RELATÓRIO DE DESPESA EMPENHADA GERAL - PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ATÉ 31/12/2023 31/12/2023

ANO-NE Nº NOTA DE EMPENHO DATA TP-PROC SG-PROC PROCESSO LICITAÇÃO FAVORECIDO/FORNECEDOR CNPJ/CPF/GENÉRICO HISTÓRICO/OBJETO VALOR
2023 01594 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.929,00
2023 01595 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 545.649,00
2023 01596 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.431.798,00
2023 01597 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 715.051,00
2023 01598 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 607.557,00
2023 01599 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 672.395,00
2023 01600 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.045,00
2023 01601 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 305.331,00
2023 01602 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.372.493,00
2023 01603 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.145.398,00
2023 01604 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.742.699,00
2023 01605 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.193,00
2023 01606 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 217.338,00
2023 01607 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.229,00
2023 01608 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.360,00
2023 01609 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 82.225,00
2023 01610 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57.873,00
2023 01611 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 146.679,00
2023 01612 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 656.400,00
2023 01613 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.063,00
2023 17851 05122023 PC 001460/2023 202300323 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM FRASCO COM 1000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 453/2023 PC1460/2023A001,AF:4395/2023 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 R$ 9.408,00
2023 17852 05122023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 ESTORNO PARCIAL DA NE 15221/2023 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 -R$ 400.000,00
2023 17853 05122023 PC 002518/2022 202200577 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA 56966823000120 AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES, PARA MICROONIBUS E 60 AMPERES PARA VW GOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 687/2022 PC2518/2022A001,AF:4324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022 R$ 6.900,00
2023 17854 05122023 PP SB 137419/2022 000000000 IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E 05587236000190 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000,AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564 - R$ 150.505,61
2023 17855 05122023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 R$ 400.000,00
2023 17856 05122023 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 ESTORNO DO SALDO DA NE 11802/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 93730/2023 PC695/2023,CONTRATO:122/2023 -R$ 500.000,00
2023 17857 05122023 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 ESTORNO DO SALDO DA NE 11804/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 93730/2023 PC695/2023,CONTRATO:122/2023 -R$ 500.000,00
2023 17858 05122023 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 ESTORNO PARCIAL DA NE 11803/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 93730/2023 PC695/2023,CONTRATO:122/2023 -R$ 2.000.000,00
2023 17859 05122023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 ESTORNO DO SALDO DA NE 6835/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 56651/2022 PC1033/2021,CONTRATO:69/2022 -R$ 125.600,00
2023 17860 05122023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 ESTORNO TOTAL DA NE 13246/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 56651/2022 PC1033/2021,CONTRATO:69/2022 -R$ 60.000,00
2023 17861 05122023 PC 003122/2023 202300492 COMERCIAL VIC MAFER LTDA 01969638000106 AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CRIOGENICO KMA, COM TAMPA DE ROSCA FUNDO CHATO, NÃO ESTÉRIL, MEDINDAS 14 X 55MM, CAPACI DADE 4,0ML, RESOLUÇÃO CMS N° 026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 PC3122/2023,AF:4325/2023 R$ 2.260,00
2023 17862 05122023 PC 000943/2023 202300254 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 ESTORNO PARCIAL DA NE. 14325/2023, PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 -R$ 92.683,83
2023 17863 05122023 PC 000943/2023 202300254 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 ESTORNO PARCIAL DA NE.14326/2023, PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 -R$ 31.959,94
2023 17864 05122023 PC 000943/2023 202300254 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 ESTORNO PARCIAL DA NE.14327/2023, PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 -R$ 35.155,93
2023 18067 08122023 PC 003261/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA. PC 3261/2023 R$ 1.000,00
2023 18068 08122023 PC 003333/2023 202300420 REGIS MARIANO PIVA 22439365858 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 9/12/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3333/2023,TERMO DE APROVACAO:70415/2023 R$ 2.500,00
2023 18069 08122023 PC 003333/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR REGIS MARIANO PIVA, PC3333/2023 R$ 500,00
2023 18070 08122023 PC 003264/2023 202300413 DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT 32385568861 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3264/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70407/2023 R$ 6.680,00
2023 18071 08122023 PC 003264/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT. PC 3264/2023 R$ 1.336,00
2023 18072 08122023 PC 003224/2023 202300419 JONARA SALETE FABIANE 72740221053 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3224/2023,TERMO DE APROVACAO:70414/2023 R$ 5.000,00
2023 18073 08122023 PC 003224/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONARA SALETE FABIANE. PC 3224/2023 R$ 1.000,00
2023 18074 08122023 PP SB 070975/2021 000000000 APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI 10515623000150 ESTORNO DO SALDO DA NE.3422/2023, PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE -R$ 5.600,00
2023 18075 08122023 PP SB 071284/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO 49256027000139 ESTORNO DO SALDO DA NE.3468/2023, PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE -R$ 5.600,00
2023 18076 08122023 PP SB 070929/2021 000000000 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI 06317445000186 ESTORNO DO SALDO DA NE.3366/2023, PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE -R$ 5.600,00
2023 18077 08122023 PC 001395/2023 202300286 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 428/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC1395/2023A001,AF:4444/2023 PROCESSO DIGITAL: 2100/2023 R$ 1.200,00
2023 18078 08122023 PC 003212/2023 202300423 LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI 00899377408 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3212/2023,TERMO DE APROVACAO:70418/2023 R$ 6.680,00
2023 18079 08122023 PC 003212/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI. PC 3212/2023 R$ 1.336,00
2023 18080 08122023 PC 003332/2023 202300522 VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCACAO DE TENDAS, PARA EVENTO *CULTURA COM VOCE*, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/12/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3332/2023,AF:4507/2023 R$ 7.600,00
2023 18081 08122023 PC 003216/2023 202300422 JAMIR FERREIRA LOPES 10197216854 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3216/2023, TERMO DE APROVACAO: 70417/2023 R$ 5.000,00
2023 18082 08122023 PC 003216/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAMIR FERREIRA LOPES, PC 3216/2023 R$ 1.000,00
2023 18083 08122023 PC 003194/2023 202300424 Leandro Tabosa do Nascimento 00744246458 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3194/2023,TERMO DE APROVACAO:70419/2023 R$ 7.500,00
2023 18084 08122023 PC 003194/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO. PC 3194/2023 R$ 1.500,00
2023 18085 08122023 PC 003107/2022 202200695 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 123/2023. PC3107/2022A003,AF:4469/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 R$ 59.700,00
2023 18086 08122023 PC 003330/2023 202300427 PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL 00069953066 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3330/2023, TERMO DE APROVACAO: 70422/2023 R$ 5.000,00
2023 18087 08122023 PC 003330/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL. PC 3330/2023 R$ 1.000,00
2023 18088 08122023 PC 003183/2023 202300425 REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES 04832261495 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3183/2023,TERMO DE APROVACAO:70420/2023 R$ 5.000,00
2023 18089 08122023 PC 003183/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES. PC 3183/2023 R$ 1.000,00
2023 18090 08122023 PC 001386/2023 202300313 CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1386/2023A001,AF:4467/2023 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 R$ 885,60
2023 18091 08122023 PC 000616/2023 202300183 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 543/2023 PC616/2023A001,AF:4472/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 R$ 66.600,00
2023 18092 08122023 PC 003259/2023 202300507 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG - MODELO SHORTS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3259/2023,AF:4438/2023 R$ 6.240,00
2023 18093 11122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 38.082,19
2023 18120 11122023 PC 002846/2023 202300273 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE PLAFONIER DE POLIPROPILENO,COM SOQUETE DE CERAMICA E-27. PC2846/2023,AF:4374/2023 R$ 700,00
2023 18121 11122023 PC 003301/2023 202300516 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, PALITO(AAA) DE 1,5V; SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3301/2023,AF:4466/2023 R$ 429,00
2023 18122 11122023 PC 003301/2023 202300516 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3301/2023,AF:4465/2023 R$ 447,60
2023 18123 11122023 PC 000635/2023 202300357 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M 42639607000166 AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023, PC635/2023A001,AF:4479/2023 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 R$ 6.000,00
2023 18124 11122023 PC 002873/2023 202300261 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA 06957510000138 AQUISICAO DE FLIP CHART BRANCO COM RODIZIOS. PC2873/2023,AF:4394/2023 R$ 1.527,00
2023 18125 11122023 PC 003305/2023 202300515 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3305/2023,AF:4463/2023 R$ 2.486,40
2023 18126 11122023 PC 003305/2023 202300515 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3305/2023,AF:4464/2023 R$ 10.098,00
2023 18127 11122023 PC 000231/2023 202300096 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2023, PC231/2023A001,AF:4483/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 R$ 3.196,80
2023 18128 11122023 PC 003300/2023 202300517 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3300/2023,AF:4476/2023 R$ 6.013,50
2023 18129 11122023 PC 003300/2023 202300517 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3300/2023,AF:4475/2023 R$ 953,19
2023 18130 11122023 PC 003307/2023 202300514 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 08CM X 25M. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, PC3307/2023,AF:4462/2023 R$ 357,06
2023 18131 11122023 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2023 18132 11122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PAULO TEIXEIRA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 65.039,69
2023 18133 11122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRA DE CARVALHO,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023 PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 65.967,45
2023 18134 11122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023, R$ 65.769,69
2023 18135 11122023 PC 000060/2023 202300045 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 ESTORNO DO SALDO DA NE.14708/2023, PC60/2023A003,AF:3645/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 -R$ 7,80
2023 18136 11122023 PC 000060/2023 202300045 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML E FENOBARBITAL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2023, PC60/2023A003,AF:4430/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 R$ 25.847,80
2023 18137 11122023 PC 001181/2022 202210026 NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 ESTORNO PARCIAL DA NE.10929/2023 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023, PC1181/2022,CONTRATO:104/2023 -R$ 141.000,00
2023 18138 11122023 PC 001181/2022 202210026 NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF, PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTÁRIA, PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 R$ 152.000,00
2023 18139 11122023 PC 000838/2019 201900008 CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 05130400000135 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. 4o REAJUSTE NA ORDEM DE 3,94%, MANIFESTACAO PGM.5 N. 653/2023 EM FLS. 498/499, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.196. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,ADIT:99993/2023 R$ 1.000,85
2023 18140 11122023 PC 003013/2023 202300519 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI POR COMPRIMIDO, PC3013/2023,AF:4490/2023 R$ 5.316,00
2023 18141 11122023 PC 002795/2023 202300257 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM, ALTA ADERENCIA E RESISTENCIA, MEDINDO DE 48 A 50MMX50M. PC2795/2023,AF:4410/2023 R$ 5.480,00
2023 18142 11122023 PC 002795/2023 202300257 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE E TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACO INOX. PC2795/2023,AF:4411/2023 R$ 4.316,95
2023 18119 11122023 PC 002846/2023 202300273 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE CALHAS PARA 02 E 04 LAMPADAS FLUERESCENTES DE 40W PC2846/2023,AF:4373/2023 R$ 7.659,00
2023 17899 06122023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 ESTORNO TOTAL DA NE.6802/2023, PROCESSO DIGITAL: SB81655/2022, PC1755/2020,CONTRATO:124/2022 -R$ 400.000,00
2023 17900 06122023 PC 000152/2023 202300082 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQQUISIÇÃO DE PRDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:4343/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 R$ 17.640,00
2023 17901 06122023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 ESTORNO PARCIAL DA NE.15243/2023, PROCESSO DIGITAL: SB81655/2022, PC1755/2020,CONTRATO:124/2022 -R$ 128.766,73
2023 17902 06122023 PC 002308/2023 202300259 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA)/ TAMANHO GRANDE (D), PC2308/2023,AF:4371/2023 R$ 3.914,00
2023 17903 06122023 PC 000153/2023 202300068 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:4362/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 R$ 1.800,00
2023 17904 06122023 PC 001907/2023 202300425 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L 07777502000172 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A002,AF:4412/2023 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023 R$ 24.564,00
2023 17905 06122023 PC 000153/2023 202300068 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 197/2023 PC153/2023A003,AF:4341/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 R$ 15.651,00
2023 17906 06122023 PC 003162/2023 202300497 BIOQUIMIS LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTD 05213796000184 SERVICO DE AMOSTRAGEM E ANALISES FISICO-QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS DO PADRAO DE POTABILIDADE DE AGUA SUBTERRANEA (POCOS ARTESIANOS) DA EMEB ITALO DAMIANI. PC3162/2023,AF:4359/2023 R$ 2.340,00
2023 17907 06122023 PC 003077/2023 202300494 CPG COMERCIAL EIRELI 14323283000117 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, PC3077/2023,AF:4357/2023 R$ 1.086,43
2023 17908 06122023 PC 003077/2023 202300494 CPG COMERCIAL EIRELI 14323283000117 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, PC3077/2023,AF:4357/2023 R$ 3.843,57
2023 17909 06122023 PC 003167/2023 202300505 ARTEBR LTDA 11421068000160 CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATELIÊ EM MOVIMENTO, MINISTRADO POR MARIA STELA FORTES BARBIERI, PC3167/2023,AF:4414/2023 R$ 2.000,00
2023 17910 06122023 PC 001837/2023 202300400 SUPERAR LTDA 13482516000161 AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 R$ 698,00
2023 17911 06122023 PC 001837/2023 202300400 SUPERAR LTDA 13482516000161 ESTORNO TOTAL DA NE 17910/2023 PC1837/2023,AF:4319/2023 -R$ 698,00
2023 17912 06122023 PC 001837/2023 202300400 SUPERAR LTDA 13482516000161 AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 R$ 689,00
2023 17913 06122023 PC 001837/2023 202300400 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS) PC1837/2023,AF:4318/2023 R$ 4.481,00
2023 17914 06122023 PC 001837/2023 202300400 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS) PC1837/2023,AF:4318/2023 R$ 9,00
2023 17915 06122023 PC 001837/2023 202300400 SUPERAR LTDA 13482516000161 AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 R$ 24.115,00
2023 17916 06122023 PC 001837/2023 202300400 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE FOGAO DOMICILIAR, EM ACO ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM 04 BOCAS. PC1837/2023,AF:4317/2023 R$ 17.270,00
2023 17917 06122023 PP SB 128714/2023 000000000 RICARDO DE MENEZES DIAS 25765948839 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 24/10/2023, FILE 17105, AÇÃO/AUTOS 1045681-84.2018.8.26.0053 - 3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB128714/2023 R$ 1.516,10
2023 17947 06122023 PC 003223/2023 202300501 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE CENTRUM SELECT MULHER 50+. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4381/2023 R$ 357,60
2023 17948 06122023 PC 003223/2023 202300501 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE METFORMINA 750MG, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4382/2023 R$ 141,60
2023 17949 06122023 PP SB 047878/2022 000000000 TRAVAGLINI FERREIRA, SACAMOTO, JACOPETTI E 33012252000190 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 955/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 18814, ACAO 0009955-46.2022.8.26.0564, AUTOS 1000054- 08.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47878/2022 R$ 4.027,82
2023 17950 06122023 PC 003223/2023 202300501 DROGARIA MG FREITAS LTDA 51054277000138 AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO E COLECALCIFEROL 50.000UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4383/2023 R$ 1.748,00
2023 17951 06122023 PC 003241/2023 202300508 DROGARIA MG FREITAS LTDA 51054277000138 AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COMPATIVL COM GLICOSIMETRO ACCU CHEK GUIDE ROCHE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3241/2023,AF:4433/2023 R$ 3.474,00
2023 17952 06122023 PP SB 131531/2023 000000000 MARIA DO CARMO SILVA BEZERRA 06096767842 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 768/2023, EMITIDO EM 06/11/2023, FILE 13548, Ação/ Autos Nº 1002768-50.2015.5.02.0461 1a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB131531/2023 R$ 4.410,76
2023 17953 06122023 PC 003236/2023 202300510 VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA 12419620000149 AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3236/2023,AF:4429/2023 R$ 9.583,16
2023 17954 06122023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:4309/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 R$ 20.000,00
2023 17955 06122023 PP SB 043346/2021 000000000 DOMINGOS CLAUDIO BURATO 65328094891 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 774/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20292, AÇÃO 0000774-21.2022.8.26.0564 - AUTOS 1001960-96.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PPSB43346/2021 R$ 3.746,25
2023 17956 06122023 PP SB 005017/2023 000000000 RICARDO SILVIERI 11886264856 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 779/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 22955, Ação/Autos Nº 1036779-25.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB5017/2023 R$ 5.539,51
2023 17957 06122023 PP SB 043022/2021 000000000 NADIA NAILA GOUVEIA SILVA 04391329590 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 994/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20955, ACAO/AUTOS 0016994-94.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB43022/2021 R$ 7.049,70
2023 17958 06122023 PP SB 043022/2021 000000000 AURILENE ANDRADE DA SILVA 28709266852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 995/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20955, ACAO/AUTOS 0016994-94.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB43022/2021 R$ 704,97
2023 17959 06122023 PP SB 014655/2008 000000000 ANTONIO CARLOS BOVE 00119415887 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 500/2023, EMITIDO EM 23/11/2023, ACAO/AUTOS 0117500-23.1999.5.02.0461 - 1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO DIGITAL: SB127940/2023 PPSB14655/2008 R$ 2.564,13
2023 17960 06122023 PP SB 083616/2022 000000000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 09/11/2023, FILE 7261, ACAO 0008277-93.2022.8.26.0564, AUTOS 0052913-43.2005.8.26.0564 - 6a.VARA CIVEL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83616/2022 R$ 28.194,44
2023 17961 06122023 PC 000107/2023 202300064 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. PC107/2023A003,AF:4419/2023 PROCESSO DIGITAL: 3030/2023 R$ 2.725,42
2023 17962 06122023 PC 000107/2023 202300064 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. PC107/2023A003,AF:4419/2023 PROCESSO DIGITAL: 3030/2023 R$ 939,80
2023 17865 05122023 PC 001931/2023 202300428 MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 27201054000171 AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG POLIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 508/2023 PC1931/2023A001,AF:4351/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 R$ 15.675,00
2023 17963 06122023 PC 000107/2023 202300064 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. PC107/2023A003,AF:4419/2023 PROCESSO DIGITAL: 3030/2023 R$ 1.033,78
2023 17964 06122023 PP SB 022259/2021 000000000 GERALDO FERNANDES LIMA 04194187849 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20692, Ação/Autos Nº 0017168-06.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22259/2021 R$ 9.740,21
2023 17965 06122023 PP SB 022259/2021 000000000 FERNANDA PUZIPE DA SILVA 30929189833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20692, Ação/Autos Nº 0017168-06.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22259/2021 R$ 1.948,04
2023 17966 06122023 PC 003237/2023 202300509 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3237/2023,AF:4434/2023 R$ 745,20
2023 17967 06122023 PC 000024/2023 202300030 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC24/2023A003,AF:4423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 R$ 5.220,00
2023 17968 06122023 PC 001666/2023 202300376 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 468/2023 PC1666/2023A003,AF:4417/2023 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 R$ 35.625,00
2023 17969 06122023 PC 000024/2023 202300030 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC24/2023A003,AF:4423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 R$ 1.800,00
2023 18094 11122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 13.131,81
2023 18095 11122023 PC 000407/2021 202100002 PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04687157000198 SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, PC407/2021, CONTRATO:24/2021. R$ 33.500,00
2023 18096 11122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 14.444,95
2023 18097 11122023 PC 000407/2021 202100002 SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04740801000144 SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 R$ 26.500,00
2023 18098 11122023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17343, CONSTANTE NO DP 21306 - OP 22257, CONFORME GAM - 003237209 E ANULACAO 00520. -R$ 1.887,96
2023 18099 11122023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 ESTORNO TOTAL DA NE.13262/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 -R$ 4.800.000,00
2023 18100 11122023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 ESTORNO PARCIAL DA NE.16554/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021, PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 -R$ 200.000,00
2023 18151 11122023 PC 003344/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC3344/2023 R$ 348,00
2023 18152 11122023 PC 003125/2023 202300496 MASTER KIM LINE LTDA 03714916000100 LOCAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E LAZER, PARA COMPETIÇÃO DE KYORUGUI E POOM-SE - MODALIDADE: TAEKWONDO PC3125/2023,AF:4360/2023 R$ 17.000,00
2023 18153 12122023 PP SB 139581/2023 000000000 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00378257000181 DESPESA COM RESTITUICAO DE VALORES, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA CONTA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. PPSB139581/2023 R$ 28.970,87
2023 18154 12122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PREF.ALDINO PINOTTI,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 65.893,89
2023 18155 12122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB EDSON DANILO DOTTO,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS.164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 65.984,19
2023 18156 12122023 PC 003274/2023 202300513 UNIMAX TRADING LTDA 19055322000166 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PC3274/2023,AF:4482/2023 R$ 6.950,60
2023 18157 12122023 PC 003274/2023 202300513 UNIMAX TRADING LTDA 19055322000166 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PC3274/2023,AF:4482/2023 R$ 2.396,76
2023 18158 12122023 PC 003274/2023 202300513 UNIMAX TRADING LTDA 19055322000166 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PC3274/2023,AF:4482/2023 R$ 2.636,44
2023 18159 12122023 PC 000296/2022 202200610 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISICAO DE NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.190, PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 PC296/2022A016,TD.COJUL:296/2023 R$ 5.550,00
2023 17970 06122023 PC 000024/2023 202300030 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC24/2023A003,AF:4423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 R$ 1.980,00
2023 17971 06122023 PP SB 047203/2022 000000000 JOICE CORREA SCARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 31026150000106 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 011/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 12476, AÇÃO 0011701-46.2022.8.26.0564 - AUTOS 0051160-61.1999.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB47203/2022 R$ 2.037,05
2023 17972 06122023 PC 002251/2023 202300456 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 564/2023, PC2251/2023A002,AF:4344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 R$ 22.000,00
2023 17973 06122023 PC 003175/2023 202300503 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISIÇÃO DE SEMAGLJUTIDA 1,34 MG/ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3175/2023,AF:4421/2023 R$ 5.829,12
2023 17974 06122023 PC 003164/2023 202300498 RR TREVO REPRESENTACOES LTDA 44959207000163 AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOTWARE CANVA, PC3164/2023,AF:4418/2023 R$ 888,00
2023 17975 06122023 PC 001665/2023 202300369 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE HIDROORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO/AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, EM AMPOLA CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:4399/2023 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 R$ 74.278,80
2023 17976 06122023 PC 001261/2023 202300303 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 375/2023 PC1261/2023A001,AF:4408/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 R$ 71.024,52
2023 17977 06122023 PC 003160/2023 202300500 F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23285082000163 AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3000 VA; VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/120V/ 220V; VOLTAGEM DE SAÍDA: 115; POTÊNCIA NOMINAL: 3000W (3000VA), PC3160/2023,AF:4368/2023 R$ 2.415,70
2023 17978 06122023 PC 003160/2023 202300500 F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23285082000163 AQUISIÇÃO DE NOBREK 3000 VA; VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/120V/ 220V; VOLTAGEM DE SAÍDA: 115; POTÊNCIA NOMINAL: 3000W (3000VA), PC3160/2023,AF:4368/2023 R$ 833,00
2023 17979 06122023 PC 003160/2023 202300500 F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23285082000163 AQUISIÇÃO DE NOBREK 3000 VA; VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/120V/220V; VOLTAGEM DE SAÍDA: 115; POTÊNCIA NOMINAL: 3000W (3000VA), PC3160/2023,AF:4368/2023 R$ 916,30
2023 17980 06122023 PC 000102/2021 202110006 PUXE COMUNICACAO EIRELI 05022978000178 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 R$ 850.000,00
2023 17981 07122023 PP SB 113960/2022 000000000 IGREJA BATISTA AGUA VIVA 59985424000103 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14772, ACAO 0004018-55.2022.8.26.0564, AUTOS 1504805-20.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113960/2022 R$ 36,77
2023 17982 07122023 PC 002405/2022 202200534 INTERBOOK LIVROS LTDA 01918078000152 ESTORNO PARCIAL DA NE.15735/2023, PC2405/2022A003,AF:3900/2023 PROCESSO DIGITAL: 3241/2022 -R$ 83.775,10
2023 17983 07122023 PC 002401/2022 202200531 INTERBOOK LIVROS LTDA 01918078000152 ESTORNO PARCIAL DA NE.15732/2023, PC2401/2022A004,AF:3892/2023 PROCESSO DIGITAL: 3208/2022 -R$ 9.969,84
2023 17984 07122023 PC 002986/2023 202300495 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, PC2986/2023,AF:4354/2023 R$ 2.000,00
2023 17985 07122023 PC 002483/2023 202300213 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, PC2483/2023,AF:4422/2023 R$ 3.413,30
2023 17986 07122023 PC 002483/2023 202300213 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, PC2483/2023,AF:4422/2023 R$ 1.177,00
2023 17987 07122023 PC 002483/2023 202300213 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, PC2483/2023,AF:4422/2023 R$ 1.294,70
2023 17988 07122023 PC 003107/2022 202200695 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL; PAPEL MILIMETRADO, TERMO-REATIVO AO CALOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2023, PC3107/2022A005,AF:4378/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 R$ 8.430,00
2023 17989 07122023 PC 003107/2022 202200695 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL; PAPEL MILIMETRADO, TERMO-REATIVO AO CALOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2023, PC3107/2022A005,AF:4378/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 R$ 1.545,00
2023 17990 07122023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16611, CONSTANTE NO DP 20677 - OP 21414, CONFORME GAM - 003233157 E ANULACAO 00519. -R$ 75,65
2023 17991 07122023 PC 002523/2022 202200450 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022 R$ 1,40
2023 17992 07122023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A009,AF:4366/2023 PROCESSO DIGITAL: 630/2023 R$ 1.170,00
2023 17993 07122023 PC 002036/2022 202200356 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00165960000101 ESTORNO DO SALDO DA NE.13226/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022, PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC -R$ 12.118,00
2023 17994 07122023 PC 002400/2022 202200524 BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 36544630000174 ESTORNO PARCIAL DA NE 16127/2023, PC2400/2022A001,AF:3994/2023 PROCESSO DIGITAL: 3214/2022 -R$ 7.533,00
2023 17995 07122023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.472/2023 E 473/2023 PC2806/2022A002,AF:4611/2022 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022. R$ 17.822,40
2023 17996 07122023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB74889/2020 PPSB538/2023 R$ 1.839,36
2023 18161 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02273/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.591,33
2023 18162 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08825/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.720,83
2023 18163 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06948/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 26.482,96
2023 18164 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08832/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.662,00
2023 18165 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08833/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.744,55
2023 18166 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00952/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.445,30
2023 18167 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07315/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.139,34
2023 18168 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04001/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 25.384,39
2023 18169 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02321/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.638,23
2023 18170 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05087/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 24.826,07
2023 18171 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08895/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 24.020,12
2023 18172 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02276/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 935,44
2023 18173 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08902/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 21.007,45
2023 18174 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16185/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.361,44
2023 18175 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06950/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.779,35
2023 18176 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08927/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.060,51
2023 18177 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13282/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 26.851,38
2023 18178 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16201/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.773,51
2023 18179 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17264/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.279,03
2023 18180 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16211/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.700,51
2023 18160 12122023 PC 001453/2023 202300333 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 622/2023, PC1453/2023A002,AF:4477/2023 PROCESSO DIGITAL: 3214/2023 R$ 2.760,00
2023 18181 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08967/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.000,00
2023 18182 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08975/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 35.950,45
2023 18183 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01121/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.000,00
2023 18184 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08976/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.600,00
2023 18185 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01155/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.112,36
2023 18186 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03149/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 29.926,12
2023 18187 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16233/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.615,92
2023 18188 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09008/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 45.473,15
2023 18189 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09007/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 21.183,71
2023 18190 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01166/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.111,76
2023 18191 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01204/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.761,95
2023 18192 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09037/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 48.883,84
2023 18193 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04009/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 25.046,82
2023 18194 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09652/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 200.000,00
2023 18143 11122023 PC 000673/2023 202300405 SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD 21108507000133 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 Nº607/2023 EM FLS. 326 E 327. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 412 A 414,PC673/2023,TD.COJUL:673/2023 R$ 93.716,85
2023 18144 11122023 PC 000780/2023 202310021 CONSORCIO RIO ACIMA 53044170000134 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), MANIFESTACAOPGM-5 248/2023 EM FLS.388/393, TERMO DE R$ 110.000,00
2023 18145 11122023 PC 000780/2023 202310021 CONSORCIO RIO ACIMA 53044170000134 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), MANIFESTACAOPGM-5 248/2023 EM FLS.388/393, TERMO DE R$ 1.305.000,00
2023 18146 11122023 PC 002848/2023 202300265 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE BUCHA TIPO S, DE NYLON, S-8 E S-10. PC2848/2023,AF:4404/2023 R$ 3.440,00
2023 18147 11122023 PC 003126/2023 202300282 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, NUMERO 103, COM DUPLA COSTURA. PC3126/2023,AF:4431/2023 R$ 1.750,00
2023 18148 11122023 PC 002722/2023 202300260 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 10KG. PC2722/2023,AF:4420/2023 R$ 2.040,00
2023 18149 11122023 PC 003334/2023 202300421 REALCE DECOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LT 09048438000114 PRODUCAO DE EVENTO NO CENTRO DE MEMÓRIA, PC3334/2023,TERMO DE APROVACAO:70416/2023 R$ 2.800,00
2023 18150 11122023 PC 003344/2023 202300426 FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 22604353865 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 17/12/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3344/2023,TERMO DE APROVACAO:70421/2023 R$ 1.740,00
2023 18195 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05952/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.032,75
2023 18196 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01250/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.815,04
2023 18197 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01256/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.463,46
2023 18198 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06396/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.134,91
2023 18199 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01306/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.982,27
2023 18200 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07521/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 643,64
2023 18201 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16293/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.595,00
2023 18202 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02281/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.489,23
2023 18203 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04496/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.922,00
2023 18204 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09305/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.000,00
2023 18205 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06400/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.227,20
2023 18206 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02283/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.785,56
2023 18207 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04497/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.318,36
2023 18208 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17185/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.778,44
2023 18209 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04498/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.571,60
2023 18210 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02879/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.149,29
2023 18211 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04017/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.000,00
2023 18212 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02285/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 47.305,23
2023 18213 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12604/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.139,62
2023 18214 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16375/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.875,09
2023 18215 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01540/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.023,00
2023 18216 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02286/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.564,91
2023 18217 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17269/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.005,60
2023 18218 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01550/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.421,76
2023 17918 06122023 PC 001837/2023 202300400 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). PC1837/2023,AF:4318/2023 R$ 157.150,00
2023 17919 06122023 PC 001837/2023 202300400 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). PC1837/2023,AF:4318/2023 R$ 4.490,00
2023 17920 06122023 PC 001837/2023 202300400 SUPERAR LTDA 13482516000161 AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 R$ 2.756,00
2023 17921 06122023 PC 001837/2023 202300400 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). PC1837/2023,AF:4318/2023 R$ 4.490,00
2023 17922 06122023 PP SB 056202/2022 000000000 PAULO PEREIRA NEVES 08000322846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 691/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 18964, ACAO 0012691-37.2022.8.26.0564, AUTOS 1000574-65.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB56202/2022 R$ 1.933,70
2023 17923 06122023 PP SB 136422/2023 000000000 LUCIANA BUZATTO PERES 25140126869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 409/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14211, Ação Nº 0015409-07.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 0520358-95.2014.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB136422/2023 R$ 1.548,20
2023 17924 06122023 PP SB 061121/2022 000000000 ROBERTA HELENA CORAZZA 27855148825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 903/2023, EMITIDO EM 09/11/2023, FILE 11216, ACAO/AUTOS 0012903-92.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61121/2022 R$ 1.893,08
2023 17925 06122023 PP SB 040235/2022 000000000 MARCONI HOLANDA MENDES 04217060823 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 258/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 12107, AÇÃO/AUTOS 0015258-41.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB40235/2022 R$ 12.000,88
2023 17926 06122023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE.12673/2023, PROCESSO DIGITAL: PC520/2023, PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 -R$ 180.000,00
2023 17927 06122023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE.6566/2023, PROCESSO DIGITAL: PC520/2023, PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 -R$ 820.000,00
2023 17928 06122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 ESTORNO PARCIAL DA NE.13684/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2652/2023, PC2911/2022,CONTRATO:137/2023 -R$ 66.000,00
2023 17929 06122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 ESTORNO PARCIAL DA NE.13688/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2652/2023, PC2911/2022,CONTRATO:137/2023 -R$ 180.000,00
2023 17930 06122023 PC 002868/2022 202310001 CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 ESTORNO PARCIAL DA NE.11514/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2132/2023, PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 -R$ 57.000,00
2023 17931 06122023 PC 002868/2022 202310001 CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 ESTORNO PARCIAL DA NE.15987/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2132/2023, PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 -R$ 1.433.000,00
2023 17932 06122023 PP SB 071944/2022 000000000 MARCOS BRUNNER FREIJO 05345879842 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 798/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 10004, Ação/Autos Nº 0018798-34.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB71944/2022 R$ 2.621,16
2023 17933 06122023 PC 000102/2021 202110006 BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 ESTORNO PARCIAL DA NE 10695/2023 PROCESSO DIGITAL: 1948/2023 PC102/2021,CONTRATO:78/2021 -R$ 770.000,00
2023 17934 06122023 PP SB 100495/2019 000000000 ALESSANDRA MARIA SABATINE ZAMBONE 14025874814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 396/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 10305, Ação/ Autos Nº 0015396-13.2019.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB100495/2019 R$ 2.452,20
2023 17935 06122023 PC 003339/2022 202300039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO E ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:4409/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 R$ 137.761,48
2023 17936 06122023 PC 000102/2021 202110006 MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 ESTORNO PARCIAL DA NE 10692/2023 PROCESSO DIGITAL: 1950/2021 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 -R$ 80.000,00
2023 17937 06122023 PP SB 128798/2021 000000000 CAMILA VANDERLEI VILELA 36163172825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 401/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 21310, Ação Nº 0004014-18.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 1503719-72.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB128798/2021 R$ 415,11
2023 17938 06122023 PP SB 060904/2021 000000000 LANGER PUBLICIDADE PROMOCOES E EDITORA LTDA 00013614000108 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 528/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20920, ACAO/AUTOS 0009528-49.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60904/2021 R$ 1.128,68
2023 17939 06122023 PP SB 113960/2022 000000000 IGREJA BATISTA AGUA VIVA 59985424000103 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14772, ACAO 0004018-55.2022.8.26.0564, AUTOS 1504805-20.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113960/2022 R$ 461,12
2023 17940 06122023 PC 000159/2023 202300078 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 173/2023 PC159/2023A004,AF:4406/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 R$ 4.061,00
2023 17941 06122023 PC 002598/2022 202310001 KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 33696917000121 EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 R$ 8.400,00
2023 17942 06122023 PC 001666/2023 202300376 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 466/2023 PC1666/2023A001,AF:4405/2023 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 R$ 2.250,00
2023 17943 06122023 PP SB 105344/2022 000000000 LEVY CAVALCANTE RIBEIRO 02933536897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14974, Ação Nº 0014628-19.2021.8.26.0564 - AUTOS Nº 0034801-65.2001.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB105344/2022 R$ 11.868,99
2023 17944 06122023 PC 002911/2022 202310002 TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023, R$ 2.650.000,00
2023 17945 06122023 PP SB 129671/2022 000000000 MARIO ANTONIO MASSURA 20050364804 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 277/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 21916, AÇÃO/AUTOS 0013277-40.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PPSB129671/2022 R$ 3.846,09
2023 17946 06122023 PC 003223/2023 202300501 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4380/2023 R$ 2.727,20
2023 17997 07122023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 36446/2023, SB 50509/2020 E SB 69884/2020. PPSB539/2023, R$ 5.876,47
2023 17998 07122023 PC 001472/2023 202300328 BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 14112327000160 AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 446/2023, PC1472/2023A001,AF:4190/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 R$ 17.600,00
2023 17999 07122023 PC 001395/2023 202300286 TERESA GAGLIARDI HARA LTDA 58450446000106 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC1395/2023A003,AF:4432/2023 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 R$ 15.176,00
2023 18000 07122023 PP SB 000541/2023 000000000 2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 43297506000117 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO E DEMAIS CERTIDÕES REFERENTE AO PROCESSO SB74912/2020, PPSB541/2023 R$ 7.759,42
2023 18001 07122023 PC 000158/2023 202300075 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 ESTORNO DO SALDO DA NE 11155/2023, PC158/2023 A001, AF:2639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 -R$ 9,22
2023 18002 07122023 PC 000158/2023 202300075 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2023, PC158/2023A001,AF:4424/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 R$ 23.058,43
2023 18003 07122023 PC 003265/2023 202300382 WILSON ROBERTO RIBEIRO 93348436834 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 09/12/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3265/2023,TERMO DE APROVACAO:70377/2023 R$ 800,00
2023 18004 07122023 PC 003265/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO. PC 3265/2023 R$ 160,00
2023 18005 07122023 PC 003280/2023 202300402 LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 33414302000165 APRESENTACAO ARTISTICA (CULTURA POPULAR:CAPOEIRA), A SER REALIZADA NO DIA 17/12/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3280/2023,TERMO DE APROVACAO:70396/2023 R$ 2.200,00
2023 18006 07122023 PC 003316/2023 202300409 CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NOS DIAS 10, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3316/2023,TERMO DE APROVACAO:70403/2023 R$ 2.100,00
2023 18007 07122023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC407/2023A004,AF:4416/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 2.185,00
2023 18008 07122023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC407/2023A004,AF:4416/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 26.641,44
2023 18009 07122023 PC 002374/2022 202300158 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA 08133583000130 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 738/2022 E MANIFESTACAO PGM-5 103/2023 EM FLS. 370/380 E 711/718 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1261/1264, PC2374/2022, TD.COJUL: 2374/2023 R$ 164.618,00
2023 18010 07122023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A004,AF:4398/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 R$ 2.030,00
2023 18011 07122023 PC 001850/2021 202210001 HARUS CONSTRUCOES LTDA 06165485000150 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 24 DIAS, SEM ÔNUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 679/2023 EM FLS.3648/3650, TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS. 267 (SB59154/22), R$ 139.469,85
2023 18012 07122023 PC 002676/2021 202100035 DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. R$ 249.003,00
2023 18013 08122023 PC 002677/2021 202100034 DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS R$ 215.802,60
2023 18014 08122023 PC 003324/2023 202300416 LEANDRO PIMENTA DE ABREU 16683708835 APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA, A SER REALIZADA NO DIA 10/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3324/2023,TERMO DE APROVACAO:70411/2023 R$ 2.000,00
2023 18015 08122023 PC 003324/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 3324/2023 R$ 400,00
2023 18016 08122023 PC 003315/2023 202300415 GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS 36910983807 APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PRECE COSMICA, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 16/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3315/2023,TERMO DE APROVACAO:70410/2023 R$ 3.000,00
2023 18017 08122023 PC 003315/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC 3315/2023 R$ 600,00
2023 18018 08122023 PC 000460/2023 202300154 EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA 09276294000153 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 488/2023, PC460/2023, AF:1477/2023 R$ 41.520,40
2023 18019 08122023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 106.900,71
2023 18020 08122023 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 ESTORNO PARCIAL DA NE.15000/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023, PC347/2023,CONTRATO:167/2023 -R$ 15.286,16
2023 18021 08122023 PC 003227/2023 202300386 MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA 80909590753 32795696000186 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3227/2023,TERMO DE APROVACAO:70380/2023 R$ 5.000,00
2023 18022 08122023 PC 003219/2023 202300384 DUPLA COMPANHIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA 24587518000131 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3219/2023,TERMO DE APROVACAO:70379/2023 R$ 5.000,00
2023 18221 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09371/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.696,06
2023 18222 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01571/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.000,00
2023 18223 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02287/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.125,99
2023 18224 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01579/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.391,00
2023 18225 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13289/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.490,50
2023 18226 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 11004/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.462,92
2023 18227 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05101/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 38.848,70
2023 18228 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09409/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.047,50
2023 18229 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05100/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.943,14
2023 18230 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16416/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 25.444,00
2023 18231 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06412/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 37.139,97
2023 18232 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03163/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 24.569,27
2023 18233 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09461/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 180.427,07
2023 18234 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09468/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 23.512,85
2023 18235 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12610/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.541,12
2023 18236 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02884/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.000,00
2023 18219 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02341/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.745,32
2023 18220 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06406/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.432,14
2023 18237 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06417/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 21.000,00
2023 18238 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 11007/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 57.662,03
2023 18239 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09276/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 54.181,62
2023 18240 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04020/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 27.878,46
2023 18241 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09286/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 28.107,89
2023 18242 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04021/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 21.391,21
2023 18243 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01759/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.679,99
2023 18244 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15848/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.825,70
2023 18245 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15846/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.609,90
2023 18246 12122023 PC 002285/2023 202300483 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL 19848316000166 AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO,COMPRIMENTO DE 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 633/2023, PC2285/2023A001,AF:4478/2023 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 R$ 17.625,00
2023 18247 12122023 PP SB 140426/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO WANDERLEI ANDRADE ONGARO, MATRICULA Nº 23.467-4, EM FAVOR DE APARECIDA DE JESUS JULIO ONGARO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 140426/2023 R$ 6.682,70
2023 18248 12122023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 18249 12122023 PP SB 141628/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO, JOSÉ CARLOS DA SILVA MACHADO, MATRICULA Nº3.975-1, EM FAVOR DE GEORGINA SILVA RIBEIRO MACHADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 141628/2023 R$ 12.029,34
2023 18250 12122023 PC 001453/2023 202300333 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO:30CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 621/2023, PC1453/2023A001,AF:4489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 R$ 5.175,00
2023 18251 12122023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 ESTORNO PARCIAL DA NE.13900/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2949/2023, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 -R$ 5.160,00
2023 18252 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.279,98
2023 18253 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75,00
2023 18254 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.352,19
2023 18255 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 700,00
2023 18256 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.998,10
2023 18257 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.100,00
2023 18258 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.661,22
2023 18259 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.983,27
2023 18260 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.537,09
2023 18261 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 650,00
2023 18262 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 375,65
2023 18263 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.595,90
2023 17773 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.326,75
2023 17774 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.600,00
2023 17775 04122023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00177, CONSTANTE NO DP 18858 - OP 19334, CONFORME GAM - 233233119 E ANULACAO 00510. -R$ 1.915.807,21
2023 17776 04122023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11649, CONSTANTE NO DP 18858 - OP 19334, CONFORME GAM - 233233119 E ANULACAO 00511. -R$ 10.680.020,55
2023 17777 04122023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11643, CONSTANTE NO DP 17584 - OP 18586, CONFORME GAM - 233233118 E ANULACAO 00512. -R$ 7.404.172,24
2023 17778 04122023 PC 001565/2019 201900386 CS BRASIL FROTAS LTDA 27595780000116 SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,61%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 697/2023 EM FLS.1368/1369, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1371, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL:99993/ 2023, R$ 5.130,80
2023 17779 04122023 PC 002161/2023 202300056 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 590/2023 EM FLS.108/111, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS. R$ 12.314,47
2023 17780 04122023 PC 001464/2019 201900420 BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 ESTORNO DO SALDO DA NE.11907/2023, PC1464/2019,CONTRATO:117/2019 -R$ 1.443,45
2023 17781 04122023 PC 000769/2022 202200441 LAVANDERIA PAULISTA LTDA 54785167000134 ESTORNO DO SALDO DA NE.5551/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2668/2022, PC769/2022,CONTRATO:135/2022 -R$ 2.485,00
2023 17782 04122023 PP SB 085190/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. R$ 65,00
2023 17783 04122023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO, MINUTA GAM 481/2023 PPSB74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PROCESSO DIGITAL: SB39108/2020 R$ 12.595.827,76
2023 17784 04122023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 480/2023, PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB42565/2020 R$ 7.404.172,24
2023 17785 04122023 PC 002207/2023 202300489 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 616/2023 PC2207/2023A002,AF:4290/2023 PROCESSO DIGITAL: 3005/2023 R$ 806,00
2023 17786 04122023 PC 002207/2023 202300489 GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO APROXIMADAMENTE 200ML, BARRA DE CEREAIS E MEL EM SACHE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 617/2023 R$ 3.126,00
2023 17787 04122023 PC 002207/2023 202300489 ABC MASTER FOOD ALIMENTACAO LTDA 25069612000161 AQUISIÇÃO DE BRRA DE CHOCOLATE AO LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 615/2023 PC2207/2023A001,AF:4292/2023 PROCESSO DIGITAL: 3004/2023 R$ 1.428,00
2023 17788 04122023 PC 003297/2022 202300019 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM 21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023 PC3297/2022A001,AF:4323/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 R$ 17.085,20
2023 17789 04122023 PP SB 071437/2021 000000000 APM DA EMEB LAURO GOMES 49256316000138 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS. 732/739, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.279/2023, PPSB71437/2021, CONVENIO: 133/2022-SE R$ 100.000,00
2023 17790 04122023 PC 002520/2023 202300537 AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA 24905567000175 AQUISIÇÃO DE TOPOGRAFO DE CORNEA. PC2520/2023,AF:4333/2023 R$ 54.800,00
2023 17791 04122023 PC 002639/2023 202300602 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC2639/2023,AF:4313/2023 R$ 1.618,80
2023 17792 04122023 PC 002639/2023 202300602 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE RETINOL ACETATO 10000UI +AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA) 25MG + DL-METIONINA 5MG + CLO-RANFENICOL 5MG POR GRAMA DE POMADA. PC2639/2023,AF:4316/2023 R$ 1.115,00
2023 17793 04122023 PC 002639/2023 202300602 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2 ML, E GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 110ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. PC2639/2023,AF:4314/2023 R$ 7.830,00
2023 17794 04122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 17/2023 PELA SU-2, EM FLS. 166, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023PC3273/2022A039,TD.COJUL:33/2023 R$ 65.859,43
2023 17795 04122023 PC 002639/2023 202300602 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 15145035000196 AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. PC2639/2023,AF:4315/2023 R$ 2.645,00
2023 17796 04122023 PC 000230/2023 202300091 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 203/2023 PC230/2023A001,AF:4331/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 R$ 227.961,00
2023 17797 04122023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA O SERVIDOR GERALDO REPLE SOBRINHO, SECRETARIO DE SAUDE, ( CAMPANHA DA AIDS ), IDA/RETORNO: 8/12/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023, PC2873/2022A006,AF:4356/2023PROCESSO DIGITAL: 617/2023 R$ 3.683,56
2023 17798 04122023 PC 000170/2023 202300112 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 09 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2023, PC170/2023A006,AF:4198/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 R$ 4.750,00
2023 17799 04122023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 R$ 12.355,01
2023 17800 04122023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 R$ 52.458,18
2023 17801 04122023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 R$ 126.588,26
2023 17802 04122023 PC 000233/2023 202300092 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº226/2023, PC233/2023A002,AF:4327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023 R$ 23.850,00
2023 17803 04122023 PC 002202/2020 202000029 IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 R$ 5.000,00
2023 17804 04122023 PC 003190/2023 202300502 VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 11225317000142 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, DELIBERAÇÃO CMDCA 05/2023, PC3190/2023,AF:4365/2023 R$ 5.125,00
2023 17805 04122023 PC 000378/2019 201900205 R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 11719071000165 ESTORNO PARCIAL DA NE. 9864/2023 PC378/2019,CONTRATO:84/2019 -R$ 3.828,16
2023 17806 05122023 PC 002951/2023 202300269 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV, PC2951/2023,AF:4311/2023 R$ 1.568,00
2023 17807 05122023 PC 002951/2023 202300269 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA, PC2951/2023,AF:4311/2023 R$ 313,00
2023 17808 05122023 PC 002951/2023 202300269 38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 38240496000143 AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE IMAGEM PARA CELULAR, PC2951/2023,AF:4312/2023 R$ 1.499,00
2023 17809 05122023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 130,00
2023 17810 05122023 PC 002923/2023 202300499 MAT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 28438447000166 AQUISICAO DE SONDAS DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650, ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC2923/2023,AF:4353/2023 R$ 14.400,00
2023 17811 05122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS.164,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 65.866,94
2023 17812 05122023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 ESTORNO PARCIAL DA NE.4087/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37995/2020 PPSB11384/2009 -R$ 174.000,00
2023 17813 05122023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 ESTORNO PARCIAL DA NE.4089/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37995/2020 PPSB11384/2009 -R$ 60.000,00
2023 17814 05122023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 ESTORNO PARCIAL DA NE.4091/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37995/2020, PPSB11384/2009 -R$ 66.000,00
2023 17815 05122023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE.4094/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 -R$ 116.000,00
2023 17816 05122023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE.4096/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 -R$ 40.000,00
2023 17817 05122023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE.4098/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 -R$ 44.000,00
2023 17818 05122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 10.000,00
2023 17819 05122023 PC 000237/2023 202300100 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC237/2023A001,AF:4330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 R$ 29.002,80
2023 17820 05122023 PC 000237/2023 202300100 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC237/2023A001,AF:4330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 R$ 59.338,32
2023 17821 05122023 PC 001472/2023 202300328 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023 PC1472/2023A006,AF:4349/2023 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 R$ 6.305,40
2023 17822 05122023 PC 002849/2022 202200631 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2023 PC2849/2022A002,AF:4340/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 R$ 1.155,00
2023 17823 05122023 PC 003339/2022 202300039 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:4342/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 R$ 99.000,00
2023 17824 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16182/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 100.000,00
2023 17825 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12595/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 46.197,84
2023 17826 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04004/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 68.439,98
2023 17827 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01205/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 800.000,00
2023 18023 08122023 PC 003218/2023 202300395 HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO 09054724897 46187768000117 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3218/2023,TERMO DE APROVACAO:70389/2023 R$ 5.000,00
2023 18024 08122023 PC 003221/2023 202300404 VAN?SSIA GOMES DOS SANTOS 62795872315 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3221/2023, TERMO DE APROVACAO: 70398/2023 R$ 5.000,00
2023 18025 08122023 PC 003221/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VANÉSSIA GOMES DOS SANTOS, PC 3221/2023 R$ 1.000,00
2023 18026 08122023 PC 003208/2023 202300411 MARIANE FEIL 00015289982 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3208/2023,TERMO DE APROVACAO:70405/2023 R$ 6.680,00
2023 18027 08122023 PC 003208/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANE FEIL. PC 3208/2023 R$ 1.336,00
2023 18028 08122023 PC 003217/2023 202300383 MARCELO RANGEL LIMA 66751683715 44870014000131 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3217/2023,TERMO DE APROVACAO:70378/2023 R$ 5.000,00
2023 18029 08122023 PC 003244/2023 202300401 49.691.273 JANAINA GUEDES MONTEIRO EVANGELISTA 49691273000119 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3244/2023,TERMO DE APROVACAO:70395/2023 R$ 5.000,00
2023 18030 08122023 PC 003235/2023 202300393 E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA 28407565000107 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3235/2023,TERMO DE APROVACAO:70387/2023 R$ 5.000,00
2023 18031 08122023 PC 003215/2023 202300389 21.385.269 CRISTIANA SOARES DA SILVA GIUSTINO 21385269000103 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3215/2023,TERMO DE APROVACAO:70383/2023 R$ 5.000,00
2023 18032 08122023 PC 003210/2023 202300396 SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654 30541949000160 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3210/2023,TERMO DE APROVACAO:70390/2023 R$ 6.680,00
2023 18033 08122023 PC 003209/2023 202300397 ANDRE HUCHI DIB 02276181907 25028128000194 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3209/2023,TERMO DE APROVACAO:70391/2023 R$ 6.680,00
2023 18034 08122023 PC 003202/2023 202300387 SUELLEN DE SOUZA LEAL 22374251837 22098773000195 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3202/2023,TERMO DE APROVACAO:70381/2023 R$ 5.000,00
2023 18035 08122023 PC 003201/2023 202300398 35.610.402 ANNA CAROLINA FARIA LIRIO 35610402000192 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3201/2023,TERMO DE APROVACAO:70392/2023 R$ 7.500,00
2023 18036 08122023 PC 003197/2023 202300388 34.733.707 MARCOS PRADO RABELO 34733707000129 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3197/2023,TERMO DE APROVACAO:70382/2023 R$ 5.000,00
2023 18037 08122023 PC 003181/2023 202300399 33.107.618 LUCAS MARTINS NEIA 33107618000104 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3181/2023,TERMO DE APROVACAO:70393/2023 R$ 5.000,00
2023 18038 08122023 PC 003226/2023 202300394 DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA 17425148000170 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3226/2023,TERMO DE APROVACAO:70388/2023 R$ 5.000,00
2023 18039 08122023 PC 003178/2023 202300400 35.384.454 GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA 35384454000198 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3178/2023,TERMO DE APROVACAO:70394/2023 R$ 5.000,00
2023 18040 08122023 PC 003229/2023 202300405 MANOELA MARIA VALERIO 27290665864 27748859000130 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3229/2023,TERMO DE APROVACAO:70399/2023 R$ 5.000,00
2023 18041 08122023 PC 003213/2023 202300406 GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS 01268909190 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3213/2023, TERMO DE APROVACAO: 70400/2023 R$ 5.000,00
2023 18042 08122023 PC 003329/2023 202300418 TALITA JORDINA RODRIGUES 06399209935 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3329/2023,TERMO DE APROVACAO:70413/2023 R$ 6.680,00
2023 18101 11122023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI), PARA FINSDE ACERTO ORCAMENTARIO, R$ 5.000.000,00
2023 18102 11122023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.340-FAE, PPSB21547/2023 R$ 35.000,00
2023 18103 11122023 PC 003096/2022 202200690 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA 78515210000100 AQUIISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023, PC3096/2022A001,AF:4473/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 R$ 2.800,00
2023 18104 11122023 PC 000626/2023 202300246 IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO 30597921000144 AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023 PC626/2023A001,AF:4443/2023 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023 R$ 9.600,00
2023 18105 11122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01700, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01686, CONFORME GAM - 003238145 E ANULACAO 00521. -R$ 285,21
2023 18106 11122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 003238140 E ANULACAO 00522. -R$ 2.014,20
2023 18107 11122023 PC 001390/2023 202300316 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 ESTORNO DO SALDO DA NE. 14740/2023. PC1390/2023A003,AF:3642/2023 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 -R$ 39,00
2023 18108 11122023 PC 002840/2022 202200618 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI 30577619000124 AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO CONFECCIONADO EM TECIDO GABARDINI DE MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, 173G/M², MODELO UNISSEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 717/2022, PC2840/2022A001,AF:4281/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 R$ 78.488,70
2023 18109 11122023 PC 001464/2023 202300335 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 546/2023, PC1464/2023A001,AF:4480/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2023 R$ 2.362,50
2023 18110 11122023 PC 001390/2023 202300316 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023, PC1390/2023A003,AF:4437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 R$ 842,40
2023 18111 11122023 PC 002840/2022 202200618 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI 30577619000124 AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO CONFECCIONADO EM TECIDO GABARDINI DE MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, 173G/M², MODELO UNISSEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 717/2022, PC2840/2022A001,AF:4281/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 R$ 18.356,92
2023 18112 11122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE.11785/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 10,60
2023 18113 11122023 PP SB 141799/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO DE DIVIDA DO EX-IMASF ASSUMIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA ATA DE REUNIAO ANEXA, OFICIO 0111/2023/CEFGA EXTERNO CONFIDENCIAL E DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N. 2745.526-4, PPSB141799/2023 R$ 10.245.110,81
2023 18114 11122023 PC 003231/2023 202300506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISIÇÃO DE NUTRIDRINK MAX SEM SABOR EM LATA COM 350 GR. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3231/2023,AF:4460/2023 R$ 2.131,20
2023 18115 11122023 PC 003231/2023 202300506 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3231/2023,AF:4461/2023 R$ 1.224,76
2023 18116 11122023 PC 001462/2023 202300332 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M COM DORSO DE RAYON DE VISCOSE,MICROPOROSO, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 390/2023, PC1462/2023A001,AF:4481/2023 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 R$ 14.100,00
2023 18117 11122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 2.260,60
2023 18118 11122023 PC 002860/2023 202300276 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONALIZADORES, DIVERSOS. PC2860/2023,AF:4367/2023 R$ 12.156,00
2023 17866 05122023 PC 002877/2023 202300274 ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. PC2877/2023,AF:4326/2023 R$ 3.330,00
2023 17867 05122023 PC 002409/2023 202300575 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISIÇÃO DE CADEIRA COM COLUNA OFTALMOLÓGICA COM SISTEMA ACO PLADO COM MESA E LÂMPADA DE FENDA, COM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO ACOPLADO, PC2409/2023,AF:4363/2023 R$ 489.520,00
2023 17868 05122023 PC 003087/2023 202300493 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE. PC3087/2023,AF:4329/2023 R$ 3.480,00
2023 17869 05122023 PC 002409/2023 202300575 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 62413869000115 AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLÓGICA E COLUNA PANTOGRÁFICA, COMPATÍVEIS ENTRE SI, PC2409/2023,AF:4364/2023 R$ 52.400,00
2023 17870 05122023 PC 002834/2023 202300275 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10%; CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL, PC2834/2023,AF:4369/2023 R$ 3.492,00
2023 17871 05122023 PC 003150/2022 202300004 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOÇÃO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 71/2023 PC3150/2022A007,AF:4358/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 R$ 4.059,60
2023 17872 05122023 PC 003339/2022 202300039 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2023 PC3339/2022A003,AF:4339/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 R$ 17.734,47
2023 17873 05122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 7134/2023, PPSB143550/2022 -R$ 31.247,13
2023 17874 05122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 9538/2023 PPSB143550/2022 -R$ 66.668,28
2023 17875 05122023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE 1853/2023 PPSB143550/2022 -R$ 48.755,96
2023 17876 05122023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE 9591/2023 PPSB143550/2022 -R$ 128.366,88
2023 17877 05122023 PP SB 103629/2023 000000000 WALMIR ZINCAGLIA RODRIGUES 13158618877 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14589, CONSTANTE NO DP 18952 - OP 19312, CONFORME GAM - 003228066 E ANULACAO 00513. -R$ 406,22
2023 17878 05122023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16524, CONSTANTE NO DP 20669 - OP 21265, CONFORME GAM - 003232873 E ANULACAO 00514. -R$ 242,50
2023 17879 05122023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16526, CONSTANTE NO DP 20669 - OP 21265, CONFORME GAM - 003232873 E ANULACAO 00515. -R$ 2.928,20
2023 17880 05122023 PP SB 046299/2023 000000000 JOAO CARLOS DE ALMEIDA 06106286825 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16646, CONSTANTE NO DP 20984 - OP 21481, CONFORME GAM - 003232971 E ANULACAO 00516. -R$ 320,00
2023 17881 05122023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16506, CONSTANTE NO DP 20382 - OP 21145, CONFORME GAM - 003232992 E ANULACAO 00517. -R$ 87,03
2023 17882 05122023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16507, CONSTANTE NO DP 20382 - OP 21145, CONFORME GAM - 003232992 E ANULACAO 00518. -R$ 774,00
2023 17883 05122023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETARIO SR. GERALDO REPLE SOBRINHO, PARA PARTICIPACAO EM CERIMONIA MO TRIBUNAL DE CONTAS - TCU - EM BRASILIA,DF - NO PERIODO DE 08/12/2023. PPSB18717/2023 R$ 686,53
2023 17884 06122023 PC 003094/2022 202200689 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023, PC3094/2022A001,AF:4328/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 R$ 25.763,11
2023 17885 06122023 PC 003094/2022 202200689 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023, PC3094/2022A001,AF:4328/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 R$ 7.736,89
2023 17886 06122023 PC 000157/2023 202300081 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2023 PC157/2023A003,AF:4338/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 R$ 3.640,00
2023 17887 06122023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVICOS DE PINTURA COM TINTA LATEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022, PC3025/2022A002,AF:4361/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 24.043,50
2023 17888 06122023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSÉ ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:4372/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 32.670,00
2023 17889 06122023 PC 000594/2019 201910010 CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA 41039727000160 ESTORNO DO SALDO DA NE 6806/2023 PROCESSO DIGITAL: SB22868/2021 PC594/2019,CONTRATO:21/2021 -R$ 64.299,46
2023 17890 06122023 PC 000594/2019 201910010 CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA 41039727000160 ESTORNO TOTAL DA NE 12943/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 22868/2021 PC594/2019,CONTRATO:21/2021 -R$ 60.000,00
2023 17891 06122023 PC 000532/2023 202300148 BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 LOCACAO DE ONIBUS E VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCACAO DE ONIBUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 268/2023, PC532/2023A001,AF:4345/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 R$ 5.980,88
2023 17892 06122023 PC 001807/2023 202300391 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 495/2023, PC1807/2023A001,AF:4348/2023 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 R$ 7.056,00
2023 17893 06122023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023 PC3337/2022A001,AF:4407/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 182.647,50
2023 17894 06122023 PC 000953/2023 202300213 JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS 05213925000134 AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2023, PC953/2023A001,AF:4352/2023 PROCESSO DIGITAL: 1493/2023 R$ 6.168,00
2023 17895 06122023 PC 001019/2019 201910009 CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA 41195286000195 ESTORNO DO SALDO DA NE.6804/2023, PROCESSO DIGITAL: SB22864/2021, PC1019/2019,CONTRATO:22/2021 -R$ 130.766,10
2023 17896 06122023 PC 001019/2019 201910009 CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA 41195286000195 ESTORNO TOTAL DA NE.12942/2023, PROCESSO DIGITAL: SB22864/2021, PC1019/2019,CONTRATO:22/2021 -R$ 60.000,00
2023 17897 06122023 PC 002351/2021 202210010 REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 18915581000157 ESTORNO DO SALDO DA NE 7899/2023 PROCESSO DIGITAL: SB118589/2022 PC2351/2021,CONTRATO:169/2022 -R$ 1,82
2023 17898 06122023 PC 000552/2023 202300155 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023, PC552/2023A002,AF:4413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 R$ 99.950,00
2023 17830 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09041/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.875,00
2023 17831 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16254/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.612,15
2023 17832 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02835/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.908,35
2023 17833 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09043/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 96.265,71
2023 17834 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15126/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.508,02
2023 17835 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16256/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 116.976,38
2023 17836 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09047/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.816,68
2023 17837 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06399/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 85.091,02
2023 17838 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06398/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 64.981,00
2023 17839 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09311/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 65.747,10
2023 17840 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16406/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 300.000,00
2023 17841 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09421/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 140.000,00
2023 17842 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.241,00
2023 17843 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 784,00
2023 17844 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.773,00
2023 17845 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.491,00
2023 17846 05122023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 4.043,41
2023 17847 05122023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 1.394,28
2023 17848 05122023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 1.533,71
2023 17849 05122023 PC 001202/2023 202300253 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:4346/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 R$ 79.664,64
2023 17850 05122023 PC 001389/2023 202300334 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, 4,2MG/ML, EM FRASCO DE 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 438/2023 PC1389/2023A003,AF:4347/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 R$ 29.350,00
2023 17828 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09040/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 42.885,66
2023 17829 05122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16253/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 64.117,00
2023 18043 08122023 PC 003213/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS , PC 3213/2023 R$ 1.000,00
2023 18044 08122023 PC 003329/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR TALITA JORDINA RODRIGUES, PC3329/2023 R$ 1.336,00
2023 18045 08122023 PC 003191/2023 202300410 Anamaria Muhlenberg Da Silva 85141160700 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3191/2023,TERMO DE APROVACAO:70404/2023 R$ 7.500,00
2023 18046 08122023 PC 003191/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANAMARIA MUHLENBERG DA SILVA. PC 3191/2023 R$ 1.500,00
2023 18047 08122023 PC 003225/2023 202300390 MARIA EMILIA FAGANELLO 34794540892 14803930000198 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3225/2023,TERMO DE APROVACAO:70384/023 R$ 5.000,00
2023 18048 08122023 PC 003220/2023 202300391 30.789.420 LETICIA MARTINS DIAS 30789420000160 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3220/2023,TERMO DE APROVACAO:70385/2023 R$ 5.000,00
2023 18049 08122023 PC 003192/2023 202300407 CAIO CSERMAK 01517645654 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3192/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70401/2023 R$ 5.000,00
2023 18050 08122023 PC 003232/2023 202300403 ROMULO DOS SANTOS MORGADO 13482641790 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3232/2023,TERMO DE APROVACAO:70408/2023 R$ 5.000,00
2023 18051 08122023 PC 003192/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CAIO CSERMAK. PC 3192/2023 R$ 1.000,00
2023 18052 08122023 PC 003232/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROMULO DOS SANTOS MORGADO. PC 3232/2023 R$ 1.000,00
2023 18053 08122023 PC 003230/2023 202300414 ANA SILVEIRA MARTINS 02357528788 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3230/2023,TERMO DE APROVACAO:70409/2023 R$ 5.000,00
2023 18054 08122023 PC 003230/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANA SILVEIRA MARTINS. PC 3230/2023 R$ 1.000,00
2023 18055 08122023 PC 003177/2023 202300385 ALDRIN VIANNA DE SANTANA 83116796491 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3177/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70397/2023 R$ 5.000,00
2023 18056 08122023 PC 003177/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALDRIN VIANNA DE SANTANA. PC 3177/2023 R$ 1.000,00
2023 18057 08122023 PC 002558/2023 202300541 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 R$ 8.105,33
2023 18058 08122023 PC 002558/2023 202300541 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2558/2023,AF:4415/2023 R$ 4.594,67
2023 18059 08122023 PC 002558/2023 202300541 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2558/2023,AF:4415/2023 R$ 12.700,00
2023 18060 08122023 PC 002558/2023 202300541 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 R$ 12.700,00
2023 18061 08122023 PC 002558/2023 202300541 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 R$ 127.000,00
2023 18062 08122023 PC 002558/2023 202300541 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 R$ 101.600,00
2023 18063 08122023 PC 003233/2023 202300408 LIGIA VERONICA FERREIRA DA SILVA 74243101434 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3233/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70402/2023 R$ 5.000,00
2023 18064 08122023 PC 003234/2023 202300392 LETICIA FLAVIA DE SOUZA 05158701962 14960608000172 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3234/2023,TERMO DE APROVACAO:70386/2023 R$ 5.000,00
2023 18065 08122023 PC 003233/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIGIA VERONICA FERREIRA DA SILVA. PC 3233/2023 R$ 1.000,00
2023 18066 08122023 PC 003261/2023 202300417 ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA 45013993768 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3261/2023,TERMO DE APROVACAO:70412/2023 R$ 5.000,00
2023 01614 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.496,00
2023 01615 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.361,00
2023 01616 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.574,00
2023 01617 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.406,00
2023 01618 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.107,00
2023 01619 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.350,00
2023 01620 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 398.770,00
2023 01621 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.415,00
2023 01622 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.422,00
2023 01623 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.608,00
2023 01624 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.072,00
2023 01625 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.512,00
2023 01626 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.014.294,00
2023 01627 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.811,00
2023 01628 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.782,00
2023 01629 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 129.795,00
2023 01630 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 83.811,00
2023 01631 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.973,00
2023 01632 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.067,00
2023 01633 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 91.859,00
2023 01634 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 231.454,00
2023 01635 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.688,00
2023 01636 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.779.786,00
2023 01637 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.845,00
2023 01638 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.753,00
2023 01639 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 320.433,00
2023 01640 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 125.437,00
2023 01641 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.629,00
2023 01642 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 82.189,00
2023 01643 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 562.153,00
2023 01644 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 126.506,00
2023 01645 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 824.721,00
2023 01646 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.520,00
2023 01648 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.782,00
2023 01649 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.189,00
2023 01650 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.022,00
2023 01651 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.343,00
2023 01652 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.697.176,00
2023 01653 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 212.958,00
2023 01654 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 123.028,00
2023 01655 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 673.008,00
2023 01656 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 331.410,00
2023 01657 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 331,00
2023 01658 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 239.677,00
2023 01659 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 472.805,00
2023 01660 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.867,00
2023 01661 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 127.150,00
2023 01662 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 290.499,00
2023 01663 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.749,00
2023 01664 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.708,00
2023 01665 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.445,00
2023 01666 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 386,00
2023 01667 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.092,00
2023 01668 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.406,00
2023 01669 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.170,00
2023 01670 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.248.961,00
2023 01671 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 76.991,00
2023 01672 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.612,00
2023 01673 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.401,00
2023 01674 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 123.484,00
2023 01675 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.692,00
2023 01676 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.594,00
2023 01677 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.791,00
2023 01678 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.406,00
2023 01679 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 110.557,00
2023 01680 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.666,00
2023 01681 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.859,00
2023 01682 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.331.060,00
2023 01683 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 63.284,00
2023 01684 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.706,00
2023 01685 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 123.322,00
2023 01686 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.964,00
2023 01687 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.269,00
2023 01688 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.493,00
2023 01689 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.284,00
2023 01690 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.302,00
2023 01691 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.117,00
2023 01692 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.028.200,00
2023 01693 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 83.017,00
2023 01694 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.724,00
2023 01695 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 255.945,00
2023 01696 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 111.040,00
2023 01697 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.742,00
2023 01698 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 110.466,00
2023 01699 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 98.321,00
2023 01700 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 631.825,00
2023 01701 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.138,00
2023 01702 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.477,00
2023 01751 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 464.475,00
2023 01752 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 344.486,00
2023 01753 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 87.785,00
2023 01754 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.334,00
2023 01755 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.469,00
2023 01756 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 209.609,00
2023 01757 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 109.937,00
2023 01758 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.732,00
2023 01759 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 72.781,00
2023 01760 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.029.811,00
2023 01761 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 255.924,00
2023 01762 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 81.905,00
2023 01647 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 132.217,00
2023 01763 02012023 PP SB 143556/2022 000000000 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 R$ 1.435,56
2023 01764 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 66.595,00
2023 01765 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 3.644.645,00
2023 01766 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 15.377.028,00
2023 01767 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 7.319.038,00
2023 01768 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 13.678,00
2023 01769 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 15.374.750,00
2023 01770 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 18.757,00
2023 01771 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 3.127.528,00
2023 01772 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 153.565,00
2023 01773 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 1.021.819,00
2023 01774 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 134.805,00
2023 01775 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 1.012.360,00
2023 01776 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 271.994,00
2023 01703 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.781,00
2023 01704 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.659,00
2023 01705 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 360,00
2023 01706 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.893,00
2023 01707 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.406,00
2023 01708 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 63.027,00
2023 01709 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.414,00
2023 01710 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.720.933,00
2023 01711 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.026,00
2023 01712 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 253.915,00
2023 01713 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 155.920,00
2023 01714 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.599,00
2023 01715 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 99.452,00
2023 01716 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.251.691,00
2023 01717 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 176.102,00
2023 01718 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.560.897,00
2023 01719 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 159.268,00
2023 01720 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.333,00
2023 01721 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 466.882,00
2023 01722 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 198.045,00
2023 01723 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.378,00
2023 01724 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 131.950,00
2023 01725 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 704.247,00
2023 01726 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 117.797,00
2023 01727 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.456.282,00
2023 01728 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.653,00
2023 01729 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.473,00
2023 01730 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 114,00
2023 01731 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 253.263,00
2023 01732 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 130.741,00
2023 01733 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.127,00
2023 01734 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 92.440,00
2023 01735 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.249,00
2023 01736 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.832,00
2023 01737 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 77.356,00
2023 01738 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.837.403,00
2023 01739 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 157.648,00
2023 01740 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.724,00
2023 01741 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.089,00
2023 01742 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 375.013,00
2023 01743 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 184.715,00
2023 01744 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.378,00
2023 01745 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 138.479,00
2023 01746 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 406.577,00
2023 01747 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.255,00
2023 01748 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 133.257,00
2023 01749 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 228.922,00
2023 01750 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.430,00
2023 01808 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 284,00
2023 01809 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 16.342,00
2023 01810 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.500,00
2023 01811 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.271,00
2023 01812 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.208,00
2023 01813 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.385,00
2023 01814 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 20.057,00
2023 01815 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.285,00
2023 01816 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 23.648,00
2023 01817 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 19.803,00
2023 01818 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.062,00
2023 01819 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 60.488,00
2023 01779 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 137.910,00
2023 01780 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 155.740,00
2023 01781 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 221.298,00
2023 01782 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 21.043.192,00
2023 01783 02012023 PP SB 143547/2022 000000000 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2023 - PPSB 143547/2022 R$ 33.603,00
2023 01784 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.139,00
2023 01785 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 142.307,00
2023 01786 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 654,00
2023 01787 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 7.888,00
2023 01788 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 22.012,00
2023 01789 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 8.152,00
2023 01790 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 32.270,00
2023 01791 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 12.466,00
2023 01792 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 331,00
2023 01793 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.726,00
2023 01794 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.223,00
2023 01795 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.512,00
2023 01796 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 396.397,00
2023 01797 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 107.034,00
2023 01798 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 153.867,00
2023 01799 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 32.510,00
2023 01800 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 34.158,00
2023 01801 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 219.540,00
2023 01802 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.540,00
2023 01777 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 892.585,00
2023 01778 02012023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 407.141,00
2023 01803 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 191.033,00
2023 01804 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.654,00
2023 01805 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.696,00
2023 01806 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.592,00
2023 01807 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 8.396,00
2023 01821 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.237,00
2023 01822 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 11.151,00
2023 01823 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.064,00
2023 01824 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 225.658,00
2023 01825 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 116.477,00
2023 01826 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 26.952,00
2023 01827 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 196.554,00
2023 01828 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 412.029,00
2023 01829 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 69.400,00
2023 01830 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 141.314,00
2023 01831 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 167.541,00
2023 01832 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 69.617,00
2023 01833 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 12.045,00
2023 01834 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 8.127,00
2023 01835 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 19.613,00
2023 01836 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 74.804,00
2023 01820 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 14.683,00
2023 01837 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 47.785,00
2023 01838 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 56.788,00
2023 01839 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 62.835,00
2023 01840 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 17.121,00
2023 01841 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 79.992,00
2023 01842 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 179.512,00
2023 01843 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 53.190,00
2023 01844 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 218.346,00
2023 01845 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 121.816,00
2023 01846 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 68.163,00
2023 01847 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 50.916,00
2023 01848 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.226,00
2023 01849 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 153.394,00
2023 01850 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 67.254,00
2023 01851 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.089.390,00
2023 01852 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 222.938,00
2023 01853 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 541.834,00
2023 01854 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 113.659,00
2023 01855 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 131.957,00
2023 01856 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 596.017,00
2023 02034 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 R$ 3.080,00
2023 02035 02012023 PC 000763/2021 202100012 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 R$ 1.048,40
2023 02036 02012023 PC 000029/2020 202000092 FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 R$ 784.016,16
2023 02037 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 23.120.162,66
2023 02038 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.699.748,00
2023 02039 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 22.313.216,00
2023 02040 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 4.886.784,00
2023 02041 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 8.191.333,33
2023 02042 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 8.454.666,67
2023 02043 02012023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 130,00
2023 02044 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 3.918.333,32
2023 02045 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.900.000,00
2023 02046 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA E EMERGENCIA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 10.015.333,33
2023 02047 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA E EMERGENCIA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 17.240.000,00
2023 02048 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA E EMERGENCIA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 9.760.000,00
2023 02049 02012023 PP SB 021632/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB21632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022 R$ 65,00
2023 02050 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA E EMERGENCIA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.942.776,00
2023 02051 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 2.115.666,67
2023 02052 02012023 PC 002036/2022 202200356 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00165960000101 DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC R$ 9.470,00
2023 02053 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 920.000,00
2023 02054 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 120.000,00
2023 02825 23012023 PC 002011/2022 202200594 MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 41856993000185 AQUISICAO DE CLARINETE AFINAÇÃO EM SI BEMOL, FLAUTA DOCE SOPRANO BARROCA SOPRANO EM DÓ, TROMBONE CURTO AFINAÇÃO EM SI BEMOL, TROMPETE LAQUEADO AFINAÇÃO EM SIB E VIOLA DE ARCO TAMANHO 39 PC2011/2022,AF:93/2023 R$ 75.900,00
2023 02826 23012023 PC 002011/2022 202200594 L2A UNIAO LTDA 36232725000152 AQUISICAO DE VIOLÃO ESTUDANTE ACÚSTICO NYLON TAMANHO 3/4. PC2011/2022,AF:94/2023 R$ 13.020,00
2023 02827 23012023 PC 000158/2022 202200102 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022 R$ 6.844,00
2023 02828 23012023 PC 000158/2022 202200102 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA,PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022 R$ 2.360,00
2023 02829 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 271,00
2023 02830 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 316,00
2023 02831 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.705.102,00
2023 02832 23012023 PC 000158/2022 202200102 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA,PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022 R$ 2.596,00
2023 02833 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.479,00
2023 02834 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.757,00
2023 02835 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 221.150,00
2023 02836 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.473.532,00
2023 02837 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.777,00
2023 02838 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 543,00
2023 02839 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.674,00
2023 02840 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62,00
2023 02841 23012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 88,00
2023 02842 23012023 PC 000111/2023 202300012 VANDERLEA ROCHUMBACK DIAS 15538919889 39313310000100 SERVIÇOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTO WORKSHOP SOBRE POSSIBILIDADE DE TURISMO RURAL EM SAO BERNARDO DO CAMPO - PÓS BALSA, CONFORME ATA DA 52a.REUNIAO (ORDINARIA E VIRTUAL) DO COMTUR/SBC, PC111/2023,AF:215/2023 R$ 3.000,00
2023 02843 23012023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:176/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 7.800,00
2023 02844 23012023 PC 000158/2022 202200102 S B B MADEIRAS - EIRELI 07263195000101 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022 R$ 14.500,00
2023 02845 23012023 PC 001624/2019 201900013 TIM S/A 02421421000111 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1624/2019, CONTRATO: 94/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2331/2019 R$ 2.240,44
2023 02846 23012023 PC 000158/2022 202200102 S B B MADEIRAS - EIRELI 07263195000101 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022 R$ 5.000,00
2023 02847 23012023 PC 000158/2022 202200102 S B B MADEIRAS - EIRELI 07263195000101 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022 R$ 5.500,00
2023 02848 23012023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,50%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 486/2022 EM FLS.3264/V; HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3271PC425/2018,CONTRATO:59/2018. R$ 4.059,64
2023 02849 23012023 PC 000139/2022 202200071 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE PERICIAZINA 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2022, PC139/2022A003,AF:178/2023 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 R$ 16.740,00
2023 03051 30012023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023 R$ 8.000,00
2023 03052 30012023 PC 000182/2022 202200051 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 107/2022 PC182/2022A005,AF:279/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 R$ 3.480,00
2023 03053 30012023 PC 000518/2022 202200185 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2022 PC518/2022A002,AF:259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 R$ 5.300,00
2023 03054 30012023 PC 000307/2022 202200136 EMS S/A. 57507378000365 AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2022 PC307/2022A001,AF:0265/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 R$ 43.200,00
2023 03055 30012023 PC 000703/2022 202200253 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 317/2022 PC703/2022A007,AF:263/2023 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 R$ 49.000,00
2023 03056 30012023 PC 000224/2022 202200074 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 173/2022 PC224/2022A003,AF:280/2023 PROCESSO DIGITAL: 783/2022 R$ 41.970,00
2023 03057 30012023 PC 001397/2022 202200343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 R$ 37.200,00
2023 03058 30012023 PC 000225/2022 202200093 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 126/2022. PC225/2022A001,AF:0256/2023, PROCESSO DIGITAL: 900/2022. R$ 5.143,92
2023 03059 30012023 PC 000468/2022 202200229 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022. PC468/2022A001,AF:273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 R$ 130.200,00
2023 03060 31012023 PC 000708/2022 202200235 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2022 PC708/2022A001,AF:270/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 R$ 6.600,00
2023 03061 31012023 PC 001503/2022 202200356 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 R$ 4.245,60
2023 03062 31012023 PC 001503/2022 202200356 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 R$ 1.464,00
2023 03063 31012023 PC 001503/2022 202200356 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 R$ 1.610,40
2023 03064 31012023 PC 001442/2022 202200332 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE RODO PLASTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 R$ 3.317,60
2023 03065 31012023 PC 001442/2022 202200332 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE RODO PLASTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 R$ 1.144,00
2023 03066 31012023 PC 001442/2022 202200332 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE RODO PLASTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 R$ 1.258,40
2023 03067 31012023 PC 001310/2022 202200376 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:260/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 R$ 24.000,00
2023 03068 31012023 PC 000521/2022 202200201 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 280/2022. PC521/2022A001,AF:258/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 R$ 25.200,00
2023 03069 31012023 PC 001310/2022 202200376 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:260/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 R$ 2.496,00
2023 03070 31012023 PC 001442/2022 202200332 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 R$ 4.355,80
2023 03071 31012023 PC 001442/2022 202200332 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 R$ 1.502,00
2023 03072 31012023 PC 001442/2022 202200332 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 R$ 1.652,20
2023 03073 31012023 PC 001706/2022 202200412 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:271/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 R$ 6.655,50
2023 03074 31012023 PC 001503/2022 202200356 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 R$ 4.263,00
2023 03075 31012023 PC 001503/2022 202200356 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 R$ 1.470,00
2023 03076 31012023 PC 001503/2022 202200356 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 R$ 1.617,00
2023 03077 31012023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A006,AF:317/2023 PROCESSO DIGITAL: 222/2023 R$ 92,00
2023 03078 31012023 PC 000225/2022 202200093 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2022 PC225/2022A003,AF:4644/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 R$ 11.340,00
2023 03079 31012023 PC 002165/2021 202200688 AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).MANIFESTACAO PGM-5 732/2022 EM FLS. 378/384. R$ 114.218,35
2023 03080 31012023 PC 000353/2022 202210016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 R$ 4.598.219,22
2023 03081 31012023 PC 002165/2021 202200688 AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).MANIFESTACAO PGM-5 732/2022 EM FLS. 378/384. R$ 66.646,14
2023 03082 31012023 PC 000353/2022 202210016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 R$ 1.690.334,06
2023 03083 31012023 PC 000353/2022 202210016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 R$ 7.274.727,22
2023 03084 31012023 PC 000353/2022 202210016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 R$ 522.389,39
2023 03085 31012023 PC 002489/2017 201700469 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 ESTORNO TOTAL DA NE 2514/2023. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018 PC DIGITAL:137/2023 -R$ 18.807.344,58
2023 02237 02012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 R$ 58,00
2023 02238 02012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 R$ 58,00
2023 02239 02012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 R$ 15,00
2023 02240 02012023 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 R$ 7.653,32
2023 02241 02012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 R$ 2,00
2023 02242 02012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 R$ 2,00
2023 02243 02012023 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 R$ 43.505,56
2023 02244 02012023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE 275/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 950.000,00
2023 02245 02012023 PP SB 038572/2022 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTACAO PGM-5 N.796/2022(SB38472/20) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023,PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS R$ 120.000,00
2023 02246 02012023 PP SB 038572/2022 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTACAO PGM-5 N.796/2022(SB38472/20) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023,PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS R$ 138.880,00
2023 02247 02012023 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 760/2022 EM FLS. 631/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 634/635, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020 R$ 14.746,68
2023 02248 02012023 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 760/2022 EM FLS. 631/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 634/635, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020 R$ 83.827,76
2023 02249 02012023 PP SB 122209/2021 000000000 ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- 58166281000137 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.TERMO DE ADITAMENTO N. 06/2023-SE - PRORROGAÇÃO DE R$ 253.267,69
2023 02250 02012023 PC 002634/2022 202200605 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 685/2022. PC2634/2022A001,AF:4613/2022 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022 R$ 25.800,00
2023 02251 02012023 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2022, PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS R$ 240.000,00
2023 02252 02012023 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2022, PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS R$ 13.880,00
2023 02253 02012023 PC 002392/2022 202200525 EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, EM KIT COM 12 (DOZE) POTES PLÁSTICOS CONTENDO 15 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 576/2022. PC2392/2022A001,AF:4599/2022 PROCESSO DIGITAL: 2862/2022 R$ 75.600,00
2023 02254 02012023 PP SB 025800/2011 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, R$ 48.000,00
2023 02255 02012023 PP SB 038844/2022 000000000 ASSOCIACAO SAO LUIZ 45947942000110 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5:796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS R$ 337.960,00
2023 02256 02012023 PC 001101/2022 202200182 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: 1782/2022 R$ 255.018,00
2023 02257 02012023 PP SB 038881/2022 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTACAO PGM.5 N.796/2022(SB38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS R$ 577.400,00
2023 02258 02012023 PC 001175/2022 202210009 AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA 09377564000112 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS, PC1175/2022, CONTRATO: 170/2022 R$ 123.603,60
2023 02259 02012023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. R$ 60.276,39
2023 02260 02012023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. R$ 4.921,66
2023 02261 02012023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, R$ 173.522,94
2023 02262 02012023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, R$ 14.168,41
2023 02263 02012023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 R$ 456.639,31
2023 02264 02012023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 R$ 37.285,30
2023 02265 02012023 PC 001283/2018 201810025 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 R$ 2.306.064,70
2023 02055 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE),RESOLUCAO CMS N.026, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.133.333,33
2023 02056 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 37.081.213,92
2023 02057 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 4.589.000,00
2023 02058 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 380.000,00
2023 02059 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL),RES.CMS N.026, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 240.000,00
2023 02060 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 21.500.895,11
2023 02061 02012023 PP SB 051410/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 R$ 65,00
2023 02062 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 11.840.316,52
2023 02063 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 41.399.286,02
2023 02064 02012023 PP SB 148281/2022 000000000 IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 R$ 1.355,26
2023 02065 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 48.837.952,33
2023 02066 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 8.000.000,00
2023 02067 02012023 PP SB 148281/2022 000000000 IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 R$ 4.065,78
2023 02068 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 13.200.000,00
2023 02069 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 13.200.000,00
2023 02070 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 20.800.000,00
2023 02071 02012023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 25.350.000,00
2023 02072 02012023 PC 002351/2021 202210010 REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 18915581000157 REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021 PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022 R$ 312.591,22
2023 02073 02012023 PC 000102/2020 202000160 R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 11719071000165 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:071/2020. PC102/2020. R$ 84.326,04
2023 02074 02012023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC533/2019. R$ 2.018.287,33
2023 02075 02012023 PP SB 086475/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 27/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 524 A 526.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 12.840,00
2023 02076 02012023 PP SB 086518/2019 000000000 NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO 05218684000116 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 28/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 539 A 541.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 32.880,00
2023 03101 01022023 PC 003010/2022 202200640 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTENDO 05 (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022 PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 R$ 8.400,00
2023 03102 01022023 PC 003010/2022 202200640 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTENDO 05 (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 R$ 9.240,00
2023 03103 01022023 PC 001424/2022 202200369 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 13763597000178 AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023 R$ 3.149,98
2023 03104 01022023 PC 001424/2022 202200369 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 13763597000178 AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023 R$ 1.086,20
2023 03105 01022023 PC 001424/2022 202200369 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 13763597000178 AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023 R$ 1.194,82
2023 03106 01022023 PC 000192/2023 202300031 CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA 08889978000168 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 60X40CM, EM CHAPA DE INOX ESCOVADO PC192/2023,AF:314/2023 R$ 492,00
2023 03107 01022023 PC 001503/2022 202200356 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022 R$ 1.856,00
2023 03108 01022023 PC 001503/2022 202200356 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022 R$ 640,00
2023 03109 01022023 PC 001503/2022 202200356 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022 R$ 704,00
2023 03110 01022023 PC 000154/2022 202200105 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO,LONGA (MINIMO 22CM ),PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023 R$ 6.098,70
2023 03111 01022023 PC 000154/2022 202200105 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO,LONGA (MINIMO 22CM ),PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023 R$ 2.103,00
2023 03112 01022023 PC 000176/2023 202300032 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS E BANNER, PARA FINS DE DIVULGACAO DE ACOES VINCULADA A PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC176/2023,AF:318/2023 R$ 7.135,00
2023 03113 01022023 PC 000154/2022 202200105 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO,LONGA (MINIMO 22CM ),PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023 R$ 2.313,30
2023 03114 01022023 PC 003089/2022 202300038 DIARIO DO GRANDE ABC S/A 57541377000175 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PC3089/2022,AF:363/2023 R$ 867,60
2023 03115 01022023 PC 000854/2022 202200264 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 - 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 377/2022. PC854/2022A008,AF:28/2023 PROCESSO DIGITAL: 2717/2022 R$ 9.277,00
2023 03116 02022023 PP SB 002102/2023 000000000 CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES 05529890000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS, NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 109/113, PPSB2102/2023,CONVENIO:5/2023-SESP R$ 300.000,00
2023 03117 02022023 PC 000118/2022 202200049 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:365/2023 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 R$ 5.025,00
2023 03118 02022023 PC 002438/2021 202100622 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:275/2023 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 R$ 18.060,00
2023 03119 02022023 PC 003037/2022 202200703 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC3037/2022,AF:266/2023 R$ 900,00
2023 03120 02022023 PC 003037/2022 202200703 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISICAO DE METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML. PC3037/2022,AF:267/2023 R$ 3.900,00
2023 03121 02022023 PC 003037/2022 202200703 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML, DESTILADA. PC3037/2022,AF:268/2023 R$ 1.860,00
2023 03122 02022023 PP SB 063289/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020 R$ 130,00
2023 03123 02022023 PC 000095/2022 202200060 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:285/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 R$ 10.012,50
2023 03124 02022023 PC 003081/2022 202200665 INOXCOOK COMERCIAL LTDA 11360157000144 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALCÕES DE DISTRIBUIÇÃO: AQUECIDO, NEUTRO E REFRIGERADO. PC3081/2022,AF:269/2023 R$ 147.227,36
2023 03125 02022023 PC 000099/2022 202200062 DESCARTATA CONFECCOES LTDA 26003887000165 AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FÓRMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 181/2022 PC99/2022A001,AF:313/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 R$ 665,00
2023 03126 02022023 PC 001528/2017 201700044 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA 06172060000178 ESTORNO TOTAL DA NE 78/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 341/2018 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 -R$ 100,00
2023 03127 02022023 PC 002735/2022 202200285 DESCARTATA CONFECCOES LTDA 26003887000165 AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE ESQUIASCOPIA. PC2735/2022,AF:272/2023 R$ 12.240,00
2023 03128 02022023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 R$ 1.300,00
2023 03129 02022023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PPSB3351/2023 R$ 3.000,00
2023 02850 23012023 PC 000072/2023 202300014 P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE 07288003000111 LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023 R$ 2.750,00
2023 03086 31012023 PP SB 002094/2023 000000000 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO 59149054000166 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI, MANIFESTACAO PGM.5 Nº831/2022 EM FLS.111/115. (SB148709/2022). PPSB2094/2023,CONVENIO:7/2023-SESP R$ 220.000,00
2023 03087 31012023 PC 003124/2022 202300034 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. MANIFESTACAO PGM.5 No 35/2023, EM FLS. 63/67, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 100/101. PC3124/2022,TD.COJUL:3124/2023 R$ 31.666,67
2023 03088 31012023 PC 002142/2021 202210003 CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS 08533946000125 OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 60 DIAS SEM ONUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,24% ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM E 22,43% E SUPRESSÃO NA ORDEM DE 12,98%.MANIFESTACAO PGM-5 43/2023 EM FLS.5876/5880. R$ 506.624,93
2023 03089 31012023 PP SB 002098/2023 000000000 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO 59149054000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEOES DA VIDA. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022, EM FLS. 112/116 (SB148709/2022). PPSB2098/2023,CONVENIO:8/2023-SESP R$ 90.000,00
2023 03090 01022023 PC 000027/2022 202200056 GABRIEL VILAS BOAS VICENTE - GUAPI DISTRIBUIDORA 15915270000108 AQUISICAO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D´AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 145/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, 115ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PC27/2022A002,AF:185/2023PROCESSO DIGITAL: 731/2022 R$ 15.800,00
2023 03091 01022023 PP SB 058961/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02493, CONSTANTE NO DP 00707 - OP 00663, CONFORME GAM - 002570229 E ANULACAO 00001. -R$ 12,79
2023 03092 01022023 PC 000058/2023 202300016 G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA 01399208000198 AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTE DE 50 FOLHAS. PC58/2023,AF:344/2023 R$ 5.000,00
2023 03093 01022023 PC 003275/2022 202200717 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.824/2022 EM FLS.458/467, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.886/889.PC3275/2022,TD.COJUL:3275/2023 R$ 11.026.375,44
2023 03094 01022023 PC 000735/2022 202200257 PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43432798000153 AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTE METÁLICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 326/2022 PC735/2022A001,AF:357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022 R$ 50.082,40
2023 03095 01022023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 541/2022 EM FLS.745/752,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3034, R$ 63.080,14
2023 03096 01022023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 541/2022 EM FLS.745/752,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3034, R$ 1.198.522,58
2023 03097 01022023 PC 000112/2023 202300033 UP4 ELEVADORES LTDA 18984952000152 AQUISICAO DE BATERIA 12V 7AH E PLACA SPBC 3 G1 GCA268000KX1, PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PC112/2023,AF:347/2023 R$ 3.540,00
2023 03098 01022023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC2385/2022A002,AF:359/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 03099 01022023 PP SB 024112/2021 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENIL CONCEIÇAO SANCHEZ-AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 22727. PPSB24112/2021. R$ 1.000,00
2023 03100 01022023 PC 003010/2022 202200640 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTENDO 05 (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 R$ 24.360,00
2023 03151 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 972.254,01
2023 03152 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 854,00
2023 03153 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.419,00
2023 03154 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.699,00
2023 03155 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.105,00
2023 03156 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.481,00
2023 03157 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.115,00
2023 02266 02012023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 751 A 753.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 92.040,00
2023 02267 03012023 PC 001913/2022 202200543 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. R$ 120.201,26
2023 02268 03012023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 74.430,00
2023 02269 03012023 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2022 EM FLS.855/856, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.903, R$ 540.000,00
2023 02270 03012023 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2022 EM FLS.855/856, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.903, R$ 1.887.187,68
2023 02271 03012023 PC 002008/2020 202110004 CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,04%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 769/2022 EM FLS.1295/V, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1305(PC2008/20)CONTRATO:29/2021,TD COJUL 222/2022. R$ 1.657.316,14
2023 02272 03012023 PC 002254/2019 201900023 INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA 58162611000116 SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 708/2022 EM FLS.545/546, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 463 DO PC 79/2020 (DIGITAL),PC2254/2019, CONTRATO: 5/2020, PROCESSO DIGITAL: R$ 55.756,00
2023 02273 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 42.802,00
2023 02274 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 64.201,00
2023 02275 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.954,00
2023 02276 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.020,00
2023 02277 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.871,00
2023 02278 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 243.793,00
2023 02279 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.360,00
2023 02280 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.836,00
2023 02281 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.527,00
2023 02282 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.418,00
2023 02283 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.070,00
2023 02284 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.090,00
2023 02285 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57.995,00
2023 02286 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.231,00
2023 02287 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.572,00
2023 02288 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.069,00
2023 02289 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.818,00
2023 02290 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.818,00
2023 02291 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.727,00
2023 02292 03012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 150,00
2023 02293 03012023 PC 001537/2017 201700384 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM 10965693000100 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 R$ 110.008,80
2023 02294 03012023 PP SB 153347/2022 000000000 PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB153347/2022 R$ 285.714,00
2023 02295 03012023 PC 001592/2020 202000024 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. R$ 69.800,00
2023 02296 03012023 PC 001355/2022 202200358 DOMMINIUM BUSINESS LTDA 32576437000164 AQUISICAO DE BOTAS DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 430/2022 PC1355/2022A001,AF:4286/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022 R$ 1.391,46
2023 02297 03012023 PC 001353/2022 202200347 HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 12059278000113 AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA (EPI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 434/2022 PC1353/2022A001,AF:4287/2022 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022 R$ 379,17
2023 02298 04012023 PP SB 000449/2023 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 R$ 600.000,00
2023 02299 04012023 PP SB 000450/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- 46523239000147 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 R$ 1.000,00
2023 02300 04012023 PC 002706/2021 202200005 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 R$ 44.140,23
2023 02301 04012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PC DIGITAL:2719/2021. R$ 4.851,00
2023 02302 04012023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 02303 04012023 PC 001545/2021 202100547 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 826/2022 EM FLS.710/713, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.745, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 R$ 285.612,18
2023 02304 04012023 PC 002375/2019 201900026 CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 788/2022 EM FLS. 1225/1226 R$ 4.253.865,53
2023 02305 04012023 PP SB 000712/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUAN DA SILVA BASTOS CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, SB712/2023 R$ 65,00
2023 02306 04012023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 R$ 195,00
2023 02307 05012023 PC 002604/2021 202200010 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.52/2022. PC2604/2021A001,AF:4566/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 R$ 2.525,50
2023 02446 10012023 PC 000519/2022 202200204 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75014167000100 AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40 MG FERRO ELEMENTAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 267/2022 PC519/2022A002,AF:23/2023 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022 R$ 10.470,00
2023 02447 10012023 PC 002482/2021 202100610 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:041/2022. PC2482/2021A003,AF:47/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 R$ 7.666,88
2023 02448 10012023 PC 002481/2022 202200555 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022 R$ 3.480,00
2023 02449 10012023 PC 002481/2022 202200555 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022 R$ 3.828,00
2023 02450 10012023 PC 002622/2021 202100628 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 R$ 5.800,00
2023 02451 10012023 PP SB 014785/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. SB14785/2022 R$ 65,00
2023 02452 10012023 PC 002622/2021 202100628 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 R$ 23.200,00
2023 02453 10012023 PC 002231/2021 202100581 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023 R$ 8.120,00
2023 02454 10012023 PP SB 001989/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO SOARES DA SILVA, MATRICULA 3.980-8, EM FAVOR DE CONCEICAO DE JESUS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 1989/2023 R$ 3.187,47
2023 02455 10012023 PC 002231/2021 202100581 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023 R$ 2.800,00
2023 02456 10012023 PC 002231/2021 202100581 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023 R$ 3.080,00
2023 02457 10012023 PC 000224/2022 202200074 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2022. PC224/2022A001,AF:49/2023 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 R$ 6.846,93
2023 02458 10012023 PP SB 147652/2022 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO FRANCISCO EDOINO MALAQUIAS COUVILHER, MATRICULA 3.177-9, EM FAVOR DE IVANI DE LOURDES DAVID COUVILHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 147652/2022 R$ 2.547,45
2023 02459 10012023 PP SB 152315/2022 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SILVIO LUIS BUFFO, MATRICULA 4734-6, EM FAVOR DE FILOMENA VERONICA GIRALDI BUFFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152315/2022 R$ 11.195,08
2023 02460 10012023 PP SB 152399/2022 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SIXTO APARECIDO DE TOLEDO, MATRICULA 5606-8, EM FAVOR DE SIRLEI RODRIGUES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152399/2022 R$ 9.370,38
2023 02461 10012023 PP SB 150969/2022 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LUZIA APARECIDA BATISTA, MATRICULA 11.901-6, EM FAVOR DE SUELI NUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 150969/2022 R$ 1.594,25
2023 02462 10012023 PP SB 152296/2022 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE DIAS DE OLIVEIRA, MATRICULA 8.598-0, EM FAVOR DE ROSIMEIRE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152296/2022 R$ 2.664,39
2023 02463 11012023 PP SB 000540/2023 000000000 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER 43297324000146 DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENÇA NOTORIAIS. PPSB540/2023 R$ 197,15
2023 02464 11012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO - PROPOSTA 5966/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023, PROCESSO DIGITAL: 3384/2022 R$ 86.991,50
2023 02465 11012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO,PROPOSTA 5966/ 2022,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023 PROCESSO DIGITAL: 3384/2022 R$ 54.633,00
2023 02466 11012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO - PROPOSTA 5966/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023 PROCESSO DIGITAL: 3384/2022 R$ 38.110,71
2023 02467 11012023 PC 000414/2022 202200195 RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA 08106834000198 AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS DIVERSAS, VÉU DE TULE DE NYLON, TERÇO EMNYLON E CAIXA PARA OSSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 260/2022 PC414/2022A003,AF:73/2023 PROCESSO DIGITAL: 1337/2022 R$ 726.459,50
2023 02468 11012023 PC 002744/2018 201900001 ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 628/2022 EM FLS.568/570, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.657/658, PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019 R$ 9.473,70
2023 03130 02022023 PC 001925/2022 202200448 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AUXILIAR, CLÍNICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 535/2022 PC1925/2022A006,AF:274/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 R$ 2.154,60
2023 03131 02022023 PC 000224/2023 202300011 ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI 09030666889 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA EXPOSICAO IMPERIO, A SER REALIZADA NO DIA 14/02/2023, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC224/2023,TERMO DE APROVACAO:70010/2023 R$ 2.000,00
2023 03132 02022023 PC 000224/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI . PC 224/2023 R$ 400,00
2023 03133 02022023 PC 002874/2022 202200003 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3230/2022 R$ 25.023,58
2023 03134 02022023 PP SB 046305/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. R$ 65,00
2023 03135 02022023 PC 000189/2023 202300009 32.327.071 SILMARA CRISTINA SOL FALCAO 32327071000190 CONTRATACAO DA BANDA MAVERICK SOUL, PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC189/2023,TERMO DE APROVACAO:70008/2023 R$ 3.000,00
2023 03136 02022023 PC 002901/2022 202200676 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO DENTAL E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO. PC2901/2022,AF:255/2023 R$ 23.125,00
2023 03137 02022023 PC 000179/2023 202300010 LUIZ CARLOS FERREIRA 23059265887 APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI(FERRAZOPOLIS), A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC179/2023,TERMO DE APROVACAO:70009/2023 R$ 1.500,00
2023 03138 02022023 PC 000179/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ CARLOS FERREIRA . PC DIGITAL: 179/2023 R$ 300,00
2023 03139 02022023 PC 002929/2022 202200664 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 36521392000181 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA E SECADORA DE PISO. PC2929/2022,AF:264/2023 R$ 25.970,00
2023 03140 02022023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:364/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 7.800,00
2023 03141 02022023 PC 000859/2022 202210018 CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 R$ 2.426.916,21
2023 03142 02022023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM PAGAMENTO DE AVERBACOES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES. PPSB 0538/2023 R$ 710,26
2023 03143 03022023 PC 002623/2021 202200003 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2022 PC2623/2021A002,AF:278/2023 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 R$ 21.570,00
2023 03144 03022023 PC 000672/2021 202200002 IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA 22962313000163 CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC672/2021,CONTRATO:120/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1626/2022 R$ 88.090,00
2023 03145 03022023 PC 000450/2021 202210012 SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA 02120261000170 EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, PC450/2021,CONTRATO:222/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021 R$ 457.853,76
2023 03146 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.975,00
2023 03147 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.063,00
2023 03148 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.090,00
2023 03149 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.168,00
2023 03150 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.074,00
2023 03194 06022023 PP SB 005624/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODAIR PEREIRA, MATRÍCULA 7.739-5, A FAVOR DE MERCEDES DE MORIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5624/2023 R$ 4.782,91
2023 03195 06022023 PP SB 006983/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA MIRIAM APARECIDA AUGUSTO DE CARVALHO, MATRÍCULA 19.894-1, A FAVOR DE SERGIO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB6983/2023 R$ 1.449,70
2023 03196 06022023 PP SB 008702/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LAERTE FRANCISCO PINTO, MATRÍCULA 2.540-3, A FAVOR DE DOUGLAS FELIPE ALBIERO PINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB8702/2023 R$ 5.922,90
2023 03158 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.862,00
2023 03159 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.245,00
2023 03160 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.490,00
2023 03161 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.398,00
2023 03162 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.092,00
2023 03163 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 96.206,00
2023 03164 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 150.486,00
2023 03165 03022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80.440,00
2023 03166 03022023 PC 000229/2023 202300039 COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA 26528446000187 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS PC229/2023,AF:381/2023 R$ 7.550,00
2023 03167 03022023 PC 002121/2022 202200490 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 30657706000191 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 574/2022 PC2121/2022A001,AF:373/2023 PROCESSO DIGITAL: 2893/2022 R$ 58.000,00
2023 03168 03022023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A001,AF:379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 R$ 32.880,00
2023 03169 03022023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00705/2022 PC2806/2022A003,AF:386/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 R$ 11.712,96
2023 03170 03022023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 01 LITRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:678/2022. PC2120/2022A001,AF:375/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 R$ 31.500,00
2023 03171 03022023 PP SB 134664/2022 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS. RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, EM FLS. 141/144, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 154/157, PPSB134664/2022,CONVENIO:93/2022-SAS R$ 98.840,00
2023 03172 06022023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 649/2022 PC1976/2022A002,AF:374/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022 R$ 5.100,00
2023 03173 06022023 PC 000215/2023 202300041 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- 59480558000164 PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC215/2023,AF:372/2023 R$ 5.552,92
2023 03174 06022023 PC 000409/2022 202200153 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75339051000141 AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 199/2022 PC409/2022A002,AF:378/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2022 R$ 2.350,00
2023 03175 06022023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 R$ 225.000,00
2023 03176 06022023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 R$ 14.000,00
2023 03177 06022023 PC 000099/2023 202300018 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE 2000 X 1200 MM. PC99/2023,AF:392/2023 R$ 980,00
2023 03178 06022023 PC 001993/2022 202200482 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS E MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 636/2022 PC1993/2022A001,AF:277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 R$ 17.196,70
2023 03179 06022023 PC 001993/2022 202200482 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 637/2022 PC1993/2022A002,AF:276/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 R$ 17.100,00
2023 03180 06022023 PC 002021/2022 202200500 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . 52202744000192 AQUISICÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 573/2022. PC2021/2022A002,AF:289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 R$ 1.612,50
2023 03181 06022023 PC 002005/2022 202200477 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 07 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 579/2022 PC2005/2022A002,AF:286/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022 R$ 6.375,00
2023 03182 06022023 PC 002697/2022 202200570 BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 56998982003122 AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 684/2022 PC2697/2022A001,AF:296/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 R$ 10.230,00
2023 03183 06022023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 10.701,00
2023 03184 06022023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 3.690,00
2023 03185 06022023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 4.059,00
2023 03186 06022023 PP SB 013140/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDSON JOSÉ ALVES, MATRÍCULA 32.997-4, EM FAVOR DE IVONE ANDRÉ ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13140/2023 R$ 2.294,79
2023 03187 06022023 PP SB 013143/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA WALDA BASTOS DUARTE, MATRÍCULA 8.508-7, A FAVOR DE LUIS CARLOS DUARTE RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 13143/2023 R$ 9.368,15
2023 03188 06022023 PP SB 013173/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR MACHADO PROFETA, MATRÍCULA 23.554-9, EM FAVOR DE HEINRICK CESAR FLEISSIG MACHADO PROFETA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13173/2023 R$ 9.051,59
2023 03189 06022023 PP SB 010276/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO IRONDEL SAGGI, MATRÍCULA 5.344-2, A FAVOR DE ELISABETE APARECIDA SAGGI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 10276/2023 R$ 8.141,87
2023 03190 06022023 PP SB 011060/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO BENEDITO DE CASTRO, MATRÍCULA 2.515-2, A FAVOR DE INÊS MARSON DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11060/2023 R$ 4.277,08
2023 03191 06022023 PP SB 011080/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA 13.012-3, A FAVOR DE ABRAHÃO DOUGLAS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11080/2023 R$ 2.367,30
2023 03192 06022023 PP SB 014077/2006 000000000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 R$ 72.746,50
2023 03193 06022023 PP SB 012871/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MERCEDES REVUELTA JANZANTTI - MATRÍCULA 8.644-9, A FAVOR DE RITA MAYRA JANZANTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12871/2023 R$ 7.404,75
2023 03201 06022023 PP SB 003639/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CONSTANTINO CORAZZA, MATRÍCULA 5.626-2, A FAVOR DE EUNICE LUCHESI CORAZZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB3639/2023 R$ 7.904,07
2023 02308 05012023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 130,00
2023 02309 05012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. CONTRATO: 86/2021, NR.ADIT:113/2022 PROCESSO DIGITAL: 2720/2021 R$ 2.800,00
2023 02310 05012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 20.000,00
2023 02311 05012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 10.000,00
2023 02312 05012023 PC 000226/2022 202200103 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 131/2022, PC226/2022A001,AF:4641/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 R$ 7.416,00
2023 02313 05012023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022;PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022 R$ 405.788,16
2023 02314 06012023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PC2806/2022A002,AF:4611/2022 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 17.822,40
2023 02315 06012023 PP SB 000551/2023 000000000 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 55059042000190 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB551/2023 R$ 99,18
2023 02316 06012023 PC 003353/2022 202200564 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3353/2022,AF:4624/2022 R$ 586,80
2023 02317 06012023 PC 002890/2022 202200626 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 692/2022 PC2890/2022A003,AF:4616/2022 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 R$ 96.546,00
2023 02318 06012023 PC 003361/2022 202200569 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3361/2022,AF:4631/2022 R$ 747,00
2023 02319 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.137,00
2023 02320 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.606,00
2023 02321 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.769,00
2023 02322 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.666,00
2023 02323 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 53.564,00
2023 02324 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 77.516,00
2023 02325 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.773,00
2023 02326 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 180.732,00
2023 02327 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.846.323,00
2023 02328 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.335,00
2023 02329 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 330.664,00
2023 02330 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.220,00
2023 02331 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.777,00
2023 02332 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4,00
2023 02333 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.071,00
2023 02334 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.003,00
2023 02469 11012023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 R$ 2.000,00
2023 02470 11012023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 R$ 6.000,00
2023 02471 11012023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 R$ 1.000,00
2023 02472 11012023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO, PPSB2462/2023 R$ 4.000,00
2023 02473 11012023 PC 002452/2021 202100594 AMPHIBIA CONFECCOES LTDA 00505068000122 AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2022. PC2452/2021A001,AF:53/2023 PROCESSO DIGITAL: 189/2022 R$ 16.800,00
2023 02474 11012023 PC 002220/2017 201800003 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 R$ 99.000,00
2023 02475 11012023 PC 000142/2022 202200072 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:212/2022. PC142/2022A002,AF:97/2023 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 R$ 17.160,00
2023 02476 11012023 PC 000350/2022 202200140 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0257/2022. PC350/2022A001,AF:98/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022 R$ 85.800,00
2023 02477 11012023 PC 002239/2021 202200151 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021 R$ 9.650,00
2023 02478 11012023 PC 000811/2020 202000208 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 08329433000105 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020 R$ 178.000,00
2023 02479 11012023 PC 002202/2020 202000029 IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 R$ 26.800,00
2023 02480 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 180.731,04
2023 02481 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.849.167,84
2023 02482 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 106.522,73
2023 02483 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.802.371,57
2023 02484 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.009,63
2023 02485 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 582.637,93
2023 02486 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.002,67
2023 02487 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 742.486,70
2023 02488 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.572,09
2023 02489 12012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 219.466,19
2023 02490 12012023 PP SB 024239/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DA ETAPA 2 E DA ETAPA 3 REFERENTE AO CONTRATO 0233.651-94/2007 - VILA ESPERANCA, PPSB24239/2021 R$ 48.075,20
2023 02491 12012023 PP SB 002735/2023 000000000 OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO 46523239000147 DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023 R$ 35.333,32
2023 02492 12012023 PP SB 046305/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. R$ 65,00
2023 02493 12012023 PP SB 058961/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 R$ 130,00
2023 02494 12012023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022, RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC2806/2022A006,AF:41/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 3.190,00
2023 02495 12012023 PC 002117/2022 202200483 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:560/2022. PC2117/2022A001,AF:100/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 R$ 14.560,00
2023 02496 12012023 PC 001572/2022 202200386 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 100UI/ML, REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC1572/2022A002,AF:50/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 R$ 1.625,75
2023 03197 06022023 PC 002794/2019 201900540 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.33/2023 EM FLS.904/907, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.910 PC2794/2019,CONTRATO:29/2020,TD COJUL 99991/2023. R$ 467.899,44
2023 03198 06022023 PP SB 009114/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ ZSCHABER MARINHO ASSUMPÇÃO, MATRÍCULA 41.022-0, A FAVOR DE WILLIANS CASSIO DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB9114/2023 R$ 1.269,87
2023 03199 06022023 PP SB 002810/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CELSO ANTONIO DA CUNHA, MATRÍCULA 39.873-3, A FAVOR DE SIMONE TOZZATO DA CUNHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2810/2023 R$ 3.201,48
2023 03200 06022023 PP SB 002934/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIZ APARECIDO GEA, MATRÍCULA 1.578-5, A FAVOR DE VERA LUCIA GEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2934/2023 R$ 5.973,45
2023 03226 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 1.642,56
2023 03227 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 2.190,08
2023 03228 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 2.190,08
2023 03229 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 566,40
2023 03230 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 755,20
2023 03231 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 755,20
2023 03232 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 623,04
2023 03233 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 830,72
2023 03234 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 830,72
2023 03235 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 3.993,30
2023 03236 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 5.324,40
2023 03237 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 5.324,40
2023 03238 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 1.377,00
2023 03202 06022023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 07/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 3.850.000,00
2023 03203 07022023 PP SB 147966/2022 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA HELENITA ROSA DA SILVA ADORNO, MATRÍCULA 10.223-1, A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA ADORNO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB147966/2022 R$ 1.693,16
2023 03204 07022023 PC 000211/2023 202300037 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO, TRISORB 15ML, ATROPINA 1% FRASCO DE 5ML, BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC211/2023,AF:351/2023 R$ 1.773,00
2023 03205 07022023 PC 000211/2023 202300037 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE LATANOPROSTA 50MCG/ML E LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MCG/5MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC211/2023,AF:352/2023 R$ 1.934,94
2023 03206 07022023 PC 000214/2023 202300036 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE RISPERIDONA 0,5MG, BREXPIPRAZOL DE 0,5MG, CLORTALIDONA 12,5MG, CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG E SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC214/2023,AF:353/2023 R$ 2.876,40
2023 03207 07022023 PC 000214/2023 202300036 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC214/2023,AF:354/2023 R$ 13.330,60
2023 03208 07022023 PC 002242/2021 202200016 SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS 18975503000148 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2022. PC2242/2021A001,AF:367/2023 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 R$ 6.820,00
2023 03209 07022023 PC 000217/2023 202300035 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE TIZANIDINA 2MG, VALSARTANA 160MG, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, ATACAND 16MG E CLONAZEPAM 0,25MG EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC217/2023,AF:355/2023 R$ 1.582,20
2023 03210 07022023 PC 000217/2023 202300035 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC217/2023,AF:356/2023 R$ 14.916,00
2023 03211 07022023 PC 000026/2023 202300010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML E CANABIDIOL, 50MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC26/2023,AF:188/2023 R$ 16.490,02
2023 03212 07022023 PC 002812/2022 202200607 ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS 74374190000143 AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023 R$ 826,50
2023 03213 07022023 PC 002812/2022 202200607 ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS 74374190000143 AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023 R$ 285,00
2023 03214 07022023 PC 002812/2022 202200607 ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS 74374190000143 AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023 R$ 313,50
2023 03215 07022023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 R$ 5.814,36
2023 03216 07022023 PP SB 030640/2022 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE FLOGO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22216 PPSB30640/2022 R$ 5.500,00
2023 03217 07022023 PC 000171/2023 202300019 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO ANTIFURTO PARA PROJETOR. PC171/2023,AF:391/2023 R$ 2.070,00
2023 03218 07022023 PC 000273/2023 202300012 NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827 45926603000157 APRESENTACAO MUSICAL DO PROJETO ABC SAMBA, A SER REALIZADA NO DIA 17/02/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC273/2023,TERMO DE APROVACAO:70011/2023 R$ 1.750,00
2023 03219 07022023 PC 002812/2022 202200607 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023 R$ 3.306,00
2023 03220 07022023 PC 002812/2022 202200607 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023 R$ 1.140,00
2023 03221 07022023 PC 002812/2022 202200607 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023 R$ 1.254,00
2023 03222 07022023 PC 000159/2022 202200086 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 25MM DE DIÂMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 119/2022 PC159/2022A001,AF:389/2023 PROCESSO DIGITAL: 637/2022 R$ 792,00
2023 03223 07022023 PP SB 081375/2020 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1ª ETAPA - LIGACAO LESTE/OESTE OFÍCIO ST 16/2023 EM FLS.203/204. PPSB81375/2020 R$ 3.494.485,31
2023 03224 07022023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:377/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 28.000,00
2023 03225 07022023 PC 002623/2021 202200003 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO-CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2022 PC2623/2021A004,AF:312/2023 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 R$ 84.150,00
2023 03358 09022023 PC 001156/2022 202200305 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 543/2022. PC1156/2022A005,AF:439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022 R$ 980,00
2023 03359 09022023 PC 001156/2022 202200305 SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA 44247782000133 AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 544/2022. PC1156/2022A006,AF:438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 R$ 1.560,00
2023 03360 09022023 PC 003251/2022 202200708 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. PC3251/2022,AF:358/2023 R$ 99.600,00
2023 03361 09022023 PC 003251/2022 202200708 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. PC3251/2022,AF:358/2023 R$ 166.000,00
2023 03362 09022023 PP SB 070924/2021 000000000 APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI 49253412000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 R$ 13.835,64
2023 03363 09022023 PP SB 070929/2021 000000000 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI 06317445000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 R$ 10.114,27
2023 03364 09022023 PP SB 070947/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA 55039127000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 R$ 16.369,46
2023 03365 09022023 PP SB 070924/2021 000000000 APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI 49253412000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 R$ 70.599,47
2023 03366 09022023 PP SB 070929/2021 000000000 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI 06317445000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 R$ 104.873,74
2023 02335 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 742.487,00
2023 02336 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.000,00
2023 02337 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.469,00
2023 02338 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.605,00
2023 02339 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.816,00
2023 02340 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.320,00
2023 02341 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.210,00
2023 02342 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.253,00
2023 02343 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.194,00
2023 02344 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.164,00
2023 02345 06012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.760,00
2023 02346 06012023 PC 003361/2022 202200569 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE TOPAMAX 50MG, DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG E LEVETIRACETAM 1000MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3361/2022,AF:4632/2022 R$ 12.716,40
2023 02347 06012023 PC 002785/2019 202000001 SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. R$ 29.509,12
2023 02348 09012023 PC 000520/2022 202200196 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 239/2022 PC520/2022A002,AF:4621/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022 R$ 74.100,00
2023 02349 09012023 PC 001485/2022 202200380 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.392/2022. PC1485/2022A001,AF:4619/2022 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 R$ 42.000,00
2023 02350 09012023 PC 003331/2022 202200571 ELC IMPORTACAO, EXPORTACAO E INTERMEDIACAO DE NEGO 40502491000193 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 240 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3331/2022,AF:4639/2022 R$ 5.612,70
2023 02351 09012023 PC 002548/2022 202200649 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE CANULAS E SONDAS, DIVERSOS TIPOS. PC2548/2022,AF:4627/2022 R$ 39.990,00
2023 02352 09012023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREASE OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO R$ 350,00
2023 02353 09012023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023 R$ 7.500,00
2023 02354 09012023 PC 002131/2022 202200496 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 557/2022 PC2131/2022A003,AF:4620/2022 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 R$ 1.922,50
2023 02355 09012023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB452/2023 R$ 150,00
2023 02356 09012023 PP SB 000526/2023 000000000 ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL 29983018861 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL , EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE R$ 3.500,00
2023 02357 09012023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 R$ 1.000,00
2023 02358 09012023 PC 003356/2022 202200570 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600 MG, TRILEPTAL 300 MG E PROPATILNITRATO 10 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4636/2022 R$ 2.326,32
2023 02359 09012023 PC 003356/2022 202200570 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRIHIDRATADO 40 MG E EMPAGLIFLOZINA 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4637/2022 R$ 2.865,00
2023 02360 09012023 PC 003356/2022 202200570 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4638/2022 R$ 6.928,20
2023 02361 09012023 PC 000137/2022 202200058 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 125/2022, PC137/2022A001,AF:4650/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 R$ 9.506,00
2023 02362 09012023 PC 000473/2022 202200197 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:4653/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022 R$ 42.490,00
2023 02363 09012023 PC 003401/2022 202200566 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3401/2022,AF:4628/2022 R$ 782,40
2023 02364 09012023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 R$ 600,00
2023 02365 09012023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 R$ 600,00
2023 02366 09012023 PC 003402/2022 202200565 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100 UI/ML E INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3402/2022,AF:4626/2022 R$ 16.074,00
2023 02367 09012023 PC 000706/2022 202200236 SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 28590769000126 AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS, DESCARTAVEL, TRIPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2022 PC706/2022A002,AF:4652/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 R$ 20.000,00
2023 02368 09012023 PC 003392/2022 202200568 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO COLECALCIFEROL 500UI E 3.300UI/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3392/2022,AF:4630/2022 R$ 668,00
2023 02369 09012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.016,00
2023 02370 09012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.046,00
2023 02371 09012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.269,00
2023 02372 09012023 PC 001002/2022 202200289 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 355/2022. PC1002/2022A004,AF:4649/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 R$ 182.036,40
2023 02373 09012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.973,00
2023 02374 09012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32,00
2023 02375 09012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.959,00
2023 02497 12012023 PC 001300/2022 202200375 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2022, PC1300/2022A002,AF:44/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 R$ 7.183,20
2023 02498 12012023 PC 002482/2021 202100610 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:42/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 R$ 70.075,80
2023 02499 12012023 PC 002482/2021 202100610 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:42/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 R$ 3.984,00
2023 02500 12012023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 72/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 276,00
2023 02501 12012023 PC 001810/2022 202200426 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:490/2022. PC1810/2022A001,AF:14/2023 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022 R$ 8.985,00
2023 02502 12012023 PC 001359/2022 202200396 PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI 38120208000117 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR, ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES, E CINTO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2022 PC1359/2022A004,AF:87/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022 R$ 4.241,80
2023 02503 12012023 PC 001357/2022 202200348 DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01022641000100 AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:425/2022. PC1357/2022A001,AF:86/2023 PROCESSO DIGITAL: 2962/2022 R$ 21.120,00
2023 02504 12012023 PC 001359/2022 202200396 HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 12059278000113 AQUISIÇÃO DE PERNEIRA DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 551/2022 PC1359/2022A003,AF:83/2023 PROCESSO DIGITAL: 2991/2022 R$ 155,00
2023 02505 12012023 PC 001359/2022 202200396 H K COMERCIAL LTDA 37248348000102 AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO DE SILICONE, CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E MÁSCARA PFF 2 COM VÁLVULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 550/2022 PC1359/2022A002,AF:84/2023 PROCESSO DIGITAL: 2990/2022 R$ 498,20
2023 02506 12012023 PC 001778/2022 202200423 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:19/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 R$ 34.000,00
2023 02507 12012023 PC 001359/2022 202200396 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 14566765000106 AQUISIÇÃO DE CAPACETE ABA FRONTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 549/2022 PC1359/2022A001,AF:85/2023 PROCESSO DIGITAL: 2988/2022 R$ 289,00
2023 02508 12012023 PC 001378/2022 202200389 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA 06636951000138 AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA No.3, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 484/2022. PC1378/2022A001,AF:105/2023PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 R$ 428.850,00
2023 02509 12012023 PC 002131/2022 202200496 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML), EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:556/2022. PC2131/2022A002,AF:4591/2022 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 R$ 53.000,00
2023 02510 12012023 PC 000368/2022 202210010 ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 R$ 2.000.000,00
2023 02511 12012023 PC 000062/2023 202300005 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD 14301927000176 AQUISICAO DE RÉGUAS 30 CM, PC62/2023,AF:106/2023 R$ 17.010,00
2023 02512 13012023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO É PARTE, R$ 5.000,00
2023 02513 13012023 PP SB 002729/2023 000000000 OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS 46523239000147 DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023 R$ 15.000,00
2023 02514 13012023 PC 002489/2017 201700469 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 180 DIAS, MANIFESTACAO GPGM S/N EM FLS.2251, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2255,PC2489/2017, CONTRATO: 27/2018, PROCESSO DIGITAL: R$ 18.807.344,58
2023 02515 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02326/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 180.732,00
2023 02516 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02278/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 220.701,45
2023 02517 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02327/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.846.323,00
2023 02518 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01227/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 108.680,95
2023 02519 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01228/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.449.657,58
2023 02520 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02329/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 325.668,02
2023 02521 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02370/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 27.046,00
2023 02522 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01236/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.790,00
2023 02523 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02330/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.220,00
2023 03239 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 1.836,00
2023 03240 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 1.836,00
2023 03241 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 1.514,70
2023 03242 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 2.019,60
2023 03243 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 2.019,60
2023 03244 07022023 PC 000145/2022 202200077 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/2022. PC145/2022A005,AF:332/2023 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 R$ 39.463,20
2023 03245 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 1.179,99
2023 03246 07022023 PC 002297/2022 202200638 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 668,76
2023 03247 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 1.737,48
2023 03248 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 1 - PEÇAS PARA VEICULOS LEVES MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 2.887,50
2023 03249 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 4.340,01
2023 03250 07022023 PC 000225/2022 202200093 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 81706251000198 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:334/2023 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 R$ 15.390,72
2023 03251 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 7.551,99
2023 03252 07022023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2 MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 18.900,00
2023 03253 07022023 PC 000308/2022 202200142 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2022 PC308/2022A001,AF:252/2023 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 R$ 30.000,00
2023 03254 07022023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 12.036,00
2023 03255 07022023 PC 002576/2022 202300013 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE SACO PARA OBITO EM POLIETILENO. PC2576/2022,AF:330/2023 R$ 9.963,00
2023 03256 07022023 PC 000707/2022 202200237 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2022. PC707/2022A001,AF:282/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 R$ 8.870,40
2023 03257 07022023 PC 002297/2022 202200638 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 4 MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 R$ 12.706,25
2023 03367 09022023 PP SB 070947/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA 55039127000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 R$ 107.114,93
2023 03368 09022023 PP SB 070949/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI 04112885000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 R$ 119.215,91
2023 03369 09022023 PP SB 070949/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI 04112885000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 R$ 16.255,49
2023 03370 09022023 PP SB 070956/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES 49521107000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 R$ 59.042,16
2023 03371 09022023 PP SB 070956/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES 49521107000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 R$ 15.756,86
2023 03372 09022023 PP SB 070961/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS 10559778000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 R$ 61.297,77
2023 03373 09022023 PP SB 070961/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS 10559778000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 R$ 16.377,60
2023 03374 09022023 PP SB 070969/2021 000000000 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES 05943589000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023 R$ 85.561,44
2023 03375 09022023 PP SB 066105/2021 000000000 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 11983300000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023 R$ 25.545,43
2023 03376 09022023 PP SB 066105/2021 000000000 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 11983300000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023 R$ 4.591,41
2023 03377 09022023 PP SB 070969/2021 000000000 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES 05943589000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023 R$ 14.902,65
2023 03378 09022023 PP SB 070972/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA 04159293000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023 R$ 196.912,80
2023 03379 09022023 PP SB 070972/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA 04159293000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023 R$ 13.434,70
2023 03380 09022023 PP SB 070980/2021 000000000 APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA 06317404000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023 R$ 64.480,69
2023 03381 09022023 PP SB 070980/2021 000000000 APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA 06317404000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023 R$ 9.672,63
2023 03382 09022023 PP SB 070981/2021 000000000 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS 06339021000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 R$ 104.304,52
2023 03383 09022023 PP SB 070981/2021 000000000 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS 06339021000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 R$ 12.617,57
2023 03384 09022023 PP SB 070985/2021 000000000 APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC 05861941000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023 R$ 123.539,65
2023 03385 09022023 PP SB 070985/2021 000000000 APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC 05861941000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023 R$ 16.514,98
2023 03386 09022023 PP SB 070987/2021 000000000 APM DA EMEB BRUNO MASSONE 06131628000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023 R$ 69.176,06
2023 03387 09022023 PP SB 070987/2021 000000000 APM DA EMEB BRUNO MASSONE 06131628000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023 R$ 19.563,01
2023 03388 09022023 PP SB 070894/2021 000000000 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS 14585876000151 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023 R$ 36.169,79
2023 03389 09022023 PP SB 070894/2021 000000000 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS 14585876000151 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023 R$ 2.358,02
2023 02376 09012023 PC 002914/2022 202200677 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHOS MÉDIO E INFANTIL. PC2914/2022,AF:4633/2022 R$ 11.058,48
2023 02377 09012023 PC 002914/2022 202200677 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO RECÉM-NASCIDO. PC2914/2022,AF:4634/2022 R$ 1.501,50
2023 02378 09012023 PC 001194/2022 202200418 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:6/2023 PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 R$ 7.740,00
2023 02379 09012023 PC 003395/2022 202200567 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG E ALIROCUMABE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3395/2022,AF:4629/2022 R$ 5.312,00
2023 02380 09012023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 R$ 4.222,51
2023 02381 09012023 PP SB 000282/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO E PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA. PPSB282/2021 R$ 29.683,79
2023 02382 09012023 PC 001702/2022 202200406 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07086868000103 AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2022 PC1702/2022A001,AF:4651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 R$ 70.470,00
2023 02383 09012023 PC 001931/2022 202200461 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF:4645/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 R$ 30.740,00
2023 02384 09012023 PC 000132/2022 202200081 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022 PC132/2022A001,AF:30/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2022 R$ 15.240,00
2023 02385 09012023 PP SB 148709/2022 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA ARTISTICA. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 EM FLS.157/161; PPSB148709/2022,CONVENIO:01/2023-SESP R$ 270.000,00
2023 02386 09012023 PC 000932/2022 202200263 ZOOM COMERCIAL EIRELI 39518890000163 AQUISICAO DE PANO DE CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 338/2022. PC932/2022A001,AF:34/2023 PROCESSO DIGITAL: 1839/2022 R$ 10.280,00
2023 02387 09012023 PC 001029/2022 202200315 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM/12FR/4 MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 345/2022. PC1029/2022A001,AF:4554/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 R$ 13.950,00
2023 02388 09012023 PC 002890/2022 202200626 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2022 POR DETERMIJNACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:7/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 R$ 7.238,00
2023 02389 09012023 PC 000297/2022 202200126 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2022 PC297/2022A001,AF:35/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2022 R$ 10.800,00
2023 02390 09012023 PP SB 075077/2018 000000000 PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 R$ 171.428,43
2023 02391 09012023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 53.051,35
2023 02392 09012023 PP SB 063289/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020 R$ 65,00
2023 02393 09012023 PC 000479/2022 202200186 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDRÓFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2022 PC479/2022A001,AF:4654/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 R$ 27.720,00
2023 02394 10012023 PC 001930/2021 202100490 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 19/2022 PC1930/2021A001,AF:38/2023 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 R$ 76.640,00
2023 02395 10012023 PC 003069/2022 202200671 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 R$ 6.380,00
2023 02396 10012023 PC 003069/2022 202200671 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 R$ 4.350,00
2023 02524 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01237/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 556.545,03
2023 02525 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02331/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.824,16
2023 02526 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02371/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.269,00
2023 02527 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02334/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.003,00
2023 02528 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02279/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 41.580,13
2023 02529 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02335/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 742.487,00
2023 02530 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01262/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.965,00
2023 02531 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01263/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 199.038,97
2023 02532 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02337/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.469,00
2023 02533 13012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02375/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.959,00
2023 02534 13012023 PC 000296/2022 202200610 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISICAO DE NOTEBOOK INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A005,TD.COJUL:296/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3374/2022 R$ 277.500,00
2023 02535 13012023 PC 000296/2022 202200610 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 701/2022, PC296/2022A004,TD.COJUL:296/2023 PC DIGITAL: 3373/2022 R$ 981.500,00
2023 02536 13012023 PC 000296/2022 202200610 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOVO, ORIGINAL DE FABRICA E ESTACAO DE TRABALHO WORKSTATION, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.701/2022. PROCESSO DIGITAL: 3372/2022. PC296/2022A003,TD.COJUL:296/2023 R$ 678.600,00
2023 02537 13012023 PC 001850/2021 202210001 HARUS CONSTRUCOES LTDA 06165485000150 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. MANIFESTACAO PGM-5 799/2022 EM FLS.3070/3073 TD COJUL N.230/2022 EM FLS. 3078 E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3080 (PC 1850/2021)CONTRATO:66/2022 R$ 1.587.900,42
2023 02538 13012023 PC 000052/2022 202210012 CRM CONSTRUTORA LTDA 10546785000156 OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022 R$ 132.770,70
2023 02539 13012023 PC 002036/2022 202200356 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00165960000101 DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC R$ 28.410,00
2023 02540 13012023 PC 002785/2019 202000001 SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 832/2022 EM FLS.431/431V. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.433. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. R$ 30.684,96
2023 02541 13012023 PP SB 002359/2023 000000000 ROBERTO MENDES VALADAO 34018817878 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS COM CARTORIOS, PPSB2359/2023 R$ 1.500,00
2023 02542 13012023 PC 002791/2022 202200590 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, FUNDAMENTAL 1, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 726/2022 PC2791/2022A001,AF:4607/2022 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022 R$ 2.656.170,00
2023 02543 13012023 PC 002943/2022 202200639 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 704/2022. PC2943/2022A001,AF:125/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022 R$ 10.900,00
2023 02544 13012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO R$ 85.388,32
2023 02545 13012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO R$ 83.011,50
2023 02546 13012023 PC 001082/2022 202200280 ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO 14419553000198 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:359/202. PC1082/2022A001,AF:117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2143/2022 R$ 1.450.000,00
2023 02547 13012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO R$ 220.273,00
2023 02548 16012023 PC 000157/2022 202200112 MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 10602104000120 AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2022 PC157/2022A001,AF:119/2023 PROCESSO DIGITAL: 1072/2022 R$ 5.496,00
2023 03258 07022023 PC 002489/2022 202200563 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 642/2022 PC2489/2022A001,AF:323/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 R$ 5.620,00
2023 03259 07022023 PC 002496/2022 202200549 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18493830000163 AQUISICAO DE MOCHO COM SISTEMA DE ELEVACAO. PC2496/2022,AF:305/2023 R$ 28.853,00
2023 03260 07022023 PC 002858/2022 202200635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 714/2022 PC2858/2022A003,AF:341/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 R$ 6.336,00
2023 03261 07022023 PC 001002/2022 202200289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 352/2022 PC1002/2022A001,AF:326/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 R$ 203.040,00
2023 03262 07022023 PC 001310/2022 202200376 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 383/2022 PC1310/2022A002,AF:324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 R$ 15.300,00
2023 03263 07022023 PC 001592/2020 202000024 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 12,7451%, REFERENTE A CARGAS. MANIFESTACAO PGM-5 24/2023 EM FLS.643/644. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.645/646.TD. COJUL 99991/2023 R$ 8.250,00
2023 03264 07022023 PC 002960/2022 202300004 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 23/2023, EM FLS. 218/222, R$ 5.748,00
2023 03265 07022023 PP SB 002070/2023 000000000 INSTITUTO BRAZOLIN 12153589000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 831/2022(SB148709/2022) EM FLS.125/129. PPSB2070/2023,CONVENIO:9/2023-SESP R$ 140.000,00
2023 03266 07022023 PC 001706/2022 202200412 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 493/2022 PC1706/2022A003,AF:303/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 R$ 1.905,00
2023 03267 07022023 PC 000246/2023 202300042 DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E 36281449000112 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. PC246/2023,AF:397/2023 R$ 5.220,00
2023 03268 07022023 PC 000246/2023 202300042 DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E 36281449000112 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. PC246/2023,AF:397/2023 R$ 1.800,00
2023 03269 07022023 PC 000246/2023 202300042 DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E 36281449000112 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. PC246/2023,AF:397/2023 R$ 1.980,00
2023 03270 07022023 PC 001777/2022 202200409 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 475/2022. PC1777/2022A003,AF:343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 R$ 164.480,00
2023 03271 07022023 PC 002007/2022 202200489 A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 34813172000104 AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 565/2022. PC2007/2022A001,AF:327/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022 R$ 7.897,50
2023 03272 07022023 PP SB 004872/2008 000000000 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS 26656 DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020 R$ 7.540,00
2023 03273 07022023 PP SB 004872/2008 000000000 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS 26656 DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020 R$ 2.600,00
2023 03274 07022023 PP SB 004872/2008 000000000 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS 26656 DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020 R$ 2.860,00
2023 03275 07022023 PC 002007/2022 202200489 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 567/2022 PC2007/2022A003,AF:316/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022 R$ 4.800,00
2023 03276 07022023 PC 002597/2021 202200005 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM TUBOS CONTENDO 90 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2022 PC2597/2021A001,AF:328/2023 PROCESSO DIGITAL: 364/2022 R$ 2.520,00
2023 03277 07022023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 46.043,33
2023 03278 07022023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 260,00
2023 03279 07022023 PC 000520/2022 202200196 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2022 PC520/2022A001,AF:325/2023 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 R$ 5.990,00
2023 03280 07022023 PC 000520/2022 202200196 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2022 PC520/2022A003,AF:342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022 R$ 2.080,00
2023 03281 07022023 PC 002463/2022 202300001 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17184037000110 DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 15/2023, EM FLS.53/58, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 82/83, PC2463/2022,TD.COJUL:2463/2023 R$ 2.100,00
2023 03282 07022023 PC 003350/2022 202300011 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER. PC3350/2022,AF:393/2023 R$ 1.120,00
2023 03283 07022023 PC 003350/2022 202300011 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26145027000166 AQUISICAO DE TONALIZAD0R, PARA IMPRESSORA HP COLOR JET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, NAS CORES: PRETA, CYAN, YELLOW E MAGENTA. PC3350/2022,AF:394/2023 R$ 2.760,00
2023 03284 07022023 PC 000703/2022 202200253 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG POR CáPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 314/2022. PC703/2022A004,AF:331/2023 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022 R$ 119.600,00
2023 03285 07022023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC2385/2022A002,AF:413/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 03286 08022023 PC 000253/2023 202300040 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 06354628000171 PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023 R$ 2.668,00
2023 03287 08022023 PC 000253/2023 202300040 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 06354628000171 PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023 R$ 920,00
2023 03288 08022023 PC 000253/2023 202300040 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 06354628000171 PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023 R$ 1.012,00
2023 03289 08022023 PC 000294/2023 202300013 AMANDA SILVA SERRA 48615578877 CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR A CURADORIA DA EXPOSICAO SOUL OF HEART, NO DIA 18 DE FEVEREIRO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC294/2023,TERMO DE APROVACAO:70012/2023 R$ 2.000,00
2023 03391 09022023 PP SB 070911/2021 000000000 APM DA EMEB ALDINO PINOTTI 49522303000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023 R$ 4.934,80
2023 03392 09022023 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 R$ 108.259,34
2023 03393 09022023 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 R$ 159.535,33
2023 03394 09022023 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 R$ 291.506,83
2023 03395 09022023 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 R$ 4.349,95
2023 03396 09022023 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 R$ 4.480,39
2023 03397 09022023 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 R$ 8.186,68
2023 03398 09022023 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 R$ 272.783,29
2023 03399 09022023 PP SB 070946/2021 000000000 APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC 43336262000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023 R$ 38.769,98
2023 03400 09022023 PP SB 070946/2021 000000000 APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC 43336262000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023 R$ 2.922,67
2023 03401 09022023 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 R$ 10.997,98
2023 03402 09022023 PP SB 070954/2021 000000000 APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA 43350867000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023 R$ 35.331,56
2023 03403 09022023 PP SB 070954/2021 000000000 APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA 43350867000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023 R$ 4.577,02
2023 03404 09022023 PP SB 070959/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA 53713541000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023 R$ 115.237,77
2023 03405 09022023 PP SB 070959/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA 53713541000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023 R$ 6.596,80
2023 03406 09022023 PP SB 071026/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA 49521131000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023 R$ 50.860,65
2023 03407 09022023 PP SB 070962/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN 04796871000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023 R$ 19.450,94
2023 03408 09022023 PP SB 070962/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN 04796871000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023 R$ 2.883,77
2023 03409 09022023 PP SB 071026/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA 49521131000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023 R$ 14.393,28
2023 03390 09022023 PP SB 070911/2021 000000000 APM DA EMEB ALDINO PINOTTI 49522303000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023 R$ 80.403,37
2023 02397 10012023 PC 003069/2022 202200671 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 R$ 1.450,00
2023 02398 10012023 PC 003069/2022 202200671 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 R$ 15.100,00
2023 02399 10012023 PC 003069/2022 202200671 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 R$ 5.100,00
2023 02400 10012023 PC 001575/2021 202100556 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2022. PC1575/2021A001,AF:36/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2022 R$ 22.620,00
2023 02401 10012023 PC 000165/2022 202200079 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO P/VASO SANITARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 142/2022. PC165/2022A001,AF:37/2023 PROCESSO DIGITAL: 620/2022 R$ 1.620,00
2023 02402 10012023 PC 002497/2022 202200567 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022. PC2497/2022A001,AF:55/2023 PROCESSO DIGITAL: 3164/2022 R$ 16.320,00
2023 02403 10012023 PC 002654/2021 202200014 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:4655/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022 R$ 9.112,50
2023 02404 10012023 PC 002514/2022 202200558 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:599/2022. PC2514/2022A001,AF:56/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 R$ 28.860,00
2023 02405 10012023 PC 000703/2022 202200253 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG POR DRÁGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2022 PC703/2022A001,AF:4640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 R$ 1.174,80
2023 02406 10012023 PC 001944/2018 201800036 SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 08390028000194 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.762/2022 EM FLS.827/V (PC1944/2018), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO FLS. 2424CONTRATO:180/2018, R$ 8.603,70
2023 02407 10012023 PC 001300/2022 202200375 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221002077 AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 419/2022. PC1300/2022A003,AF:4642/2022 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 R$ 7.500,00
2023 02408 10012023 PC 002295/2022 202200507 SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA 14322092000130 AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 581/2022 PC2295/2022A001,AF:4646/2022 PROCESSO DIGITAL: 2930/2022 R$ 13.473,00
2023 02409 10012023 PC 003014/2022 202200336 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL, SUSPENSAO OTOLOGICA E PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC3014/2022,AF:11/2023 R$ 6.309,30
2023 02410 10012023 PC 000363/2022 202200147 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC 05159591000168 AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 226/2022 PC363/2022A004,AF:20/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022 R$ 5.600,00
2023 02411 10012023 PC 002299/2022 202200519 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600 MG, EM AMPOLA DE 4 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2022 PC2299/2022A001,AF:4578/2022 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 R$ 7.000,00
2023 02412 10012023 PC 000144/2022 202200073 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML POR AMPOLA DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 98/2022 PC144/2022A003,AF:18/2023 PROCESSO DIGITAL: 845/2022 R$ 19.200,00
2023 02413 10012023 PC 000337/2022 202200144 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2022. PC337/2022A001,AF:12/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 R$ 85.680,00
2023 02414 10012023 PC 003341/2022 202300003 AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 26145309000163 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA, COM ESTAMPA, DIVERSOS TAMANHOS. PC3341/2022,AF:66/2023 R$ 14.875,00
2023 02415 10012023 PC 000144/2022 202200073 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2022 PC144/2022A004,AF:22/2023 PROCESSO DIGITAL: 846/2022 R$ 45.000,00
2023 02416 10012023 PC 000712/2022 202200670 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL. PC712/2022,AF:4635/2022 R$ 7.507,20
2023 02417 10012023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:485/2022. PC1570/2022A001,AF:54/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 R$ 11.550,00
2023 02418 10012023 PC 000040/2023 202300002 SUELI DE OLIVEIRA SILVA 08739401804 PRODUCAO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC40/2023,TERMO DE APROVACAO:70001/2023 R$ 4.000,00
2023 02419 10012023 PC 000040/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR SUELI DE OLIVEIRA SILVA, PC40/2023 R$ 800,00
2023 02420 10012023 PC 000039/2023 202300001 SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA 33391322837 PRODUCAO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC39/2023,TERMO DE APROVACAO:70000/2023 R$ 4.000,00
2023 02421 10012023 PC 000306/2022 202200131 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0176/2022. PC306/2022A003,AF:43/2023 PROCESSO DIGITAL: 855/2022 R$ 12.525,00
2023 02422 10012023 PC 000039/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA, PC39/2023 R$ 800,00
2023 02549 16012023 PP SB 071474/2021 000000000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03353358000196 DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 899822/2020, A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB71474/2021,CONVENIO:71474/2021-SU R$ 86.384,00
2023 02550 16012023 PC 000163/2022 202200108 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 13763597000178 AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 188/2022 PC163/2022A001,AF:118/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2022 R$ 1.494,50
2023 02551 16012023 PC 002513/2022 202200564 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO,BITOLA DE 2X2,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750v,EM ROLOS COM 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:638/2022. PC2513/2022A001,AF:124/2023 PROCESSO DIGITAL: 3148/2022 R$ 4.370,00
2023 02552 16012023 PP SB 134221/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2023 02553 16012023 PC 000153/2022 202200111 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 43828319000112 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001,AF:116/2023 PROCESSO DIGITAL: 815/2022 R$ 2.100,00
2023 02554 16012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022 R$ 153.218,00
2023 02555 16012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022 R$ 141.366,95
2023 02556 16012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022 R$ 129.012,00
2023 02557 16012023 PC 001426/2022 202200373 DINAMICA SHOP LTDA 30651162000150 AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED,100W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:478/2022. PC1426/2022A002,AF:122/2023 PROCESSO DIGITAL: 2407/2022 R$ 7.581,00
2023 02558 16012023 PC 002951/2022 202200330 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINAS. PC2951/2022,AF:26/2023 R$ 2.655,00
2023 02559 16012023 PC 003176/2022 202300002 CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS 40279862000110 AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE EM NYLON, MOCHILA EM NYLON E KIT MOCHILA TÉRMICA PARA MEDICAMENTOS. PC3176/2022,AF:64/2023 R$ 2.054,86
2023 02560 16012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022 R$ 51.125,00
2023 02561 16012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022 R$ 51.532,00
2023 02562 16012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022 R$ 48.014,50
2023 02563 16012023 PC 002634/2022 202200605 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 686/2022 PC2634/2022A002,AF:88/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022 R$ 22.650,00
2023 02564 16012023 PC 002236/2021 202200017 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2022 PC2236/2021A003,AF:29/2023 PROCESSO DIGITAL: 3405/2022 R$ 2.200,00
2023 02565 16012023 PC 001532/2021 202100613 CLASSTAB NEGOCIOS LTDA 22149857000100 AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:108/2023 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 R$ 20.850.000,00
2023 02566 16012023 PC 001423/2022 202200370 MCH2 MAGAZINE LTDA 11384424000113 AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:426/2022. PC1423/2022A001,AF:121/2023 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022 R$ 9.555,00
2023 02567 16012023 PC 002850/2022 202200315 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022 R$ 870,00
2023 02568 16012023 PC 002850/2022 202200315 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022 R$ 290,00
2023 02569 16012023 PC 002850/2022 202200315 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022 R$ 1.740,00
2023 02570 16012023 PC 002850/2022 202200315 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022 R$ 111,50
2023 02571 16012023 PC 002850/2022 202200315 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022 R$ 334,50
2023 02572 16012023 PC 002620/2021 202200001 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12927876000167 AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2022, PC2620/2021A004,AF:65/2023 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 R$ 137.982,00
2023 02573 16012023 PC 000474/2022 202200200 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2022, PC474/2022A001,AF:13/2023 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 R$ 317.798,00
2023 02574 16012023 PP SB 004804/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - PPSB4804/2023 R$ 71.456,99
2023 02575 16012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022 R$ 71.295,00
2023 02576 16012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022 R$ 312.507,40
2023 02577 16012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022 R$ 345.443,50
2023 02578 16012023 PC 002436/2019 201900030 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 556/2022 EM FLS.644/646, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.666/667,PC2436/2019, CONTRATO: 8/2020 R$ 54.000,00
2023 03290 08022023 PC 000294/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR AMANDA SILVA SERRA, PC 294/2023 R$ 400,00
2023 03291 08022023 PC 000215/2023 202300041 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- 59480558000164 PAGAMENTO DE TARIDA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC215/2023,AF:372/2023 R$ 1.914,80
2023 03292 08022023 PC 000215/2023 202300041 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- 59480558000164 PAGAMENTO DE TARIDA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC215/2023,AF:372/2023 R$ 2.106,28
2023 03293 08022023 PC 003335/2022 202300017 FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA 04522343000177 AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM PACOTE COM 50G. PC3335/2022,AF:360/2023 R$ 3.437,50
2023 03294 08022023 PC 001777/2022 202200409 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 473/2022. PC1777/2022A001,AF:366/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 R$ 5.400,00
2023 03295 08022023 PC 000304/2023 202300014 ALEX APARECIDO DA SILVA 39532058893 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC304/2023,TERMO DE APROVACAO:70013/2023 R$ 2.000,00
2023 03296 08022023 PC 000304/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA PC 304/2023. R$ 400,00
2023 03297 08022023 PC 000201/2022 202200099 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 207/2022 PC201/2022A001,AF:287/2023 PROCESSO DIGITAL: 882/2022 R$ 4.275,00
2023 03298 08022023 PC 002596/2021 202200013 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 230/2022 PC2596/2021A001,AF:288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022 R$ 59.235,00
2023 03299 08022023 PC 000208/2023 202300003 CARLOS ALBERTO MASSURA 05377730887 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº 1020492-55.2020.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 19505). PC208/2023,AF:429/2023 R$ 9.800,00
2023 03300 08022023 PC 000208/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA PC208/2023. R$ 1.960,00
2023 03301 08022023 PC 001816/2022 202200427 REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA 34251376000190 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 488/2022. PC1816/2022A001,AF:382/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 R$ 1.080,00
2023 03302 08022023 PC 000292/2023 202310002 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS PC292/2023,AF:50001/2023 R$ 6.960,00
2023 03303 08022023 PC 000292/2023 202310002 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS PC292/2023,AF:50001/2023 R$ 2.400,00
2023 03304 08022023 PC 000292/2023 202310002 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS PC292/2023,AF:50001/2023 R$ 2.640,00
2023 03305 08022023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA, SENDO INTERNA OU EXTERNA DO CAMPO DO PALMEIRINHA / BATISTINI (VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022 PC3025/2022A002,AF:300/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 19.111,50
2023 03306 08022023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:401/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 3.900,00
2023 03307 08022023 PC 000200/2023 202300002 WILANA CANDIDO DE ANDRADE 16980522434 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA (AÇÃO ANULATORIA - ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO, AUTOS Nº 1016926-69.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 14620). PC200/2023,AF:404/2023 R$ 4.000,00
2023 03308 08022023 PC 000200/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC200/2023. R$ 800,00
2023 03309 08022023 PC 002690/2021 202200039 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:281/2023 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 R$ 33.880,00
2023 03310 08022023 PC 000484/2022 202200193 G D C DA SILVA COSTA EIRELI 09721729000121 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 277/2022 PC484/2022A001,AF:283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1668/2022 R$ 10.350,00
2023 03311 08022023 PC 000245/2023 202310001 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORP. PC245/2023,AF:50000/2023 R$ 9.512,00
2023 03312 08022023 PC 000245/2023 202310001 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORPE. PC245/2023,AF:50000/2023 R$ 3.280,00
2023 03410 09022023 PP SB 070967/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO 55061378000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023 R$ 259.459,86
2023 03411 09022023 PP SB 070967/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO 55061378000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023 R$ 7.660,48
2023 03412 09022023 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 R$ 47.176,26
2023 03413 09022023 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 R$ 9.728,24
2023 03414 09022023 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 R$ 39.305,67
2023 03415 09022023 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 R$ 7.147,79
2023 03416 09022023 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 R$ 1.841,92
2023 03417 09022023 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 R$ 7.442,02
2023 03418 09022023 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 R$ 92.557,91
2023 03419 09022023 PP SB 070971/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA 11202466000196 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023 R$ 22.498,18
2023 03420 09022023 PP SB 070971/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA 11202466000196 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023 R$ 3.222,36
2023 03421 09022023 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 R$ 14.344,04
2023 03422 09022023 PP SB 070975/2021 000000000 APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI 10515623000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023 R$ 37.832,97
2023 03423 09022023 PP SB 070975/2021 000000000 APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI 10515623000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023 R$ 5.706,00
2023 03424 09022023 PP SB 071043/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE 06309858000119 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023 R$ 82.617,43
2023 03425 09022023 PP SB 071043/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE 06309858000119 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023 R$ 11.000,60
2023 03426 09022023 PP SB 071240/2021 000000000 APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO 04165492000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 R$ 87.875,56
2023 03427 09022023 PP SB 070984/2021 000000000 APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO 43339068000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023 R$ 26.163,71
2023 03428 09022023 PP SB 070984/2021 000000000 APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO 43339068000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023 R$ 3.973,13
2023 03429 09022023 PP SB 071240/2021 000000000 APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO 04165492000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 R$ 19.756,03
2023 03430 09022023 PP SB 070989/2021 000000000 APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS 49522345000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023 R$ 125.984,43
2023 03431 09022023 PP SB 070989/2021 000000000 APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS 49522345000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023 R$ 4.611,26
2023 03432 09022023 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 R$ 4.072,32
2023 02423 10012023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A002,AF:52/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 02424 10012023 PC 000512/2022 202200181 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG/AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR)INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2022, PC512/2022A002,AF:39/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 R$ 89.550,00
2023 02425 10012023 PC 002890/2022 202200626 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2890/2022A002,AF:10/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 R$ 72,00
2023 02426 10012023 PC 001292/2022 202200368 LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU 12260690000105 AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, MEDIDAS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:59/2023 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022 R$ 49.600,00
2023 02427 10012023 PC 002703/2021 202200032 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 62/2022, PC2703/2021A001,AF:17/2023 PROCESSO DIGITAL: 480/2022 R$ 24.000,00
2023 02428 10012023 PC 002482/2021 202100610 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 R$ 1.560,00
2023 02429 10012023 PC 001426/2022 202200373 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 37227550000158 AQUISICAO DE LAMPADA LED, TIPO MILHO, 30W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 477/2022 PC1426/2022A001,AF:60/2023 PROCESSO DIGITAL: 2406/2022 R$ 18.840,00
2023 02430 10012023 PC 002482/2021 202100610 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 R$ 3.420,00
2023 02431 10012023 PC 002482/2021 202100610 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 R$ 4.725,00
2023 02432 10012023 PC 002896/2022 202200328 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CAFETERIA ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023 R$ 525,00
2023 02433 10012023 PC 002896/2022 202200328 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CAFETERIA ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023 R$ 4.725,04
2023 02434 10012023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB538/2023 R$ 419,00
2023 02435 10012023 PC 002871/2022 202200623 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022 R$ 18.096,00
2023 02436 10012023 PC 002871/2022 202200623 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022 R$ 6.240,00
2023 02437 10012023 PC 002871/2022 202200623 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022 R$ 6.864,00
2023 02438 10012023 PC 001354/2022 202200381 DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 431/2022 PC1354/2022A001,AF:57/2023 PROCESSO DIGITAL: 2854/2022 R$ 1.655,08
2023 02439 10012023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 R$ 308.000,00
2023 02440 10012023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 R$ 157.000,00
2023 02441 10012023 PC 002622/2021 202100628 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2022 PC2622/2021A001,AF:62/2023 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 R$ 5.730,00
2023 02442 10012023 PP SB 146792/2022 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ADEMILDE CRISOSTOMO TERCEIRO, MATRICULA 9.579-7, EM FAVOR DE MIGUEL BRAS TERCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 146792/2022 R$ 9.223,61
2023 02443 10012023 PC 002622/2021 202100628 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2022 PC2622/2021A001,AF:62/2023 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 R$ 22.920,00
2023 02444 10012023 PC 002482/2021 202100610 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:041/2022. PC2482/2021A003,AF:47/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 R$ 6.932,52
2023 02445 10012023 PC 002481/2022 202200555 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022 R$ 10.092,00
2023 02579 16012023 PP SB 062950/2022 000000000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO 08036157000189 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 640/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1012640-09.2022.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE:22255 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB62950/2022 R$ 4.432,66
2023 02580 16012023 PC 002007/2022 202200489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:566/2022. PC2007/2022A002,AF:76/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022 R$ 1.680,00
2023 02581 16012023 PP SB 154533/2022 000000000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO 08036157000189 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 740/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO N. 0015626-84.2021.8.26.0564, AUTOS N. 1001740-74.2016.8.26.0564. AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.FILE: 13781 R$ 917,55
2023 02582 16012023 PC 001318/2022 202200336 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:372/2022. PC1318/2022A002,AF:21/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 R$ 11.060,00
2023 02583 16012023 PP SB 078804/2020 000000000 MARIA JULIA NOGUEIRA SANT ANNA TIBAES BISPO 03961857628 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, AUTOS/ACAO 0017167-55.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 20268, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78804/2020 R$ 635,62
2023 02584 16012023 PC 002109/2021 202200076 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA 07788510000114 AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO E DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2022 PC2109/2021A001,AF:81/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 R$ 18.528,00
2023 02585 16012023 PP SB 002362/2007 000000000 RAFAEL FILO MAIA 06221769868 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 239/2022 EMITIDO EM 07/12/2022, 5ª VARA CIVEL, AÇÃO/AUTOS N. 0048239-85.2006.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 7571 DIGITAL: PPSB94805/2020PPSB 2362/2007 R$ 13.386,82
2023 02586 16012023 PP SB 154542/2022 000000000 NEVES, DE ROSSO E FONSECA ADVOGADOS 03173227000127 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 217/2022, EMITIDO EM 7/12/2022,ACAO/AUTOS 0017917-91.2020.8. 26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 15464, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB154542/2022 R$ 1.703,63
2023 02587 16012023 PC 000710/2022 202200366 ADVAGEN BIOTECH LTDA 22565307000172 AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2022. PC710/2022A001,AF:15/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 R$ 3.000,00
2023 02588 17012023 PC 002792/2018 201900002 FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI 28960899852 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 734/2022 EM FLS. 1053/1055. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1077/1078. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. R$ 11.049,96
2023 02589 17012023 PP SB 133933/2021 000000000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO 08036157000189 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 949/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVNTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1016949-10.2021.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. FILE: 21676PPSB133933/2021 R$ 6.559,56
2023 02590 17012023 PP SB 050638/2020 000000000 ANA MARIA SEVERO 09730775818 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 252/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020 R$ 31.730,55
2023 02591 17012023 PP SB 050638/2020 000000000 SARA ANDRESSA SEVERO DA SILVA 32744884880 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 251/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020 R$ 31.730,54
2023 02592 17012023 PP SB 082554/2021 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, ACAO/AUTOS 1019112-60.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 21279, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82554/2021 R$ 902,95
2023 02593 17012023 PP SB 083442/2020 000000000 FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP 59984963000209 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, ACAO/AUTOS 0014592-11.2020. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 15008, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83442/2020 R$ 1.846,68
2023 02594 17012023 PP SB 117455/2021 000000000 ANGELA CECILIA BORRAS TAVARES 75858827853 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 882/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, ACAO/AUTOS 0014344-45.2020. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 14843 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB117455/2021 R$ 7.449,80
2023 02595 17012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL:708/2023 R$ 163.303,00
2023 02596 17012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL:708/2023 R$ 152.214,95
2023 02597 17012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL:708/2023 R$ 139.727,00
2023 02598 17012023 PC 001376/2022 202200342 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL e OLAPARIBE 150 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:82/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 R$ 182.353,80
2023 02599 17012023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 R$ 65,00
2023 03313 08022023 PC 000245/2023 202310001 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORPE PC245/2023,AF:50000/2023 R$ 3.608,00
2023 03314 08022023 PC 001776/2022 202200431 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 467/2022 PC1776/2022A001,AF:415/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 R$ 12.641,58
2023 03315 08022023 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 R$ 65,00
2023 03316 08022023 PC 003088/2022 202200686 DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTD 35382879000168 AQUISIÇÃO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR; CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II, TIPO A-1. PC3088/2022,AF:396/2023 R$ 39.300,00
2023 03317 08022023 PC 000025/2023 202300011 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO NEUTRO DE GLICERINA 100ML E SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC25/2023,AF:187/2023 R$ 467,20
2023 03318 08022023 PC 000512/2022 202200181 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022 PC512/2022A001,AF:414/2023 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 R$ 14.800,00
2023 03319 08022023 PC 003009/2022 202200335 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISICAO DE TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL, ESPELHO BUCAL PLANO E PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO. PC3009/2022,AF:405/2023 R$ 7.720,50
2023 03320 08022023 PC 003076/2022 202300043 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATÓRIO, COM VÁLVULA E MÁSCARA, USO ADULTO E PEDIATRÍCO. PC3076/2022,AF:395/2023 R$ 1.986,00
2023 03321 08022023 PC 001156/2022 202200305 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, INTEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2022 PC1156/2022A004,AF:433/2023 PROCESSO DIGITAL: 2770/2022 R$ 8.350,00
2023 03322 08022023 PC 001989/2018 201810005 VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 R$ 47,02
2023 03323 08022023 PC 002546/2022 202200556 RENATO MARANA LTDA 42244991000106 AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA E JARRA DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO E DE 2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 730/2022 PC2546/2022A003,AF:428/2023 PROCESSO DIGITAL: 80/2023 R$ 90.275,00
2023 03324 08022023 PC 000285/2023 202300047 CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO 58873902000112 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS E BORRACHAS PARA CARIMBO. PC285/2023,AF:459/2023 R$ 395,00
2023 03325 08022023 PC 003367/2022 202300008 SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA 08637053000120 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - ATENDE BEM TABOÃO. PC3367/2022,AF:407/2023 R$ 28.600,00
2023 03326 08022023 PC 000203/2023 202300005 ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA 22788694857 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO DECLARATORIA - AUTOS Nº 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA -FILE 9357. PC203/2023,AF:456/2023 R$ 5.000,00
2023 03327 08022023 PC 000203/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC 203/2023 R$ 1.000,00
2023 03328 09022023 PP SB 100529/2021 000000000 EDSON MARQUES MARIA 07620301860 PAGAMENTO PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21890. PPSB100529/2021 R$ 878.487,00
2023 03329 09022023 PP SB 100529/2021 000000000 DANIEL FAINGUELERNT 71309918791 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDSON MARQUES MARIA, AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21890. PPSB100529/2021. R$ 6.690,00
2023 03330 09022023 PC 001506/2022 202200355 C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA 21302370000153 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 521/2022 PC1506/2022A002,AF:425/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 R$ 153.784,00
2023 03331 09022023 PC 000318/2023 202300016 WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA 38752426882 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC318/2023,TERMO DE APROVACAO:70015/2023 R$ 1.000,00
2023 03332 09022023 PC 000318/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA. PC 318/2023 R$ 200,00
2023 03333 09022023 PC 001506/2022 202200355 SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO E PEGADOR UNIVERSAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00527/2022. PC1506/2022A008,AF:430/2023 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022 R$ 1.205,00
2023 03334 09022023 PC 000582/2022 202200192 COMERCIAL GETRIX LTDA 03488409000197 AQUISICAO DE 4 VENTILADORES TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 278/2022 PC582/2022A002,AF:452/2023 PROCESSO DIGITAL: 310/2023 R$ 1.068,00
2023 03433 09022023 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 R$ 34.702,25
2023 03434 09022023 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 R$ 205,91
2023 03435 09022023 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 R$ 1.754,64
2023 03436 09022023 PP SB 071006/2021 000000000 APM DA EMEB CARLOS GOMES 49524374000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023 R$ 47.948,65
2023 03437 09022023 PP SB 071006/2021 000000000 APM DA EMEB CARLOS GOMES 49524374000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023 R$ 8.325,28
2023 03438 09022023 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 R$ 8.219,27
2023 03439 09022023 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 R$ 36.481,08
2023 03440 09022023 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 R$ 1.574,28
2023 03441 09022023 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 R$ 6.987,39
2023 03442 09022023 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 R$ 65.604,19
2023 03443 09022023 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 R$ 238.713,72
2023 03444 09022023 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 R$ 2.137,23
2023 03445 09022023 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 R$ 7.776,71
2023 03446 09022023 PP SB 070934/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES 03565566000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023 R$ 31.668,45
2023 03447 09022023 PP SB 070934/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES 03565566000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023 R$ 6.389,69
2023 03448 09022023 PP SB 070943/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM 69255396000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023 R$ 475.609,21
2023 03449 09022023 PP SB 070943/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM 69255396000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023 R$ 2.186,96
2023 03450 09022023 PP SB 070979/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ 00665728000132 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023 R$ 41.832,49
2023 03451 09022023 PP SB 070979/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ 00665728000132 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023 R$ 7.305,92
2023 03452 09022023 PP SB 128513/2021 000000000 APM DA EMEB CASSIANO RICARDO 49522287000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023 R$ 29.600,17
2023 03453 09022023 PP SB 128513/2021 000000000 APM DA EMEB CASSIANO RICARDO 49522287000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023 R$ 5.267,20
2023 01857 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.354,00
2023 01858 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 558.968,00
2023 01859 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 49.083,00
2023 01860 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 88.747,00
2023 01861 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 129.025,00
2023 01862 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 191.365,00
2023 01863 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 67.341,00
2023 01864 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 29.735,00
2023 01865 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 143.577,00
2023 01866 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 47.979,00
2023 01867 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 43.452,00
2023 01868 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 31.837,00
2023 01869 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 32.662,00
2023 01870 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 170.347,00
2023 01871 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 98.556,00
2023 01872 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 142.796,00
2023 01873 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 99.370,00
2023 01874 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 50.941,00
2023 01875 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 128.056,00
2023 01876 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 38.743,00
2023 01877 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 49.158,00
2023 01878 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 51.929,00
2023 01879 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 183.073,00
2023 01880 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 89.818,00
2023 01881 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 157.523,00
2023 01882 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 178.787,00
2023 01883 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 67.225,00
2023 01884 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 55.845,00
2023 01885 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 73.832,00
2023 01886 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 33.294,00
2023 01887 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 173.669,00
2023 01888 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 89.097,00
2023 01889 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 123.128,00
2023 01890 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 81.830,00
2023 01891 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 45.883,00
2023 01892 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 32.157,00
2023 02601 17012023 PC 003074/2022 202300005 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. PC3074/2022,AF:70/2023 R$ 1.707,42
2023 02602 17012023 PC 000044/2023 202300003 VICTORIA DONATANGELO MOROZ 44973439878 APRESENTACAO ARTISTICA(ESPETACULO DE DANCA) >AS CRIANCAS QUE ROUBAVAM PAPEIS<, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, NO TEATRO LAURO GOMES DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC44/2023,TERMO DE APROVACAO:70002/2023 R$ 1.500,00
2023 02603 17012023 PC 000044/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VICTORIA DONATANGELO MOROZ. PC 44/2023. R$ 300,00
2023 02604 17012023 PP SB 132831/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB132831/2021 R$ 130,00
2023 02605 17012023 PC 002361/2022 202200514 ELO TEXTIL LTDA 28844636000139 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, NAS CORES BRANCA E PRETA. PC2361/2022,AF:111/2023 R$ 50.000,00
2023 02606 17012023 PC 000165/2022 202200079 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 R$ 2.818,80
2023 02607 17012023 PC 000165/2022 202200079 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 R$ 972,00
2023 02608 17012023 PC 000165/2022 202200079 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 R$ 1.069,20
2023 02609 17012023 PC 000426/2022 202200159 DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 04236531000139 AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2022 PC426/2022A005,AF:136/2023 PROCESSO DIGITAL: 1929/2022 R$ 2.340,00
2023 02610 17012023 PP SB 040133/2022 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.88, PPSB40133/2022. R$ 8.280,00
2023 02611 17012023 PC 000157/2022 202200112 MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 10602104000120 AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2022 PC157/2022A002,AF:133/2023 PROCESSO DIGITAL: 1998/2022 R$ 107.007,60
2023 02612 17012023 PC 000413/2022 202200162 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 318/2022 PC413/2022A001,AF:120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1723/2022 R$ 450,00
2023 02613 17012023 PC 000426/2022 202200159 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT 08406359000175 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:237/2022. PC426/2022A002,AF:140/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2022 R$ 42.825,00
2023 02614 17012023 PC 002140/2018 201800049 DIGITRO TECNOLOGIA S/A 83472803000176 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 630/2022 EM FLS.744/746. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.833/834. TD COJUL 99991/2023.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 R$ 96.900,00
2023 02615 17012023 PC 002331/2021 202100578 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:17/2022. PC2331/2021A001,AF:80/2023 PROCESSO DIGITAL: 236/2022 R$ 54.800,00
2023 02616 17012023 PP SB 075734/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. R$ 65,00
2023 02617 17012023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 65,00
2023 02618 17012023 PC 000967/2022 202210011 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, PC967/2022, CONTRATO:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022 R$ 235.008,77
2023 02619 17012023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 R$ 1.708,81
2023 02620 17012023 PC 002833/2022 202200621 LANCO LTDA 00595037000100 AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2833/2022,AF:48/2023 R$ 54.600,00
2023 02621 17012023 PC 002833/2022 202200621 LANCO LTDA 00595037000100 AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2833/2022,AF:48/2023 R$ 45.500,00
2023 02622 17012023 PC 000905/2022 202200243 R.C - MOVEIS LTDA 02377937000106 AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINÁVEL,COMPLEMENTO DA AF. 4506/2022, PC905/2022,AF:115/2023 R$ 2.460,00
2023 02600 17012023 PC 002884/2022 202300004 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE FIXADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA, PC2884/2022,AF:95/2023 R$ 3.060,00
2023 02623 17012023 PC 002256/2021 202210003 LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES 33179672000408 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTAÇAO PGM.5 38/2022 EM FLS.193/194. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 584. PROCESSO DIGITAL SB 5660/2023PC2256/2021,TD.COJUL:231/2022 R$ 4.177,93
2023 02624 17012023 PC 002256/2021 202210003 LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES 33179672000408 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTAÇAO PGM.5 38/2022 EM FLS.193/194. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 584. PROCESSO DIGITAL SB 5660/2023PC2256/2021,TD.COJUL:231/2022 R$ 82.862,21
2023 02625 18012023 PC 000704/2022 202200241 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:297/2022. PC704/2022A002,AF:102/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 R$ 61.030,00
2023 03335 09022023 PC 000296/2022 202200610 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 R$ 11.259,20
2023 03336 09022023 PC 000296/2022 202200610 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 R$ 117.440,80
2023 03337 09022023 PC 001156/2022 202200305 CS REI DO PLASTICO LTDA 30060599000110 AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2022. PC1156/2022A003,AF:432/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 R$ 4.290,00
2023 03338 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 2.843,92
2023 03339 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 455,25
2023 03340 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 7.704,74
2023 03341 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 644,87
2023 03342 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 39.000,00
2023 03343 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 52.000,00
2023 03344 09022023 PC 001506/2022 202200355 CS REI DO PLASTICO LTDA 30060599000110 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 R$ 2.412,80
2023 03345 09022023 PC 001506/2022 202200355 CS REI DO PLASTICO LTDA 30060599000110 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 R$ 832,00
2023 03346 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 65.000,00
2023 03347 09022023 PC 001506/2022 202200355 CS REI DO PLASTICO LTDA 30060599000110 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 R$ 915,20
2023 03348 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 9.000,00
2023 03349 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 12.000,00
2023 03350 09022023 PP SB 006925/2023 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 R$ 15.000,00
2023 03351 09022023 PC 003345/2022 202300014 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS. PC3345/2022,AF:297/2023 R$ 2.112,00
2023 03352 09022023 PC 000257/2023 202300044 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES. PC257/2023,AF:406/2023 R$ 4.675,00
2023 03353 09022023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 R$ 2.379,47
2023 03354 09022023 PC 000315/2023 202300015 STEFANO MOLINER 17842768803 30971296000159 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 23/2/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC315/2023,TERMO DE APROVACAO:70014/2023 R$ 1.750,00
2023 03355 09022023 PC 001506/2022 202200355 SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA 44247782000133 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 526/2022 PC1506/2022A007,AF:435/2023 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022 R$ 1.780,00
2023 03356 09022023 PC 000426/2022 202200159 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT 08406359000175 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022. PC426/2022A001,AF:402/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 R$ 28.550,00
2023 03357 09022023 PC 000284/2023 202300045 COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA 26528446000187 PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK DROPPS NO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS (FASE I). PC284/2023,AF:458/2023 R$ 6.085,00
2023 02077 02012023 PP SB 086617/2019 000000000 INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 30/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 537 A 539.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 32.880,00
2023 02078 02012023 PC 000964/2021 202210008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 43942358000146 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PC964/2021,CONTRATO: 176/2022 PROCESSO DIGITAL: SB3252/2022 R$ 10.000,00
2023 02079 02012023 PC 000964/2021 202210008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 43942358000146 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PC964/2021,CONTRATO: 176/2022 PROCESSO DIGITAL: SB3252/2022 R$ 100.000,00
2023 02080 02012023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB153228/2022 R$ 16.300.000,00
2023 02081 02012023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 118.058,52
2023 02082 02012023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 360.000,00
2023 02083 02012023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 65.540,64
2023 02084 02012023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 163.870,96
2023 02085 02012023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 1.541.557,72
2023 02086 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 1.546.666,68
2023 02087 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 533.333,32
2023 02088 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 586.666,68
2023 02089 02012023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 93.711,56
2023 02090 02012023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 400.000,00
2023 02091 02012023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 41.846,04
2023 02092 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 R$ 3.093.333,32
2023 02093 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 R$ 1.066.666,68
2023 02094 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 R$ 1.173.333,32
2023 01893 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 92.164,00
2023 01894 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 160.544,00
2023 01895 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 111.035,00
2023 01896 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 63.392,00
2023 01897 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 93.326,00
2023 01898 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 180.079,00
2023 01899 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 111.041,00
2023 01900 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 148.268,00
2023 01901 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 132.417,00
2023 01902 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 122.918,00
2023 01903 02012023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 22.204,00
2023 01904 02012023 PP SB 143533/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO 46523239000147 REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 R$ 682.999,00
2023 01905 02012023 PP SB 086473/2019 000000000 CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE 12876633000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.542/544. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 545/552. TA 19/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, R$ 51.360,00
2023 01906 02012023 PP SB 086551/2019 000000000 GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA 06011430000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 569/576. TA 9/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, R$ 78.120,00
2023 01907 02012023 PP SB 086478/2019 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA 06136011000180 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 23/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 574 A 576RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 32.880,00
2023 01908 02012023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 R$ 662.000,00
2023 01909 02012023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 R$ 1.354.010,64
2023 01910 02012023 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EMFLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/ R$ 111.960,00
2023 01911 02012023 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EMFLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/ R$ 258.468,00
2023 01912 02012023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.815/817. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 818/825. TA 24/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, R$ 95.240,00
2023 01913 02012023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.815/817. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 818/825. TA 24/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, R$ 23.440,00
2023 01914 02012023 PP SB 086481/2019 000000000 SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE 05162747000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 31/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 521 A 523.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 20.040,00
2023 01915 02012023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. R$ 44.000,00
2023 02626 18012023 PC 000138/2022 202200068 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:122/2022. PC138/2022A001,AF:104/2023 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 R$ 15.144,96
2023 02627 18012023 PC 000703/2022 202200253 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:316/2022. PC703/2022A006,AF:101/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022 R$ 81.043,20
2023 02628 18012023 PC 003397/2022 202300001 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE VORTIOXETINA 10MG, LURASIDONA 20MG, PRUCALOPRIDA 2MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3397/2022,AF:109/2023 R$ 10.436,40
2023 02629 18012023 PC 001002/2022 202200289 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:103/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 R$ 1.600,00
2023 02630 18012023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 ESTORNO TOTAL DA NE 32/2023. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PC DIGITAL 2165/2022 -R$ 120.000,00
2023 02631 18012023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 ESTORNO TOTAL DA NE 33/2023. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PC DIGITAL 2165/2022 -R$ 20.000,00
2023 02632 18012023 PP SB 002091/2023 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022(SB 148709/2022) EM FLS.127/131; PPSB2091/2023,CONVENIO:2/2023-SESP R$ 200.000,00
2023 02633 18012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023 R$ 9.986,40
2023 02634 18012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023 R$ 3.693,60
2023 02635 18012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023 R$ 1.388,46
2023 02636 18012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023 R$ 513,54
2023 02637 18012023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 120.000,00
2023 02638 18012023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 20.000,00
2023 02639 18012023 PP SB 113413/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB113413/2021 R$ 65,00
2023 02640 18012023 PC 002591/2021 202210014 CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA 49179512000156 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA R$ 1.347.185,00
2023 02641 18012023 PC 000426/2022 202200159 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT 08406359000175 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:237/2022. PC426/2022A001,AF:129/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 R$ 28.550,00
2023 02642 18012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS.168/187. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023 R$ 50.402,50
2023 02643 18012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPA, PROPOSTA 6015/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023 R$ 31.820,00
2023 02644 18012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS.168/187. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023 R$ 31.742,40
2023 02645 19012023 PC 000146/2022 202200067 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:90/2022. PC146/2022A002,AF:107/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 R$ 24.975,00
2023 02646 19012023 PC 010925/2006 200900066 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 R$ 280.000,00
2023 02647 19012023 PC 002959/2022 202200651 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 95433397000111 AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO DIRETO SEM FIO(COM BATERIA). PC2959/2022,AF:31/2023 R$ 33.200,00
2023 02648 19012023 PC 002959/2022 202200651 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07626776000160 AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO COM CABO ELETRICO PARA ADAPTACAO NA COLUNA. PC2959/2022,AF:32/2023 R$ 33.000,00
2023 02649 19012023 PC 002959/2022 202200651 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38120269000184 AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO INDIRETO. PC2959/2022,AF:33/2023 R$ 167.760,00
2023 02852 23012023 PC 001110/2022 202200286 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 R$ 23.803,20
2023 02853 23012023 PC 002084/2022 202200467 INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 R$ 336.864,00
2023 02854 23012023 PC 002084/2022 202200467 INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 R$ 116.160,00
2023 02855 23012023 PC 002084/2022 202200467 INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 R$ 127.776,00
2023 02856 23012023 PC 001110/2022 202200286 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 R$ 8.208,00
2023 02857 23012023 PC 001110/2022 202200286 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 R$ 9.028,80
2023 02858 23012023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:205/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 02859 23012023 PC 002298/2022 202200518 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 585/2022 PC2298/2022A001,AF:127/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022 R$ 120.960,00
2023 02860 23012023 PC 000148/2023 202300006 LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO 28142801000100 CONTRATACAO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC148/2023,TERMO DE APROVACAO:70005/2023 R$ 750,00
2023 02861 23012023 PC 000150/2023 202300007 LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO 28142801000100 CONTRATACAO DE AVALIADOR, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC150/2023,TERMO DE APROVACAO:70006/2023 R$ 750,00
2023 02862 23012023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2023, PC2873/2022A002,AF:213/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023 R$ 15.000,00
2023 02863 23012023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 R$ 8.000,00
2023 02864 23012023 PP SB 004081/2023 000000000 MARCO ANTONIO BUNEMER 08351698806 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM GUIAS, TAXAS, EMOLUMENTOS, A.R.TS, IMPOSTOS, NDISPENSÁVEIS PARA O INÍCIO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE MELHORAM A CONDIÇÃO DA CIDADE E DA POPULAÇÃO. PPSB4081/2023 R$ 1.000,00
2023 02865 23012023 PC 000139/2023 202300025 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 R$ 3.252,06
2023 02866 23012023 PC 002249/2021 202110038 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GABINETE DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 72/2022 PELA SU-2 EM FLS.25,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 R$ 245.013,76
2023 02867 23012023 PC 000139/2023 202300025 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 R$ 1.121,40
2023 02868 23012023 PC 000139/2023 202300025 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 R$ 1.233,54
2023 02869 23012023 PC 000139/2023 202300025 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 ESTORNO TOTAL DA NE 2867/2023. PC139/2023,AF:234/2023 -R$ 1.121,40
2023 02870 23012023 PC 000139/2023 202300025 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 ESTORNO TOTAL DA NE 2868/2023. PC139/2023,AF:234/2023 -R$ 1.233,54
2023 02871 23012023 PC 000139/2023 202300025 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 R$ 1.121,40
2023 02872 23012023 PC 000139/2023 202300025 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 R$ 1.233,54
2023 02873 24012023 PC 000140/2023 202300018 WR-MAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 27281368000121 AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA MEU PRIMEIRO GIZ, EM CAIXAS COM 6 CORES. PC140/2023,AF:229/2023 R$ 17.540,25
2023 02874 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 293,00
2023 02851 23012023 PC 002421/2022 202200526 M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS 31227691000194 AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC2421/2022, AF:4235/2022 R$ 941,58
2023 02875 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.440,00
2023 02876 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.515,00
2023 02877 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.107,00
2023 02095 02012023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 3.240.000,00
2023 02096 02012023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 3.600.000,00
2023 02097 02012023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 800.000,00
2023 02098 02012023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 563.760,48
2023 02099 02012023 PC 001788/2017 201700045 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018 R$ 806.952,39
2023 02100 02012023 PC 001697/2018 201800029 SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA 01550933000115 SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018. R$ 426.652,80
2023 02101 02012023 PC 000374/2022 202210011 CONSORCIO MALHA VIARIA SBC 47096865000167 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) PC374/2022,CONTRATO: 102/2022 R$ 4.000.000,00
2023 02102 02012023 PC 000787/2021 202100399 IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA 25968112000161 SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021,CONTRATO:105/2021 R$ 6.000,00
2023 02103 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 R$ 2.400,00
2023 02104 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 R$ 4.800,00
2023 02105 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022 R$ 800,00
2023 02106 02012023 PC 001537/2017 201700384 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM 10965693000100 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 R$ 518.278,83
2023 02107 02012023 PC 001282/2018 201810023 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 R$ 5.875.179,46
2023 02108 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 R$ 124.120,00
2023 02109 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 R$ 42.800,00
2023 02110 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 R$ 47.080,00
2023 02111 02012023 PC 002626/2021 202200001 FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 20009629000100 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021, CONTRATO: 51/2022 R$ 650.580,00
2023 02112 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. R$ 52.000,00
2023 02113 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. R$ 11.000,00
2023 02114 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 R$ 11.000,00
2023 02115 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 R$ 2.500,00
2023 01916 02012023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. R$ 110.400,00
2023 01917 02012023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. R$ 167.616,00
2023 01918 02012023 PP SB 086614/2019 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 32/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 636 A 638RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 39.840,00
2023 01919 02012023 PP SB 086596/2019 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.537/539. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 540/547. TA 25/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, R$ 38.520,00
2023 01920 02012023 PC 000235/2022 202200226 VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 44976402000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 R$ 1.928,00
2023 01921 02012023 PP SB 003175/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.489/491. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. R$ 234.480,00
2023 01922 02012023 PP SB 048060/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 34/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EMPP. 644 A 646. R$ 191.660,00
2023 01923 02012023 PP SB 086526/2019 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 29/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 498 A 500.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 6.960,00
2023 01924 02012023 PP SB 052002/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 33/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM R$ 279.880,00
2023 01925 02012023 PP SB 038892/2022 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 41/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 375 A 377.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 447.800,00
2023 01926 02012023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. R$ 40.000,00
2023 01927 02012023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. R$ 35.930,12
2023 01928 02012023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. R$ 374.069,88
2023 01929 02012023 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 42/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 517 A 519.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 231.490,52
2023 01930 02012023 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 42/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 517 A 519.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 43.509,48
2023 01931 02012023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.330/332. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 333/340. TA 44/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 197.995,32
2023 01932 02012023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.330/332. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 333/340. TA 44/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 553.644,68
2023 01933 02012023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 6.500,00
2023 01934 02012023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 622.517,78
2023 01935 02012023 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 3.250,00
2023 01936 02012023 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 363.830,02
2023 01937 02012023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 6.150,00
2023 02650 19012023 PP SB 038112/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 R$ 65,00
2023 02651 19012023 PP SB 021639/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 R$ 130,00
2023 02652 19012023 PC 000363/2022 202200147 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:225/2022. PC363/2022A003,AF:123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 R$ 20.800,00
2023 02653 19012023 PC 003149/2022 202300008 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML. PC3149/2022,AF:143/2023 R$ 1.425,00
2023 02654 19012023 PC 000096/2022 202200110 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50247071000161 AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:217/2022. PC96/2022A002,AF:75/2023 PROCESSO DIGITAL: 1028/2022 R$ 1.296,00
2023 02655 19012023 PP SB 004081/2023 000000000 MARCO ANTONIO BUNEMER 08351698806 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T, GUIAS E TAXAS DIVERSAS. PPSB4081/2023 R$ 1.000,00
2023 02656 19012023 PC 000519/2022 202200204 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2022. PC519/2022A001,AF:4647/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 R$ 2.640,00
2023 02657 19012023 PC 002679/2022 202200573 CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 01157868000162 AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022 R$ 114.898,00
2023 02658 19012023 PC 002679/2022 202200573 CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 01157868000162 AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022 R$ 39.620,00
2023 02659 19012023 PC 002679/2022 202200573 CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 01157868000162 AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022 R$ 43.582,00
2023 02660 19012023 PC 002500/2022 202200582 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 R$ 38.210,00
2023 02661 19012023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 2.465,00
2023 02662 19012023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 850,00
2023 02663 19012023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 935,00
2023 02664 19012023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M . ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 9.111,93
2023 02665 19012023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 3.142,04
2023 02666 19012023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 3.456,25
2023 02667 19012023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 17.835,00
2023 02668 19012023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 6.150,00
2023 02669 19012023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 6.765,00
2023 02670 19012023 PC 002310/2021 202100586 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 R$ 17.052,00
2023 02671 19012023 PC 002310/2021 202100586 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 R$ 5.880,00
2023 02672 19012023 PC 002310/2021 202100586 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 R$ 6.468,00
2023 02673 19012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS. 171/184. R$ 15.455,40
2023 02674 19012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS.171/184. R$ 25.517,00
2023 02675 19012023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISIÇÃO DE DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 14.088,20
2023 02879 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.715,00
2023 02880 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.831,00
2023 02881 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.136,00
2023 02882 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.251,00
2023 02883 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.484,00
2023 02884 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.018,00
2023 02885 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.516,00
2023 02886 24012023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC174/2023 R$ 2.172.394,22
2023 02887 24012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ R$ 2.518,96
2023 02888 24012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ R$ 116,80
2023 02889 24012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ R$ 116,80
2023 02890 24012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ R$ 42,52
2023 02891 24012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ R$ 3,24
2023 02892 24012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ R$ 3,24
2023 02893 24012023 PC 002005/2022 202200477 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, N. 10 E N. 21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 577/2022 PC2005/2022A004,AF:210/2023 PROCESSO DIGITAL: 3159/2022 R$ 7.040,00
2023 02894 24012023 PC 001013/2022 202200279 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 395/2022 PC1013/2022A001,AF:207/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022 R$ 8.325,00
2023 02895 24012023 PC 003052/2022 202200661 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CARRO ORGANIZADOR STRONG COM FECHAMENTO E PORTA, FABRICADO EM POLIPROPILENO E ALUMINIO ANODIZADO. PC3052/2022,AF:144/2023 R$ 22.629,00
2023 02896 24012023 PC 003052/2022 202200661 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE CARRO AUXILIAR 02 PLANOS, CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL E CARRO PARA BANDEJA, PC3052/2022,AF:145/2023 R$ 23.610,00
2023 02897 24012023 PC 003052/2022 202200661 INOXCOOK COMERCIAL LTDA 11360157000144 AQUISICAO DE CARRO PARA LAVAGEM E TRANSPORTE DE CEREAIS. PC3052/2022,AF:146/2023 R$ 4.000,00
2023 02898 24012023 PC 002892/2022 202200632 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2892/2022A002,AF:138/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 R$ 12.356,40
2023 02878 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 678,00
2023 02899 24012023 PC 003052/2022 202200661 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11003061000129 AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE GN 1/1. PC3052/2022,AF:147/2023 R$ 4.818,00
2023 02900 24012023 PC 002892/2022 202200632 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2892/2022A004,AF:139/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 R$ 24.698,70
2023 02901 24012023 PC 002700/2021 202200033 INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:58/2022. PC2700/2021A001,AF:177/2023 PROCESSO DIGITAL: 500/2022 R$ 18.360,00
2023 02902 24012023 PC 000049/2023 202300009 CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500/MG/30ML - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL, EM FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/2022(PC272/22) EM FLS.42/47, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.48/51, MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.52/54,PC49/2023,AF:164/2023 R$ 1.838,70
2023 02903 24012023 PC 000050/2023 202300013 ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A 28644035000182 AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML EM FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/22(PC272/22) EM FLS.264/269, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.270/273 ,MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.274/ 276, PC50/2023,AF:191/2023 R$ 13.946,62
2023 02904 24012023 PC 000467/2022 202200206 MC FARMA LTDA 41098601000166 AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2022 PC467/2022A002,AF:211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 R$ 15.600,00
2023 02905 24012023 PC 000117/2023 202300017 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC117/2023,AF:214/2023 R$ 6.000,00
2023 02906 24012023 PC 002631/2022 202200559 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 606/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2631/2022A001,AF:160/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022 R$ 3.827,08
2023 02907 24012023 PC 000133/2022 202200045 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 153/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A003,AF:182/2023 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 R$ 198,00
2023 02908 24012023 PC 003101/2022 202200681 LANCO LTDA 00595037000100 AQUISICAO DE CARRO DE EMERGÊNCIA MEDIDAS APROX. 1130X860X540MM. PC3101/2022,AF:142/2023 R$ 273.000,00
2023 02909 24012023 PC 000330/2022 202200125 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 R$ 11.252,00
2023 02910 24012023 PC 000330/2022 202200125 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 R$ 3.000,00
2023 02911 24012023 PC 000296/2022 202200610 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E ESTAÇÃO DE TRABALHO. MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.37/44, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 701/2022, - EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 21864/2022. PROCESSO DIGITAL: PC3370/2022,PC296/2022A001,TD.COJUL:296/2022 R$ 2.540.200,00
2023 02912 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DE SALDO DA NE 2701/2023. PPSB143530/2022 -R$ 1.544,84
2023 02913 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DE SALDO DA NE 2704/2023 PPSB143530/2022 -R$ 148,85
2023 02914 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DE SALDO DA NE 2708/2023 PPSB143530/2022 -R$ 4.665,16
2023 02915 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DE SALDO DA NE 2711/2023 PPSB143530/2022 -R$ 0,79
2023 02916 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DE SALDO DA NE 2712/2023. PPSB143530/2022 -R$ 1.643,84
2023 02917 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DE SALDO DA NE 2839/2023 PPSB143530/2022 -R$ 0,79
2023 02116 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. R$ 50,00
2023 02117 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. R$ 50,00
2023 02118 02012023 PC 001697/2019 201900319 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 R$ 640.000,00
2023 02119 02012023 PC 002730/2021 202210003 CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. 32239244000118 CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022 R$ 2.800.000,00
2023 02120 02012023 PC 000763/2021 202100012 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 R$ 9.435,60
2023 02121 02012023 PP SB 047801/2017 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 R$ 123.500,00
2023 02122 02012023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 R$ 38.291,56
2023 02123 02012023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 R$ 13.203,96
2023 02124 02012023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 R$ 14.524,36
2023 02125 02012023 PC 001285/2018 201810030 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 R$ 56.119.017,81
2023 02126 02012023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 R$ 72.621,88
2023 02127 02012023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 R$ 36.000,00
2023 02128 02012023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. R$ 24.000,00
2023 02129 02012023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019 R$ 4.000,00
2023 01938 02012023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 510.894,52
2023 01939 02012023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 12.050,00
2023 01940 02012023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 987.009,35
2023 01941 02012023 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 571.998,92
2023 01942 02012023 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 4.550,00
2023 01943 02012023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 26.019,13
2023 01944 02012023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 1.520.375,82
2023 01945 02012023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 5.565,08
2023 01946 02012023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 505.500,16
2023 01947 02012023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 10.800,00
2023 01948 02012023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 740.887,30
2023 01949 02012023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 8.450,00
2023 01950 02012023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 514.297,23
2023 01951 02012023 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 2.600,00
2023 01952 02012023 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 296.667,40
2023 01953 02012023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 2.840,00
2023 01954 02012023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 288.486,79
2023 01955 02012023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 5.866,00
2023 01956 02012023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 345.609,70
2023 01957 02012023 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 2.600,00
2023 01958 02012023 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 291.668,53
2023 01959 02012023 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 3.250,00
2023 01960 02012023 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 352.766,56
2023 01961 02012023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 5.454,58
2023 01962 02012023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 393.861,97
2023 02676 19012023 PP SB 005732/2023 000000000 DECIO CALDEIRA DA SILVA 08021364866 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023 R$ 5.079,79
2023 02677 19012023 PP SB 005732/2023 000000000 DECIO CALDEIRA DA SILVA 08021364866 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023 R$ 507,00
2023 02678 19012023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO,NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 4.858,00
2023 02679 19012023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 5.343,80
2023 02680 19012023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS. 171/184. R$ 50.490,00
2023 02681 19012023 PP SB 005732/2023 000000000 DECIO CALDEIRA DA SILVA 08021364866 ESTORNO TOTAL DA NE 2676/2023 PPSB5732/2023 -R$ 5.079,79
2023 02682 19012023 PP SB 005732/2023 000000000 DECIO CALDEIRA DA SILVA 08021364866 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023 R$ 5.070,79
2023 02683 19012023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023 R$ 3.000,00
2023 02684 19012023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023 R$ 1.000,00
2023 02685 19012023 PC 001318/2018 201800037 ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 R$ 1.830,80
2023 02686 19012023 PC 002545/2021 202100624 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOCAO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:32/2022 PC2545/2021A001,AF:128/2023 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 R$ 3.132,00
2023 02687 19012023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 151,76
2023 02688 19012023 PC 000290/2017 201800008 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 02038232000164 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PC290/2017,CONTRATO:49/2018 R$ 364,50
2023 02689 20012023 PC 002545/2021 202100624 GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. 33247743004450 AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:34/2022. PC2545/2021A003,AF:131/2023 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 R$ 36.875,00
2023 02690 20012023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 R$ 11.165,53
2023 02691 20012023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 R$ 3.850,18
2023 02692 20012023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 R$ 4.235,20
2023 02693 20012023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019, CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 R$ 31.570,00
2023 02694 20012023 PP SB 002093/2023 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO, NAS CATEGORIAS DE FORMACAO E BASE, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 127/131, PPSB2093/2023,CONVENIO:3/2023-SESP R$ 210.000,00
2023 02695 20012023 PP SB 002093/2023 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO, NAS CATEGORIAS DE FORMACAO E BASE, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 127/131, PPSB2093/2023,CONVENIO:3/2023-SESP R$ 110.000,00
2023 02696 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.453.309,92
2023 02697 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.959,38
2023 02698 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.485,81
2023 02699 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 112.828,27
2023 02700 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.004,23
2023 02701 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.583.799,75
2023 02702 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.757,03
2023 02703 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.801,99
2023 02704 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 151.674,71
2023 02705 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 474.904,75
2023 02706 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.702,75
2023 02707 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.055,87
2023 02708 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.363.563,50
2023 02709 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.933,70
2023 02710 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.194,14
2023 02711 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 767.468,95
2023 02712 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.971.707,16
2023 02713 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.563,42
2023 02714 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.303.630,76
2023 02715 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.383,89
2023 02918 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DE SALDO DA NE 2720/2023. PPSB143530/2022 -R$ 0,38
2023 02919 24012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DE SALDO DA NE 2721/2023. PPSB143530/2022 -R$ 0,13
2023 02920 25012023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 R$ 209.886,61
2023 02921 25012023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 R$ 685.705,80
2023 02922 25012023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 R$ 3.144.339,96
2023 02923 25012023 PC 000182/2022 202200051 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:181/2023 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 R$ 3.544,56
2023 02924 25012023 PC 000201/2022 202200099 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. 61485900000918 AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM. 21G E SCALPE NUM. 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 209/2022 PC201/2022A003,AF:208/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2022 R$ 19.800,00
2023 02925 25012023 PC 000089/2023 202300016 PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO 31768899000110 PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL TEMAS CONTEMPORANEOS TRANSVERSAIS E EDUCACAO INTEGRAL, MINISTRADO POR PATRICIA DOS SANTOS SOUZA BARRETO, PC89/2023,AF:249/2023 R$ 17.000,00
2023 02926 25012023 PC 000090/2023 202300015 ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC 19825333000188 PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PRODUCAO DE NORTEADORES EDUCACIONAIS DE ARTE NAS 4 LINGUAGENS: VISUAIS, CENICAS, MUSICA E DANÇA, MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI, PC90/2023,AF:225/2023 R$ 10.000,00
2023 02927 25012023 PP SB 004081/2023 000000000 MARCO ANTONIO BUNEMER 08351698806 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ESCRITORIO, DE SETORES DE MANUTENÇÃO, OU OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB4081/2023 R$ 1.000,00
2023 02928 25012023 PC 002525/2021 202100625 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA 56966823000120 AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPÈRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/2022 PC2525/2021A001,AF:237/2023 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 R$ 3.925,00
2023 02929 25012023 PP SB 009443/2023 000000000 GLORIA FERREIRA DOS SANTOS 08638610831 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 TORNEIRAS INOX DE PIA, PARA REPOSICAO IMEDIATA NO REFEITORIO DO ANDAR TERREO DO PAÇO MUNICIPAL, PPSB9443/2023 R$ 138,77
2023 02930 25012023 PC 003322/2022 202300007 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023 R$ 46.410,00
2023 02931 25012023 PC 003322/2022 202300007 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023 R$ 122.800,00
2023 02932 25012023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 R$ 65,00
2023 02933 25012023 PC 000329/2022 202200123 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS -MIX DE FIBRA SOLÚVEIS EM SACHE COM 5 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:240/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 R$ 606,00
2023 02934 25012023 PC 002028/2022 202200510 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE DISPOSITIVOS URINARIOS, USO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 672/2022 PC2028/2022A002,AF:206/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 R$ 12.705,00
2023 02935 25012023 PC 000027/2022 202200056 ARINOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29616156000183 AQUISIÇÃO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 144/2022 PC27/2022A001,AF:186/2023 PROCESSO DIGITAL: 730/2022 R$ 21.450,00
2023 02936 25012023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 6.420,00
2023 02937 25012023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 2.140,00
2023 02938 25012023 PC 002028/2022 202200510 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02794555000501 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:671/2022. PC2028/2022A001,AF:209/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 R$ 16.320,00
2023 02939 25012023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 2.140,00
2023 02940 25012023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 2.140,00
2023 02941 25012023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 2.140,00
2023 02942 25012023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 2.140,00
2023 02943 25012023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 2.140,00
2023 02944 25012023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 2.140,00
2023 02945 25012023 PC 000481/2021 202110017 CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO, 1o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,8%,MANIFESTACAO PGM-5 837/2022 EM FLS.2490/2491, R$ 256.726,07
2023 02946 25012023 PP SB 021632/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB21632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022 R$ 65,00
2023 02947 25012023 PC 000135/2023 202300030 INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA 20888907000146 SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM FINA DE EXPOSICAO DE ARTE, PC135/2023,AF:257/2023 R$ 6.931,60
2023 02948 25012023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 02949 25012023 PC 002508/2022 202200568 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:632/2022. PC2508/2022A002,AF:248/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 R$ 33.750,00
2023 02950 25012023 PC 000619/2020 202010006 CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR 40390889000185 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.2º REAJUSTE DE PRECOS DE 12,21%, MANIFESTACAO DA R$ 684.976,01
2023 02130 02012023 PC 001284/2018 201810024 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 R$ 3.991.184,04
2023 02131 02012023 PC 001144/2018 201800020 M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA 11549236000106 SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018,NR.ADIT:124/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 R$ 1.000,00
2023 02132 02012023 PC 001144/2018 201800020 M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA 11549236000106 SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018,NR.ADIT:124/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 R$ 9.000,00
2023 02133 02012023 PC 001695/2018 201800499 MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES 19869025000154 SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 R$ 11.833,32
2023 02134 02012023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 4.000,00
2023 02135 02012023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 6.000,00
2023 02136 02012023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 28.000,00
2023 02137 02012023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 2.000,00
2023 02138 02012023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 2.000,00
2023 02139 02012023 PP SB 004115/1991 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. R$ 4.000,00
2023 02140 02012023 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 R$ 183.800,00
2023 02141 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO: 86/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2683/2021 R$ 11.000,00
2023 02142 02012023 PC 001068/2022 202200001 ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA 19040696000108 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35.PC1068/2022,CONTRATO: 172/2022 R$ 18.530,00
2023 02143 02012023 PC 000752/2022 202200250 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.429/2022. PC752/2022A002,AF:4595/2022 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 R$ 4.000,00
2023 02144 02012023 PC 002008/2020 202110004 CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021,NR.ADIT:65/2022 R$ 5.600.000,00
2023 02145 02012023 PP SB 016656/2010 000000000 PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR 46523239000147 PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 R$ 32.000,00
2023 02146 02012023 PC 000684/2022 202200047 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 R$ 14.080,00
2023 02147 02012023 PC 000047/2021 202100083 CONFRUTY ALIMENTOS LTDA 53726295000144 FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:1388/2021. R$ 2.950.000,00
2023 02148 02012023 PC 000517/2020 202000181 COMFLORES COMERCIAL EIRELI 21719908000120 FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2020 R$ 160.000,00
2023 02149 02012023 PC 001098/2020 202110001 CONSORCIO EPH 44044086000120 ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES R$ 1.000.000,00
2023 01963 02012023 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 4.550,00
2023 01964 02012023 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 453.694,03
2023 01965 02012023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 6.536,90
2023 01966 02012023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 355.523,29
2023 01967 02012023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 4.200,00
2023 01968 02012023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 393.990,85
2023 01969 02012023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 5.150,00
2023 01970 02012023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 501.686,41
2023 01971 02012023 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 3.250,00
2023 01972 02012023 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 368.321,32
2023 01973 02012023 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 4.550,00
2023 01974 02012023 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 492.177,04
2023 01975 02012023 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 3.250,00
2023 02716 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.372,09
2023 02717 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 180.068,49
2023 02718 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 882.263,51
2023 02719 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 875,89
2023 02720 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.678.350,28
2023 02721 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 102.421,63
2023 02722 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.199.679,44
2023 02723 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 643.373,45
2023 02724 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 683,59
2023 02725 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57.482,45
2023 02726 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 449.603,58
2023 02727 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 106.101,73
2023 02728 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.713,69
2023 02729 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 422.814,56
2023 02730 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 821,40
2023 02731 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.389,29
2023 02732 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.839,95
2023 02733 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.901,36
2023 02734 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.818.212,58
2023 02735 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.179,21
2023 02736 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.589,13
2023 02737 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 85.129,01
2023 02738 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 262.941,74
2023 02739 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.053,32
2023 02740 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.770,33
2023 02741 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 416.660,15
2023 02742 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.696,33
2023 02743 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.931,77
2023 02744 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 517.384,67
2023 02745 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.638,29
2023 02746 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.962,11
2023 02747 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 119.249,51
2023 02748 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.530,29
2023 02951 25012023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPSB1420/2023 R$ 100,00
2023 02952 25012023 PC 003157/2022 202200685 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023 R$ 51.545,50
2023 02953 25012023 PC 003157/2022 202200685 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023 R$ 17.774,31
2023 02954 25012023 PC 003157/2022 202200685 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023 R$ 19.551,74
2023 02955 26012023 PP SB 014785/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA.(EMPENHO COMPLEMENTAR) CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. SB14785/2022 R$ 195,00
2023 02956 26012023 PC 000122/2023 202300023 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC122/2023,AF:230/2023 R$ 4.176,00
2023 02957 26012023 PC 001425/2022 202200414 DENNIS MARTINS AURAFI 27935489000140 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A004,AF:250/2023 PROCESSO DIGITAL: 2622/2022 R$ 13.485,00
2023 02958 26012023 PC 001425/2022 202200414 SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 505/2022 PC1425/2022A003,AF:251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2621/2022 R$ 13.080,00
2023 02959 26012023 PC 002948/2022 202200660 GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 45184675000176 AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM E DE 50MM. PC2948/2022A001,AF:262/2023 PROCESSO DIGITAL: 169/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:11/2023. R$ 10.116,00
2023 02960 26012023 PC 000048/2023 202300006 WILTEC TELECOMUNICACOES LTDA 04114282000109 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GCM PC48/2023,AF:168/2023 R$ 2.197,00
2023 02961 26012023 PC 001194/2022 202200418 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 POR R$ 33.777,00
2023 02962 26012023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE) CONFORME OFICIO FUNDEB 486/2023 PPSB6920/2023 R$ 14.779,32
2023 02963 26012023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE) CONFORME OFICIO FUNDEB 571/2023 PPSB6920/2023 R$ 695,13
2023 02964 26012023 PC 000051/2023 202300008 AURA PHARMA LTDA 22564552000165 AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.35/37. PC51/2023,AF:163/2023 R$ 2.970,00
2023 02965 26012023 PC 000119/2023 202300029 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC119/2023,AF:243/2023 R$ 2.954,60
2023 02966 26012023 PC 000120/2023 202300028 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE NEBIVOLOL 5MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:235/2023 R$ 360,00
2023 02967 26012023 PC 000120/2023 202300028 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:236/2023 R$ 5.994,00
2023 02968 26012023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 R$ 560.000,00
2023 02969 26012023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 R$ 560.000,00
2023 02970 26012023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 R$ 700.000,00
2023 02971 26012023 PC 000121/2023 202300027 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC121/2023,AF:232/2023 R$ 936,00
2023 02972 26012023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 R$ 92.000,00
2023 02973 26012023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 R$ 92.000,00
2023 02974 26012023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 R$ 115.000,00
2023 02975 26012023 PC 002296/2022 202200521 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:583/2022. PC2296/2022A001,AF:180/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2022 R$ 6.300,00
2023 02150 02012023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 R$ 353.308,00
2023 02151 02012023 PC 002195/2017 201810003 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 R$ 240.000,00
2023 02152 02012023 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 R$ 884.000,00
2023 02153 02012023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 R$ 88.786,56
2023 02154 02012023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 R$ 88.786,56
2023 02155 02012023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 R$ 1.350.492,80
2023 02156 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 2688/2021 R$ 3.676,32
2023 02157 02012023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 R$ 304.693,32
2023 02158 02012023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 R$ 105.066,68
2023 02159 02012023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 R$ 115.573,32
2023 02160 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.33 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 13.800,00
2023 02161 02012023 PP SB 004731/2019 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PRECO ACESSIVEL,NA UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000,CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37553/2020 R$ 78.600,00
2023 02162 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 64.200,00
2023 02163 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 172.000,00
2023 02164 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 1.060.000,00
2023 02165 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 268.000,00
2023 02166 02012023 PP SB 123108/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS R$ 350.740,00
2023 02167 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 560.000,00
2023 02168 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 228.000,00
2023 02169 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 44.000,00
2023 02170 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 164.000,00
2023 02171 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 24.800.000,00
2023 02172 02012023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA.TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022. R$ 62.237,18
2023 02173 02012023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 630.000,00
2023 02174 02012023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA. TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: R$ 21.461,10
2023 02175 02012023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA. TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: R$ 23.607,21
2023 02176 02012023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 R$ 5.600.000,00
2023 02177 02012023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 R$ 228.027,05
2023 02178 02012023 PC 000846/2020 202010009 CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 R$ 300.000,00
2023 02179 02012023 PC 000946/2022 202200139 COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS 20475773000131 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. R$ 80.000,00
2023 02180 02012023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 R$ 2.000.000,00
2023 02181 02012023 PC 002765/2019 202010002 CONSORCIO HABSOCIAL 40735426000108 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. R$ 470.000,00
2023 02182 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 ESTORNO TOTAL DA NE 903/2023. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 -R$ 49.184,00
2023 02183 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 ESTORNO TOTAL DA NE 904/2023. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 -R$ 16.960,00
2023 01976 02012023 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 378.506,89
2023 01977 02012023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 5.400,00
2023 01978 02012023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 477.419,98
2023 01979 02012023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 8.051,78
2023 01980 02012023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 762.287,03
2023 01981 02012023 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 1.950,00
2023 01982 02012023 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 292.022,32
2023 01983 02012023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 6.750,00
2023 01984 02012023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 549.450,91
2023 01985 02012023 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 6.500,00
2023 01986 02012023 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 566.028,69
2023 01987 02012023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 3.790,00
2023 02749 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 319.976,69
2023 02750 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.888,62
2023 02751 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.671,11
2023 02752 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.475,00
2023 02753 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.103,64
2023 02754 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.602,33
2023 02755 20012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 R$ 355.076,26
2023 02756 20012023 PC 001091/2022 202200598 FANEM LTDA 61100244000130 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023 R$ 96.000,00
2023 02757 20012023 PC 001091/2022 202200598 FANEM LTDA 61100244000130 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023 R$ 123.000,00
2023 02758 20012023 PC 001091/2022 202200598 FANEM LTDA 61100244000130 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023 R$ 2.324.000,00
2023 02759 20012023 PC 000138/2023 202300005 JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI 33075518840 CONTRATAÇAO PARA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DO CN Nº02/2022 - CONCURSO DE PROJETOS PARA ATUAREM JUNTO AO CAV, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC138/2023,TERMO DE APROVACAO:70004/2023 R$ 750,00
2023 02760 20012023 PC 000136/2023 202300004 CARLOS MACIEL JUNIOR 15260102835 APRESENTACAO DO BALLET AFRO DO ILE OLA OMI ASE OPO ARAKA, A SER REALIZADO NO DIA 21/01/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC136/2023,TERMO DE APROVACAO:70003/2023 R$ 3.500,00
2023 02761 20012023 PC 000138/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI, PC138/2023 R$ 150,00
2023 02762 20012023 PC 000136/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS MACIEL JUNIOR. PC 136/2023 R$ 700,00
2023 02763 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57,00
2023 02764 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.088,00
2023 02765 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.015,00
2023 02766 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.260,00
2023 02767 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.837,76
2023 02768 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.976.572,30
2023 02769 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.255,47
2023 02770 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.045,00
2023 02771 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.118,00
2023 02772 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.015,00
2023 02773 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.692,00
2023 02774 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.015,00
2023 02775 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.851,00
2023 02976 26012023 PC 002818/2022 202200613 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:216/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 R$ 20.880,00
2023 02977 26012023 PC 001425/2022 202200414 SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 ESTORNO TOTAL DA N.E. 2958/2023. PC1425/2022A003,AF:251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2621/2022 -R$ 13.080,00
2023 02978 26012023 PC 001425/2022 202200414 DENNIS MARTINS AURAFI 27935489000140 ESTORNO TOTAL DA N.E. 2957/2023. PC1425/2022A004,AF:250/2023 PROCESSO DIGITAL: 2622/2022 -R$ 13.485,00
2023 02979 26012023 PC 000757/2022 202200435 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 R$ 54.592,00
2023 02980 26012023 PC 000757/2022 202200435 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 R$ 77.000,00
2023 02981 26012023 PC 000757/2022 202200435 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 R$ 56.000,00
2023 02982 26012023 PC 002700/2022 202200583 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:244/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 R$ 45.355,20
2023 02983 26012023 PP SB 058421/2016 000000000 PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO 34049868814 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.1026107.65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.598/599(SB DIGITAL 37575/2020), R$ 47.912,00
2023 02984 26012023 PC 000295/2022 202200122 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37834064000106 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 147/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:239/2023 PROCESSO DIGITAL: 741/2022 R$ 2.012,00
2023 02985 26012023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 R$ 3.000,00
2023 02986 26012023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO. PPSB12037/2023 R$ 400,00
2023 02987 26012023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 R$ 3.000,00
2023 02988 26012023 PP SB 137735/2021 000000000 CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 47865597000109 TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021 R$ 1.864.126,41
2023 02989 27012023 PC 003058/2022 202200650 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I 24325538000134 AQUISICAO DE ESTRADO PLÁSTICO 800X400X100MM. PC3058/2022,AF:165/2023 R$ 7.258,00
2023 02990 27012023 PC 003058/2022 202200650 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11003061000129 AQUISICAO DE PRATELEIRA SUPERIOR LISA E PRATELEIRA SUPERIOR TUBULAR. PC3058/2022,AF:165/2023 R$ 1.502,00
2023 02991 27012023 PC 003058/2022 202200650 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISICAO DE ESTANTE 04 PLANOS PERFURADOS 1000 X 700 X 1650 MM, E ESTANTE 04 PLANOS LISOS 920 X 450 X 1480 MM, PC3058/2022,AF:165/2023 R$ 72.770,00
2023 02992 27012023 PC 000854/2022 202200264 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB. E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:377/2022. PC854/2022A006,AF:96/2023 PROCESSO DIGITAL: 2630/2022 R$ 3.325,00
2023 02993 27012023 PC 000854/2022 202200264 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB, E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:377/2022. PC854/2022A006,AF:96/2023 PROCESSO DIGITAL: 2630/2022 R$ 11.870,00
2023 02994 27012023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,5%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº833/2022 EM FLS.5675/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1443 R$ 26.253,20
2023 02995 27012023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,5%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº833/2022 EM FLS.5675/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1443 R$ 241.636,73
2023 02996 27012023 PP SB 016362/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. R$ 130,00
2023 02997 27012023 PP SB 018077/2013 000000000 BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E 03641550000188 CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 R$ 1.000,00
2023 02998 27012023 PC 002953/2022 202200300 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38120269000184 AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR COM NO MINIMO 8 CANAIS. PC2953/2022,AF:217/2023 R$ 4.900,00
2023 02999 27012023 PC 002231/2021 202100581 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022. PC2231/2021A001,AF:295/2023 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 R$ 26.822,80
2023 03000 27012023 PC 002500/2022 202200582 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:179/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 R$ 2.200,00
2023 03001 27012023 PC 000128/2023 202300019 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC128/2023,AF:220/2023 R$ 1.726,20
2023 03002 27012023 PC 000128/2023 202300019 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG E EZETIMIBA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC128/2023,AF:221/2023 R$ 7.676,70
2023 03003 27012023 PC 002845/2019 201900541 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S 05872814000130 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS.2ªPROROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.10/2023 EM FLS.701/702.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM R$ 27.200,00
2023 03004 27012023 PC 000131/2023 202300024 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE ATORVASTATINA 20MG, BILASTINA 20MG E SIMETICONA 125MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC131/2023,AF:227/2023 R$ 835,20
2023 03005 27012023 PC 000131/2023 202300024 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE VITAMINA C 1G, DEPAKOTER ER 500MG E LEVETIRACETAM 1000MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC131/2023,AF:228/2023 R$ 5.484,00
2023 02184 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 ESTORNO TOTAL DA NE 905/2023 PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 -R$ 18.656,00
2023 02185 02012023 PC 000594/2019 201910010 CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA 41039727000160 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. PC594/2019,CONTRATO:21/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021 R$ 100.000,00
2023 02186 02012023 PC 001394/2018 201800039 AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA 64185556000182 CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. R$ 42.400,00
2023 02187 02012023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 R$ 1.900.000,00
2023 02188 02012023 PC 001019/2019 201910009 CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA 41195286000195 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PC1019/2019,CONTRATO:22/2021,PROCESSO DIGITAL: SB22864/2021 R$ 80.000,00
2023 02189 02012023 PC 000017/2020 202000010 CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE 14862159000120 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. R$ 246.000,00
2023 02190 02012023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICÍPIO. PC2110/2021,CONTRATO:62/2022PROCESSO DIGITAL: SB 55152/2022 R$ 2.200.000,00
2023 02191 02012023 PC 000967/2017 201710009 SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA 49723802000119 EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. PROC DIGITAL: SB40124/2020,CONTRATO:00061/2018 R$ 589.553,33
2023 02192 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 R$ 2.400,00
2023 02193 02012023 PC 000476/2020 202010007 CONSORCIO SEHAB-SBC 40477603000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. R$ 400.000,00
2023 02194 02012023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 R$ 1.040.000,00
2023 02195 02012023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 R$ 50.000,00
2023 02196 02012023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 R$ 12.000,00
2023 02197 02012023 PC 000341/2021 202110011 NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 410.000,00
2023 02198 02012023 PC 001989/2018 201810005 VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 R$ 72.403,00
2023 02199 02012023 PC 001713/2020 202010016 HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, R$ 260.734,05
2023 01988 02012023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 399.202,93
2023 01989 02012023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 4.310,53
2023 01990 02012023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 373.151,62
2023 01991 02012023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 4.950,00
2023 01992 02012023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 419.463,97
2023 01993 02012023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 3.650,00
2023 01994 02012023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 313.550,35
2023 01995 02012023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 7.750,00
2023 01996 02012023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 596.881,54
2023 01997 02012023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 3.490,00
2023 01998 02012023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 392.616,88
2023 01999 02012023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 7.966,00
2023 02000 02012023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 531.146,65
2023 02776 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57,00
2023 02777 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.015,00
2023 02778 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.189,00
2023 02779 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.221,00
2023 02780 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.206,00
2023 02781 20012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.074,00
2023 02782 20012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 R$ 47.152,91
2023 02783 20012023 PC 000046/2023 202300010 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE AIDS. PC46/2023,AF:141/2023 R$ 3.080,00
2023 02784 20012023 PC 000026/2022 202200035 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INFUSÃO FLEXLINK DE DIVERSOS TAMANHOS, LANCETA,TIRAS REAGENTES,CARTUCHO PLASTICO E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC26/2022A001,AF:158/2023PROCESSO DIGITAL: 566/2022 R$ 91.902,00
2023 02785 20012023 PC 002858/2022 202200635 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 712/2022, PC2858/2022A001,AF:130/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 R$ 10.993,50
2023 02786 20012023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 R$ 27.910,00
2023 02787 20012023 PC 000133/2022 202200045 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:157/2023 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 R$ 600,00
2023 02788 20012023 PC 000053/2023 202300004 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA A VACUO. PC53/2023,AF:126/2023 R$ 396,00
2023 02789 20012023 PC 003080/2022 202200327 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26145027000166 AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, PC3080/2022,AF:204/2023 R$ 2.580,00
2023 02790 20012023 PC 000133/2022 202200045 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 154/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:152/2023 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 R$ 641,00
2023 02791 20012023 PC 002980/2022 202200659 C F FACCHINI CERGLASS LTDA 19359779000164 AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL. PC2980/2022,AF:192/2023 R$ 33.150,00
2023 02792 20012023 PC 000535/2022 202200172 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:234/2022. PC535/2022A002,AF:212/2023 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022 R$ 2.125,00
2023 02793 20012023 PC 000113/2022 202200043 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A001,AF: 135/2023PROCESSO DIGITAL: 787/2022 R$ 248.105,46
2023 02794 20012023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1734, CONFORME NOTA TÉCNICA 367308371, PPSB38248/2020 R$ 414,80
2023 02795 20012023 PC 001679/2022 202200401 CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF: 51/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 R$ 16.794,72
2023 03006 27012023 PC 002396/2020 202100012 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 85240869000166 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO R$ 294.639,77
2023 03007 27012023 PC 002870/2022 202300009 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA INFANTIL. PC2870/2022,AF:219/2023 R$ 2.079,98
2023 03008 27012023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A005,AF:290/2023 PROCESSO DIGITAL: 17/2023 R$ 119,52
2023 03009 27012023 PC 000124/2023 202300026 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 40175705000164 AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC124/2023,AF:231/2023 R$ 15.300,00
2023 03010 27012023 PC 002622/2021 202100628 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 ESTORNO PARCIAL DA NE 2452/2023. PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 -R$ 6.815,57
2023 03011 27012023 PC 002622/2021 202100628 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, - EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2452/2023 PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 R$ 6.815,57
2023 03012 27012023 PC 000125/2023 202300022 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC125/2023,AF:226/2023 R$ 1.935,00
2023 03013 27012023 PC 001425/2022 202200414 SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR,E TINTA PARA PAREDE, FOSCA, A BASE DE PVA (LATEX), EM LATA OU BALDE COM 18L. ATA DE REGISTRO:505/2022. PC1425/2022A003,AF:251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2621/2022 R$ 23.980,00
2023 03014 27012023 PC 000296/2022 202200610 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/2022. MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.35/42.PC296/2022A002,TD.COJUL:296/2023 R$ 138.358,08
2023 03015 27012023 PC 000296/2022 202200610 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/2022. MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.35/42.PC296/2022A002,TD.COJUL:296/2023 R$ 391,92
2023 03016 27012023 PP SB 141401/2022 000000000 JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA 79857833853 INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 58. PPSB141401/2022 R$ 2.666,66
2023 03017 27012023 PC 001425/2022 202200414 DENNIS MARTINS AURAFI 27935489000140 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR,NA COR AZUL E TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA CORES AMARELO E VERDE, EM LATA OU BALDE COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:504/2022. PC1425/2022A004,AF:250/2023PROCESSO DIGITAL: 2622/2022 R$ 30.117,00
2023 03018 27012023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB11539/2023 R$ 2.500,00
2023 03019 27012023 PP SB 141401/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB141401/2022 R$ 533,33
2023 03020 27012023 PC 000178/2023 202300008 LUCILENE TRINCA 14011701882 41517357000129 APRESENTACAO ARTISTICA(OFICINA DE PAPEL E DANCAS CIRCULARES), A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NOS DIAS 07 E 11/02/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC178/2023,TERMO DE APROVACAO:70007/2023 R$ 800,00
2023 03021 27012023 PC 000964/2021 202210008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 43942358000146 CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022 R$ 43.252,28
2023 03022 27012023 PC 000964/2021 202210008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 43942358000146 CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022 R$ 13.313,07
2023 03023 27012023 PC 000964/2021 202210008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 43942358000146 CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022 R$ 379.270,40
2023 03024 27012023 PC 000964/2021 202210008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 43942358000146 CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022 R$ 119.817,60
2023 03025 30012023 PC 002506/2021 202100617 MC FARMA LTDA 41098601000166 AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL, CALIBRE 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 25/2022 PC2506/2021A001,AF:294/2023 PROCESSO DIGITAL: 274/2022 R$ 6.205,50
2023 02200 02012023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 191.253,56
2023 02201 02012023 PC 001038/2021 202100482 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021,NR.ADIT:201/2022 R$ 220.720,00
2023 02202 02012023 PC 000357/2021 202110005 EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA 60730645000101 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO, PC357/2021, CONTRATO: 25/2022, PROCESSO DIGITAL:SB28381/2022 R$ 214.381,61
2023 02203 02012023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, R$ 125.000,00
2023 02204 02012023 PC 080024/2016 201610013 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO PC80024/2016,CONTRATO:21/2017. PC DIGITAL:SB44025/2020 R$ 220.365,55
2023 02205 02012023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 130.000,00
2023 02206 02012023 PC 002549/2020 202110008 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 R$ 18.893,50
2023 02207 02012023 PC 002549/2020 202110008 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 R$ 543.562,50
2023 02208 02012023 PC 002902/2019 201910026 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 R$ 985.346,14
2023 02209 02012023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 R$ 19.828,80
2023 02210 02012023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 R$ 14.443,00
2023 02211 02012023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 R$ 6.793,20
2023 02212 02012023 PC 000500/2021 202110026 CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI 45688592000114 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. R$ 344.222,09
2023 02213 02012023 PC 000615/2022 202200010 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC615/2022, CONTRATO: 48/2022 R$ 702.326,68
2023 02214 02012023 PC 000407/2021 202100002 SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04740801000144 SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 R$ 7.000,00
2023 02215 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: 2686/2021. R$ 5.002,88
2023 02001 02012023 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 2.600,00
2023 02002 02012023 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 358.486,27
2023 02003 02012023 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 3.900,00
2023 02004 02012023 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 406.147,63
2023 02005 02012023 PP SB 110674/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 763.044,86
2023 02006 02012023 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 775.724,06
2023 02007 02012023 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 611.157,90
2023 02008 02012023 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 1.486.344,82
2023 02009 02012023 PP SB 110325/2022 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 1.005.297,44
2023 02010 02012023 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 2.348.268,66
2023 02011 02012023 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR R$ 2.249.480,72
2023 02012 02012023 PC 002823/2019 202010003 CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019.CONTRATO:06/2021.PC DIGITAL:194/2021 R$ 140.566,68
2023 02013 02012023 PC 002823/2019 202010003 CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019,CONTRATO:06/2021,PC DIGITAL:194/2021 R$ 1.293.787,16
2023 02796 20012023 PP SB 004081/2023 000000000 MARCO ANTONIO BUNEMER 08351698806 ESTORNO TOTAL DA NE 2655/2023. PPSB4081/2023 -R$ 1.000,00
2023 02797 20012023 PP SB 105299/2022 000000000 JOSE DEVANIR PETEK 53676653815 RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL CAUSADO EM VAN ESCOLAR DEVIDO AO FECHAMENTO INESPERADO DO PORTÃO AUTOMATICO DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AS FLS. 02 A 10 E MANIFESTAÇÃO DA PGM 4 Nº431/2022 JUNTADA EM FLS. 23 A 25.PPSB105299/2022 R$ 450,00
2023 02798 20012023 PC 000704/2022 202200241 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:24/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 R$ 12.390,00
2023 02799 23012023 PC 001376/2022 202200342 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:154/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 R$ 74.753,28
2023 02800 23012023 PC 000113/2022 202200043 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:161/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 R$ 55.376,00
2023 02801 23012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ R$ 5.042,60
2023 02802 23012023 PC 001776/2022 202200431 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 469/2022 PC1776/2022A003,AF:148/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 R$ 1.380,00
2023 02803 23012023 PC 001432/2022 202200352 FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02955937000146 AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:156/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 R$ 19.070,92
2023 02804 23012023 PC 002318/2022 202200293 DESCARTATA CONFECCOES LTDA 26003887000165 AQUISICAO DE LACRE, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM NO MINIMO 07 DIGITOS. PC2318/2022,AF:155/2023 R$ 780,00
2023 02805 23012023 PC 001827/2022 202200421 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF: 183/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 R$ 14.583,70
2023 02806 23012023 PC 001788/2017 201700045 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018 R$ 24.586,41
2023 02807 23012023 PC 000407/2021 202100002 PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04687157000198 SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5 11/2023 EM FLS 330/331, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 334, PC407/2021, CONTRATO:24/2021, TD.COJUL: 99991/2023 R$ 7.500,00
2023 02808 23012023 PC 000407/2021 202100002 SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04740801000144 SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5 11/2023 EM FLS. 330/331, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.334, PC407/2021, CONTRATO: 25/2021, TD.COJUL:99991/2023 R$ 7.500,00
2023 02809 23012023 PP SB 004743/2019 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 R$ 25.000,00
2023 02810 23012023 PC 000526/2022 202200495 QUICKBUM E-COMMERCE LTDA 30323616000164 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR FETAL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 550/2022 FLS. 323/328, TERMO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 494/496. PC526/2022,TD.COJUL:526/2023 R$ 2.700,00
2023 02811 23012023 PC 000133/2022 202200045 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A002,AF:159/2023 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 R$ 583,80
2023 02812 23012023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 R$ 202.000,00
2023 02813 23012023 PC 000086/2023 202300007 LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 15508859000183 CURSO DE CAPACITACAO ON LINE, COM O TITULO >POTENCIAS E DESAFIOS PARA O ENSINO DE CALCULO MENTAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL< PC86/2023,AF:197/2023 R$ 1.500,00
2023 02814 23012023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 R$ 1.000,00
2023 02815 23012023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB R$ 234.000,00
2023 02816 23012023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB R$ 1.000,00
2023 02817 23012023 PC 000182/2022 202200051 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:153/2023 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 R$ 1.462,50
2023 02818 23012023 PC 002011/2022 202200594 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE BOCAL PARA TROMPETE 7C. PC2011/2022,AF:89/2023 R$ 5.760,00
2023 02819 23012023 PC 002011/2022 202200594 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE MICROFONE HEADSET SEM FIO UHF AURICULAR LAPELA. PC2011/2022,AF:89/2023 R$ 2.370,00
2023 02820 23012023 PC 002011/2022 202200594 STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10661909000144 AQUISICAO DE PALHETA PARA CLARINETE SI BEMOL (BB) 1.5 PC2011/2022,AF:90/2023 R$ 3.900,00
2023 02821 23012023 PC 002011/2022 202200594 STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10661909000144 AQUISICAO DE SINOS TUBULARES E FLUGELHORN AFINAÇÃO EM BB (SI BEMOL). PC2011/2022,AF:90/2023 R$ 26.900,00
2023 02822 23012023 PC 002011/2022 202200594 MR MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAS EIRELI 10739338000113 AQUISICAO DE XILOFONE COM 3,5 OITAVAS FAIXA: 3,5 OITAVAS F4. PC2011/2022,AF:91/2023 R$ 44.997,50
2023 02823 23012023 PC 002011/2022 202200594 LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE 21442038000194 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC2011/2022,AF:92/2023 R$ 66.789,75
2023 02824 23012023 PC 002011/2022 202200594 LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE 21442038000194 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS. PC2011/2022,AF:92/2023 R$ 168.115,00
2023 03026 30012023 PC 000126/2023 202300021 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, ESTERIL, TAMANHO 6CM X 7CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC126/2023,AF:224/2023 R$ 588,00
2023 03027 30012023 PC 002943/2022 202200639 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 704/2022. PC2943/2022A002,AF:218/2023 PROCESSO DIGITAL: 134/2022 R$ 22.890,00
2023 03028 30012023 PC 000127/2023 202300020 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE CIPROFIBRATO 100MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ATENOLOL 25MG E APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:222/2023 R$ 1.877,22
2023 03029 30012023 PC 000127/2023 202300020 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:223/2023 R$ 9.019,60
2023 03030 30012023 PC 000295/2022 202200122 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.148/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A002,AF:241/2023. PROCESSO DIGITAL: 743/2022. R$ 3.585,50
2023 03031 30012023 PC 002118/2022 202200480 ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. 05325362000176 AQUISICAO DE 01 UNIDADE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EM ADITAMENTO A AF 4569/2022. PC2118/2022,AF:298/2023 R$ 28.890,00
2023 03032 30012023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022;PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022 R$ 64.315,36
2023 03033 30012023 PP SB 086072/2022 000000000 MAVILA JOAQUINA DE JESUS 21841944840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 5a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB86072/2022 R$ 1.325,26
2023 03034 30012023 PC 002627/2022 202200571 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 R$ 4.720,00
2023 03035 30012023 PP SB 035219/2021 000000000 RONI PRESSOTTI 19032224867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 3a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002329-67.2014.5.02.0463 FILE:12331 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB35219/2021 R$ 7.482,61
2023 03036 30012023 PC 002627/2022 202200571 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 R$ 51.920,00
2023 03037 30012023 PC 002627/2022 202200571 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 R$ 913,00
2023 03038 30012023 PC 002627/2022 202200571 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 R$ 11.800,00
2023 03039 30012023 PC 002627/2022 202200571 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 R$ 17.445,00
2023 03040 30012023 PC 002627/2022 202200571 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 22228425000195 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 R$ 24.884,59
2023 03041 30012023 PC 002627/2022 202200571 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 22228425000195 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 R$ 289.353,84
2023 03042 30012023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 ESTORNO PARCIAL DA NE 2176/2023, PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB111988/2022 PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 -R$ 300.000,00
2023 03043 30012023 PC 002627/2022 202200571 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 22228425000195 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 R$ 10.439,64
2023 03044 30012023 PC 002627/2022 202200571 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 22228425000195 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 R$ 20.879,28
2023 03045 30012023 PC 002627/2022 202200571 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 22228425000195 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 R$ 16.808,51
2023 03046 30012023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, PARA ARCAR COM DESPESAS COMPLEMENTARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 R$ 2.000.000,00
2023 03047 30012023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO B - GRUPO I, PARA 80 PESSOAS NO SARAU DO CENTROPOP EM 16/02/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A002,AF:315/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 1.560,00
2023 03048 30012023 PC 002822/2019 202010001 CONSORCIO CSPP 39831162000107 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.EMPENHO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE PRAZO DE R$ 82.999,01
2023 03049 30012023 PC 002822/2019 202010001 CONSORCIO CSPP 39831162000107 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF. 2ª PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 2 MESES SEM ONUS, DEVOLUÇÃO DE PRAZO R$ 577.534,25
2023 03050 30012023 PP SB 004804/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - EMPENHO COMPLEMENTARPPSB4804/2023 R$ 28,50
2023 02216 02012023 PC 001953/2022 202200440 JEFFERSON COELHO ALVES 14166820000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2022 PC1953/2022A001,AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 R$ 12.684,60
2023 02217 02012023 PC 001953/2022 202200440 JEFFERSON COELHO ALVES 14166820000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2022 PC1953/2022A001,AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 R$ 4.374,00
2023 02218 02012023 PC 001953/2022 202200440 JEFFERSON COELHO ALVES 14166820000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2022 PC1953/2022A001,AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 R$ 4.811,40
2023 02219 02012023 PC 001943/2017 201700051 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 R$ 200.000,00
2023 02220 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 R$ 748.259,62
2023 02221 02012023 PP SB 086590/2019 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2022) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SASPROC DIGITAL SB38452/2020. R$ 7.200,00
2023 02222 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 R$ 1.405.805,54
2023 02223 02012023 PC 001090/2019 201900286 MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019 R$ 59.500,00
2023 02224 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENÇO FILHO, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 R$ 5.037,70
2023 02225 02012023 PC 001090/2019 201900286 MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019 R$ 24.172,00
2023 02226 02012023 PC 001090/2019 201900286 MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019 R$ 251.913,81
2023 02227 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 R$ 68.000,00
2023 02228 02012023 PC 003158/2022 202200684 SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO 04555880000113 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022 R$ 52.200,00
2023 02229 02012023 PC 003158/2022 202200684 SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO 04555880000113 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022 R$ 18.000,00
2023 02230 02012023 PC 003158/2022 202200684 SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO 04555880000113 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022 R$ 19.800,00
2023 02231 02012023 PC 000675/2021 202100266 INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 678/2022 EM FLS.649/652,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/677, R$ 315.659,09
2023 02232 02012023 PC 001460/2018 201800022 UP4 ELEVADORES LTDA 18984952000152 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER. PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 R$ 4.333,32
2023 02233 02012023 PC 001660/2021 202100243 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021, PROCESSO DIGITAL: R$ 363.527,08
2023 02234 02012023 PP SB 030553/2013 000000000 PROGRAMA AUXILIO MORADIA 46523239000147 PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 R$ 44.100,00
2023 02235 02012023 PC 002342/2021 202200282 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2233/2022 R$ 3.800,00
2023 02236 02012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 R$ 1.250,00
2023 02014 02012023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 751 A 753.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 307.380,00
2023 02015 02012023 PC 002150/2020 202110007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 R$ 2.800.000,00
2023 02016 02012023 PC 001528/2017 201700044 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA 06172060000178 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL, PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC340/2018 R$ 500,00
2023 02017 02012023 PC 001528/2017 201700044 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA 06172060000178 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC340/2018 R$ 198,49
2023 02018 02012023 PP SB 086798/2014 000000000 BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 R$ 2.553.000,00
2023 02019 02012023 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 R$ 300,00
2023 02020 02012023 PC 000967/2022 202210011 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, PC967/2022, CONTRATO:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022 R$ 5.000,00
2023 02021 02012023 PC 002876/2019 202000143 BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020. R$ 39.417,16
2023 02022 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM PP. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 R$ 10.000.000,00
2023 02023 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 R$ 4.400.000,00
2023 02024 02012023 PC 000108/2021 202110006 AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S 41396359000107 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022 R$ 99.600,00
2023 02025 02012023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS R$ 280.000,00
2023 02026 02012023 PC 000009/2018 201800009 BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018 R$ 35.696,15
2023 02027 02012023 PC 001819/2021 202110004 VR DEMOLIDORA LTDA 01508422000135 SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2151/2022 R$ 180.000,00
2023 02028 02012023 PC 000526/2021 202100391 AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 04227596000118 FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021,CONTRATO:93/2021 R$ 100.000,00
2023 02029 02012023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC R$ 1.000.000,00
2023 02030 02012023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC R$ 2.135.245,91
2023 02031 02012023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC R$ 120.000,00
2023 02032 02012023 PC 002375/2019 201900026 CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 R$ 1.684.909,33
2023 02033 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 R$ 2.800,00
2023 18519 12122023 PC 000968/2023 202300227 EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA 09276294000153 AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM CERDAS ARREDONDADASS, CABO RETO E FLEXIVEL, SEM CANTOS VIVOS OU REBARBAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 517/2023, PC968/2023A001,AF:4498/2023 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023 R$ 3.600,00
2023 18520 12122023 PC 002292/2023 202300520 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO:10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 599/2023, PC2292/2023A001,AF:4521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023 R$ 14.135,04
2023 18521 12122023 PP SB 128513/2021 000000000 APM DA EMEB CASSIANO RICARDO 49522287000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 642/2022 DO SB 71430/2021, EM FLS. 684 A 689 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 Nº 696/2022 DO SB 71430/2021, EM FLS. 690 A 691. RELATIVO AADITAMENTO DE VALOR, CONFORME TA 283/2023. R$ 23.718,84
2023 18522 12122023 PC 003215/2023 202300389 21.385.269 CRISTIANA SOARES DA SILVA GIUSTINO 21385269000103 ESTORNO TOTAL DA NE 18031/2023 PC3215/2023,TERMO DE APROVACAO:70383/2023 -R$ 5.000,00
2023 18523 12122023 PC 003138/2023 202300512 MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071 47317165000155 CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES QUE UTILIZAM O SISTEMA SIPIA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS. RESOLUCAO CMAS N.600/2022, EM FLS. 41 PC3138/2023,AF:4446/2023 R$ 2.400,00
2023 18524 12122023 PC 002794/2023 202300254 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO, N.4/0 E N.2/0. PC2794/2023,AF:4435/2023 R$ 8.580,00
2023 18525 12122023 PC 002794/2023 202300254 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 25MM X 50M. PC2794/2023,AF:4436/2023 R$ 3.896,00
2023 18526 13122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE.767/2023, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 11.101,47
2023 18527 13122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE.769/2023, PC DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 3.828,10
2023 18528 13122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE.770/2023, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 4.210,90
2023 18529 13122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE.4517/2023, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 11.448,50
2023 18530 13122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE.4519/2023, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 3.947,75
2023 18531 13122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE.4521/2023, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 4.342,53
2023 18532 13122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO PARCIAL DA NE.4518/2023, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 6.450,03
2023 18533 13122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO PARCIAL DA NE.4520/2023, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 2.224,15
2023 18534 13122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO PARCIAL DA NE.4522/2023, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 2.446,57
2023 18535 13122023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB153228/2022 R$ 13.000,00
2023 18536 13122023 PC 002721/2023 202300600 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PC2721/2023,AF:4494/2023 R$ 17.536,00
2023 18537 13122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 65.857,14
2023 18538 13122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 65.887,81
2023 18539 13122023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14550, CONSTANTE NO DP 18666 - OP 19186, CONFORME GAM - 003240937 E ANULACAO 00523. -R$ 993,39
2023 18540 13122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023PELA SU-2 EM FLS 163, R$ 65.950,61
2023 18541 13122023 PP SB 036809/2019 000000000 FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.17/2023, R$ 500.000,00
2023 18542 13122023 PC 003105/2022 202200705 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL,DESCARTAVEL, CONFORME O PADRAO NACIONAL, EM LATEX NATURAL, NUMEROS: 7,0 E 8,0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 45/2023, PC3105/2022A001,AF:4527/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 R$ 8.856,00
2023 18543 13122023 PC 002386/2023 202300478 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A004,AF:4524/2023 PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 R$ 200.078,70
2023 18544 13122023 PP SB 140966/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB140966/2023 R$ 130,00
2023 18545 13122023 PC 003344/2022 202300034 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS , EM FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 183/2023, PC3344/2022A001,AF:4515/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 R$ 49.650,00
2023 18546 13122023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 237/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 890.000,00
2023 18547 13122023 PC 000234/2023 202300107 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, MEDIDAS DE 28MM E 23 MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 283/2023 PC234/2023A001,AF:4518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 R$ 21.000,00
2023 18548 13122023 PC 000611/2023 202300181 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023, PC611/2023A001,AF:4520/2023 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 R$ 26.595,00
2023 18549 13122023 PC 000830/2022 202210022 CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 ESTORNO PARCIAL DA NE 12224/2023, PROCESSO DIGITAL 1413/2023 PC830/2022,CONTRATO:57/2023 -R$ 160.000,00
2023 18550 13122023 PC 000730/2023 202310003 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 ESTORNO DO SALDO DA NE 13677/2023, PC DIGITAL 2606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 -R$ 30.138,99
2023 19565 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15054/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,10
2023 19566 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02780/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,55
2023 19567 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09374/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.634,00
2023 19568 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18436/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.073,47
2023 19569 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01557/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.442,77
2023 19570 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06408/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 501,88
2023 19571 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09380/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.933,00
2023 19572 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07674/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,40
2023 19573 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09383/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 600,00
2023 19574 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01566/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.229,45
2023 19575 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09385/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,79
2023 19576 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12606/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.272,93
2023 19577 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01571/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.062,74
2023 19578 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08167/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.396,56
2023 19579 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01572/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.496,81
2023 19580 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16390/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.350,00
2023 19581 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01576/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,57
2023 19582 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01577/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4,07
2023 19563 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16378/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,52
2023 19564 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16379/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,15
2023 19583 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09392/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,25
2023 19584 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18443/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.470,80
2023 19585 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14813/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 608,19
2023 19586 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09398/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 941,45
2023 19587 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01587/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.241,13
2023 19588 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15056/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,60
2023 19589 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16397/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.382,20
2023 19590 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09399/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,55
2023 19591 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09400/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,50
2023 19592 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17192/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,24
2023 19593 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09401/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 18.349,63
2023 19594 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16398/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.100,00
2023 19595 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18445/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.442,36
2023 19596 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09405/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 685,02
2023 19790 28122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO BASICA) R$ 18.260.753,14
2023 19791 28122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO ESPECIALIZADA). R$ 698.548,19
2023 19792 28122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(URGENCIA E EMERGENCIA). R$ 12.800.370,00
2023 19793 28122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(URGENCIA E EMERGENCIA). R$ 5.826.330,14
2023 19794 28122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.( VIGILANCIA A SAUDE ), R$ 2.000.000,00
2023 19795 28122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS), R$ 6.353.413,57
2023 19796 28122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS), R$ 8.060.584,96
2023 19797 28122023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS), R$ 500.000,00
2023 19798 28122023 PC 003034/2022 202200683 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL EM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023, PC3034/2022A005,AF:4675/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 R$ 19.542,62
2023 19799 28122023 PC 003127/2023 202300666 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 14459158000139 AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, PESANDO 85G, ANTIBACTERIANO, PERFUMADOO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 12 PEÇAS. PC3127/2023,AF:4718/2023 R$ 6.750,00
2023 19800 28122023 PC 003127/2023 202300666 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS, EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS; SABAO PARA BRILHO EM UTENSILIOS DE ALUMINIO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS. EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS. PC3127/2023,AF:4719/2023 R$ 17.509,20
2023 19801 28122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 270.000,00
2023 19802 29122023 PC 002850/2023 202300603 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2023 PC2850/2023A003,AF:4756/2023 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023 R$ 2.152,92
2023 19803 29122023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 ESTORNO DO SALDO DA NE 15.554/2023, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORCAMENTARIA. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 TA 188/2022, PROCESSO DIGITAL PC1968/2023. -R$ 2.282.596,63
2023 19804 29122023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 ESTORNO DO SALDO DA NE 15.555/2023, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORCAMENTARIA. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 TA 188/2022, PROCESSO DIGITAL PC1968/2023 -R$ 1.652.914,80
2023 19805 29122023 PC 002854/2023 202300597 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 719/2023 PC2854/2023A001,AF:4759/2023 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 R$ 79.512,00
2023 19806 29122023 PC 002850/2023 202300603 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE ARIPRAZOL 15MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 697/2023 PC2850/2023A002,AF:4757/2023 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 R$ 93,34
2023 18773 18122023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12210/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39320/2020, PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 -R$ 1.379,33
2023 18774 18122023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12211/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39320/2020, PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 -R$ 1.437,14
2023 18775 18122023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12212/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39320/2020, PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 -R$ 1.325,91
2023 18776 18122023 PC 002254/2023 202300480 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 PC2254/2023A001,AF:4572/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 R$ 24.639,55
2023 18777 18122023 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 ESTORNO DO SALDO DA NE 10351/2023. PPSB110249/2022,CONVENIO:224/2022-SE -R$ 17.883,06
2023 18778 18122023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 12150/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 39371/2020 PPSB52482/2014,CONTRATO:52482/2014 -R$ 100.568,47
2023 18779 18122023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12064/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 -R$ 2.255,18
2023 18780 18122023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 12154/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 39371/2020 PPSB52482/2014,CONTRATO:52482/2014 -R$ 100.915,96
2023 18781 18122023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12065/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 -R$ 2.366,06
2023 18782 18122023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 12155/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 39371/2020 PPSB52482/2014,CONTRATO:52482/2014 -R$ 43.988,77
2023 18783 18122023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12067/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 -R$ 1.228,40
2023 18784 18122023 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 ESTORNO DO SALDO DA NE 10082/2023. PPSB110677/2022,CONVENIO:221/2022-SE -R$ 11.974,71
2023 18785 18122023 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 ESTORNO DO SALDO DA NE 10357/2023. PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE -R$ 16.094,76
2023 18786 18122023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12213/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 -R$ 1.885,58
2023 18787 18122023 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 6248/2023, PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 -R$ 3.283,90
2023 18788 18122023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12214/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 -R$ 1.595,31
2023 18789 18122023 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 6249/2023 PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 -R$ 4.488,90
2023 18790 18122023 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO TOTAL DA NE 11953/2023 PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 -R$ 5.500,00
2023 18791 18122023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12215/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 -R$ 1.353,20
2023 18792 18122023 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 ESTORNO DO SALDO DA NE 10358/2023. PPSB127476/2021,CONVENIO:216/2022-SE -R$ 3.012,63
2023 18793 18122023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 16705/2023 PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 -R$ 7.528,85
2023 18794 18122023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 16706/2023 PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 -R$ 6.214,30
2023 18795 18122023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12077/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39308/2020, PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007 -R$ 1.120,28
2023 18796 18122023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12078/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39308/2020, PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007 -R$ 1.168,03
2023 18797 18122023 PC 003099/2022 202200698 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA DESCARTAVEL DE N. 11 E 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023 PC3099/2022A001,AF:4569/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 R$ 9.630,00
2023 18798 18122023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12081/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39308/2020, PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007 -R$ 1.136,01
2023 18799 18122023 PC 003339/2022 202300039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 ESTORNO DO SALDO DA NE 13273/2023. PC3339/2022A005,AF:3163/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 -R$ 3,96
2023 18800 18122023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 11979/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 39383/2020 PPSB86559/2014,CONTRATO:86559/2014 -R$ 2.923,13
2023 18801 18122023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 11980/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 39383/2020 PPSB86559/2014,CONTRATO:86559/2014 -R$ 475,35
2023 18802 18122023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12132/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 -R$ 74.128,74
2023 18803 18122023 PC 001772/2023 202300407 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTAVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2023 PC1772/2023A001,AF:4571/2023 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 R$ 24.405,70
2023 18551 13122023 PP SB 064678/2022 000000000 BRUNA CAROLINA ARAUJO SILVA PRESOTO 34584022844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 346/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 11912, ACAO/AUTOS: Nº 0003464-28.2019.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO:CUMPRIMENTO DE SEMTENCA. PPSB064678/2022 R$ 30.934,91
2023 18552 13122023 PC 000730/2023 202310003 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 ESTORNO DO SALDO DA NE 13678/2023, PROCESSO DIGITAL 2606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 -R$ 974.494,26
2023 18553 13122023 PC 003317/2023 202300524 KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19576717000104 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 90G/M2 FORMATO A3 ( 297 X 420MM ), PC3317/2023,AF:4530/2023 R$ 1.358,00
2023 18554 13122023 PC 000211/2022 202200101 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 ESTORNO PARCIAL DA NE 16006/2023, PROCESSO DIGITAL 211/2022, PC211/2022,CONTRATO:37/2022 -R$ 247.208,67
2023 18555 13122023 PC 002542/2023 202300216 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE PLUG E COTOVELO (JOELHO) DE PVC, DIVERSOS TAMANHOS. PC2542/2023,AF:4491/2023 R$ 1.377,50
2023 18556 13122023 PC 001813/2023 202300408 SP HOSPITALAR LTDA 27817504000155 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 494/2023 PC1813/2023A001,AF:4397/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 R$ 3.248,00
2023 18557 13122023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 ESTORNO DO SALDO DA NE 00815/2023, PROCESSO DIGITAL 831/2021, PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 -R$ 220.384,02
2023 18558 13122023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 ESTORNO PARCIAL DA NE 12235/2023, PROCESSO DIGITAL 831/2021, PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 -R$ 1.239.615,98
2023 18559 13122023 PC 000989/2023 202310005 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 13890/2023, PC DIGITAL 2650/2023, PC989/2023,CONTRATO:147/2023 -R$ 1.100.000,00
2023 18560 13122023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE 15950/2023, PROCESSO DIGITAL 697/2023, PC957/2021,CONTRATO:27/2022 -R$ 3.500.000,00
2023 18561 13122023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE 16603/2023, PROCESSO DIGITAL 697/2023, PC957/2021,CONTRATO:27/2022 -R$ 1.547.758,55
2023 18562 13122023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE 17547/2023, PROCESSO DIGITAL 697/2023, PC957/2021,CONTRATO:27/2022 -R$ 452.241,45
2023 18563 13122023 PC 002849/2022 202200631 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 03/2023. PC2849/2022A002,AF:4511/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 R$ 1.155,00
2023 18564 13122023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 706/2022. PC 2806/2022 A002, AF: 4531/2023, PROCESSO DIGITAL: 3355/2022. R$ 1.470,00
2023 18565 13122023 PC 000233/2023 202300092 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 225/2023 PC233/2023A001,AF:4523/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023 R$ 13.875,00
2023 18566 14122023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 ESTORNO PARCIAL DA NE. 16554/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 2080/2023, PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 -R$ 1.710.000,00
2023 18567 14122023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, R$ 3.000.000,00
2023 18568 14122023 PC 000470/2023 202300116 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 03709814007877 ESTORNO DO SALDO DA NE.11429/2023, PC470/2023,CONTRATO:48/2023 -R$ 0,01
2023 18569 14122023 PC 002386/2023 202300478 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37834064000106 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA, PARA O USO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 636/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A001,AF:4526/2023 PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 R$ 39.746,56
2023 18570 14122023 PC 002386/2023 202300478 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 36979350000199 AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO, (APTAMIL SOJA 2), INDICADA A PARTIR DE 06 MESES DE VIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 637/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A002,AF:4452/2023 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023 R$ 1.188,00
2023 18571 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 19503 - OP 19924, CONFORME GAM - 003241129 E ANULACAO 00524. -R$ 1.380,36
2023 18572 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 16607 - OP 16916, CONFORME GAM - 003241141 E ANULACAO 00525. -R$ 766,38
2023 18573 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09062, CONSTANTE NO DP 18615 - OP 18897, CONFORME GAM - 003241143 E ANULACAO 00526. -R$ 1.055,34
2023 18574 14122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DECK PRAINHA, AV. DA PRAIA S/Nº - RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 57/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 282.418,33
2023 18575 14122023 PC 003378/2023 202300428 STEFANO MOLINER 17842768803 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3378/2023,TERMO DE APROVACAO:70423/2023 R$ 2.500,00
2023 18576 14122023 PC 003378/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. PC 3378/2023 R$ 500,00
2023 19597 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01595/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.472,11
2023 19598 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18447/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 68,96
2023 19599 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16403/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,10
2023 19600 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09412/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.293,52
2023 19807 29122023 PC 003345/2023 202300556 ROBERT CARLOS LODI 16357602833 27087928000101 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM O FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSARIAS PRA A INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DAS SAS. PC3345/2023,AF:4725/2023 R$ 17.020,00
2023 19808 29122023 PC 002219/2023 202300452 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:4669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 R$ 42.000,00
2023 19809 29122023 PC 002219/2023 202300452 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A 05912018000183 AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 552/2023. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2219/2023A003,AF:4668/2023 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023 R$ 59.182,40
2023 19810 29122023 PC 003128/2023 202300669 MBM STORE LTDA 40225662000184 AQUISICAO DE ESPONJAS DE FIO DE AÇO FINO, PC3128/2023,AF:4770/2023 R$ 6.000,00
2023 19811 29122023 PC 000510/2023 202300374 GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02632804000139 ESTORNO DO SALDO DA NE.14512/2023, PC510/2023A001,CONTRATO:159/2023 -R$ 0,06
2023 19812 29122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17732, CONSTANTE NO DP 22681 - OP 22967, CONFORME GAM - 242500052 E ANULACAO 00550. -R$ 1.119,92
2023 18804 18122023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12134/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 -R$ 49.518,46
2023 18805 18122023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12135/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 -R$ 23.668,49
2023 18806 18122023 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.145, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 R$ 8.280,00
2023 18807 18122023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12139/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39340/2020, PPSB23958/2010,CONTRATO:23958/2010 -R$ 3.562,84
2023 18808 18122023 PC 003137/2022 202200691 GALEGOS IMPORTADORA LTDA 29228030000131 AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS30. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 23/2023 PC3137/2022A001,AF:4568/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 R$ 3.095,00
2023 18809 18122023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12140/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39340/2020, PPSB23958/2010,CONTRATO:23958/2010 -R$ 2.605,71
2023 18810 18122023 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 ESTORNO DO SALDO DA NE 6307/2023 PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 -R$ 387.098,64
2023 18811 18122023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12141/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39340/2020, PPSB23958/2010,CONTRATO:23958/2010 -R$ 1.723,85
2023 18812 18122023 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 ESTORNO DO SALDO DA NE 11658/2023 PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 -R$ 243.200,30
2023 18813 18122023 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 ESTORNO TOTAL DA NE 11659/2023 PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 -R$ 150.000,00
2023 18814 18122023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 16703/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 40081/2020 PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 -R$ 6.724,41
2023 18815 18122023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 16704/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 40081/2020 PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 -R$ 107.696,50
2023 18816 18122023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12101/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39345/2020, PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 -R$ 1.355,64
2023 18817 18122023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12104/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39345/2020, PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 -R$ 899,43
2023 18818 18122023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12107/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39345/2020, PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 -R$ 1.061,46
2023 18819 18122023 PC 002633/2023 202300277 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA RETANGULAR PARA SER UTILIZADA EM EVENTOS CERIMONIAIS. PC2633/2023,AF:4558/2023 R$ 15.916,00
2023 18820 18122023 PP SB 070590/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 12148/2023 PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 -R$ 200.277,56
2023 18821 18122023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12115/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39351/2020, PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 -R$ 1.803,08
2023 18822 18122023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12118/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39351/2020, PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 -R$ 2.353,29
2023 18823 18122023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12119/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39351/2020, PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 -R$ 1.068,77
2023 18824 18122023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE 11635/2023 PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 -R$ 588,72
2023 18825 18122023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE 11636/2023 PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 -R$ 5.043,05
2023 18826 18122023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE 11637/2023 PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 -R$ 56.068,43
2023 18827 18122023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12157/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39355/2020, PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 -R$ 16.785,23
2023 18828 18122023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12158/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39355/2020, PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 -R$ 11.454,35
2023 18829 18122023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12159/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39355/2020, PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 -R$ 6.021,24
2023 18830 18122023 PC 003104/2022 202200699 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, EM ROLOS MEDINDO 80MM E 120MM DE LARGURA POR 100M DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2023 R$ 22.054,00
2023 18831 18122023 PC 003406/2023 202300538 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 30UI PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/AMPOLA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3406/2023,AF:4588/2023 R$ 16.000,00
2023 18832 18122023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ESTORNO DO SALDO DA NE 12167/2023 PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 -R$ 1.220.961,94
2023 18833 18122023 PC 003367/2023 202300539 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MCG/5MG/ML, EM FRASCO CONTENDO 2,5ML, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05MG E CIPROFIBRATO 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3367/2023,AF:4593/2023 R$ 1.790,52
2023 18834 18122023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ESTORNO DO SALDO DA NE 12168/2023 PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 -R$ 1.125.417,68
2023 18835 18122023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ESTORNO DO SALDO DA NE 15553/2023 PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 -R$ 1.888,97
2023 18836 18122023 PC 003397/2023 202300543 HM MEDICAMENTOS LTDA. 36278717000147 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML - FRASCO DE 60ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3397/2023,AF:4589/2023 R$ 7.200,00
2023 18837 18122023 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ESTORNO DO SALDO DA NE 11897/2023 PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 -R$ 52.784,56
2023 18838 18122023 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ESTORNO DO SALDO DA NE 11898/2023 PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 -R$ 29.502,32
2023 18839 18122023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.11990/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39359/2020 PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 -R$ 8.046,09
2023 18840 18122023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 ESTORNO DO SALDO DA NE 2568/2023 PC2873/2022A002,AF:213/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023 -R$ 327,08
2023 18841 18122023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.11992/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39359/2020 PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 -R$ 7.871,14
2023 18842 18122023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 ESTORNO DO SALDO DA NE 14.857/2023 PC2873/2022A002,AF:3578/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023 -R$ 4.967,99
2023 18843 18122023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.11993/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39359/2020 PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 -R$ 3.408,92
2023 18844 18122023 PC 001285/2018 201810030 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. *EMPENHO COMPLEMENTAR*PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, R$ 2.500.000,00
2023 18845 18122023 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 ESTORNO DO SALDO DA NE.11861/2023, PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022 -R$ 123.863,20
2023 19001 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17424/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 429,00
2023 19002 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07144/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 6.225,95
2023 19003 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09553/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 3.612,11
2023 19004 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07145/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 5.889,05
2023 19005 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07146/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 277,43
2023 19006 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04030/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 128,45
2023 19007 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17425/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 304,34
2023 19008 20122023 PC 000762/2019 201910015 HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 01808151000133 DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/2023, COMPLEMENTO DA NE.18898/2023, R$ 41.792,71
2023 19009 20122023 PC 002720/2023 202300601 DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA 04603795000183 AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS. PC2720/2023,AF:4550/2023 R$ 2.849,40
2023 19010 20122023 PC 002720/2023 202300601 PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS. PC2720/2023,AF:4551/2023 R$ 9.900,00
2023 19011 20122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 ESTORNO PARCIAL DA NE.17559/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2911/2022,CONTRATO:140/2023 PC DIGITAL: PC2655/2023 -R$ 20.105,05
2023 19012 20122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC R$ 20.105,05
2023 19013 20122023 PC 002868/2022 202310001 CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 ESTORNO PARCIAL DA NE. 15.986/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO PROCESSO DIGITAL PC: 2132/2023 PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 -R$ 5.580,00
2023 19014 20122023 PC 002868/2022 202310001 CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 R$ 5.580,00
2023 19015 20122023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.11968/2023, PC DIGITAL: SB39364/2020 PPSB61220/2012,CONTRATO:61220/2012 -R$ 3.603,77
2023 19016 20122023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.11969/2023, PC DIGITAL: SB39364/2020 PPSB61220/2012,CONTRATO:61220/2012 -R$ 3.719,89
2023 19017 20122023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.11970/2023, PC DIGITAL: SB39364/2020 PPSB61220/2012,CONTRATO:61220/2012 -R$ 1.425,97
2023 19018 20122023 PC 002694/2023 202300604 AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACE 28900846000105 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL. PC2694/2023,AF:4626/2023 R$ 3.570,00
2023 19019 20122023 PC 002694/2023 202300604 EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA 34027513000108 AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIÊNE. PC2694/2023,AF:4627/2023 R$ 63.658,24
2023 19020 20122023 PC 001818/2023 202300393 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30500671000182 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 511/2023 PC1818/2023A003,AF:4624/2023 PROCESSO DIGITAL: 2497/2023 R$ 2.331,00
2023 19021 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16135/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,94
2023 19022 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00938/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,49
2023 19023 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14795/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,63
2023 19024 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18254/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.443,50
2023 19025 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16138/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 159,20
2023 19026 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06947/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.496,86
2023 19027 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08835/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,29
2023 19028 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13657/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,70
2023 19029 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16141/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,38
2023 19030 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14796/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,26
2023 19031 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 10726/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4,20
2023 19032 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08844/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,78
2023 19033 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18640/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.464,20
2023 19034 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16148/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 255,23
2023 19035 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08852/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 100,98
2023 19036 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15002/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,54
2023 19037 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16151/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.591,00
2023 19038 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17842/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 103,46
2023 19039 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08855/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,33
2023 19040 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08856/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,14
2023 19041 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08857/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4,61
2023 19042 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08858/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,50
2023 19043 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00977/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 656,00
2023 19044 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00978/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.670,54
2023 19045 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13278/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.288,80
2023 19046 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08859/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.650,20
2023 18846 18122023 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 ESTORNO DO SALDO DA NE.11862/2023, PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022 -R$ 18.583,39
2023 18847 18122023 PC 003357/2022 202310001 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 ESTORNO PARCIAL DA NE.13414/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023, PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 -R$ 225.000,00
2023 18848 18122023 PC 003357/2022 202310001 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 ESTORNO PARCIAL DA NE.13415/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023, PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 -R$ 100.000,00
2023 18849 18122023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB71234/2023 R$ 623,00
2023 18850 18122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09040, CONSTANTE NO DP 20396 - OP 20787, CONFORME GAM - 003244572 E ANULACAO 00527. -R$ 796,06
2023 18851 18122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09040, CONSTANTE NO DP 20396 - OP 20787, CONFORME GAM - 003244574 E ANULACAO 00528. -R$ 922,33
2023 18852 18122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09285, CONSTANTE NO DP 22227 - OP 22820, CONFORME GAM - 003244577 E ANULACAO 00529. -R$ 294,10
2023 18853 18122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 21382 - OP 22152, CONFORME GAM - 003244578 E ANULACAO 00530. -R$ 2.417,57
2023 18854 18122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09040, CONSTANTE NO DP 21382 - OP 22152, CONFORME GAM - 003244579 E ANULACAO 00531. -R$ 6.582,29
2023 18855 18122023 PC 003363/2023 202300533 AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 26145309000163 AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTO PROJETO OPERAÇÃO PÉ D'ÁGUA - DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, PC3363/2023,AF:4573/2023 R$ 14.525,00
2023 18856 18122023 PC 003040/2023 202300278 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA 23106657000133 AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3040/2023,AF:4454/2023 R$ 4.080,00
2023 18857 18122023 PC 003040/2023 202300278 F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23285082000163 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 2; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA DE 4 CORES (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELA) PC3040/2023,AF:4453/2023 R$ 1.640,00
2023 18858 18122023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DE NE 11638/2023 PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 -R$ 427,64
2023 18859 18122023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE 11639/2023 PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 -R$ 8.476,21
2023 19048 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16155/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.886,77
2023 19049 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08863/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,42
2023 19050 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16156/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,60
2023 19051 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12593/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.348,28
2023 19052 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07336/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 558,00
2023 19053 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08866/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.972,27
2023 19054 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15003/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,54
2023 19055 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16158/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.117,00
2023 19056 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08867/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,88
2023 19057 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18266/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.552,81
2023 19058 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00996/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 369,67
2023 19059 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08149/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.253,21
2023 19060 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16163/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 830,00
2023 19061 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06388/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.563,87
2023 19062 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13280/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.089,09
2023 19063 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17158/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,15
2023 19064 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08872/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,41
2023 19065 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16164/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 450,00
2023 19066 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08876/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,74
2023 19067 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08880/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,53
2023 19068 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01008/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,22
2023 19069 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07348/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 75,00
2023 19070 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01015/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 80,00
2023 19071 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02275/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.299,02
2023 19072 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15010/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,85
2023 19073 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02829/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,10
2023 19074 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08891/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,77
2023 19075 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01023/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 373,00
2023 19076 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15011/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,19
2023 19077 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18279/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.038,30
2023 19078 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16181/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.225,00
2023 19047 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08860/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,76
2023 19079 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16182/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.059,82
2023 19080 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08906/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4,19
2023 19081 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13867/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 389,51
2023 19082 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16187/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.461,00
2023 19083 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16188/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.300,00
2023 19084 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16189/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 625,00
2023 19085 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18649/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 265,91
2023 19086 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08914/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,13
2023 19087 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06951/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.234,36
2023 19088 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08152/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.439,70
2023 19089 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17160/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,17
2023 19090 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15013/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,70
2023 19091 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08919/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.091,13
2023 19092 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06264/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,16
2023 19093 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08920/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.648,50
2023 19094 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08921/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.500,00
2023 19095 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13658/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,54
2023 19096 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16194/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 247,00
2023 19097 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01061/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 344,38
2023 19098 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15014/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,40
2023 19099 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16195/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.708,82
2023 19100 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16196/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.961,21
2023 19101 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08930/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.575,00
2023 19102 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01072/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 96,00
2023 19103 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09786/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 969,41
2023 18860 18122023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE 11640/2023 PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 -R$ 91.274,52
2023 18861 18122023 PC 002828/2022 202200614 PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 17080197000119 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 R$ 16.356,00
2023 18862 18122023 PC 002828/2022 202200614 PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 17080197000119 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 R$ 5.640,00
2023 18863 18122023 PC 002828/2022 202200614 PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 17080197000119 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 R$ 6.204,00
2023 18864 18122023 PC 000343/2023 202310007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 436/2023, EM FLS.273/274, ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 934/935. PC343/2023,TD.COJUL:158/2023 R$ 60.000,00
2023 18865 18122023 PC 002828/2022 202200614 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC2828/2022A001,AF:4549/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 R$ 12.064,00
2023 18866 18122023 PC 002828/2022 202200614 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC 2828/2022 A001, AF:4549/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 R$ 4.160,00
2023 18867 18122023 PC 002828/2022 202200614 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC 2828/2022 A001, AF:4549/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 R$ 4.576,00
2023 18868 19122023 PC 003302/2023 202300535 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE LOWESTEIN JENSEN PRONTO PARA USO EM TUBOS PLASTICOS. PC3302/2023,AF:4594/2023 R$ 16.790,00
2023 18869 19122023 PC 003374/2023 202300544 FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA. 37124240000108 AQUISIÇÃO DE NABIX PREMIUM HEMP OIL 10000 (CANABIDIOL 100MG/ML E TETRAHIDROCANABIDIOL 3MG/ML ), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No 289/2022 (PC 945/22) EM FLS 32 A 34. R$ 12.650,00
2023 18870 19122023 PC 003396/2023 202300542 ANUC LTDA 44090307000104 AQUISIÇÃO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 25 A 27 PC3396/2023,AF:4590/2023 R$ 16.983,20
2023 18871 19122023 PC 002056/2023 202300498 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA LONGA. PC2056/2023,AF:4576/2023 R$ 1.500,00
2023 18872 19122023 PC 002056/2023 202300498 P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 08211767000171 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PC2056/2023,AF:4577/2023 R$ 8.650,00
2023 18873 19122023 PC 003395/2023 202300540 CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG OLEO FULL SPEC TRUM CBD - FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 45 A 47 PC3395/2023,AF:4591/2023 R$ 2.191,40
2023 18874 19122023 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N.642/2022 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022 (SB 71430/2021). REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. CONVÊNIO 70/2022-SE, ADITAMENTO: 281/2023.PPSB-071003/2021 R$ 50.000,00
2023 18875 19122023 PC 003262/2023 202300523 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISICAO DE SACOS PLÁSTICOS, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, PC3262/2023,AF:4522/2023 R$ 16.820,00
2023 18876 19122023 PP SB 083525/2022 000000000 ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE 45877305000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. R$ 343.953,32
2023 18877 19122023 PP SB 143532/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE 8687/2023 PPSB143532/2022 -R$ 0,24
2023 18878 19122023 PP SB 143533/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE 8743/2023 PPSB143533/2022 -R$ 49.067,16
2023 18879 19122023 PC 003161/2023 202300531 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24550559000153 AQUISIÇÃO DE TORNOZELEIRA. PC3161/2023,AF:4595/2023 R$ 1.283,00
2023 18880 19122023 PC 003161/2023 202300531 GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO 23167106000180 AQUISICAO DE TORNOZELEIRA. PC3161/2023,AF:4596/2023 R$ 752,80
2023 18881 19122023 PC 002547/2023 202300572 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 626/2023, PC2547/2023A005,AF:4623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3430/2023 R$ 106,95
2023 18882 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07251/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 9.359,82
2023 18883 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17818/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 2.165,85
2023 18884 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00925/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 187.705,69
2023 18885 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00926/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 1.744,00
2023 18886 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08745/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 176,92
2023 18887 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08747/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 64,54
2023 19104 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01073/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.965,00
2023 19105 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17161/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,70
2023 19106 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16200/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 826,06
2023 19107 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08936/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.606,73
2023 19108 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01078/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.103,85
2023 19109 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08938/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.934,42
2023 19110 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05090/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 201,07
2023 19111 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08153/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 305,42
2023 19112 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16202/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 597,00
2023 19113 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08940/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.093,99
2023 19114 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15015/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,75
2023 19115 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16203/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.403,00
2023 19116 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07088/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 281,84
2023 19117 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13659/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,32
2023 19118 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08942/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 700,00
2023 19119 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17162/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 466,39
2023 19120 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08944/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.235,64
2023 19121 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08945/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.665,36
2023 19122 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03148/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.053,29
2023 19123 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13869/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 543,52
2023 19124 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01092/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.860,88
2023 19125 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03147/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.738,33
2023 19126 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08947/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 31.310,82
2023 19127 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08949/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 200,00
2023 19128 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08950/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 70,93
2023 19129 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18294/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.737,50
2023 19130 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08952/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,96
2023 19131 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17163/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.708,39
2023 19132 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08956/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.973,83
2023 19133 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08958/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,51
2023 19134 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08960/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 775,00
2023 19135 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18298/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11,02
2023 19136 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08962/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,86
2023 19137 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15017/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.624,87
2023 18888 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07256/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 1.275,88
2023 18889 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08748/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 45.832,00
2023 18890 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00933/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 8.313,00
2023 18891 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00927/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 214,20
2023 18892 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15634/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 764,00
2023 18893 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08750/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 1.274,08
2023 18894 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05927/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 10.956,22
2023 18895 19122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00929/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 1.799,00
2023 18896 19122023 PC 000211/2022 202200101 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 ESTORNO PARCIAL DA NE 16006/2023, PC211/2022,CONTRATO:37/2022 -R$ 13.590,00
2023 18897 19122023 PP SB 118503/2023 000000000 ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO 04366794000162 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SÃO BERNARDO/ADUC/ JUDÔ. PPSB 118503/2023, CONVÊNIO: 22/2023-SESP R$ 100.000,00
2023 18898 19122023 PC 000762/2019 201910015 HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 01808151000133 DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/2023, R$ 610.731,46
2023 18899 19122023 PC 003389/2023 202300537 WALDEMIRO STEFFEN 00676629000156 AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. PC3389/2023,AF:4610/2023 R$ 2.014,92
2023 18900 19122023 PC 003389/2023 202300537 WALDEMIRO STEFFEN 00676629000156 AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. PC3389/2023,AF:4610/2023 R$ 694,80
2023 18901 19122023 PC 003389/2023 202300537 WALDEMIRO STEFFEN 00676629000156 AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. PC3389/2023,AF:4610/2023 R$ 764,28
2023 18902 19122023 PC 003389/2023 202300537 LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA 29321830000100 AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL. PC3389/2023,AF:4611/2023 R$ 1.475,80
2023 18903 19122023 PC 003389/2023 202300537 LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA 29321830000100 AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL. PC 3389/2023,AF: 4611/2023 R$ 508,89
2023 18904 19122023 PC 003389/2023 202300537 LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA 29321830000100 AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL. PC 3389/2023, AF: 4611/2023 R$ 559,79
2023 18905 19122023 PC 003394/2023 202300536 52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS 52686564000123 PRODUÇÃO CULTURAL DE EVENTO CULTURAL NATALINO NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. PC3394/2023,AF:4585/2023 R$ 17.000,00
2023 18906 19122023 PC 002297/2022 202200638 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 ESTORNO TOTAL DA NE.3246/2023, PROCESSO DIGITAL: PC723/2023 PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 -R$ 668,76
2023 18907 19122023 PC 000451/2023 202300147 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2023 PC451/2023A001,AF:4599/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 R$ 64.200,00
2023 18908 19122023 PC 001837/2023 202300400 SUPERAR LTDA 13482516000161 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30L. TERMO DE RATIFICAÇÃO EM FLS 369, COMPLEMENTAR A AF 4319/2023 PC1837/2023,AF:4600/2023 R$ 689,00
2023 18909 19122023 PC 002911/2022 202310002 TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13.689/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 2653/2023 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 -R$ 117.877,55
2023 18910 19122023 PC 002911/2022 202310002 TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 ESTORNO PARCIAL DA NE. 17.944/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 2653/2023 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 -R$ 625.304,74
2023 18911 19122023 PC 003388/2023 202300541 GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX ISOLATE 1000MG, SOLUÇÃO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 10ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 35 A 37 R$ 3.681,00
2023 18912 19122023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 11630/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 43502/2020 PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 -R$ 33.199,51
2023 18913 19122023 PC 003404/2023 202300548 MARIA APARECIDA REQUENA ANELLI ALVAREZ OSPINA 00228336000106 AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES FOTOSSENSIVEIS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3404/2023,AF:4616/2023 R$ 398,00
2023 18914 19122023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 11632/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 43502/2020 PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 -R$ 35.556,63
2023 18915 19122023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO TOTAL DA NE 16698/2023, PROCESSO DIGITAL: SB 43502/2020 PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 -R$ 30.000,00
2023 18916 19122023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 16701/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 43502/2020 PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 -R$ 71.486,17
2023 18917 19122023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO TOTAL DA NE 16702/2023, PROCESSO DIGITAL: SB 43502/2020. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 -R$ 10.000,00
2023 19138 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15018/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,25
2023 19139 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17165/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,28
2023 19140 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16213/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.735,17
2023 19141 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17166/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.521,62
2023 19142 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18302/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.448,86
2023 19143 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01121/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.549,05
2023 19144 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16216/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,72
2023 19145 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15019/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,20
2023 19146 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16219/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.786,90
2023 19147 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 10729/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,78
2023 19148 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16223/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.466,11
2023 19149 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08982/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,73
2023 19150 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18307/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10,00
2023 19151 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15020/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,55
2023 19152 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16225/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.633,00
2023 19153 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07089/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.710,10
2023 19154 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01138/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.843,29
2023 19155 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08985/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.882,00
2023 19156 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18309/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.921,93
2023 19157 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08988/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,01
2023 19158 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16226/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,07
2023 19159 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01143/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.603,69
2023 19160 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01145/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.012,25
2023 19161 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02322/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.996,66
2023 19162 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02323/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.589,52
2023 19163 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01146/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.078,08
2023 19164 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01147/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.880,18
2023 19165 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 10730/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,16
2023 19166 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01148/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 877,77
2023 19167 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01149/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 232,00
2023 19168 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16231/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.218,00
2023 19169 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01156/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.095,33
2023 19170 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15021/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,20
2023 19171 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16234/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.436,60
2023 19172 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16235/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.160,14
2023 19173 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01158/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.073,61
2023 19174 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01161/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,50
2023 19175 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01162/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,80
2023 19176 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01163/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.119,79
2023 19177 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01165/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.840,24
2023 19178 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15022/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,01
2023 19179 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07090/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 236,76
2023 19180 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18315/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 41.240,94
2023 19181 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09010/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.653,00
2023 19182 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01168/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 28.271,04
2023 19183 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01170/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 23,95
2023 19184 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01174/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8,32
2023 19185 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01175/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 437,00
2023 19186 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02277/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.029,75
2023 19187 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08155/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.045,02
2023 19188 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01176/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.133,51
2023 19189 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17168/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,90
2023 19190 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01177/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,41
2023 19191 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01178/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,06
2023 19192 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01179/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,22
2023 19193 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01180/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,45
2023 19194 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01181/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,33
2023 18918 19122023 PC 002998/2022 202200643 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 40/2023 PC2998/2022A004,AF:4613/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 R$ 11.200,00
2023 18919 19122023 PC 001818/2023 202300393 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1818/2023A004,AF:4618/2023 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023 R$ 96,00
2023 18920 19122023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 11691/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 -R$ 96.535,12
2023 18921 19122023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 11693/2023, PROCESSO DIGITAL: SB 39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 -R$ 2.416,02
2023 18922 19122023 PC 002849/2023 202300546 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL DE 10 A 100UL. PC2849/2023,AF:4607/2023 R$ 2.720,00
2023 18923 19122023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO TOTAL DA NE 16695/2023, PROCESSO DIGITAL: SB 39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 -R$ 70.000,00
2023 18924 19122023 PC 002547/2023 202300572 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:4628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 R$ 83,90
2023 18925 19122023 PC 002547/2023 202300572 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:4628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 R$ 41,95
2023 18926 19122023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO 16697/2023, PROCESSO DIGITAL: SB 39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 -R$ 67.600,31
2023 18927 19122023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO TOTAL DA NE 16700/2023, PROCESSO DIGITAL: SB 39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 -R$ 7.500,00
2023 18928 19122023 PC 002216/2022 202200622 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 718/2023 EM FLS.383/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.433 PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,TD COJUL:99991/2023. R$ 5.266,67
2023 18929 19122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09062, CONSTANTE NO DP 21382 - OP 22152, CONFORME GAM - 003245761 E ANULACAO 00532. -R$ 3.147,54
2023 18930 19122023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17658, CONSTANTE NO DP 22011 - OP 22772, CONFORME GAM - 003245762 E ANULACAO 00533. -R$ 65,00
2023 18931 20122023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE 12674/2023. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: 520/2023 PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 -R$ 62.472,77
2023 18932 20122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 ESTORNO PARCIAL DA NE.13684/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2652/2023 PC2911/2022,CONTRATO:137/2023 -R$ 60.937,30
2023 18933 20122023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PARA FINS DE ACERTOORCAMENTARIO. R$ 62.472,77
2023 18934 20122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 ESTORNO PARCIAL DA NE.13688/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2652/2023, PC2911/2022,CONTRATO:137/2023 -R$ 396.277,06
2023 18935 20122023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE 12674/2023. PROCESSO DIGITAL: 520/2023 PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 -R$ 976.722,55
2023 18936 20122023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18512, CONSTANTE NO DP 22603 - OP 23423, CONFORME GAM - 003245692 E ANULACAO 00534. -R$ 70,00
2023 18937 20122023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14759, CONSTANTE NO DP 19194 - OP 19598, CONFORME GAM - 003245693 E ANULACAO 00535. -R$ 4.372,12
2023 18938 20122023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17557, CONSTANTE NO DP 22282 - OP 22563, CONFORME GAM - 003245694 E ANULACAO 00536. -R$ 1.046,47
2023 18939 20122023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17529, CONSTANTE NO DP 22282 - OP 22563, CONFORME GAM - 003245695 E ANULACAO 00537. -R$ 430,01
2023 18940 20122023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17558, CONSTANTE NO DP 22282 - OP 22563, CONFORME GAM - 003245695 E ANULACAO 00538. -R$ 293,82
2023 18941 20122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 ESTORNO PARCIAL DA NE.13691/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC2654/2023 PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 -R$ 590.244,31
2023 18942 20122023 PC 002130/2022 202210020 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 ESTORNO PARCIAL DA NE 12255/2023. PROCESSO DIGITAL: 1094/2023 PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 -R$ 45.482,31
2023 18943 20122023 PC 002130/2022 202210020 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 ESTORNO PARCIAL DA NE 12257/2023, PROCESSO DIGITAL: 1094/2023 PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 -R$ 115.597,99
2023 18944 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 183,64
2023 18945 20122023 PC 003393/2023 202300545 GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX 6000MG CBD 100MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 56 A 58PC3393/2023,AF:4603/2023 R$ 10.470,00
2023 18946 20122023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.340-FAE, PPSB 21547/2023 R$ 5.000,00
2023 19196 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09021/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.829,33
2023 19197 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06392/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,15
2023 19198 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09022/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.259,00
2023 19199 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09023/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 319,77
2023 19200 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16244/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.570,00
2023 19201 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01183/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.050,00
2023 19202 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07458/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.925,00
2023 19203 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01184/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 50,00
2023 19204 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16245/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.950,34
2023 19205 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14799/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.871,78
2023 19206 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16246/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 674,00
2023 19207 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 10732/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 781,36
2023 19208 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 10733/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.393,48
2023 19209 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17265/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.610,20
2023 19210 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 10244/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.687,88
2023 19211 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17266/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.114,85
2023 19195 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06393/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,72
2023 19212 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15023/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,59
2023 19213 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16248/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,45
2023 19214 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14800/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.292,54
2023 19215 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17729/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 61.772,01
2023 19216 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02325/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,08
2023 19217 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01187/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.146,48
2023 19218 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01188/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,26
2023 19219 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18319/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17,56
2023 19220 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01189/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 80.346,20
2023 19221 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06395/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 44.456,37
2023 19222 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01192/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.736,45
2023 19223 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01193/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.755,73
2023 19224 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12302/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,08
2023 19225 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12303/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,28
2023 19226 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12304/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,65
2023 18947 20122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA R$ 590.244,31
2023 18948 20122023 PP SB 143550/2023 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05832/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2023 -R$ 276,59
2023 18949 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01785/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 759,88
2023 18950 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09526/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 16.617,22
2023 18951 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07125/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 26,57
2023 18952 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07126/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 174,94
2023 18953 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09529/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 674,95
2023 18954 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14882/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 4.335,00
2023 18955 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14883/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 83,34
2023 18956 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07127/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 4.785,34
2023 18957 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15917/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 170,00
2023 18958 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09532/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 583,87
2023 18959 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17421/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 871,00
2023 18960 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07128/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.033,26
2023 18961 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09533/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 441,49
2023 18962 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07129/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.241,65
2023 18963 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14884/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 88,00
2023 18964 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07130/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 101,19
2023 18965 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09534/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 343,38
2023 18966 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01795/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1,43
2023 18967 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09535/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 263,69
2023 18968 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07132/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 33.788,87
2023 18969 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14885/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 249,00
2023 19227 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12301/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,49
2023 19228 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01202/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 174.400,27
2023 19229 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07091/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.987,03
2023 19230 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01205/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 28.246,04
2023 19231 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15024/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,30
2023 19232 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16252/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 62.074,71
2023 19233 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01208/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.446,18
2023 19234 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09039/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.945,17
2023 19235 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02833/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,29
2023 19236 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16255/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 65,00
2023 19237 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02874/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 85,67
2023 19238 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15025/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,75
2023 19239 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02837/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,80
2023 19240 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18321/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 73.185,65
2023 19241 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01212/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,84
2023 19242 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18324/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 71,74
2023 19243 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01215/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.694,41
2023 19244 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17844/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,83
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2023 19246 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01221/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 192,52
2023 19247 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16260/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 377,47
2023 19248 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14801/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.172,02
2023 19249 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01223/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.520,95
2023 19250 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01224/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 24.161,12
2023 19251 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04011/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.929,84
2023 19252 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12597/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,46
2023 19253 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12307/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,78
2023 19254 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12306/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,97
2023 19255 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09058/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 27.865,95
2023 19256 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09059/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.225,20
2023 19257 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15027/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 728,23
2023 19258 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09061/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.408,48
2023 19259 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16266/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 75,96
2023 19260 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01241/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,46
2023 19261 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03152/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 768,89
2023 19262 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03153/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.499,96
2023 19263 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17171/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,40
2023 18970 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07135/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 5.782,87
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2023 18972 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09540/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 3.813,54
2023 18973 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07136/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 880,74
2023 18974 20122023 PP SB 143550/2023 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05833/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2023 -R$ 292,10
2023 18975 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07137/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 5.069,59
2023 18976 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07138/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 762,24
2023 18977 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09544/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.502,82
2023 18978 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09545/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 124,43
2023 18979 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05106/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 2,80
2023 18980 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09548/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 141,77
2023 18981 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01816/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 447,19
2023 18982 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14890/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 665,00
2023 18983 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14891/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.150,22
2023 18984 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15920/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 255,84
2023 18985 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14892/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 72,00
2023 18986 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09558/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 220,04
2023 18987 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09559/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 18.019,15
2023 18988 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14893/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.759,90
2023 18989 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14894/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 62,80
2023 18990 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18503/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 54.562,36
2023 18991 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01823/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.414,17
2023 18992 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14887/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 2.112,78
2023 18993 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07139/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 673,60
2023 18994 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07140/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.270,37
2023 18995 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09550/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.128,87
2023 18996 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07141/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 2.115,40
2023 18997 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07142/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 2.332,92
2023 18998 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15918/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 190,05
2023 18999 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07143/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 55,11
2023 19000 20122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15919/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 292,76
2023 19265 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15032/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,47
2023 19266 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15029/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,06
2023 19267 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15031/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,33
2023 19268 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01245/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.000,00
2023 19269 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01246/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.870,00
2023 19270 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15030/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,57
2023 19271 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07483/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 982,59
2023 19272 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09652/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.416,13
2023 19273 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15839/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.253,81
2023 19274 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16268/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.235,90
2023 19275 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02336/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,05
2023 19276 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09067/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,50
2023 19277 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01255/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,05
2023 19278 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17172/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,15
2023 19279 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09069/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4,11
2023 19280 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12313/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,85
2023 19281 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12314/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,74
2023 19282 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07489/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.088,98
2023 19283 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09071/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.166,56
2023 19284 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12599/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,45
2023 19285 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15033/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,10
2023 19286 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16274/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.656,30
2023 19287 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17173/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.634,73
2023 19288 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13664/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,60
2023 19289 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01264/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.839,59
2023 19290 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01266/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.985,64
2023 19291 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01267/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 449,56
2023 19292 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09073/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.604,56
2023 19293 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01268/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 552,13
2023 19294 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01269/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 707,08
2023 19295 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05953/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 163,16
2023 19296 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09074/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.112,00
2023 19297 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01272/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 209,00
2023 19298 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01273/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 119,64
2023 19264 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09064/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,52
2023 18264 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 525,00
2023 18265 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 175,00
2023 18266 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 83.895,19
2023 18267 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9,42
2023 18268 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.691,27
2023 18269 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.101,86
2023 18270 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 83,07
2023 18271 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.055,40
2023 18272 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.758,03
2023 18273 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.645,58
2023 18274 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.556,05
2023 18275 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.847,07
2023 18276 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.785,33
2023 18277 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.294,31
2023 18278 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.000,00
2023 18279 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.398,01
2023 18280 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 42,22
2023 18281 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.938,07
2023 18282 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.642,05
2023 18283 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22,15
2023 18284 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 980,98
2023 18285 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.142,85
2023 18286 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 156,13
2023 18287 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.715,23
2023 18288 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 725,88
2023 18289 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.729,95
2023 18290 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.470,40
2023 18291 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 249,49
2023 18292 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.475,00
2023 18293 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7,13
2023 18294 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.688,52
2023 18295 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.063,01
2023 18296 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.435,18
2023 19300 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01275/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.855,00
2023 19301 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01277/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.025,00
2023 19302 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01279/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.075,00
2023 19303 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01282/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 325,00
2023 19304 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09085/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 125,00
2023 19305 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01284/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.630,72
2023 19306 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01285/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 998,50
2023 19307 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01286/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.185,00
2023 19308 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01288/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 62,32
2023 19309 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01290/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 827,35
2023 19310 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01293/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.295,00
2023 19311 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15034/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,40
2023 19312 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16285/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 479,10
2023 19313 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07514/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 280,38
2023 19314 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17175/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,59
2023 19315 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16287/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.243,32
2023 19316 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15035/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,40
2023 19317 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09105/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,68
2023 19318 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09111/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,89
2023 19319 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07953/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,16
2023 19320 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09112/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.592,40
2023 19321 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09114/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.823,15
2023 19322 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07527/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.100,00
2023 19323 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09117/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 375,00
2023 19324 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16295/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 877,76
2023 19325 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18346/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.268,15
2023 19299 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01274/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 60,50
2023 19326 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09123/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4,89
2023 19327 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16297/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 365,34
2023 19328 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04491/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.605,00
2023 19329 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09126/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.523,97
2023 19330 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09127/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,06
2023 19331 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09129/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 29,40
2023 19332 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16300/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.513,20
2023 19333 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15037/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,10
2023 19334 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16301/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.730,80
2023 19335 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09135/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.763,51
2023 18577 14122023 PC 003040/2023 202300278 SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO (4TB). PC3040/2023,AF:4455/2023 R$ 1.710,00
2023 18578 14122023 PC 003060/2023 202300280 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS; 110 V; FREQUÊNCIA 60 HZ, AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO; DISPLAY DIGITAL. PC3060/2023,AF:4506/2023 R$ 1.336,00
2023 18579 14122023 PC 001816/2023 202300178 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21297758000103 ESTORNO DO SALDO DA NE. 12342/2023 PC1816/2023,AF:2944/2023 -R$ 122,50
2023 18580 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15124/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.801,81
2023 18581 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15122/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.715,19
2023 18582 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04490/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 18.037,22
2023 18583 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03146/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.514,75
2023 18584 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15836/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.423,82
2023 18585 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08887/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.553,93
2023 18586 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16176/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.962,00
2023 18587 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08898/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.000,00
2023 18588 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08918/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 77.265,91
2023 18589 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08987/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.600,00
2023 18590 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16234/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 200,00
2023 18591 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01158/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.000,00
2023 18592 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01202/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 91.113,00
2023 18593 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17732/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.000,00
2023 18594 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01218/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.000,00
2023 18595 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09058/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 60.000,00
2023 18596 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09061/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 90.000,00
2023 18597 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15027/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.000,00
2023 18598 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16268/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.000,00
2023 18599 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07489/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 65.000,00
2023 18600 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09071/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 25.000,00
2023 18601 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16274/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.000,00
2023 18602 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09121/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.000,00
2023 18603 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01324/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.370,20
2023 18604 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16303/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 50.000,00
2023 18605 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13872/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.832,51
2023 18606 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16308/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.313,72
2023 18607 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09352/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.000,00
2023 18608 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16382/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.523,30
2023 18609 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15130/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.715,97
2023 18610 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01566/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.000,00
2023 18611 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02288/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 386,90
2023 18612 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01577/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 100,00
2023 18613 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07691/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.000,00
2023 18614 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09405/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.000,00
2023 18615 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07696/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.108,14
2023 18616 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07699/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.000,00
2023 18617 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07716/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.000,00
2023 18618 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07732/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.000,00
2023 18619 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01682/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.000,00
2023 18620 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02884/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 26.358,45
2023 18621 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02885/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.104,60
2023 18622 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12611/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.996,82
2023 18623 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16449/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.000,00
2023 18624 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16464/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 25.000,00
2023 18625 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09298/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.000,00
2023 18626 14122023 PC 003357/2023 202300526 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3357/2023,AF:4536/2023 R$ 321,60
2023 18627 14122023 PC 001850/2021 202210001 HARUS CONSTRUCOES LTDA 06165485000150 ESTORNO PARCIAL DA NE 18011/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 59154/2022 PC1850/2021,CONTRATO:66/2022 -R$ 12.356,68
2023 18628 14122023 PC 003358/2023 202300525 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 60 MG; DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G, EM GEL CREME ACONDICIONADO EM TUBO COM 30G; DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G, POMADA/CREME, EM TUBO COM 30G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3358/2023,AF:4533/2023 R$ 2.255,19
2023 18629 14122023 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 ESTORNO PARCIAL DA NE 14999/2023, PC347/2023,CONTRATO:167/2023 -R$ 2.193,00
2023 18297 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.492,14
2023 18298 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.875,93
2023 18299 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.186,31
2023 18300 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.728,47
2023 18301 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 325,00
2023 18302 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.758,90
2023 18303 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.312,67
2023 18304 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.629,00
2023 18305 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 275,00
2023 18306 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 535,41
2023 18307 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 390,22
2023 18308 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 625,00
2023 18309 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.257,86
2023 18310 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.254,23
2023 18311 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 285,23
2023 18312 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 397,57
2023 18313 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 448,00
2023 18314 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25,00
2023 18315 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.409,14
2023 18316 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.025,00
2023 18317 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 126,73
2023 18318 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.027,80
2023 18319 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 165.670,34
2023 18320 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.926,65
2023 18321 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 787.189,55
2023 18322 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.989,02
2023 18323 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.558,11
2023 18324 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 224.936,74
2023 18325 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.612.763,43
2023 18326 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.097,02
2023 18327 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.117,97
2023 18328 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.220,87
2023 18329 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.617,77
2023 19336 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07539/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 350,00
2023 19337 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16302/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.416,96
2023 19338 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16303/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.801,35
2023 19339 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16304/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.436,43
2023 19340 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09141/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 26.475,80
2023 19341 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15039/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,72
2023 19342 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16305/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.536,22
2023 19343 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16306/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.956,90
2023 19344 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05093/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 592,80
2023 19345 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15038/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,09
2023 19346 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16309/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 18.836,05
2023 19347 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09144/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,78
2023 19348 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09145/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,98
2023 19349 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01350/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 161.385,39
2023 19350 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01352/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.291,51
2023 19351 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01353/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 202.029,73
2023 19352 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01354/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 41.483,41
2023 19353 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16311/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.836,78
2023 19354 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12600/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.913,16
2023 19355 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13288/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 38.808,64
2023 19356 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16313/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 39.097,00
2023 19357 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13802/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 77.001,37
2023 19358 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09154/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,10
2023 19359 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01360/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.665,00
2023 19360 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07554/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.200,00
2023 19361 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01364/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.479,94
2023 19362 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05096/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.523,91
2023 19363 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09160/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.447,93
2023 19364 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13875/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 30.994,38
2023 19365 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15041/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,20
2023 19366 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16315/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.822,25
2023 19367 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18355/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.919,75
2023 19368 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09161/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,36
2023 19369 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07560/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.075,00
2023 19370 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04015/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,80
2023 19371 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09165/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.632,10
2023 19372 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07563/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.016,30
2023 19373 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09169/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.843,65
2023 19602 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16406/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.719,18
2023 19603 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09419/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.096,98
2023 19604 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06410/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 689,08
2023 19605 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09421/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.867,28
2023 19606 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07705/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,86
2023 19607 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07706/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,49
2023 19608 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15845/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.721,33
2023 19609 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15132/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.474,65
2023 19610 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15844/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.188,58
2023 19611 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07710/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 400,00
2023 19612 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16412/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.430,11
2023 19613 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07712/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,50
2023 19614 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07713/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,40
2023 19615 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04019/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 680,27
2023 19616 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07716/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.402,49
2023 19617 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09433/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4,67
2023 19618 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01628/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,15
2023 19619 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18454/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.086,94
2023 19620 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01631/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.002,30
2023 19621 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09437/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 339,67
2023 19622 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18457/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.029,30
2023 19623 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09442/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,72
2023 19624 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07724/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 411,14
2023 19625 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09445/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.926,45
2023 19626 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15066/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,70
2023 19627 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16418/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.515,27
2023 19628 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16419/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.999,22
2023 19629 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09447/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.175,00
2023 19630 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07728/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,92
2023 19631 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07729/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 130,72
2023 19632 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09452/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 88,00
2023 19633 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06413/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 118,82
2023 19634 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12607/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.574,46
2023 19635 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09454/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,63
2023 19636 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06267/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.225,00
2023 19637 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18459/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 23.998,45
2023 19601 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16405/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 26.125,00
2023 18631 14122023 PC 003358/2023 202300525 DROGARIA MG FREITAS LTDA 51054277000138 AQUISIÇÃO DE DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG COMPRIMIDO RE VESTIDO;DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL; BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML(COLIRIO) FRASCO COM 5ML; SPARK 25OMG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3358/2023,AF:4535/2023 R$ 1.346,40
2023 18632 14122023 PC 001850/2021 202210001 HARUS CONSTRUCOES LTDA 06165485000150 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC 1850/2021, CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. R$ 12.356,68
2023 18633 14122023 PC 001147/2023 202300352 HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:4532/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 R$ 52.691,16
2023 18634 14122023 PC 003213/2023 202300406 GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS 01268909190 ESTORNO TOTAL DA NE 18041/2023 PC3213/2023,TERMO DE APROVACAO:70400/2023 -R$ 5.000,00
2023 18635 14122023 PC 003213/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO TOTAL DA NE 18043/2023 PC3213/2023 -R$ 1.000,00
2023 18636 14122023 PC 003034/2022 202200683 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 ESTORNO DO SALDO DA NE 14704/2023 PC3034/2022A006,AF:3640/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 -R$ 162,00
2023 18637 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.443,50
2023 18638 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.405,42
2023 18639 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 975,00
2023 18640 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.000,00
2023 18641 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.620,99
2023 18642 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.354,80
2023 18643 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.110,53
2023 18644 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.346,81
2023 18645 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.962,00
2023 18646 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.554,85
2023 18647 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.483,70
2023 18648 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.936,15
2023 18649 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 81.359,34
2023 18650 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.410,66
2023 18651 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.014,34
2023 18652 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 234,05
2023 18653 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 836,42
2023 18654 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.733,65
2023 18655 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 161,46
2023 18656 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 637,14
2023 18657 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.619,36
2023 18658 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.626,66
2023 18659 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.421,85
2023 18630 14122023 PC 003358/2023 202300525 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML; TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA; ATACAND 16MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3358/2023,AF:4534/2023 R$ 4.626,00
2023 18330 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 301.728,31
2023 18331 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.860,10
2023 18332 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.210,19
2023 18333 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1,05
2023 18334 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 575,00
2023 18335 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 157,84
2023 18336 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 61,90
2023 18337 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.354,76
2023 18338 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.404,73
2023 18339 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.573,99
2023 18340 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.344,26
2023 18341 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.308,07
2023 18342 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.225,01
2023 18343 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 400,00
2023 18344 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24,76
2023 18345 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 103,84
2023 18346 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.683,47
2023 18347 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 686,44
2023 18348 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 676,75
2023 18349 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 304,38
2023 18350 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.940,00
2023 18351 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 144.158,97
2023 18352 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.600,00
2023 18353 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.457,43
2023 18354 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18,44
2023 18355 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.320,46
2023 18356 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.014,71
2023 18357 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.280,51
2023 18358 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.082,78
2023 18359 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.171,32
2023 18360 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.500,00
2023 18361 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.814,64
2023 18362 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 101,35
2023 18363 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 431,65
2023 18364 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 860,02
2023 18365 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50,59
2023 19375 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09170/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 88.383,95
2023 19376 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15042/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,15
2023 19377 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16317/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.581,20
2023 19378 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16318/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.813,66
2023 19379 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18361/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.705,38
2023 19380 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16319/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,65
2023 19381 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16320/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 560,50
2023 19382 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16321/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.883,87
2023 19383 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09177/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.465,04
2023 19384 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01386/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.210,08
2023 19385 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09178/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 64.398,12
2023 19386 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09179/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4,17
2023 19387 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16322/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 44.348,00
2023 19388 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15043/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 23.463,52
2023 19389 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01395/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 236,23
2023 19374 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07568/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.150,71
2023 19390 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09789/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.441,02
2023 19391 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09185/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.374,65
2023 19392 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03156/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 18.566,74
2023 19393 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17180/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,87
2023 19394 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07581/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 152,82
2023 19395 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05960/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.018,86
2023 19396 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01398/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.958,90
2023 19397 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01401/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,26
2023 19398 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05098/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.905,48
2023 19399 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02280/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.880,06
2023 19400 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05097/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.687,06
2023 19401 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15044/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,10
2023 19402 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16327/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.575,39
2023 19403 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06397/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.137,05
2023 19404 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09197/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.321,72
2023 19405 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01414/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.780,07
2023 19406 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09198/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 29.468,18
2023 19407 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17182/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,45
2023 19408 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16330/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,29
2023 19409 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01417/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.960,44
2023 19410 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16331/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.700,00
2023 19411 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07092/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.565,07
2023 19412 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09203/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,61
2023 19413 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09204/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,64
2023 19414 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17268/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 684,04
2023 19415 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07596/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,89
2023 19416 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13669/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,24
2023 19417 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07093/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 50,00
2023 19418 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04494/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.446,09
2023 19419 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04493/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.120,29
2023 19420 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04879/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 281,28
2023 19421 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01459/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 80,00
2023 19422 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02878/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 678,00
2023 19423 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02877/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 937,87
2023 19424 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02774/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,21
2023 19425 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15841/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.453,55
2023 19426 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09219/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,66
2023 19638 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01653/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.419,85
2023 19639 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 11006/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.446,74
2023 19640 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16426/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,90
2023 19641 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01660/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 469,37
2023 19642 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16427/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.251,00
2023 19643 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09463/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.825,00
2023 19644 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07743/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,47
2023 19645 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13665/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.773,98
2023 19646 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18464/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.293,21
2023 19647 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09473/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 91,61
2023 19648 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07957/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,24
2023 19649 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09474/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,72
2023 19650 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09476/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5,12
2023 19651 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16471/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 200,00
2023 19652 20122023 PC 001818/2023 202300393 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS P M E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 510/2023 PC1818/2023A002,AF:4625/2023PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 R$ 11.202,64
2023 19653 20122023 PC 001818/2023 202300393 ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA 34346501000146 AQUISIÇÃO DE FRALD DESCARTÁVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:4617/2023PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 R$ 1.584,00
2023 19654 20122023 PC 003410/2023 202300547 RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA 03758332000128 DECORAÇÃO NATALINA PARA O PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. PC3410/2023,AF:4615/2023 R$ 17.500,00
2023 19655 20122023 PC 000413/2023 202300143 PORTAL LTDA 05005873000100 ESTORNO DO SALDO DA NE. 17.234/2023 PC413/2023A002,AF:4139/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 -R$ 56,00
2023 19656 20122023 PC 003033/2023 202300534 ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADA 29027040000109 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC3033/2023,AF:4574/2023 R$ 13.590,00
2023 19657 20122023 PC 002995/2023 202300289 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE ARAME DE FERRO GALVANIZADO. PC2995/2023,AF:4556/2023 R$ 884,50
2023 19658 20122023 PC 002995/2023 202300289 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC2995/2023,AF:4557/2023 R$ 2.897,00
2023 19659 21122023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 ESTORNO TOTAL DA NE.11529/2023, PC DIGITAL: PC1989/2023, PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 -R$ 1.335.145,90
2023 19660 21122023 PP SB 095387/2023 000000000 GISELA ADRIANA CORREA 10775849898 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14216, CONSTANTE NO DP 17879 - OP 18607, CONFORME GAM - 003245690 E ANULACAO 00539. -R$ 751,20
2023 19661 21122023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14588, CONSTANTE NO DP 18954 - OP 19344, CONFORME GAM - 003246841 E ANULACAO 00540. -R$ 690,05
2023 19662 21122023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14587, CONSTANTE NO DP 18954 - OP 19344, CONFORME GAM - 003246841 E ANULACAO 00541. -R$ 750,90
2023 19663 21122023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17535, CONSTANTE NO DP 21757 - OP 22559, CONFORME GAM - 003246889 E ANULACAO 00542. -R$ 894,62
2023 19664 21122023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17540, CONSTANTE NO DP 21757 - OP 22559, CONFORME GAM - 003246889 E ANULACAO 00543. -R$ 417,20
2023 19665 21122023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 ESTORNO TOTAL DA NE.17511/2023, PC2806/2022A007,AF:4295/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 -R$ 455,00
2023 19666 21122023 PC 001660/2021 202100243 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,83%, PARECER GPGM S/N EM FLS.1111/1112, TERMO DE R$ 31.318,67
2023 19667 21122023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 R$ 10.800.000,00
2023 18660 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 606.107,82
2023 18661 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 207.903,03
2023 18662 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 902,45
2023 18663 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.641,22
2023 18664 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.052,05
2023 18665 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.297,94
2023 18666 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 332.228,84
2023 18667 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 110.742,98
2023 18668 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.958,29
2023 18669 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 92.139,61
2023 18670 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.873,71
2023 18671 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.695,75
2023 18672 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.073,25
2023 18673 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.709,45
2023 18674 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.470,27
2023 18675 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.563,78
2023 18676 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.521,29
2023 18677 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.267,80
2023 18678 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 76.146,23
2023 18679 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.793,70
2023 18680 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 206,93
2023 18681 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.704,78
2023 18682 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.756,10
2023 18683 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.000,00
2023 18684 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.523,30
2023 18685 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.331,79
2023 18686 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.742,55
2023 18687 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 486,90
2023 18688 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.108,14
2023 18366 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.062,26
2023 18367 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 386,09
2023 18368 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 425,00
2023 18369 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.182,70
2023 18370 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 502,57
2023 18371 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.706,31
2023 18372 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 345,99
2023 18373 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.096,84
2023 18374 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.028,21
2023 18375 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 450,00
2023 18376 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.686,45
2023 18377 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 850,00
2023 18378 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.461,40
2023 18379 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.000,00
2023 18380 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.961,84
2023 18381 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 437,02
2023 18382 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 517,94
2023 18383 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 68,10
2023 18384 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 526,00
2023 18385 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.695,17
2023 18386 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17,94
2023 18387 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59,40
2023 18388 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.036,51
2023 18389 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.755,38
2023 18390 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.445,78
2023 18391 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.585,71
2023 18392 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.490,46
2023 18393 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.238,70
2023 18394 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.429,53
2023 18395 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.060,24
2023 18396 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.850,22
2023 18397 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.085,73
2023 18398 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.350,00
2023 18399 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.670,93
2023 18400 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 118.024,98
2023 18401 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.426,70
2023 18402 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.311,36
2023 18403 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.446,39
2023 18404 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.070,58
2023 18405 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 119,64
2023 18406 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 300,00
2023 18407 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.714,15
2023 18408 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.040,11
2023 18409 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.021,02
2023 18410 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.101,44
2023 18411 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 300,00
2023 18412 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.350,64
2023 18413 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 682,20
2023 18414 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51,34
2023 18415 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.100,00
2023 18416 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50,00
2023 18417 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.872,03
2023 18418 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.297,17
2023 18419 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 275,00
2023 18420 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.990,38
2023 18421 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 550,00
2023 18422 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.536,43
2023 18423 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.375,00
2023 18424 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.180,37
2023 18425 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 440,46
2023 18426 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.514,56
2023 18427 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 72.179,80
2023 18428 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 585,45
2023 18429 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.366,50
2023 18430 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.551,30
2023 18431 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.841,64
2023 18432 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.658,42
2023 19427 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16431/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 150,00
2023 19428 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16432/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.567,33
2023 19429 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16433/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,02
2023 19430 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14814/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,56
2023 19431 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07747/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,22
2023 19432 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06414/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.138,68
2023 19433 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01678/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.825,73
2023 19434 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09231/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.375,00
2023 19435 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16437/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 990,79
2023 19436 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18385/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.695,17
2023 19437 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01683/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 446,65
2023 19438 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15896/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 110,46
2023 19439 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14815/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.204,77
2023 19440 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16440/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 900,00
2023 19441 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18694/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 24.043,87
2023 19442 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16441/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,24
2023 19443 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15074/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,05
2023 19444 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16443/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 18.228,85
2023 19445 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02781/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 247,54
2023 19446 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16446/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 993,97
2023 19447 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01705/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 360,00
2023 19448 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03165/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.923,18
2023 19449 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09249/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.443,17
2023 19450 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17195/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,85
2023 19451 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16447/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,05
2023 19452 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16448/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 725,00
2023 19453 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14816/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,15
2023 19454 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09258/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.268,25
2023 19455 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18399/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.370,98
2023 19456 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09262/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,35
2023 19668 21122023 PC 001101/2022 202200182 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,83%,PARECER GPGM S/N EM FLS.551/552, R$ 16.840,00
2023 19669 21122023 PC 003053/2023 202300290 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS. PC3053/2023,AF:4629/2023 R$ 6.618,00
2023 19670 21122023 PP SB 001027/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 ESTORNO DO SALDO DA NE.11641/2023, PC DIGITAL: SB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 -R$ 447,43
2023 19671 21122023 PC 002393/2023 202300588 OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR 06065366000125 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO CARBONO SAE 1008/1010. PC2393/2023,AF:4439/2023 R$ 60.777,10
2023 19672 21122023 PP SB 001027/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 ESTORNO DO SALDO DA NE.11642/2023, PC DIGITAL: SB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 -R$ 20.201,89
2023 19673 21122023 PC 002393/2023 202300588 JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA 20252467000136 AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO, COM 7 PRATELEIRAS REGULAVEIS. PC2393/2023,AF:4440/2023 R$ 14.850,00
2023 19674 21122023 PC 002617/2023 202300549 EMBRASERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ELE 10973712000140 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA AVENIDA BUNDUKI,780. PC2617/2023,AF:4622/2023 R$ 9.200,00
2023 19675 21122023 PC 002864/2023 202300611 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED 1500W A PROVA D'AGUA. PC2864/2023,AF:4554/2023 R$ 79.796,50
2023 19676 21122023 PC 000929/2023 202300138 NORIVALDO GOMES DA SILVA 88013553868 23895591000108 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COM OPERADOR. PC929/2023,AF:1187/2023 R$ 10.000,00
2023 19677 21122023 PC 000440/2023 202300121 AMPHIBIA CONFECCOES LTDA 00505068000122 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS. PC440/2023,AF:1375/2023 R$ 122.700,00
2023 19678 21122023 PC 000500/2021 202110026 CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI 45688592000114 ESTORNO DO SALDO DA NE.9967/2023, PC DIGITAL: SB47992/2022 PC500/2021,CONTRATO:64/2022 -R$ 11.664,32
2023 19679 21122023 PC 000500/2021 202110026 CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI 45688592000114 ESTORNO TOTAL DA NE.13254/2023, PC DIGITAL: SB47992/2022 PC500/2021,CONTRATO:64/2022 -R$ 254.341,32
2023 19680 21122023 PC 000500/2021 202110026 CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI 45688592000114 ESTORNO PARCIAL DA NE.4859/2023, PC DIGITAL: SB47992/2022 PC500/2021,CONTRATO:64/2022 -R$ 180.374,21
2023 19681 21122023 PC 002542/2023 202300216 45.837.925 MARCIA FERREIRA BORJA 45837925000120 AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA, EM ROLOS DE 18MM X 20M. PC2542/2023,AF:4492/2023 R$ 440,00
2023 19682 22122023 PC 001752/2023 202300591 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, MANIFESTACAO PGM-5 633/2023 EM FLS.1033/ 1037/ TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1807/1809, R$ 137.941,33
2023 19683 22122023 PP SB 018460/2023 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023. DELIBERAÇÃO FAED Nº 07/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 18460/2023 R$ 975,86
2023 19684 22122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO TOTAL DA NE 17499/2023. PROCESSO DIGITAL 3109/2023. PC3273/2022A054 -R$ 310.752,76
2023 19685 22122023 PC 002547/2023 202300572 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001,AF:4597/2023 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 R$ 119,00
2023 19686 22122023 PC 002547/2023 202300572 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001,AF:4658/2023 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 R$ 41,95
2023 19687 22122023 PC 002720/2022 202300022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023. PC2720/2022A001,AF:4640/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 R$ 108.780,00
2023 19688 22122023 PC 000153/2023 202300068 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2023. PC153/2023A002,AF:4633/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 R$ 40.794,00
2023 19689 22122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 ESTORNO PARCIAL DA NE.13688/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC DIGITAL: PC2652/2023 PC2911/2022,CONTRATO:137/2023 -R$ 19.003,02
2023 19690 22122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL R$ 19.003,02
2023 19691 22122023 PC 001206/2023 202300264 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 12, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2023. PC1206/2023A002,AF:4636/2023 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 R$ 25.000,00
2023 19692 22122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.239.792,60
2023 19693 22122023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 ESTORNO DO SALDO DA NE 6282/2023 PPSB719/2023 -R$ 1,50
2023 18689 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.836,45
2023 18690 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.947,62
2023 18691 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.077,36
2023 18692 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.216,69
2023 18693 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.529,59
2023 18694 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.459,87
2023 18695 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 768,14
2023 18696 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.920,20
2023 18697 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.110,00
2023 18698 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.927,31
2023 18699 14122023 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 ESTORNO DO SALDO DA NE.11857/2023, PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 -R$ 27.537,68
2023 18700 14122023 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 ESTORNO DO SALDO DA NE.11858/2023, PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 -R$ 20.756,56
2023 18701 14122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 91.113,00
2023 18702 15122023 PC 001090/2019 201900286 MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, PROCESSO DIGITAL: 1090/2019 R$ 38.679,65
2023 18703 15122023 PC 001090/2019 201900286 MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,72%, MANIFESTACAO PGM-5 683/2023 EM FLS.1705/1706, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1707/1708, R$ 45.152,25
2023 18704 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16285/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.000,00
2023 18705 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01290/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.000,00
2023 18706 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16364/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.000,00
2023 18707 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16437/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.000,00
2023 18708 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18407/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.000,00
2023 18709 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16288/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.412,00
2023 18710 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09126/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 25.000,00
2023 18711 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01218/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 25.000,00
2023 18712 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09058/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.000,00
2023 18713 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.130,17
2023 18714 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.256,42
2023 18715 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 596,26
2023 18716 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.990,78
2023 18433 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 780,82
2023 18434 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 160,02
2023 18435 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.475,00
2023 18436 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.940,89
2023 18437 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 932,13
2023 18438 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 718,22
2023 18439 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.361,95
2023 18440 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 179,77
2023 18441 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.039,12
2023 18442 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.675,00
2023 18443 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.254,24
2023 18444 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 187,08
2023 18445 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 343.274,12
2023 18446 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.070,57
2023 18447 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.598,60
2023 18448 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.800,87
2023 18449 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 379,63
2023 18450 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.048,75
2023 18451 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.550,00
2023 18452 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.078,12
2023 18453 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 775,00
2023 18454 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.090,61
2023 18455 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.290,44
2023 18456 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 325,00
2023 18457 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.438,87
2023 18458 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 130,17
2023 18459 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 176.503,27
2023 18460 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.706,13
2023 18461 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.354,15
2023 18462 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.290,24
2023 18463 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.668,52
2023 18464 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.880,16
2023 18465 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.036,26
2023 18466 12122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 550,00
2023 19457 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07778/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,11
2023 19458 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17198/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.104,13
2023 19459 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16455/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 126,30
2023 19460 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16457/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.734,27
2023 19461 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15076/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,40
2023 19462 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16458/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.026,20
2023 19463 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09267/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.816,36
2023 19464 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16459/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.700,00
2023 19465 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18400/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 21.105,25
2023 19466 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09271/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,00
2023 19467 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01730/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,60
2023 19468 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16460/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.478,82
2023 19469 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06962/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.760,79
2023 19470 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09275/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.023,34
2023 19471 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15077/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,54
2023 19472 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16462/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.223,00
2023 19473 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07787/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.051,09
2023 19474 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09278/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 41.168,23
2023 19475 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07788/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.250,00
2023 19476 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01739/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 880,28
2023 19477 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01744/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.159,07
2023 19478 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15078/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,55
2023 19479 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16464/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.148,10
2023 19480 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16465/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.695,66
2023 19481 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01750/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 526,99
2023 19482 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09292/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.886,43
2023 19483 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18407/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.426,60
2023 19484 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09294/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,59
2023 19485 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09296/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,42
2023 19486 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18410/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.102,61
2023 19487 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15899/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,36
2023 19488 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09301/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 575,00
2023 19489 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01440/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 976,27
2023 19490 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09305/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.795,00
2023 19491 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08435/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.350,95
2023 19492 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09306/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 26.568,00
2023 19694 22122023 PC 003034/2022 202200683 GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 17472278000164 AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. PC 3034/2022 A003, AF:3924/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 R$ 3.809,00
2023 19695 22122023 PP SB 141799/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18113, CONSTANTE NO DP 22548 - OP 23281, CONFORME GAM - 233260143 E ANULACAO 00544. -R$ 10.245.110,81
2023 19696 22122023 PC 002386/2023 202300478 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FÓRMULA PEDIASURE, PARA DIETAS ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2386/2023A003,AF:4451/2023 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 R$ 43.776,00
2023 19697 22122023 PC 003150/2022 202300004 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023. PC3150/2022A002,AF:4639/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 R$ 89.600,00
2023 19698 22122023 PC 002998/2022 202200643 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2023 PC2998/2022A001,AF:4614/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 R$ 2.156,00
2023 19699 22122023 PC 002998/2022 202200643 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2023 PC2998/2022A001,AF:4614/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 R$ 3.240,00
2023 19700 22122023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023 PC2998/2022A002,AF:4606/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 195.786,92
2023 19701 22122023 PP SB 141799/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO DE DIVIDA DO EX-IMASF ASSUMIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA ATA DE REUNIAO ANEXA, OFICIO 0111/2023/CEFGA EXTERNO CONFIDENCIAL E DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N. 2745.526-4, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.CONFORME MINUTA DE GAM 506/2023. R$ 10.245.110,81
2023 19702 22122023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, SUPLEMENTO ALIMENTAR E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:4606/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 8.874,08
2023 19703 22122023 PC 002998/2022 202200643 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08183359000153 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 39/2023 PC2998/2022A003,AF:4605/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 R$ 57.355,20
2023 19704 22122023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 ESTORNO PARCIAL DA NE 11854/2023. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022 -R$ 2.564,40
2023 19705 22122023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 ESTORNO PARCIAL DA NE 11855/2023. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022 -R$ 20.850,95
2023 19706 22122023 PC 000248/2023 202300116 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 206/2023 PC248/2023A001,AF:4631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 R$ 4.310,20
2023 19707 22122023 PC 000072/2023 202300014 P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE 07288003000111 LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC72/2023,AF:203/2023 R$ 41,60
2023 19708 22122023 PC 003449/2023 202300553 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MEDIA E GRANDE PORTE,EMBALAGEM COM 10,1KG. DECLARAÇÃO CMS No 026 DE 11/10/2022 PC3449/2023,AF:4665/2023 R$ 2.250,00
2023 19709 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01764/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 8.309,95
2023 19710 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08766/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 10.031,64
2023 19711 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17458/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 26.069,00
2023 19712 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14869/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 42.198,47
2023 19713 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15904/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 168.858,13
2023 19714 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14871/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 39.516,16
2023 19715 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17459/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 41.945,00
2023 19716 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17460/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 14.050,04
2023 19717 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15905/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 90.811,88
2023 19718 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17461/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 143.165,00
2023 19719 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07263/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 45.538,14
2023 19720 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07264/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 9.717,84
2023 19721 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07265/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 38.242,17
2023 19722 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14877/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 34.769,51
2023 19723 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08777/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 14.630,26
2023 19724 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01776/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 54.758,75
2023 19725 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07268/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 25.328,36
2023 19726 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01777/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 206.843,23
2023 19727 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08778/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 216.849,85
2023 19728 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08780/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 20.777,56
2023 19729 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08781/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 27.665,89
2023 19730 22122023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17466/2023 PROCESSO - PP SB 143551/2022 -R$ 42.682,22
2023 19731 26122023 PC 003110/2022 202200706 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8 X 0,3MM E SERINGA HIPODERMICA DE 5 ML SEM AGULHA. ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 54/2023 PC3110/2022A001,AF:4638/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 R$ 295.260,00
2023 19732 26122023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 ESTORNO TOTAL DA NE 3247/2023, PC2297/2022,CONTRATO:23/2023, PROCESSO DIGITAL: PC766/2023 -R$ 1.737,48
2023 19733 26122023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 ESTORNO TOTAL DA NE 6770/2023, PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL: PC766/2023 -R$ 1.737,48
2023 19734 26122023 PC 003426/2023 202300552 KGM ARTES GRAFICAS LTDA 08982173000164 FORNECIMENTO DE INGRESSO DE BILHETERIA E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL PC3426/2023,AF:4657/2023 R$ 17.050,00
2023 18717 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.555,25
2023 18718 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.385,88
2023 18719 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.740,00
2023 18720 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.551,18
2023 18721 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.734,39
2023 18722 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.597,80
2023 18723 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.790,05
2023 18724 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.826,90
2023 18725 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 365,39
2023 18726 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.896,31
2023 18727 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.365,58
2023 18728 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.313,14
2023 18729 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 100.739,40
2023 18730 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.701,44
2023 18731 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 113.552,59
2023 18732 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.663,03
2023 18733 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.384,03
2023 18734 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.460,33
2023 18735 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.570,88
2023 18736 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.531,04
2023 18737 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.783,26
2023 18738 15122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.261,03
2023 18739 15122023 PC 002793/2023 202300593 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G NOTURNA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023 PC2793/2023A001,AF:4545/2023 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023 R$ 4.262,40
2023 18740 15122023 PC 003353/2023 202300528 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3353/2023,AF:4540/2023 R$ 748,00
2023 18741 15122023 PC 001202/2023 202300253 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:4553/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 R$ 26.400,00
2023 18742 15122023 PC 002852/2023 202300610 CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA 20002151000196 AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES DESLIZANTE PARA USO EM UTI. PC2852/2023,AF:4539/2023 R$ 3.540,00
2023 18743 15122023 PC 003400/2023 202300429 AMANA SALLES 22392458839 18494289000108 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3400/2023, TERMO DE APROVACAO: 70424/2023 R$ 5.000,00
2023 18744 15122023 PC 002852/2023 202300610 CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA 20002151000196 AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES DESLIZANTES PARA USO EM UTI. PC2852/2023,AF:4539/2023 R$ 46.020,00
2023 18745 15122023 PC 003403/2023 202300430 CIBELE RIBEIRO DA SILVA 17272879831 36450742000166 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3403/2023, TERMO DE APROVACAO: 70425/2023 R$ 5.000,00
2023 18746 15122023 PC 003055/2023 202300288 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC3055/2023,AF:4552/2023 R$ 400,50
2023 18747 15122023 PC 003352/2023 202300529 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3352/2023,AF:4546/2023 R$ 2.545,20
2023 18467 12122023 PC 002398/2022 202200520 DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 40516764000159 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022, PC2398/2022A002,AF:4470/2023 PROCESSO DIGITAL: 3308/2022 R$ 7.533,00
2023 18468 12122023 PC 002398/2022 202200520 DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 40516764000159 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022, PC2398/2022A002,AF:4470/2023 PROCESSO DIGITAL: 3308/2022 R$ 9.969,84
2023 18469 12122023 PC 002398/2022 202200520 DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 40516764000159 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022, PC2398/2022A002,AF:4470/2023 PROCESSO DIGITAL: 3308/2022 R$ 5.838,92
2023 18470 12122023 PC 003299/2023 202300521 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3299/2023,AF:4504/2023 R$ 2.019,00
2023 18471 12122023 PC 003299/2023 202300521 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3299/2023,AF:4503/2023 R$ 991,30
2023 18472 12122023 PP SB 137344/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA)LUCIENE BAS TANAKA, MATRICULA Nº 27.739-9 , EM FAVOR DE FRANK TANAKA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 137344/2023 R$ 2.003,96
2023 18473 12122023 PC 001112/2023 202300037 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 8,16% ,MANIFESTACAO PGM-5 557/2023 EM FLS.2349/2352, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.2361, R$ 24.055,00
2023 18474 12122023 PP SB 138277/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO ONIVALDO BRAGATO, MATRICULA Nº9.432-7 , EM FAVOR DE JULIZA DOS ANJOS SALVADOR BRAGATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138277/2023 R$ 9.120,61
2023 18475 12122023 PC 002401/2022 202200531 SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI 76484104000180 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 614/2022, PC2401/2022A007,AF:4471/2023 PROCESSO DIGITAL: 3317/2022 R$ 77.113,40
2023 18476 12122023 PP SB 138824/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ATHAYDE FRANCISCO DE VASCONCELOS, MATRICULA Nº9.017-9, EM FAVOR DE MARISTELA DE VASCONCELLOS ARAUJO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138824/2023 R$ 4.841,12
2023 18477 12122023 PP SB 140377/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA),TANIA QUIMES DE OLIVEIRA, MATRICULA Nº 43.647-6, EM FAVOR DE CARLOS VALLILLO JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 140377/2023 R$ 5.393,73
2023 18478 12122023 PC 000637/2023 202300184 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA RAIO X, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2023, PC637/2023A001,AF:4474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 R$ 3.450,00
2023 18479 12122023 PC 002397/2022 202200523 SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI 76484104000180 ESTORNO PARCIAL DA NE 16521/2023, PC2397/2022A005,AF:3986/2023 PROCESSO DIGITAL: 3249/2022 -R$ 7.588,06
2023 18480 12122023 PC 002400/2022 202200524 SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI 76484104000180 ESTORNO PARCIAL DA NE 16117/2023, PC2400/2022A007,AF:3993/2023 PROCESSO DIGITAL: 3220/2022 -R$ 6.390,90
2023 18481 12122023 PP SB 142130/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (APOSENTADA)APPARECIDA VALÉRIO DA SILVA, MATRICULA Nº852-8, EM FAVOR DE VANDERLEI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 142130/2023 R$ 1.961,71
2023 18482 12122023 PC 001197/2023 202300258 EXPAND MEDICO LTDA 00844672000183 AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2023, PC 1197/2023 A001, AF: 4468/2023, PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 R$ 6.705,00
2023 18483 12122023 PC 003195/2023 202300511 ALN STUDIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTOTIPAGENS E 67211623000184 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUSTO, PC3195/2023,AF:4442/2023 R$ 9.700,00
2023 18484 12122023 PC 003339/2022 202300039 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023, PC3339/2022A004,AF:4510/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 R$ 61.530,00
2023 18485 12122023 PC 000159/2023 202300078 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 172/2023, PC159/2023A003,AF:4513/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 R$ 22.676,00
2023 18486 12122023 PC 001386/2023 202300313 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 476/2023, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1386/2023A002,AF:4493/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 R$ 942,51
2023 18487 12122023 PC 003260/2023 202300520 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3260/2023,AF:4486/2023 R$ 2.300,40
2023 18488 12122023 PC 003269/2023 202300518 EDUARDO VICENTE 16145109890 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA WEBINAR COM O TEMA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SAÚDE DA CRIANÇA, PC3269/2023,AF:4484/2023 R$ 3.000,00
2023 18489 12122023 PC 003260/2023 202300520 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3260/2023,AF:4485/2023 R$ 2.020,24
2023 18490 12122023 PC 003269/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR EDUARDO VICENTE, PC3269/2023 R$ 600,00
2023 18491 12122023 PP SB 137419/2022 000000000 IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E 05587236000190 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000,AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564 - R$ 150.505,61
2023 18492 12122023 PC 002752/2023 202300599 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC2752/2023,AF:4508/2023 RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. R$ 23.258,00
2023 18493 12122023 PC 002736/2023 202300598 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023, PC2736/2023A001,AF:4509/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 R$ 11.664,00
2023 18494 12122023 PC 003036/2022 202200682 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023, PC3036/2022A001,AF:4512/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 R$ 4.690,00
2023 18495 12122023 PP SB 077001/2019 000000000 DEPOSITO SUB JUDICE 46523239000147 PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, PPSB77001/2019 R$ 275.508,34
2023 18496 12122023 PP SB 077001/2019 000000000 DEPOSITO SUB JUDICE 46523239000147 CONVERSAO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS, PPSB77001/2019 R$ 231.538,16
2023 18497 12122023 PP SB 077001/2019 000000000 DEPOSITO SUB JUDICE 46523239000147 PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PPSB77001/2019 R$ 50.702,64
2023 18498 12122023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 14.036,36
2023 18499 12122023 PP SB 077001/2019 000000000 DEPOSITO SUB JUDICE 46523239000147 PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, PPSB77001/2019 R$ 5.070,26
2023 19494 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17184/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,70
2023 19495 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09309/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 507,91
2023 19496 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01448/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 174,55
2023 19497 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12316/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,78
2023 19498 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18415/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.100,00
2023 19499 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16341/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,21
2023 19500 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16342/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,03
2023 19501 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16343/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.714,79
2023 19502 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09317/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 413,00
2023 19503 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01465/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 433,36
2023 19504 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09318/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.883,23
2023 19505 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15046/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,75
2023 19506 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16344/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.361,00
2023 19507 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18417/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 23.529,98
2023 19508 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16346/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.905,16
2023 19509 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01473/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 155,44
2023 19510 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03158/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.523,73
2023 19511 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01475/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,22
2023 19512 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02777/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,21
2023 19513 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07625/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.300,00
2023 19514 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05969/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.600,00
2023 19515 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16350/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,63
2023 19516 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16351/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,80
2023 19517 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09329/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.507,87
2023 19518 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17186/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,95
2023 19519 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16352/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,64
2023 19493 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15045/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,80
2023 19520 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09330/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.721,70
2023 19521 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16353/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,94
2023 19522 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06405/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.043,64
2023 19523 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01495/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 80,00
2023 19524 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04016/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.276,88
2023 19525 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09334/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 170,78
2023 19526 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16355/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.190,00
2023 19527 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06404/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.546,72
2023 19528 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16356/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,30
2023 19735 26122023 PC 002855/2023 202300649 MEA MODUL LTDA 11201835000126 AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTURA. PC2855/2023,AF:4688/2023 R$ 244.465,00
2023 19736 26122023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17623, CONSTANTE NO DP 21760 - OP 22670, CONFORME GAM - 003257849 E ANULACAO 00545. -R$ 1.047,18
2023 19737 26122023 PC 003434/2023 202300555 PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836 22773534000193 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM E DISCOTECAGEM (DJ), EM DEZEMBRO/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3434/2023,AF:4715/2023 R$ 17.000,00
2023 19738 26122023 PC 003135/2022 202300002 MICROFORT INFORMATICA LTDA 24675507000103 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, VOLTAGEM 110V,CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PC3135/2022A002,AF:4566/2023 PROCESSO DIGITAL: 3309/2023 R$ 3.448,00
2023 19739 26122023 PC 002960/2023 202300654 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001530 AQUISIÇÃO DE ETONOGESTREL 68MG IMPLANTE. PC2960/2023,AF:4654/2023 R$ 49.000,00
2023 19740 26122023 PC 000266/2023 202300085 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTE CARACTERISTICA: COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 210/2023 R$ 110,00
2023 19741 26122023 PC 000266/2023 202300085 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 212/2023 PC266/2023A003,AF:4655/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 R$ 1.066,80
2023 19742 26122023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 ESTORNO PARCIAL DA NE. 7062/2023 PROCESSO DIGITAL: SB: 111988/2022 PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 -R$ 200.000,00
2023 19743 26122023 PP SB 130852/2023 000000000 RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM 12069810000183 ESTORNO TOTAL DA NE 16057/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA -R$ 81.265,80
2023 19744 26122023 PC 003102/2022 202300141 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 257/2023 PC3102/2022A001,AF:4641/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023 R$ 10.109,50
2023 19745 26122023 PP SB 130852/2023 000000000 RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM 12069810000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA R$ 52.228,05
2023 19746 26122023 PP SB 130846/2023 000000000 COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE 23039752000161 ESTORNO TOTAL DA NE 16035/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA -R$ 164.994,20
2023 19747 26122023 PP SB 130846/2023 000000000 COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE 23039752000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA R$ 99.229,24
2023 19748 26122023 PP SB 143543/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 47109087000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 15747/2023 PPSB143543/2022 -R$ 401,49
2023 19749 26122023 PP SB 143543/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO DO SALDO DA NE 8789/2023 PPSB143543/2022 -R$ 60,75
2023 19750 26122023 PP SB 072394/2023 000000000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 69122893000144 DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO TRANSFERIDOS. PPSB72394/2023,CONVENIO:72394/2023-SAS R$ 71.000,00
2023 19751 26122023 PP SB 143543/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 ESTORNO TOTAL DA NE. 15748/2023 PPSB143543/2022 -R$ 500,00
2023 19752 26122023 PC 003437/2023 202300554 52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS 52686564000123 CONTRATAÇÃO PARA FINS DE APRESENTACAO DE EVENTO PARA PROGRAMACAO CULTURAL, PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE NATAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO MES DE DEZEMBRO, PC3437/2023,AF:4713/2023 R$ 17.000,00
2023 19753 26122023 PP SB 143556/2022 000000000 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 ESTORNO DO SALDO DA NE 15866/2023 PPSB143556/2022 -R$ 4.504,55
2023 19754 26122023 PP SB 084664/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 R$ 65,00
2023 19755 26122023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 ESTORNO TOTAL DA NE 3245/2023, PROCESSO DIGITAL: PC762/2023 PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 -R$ 1.179,99
2023 19756 26122023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 ESTORNO TOTAL DA NE 6767/2023, PROCESSO DIGITAL: PC762/2023, PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 -R$ 1.179,99
2023 19757 27122023 PP SB 137419/2022 000000000 IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E 05587236000190 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17854, CONSTANTE NO DP 22301 - OP 22920, CONFORME GAM - 003260152 E ANULACAO 00546. -R$ 150.505,61
2023 19758 27122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO TOTAL DA NE 17493/2023 PROCESSO DIGITAL:PC 3107/2023,CF:184/2023 PC3273/2022A053,TD.COJUL:33/2023 -R$ 328.704,09
2023 19759 27122023 PP SB 041172/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB41172/2020 R$ 10.425.100,00
2023 19760 27122023 PC 000476/2022 202200179 SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14336329000132 ESTORNO DO SALDO DA NE. 7860/2023 PC476/2022A001,AF:1621/2023 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 -R$ 0,17
2023 19761 27122023 PP SB 109970/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 R$ 390,00
2023 19762 27122023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 ESTORNO DO SALDO DA NE 10690/2023 PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023 -R$ 6.700,00
2023 19763 27122023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO PARCIAL DA NE. 11919/2023 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 152.686,07
2023 19764 27122023 PC 001913/2022 202200543 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.1a R$ 191.830,07
2023 19765 27122023 PC 002881/2023 202300620 WILLIAM PEREIRA DA SILVA 24898719000150 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS. PC2881/2023,AF:4690/2023 R$ 18.400,00
2023 19766 27122023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 ESTORNO DO SALDO DA NE.16554/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC DIGITAL: PC2080/2021 PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 -R$ 4.500.000,00
2023 19767 27122023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI) PARA FINSDE ACERTO ORÇAMENTARIO, R$ 4.500.000,00
2023 18748 15122023 PC 003111/2023 202300504 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 60579703000148 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA IMPRESSA DE JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PC3111/2023,AF:4400/2023 R$ 1.778,90
2023 18749 15122023 PC 003356/2023 202300527 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, SUSPENSÃO ORAL EM FRASCO COM 240ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2023,AF:4538/2023 R$ 97,40
2023 18750 15122023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. (EMPENHO COMPLEMEMTAR) PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 110.000,00
2023 18751 15122023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. (EMPENHO COMPLEMEMTAR) PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 128.000,00
2023 18752 15122023 PC 003356/2023 202300527 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, DEPAKENE XAROPE 50MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, LINAGLIPTINA 5MG, METFORMINA 750MG, CLOBAZAM 10MG, LEVOTIROXINA 137MCG, NEBIVOLOL 5MG E RISPERIDONA 0,5MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2023,AF:4537/2023 R$ 2.618,92
2023 18753 15122023 PC 003336/2022 202300026 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2023 PC3336/2022A001,AF:4565/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 R$ 7.664,00
2023 18754 15122023 PC 000409/2023 202300152 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:4563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 R$ 33.750,00
2023 18755 15122023 PP SB 061672/2013 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 ESTORNO DO SALDO DA NE.11896/2023, PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020, PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 -R$ 15.987,74
2023 18756 15122023 PC 003360/2023 202300530 DROGARIA MG FREITAS LTDA 51054277000138 AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA 100MG E CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3360/2023,AF:4561/2023 R$ 895,50
2023 18757 15122023 PC 003360/2023 202300530 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG, TRILEPTAL 6% SUSPENSÃO ORAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3360/2023,AF:4559/2023 R$ 4.980,76
2023 18758 15122023 PC 003360/2023 202300530 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, POR DTERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3360/2023,AF:4560/2023 R$ 3.326,40
2023 18759 15122023 PC 003349/2023 202300532 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3349/2023,AF:4562/2023 R$ 13.600,00
2023 18760 15122023 PC 003139/2023 202300283 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO. PC3139/2023,AF:4575/2023 R$ 11.570,00
2023 18761 15122023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB27820/2023 R$ 8.000,00
2023 18762 15122023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 220.150,63
2023 18763 15122023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 719.238,67
2023 18764 15122023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.298.106,72
2023 18765 15122023 PP SB 051284/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 R$ 65,00
2023 18766 15122023 PC 000816/2023 202300031 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57494031000163 ESTORNO DO SALDO DA NE.8602/2023 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORCAMENTARIA, PC816/2023,CONTRATO:92/2023 -R$ 5.476,03
2023 18767 15122023 PC 000816/2023 202300031 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57494031000163 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, EM SUBSTITUICAO A NE 8602/2023 EMITIDA EM 12/6/23, PC816/2023, CONTRATO: 92/2023 R$ 5.476,03
2023 18768 18122023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12085/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39314/2020, PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 -R$ 874,94
2023 18769 18122023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12086/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39314/2020, PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 -R$ 1.004,43
2023 18770 18122023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE.12087/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39314/2020, PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 -R$ 1.410,04
2023 18771 18122023 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 ESTORNO DO SALDO DA NE 10352/2023. PPSB110664/2022,CONVENIO:220/2022-SE -R$ 3.101,90
2023 18772 18122023 PC 001375/2023 202300306 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:4567/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 R$ 34.200,00
2023 18500 12122023 PP SB 012155/2022 000000000 DEPOSITO SUB JUDICE 46523239000147 PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, PPSB12155/2022 R$ 58.052,39
2023 18501 12122023 PP SB 012155/2022 000000000 DEPOSITO SUB JUDICE 46523239000147 CONVERSAO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS, PPSB12155/2022 R$ 10.329,12
2023 18502 12122023 PC 002095/2021 202110037 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 ESTORNO PARCIAL DA NE.849/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022, PC2095/2021,CONTRATO:76/2022 -R$ 600.000,00
2023 18503 12122023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 210.000,00
2023 18504 12122023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 662.880,00
2023 18505 12122023 PC 003150/2022 202300004 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 70/2023, PC3150/2022A006,AF:4238/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 R$ 22.914,00
2023 18506 12122023 PP SB 139801/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), LUIZ CARLOS CASAL MATRICULA Nº 9.583-6 , EM FAVOR DE ELISABETE TEIXEIRA CASAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 139801/2023 R$ 10.748,26
2023 18507 12122023 PC 000407/2023 202300129 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2023, PC407/2023A003,AF:4514/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 R$ 6.094,50
2023 18508 12122023 PC 001664/2023 202300377 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 473/2023, PC1664/2023A005,AF:4516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 R$ 171.760,00
2023 18509 12122023 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 657/2023 EMFLS.1165/1166, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ R$ 80.119,41
2023 18510 12122023 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 657/2023 EMFLS.1165/1166, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ R$ 219.111,95
2023 18511 12122023 PC 001465/2023 202300340 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 496/2023, PC1465/2023A001,AF:4517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023 R$ 109.388,00
2023 18512 12122023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023 R$ 4.170,00
2023 18513 12122023 PC 002823/2019 202010003 CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL R$ 30.950,00
2023 18514 12122023 PC 002823/2019 202010003 CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL R$ 403.300,00
2023 18515 12122023 PP SB 073100/2021 000000000 APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA 55054258000162 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 642/2022 DO SB 71430/2021, EM FLS 743 A 748 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 Nº 696/2022 DO SB 71430/2021, EM FLS 749 A 750. RELATIVO A ADITAMENTO DE VALOR, CONFORMETA 282/2023. R$ 100.000,00
2023 18516 12122023 PC 001206/2023 202300264 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA,COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0 , 45CM DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 464/2023, PC1206/2023A003,AF:4519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 R$ 1.468,32
2023 18517 12122023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORESASSOCIADOS LTDA E LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA R$ 6.970,00
2023 18518 12122023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORESASSOCIADOS LTDA E LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA R$ 64.174,00
2023 19529 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09336/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 75,00
2023 19530 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16358/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 682,99
2023 19531 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01506/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,32
2023 19532 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09339/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 35,44
2023 19533 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16359/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 157,00
2023 19534 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09340/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 363,25
2023 19535 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05099/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.367,43
2023 19536 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02284/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.385,01
2023 19537 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01509/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.157,14
2023 19538 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02880/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.831,00
2023 19539 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02881/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.251,75
2023 19540 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17188/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,60
2023 19541 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07641/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,40
2023 19542 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09343/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 150,00
2023 19543 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18424/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.459,55
2023 19544 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09345/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1,24
2023 19545 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15047/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,08
2023 19546 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16364/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.720,20
2023 19547 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09348/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,78
2023 19548 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09349/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3,74
2023 19549 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16366/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.075,00
2023 19550 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 18427/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 432,99
2023 19551 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01526/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 203,10
2023 19552 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16368/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 805,11
2023 19553 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01530/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.410,10
2023 19554 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16370/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.302,00
2023 19555 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09357/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 0,71
2023 19556 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 17190/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.552,71
2023 19557 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16372/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.839,15
2023 19558 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07653/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.275,00
2023 19559 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14812/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 548,71
2023 19560 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16374/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 610,30
2023 19561 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09363/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2,57
2023 19562 20122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16377/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 250,00
2023 19768 27122023 PC 000705/2023 202300198 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA E PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 278/2023 PC705/2023A003,AF:4741/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 R$ 13.999,00
2023 19769 27122023 PC 002778/2023 202300607 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA 23106657000133 AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. 115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC2778/2023,AF:4685/2023 R$ 56.398,10
2023 19770 27122023 PC 002778/2023 202300607 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA 23106657000133 AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. 115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC2778/2023,AF:4685/2023 R$ 13.330,46
2023 19771 27122023 PC 002778/2023 202300607 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA 23106657000133 AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. 115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC2778/2023,AF:4685/2023 R$ 17.432,14
2023 19772 28122023 PC 000354/2023 202300111 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS PREECHIDAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 190/2023 PC354/2023A001,AF:4672/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 R$ 3.713,40
2023 19773 28122023 PC 000826/2023 202300236 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 0,5MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA, BISNAGA CONTENDO 10 /15 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023 PC826/2023A005,AF:4678/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 R$ 13.056,00
2023 19774 28122023 PC 000218/2023 202300087 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2023 PC218/2023A004,AF:4664/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 R$ 14.821,20
2023 19775 28122023 PC 002584/2023 202300561 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. PC2584/2023,AF:4717/2023 R$ 6.480,00
2023 19776 28122023 PC 002584/2023 202300561 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC2584/2023,AF:4717/2023 R$ 1.080,00
2023 19777 28122023 PC 002584/2023 202300561 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC2584/2023,AF:4717/2023 R$ 2.160,00
2023 19778 28122023 PC 001813/2023 202300408 SP HOSPITALAR LTDA 27817504000155 ESTORNO DO SALDO DA NE 16632/2023, PC1813/2023A001,AF:3844/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 -R$ 16,00
2023 19779 28122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16262, CONSTANTE NO DP 22682 - OP 22968, CONFORME GAM - 003260351 E ANULACAO 00547. -R$ 2.239.792,60
2023 19780 28122023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14792, CONSTANTE NO DP 19126 - OP 19670, CONFORME GAM - 003258074 E ANULACAO 00548. -R$ 120,00
2023 19781 28122023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIO LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA BASE GCM RUDGE RAMOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.60/203, PELA SU-2 EM FLS 158 E 159.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 59.392,68
2023 19782 28122023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11649, CONSTANTE NO DP 18858 - OP 19334, CONFORME GAM - 233271872 E ANULACAO 00549. -R$ 15.000.000,00
2023 19783 28122023 PC 000153/2023 202300068 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023, PC153/2023A004,AF:4716/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 R$ 17.100,00
2023 19784 28122023 PC 003052/2023 202300297 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, BLOCO DE 25 X 4 VIAS; ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248X185MM. PC3052/2023,AF:4750/2023 R$ 3.950,00
2023 19785 28122023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL), A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 513/2023,PPSB74214/2017, PC DIGITAL: SB39108/2020 R$ 15.000.000,00
2023 19786 28122023 PC 003036/2022 202200682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO DE 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. PC3036/2022A002,AF:4663/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 R$ 18.080,00
2023 19787 28122023 PC 000409/2023 202300152 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023. PC409/2023A004,AF:4698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 R$ 262.396,80
2023 19788 28122023 PC 000408/2023 202300128 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2023. PC408/2023A004,AF:4683/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 R$ 3.135,68
2023 19789 28122023 PC 003034/2022 202200683 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CÁPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PC3034/2022A006,AF:4707/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 R$ 28.350,00
2023 03667 09022023 PP SB 071373/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS 04878106000143 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023 R$ 2.496,82
2023 03668 09022023 PP SB 071390/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR 49522410000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023 R$ 115.624,31
2023 03669 09022023 PP SB 071390/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR 49522410000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023 R$ 3.878,39
2023 03670 09022023 PP SB 071394/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA 49522337000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023 R$ 31.215,29
2023 03671 09022023 PP SB 071394/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA 49522337000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023 R$ 6.314,16
2023 03672 09022023 PP SB 071415/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO 43338615000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023 R$ 30.544,19
2023 03673 09022023 PP SB 071415/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO 43338615000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023 R$ 1.841,26
2023 03674 09022023 PP SB 071416/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO 11258646000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023 R$ 32.106,79
2023 03675 09022023 PP SB 071416/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO 11258646000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023 R$ 5.684,97
2023 03676 09022023 PP SB 071420/2021 000000000 APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO 04814457000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023 R$ 27.311,95
2023 03677 09022023 PP SB 071420/2021 000000000 APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO 04814457000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023 R$ 4.885,83
2023 03678 09022023 PP SB 071435/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA 49525546000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023 R$ 15.703,39
2023 03679 09022023 PP SB 071435/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA 49525546000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023 R$ 2.951,07
2023 03680 09022023 PP SB 071437/2021 000000000 APM DA EMEB LAURO GOMES 49256316000138 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023 R$ 26.249,31
2023 03681 09022023 PP SB 071437/2021 000000000 APM DA EMEB LAURO GOMES 49256316000138 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023 R$ 3.878,39
2023 03682 09022023 PP SB 071442/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES 49525710000124 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023 R$ 29.179,13
2023 03683 09022023 PP SB 071442/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES 49525710000124 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023 R$ 3.206,32
2023 03684 09022023 PP SB 071681/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES 04814460000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023 R$ 13.684,51
2023 03685 09022023 PP SB 071681/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES 04814460000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023 R$ 2.614,59
2023 03686 09022023 PP SB 071699/2021 000000000 APM DA EMEB LOURENCO FILHO 49524366000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023 R$ 31.993,45
2023 03687 09022023 PP SB 071699/2021 000000000 APM DA EMEB LOURENCO FILHO 49524366000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023 R$ 5.666,08
2023 03688 09022023 PP SB 071702/2021 000000000 APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA 04873389000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023 R$ 135.834,14
2023 03689 09022023 PP SB 071702/2021 000000000 APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA 04873389000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023 R$ 4.233,90
2023 04414 01032023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 4.000,00
2023 04415 01032023 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 R$ 551.371,60
2023 04416 01032023 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 R$ 3.000,00
2023 04417 01032023 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 R$ 752.830,40
2023 04418 01032023 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 R$ 3.000,00
2023 04419 01032023 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 R$ 567.685,15
2023 04420 01032023 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 R$ 3.000,00
2023 04421 01032023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 728.773,30
2023 04422 01032023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 5.500,00
2023 04423 01032023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 1.141.145,05
2023 04424 01032023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 8.586,30
2023 04425 01032023 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 R$ 424.637,20
2023 04426 01032023 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 R$ 3.000,00
2023 04427 01032023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 845.084,85
2023 04428 01032023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 4.500,00
2023 04625 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648687 E ANULACAO 00021. -R$ 310,10
2023 04626 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648691 E ANULACAO 00022. -R$ 235,61
2023 04627 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648702 E ANULACAO 00023. -R$ 235,61
2023 04628 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648704 E ANULACAO 00024. -R$ 319,40
2023 04629 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002649523 E ANULACAO 00025. -R$ 3.494,48
2023 04630 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002649519 E ANULACAO 00026. -R$ 3.495,35
2023 04631 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002649521 E ANULACAO 00027. -R$ 3.621,17
2023 04632 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002649522 E ANULACAO 00028. -R$ 3.608,45
2023 04633 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002649527 E ANULACAO 00029. -R$ 3.645,90
2023 04634 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002649526 E ANULACAO 00030. -R$ 3.574,30
2023 04635 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002649528 E ANULACAO 00031. -R$ 3.583,58
2023 04636 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002649524 E ANULACAO 00032. -R$ 2.966,18
2023 04637 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01028, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01686, CONFORME GAM - 002649489 E ANULACAO 00033. -R$ 2.809,08
2023 04638 08032023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02306, CONSTANTE NO DP 00144 - OP 00241, CONFORME GAM - 002649360 E ANULACAO 00034. -R$ 126,40
2023 04639 08032023 PC 002698/2022 202200586 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023 R$ 719,56
2023 04640 08032023 PC 002698/2022 202200586 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023 R$ 2.338,57
2023 04641 08032023 PC 002698/2022 202200586 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023 R$ 1.439,12
2023 04642 08032023 PC 003346/2022 202300046 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML E AMPICILINA SODICA 1G, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC3346/2022,AF:720/2023 R$ 4.009,50
2023 04643 08032023 PC 003346/2022 202300046 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. PC3346/2022,AF:721/2023 R$ 390,03
2023 04644 08032023 PC 003346/2022 202300046 INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. 28933805000107 AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 120 ML/GRAMAS. PC3346/2022,AF:722/2023 R$ 2.655,00
2023 04645 08032023 PC 002698/2022 202200586 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38120269000184 AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS. PC2698/2022,AF:729/2023 R$ 2.466,20
2023 04646 08032023 PC 002698/2022 202200586 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38120269000184 AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS. PC2698/2022,AF:729/2023 R$ 2.466,20
2023 04647 08032023 PC 002698/2022 202200586 MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 10433858000101 AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL. PC2698/2022,AF:727/2023 R$ 4.598,00
2023 04648 08032023 PC 001320/2022 202200339 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 442/2022. PC1320/2022A001,AF:739/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 R$ 15.291,00
2023 04649 08032023 PC 002890/2022 202200626 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:705/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 R$ 3.500,00
2023 04650 08032023 PC 000295/2022 202200122 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 35848045000103 AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETA.RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:708/2023PROCESSO DIGITAL: 744/2022 R$ 6.442,20
2023 04651 08032023 PP SB 087859/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 R$ 65,00
2023 04652 08032023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > ISEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB<, R$ 1.081,45
2023 04653 08032023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > IDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I R$ 372,92
2023 04654 08032023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 R$ 5.000,00
2023 04655 08032023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTESDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I R$ 410,21
2023 04656 08032023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 R$ 3.000,00
2023 04657 08032023 PC 000144/2022 202200073 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 97/2022, PC144/2022A002,AF:758/2023 PROCESSO DIGITAL: 844/2022 R$ 44.550,00
2023 04658 08032023 PC 000329/2022 202200123 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE FIBER MAIS -MIX DE FIBRA SOLÚVEIS,EM SACHE COM 5G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:707/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 R$ 303,00
2023 04659 08032023 PC 000482/2023 202300033 48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELINI ZACARIN 48419413000131 APRESENTACAO TEATRAL DO GRUPO LOS CRETINOS, COM O ESPETACULO >ENQUANTO A CHUVA CAI<, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC482/2023,TERMO DE APROVACAO:70032/2023 R$ 2.400,00
2023 03905 15022023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023 R$ 800,00
2023 03906 15022023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB17188/2023 R$ 600,00
2023 03907 15022023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB17188/2023 R$ 1.500,00
2023 03908 15022023 PC 000272/2023 202300046 CM HOSPITALAR S A. 12420164000319 AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC272/2023,AF:443/2023 R$ 7.686,00
2023 03909 15022023 PC 003012/2022 202300007 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISICAO DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL COM DOIS TIPOS DE ABRASIVIDADES (MEDIA E FINA). PC3012/2022,AF:434/2023 R$ 3.282,00
2023 03910 15022023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.334 DO FAE. PPSB21547/2023 R$ 19.000,00
2023 03911 15022023 PC 000276/2023 202300049 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:444/2023 R$ 6.806,00
2023 03912 15022023 PC 000276/2023 202300049 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:445/2023 R$ 7.072,00
2023 03913 15022023 PC 001002/2022 202200289 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:353/2022. PC1002/2022A002,AF:422/2023 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022 R$ 142.800,00
2023 03914 15022023 PC 000277/2023 202300048 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC277/2023,AF:446/2023 R$ 672,00
2023 03915 15022023 PC 001778/2022 202200423 BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:470/2022. PC1778/2022A001,AF:416/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022 R$ 64.500,00
2023 03916 15022023 PC 002131/2022 202200496 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:555/2022. PC2131/2022A001,AF:420/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 R$ 35.112,00
2023 03917 15022023 PC 002142/2021 202210003 CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS 08533946000125 OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021, CONTRATO:71/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022 R$ 2.030.846,23
2023 03918 15022023 PC 000344/2023 202300018 LEANDRO PIMENTA DE ABREU 16683708835 APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/03/2023, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC344/2023,TERMO DE APROVACAO:70017/2023 R$ 1.000,00
2023 03919 15022023 PC 000344/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 344/2023 R$ 200,00
2023 03920 15022023 PC 000518/2022 202200185 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:431/2023 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 R$ 15.960,00
2023 03921 15022023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:493/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 6.795,00
2023 03922 15022023 PC 000709/2022 202200278 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHOS P. M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022 PC709/2022A001,AF:450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 R$ 172.500,00
2023 03923 15022023 PC 002898/2022 202200678 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PC2898/2022,AF:457/2023 R$ 21.045,00
2023 03924 15022023 PC 000350/2022 202200140 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2022 PC350/2022A002,AF:486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022 R$ 143.000,00
2023 03925 15022023 PC 002474/2022 202200553 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISICAO DE LENSOMETRO LEITURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. PC2474/2022,AF:467/2023 R$ 27.860,00
2023 03926 15022023 PC 000110/2022 202200069 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, NOS TAMANHOS P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:206/2022. PC110/2022A001,AF:472/2023 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 R$ 15.120,00
2023 03927 15022023 PC 002474/2022 202200553 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 95433397000111 AQUISICAO DE RETINOSCOPIO. PC2474/2022,AF:468/2023 R$ 7.800,00
2023 03928 15022023 PC 002474/2022 202200553 ANDES COMERCIAL LTDA 10242040000101 AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. PC2474/2022,AF:469/2023 R$ 81.000,00
2023 03929 15022023 PC 002474/2022 202200553 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISICAO DE LENSOMETRO LEITURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. PC2474/2022,AF:467/2023 R$ 73.630,00
2023 03930 15022023 PC 002474/2022 202200553 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 95433397000111 AQUISICAO DE RETINOSCOPIO. PC2474/2022,AF:468/2023 R$ 27.300,00
2023 03931 15022023 PC 002474/2022 202200553 ANDES COMERCIAL LTDA 10242040000101 AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. PC2474/2022,AF:469/2023 R$ 40.500,00
2023 03932 15022023 PC 001717/2022 202200398 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 R$ 5.684,00
2023 03933 15022023 PC 001717/2022 202200398 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 R$ 1.960,00
2023 03690 09022023 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 R$ 21.971,67
2023 03691 09022023 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 R$ 2.511,08
2023 03692 09022023 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 R$ 61.732,26
2023 03693 09022023 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 R$ 7.055,20
2023 03694 09022023 PP SB 071716/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL DE BARROS 27814876000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023 R$ 30.235,12
2023 03695 09022023 PP SB 071716/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL DE BARROS 27814876000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023 R$ 3.287,55
2023 03696 09022023 PP SB 071720/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA 04832037000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023 R$ 20.245,87
2023 03697 09022023 PP SB 071720/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA 04832037000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023 R$ 3.708,15
2023 03698 09022023 PP SB 073051/2021 000000000 APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA 55055867000136 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023 R$ 39.995,41
2023 03699 09022023 PP SB 073051/2021 000000000 APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA 55055867000136 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023 R$ 4.935,78
2023 03700 09022023 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 R$ 3.878,85
2023 04074 22022023 PC 001156/2022 202200305 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLÁSTICO MODULAR EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 546/2022 PC1156/2022A008,AF:539/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 R$ 7.818,00
2023 04075 22022023 PC 000054/2022 202200024 HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT 97519539000193 AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 157/2022 PC54/2022A007,AF:599/2023 PROCESSO DIGITAL: 954/2022 R$ 21.805,00
2023 04076 23022023 PC 000054/2022 202200024 MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. 62592316000177 AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 158/2022. PC54/2022A003,AF:546/2023 PROCESSO DIGITAL: 896/2022 R$ 56.000,00
2023 04077 23022023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 R$ 61.246,20
2023 04078 23022023 PC 002828/2022 202200614 PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 17080197000119 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 R$ 8.178,00
2023 04079 23022023 PC 002828/2022 202200614 PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 17080197000119 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 R$ 2.820,00
2023 04080 23022023 PC 002828/2022 202200614 PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 17080197000119 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 R$ 3.102,00
2023 04081 23022023 PC 002828/2022 202200614 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 R$ 6.032,00
2023 04082 23022023 PC 002828/2022 202200614 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 R$ 2.080,00
2023 04429 01032023 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 R$ 825.001,45
2023 04430 01032023 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 R$ 3.000,00
2023 04431 01032023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 600.631,55
2023 04432 01032023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 3.900,00
2023 04433 01032023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 557.252,70
2023 04434 01032023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 4.767,55
2023 04435 01032023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 634.439,95
2023 04436 01032023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 4.750,00
2023 04437 01032023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 461.317,25
2023 04438 01032023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 4.750,00
2023 04439 01032023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 911.135,90
2023 04440 01032023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 4.000,00
2023 04441 01032023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 590.394,80
2023 04442 01032023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 3.400,00
2023 04443 01032023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 806.577,75
2023 04444 01032023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 7.610,00
2023 04660 08032023 PC 000483/2023 202300035 RUBENS VINICIUS SOARES DA SILVA 00940817004 34781830000115 APRESENTACAO MUSICAL DE MUSTACHES E OS APACHES, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC483/2023,TERMO DE APROVACAO:70034/2023 R$ 3.000,00
2023 04661 08032023 PC 001376/2022 202200342 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 R$ 80.999,60
2023 04662 08032023 PC 001700/2022 202200415 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO,PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:440/2022. PC1700/2022A001,AF:713/2023 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022 R$ 8.330,00
2023 04663 08032023 PC 001708/2022 202200485 PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTO 09134634000101 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA, INCLUSO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 507/2022 EM FLS.158/161, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.963, PC1708/2022,TD.COJUL:1708/2023 R$ 359.700,00
2023 04664 08032023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 17/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 500.000,00
2023 04665 08032023 PC 000142/2022 202200072 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 211/2022. PC142/2022A001,AF:734/2023 PROCESSO DIGITAL: 959/2022 R$ 9.906,00
2023 04666 08032023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 R$ 38.291,56
2023 04667 08032023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 R$ 4.786,43
2023 04668 08032023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 R$ 13.203,96
2023 04669 08032023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 R$ 1.650,50
2023 04670 08032023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 R$ 14.524,36
2023 04671 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.461,00
2023 04672 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.462,00
2023 04673 08032023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 R$ 1.815,55
2023 04674 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.900,00
2023 04675 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.900,00
2023 04676 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.563,00
2023 04677 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.284,00
2023 04678 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.300,00
2023 04679 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.438,00
2023 04680 09032023 PP SB 024239/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB24239/2021 R$ 3.723,42
2023 04681 09032023 PC 000056/2023 202300020 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, PC56/2023,AF:735/2023 R$ 11.095,00
2023 04682 09032023 PC 001367/2022 202200387 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10192850000192 AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 457/2022, PC1367/2022A001,AF:709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 R$ 156.750,00
2023 04683 09032023 PC 000296/2022 202200610 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. MANIFESTACAO PGM.5 No 600/2022, EM FLS. 283/290, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.24/25 (PC 296/2022). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.702/2022. PC296/2022A017,TD.COJUL:296/2023 R$ 38.850,00
2023 04684 09032023 PC 000224/2022 202200074 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:766/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 R$ 21.949,20
2023 04685 09032023 PC 000967/2022 202210011 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 ESTORNO TOTAL DA NE 2020/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO. PROCESSO DIGITAL: PC 2863/2022 PC967/2022,CONTRATO:179/2022 -R$ 5.000,00
2023 04686 09032023 PC 000967/2022 202210011 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 ESTORNO TOTAL DA NE 2613/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO. PROCESSO DIGITAL: PC 2863/2022 PC967/2022,CONTRATO:179/2022 -R$ 235.008,77
2023 04687 09032023 PC 000337/2022 202200144 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:213/2022. PC337/2022A001,AF:754/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 R$ 85.680,00
2023 04688 09032023 PC 001378/2022 202200389 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA 06636951000138 AQUISICAO DE RACHAO RECICLADO DE AGREGADOS DE RCD E BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022. PC1378/2022A001,AF: 710/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 R$ 179.076,00
2023 04689 09032023 PC 000225/2022 202200093 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:127/2022. PC225/2022A002,AF:757/2023 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 R$ 5.320,00
2023 04690 09032023 PC 000225/2022 202200093 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2022. PC225/2022A003,AF:759/2023 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 R$ 11.323,80
2023 04691 09032023 PC 002833/2022 202200621 LANCO LTDA 00595037000100 ESTORNO PARCIAL DA NE 2621/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO. PC2833/2022,AF:48/2023 -R$ 9.100,00
2023 04692 09032023 PC 002833/2022 202200621 LANCO LTDA 00595037000100 AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO . PC2833/2022,AF:48/2023 R$ 9.100,00
2023 04693 09032023 PC 002858/2022 202200635 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 713/2022 PC2858/2022A002,AF:476/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 R$ 8.199,20
2023 04694 09032023 PC 000519/2022 202200204 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:266/2022. PC519/2022A001,AF:748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 R$ 2.640,00
2023 04695 09032023 PC 000703/2022 202200253 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:311/2022. PC703/2022A001,AF:745/2023 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 R$ 1.194,38
2023 04696 09032023 PC 000703/2022 202200253 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2022. PC703/2022A002,AF:760/2023 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022 R$ 7.560,00
2023 03934 15022023 PC 001717/2022 202200398 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 R$ 2.156,00
2023 03935 15022023 PC 002810/2022 202200595 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:447/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 R$ 16.800,00
2023 03936 15022023 PC 001999/2022 202200488 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:542/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 R$ 68.400,00
2023 03937 15022023 PC 002056/2022 202200462 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 554/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:449/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 R$ 17.420,00
2023 03938 15022023 PC 002705/2021 202200038 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:083/2022. PC2705/2021A002,AF:475/2023 PROCESSO DIGITAL: 874/2022 R$ 26.600,00
2023 03939 15022023 PC 001827/2022 202200421 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:390/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 R$ 7.925,12
2023 03940 15022023 PC 000340/2023 202300019 VICTORIA DONATANGELO MOROZ 44973439878 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO DE DANCA NO DIA 04 DE MARÇO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC340/2023,TERMO DE APROVACAO:70018/2023 R$ 1.100,00
2023 03941 15022023 PC 000340/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VICTORIA DONATANGELO MOROZ. PC 340/2023 R$ 220,00
2023 03942 16022023 PC 000274/2023 202300050 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA) E LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:455/2023 R$ 4.446,00
2023 03943 16022023 PC 000274/2023 202300050 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:454/2023 R$ 10.305,66
2023 03944 16022023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:553/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 03945 16022023 PC 001246/2018 201800031 HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92 28917186000167 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 R$ 17.566,64
2023 03946 16022023 PC 001246/2018 201800031 HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92 28917186000167 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 R$ 9.954,43
2023 04083 23022023 PC 002828/2022 202200614 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 R$ 2.288,00
2023 04084 23022023 PC 001506/2022 202200355 CS REI DO PLASTICO LTDA 30060599000110 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 R$ 7.800,00
2023 04085 23022023 PC 001506/2022 202200355 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MACARRÃO, EM ALUMÍNIO, COM 50 CM DE DIÂMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2022. PC1506/2022A005,AF:583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2687/2022 R$ 3.300,50
2023 04086 23022023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 R$ 3.093.333,32
2023 04087 23022023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 R$ 3.093.333,36
2023 04088 23022023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 R$ 1.066.666,68
2023 04089 23022023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 R$ 1.066.666,68
2023 04090 23022023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 R$ 1.173.333,32
2023 04091 23022023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 R$ 1.173.333,32
2023 04092 23022023 PP SB 016985/2020 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA EM FACE DE R.S. ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - AUTOS Nº.1022298-28.2020.8.26.0564 - 1ª.VFP - FILE 20263. PPSB 74956/2020 R$ 4.400,00
2023 04093 23022023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 1.546.666,68
2023 04094 23022023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 1.546.666,64
2023 04095 23022023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 533.333,32
2023 04096 23022023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 533.333,32
2023 04097 23022023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 586.666,68
2023 04098 23022023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 586.666,68
2023 04099 23022023 PC 002959/2022 202200651 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38120269000184 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO - COMPLEMENTAR À AF N. 33/2023 - RATIFICAÇÃO DA DESPESA EM FLS. 310. PC2959/2022,AF:581/2023 R$ 13.980,00
2023 04100 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 22.729.404,22
2023 04101 23022023 PC 000237/2022 202200070 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 120/2022. PC237/2022A001,AF:554/2023 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 R$ 19.875,00
2023 04102 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 849.874,00
2023 04103 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO BASICA) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 11.654.336,00
2023 04104 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 2.645.664,00
2023 04105 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 4.502.880,34
2023 04697 09032023 PC 000967/2022 202210011 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o, DO PACO MUNICIPAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO. PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022 R$ 240.008,77
2023 04698 09032023 PC 000582/2023 202300039 CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 33865293000129 APRESENTACAO CENICA CABARE FARRA - HERAS E COLOMBINAS, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC582/2023,TERMO DE APROVACAO:70038/2023 R$ 3.000,00
2023 04699 09032023 PC 002819/2022 202200629 IBEC ENGENHARIA LTDA 04556242000117 AQUISICAO DE IPE AMARELO, IPE BRANCO, IPE ROXO, ADUBO NPK E FORMICIDA GRANULADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 732/2022, PC2819/2022A002,AF:711/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 R$ 19.870,00
2023 04700 09032023 PC 000706/2022 202200236 SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 28590769000126 AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL,TRIPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:328/2022. PC706/2022A002,AF:753/2023 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 R$ 12.500,00
2023 04730 10032023 PC 000607/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS, PC607/2023 R$ 180,00
2023 04731 10032023 PC 000610/2023 202300042 RODOLFO TAVARES DA SILVA 39336145894 APRESENTACAO MUSICAL DE RODOLFO DO PANDEIRO, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC610/2023,TERMO DE APROVACAO:70041/2023 R$ 2.500,00
2023 04732 10032023 PC 000610/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODOLFO TAVARES DA SILVA, PC610/2023 R$ 500,00
2023 04733 10032023 PC 000798/2022 202200211 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:304/2022. PC798/2022A001,AF:783/2023 PROCESSO DIGITAL: 1767/2022 R$ 2.052,48
2023 04734 10032023 PC 000594/2023 202300106 ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA 38924659000107 LOCACAO DE TENDAS INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PC594/2023,AF:818/2023 R$ 11.016,00
2023 04735 10032023 PC 000798/2022 202200211 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:304/2022. PC798/2022A001,AF:783/2023 PROCESSO DIGITAL: 1767/2022 R$ 2.223,52
2023 04736 10032023 PC 000798/2022 202200211 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:305/2022. PC798/2022A002,AF:789/2023 PROCESSO DIGITAL: 1768/2022 R$ 3.883,68
2023 04737 10032023 PC 000798/2022 202200211 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:305/2022. PC798/2022A002,AF:789/2023 PROCESSO DIGITAL: 1768/2022 R$ 4.207,32
2023 04738 10032023 PC 000132/2022 202200081 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 R$ 2.946,40
2023 04739 10032023 PC 000132/2022 202200081 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 R$ 1.016,00
2023 04740 10032023 PC 000132/2022 202200081 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 R$ 1.117,60
2023 04741 13032023 PP SB 088728/2022 000000000 PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA 80466044887 DESPESA PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, AUTOS 1018899-20.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419, DECRETO MUNICIPAL 21895/2022, INSCRICAO MUNICIPAL 013.039.076.000,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.43/88, COTA PGM-3 EM R$ 627.107,00
2023 04742 13032023 PP SB 088728/2022 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA - AUTOS N.1018899-20.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22419. PPSB88728/2022 R$ 4.660,00
2023 04743 13032023 PC 002130/2022 202210020 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725, TERMO DE HOMOLOGACAO/ R$ 188.144,65
2023 04744 13032023 PC 002130/2022 202210020 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725, TERMO DE HOMOLOGACAO/ R$ 3.574.748,28
2023 04745 13032023 PP SB 081375/2020 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/ 2012 - 1a.ETAPA-LIGACAO LESTE OESTE PPSB81375/2020 R$ 2.039.629,66
2023 04746 13032023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 ESTORNO PARCIAL DA NE.792/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 PC138/2021,CONTRATO:111/2021 -R$ 329.342,91
2023 04701 09032023 PP SB 017623/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUIS FELIPE SOUZA ASTOLPHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE LUIS EVALDO ASTOLPHO. PPSB17623/2019PROCESSO DIGITAL:SB39316/2020 R$ 65,00
2023 04702 09032023 PP SB 063289/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020 R$ 65,00
2023 04703 09032023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 45.416,73
2023 04704 09032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.25/2023 E 26/2023, R$ 331.000,00
2023 04705 09032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.27/2023 E 28/2023, R$ 677.005,32
2023 04706 09032023 PC 000702/2022 202200259 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:749/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 R$ 5.400,00
2023 04707 09032023 PC 000515/2023 202300093 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML E 200/ML, SOLUCAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC515/2023,AF:747/2023 R$ 16.490,02
2023 04708 09032023 PP SB 002107/2023 000000000 ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB 30380122000111 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022(SB 148709/2022) EM FLS. 122/126. PPSB2107/2023,CONVENIO:18/2023-SESP R$ 40.000,00
2023 04709 09032023 PC 001572/2022 202200386 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:404/2022. PC1572/2022A001,AF:761/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 R$ 14.416,00
2023 04710 10032023 PP SB 002111/2023 000000000 ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO 08574011000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.128/132, PPSB2111/2023,CONVENIO:17/2023-SESP R$ 130.000,00
2023 04711 10032023 PC 000156/2023 202300037 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODAO. PC156/2023,AF:736/2023 R$ 3.200,97
2023 04712 10032023 PC 001572/2022 202200386 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 100UI/ML,REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A002,AF:764/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 R$ 2.084,60
2023 04713 10032023 PC 002700/2022 202200583 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:244/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 R$ 39.170,40
2023 04714 10032023 PC 001717/2018 201910023 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 R$ 3.000.000,00
2023 04715 10032023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES,300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 R$ 11.442,24
2023 04716 10032023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES,300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 R$ 3.945,60
2023 04717 10032023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES,300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 R$ 4.340,16
2023 04718 10032023 PC 002912/2022 202200633 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022 R$ 607,26
2023 04719 10032023 PC 002912/2022 202200633 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022 R$ 209,40
2023 04720 10032023 PC 002912/2022 202200633 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022 R$ 230,34
2023 04721 10032023 PP SB 031338/2023 000000000 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 43776491000170 DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO 48000564, TCRA 22139/2012, MANIFESTACAO PGM-4 94/2023 EM FLS 25/26, PPSB31338/2023 R$ 21.991,04
2023 04722 10032023 PC 002788/2022 202200601 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA,COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 R$ 5.300,04
2023 04723 10032023 PC 002788/2022 202200601 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 R$ 1.827,60
2023 04724 10032023 PC 002788/2022 202200601 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 R$ 2.010,36
2023 04725 10032023 PC 000612/2023 202300040 VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA 23265085805 APRESENTACAO MUSICAL DE VIRGILIO DA VIOLA, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC612/2023,TERMO DE APROVACAO:70039/2023 R$ 2.500,00
2023 04726 10032023 PC 000612/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA, PC612/2023 R$ 500,00
2023 04727 10032023 PC 000615/2023 202300043 DIOGO GONCALVES DE OLIVEIRA 33879950830 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC615/2023,TERMO DE APROVACAO:70042/2023 R$ 400,00
2023 04728 10032023 PC 000615/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIOGO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PC615/2023 R$ 80,00
2023 04729 10032023 PC 000607/2023 202300041 MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS 34875001835 APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO JOIA RARA, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC607/2023,TERMO DE APROVACAO:70040/2023 R$ 900,00
2023 04751 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02070, CONSTANTE NO DP 02652 - OP 03140, CONFORME GAM - 232669026 E ANULACAO 00037. -R$ 3.863.367,70
2023 04752 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02037, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232668983 E ANULACAO 00038. -R$ 2.552.005,90
2023 04753 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02039, CONSTANTE NO DP 02652 - OP 03140, CONFORME GAM - 232668984 E ANULACAO 00039. -R$ 3.406.754,48
2023 03947 16022023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. R$ 52.432,00
2023 03948 16022023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. R$ 18.080,00
2023 03949 16022023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. R$ 19.888,00
2023 03950 16022023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 R$ 20.225,03
2023 03951 16022023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 R$ 6.974,16
2023 03952 16022023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 R$ 7.671,57
2023 03953 16022023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A004,AF:517/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 R$ 2.900,00
2023 03954 16022023 PP SB 040133/2022 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.93, PPSB40133/2022. R$ 8.280,00
2023 03955 16022023 PC 000281/2023 202300054 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL E AKINETON 2MG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC281/2023,AF:501/2023 R$ 1.214,80
2023 03956 16022023 PC 000279/2023 202300060 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC279/2023,AF:515/2023 R$ 2.160,00
2023 03957 16022023 PC 000281/2023 202300054 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA 112MCG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC281/2023,AF:500/2023 R$ 124,20
2023 03958 16022023 PC 002849/2022 202200631 BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 02/2023. PC2849/2022A001,AF:474/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 R$ 55.825,00
2023 03959 16022023 PC 000312/2023 202300056 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG E SIMETICONA 125 MG CAPSULA GELATINOSA MOLE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC312/2023,AF:503/2023 R$ 1.268,40
2023 03960 16022023 PC 001014/2022 202200295 ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA 34346501000146 AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 441/2022 PC1014/2022A001,AF:484/2023 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022 R$ 4.400,00
2023 03961 16022023 PC 000312/2023 202300056 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E DULOXETINA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC312/2023,AF:504/2023 R$ 4.464,00
2023 03962 16022023 PC 002299/2022 202200519 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2022 PC2299/2022A001,AF:477/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 R$ 14.180,00
2023 03963 16022023 PC 000311/2023 202300057 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE ATACAND 16MG, CRESTOR 20 MG E SOMALGIN CARDIO 81MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC311/2023,AF:494/2023 R$ 1.688,40
2023 03964 16022023 PC 000314/2023 202300055 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE NUTREN SÊNIOR, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC314/2023,AF:502/2023 R$ 1.113,60
2023 03965 16022023 PC 000348/2023 202300065 HM MEDICAMENTOS LTDA. 36278717000147 AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ ML - FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC348/2023,AF:510/2023 R$ 7.200,00
2023 03966 16022023 PC 000097/2022 202200059 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2022. PC97/2022A001,AF:483/2023 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 R$ 148.000,00
2023 03967 16022023 PC 002874/2022 202200003 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3230/2022 R$ 5.623,84
2023 03968 16022023 PC 000331/2023 202300067 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL RICO EM CÁLCIO, FERRO, ZINCO, VITAMINAS A, C, D E E; ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML, SPRAY NASAL, E DORZOLAMIDA 2% OU 20MG/ML + TIMOLOL 0,5% OU 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC331/2023,AF:508/2023 R$ 3.832,40
2023 04106 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 9.999.276,48
2023 04107 23022023 PC 001156/2022 202200305 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE FACA DE CORTE PARA COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 540/2022 PC1156/2022A001,AF:585/2023 PROCESSO DIGITAL: 2763/2022 R$ 3.680,00
2023 04108 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.959.166,66
2023 04109 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO ESPECIALIZADA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 950.000,00
2023 04110 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO ESPECIALIZADA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 39.940,68
2023 04111 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 10.866.372,98
2023 04112 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 7.066.892,02
2023 04113 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 4.880.000,00
2023 04114 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 971.388,00
2023 04115 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 2.716.737,53
2023 04116 23022023 PC 001322/2022 202200314 CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA 04540624000152 AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2022. PC1322/2022A001,AF:463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2207/2022 R$ 27.990,00
2023 04117 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 598.790,42
2023 04118 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 60.000,00
2023 04119 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 780.000,00
2023 04120 23022023 PC 001170/2022 202310001 INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 01645738000179 TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 728/2022 EM FLS. 1739 A 1741v. (PC 1170/2022)APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM P. 753 R$ 1.215.103,42
2023 04121 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 5.258.795,79
2023 04122 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 2.136.928,97
2023 04123 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 190.000,00
2023 04124 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 120.000,00
2023 04747 13032023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 329.342,91
2023 04748 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02066, CONSTANTE NO DP 03225 - OP 03146, CONFORME GAM - 232669028 E ANULACAO 00035. -R$ 2.000.000,00
2023 04749 13032023 PP SB 086941/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS 1 E 12 - TERMO DE COMPROMISSO 0421269-40/2013, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB86941/2020 R$ 29.543,40
2023 04750 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02071, CONSTANTE NO DP 02652 - OP 03140, CONFORME GAM - 232669027 E ANULACAO 00036. -R$ 4.900.000,00
2023 04789 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA),(ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 52 E 53/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 1.779.698,25
2023 04790 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA),(ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 54 E 55/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 1.810.868,28
2023 04791 13032023 PC 001064/2022 202200001 DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS 15282612000191 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 R$ 12.312,00
2023 04792 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA), (ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 56 E 57/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 2.239.040,62
2023 04793 13032023 PC 001064/2022 202200001 DOUGLAS ALVES FERREIRA 08883168000102 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 R$ 12.312,00
2023 04794 13032023 PC 001064/2022 202200001 JENNIFER JANE SERRA 80647812568 28333191000122 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P010.CONTRATO 150/2022. PROCESSO DIGITAL: 2334/2022 R$ 12.312,00
2023 04795 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA),( ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 58 E 59/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 3.866.180,84
2023 04796 13032023 PC 001064/2022 202200001 ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 41865289000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 R$ 7.825,00
2023 04797 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 60 E 61/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 830.528,24
2023 04798 13032023 PC 001064/2022 202200001 FT LADISLAU LTDA 45687917000144 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 R$ 10.602,00
2023 04799 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 62 E 63/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 1.599.613,17
2023 04800 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 64/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 95.000,00
2023 04801 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 65/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 1.379.820,19
2023 04802 13032023 PC 001064/2022 202200001 JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 R$ 19.406,00
2023 04803 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 66/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 4.583.481,67
2023 04804 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 67 E 68/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 5.056.714,52
2023 04805 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 69 E 70/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 3.300.000,00
2023 04806 13032023 PC 001064/2022 202200001 JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 28454616000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 R$ 16.872,00
2023 04807 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 71 E 72/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 3.176.399,70
2023 04808 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 73/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 3.863.367,70
2023 04754 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02039, CONSTANTE NO DP 03082 - OP 03143, CONFORME GAM - 232668985 E ANULACAO 00040. -R$ 1.374.485,52
2023 04755 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02040, CONSTANTE NO DP 02652 - OP 03140, CONFORME GAM - 232668986 E ANULACAO 00041. -R$ 1.418.760,00
2023 04756 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02041, CONSTANTE NO DP 02651 - OP 03138, CONFORME GAM - 232668987 E ANULACAO 00042. -R$ 979.698,25
2023 04757 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02041, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232668988 E ANULACAO 00043. -R$ 800.000,00
2023 04758 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02042, CONSTANTE NO DP 02651 - OP 03138, CONFORME GAM - 232668989 E ANULACAO 00044. -R$ 1.000.000,00
2023 04759 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02042, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232668990 E ANULACAO 00045. -R$ 810.868,28
2023 04760 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02046, CONSTANTE NO DP 02651 - OP 03138, CONFORME GAM - 232668991 E ANULACAO 00046. -R$ 1.000.000,00
2023 04761 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02046, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232668992 E ANULACAO 00047. -R$ 1.239.040,62
2023 04762 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02047, CONSTANTE NO DP 02651 - OP 03138, CONFORME GAM - 232668993 E ANULACAO 00048. -R$ 2.366.180,84
2023 04763 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02047, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232668996 E ANULACAO 00049. -R$ 1.500.000,00
2023 04764 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02051, CONSTANTE NO DP 02651 - OP 03138, CONFORME GAM - 232669000 E ANULACAO 00050. -R$ 457.920,86
2023 04765 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02051, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232669002 E ANULACAO 00051. -R$ 372.607,38
2023 04766 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02056, CONSTANTE NO DP 02651 - OP 03138, CONFORME GAM - 232669004 E ANULACAO 00052. -R$ 934.343,56
2023 04767 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02056, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232669006 E ANULACAO 00053. -R$ 665.269,61
2023 04768 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02058, CONSTANTE NO DP 03226 - OP 03147, CONFORME GAM - 232669009 E ANULACAO 00054. -R$ 95.000,00
2023 04769 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02060, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232669010 E ANULACAO 00055. -R$ 1.379.820,19
2023 04770 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02063, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232669014 E ANULACAO 00056. -R$ 4.583.481,67
2023 04771 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02065, CONSTANTE NO DP 02651 - OP 03138, CONFORME GAM - 232669019 E ANULACAO 00057. -R$ 568.688,10
2023 04772 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02065, CONSTANTE NO DP 03081 - OP 03142, CONFORME GAM - 232669020 E ANULACAO 00058. -R$ 4.488.026,42
2023 04773 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02068, CONSTANTE NO DP 02652 - OP 03140, CONFORME GAM - 232669021 E ANULACAO 00059. -R$ 2.140.427,20
2023 04774 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02068, CONSTANTE NO DP 03082 - OP 03143, CONFORME GAM - 232669023 E ANULACAO 00060. -R$ 1.159.572,80
2023 04775 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02069, CONSTANTE NO DP 02652 - OP 03140, CONFORME GAM - 232669024 E ANULACAO 00061. -R$ 1.452.802,04
2023 04776 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02069, CONSTANTE NO DP 03082 - OP 03143, CONFORME GAM - 232669025 E ANULACAO 00062. -R$ 1.723.597,66
2023 04777 13032023 PP SB 068925/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PRÓ- TRANSPORTES - CORREDOR COUROS. PPSB68925/2020. R$ 1.200,00
2023 04778 13032023 PC 001064/2022 202200001 AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 R$ 18.468,00
2023 04779 13032023 PP SB 027648/2023 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PORTOES DA ENTRADA PRINCIPAL E DAS VIATURAS DOS BOMBEIROS, MANUTENCAO DA BOMBA DA PISCINA, MANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACAS EBO 7799, CA 08201, EGI 3045, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVICOS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023 R$ 9.000,00
2023 04780 13032023 PP SB 027648/2023 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO, CUMEEIRAS DE AÇO E LUMINARIAS EM LED PARA ILUMINACAO DO PATIO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS POR ESSA MUNICIPALIDADE, PPSB27648/2023 R$ 2.000,00
2023 04781 13032023 PC 001064/2022 202200001 GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 14300038000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 R$ 10.325,00
2023 04782 13032023 PC 001064/2022 202200001 BRUNA DOS SANTOS 36528850828 24262138000127 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 R$ 10.325,00
2023 04783 13032023 PC 001064/2022 202200001 CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 18318274000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 R$ 6.156,00
2023 04784 13032023 PC 001064/2022 202200001 CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 35051034000190 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 R$ 10.325,00
2023 04785 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), (ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTA DE GAM 48/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 2.552.005,90
2023 04786 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO BASICA), ACERTO ORCAMENTARIO, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 49 E 50/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 4.781.240,00
2023 04787 13032023 PC 001064/2022 202200001 IBIRA CULTURAL LTDA 17331690000164 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P002.CONTRATO 149/2022. PROCESSO DIGITAL: 2335/2022. R$ 18.780,00
2023 04788 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO BASICA), (ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTA DE GAM 51/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 1.418.760,00
2023 03969 16022023 PC 002034/2022 202200456 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:481/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 R$ 14.011,00
2023 03970 16022023 PC 000182/2022 202200051 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL,ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG E NINTEDANIBE 100MG.ATA DE REGISTRO 105/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:480/2023 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 R$ 23.858,51
2023 03971 16022023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO É PARTE, R$ 5.000,00
2023 03972 16022023 PC 000333/2023 202300064 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC333/2023,AF:511/2023 R$ 4.032,00
2023 03973 16022023 PC 001320/2022 202200339 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:443/2023. PC1320/2022A002,AF:485/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 R$ 20.096,00
2023 03974 16022023 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 79/2023 EM FLS. 787 A 789 E TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.793. R$ 4.576,00
2023 03975 16022023 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 79/2023 EM FLS. 787 A 789 E TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 793. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 44.000,00
2023 03976 16022023 PP SB 009084/2023 000000000 THAYNA GABRIELLE SILVA DOS SANTOS 46954207837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 19/01/2023, FILE 15634. ACAO/AUTOS: 1000642-47.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB9084/2023 R$ 17.503,22
2023 03977 16022023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 ESTORNO TOTAL DA NE 3183/2023 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 -R$ 10.701,00
2023 03978 16022023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 ESTORNO TOTAL DA NE 3184/2023 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 -R$ 3.690,00
2023 03979 16022023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 ESTORNO TOTAL DA NE 3185/2023 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 -R$ 4.059,00
2023 03980 16022023 PC 000374/2023 202300021 NILO MATTOS DE ALMEIDA 10625588800 OFICINA DE CURADORIA E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO E GRUPO DE ESTUDOS DE CURADORIA, DE MARÇO A JUNHO DE 2023, NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC374/2023,TERMO DE APROVACAO:70020/2023 R$ 2.640,00
2023 03981 16022023 PC 000374/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC 374/2023 R$ 528,00
2023 03982 16022023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 18.450,00
2023 03983 17022023 PC 000360/2023 202300074 ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. EVENTO 1/6 PARA O ANO DE 2023. PC360/2023,AF:567/2023 R$ 4.800,00
2023 03984 17022023 PC 003369/2022 202300033 HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI 21130342000104 AQUISIÇÃO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO. PC3369/2022,AF:584/2023 R$ 8.700,00
2023 03985 17022023 PC 002025/2018 201800390 SUELI SOARES UTWARI 28303838857 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6%. MANIFESTACAO PGM-5 789/2022 EM FLS.1297/1298. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FL.1319/1320. TD.COJUL: 99991/2023 R$ 1.680,00
2023 03986 17022023 PC 000155/2023 202300027 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PADRAO USB. PC155/2023,AF:572/2023 R$ 790,00
2023 03987 17022023 PC 001435/2021 202100474 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,97%, COMINCIDENCIA EM 01/10/2022 E EFEITOS FINANCEIROS R$ 30.773,91
2023 03988 17022023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:569/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 R$ 3.250,00
2023 03989 17022023 PC 000387/2023 202300071 RENATA GOMES DOS SANTOS 28229675805 SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA DE MURO PAISAGÍSTICO MEDINDO 390 M2, NA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. PC387/2023,AF:551/2023 R$ 13.100,00
2023 04125 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 59.046,72
2023 04126 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 10.847.608,40
2023 04127 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 5.896.226,50
2023 04128 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 21.192.179,56
2023 04129 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 23.570.657,44
2023 04130 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 4.000.000,00
2023 04131 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.430.763,83
2023 04132 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 6.800.000,00
2023 04133 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 6.723.600,30
2023 04134 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 10.400.000,00
2023 04135 23022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 12.849.324,89
2023 04136 24022023 PC 001931/2022 202200461 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF: 516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 R$ 26.600,00
2023 04137 24022023 PC 000113/2022 202200043 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 E MAPIFLEX 15 X 15 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA TUBULAR, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022, R$ 404.576,22
2023 04138 24022023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 11.043,20
2023 04139 24022023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 3.808,00
2023 04140 24022023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 4.188,80
2023 04141 24022023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 11.963,47
2023 04142 24022023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 4.125,33
2023 04809 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 74/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 4.900.000,00
2023 04810 13032023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 75/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 2.000.000,00
2023 04811 13032023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 04812 13032023 PC 001064/2022 202200001 MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 30394359000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 R$ 10.325,00
2023 04813 13032023 PC 001064/2022 202200001 TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN 64871494000162 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013.CONTRATO 156/2022. PROCESSO DIGITAL: 2342/2022 R$ 12.312,00
2023 04814 13032023 PC 001064/2022 202200001 TADEU ALVES ZVIR 31022609858 18072091000136 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007,CONTRATO:155/2022. PROCESSO DIGITAL: 2352/2022. R$ 12.312,00
2023 04815 13032023 PC 001064/2022 202200001 VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 28292174000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P011.CONTRATO 157/2022. PROCESSO DIGITAL: 2338/2022 R$ 22.914,00
2023 04816 13032023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO B - GRUPO I, NOS DIAS 10,15,17,22,24,29 E 31 DE MARÇO, SENDO 40 COFFEE-BREAKS POR DATA, NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A002,AF:839/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 5.460,00
2023 04817 13032023 PC 000583/2023 202300105 DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA 37620709894 29814093000170 CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS CULTURAIS, REFERENTE A INTERVENÇOES DE 9 ARTISTAS DE GRAFITTI PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023 NA DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC583/2023,AF:829/2023 R$ 13.500,00
2023 04818 13032023 PC 003034/2022 202200683 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:738/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 R$ 13.174,80
2023 04819 14032023 PP SB 024817/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023 R$ 65,00
2023 04820 14032023 PC 000593/2023 202300110 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PC593/2023,AF:840/2023 R$ 7.177,50
2023 04821 14032023 PC 000593/2023 202300110 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PC593/2023,AF:840/2023 R$ 2.475,00
2023 04822 14032023 PC 000593/2023 202300110 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PC593/2023,AF:840/2023 R$ 2.722,50
2023 04823 14032023 PC 000118/2022 202200049 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 LOCACAO DE MICRO ONIBUS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022, PC118/2022A003,AF:865/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2023 R$ 2.773,05
2023 04824 14032023 PC 000543/2023 202300097 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG, ATORVASTATINA 40MG, DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CREME E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC543/2023,AF:798/2023 R$ 3.518,64
2023 04825 14032023 PC 000543/2023 202300097 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG,VITAMINA E 1G, ACIDO ALFA LIPOICO 100MG,MAGNESIO 250MG E PICOLINATO DE CROMO 200MCG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC543/2023,AF:799/2023 R$ 2.056,20
2023 04826 14032023 PC 000544/2023 202300096 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PILHA ALCALINA SEM MERCÚRIO - ENERGIZER MAXX AAA2.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC544/2023,AF:795/2023 R$ 1.272,00
2023 04827 14032023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022 R$ 2.500,00
2023 04828 14032023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 R$ 1.741,04
2023 04829 14032023 PC 000585/2023 202300100 AURA PHARMA LTDA 22564552000165 AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC585/2023,AF:804/2023 R$ 5.940,00
2023 04830 14032023 PC 000516/2023 202300090 GRACIELLE CARDOSO LIBORIO PENNA 21766637809 29837898000139 AQUISICAO DE LIVROS COM O TÍTULO EQUILIBRIO! É O SEGREDO DO SUCESSO DE BETO FERREIRA, PC516/2023,AF:750/2023 R$ 798,00
2023 04831 14032023 PC 000144/2022 202200073 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 99/2022. PC144/2022A004,AF:806/2023 PROCESSO DIGITAL: 846/2022 R$ 45.000,00
2023 04832 14032023 PC 000587/2023 202300099 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI,TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG E FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC587/2023,AF:801/2023 R$ 1.125,12
2023 04833 14032023 PC 000102/2021 202110006 MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 ESTORNO PARCIAL DA NE.678/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 -R$ 1.750.000,00
2023 04834 14032023 PC 000469/2023 202310005 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023 R$ 6.960,00
2023 04835 14032023 PC 000469/2023 202310005 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023 R$ 2.400,00
2023 04836 14032023 PC 000469/2023 202310005 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023 R$ 2.640,00
2023 04837 14032023 PC 001308/2022 202200340 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:398/2022. PC1308/2022A002,AF:769/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 R$ 46.156,50
2023 04838 14032023 PC 001308/2022 202200340 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:770/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 R$ 31.850,00
2023 04925 16032023 PC 003403/2022 202300013 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 R$ 5.280,00
2023 04926 16032023 PC 001503/2022 202200356 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 R$ 974,40
2023 04927 16032023 PC 001503/2022 202200356 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 R$ 336,00
2023 04928 16032023 PC 001503/2022 202200356 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 R$ 369,60
2023 04929 16032023 PC 001925/2022 202200448 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07086868000103 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:531/2022. PC1925/2022A002,AF:834/2023 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022 R$ 2.850,00
2023 04930 16032023 PC 001760/2022 202200546 BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 02836248000112 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BISTURI ELETRICO / GERADORELETROCIRURGICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 611/2022 EM FLS.192/199; TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 362/364. PC1760/2022,TD.COJUL:1760/2023 R$ 81.000,00
2023 04931 16032023 PC 001925/2022 202200448 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:533/2022. PC1925/2022A004,AF:810/2023 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 R$ 17.600,00
2023 04932 16032023 PC 001064/2022 202200001 RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 22457102000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 R$ 16.872,00
2023 04933 16032023 PC 002018/2022 202200497 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10596721000160 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 R$ 6.450,00
2023 04934 16032023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023 R$ 1.330,07
2023 04935 16032023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023 R$ 1.330,07
2023 04936 16032023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023 R$ 2.660,14
2023 04937 16032023 PC 000361/2022 202200143 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2022. PC361/2022A001,AF:802/2023 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 R$ 3.500,00
2023 04938 16032023 PC 000504/2023 202300009 TANIA REGINA TONUS 09098179878 29927933000100 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, EDITAL GSC 05/2022, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51 E PARECER S/N GPGM EM FLS.66/68, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.54, PC504/2023, TD.COJUL: 504/2023 R$ 4.104,00
2023 04939 16032023 PC 000201/2022 202200099 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G E NUM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:208/2022. PC201/2022A002,AF:811/2023 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 R$ 1.554,20
2023 04940 16032023 PC 000486/2023 202300011 ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 27021160000173 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA VIOLA CAIPIRA/CAMERATA, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 55. PC486/2023,TD.COJUL:486/2023 R$ 3.819,00
2023 04941 16032023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 R$ 3.505.366,55
2023 04942 16032023 PC 000308/2022 202200142 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2022. PC308/2022A001,AF:800/2023 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 R$ 20.000,00
2023 04943 16032023 PC 000508/2023 202300008 17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 17555033000109 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CORAL JOVEM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS. E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC508/2023,TD.COJUL:508/2023 R$ 3.021,00
2023 04944 16032023 PC 000496/2023 202300012 ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 36030942000160 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC496/2023,TD.COJUL:496/2023 R$ 4.845,00
2023 04945 16032023 PC 000308/2022 202200142 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:202/2022. PC308/2022A002,AF:809/2023 PROCESSO DIGITAL: 940/2022 R$ 902,00
2023 04946 16032023 PC 000507/2023 202300016 CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 43861710000119 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 55. PC507/2023,TD.COJUL:507/2023 R$ 5.871,00
2023 04947 16032023 PC 000499/2023 202300015 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI 49497915000143 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.58. PC499/2023,TD.COJUL:499/2023 R$ 2.964,00
2023 03990 17022023 PC 000387/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATA GOMES DOS SANTOS. PC 387/2023 R$ 2.620,00
2023 03991 17022023 PC 002778/2022 202200603 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 718/2022 PC2778/2022A001,AF:464/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 R$ 42.000,00
2023 03992 17022023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. R$ 468.000,00
2023 03993 17022023 PC 000380/2023 202300020 FERNANDO THOMAZ 06939518851 MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS DE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO PERÍODO DE 11/03/2023 A 17/06/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC380/2023,TERMO DE APROVACAO:70019/2023 R$ 3.900,00
2023 03994 17022023 PC 000380/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ. PC 380/2023 R$ 780,00
2023 03995 17022023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 R$ 8.712.200,92
2023 03996 17022023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 R$ 5.735.532,27
2023 03997 17022023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 R$ 3.004.207,20
2023 03998 17022023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 R$ 1.977.769,74
2023 03999 17022023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 R$ 3.304.627,92
2023 04000 17022023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 R$ 2.175.546,72
2023 04001 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 72.826,00
2023 04002 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 108.010,00
2023 04003 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.048,00
2023 04004 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 115.369,00
2023 04005 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 163.667,00
2023 04006 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.239,00
2023 04007 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.120,00
2023 04008 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.307,00
2023 04009 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.592,00
2023 04010 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.306,00
2023 04011 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.918,00
2023 04012 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.306,00
2023 04013 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.918,00
2023 04143 24022023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 4.537,87
2023 04144 24022023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 80.297,64
2023 04145 24022023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 669,15
2023 04146 24022023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 27.688,84
2023 04147 24022023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 230,74
2023 04148 24022023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 30.457,72
2023 04149 24022023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 253,81
2023 04150 24022023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 642.764,75
2023 04151 24022023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 221.643,02
2023 04152 24022023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 243.807,32
2023 04153 24022023 PC 001953/2022 202200440 JEFFERSON COELHO ALVES 14166820000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 R$ 34.317,36
2023 04154 24022023 PC 001953/2022 202200440 JEFFERSON COELHO ALVES 14166820000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 R$ 11.833,57
2023 04155 24022023 PC 001953/2022 202200440 JEFFERSON COELHO ALVES 14166820000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 R$ 13.016,93
2023 04156 24022023 PC 000536/2022 202200194 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, MESA DE SOM TIPO CONSOLE DE AUDIO COMPATÍVEL COM MIXAGEM COMPACTO DE MULTIFUNÇÃO E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PC536/2022A001,AF:526/2023 PROCESSO DIGITAL: 1692/2022 R$ 14.260,00
2023 04157 24022023 PC 000258/2018 201800014 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM FLS.1424/ 1425 (PC1813/18-DIGITAL) E APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1434 (PC1813/18-DIGITAL), PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018 R$ 7.105,00
2023 04158 24022023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 R$ 300.000,00
2023 04159 24022023 PC 001300/2022 202200375 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221002077 AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 419/2022 PC1300/2022A003,AF:496/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 R$ 9.000,00
2023 04160 24022023 PC 000412/2023 202300078 ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA 38924659000107 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PC412/2023,AF:646/2023 R$ 2.320,00
2023 04161 24022023 PC 000448/2023 202300025 LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA 31559292865 APRESENTACAO MUSICAL DE BALAIO DE BAIAO, DIA 26/2/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC448/2023,TERMO DE APROVACAO:70024/2023 R$ 3.500,00
2023 04162 24022023 PC 000448/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA, PC448/2023, R$ 700,00
2023 04163 24022023 PP SB 143556/2022 000000000 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 R$ 2.246,14
2023 04164 24022023 PC 000449/2023 202300024 CLEBER GUIMARAES FERREIRA 21668110865 26107673000139 APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FIZZ JAZZ, DIA 26/2/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC449/2023,TERMO DE APROVACAO:70023/2023 R$ 2.000,00
2023 04165 24022023 PC 001268/2022 202200308 DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA 24419569000154 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 410/2022 PC1268/2022A002,AF:538/2023 PROCESSO DIGITAL: 2251/2022 R$ 9.130,00
2023 04166 24022023 PC 000282/2023 202300062 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC282/2023,AF:509/2023 R$ 1.320,00
2023 04167 24022023 PC 000283/2023 202300053 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC283/2023,AF:492/2023 R$ 9.680,00
2023 04168 24022023 PC 002546/2022 202200556 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2,5 A 3 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 729/2022 PC2546/2022A002,AF:568/2023 PROCESSO DIGITAL: 79/2023 R$ 1.335,00
2023 04169 24022023 PC 000309/2023 202300058 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM, ROTIGOTINA, BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER(GROSSO) 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC309/2023,AF:497/2023 R$ 12.671,40
2023 04170 24022023 PP SB 061456/2020 000000000 MARCO ANTONIO RODRIGUES FARIA 08025179869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 31/01/2023 - FILE 15750, ACAO/AUTOS: N.1001473-98.2017.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB61456/2020 R$ 4.064,37
2023 04171 24022023 PC 002680/2022 202200578 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04196935000227 LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 631/2022 PC2680/2022A001,AF:611/2023 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022 R$ 1.006.590,00
2023 04172 24022023 PC 000280/2023 202300061 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC280/2023,AF:489/2023 R$ 5.854,00
2023 04173 24022023 PC 000280/2023 202300061 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC280/2023,AF:490/2023 R$ 4.674,60
2023 04174 24022023 PC 000194/2023 202300063 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. RESOLUCAO CMS Nº 26/2022. PC194/2023,AF:499/2023 R$ 9.720,00
2023 04175 24022023 PC 002730/2021 202210003 CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. 32239244000118 ESTORNO DO SALDO DA NE 2119/2023. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: PC 1720/2022 PC2730/2021,CONTRATO:90/2022 -R$ 2.539.459,15
2023 04176 24022023 PC 002730/2021 202210003 CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. 32239244000118 CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022 R$ 2.539.459,15
2023 04839 14032023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 R$ 827.740,48
2023 04840 14032023 PC 001300/2022 202200375 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 11101919000198 AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:743/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 R$ 110.000,00
2023 04841 14032023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 R$ 810.979,88
2023 04842 14032023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 R$ 400.000,00
2023 04843 15032023 PC 002508/2022 202200568 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:632/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 2949/2023) PC2508/2022A002,AF:248/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 R$ 42.500,00
2023 04844 15032023 PC 002549/2020 202110008 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 R$ 45.847,85
2023 04845 15032023 PC 000102/2021 202110006 BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. R$ 250.000,00
2023 04846 15032023 PC 000102/2021 202110006 PUXE COMUNICACAO EIRELI 05022978000178 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 R$ 1.500.000,00
2023 04847 15032023 PC 003036/2022 202200682 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:020/2023. PC3036/2022A001,AF:751/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 R$ 8.040,00
2023 04848 15032023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 102.972,16
2023 04849 15032023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, R$ 100.000,00
2023 04850 15032023 PC 003104/2022 202200699 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:35/2022. PC3104/2022A001,AF:815/2023 PROCESSO DIGITAL: 278/2023 R$ 22.054,00
2023 04851 15032023 PC 003034/2022 202200683 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:028/2023. PC3034/2022A004,AF:746/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 R$ 199.440,00
2023 04852 15032023 PC 000577/2023 202300114 GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 12622988000100 PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023 R$ 9.297,40
2023 04853 15032023 PC 000577/2023 202300114 GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 12622988000100 PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023 R$ 3.206,00
2023 04854 15032023 PC 000577/2023 202300114 GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 12622988000100 PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023 R$ 3.526,60
2023 04855 15032023 PC 003410/2022 202300016 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 73/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3410/2022A001,AF:762/2023 PROCESSO DIGITAL: 513/2023 R$ 18.600,00
2023 04856 15032023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, PARA 20 FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DE OFICINA PRESENCIAL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022. PC2806/2022A010,AF:878/2023 PROCESSO DIGITAL: 660/2023 R$ 390,00
2023 04857 15032023 PC 080024/2016 201610013 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO PC80024/2016,CONTRATO:21/2017. PC DIGITAL:SB44025/2020 R$ 320.365,55
2023 04858 15032023 PC 000357/2021 202110005 EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA 60730645000101 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO, PC357/2021, CONTRATO: 25/2022, PROCESSO DIGITAL:SB28381/2022 R$ 119.277,87
2023 04948 16032023 PC 000514/2023 202300092 CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30 ML - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOIL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 289/2022(PC 945/22) EM FLS. 51/53. PC514/2023,AF:744/2023 R$ 3.517,40
2023 04949 16032023 PC 002627/2022 202200571 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 22228425000195 AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04(QUATRO) ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO, EM COMPLEMENTO A AF 113/2023. PC2627/2022,AF:805/2023 R$ 16.808,51
2023 04950 17032023 PC 000505/2023 202300014 GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 40163994000181 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC505/2023,TD.COJUL:505/2023 R$ 3.876,00
2023 04951 17032023 PC 000487/2023 202300013 JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 19969354000177 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC487/2023,TD.COJUL:487/2023 R$ 6.384,00
2023 04952 17032023 PC 000490/2023 202300018 WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 47029980000119 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE EM TEORIA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.65 PC490/2023,TD.COJUL:490/2023 R$ 4.845,00
2023 04953 17032023 PC 000494/2023 202300019 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI 49497915000143 SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE). MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC494/2023,TD.COJUL:494/2023 R$ 7.860,00
2023 04954 17032023 PC 000489/2023 202300020 48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR 48959735000173 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.58 PC489/2023,TD.COJUL:489/2023 R$ 5.016,00
2023 04955 17032023 PC 000491/2023 202300021 48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA 48615573000156 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.55 PC491/2023,TD.COJUL:491/2023 R$ 8.040,00
2023 04956 17032023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB697/2023 R$ 6.736,96
2023 04957 17032023 PC 000502/2023 202300007 DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 34279357000172 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 R$ 10.659,00
2023 04958 17032023 PC 000493/2023 202300006 WILTON ALVES SANTOS 33550466803 46561763000102 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, PC493/2023,CONTRATO:44/2023 R$ 2.622,00
2023 04959 17032023 PC 000719/2023 202300054 RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA 32302776860 APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO XAXIADO, A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC719/2023,TERMO DE APROVACAO:70053/2023 R$ 1.500,00
2023 04960 17032023 PC 000719/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA. PC DIGITAL: 719/2023 R$ 300,00
2023 04961 17032023 PC 000728/2023 202300055 ADRIANA MORELLI FARIAS 18209991000182 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC728/2023,TERMO DE APROVACAO:70054/2023 R$ 4.000,00
2023 04962 17032023 PC 003263/2022 202300018 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:791/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 R$ 17.183,14
2023 04014 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 117.027,00
2023 04015 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.528,00
2023 04016 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.446,00
2023 04017 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.316,00
2023 04018 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.900,00
2023 04019 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.764,00
2023 04020 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.821,00
2023 04021 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 136.474,00
2023 04022 17022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 197.254,00
2023 04023 17022023 PP SB 002101/2023 000000000 CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES 05529890000147 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 831/2022 (SB 148709/2022) EM PP. 116 A 120. PPSB2101/2023,CONVENIO:13/2023-SESP R$ 60.000,00
2023 04024 17022023 PP SB 000526/2023 000000000 ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL 29983018861 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE R$ 2.500,00
2023 04025 17022023 PC 000052/2023 202300029 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE 32578382000121 AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC52/2023,AF:610/2023 R$ 37.737,70
2023 04026 17022023 PC 000052/2023 202300029 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE 32578382000121 AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC52/2023,AF:610/2023 R$ 13.013,00
2023 04027 17022023 PC 000052/2023 202300029 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE 32578382000121 AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC52/2023,AF:610/2023 R$ 14.314,30
2023 04028 17022023 PC 000181/2023 202300028 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE,EM ROLO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 49MM X 50M (L X C). PC181/2023,AF:608/2023 R$ 6.951,00
2023 04029 17022023 PC 000181/2023 202300028 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MEDINDO DE 48 A 50MM X 50M (L X C). PC181/2023,AF:609/2023 R$ 6.160,00
2023 04030 17022023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.000,00
2023 04031 17022023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.000,00
2023 04032 17022023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.800,00
2023 04033 17022023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.200,00
2023 04034 17022023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.500,00
2023 04035 22022023 PC 000307/2023 202300052 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC307/2023,AF:498/2023 R$ 8.876,80
2023 04036 22022023 PC 000338/2023 202300023 BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807 29454548000193 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE PROCESSOS GRAFICOS - A GRAVURA A PARTIR DE ARTISTAS MULHERES NO ACERVO DA PINACOTECA DE SAO BERNARDO, NO PERIODO DE 02/03/23 A 18/05/23, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC338/2023,TERMO DE APROVACAO:70022/2023 R$ 3.240,00
2023 04037 22022023 PC 000308/2023 202300059 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGÊNICO E LOÇÃO HIDRATANTE CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC308/2023,AF:513/2023 R$ 623,43
2023 04038 22022023 PC 000308/2023 202300059 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL (JOHNSON BABY) E SABONETE LÍQUIDO CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC308/2023,AF:514/2023 R$ 1.440,00
2023 04039 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2037/2023. PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 6.100.519,88
2023 04040 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2038/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 837.257,87
2023 04041 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2039/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 11.953.672,00
2023 04042 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2040/2023 PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 2.246.328,00
2023 04177 24022023 PC 000226/2022 202200103 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:132/2022 PC226/2022A002,AF:491/2023 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 R$ 3.784,00
2023 04178 24022023 PC 001394/2018 201800039 AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA 64185556000182 CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA R$ 1.865,60
2023 04179 24022023 PC 001394/2018 201800039 AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA 64185556000182 CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, R$ 3.419,36
2023 04180 24022023 PC 001394/2018 201800039 AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA 64185556000182 CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO R$ 41.124,74
2023 04181 24022023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 6.523,00
2023 04182 24022023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 434,87
2023 04183 24022023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 2.249,28
2023 04184 24022023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 149,95
2023 04185 24022023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 2.474,24
2023 04186 24022023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 164,95
2023 04187 24022023 PC 000446/2023 202300080 MARIANGELA ZANDOMENEGHI 12585033000120 APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARIANGELA ZAN, NO DIA 26/02/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC446/2023,AF:670/2023 R$ 9.000,00
2023 04188 24022023 PC 000519/2022 202200204 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2656/2023. PC519/2022A001,AF:4647/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 -R$ 105,60
2023 04189 24022023 PC 001325/2022 202200318 MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO 42930201000138 AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2022, PC1325/2022A001,AF:460/2023 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 R$ 71.950,00
2023 04190 24022023 PC 001809/2022 202200413 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 FORNECIMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO PARA REPOSIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2022 PC1809/2022A002,AF:616/2023 PROCESSO DIGITAL: 2539/2022 R$ 19.936,00
2023 04191 24022023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA, SENDO INTERNA OU EXTERNA DO GINÁSIO ESPORTIVO ALVES DIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022 PC3025/2022A002,AF:527/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 24.413,40
2023 04192 27022023 PP SB 024817/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023 R$ 65,00
2023 04193 27022023 PC 001308/2022 202200340 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 04301884000175 AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 397/2022 PC1308/2022A001,AF:550/2023 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022 R$ 40.008,00
2023 04194 27022023 PC 000332/2023 202300066 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC332/2023,AF:524/2023 R$ 15.516,00
2023 04195 27022023 PC 000926/2022 202200254 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÃO PARENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 303/2022. PC926/2022A001,AF:487/2023 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 R$ 90.230,00
2023 04859 15032023 PC 000500/2021 202110026 CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI 45688592000114 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. R$ 312.911,80
2023 04860 15032023 PC 000341/2021 202110011 NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 380.000,00
2023 04861 15032023 PC 002629/2022 202200636 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:41/2023. PC2629/2022A001,AF:814/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 R$ 240.000,00
2023 04862 15032023 PC 001819/2021 202110004 VR DEMOLIDORA LTDA 01508422000135 SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022 R$ 380.000,00
2023 04863 15032023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS R$ 450.000,00
2023 04864 15032023 PC 001713/2020 202010016 HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, R$ 506.582,10
2023 04865 15032023 PC 000846/2020 202010009 CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:SB21285/2021 R$ 600.000,00
2023 04866 15032023 PC 000476/2020 202010007 CONSORCIO SEHAB-SBC 40477603000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. R$ 571.100,92
2023 04867 15032023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.334 DO FAE. PPSB21547/2023 R$ 4.000,00
2023 04868 15032023 PC 002595/2021 202200011 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:72/2022. PC2595/2021A001,AF:835/2023 PROCESSO DIGITAL: 613/2022 R$ 1.490,00
2023 04869 15032023 PC 000595/2023 202300108 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC595/2023,AF:853/2023 R$ 2.320,00
2023 04870 15032023 PC 000596/2023 202300107 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC596/2023,AF:828/2023 R$ 666,00
2023 04871 15032023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 65,00
2023 04872 15032023 PP SB 018287/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. R$ 65,00
2023 04873 15032023 PC 001320/2022 202200339 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:445/2022. PC1320/2022A004,AF:741/2023 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022 R$ 116.100,00
2023 04874 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.500,00
2023 04875 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.360,00
2023 04876 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.013,00
2023 04877 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.378,00
2023 04878 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.982,00
2023 04879 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.352,00
2023 04963 17032023 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 52/2023 EM FLS.975/V, (SB 55794/2018),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1009/1010, R$ 19.200,00
2023 04964 17032023 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 52/2023 EM FLS.975/V, (SB 55794/2018),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1009/1010, R$ 32.000,00
2023 04965 17032023 PC 000442/2023 202300101 VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA 35289561000137 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 10 LITROS. PC442/2023,AF:874/2023 R$ 920,00
2023 04966 17032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.501,00
2023 04967 17032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.162,00
2023 04968 17032023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/SP, PARA OS SERVIDORES: MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA. IDA EM 19/03/2023 - RETORNO EM 24/03/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023PC2873/2022A007,AF:934/2023 R$ 8.341,58
2023 04969 17032023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 R$ 2.103,48
2023 04970 17032023 PP SB 000540/2023 000000000 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER 43297324000146 DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB540/2023 R$ 404,12
2023 04971 17032023 PP SB 051410/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 R$ 650,00
2023 04972 17032023 PC 000547/2023 202300094 PROMEDIOL DO BRASIL LTDA. 36984046000130 AQUISICAO DE PROMEDIOL - CBD 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS, EM ATENDIENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 175/177. PC547/2023,AF:794/2023 R$ 15.124,20
2023 04973 17032023 PC 000546/2023 202300095 GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABI DIOL 100MG/ML), EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 576/578. PC546/2023,AF:803/2023 R$ 4.090,00
2023 04974 17032023 PC 000061/2023 202300053 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. PC61/2023,AF:836/2023 R$ 556,00
2023 04975 17032023 PC 000118/2022 202200049 BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 LOCACAO DE ONIBUS,VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2022, PC118/2022A001,AF:891/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 R$ 24.773,84
2023 04976 20032023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03836, CONSTANTE NO DP 02511 - OP 02935, CONFORME GAM - 002669317 E ANULACAO 00066. -R$ 93,06
2023 04977 20032023 PC 000163/2023 202300056 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08674752000140 AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL. PC163/2023,AF:832/2023 R$ 2.010,00
2023 04978 20032023 PC 000163/2023 202300056 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISICAO DE ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG. PC163/2023,AF:833/2023 R$ 307,00
2023 04979 20032023 PC 000517/2023 202300091 ANUC LTDA 44090307000104 AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. PC517/2023,AF:830/2023 R$ 13.624,60
2023 04980 20032023 PP SB 100531/2021 000000000 ANTONIO HERNANI MINIOLI 28625824846 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INSCRICAO IMOBILIARIA 13.039.020.000, LAUDO EM FLS.89/130 E ESCLARECIMENTOS EM FLS.146/150, AUTOS 1003037-09.2022.8.26.0564, R$ 85.396,00
2023 04981 20032023 PC 001962/2022 202210015 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA 10484227000103 OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023 R$ 388.600,00
2023 04982 20032023 PC 001962/2022 202210015 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA 10484227000103 OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023 R$ 134.000,00
2023 04983 20032023 PC 001962/2022 202210015 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA 10484227000103 OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023 R$ 147.400,00
2023 04043 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2041/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 3.489.706,84
2023 04044 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2042/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 3.536.006,02
2023 04045 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2044/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 1.959.166,66
2023 04046 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2045/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 950.000,00
2023 04047 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2046/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 5.374.915,40
2023 04048 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2047/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 7.066.892,02
2023 04049 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2048/2023 PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 4.880.000,00
2023 04050 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2050/2023 PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 971.388,00
2023 04051 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2051/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 813.437,53
2023 04052 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2053/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 271.898,80
2023 04053 22022023 PP SB 087916/2020 000000000 MINISTERIO DA SAUDE 00394544000185 DESPESA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, ACRESCIDO DA RESPECTIVA RENTABILIDADE PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO SICONV 799436/13, A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB87916/2020 R$ 490.178,65
2023 04054 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2054/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 60.000,00
2023 04055 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2055/2023 PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 598.790,42
2023 04056 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2056/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 22.480.506,16
2023 04057 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2057/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 2.136.928,97
2023 04058 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2058/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 190.000,00
2023 04059 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2059/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 120.000,00
2023 04060 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2060/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 9.132.287,89
2023 04061 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2062/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 1.886.353,59
2023 04062 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2063/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 18.402.923,31
2023 04063 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2065/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 22.257.422,92
2023 04064 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2066/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 4.000.000,00
2023 04065 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2068/2023 PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 6.600.000,00
2023 04066 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2069/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 6.723.600,30
2023 04067 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2070/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 10.236.632,30
2023 04068 22022023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 2071/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 12.849.324,89
2023 04069 22022023 PC 000384/2023 202300022 CARLOS DA SILVA LOPIS 32796266842 APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 11/03/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC384/2023,TERMO DE APROVACAO:70021/2023 R$ 3.000,00
2023 04070 22022023 PC 000384/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC 384/2023 R$ 600,00
2023 04071 22022023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 R$ 45.510,67
2023 04072 22022023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 R$ 15.693,33
2023 04073 22022023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 R$ 17.262,67
2023 04196 27022023 PC 001707/2022 202200430 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2022. PC1707/2022A001,AF:530/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 R$ 66.800,00
2023 04197 27022023 PC 000370/2023 202300070 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE VALSARTANA 160 MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E NEBIVOLOL 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC370/2023,AF:537/2023 R$ 1.173,00
2023 04198 27022023 PC 002117/2022 202200483 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 560/2022 PC2117/2022A002,AF:488/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022 R$ 23.660,00
2023 04199 27022023 PC 002296/2022 202200521 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI/FRASCO-AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2022, PC2296/2022A001,AF:532/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2022 R$ 18.900,00
2023 04200 27022023 PC 001268/2022 202200308 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2022, PC1268/2022A001,AF:586/2023 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 R$ 6.450,00
2023 04201 27022023 PC 001268/2022 202200308 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11003061000129 AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 412/2022. PC1268/2022A004,AF:591/2023 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022 R$ 10.200,00
2023 04202 27022023 PC 000133/2022 202200045 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:561/2023 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 R$ 2.280,00
2023 04203 27022023 PC 000054/2022 202200024 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MIXER DE ALIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 159/2022 PC54/2022A004,AF:598/2023 PROCESSO DIGITAL: 897/2022 R$ 2.240,00
2023 04204 27022023 PC 001268/2022 202200308 SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 413/2022. PC1268/2022A005,AF:597/2023 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022 R$ 6.885,00
2023 04205 27022023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:592/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 215,10
2023 04206 27022023 PC 002582/2021 202200009 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI COM AGULHA DE 8X0,3MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2022. PC2582/2021A001,AF:528/2023 PROCESSO DIGITAL: 756/2022 R$ 20.560,00
2023 04207 27022023 PC 000402/2023 202300076 OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 03744246000166 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023 R$ 2.691,20
2023 04208 27022023 PC 000402/2023 202300076 OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 03744246000166 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023 R$ 928,00
2023 04209 27022023 PC 000402/2023 202300076 OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 03744246000166 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023 R$ 1.020,80
2023 04210 27022023 PC 000182/2022 202200051 PORTAL LTDA 05005873000100 ABIRATERONA ACETATO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A005,AF:566/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 R$ 5.220,00
2023 04211 27022023 PC 000372/2023 202300073 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC372/2023,AF:548/2023 R$ 9.680,00
2023 04212 27022023 PP SB 002080/2023 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS .144/148, PPSB2080/2023,CONVENIO:14/2023-SESP R$ 280.000,00
2023 04213 27022023 PC 001664/2022 202200383 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA 28508540000108 FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 R$ 2.093,65
2023 04214 27022023 PC 000202/2022 202200083 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS - ADULTO E INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2022. PC202/2022A001,AF:535/2023 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 R$ 1.425,00
2023 04215 27022023 PC 000519/2022 202200204 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2022 PC519/2022A003,AF:555/2023 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022 R$ 35.001,75
2023 04216 27022023 PC 001664/2022 202200383 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA 28508540000108 FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 R$ 721,95
2023 04217 27022023 PC 001664/2022 202200383 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA 28508540000108 FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 R$ 794,15
2023 04218 27022023 PC 000506/2022 202200167 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 218/2022, PC506/2022A001,AF:540/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 R$ 14.417,04
2023 04880 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.933,00
2023 04881 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.163,00
2023 04882 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.707,00
2023 04883 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.148,00
2023 04884 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.259,00
2023 04885 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.106,00
2023 04886 15032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.472,00
2023 04887 15032023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022 R$ 100.000,00
2023 04888 15032023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02352, CONSTANTE NO DP 00323 - OP 00349, CONFORME GAM - 002668814 E ANULACAO 00063. -R$ 92,00
2023 04889 15032023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02353, CONSTANTE NO DP 00323 - OP 00349, CONFORME GAM - 002668814 E ANULACAO 00064. -R$ 12,20
2023 04890 15032023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02355, CONSTANTE NO DP 00323 - OP 00349, CONFORME GAM - 002668814 E ANULACAO 00065. -R$ 150,00
2023 04891 15032023 PC 002500/2022 202200582 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:793/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 R$ 24.470,00
2023 04892 15032023 PC 000118/2022 202200049 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS, COMPLEMENTO DA AF. 865/2023 PARA A INCLUSAO DO CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022, PC118/2022A003,AF:892/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2023 R$ 3.000,00
2023 04893 15032023 PC 002500/2022 202200582 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:682/2022. PC2500/2022A004,AF:752/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 R$ 11.190,00
2023 04894 15032023 PC 001098/2020 202110001 CONSORCIO EPH 44044086000120 ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES R$ 825.000,00
2023 04895 15032023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE,MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. R$ 1.839.333,67
2023 04896 15032023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE,MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. R$ 28.332,74
2023 04984 20032023 PC 001962/2022 202210015 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA 10484227000103 OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 R$ 685.000,00
2023 04985 20032023 PC 001962/2022 202210015 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA 10484227000103 OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 R$ 60.486,87
2023 04986 20032023 PC 001962/2022 202210015 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA 10484227000103 OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 R$ 474.000,00
2023 04987 20032023 PC 001002/2022 202200289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 352/2022. PC1002/2022A001,AF:849/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 R$ 253.800,00
2023 04988 20032023 PC 002018/2022 202200497 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 564/2022. PC2018/2022A002,AF:812/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 R$ 5.428,56
2023 04989 20032023 PC 000426/2022 202200159 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE 19876529000100 AQUISICAO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2022 PC426/2022A003,AF:889/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022 R$ 5.000,00
2023 04990 20032023 PC 000629/2023 202300046 FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 47362399000114 REALIZACAO DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE - YOGA, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC629/2023, TERMO DE APROVAÇAO: 70045/2023 R$ 5.610,00
2023 04991 20032023 PC 000618/2023 202300049 LUCILENE TRINCA 14011701882 41517357000129 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC618/2023,TERMO DE APROVACAO:70048/2023 R$ 1.732,50
2023 04992 20032023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, REPAROS EM BOMBAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHES, PPSB16549/2023 R$ 5.000,00
2023 04993 20032023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAL, R$ 3.000,00
2023 04994 20032023 PP SB 074889/2020 000000000 DILAZIO CUZIN 80662773853 INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453,- AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564, R$ 306.613,08
2023 04995 20032023 PC 000492/2023 202300017 MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 24212503000199 PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC492/2023,TD.COJUL:492/2023 R$ 4.332,00
2023 04996 20032023 PC 000488/2023 202300010 ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 47029796000179 PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC488/2023,TD.COJUL:488/2023 R$ 4.332,00
2023 04997 20032023 PC 000313/2023 202300098 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS, PC313/2023,AF:875/2023 R$ 73.024,00
2023 04998 20032023 PC 000313/2023 202300098 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS, PC313/2023,AF:876/2023 R$ 41.152,00
2023 04999 20032023 PC 000182/2022 202200051 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:900/2023 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 R$ 3.544,56
2023 05000 20032023 PC 000506/2023 202300022 PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 33109218000138 PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56PC506/2023,TD.COJUL:506/2023 R$ 4.446,00
2023 05001 20032023 PC 002514/2022 202200558 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E', 'F' OU 'Z'. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:599/2022. PC2514/2022A001,AF:831/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 R$ 19.240,00
2023 05002 20032023 PC 000113/2022 202200043 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 E MAPIFLEX 15 X 15 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA TUBULAR, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022, R$ 287.788,11
2023 05003 20032023 PC 000182/2022 202200051 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:905/2023 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 R$ 1.137,50
2023 03454 09022023 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 R$ 4.465,46
2023 03455 09022023 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 R$ 22.094,91
2023 03456 09022023 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 R$ 348,92
2023 03457 09022023 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 R$ 1.726,47
2023 03458 09022023 PP SB 071036/2021 000000000 APM DA EMEB CECILIA MEIRELES 49527260000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023 R$ 29.179,13
2023 03459 09022023 PP SB 071036/2021 000000000 APM DA EMEB CECILIA MEIRELES 49527260000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023 R$ 3.206,32
2023 03460 09022023 PP SB 071241/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI 03187328000157 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 R$ 90.647,28
2023 03461 09022023 PP SB 071241/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI 03187328000157 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 R$ 20.030,78
2023 03462 09022023 PP SB 071256/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA 67176156000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 R$ 62.334,19
2023 03463 09022023 PP SB 071256/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA 67176156000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 R$ 12.378,43
2023 03464 09022023 PP SB 071261/2021 000000000 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO 49520851000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 R$ 78.240,06
2023 03465 09022023 PP SB 071261/2021 000000000 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO 49520851000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 R$ 11.628,46
2023 03466 09022023 PP SB 071268/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES 71531966000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023 R$ 73.592,37
2023 03467 09022023 PP SB 071268/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES 71531966000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023 R$ 21.912,14
2023 03468 09022023 PP SB 071284/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO 49256027000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023 R$ 45.186,02
2023 03469 09022023 PP SB 071284/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO 49256027000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023 R$ 14.098,18
2023 03470 09022023 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 R$ 40.666,80
2023 03471 09022023 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 R$ 9.048,19
2023 03472 09022023 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 R$ 55.085,85
2023 03473 09022023 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 R$ 12.656,18
2023 03474 09022023 PP SB 071346/2021 000000000 APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN 05911506000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023 R$ 164.297,13
2023 03475 09022023 PP SB 071346/2021 000000000 APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN 05911506000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023 R$ 25.284,91
2023 03476 09022023 PP SB 071357/2021 000000000 APM DA EMEB ITALO DAMIANI 01579773000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023 R$ 214.867,34
2023 04219 27022023 PC 002482/2021 202100610 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:507/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 R$ 108.984,00
2023 04220 27022023 PC 000113/2022 202200043 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:562/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 R$ 18.718,00
2023 04221 27022023 PC 002482/2021 202100610 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:507/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 R$ 6.120,00
2023 04222 27022023 PC 000373/2023 202300072 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC373/2023,AF:547/2023 R$ 15.384,00
2023 04223 27022023 PC 001302/2022 202200337 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 375/2022. PC1302/2022A002,AF:505/2023 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022 R$ 41.310,00
2023 04224 27022023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 7.656,00
2023 04225 27022023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 2.640,00
2023 04226 27022023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 2.904,00
2023 04227 27022023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 R$ 304.693,32
2023 04228 27022023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 R$ 284.380,44
2023 04229 27022023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 R$ 105.066,68
2023 04230 27022023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 R$ 98.062,23
2023 04231 27022023 PC 002705/2021 202200038 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 084/2022 PC2705/2021A003,AF:495/2023 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 R$ 290.470,95
2023 04232 27022023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 R$ 115.573,32
2023 04233 27022023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 R$ 107.868,43
2023 04234 27022023 PC 000476/2022 202200179 SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14336329000132 AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E AGULHAS HIPODÉRMICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 295/2022. PC476/2022A001,AF:512/2023 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 R$ 29.300,00
2023 04235 27022023 PC 001038/2021 202100482 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7%, MANIFESTACAO PGM-5 74/2023 EM FLS.433/435, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.440,PC1038/2021, CONTRATO: 124/2021, TD.COJUL: R$ 25.364,41
2023 04236 27022023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 R$ 795,87
2023 04237 27022023 PP SB 000540/2023 000000000 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER 43297324000146 DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO SB 3.553/1982. PPSB540/2023 R$ 152,19
2023 04238 27022023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO E AVERBACAO DE MATRICULA, REFERENTE AO PPSB 14.066/2019 PPSB 0538/2023 R$ 983,85
2023 04239 27022023 PP SB 148281/2022 000000000 IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, DIFERENCA DAS INDENIZACOES REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO E FEVEREIRO/ 2023, CONFORME CALCULOS ATUALIZADOS EM FLS.75/77,PPSB148281/2022 R$ 865,74
2023 04240 27022023 PP SB 148281/2022 000000000 IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO (EMPENHO COMPLEMENTAR), PPSB148281/2022 R$ 577,16
2023 04241 27022023 PC 000353/2022 202210016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 ESTORNO TOTAL DA NE.3083/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, PC353/2022,CONTRATO:174/2022 PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 -R$ 7.274.727,22
2023 04242 27022023 PC 000353/2022 202210016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 ESTORNO TOTAL DA NE.3084/2023, PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, PC353/2022,CONTRATO:174/2022 PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 -R$ 522.389,39
2023 04243 27022023 PC 001925/2022 202200448 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, N. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 532/2022 PC1925/2022A003,AF:531/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 R$ 16.500,00
2023 04244 27022023 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 R$ 65,00
2023 04245 27022023 PC 000226/2022 202200103 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 131/2022. PC226/2022A001,AF:549/2023 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 R$ 7.416,00
2023 04246 27022023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 ESTORNO TOTAL DA NE.2575/2023, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, PROCESSO DIGITA: PC2958/2022, PC708/2021A099,CONTRATO:5/2023 -R$ 71.295,00
2023 04247 27022023 PC 002705/2021 202200038 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CÁPSULA, LIBERAÇÃO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 085/2022 PC2705/2021A004,AF:557/2023 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 R$ 27.653,40
2023 04248 27022023 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA- RI.RESOLUÇÃO CMAS N.589/2022 EM FLS.189. COTA REUNIÃO EM FLS.211/212.PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE FLS.215/216. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 55.000,00
2023 04249 27022023 PC 000259/2023 202300079 ARTLUX PERSIANAS LTDA 01428264000103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA E CORTINA. PC259/2023,AF:645/2023 R$ 3.500,00
2023 04250 27022023 PP SB 122209/2021 000000000 ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- 58166281000137 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021 R$ 264.686,60
2023 04251 27022023 PP SB 122209/2021 000000000 ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- 58166281000137 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021 R$ 330.263,71
2023 04252 27022023 PC 001151/2022 202200361 JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA 12398989000112 AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2022. PC1151/2022A002,AF:653/2023 PROCESSO DIGITAL: 2826/2022 R$ 1.005,00
2023 04253 27022023 PC 000328/2023 202300069 GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.MANIFESTACAO PGM-5 N. 289/2022 (PC 945/2022).FLS 58/60. PC328/2023,AF:525/2023 R$ 14.753,70
2023 04897 15032023 PC 002620/2021 202200001 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12927876000167 AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:198/2022. PC2620/2021A004,AF:813/2023 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 R$ 137.921,00
2023 04898 15032023 PC 001487/2018 201800050 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL: R$ 549,73
2023 04899 15032023 PC 001487/2018 201800050 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL: R$ 549,73
2023 04900 15032023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº99/2023 EM FLS.418/421. TERMO DE ADITAMENTO 46/2023, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 108.330,00
2023 04901 15032023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 22,6585% E 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,245%, MANIFESTACAO PGM-5 836/2022 EM FLS.3654/3655, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. R$ 3.202.196,81
2023 04902 15032023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 22,6585% E 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,245%, MANIFESTACAO PGM-5 836/2022 EM FLS.3654/3655, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. R$ 467.489,84
2023 04903 16032023 PP SB 134221/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 2.200,00
2023 04904 16032023 PC 000518/2022 202200185 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:243/2022. PC518/2022A002,AF:807/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 R$ 5.300,00
2023 04905 16032023 PC 000710/2022 202200366 ADVAGEN BIOTECH LTDA 22565307000172 AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 396/2022. PC710/2022A001,AF:827/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 R$ 3.750,00
2023 04906 16032023 PC 001572/2022 202200386 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:767/2023 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 R$ 21.921,90
2023 04907 16032023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 8.769,60
2023 04908 16032023 PC 000307/2022 202200136 EMS S/A. 57507378000365 AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 168/2022. PC307/2022A001,AF:844/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 R$ 43.200,00
2023 04909 16032023 PC 000512/2022 202200181 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2022 PC512/2022A002,AF:842/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 R$ 74.625,00
2023 04910 16032023 PC 001300/2022 202200375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 R$ 19.896,00
2023 04911 16032023 PC 000307/2022 202200136 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 170/2022 PC307/2022A003,AF:857/2023 PROCESSO DIGITAL: 780/2022 R$ 31.620,00
2023 04912 16032023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO DO SALDO DA NE.2023/2023, PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009 -R$ 3.505.366,55
2023 04913 16032023 PC 000470/2023 202300116 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 03709814007877 PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 136/2023 EM FLS. 695/698, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO R$ 144.928,07
2023 04914 16032023 PC 000584/2023 202300109 ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA 12768109000152 AQUISICAO DE LONAS PARA COBERTURA DE TENDAS, PC584/2023,AF:877/2023 R$ 2.240,00
2023 04915 16032023 PP SB 014077/2006 000000000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 R$ 72.746,50
2023 04916 16032023 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2022 R$ 183.800,00
2023 04917 16032023 PC 001572/2022 202200386 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 407/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:765/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 R$ 2.514,90
2023 04918 16032023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 3.024,00
2023 04919 16032023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 3.326,40
2023 04920 16032023 PC 000580/2023 202300112 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA 03802108000196 AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO EM CUBOS, PEITO INTEIRO SEM OSSO E SOBRECOXA, CONGELADOS, PARA ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS. PC580/2023,AF:870/2023 R$ 17.499,00
2023 04921 16032023 PC 002720/2022 202300022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG+ GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2023 PC2720/2022A001,AF:843/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 R$ 163.170,00
2023 04922 16032023 PC 003403/2022 202300013 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 R$ 13.920,00
2023 04923 16032023 PC 001775/2022 202200429 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:461/2022. PC1775/2022A001,AF:796/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 R$ 943,50
2023 04924 16032023 PC 003403/2022 202300013 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 R$ 4.800,00
2023 03701 09022023 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 R$ 33.053,54
2023 03702 09022023 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 R$ 399,38
2023 03703 09022023 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 R$ 3.403,35
2023 03704 09022023 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 R$ 3.590,62
2023 03705 09022023 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 R$ 631,29
2023 03706 09022023 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 R$ 32.900,49
2023 03707 09022023 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 R$ 5.784,40
2023 03708 09022023 PP SB 071730/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO 14566887000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023 R$ 27.091,13
2023 03709 09022023 PP SB 071730/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO 14566887000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023 R$ 3.045,71
2023 03710 09022023 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 R$ 16.589,58
2023 03711 09022023 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 R$ 3.008,67
2023 03712 09022023 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 R$ 59.071,27
2023 03713 09022023 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 R$ 10.713,09
2023 03714 09022023 PP SB 071741/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO 28106705000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023 R$ 47.755,91
2023 03715 09022023 PP SB 071741/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO 28106705000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023 R$ 9.070,94
2023 03716 09022023 PP SB 071754/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE 71540330000118 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023 R$ 30.718,81
2023 03717 09022023 PP SB 071754/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE 71540330000118 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023 R$ 5.453,64
2023 03718 09022023 PP SB 072083/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA 00889181000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023 R$ 34.614,05
2023 03719 09022023 PP SB 072083/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA 00889181000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023 R$ 6.880,62
2023 03478 09022023 PP SB 071363/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO 55051601000115 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023 R$ 56.007,78
2023 03479 09022023 PP SB 071363/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO 55051601000115 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023 R$ 15.726,34
2023 03480 09022023 PP SB 071365/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES 00831616000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023 R$ 128.566,64
2023 03481 09022023 PP SB 071365/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES 00831616000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023 R$ 24.711,74
2023 03482 09022023 PP SB 071370/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA 14053215000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023 R$ 27.499,24
2023 03483 09022023 PP SB 071370/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA 14053215000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023 R$ 11.666,11
2023 03484 09022023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 16.924,47
2023 03485 09022023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 4.027,69
2023 03486 09022023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 11.762,76
2023 03487 09022023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 2.799,31
2023 03488 09022023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 28.143,52
2023 03489 09022023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 6.883,42
2023 03490 09022023 PP SB 071380/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE CATALDI 06926138000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023 R$ 54.001,00
2023 03491 09022023 PP SB 071380/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE CATALDI 06926138000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023 R$ 15.075,07
2023 03492 09022023 PP SB 071399/2021 000000000 APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO 49528706000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023 R$ 55.975,07
2023 03493 09022023 PP SB 071399/2021 000000000 APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO 49528706000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023 R$ 10.208,91
2023 03494 09022023 PP SB 071407/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO 55034490000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023 R$ 75.545,17
2023 03495 09022023 PP SB 071409/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN 58162884000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023 R$ 73.452,22
2023 03496 09022023 PP SB 071409/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN 58162884000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023 R$ 15.228,01
2023 03497 09022023 PP SB 071411/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA 05761074000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023 R$ 135.127,12
2023 03498 09022023 PP SB 071411/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA 05761074000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023 R$ 22.313,55
2023 03499 09022023 PP SB 071424/2021 000000000 APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS 50148212000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023 R$ 108.125,30
2023 03477 09022023 PP SB 071357/2021 000000000 APM DA EMEB ITALO DAMIANI 01579773000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023 R$ 13.822,04
2023 04254 27022023 PC 001156/2022 202200305 SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2022 PC1156/2022A007,AF:595/2023 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022 R$ 12.248,00
2023 04255 27022023 PC 002546/2022 202200556 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:728/2022. PC2546/2022A001,AF:594/2023 PROCESSO DIGITAL: 78/2023 R$ 4.348,50
2023 04256 27022023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 R$ 210.264,17
2023 04257 27022023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 R$ 686.939,30
2023 04258 27022023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 R$ 3.149.996,24
2023 04259 27022023 PC 000005/2023 202300027 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. PC5/2023,AF:649/2023 R$ 19.500,00
2023 04260 27022023 PC 000404/2023 202300081 BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS 28803108000131 CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA , PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 R$ 5.076,72
2023 04261 27022023 PC 000404/2023 202300081 BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS 28803108000131 CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA , PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 R$ 4.431,97
2023 04262 27022023 PC 000404/2023 202300081 BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS 28803108000131 CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA , PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 R$ 4.801,31
2023 04263 27022023 PC 000345/2023 202300026 PERIPECIAS ATIVIDADES ARTISTICAS LTDA 16755107000180 APRESENTAÇÃO TEATRAL DE RENATO CÉSAR PAIO, NO DIA 05/03/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC345/2023,TERMO DE APROVACAO:70025/2023 R$ 3.000,00
2023 04264 27022023 PC 000708/2021 202110028 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022, R$ 71.295,00
2023 04265 27022023 PC 000353/2022 202210016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO ERECURSO FINANCEIRO. R$ 7.274.727,22
2023 04266 27022023 PC 000353/2022 202210016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS .PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E R$ 522.389,39
2023 04267 27022023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 3.476,52
2023 04268 27022023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 1.198,80
2023 04269 27022023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 1.318,68
2023 04270 27022023 PC 000154/2023 202300033 COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI 00158540000106 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: CAPA PARA RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. PC154/2023,AF:662/2023 R$ 3.247,00
2023 04271 27022023 PC 000154/2023 202300033 G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA 01399208000198 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFÍCIO, COM JANELA DE 140 X 35 MM, FORMATO 229 X 114 MM. PC154/2023,AF:661/2023 R$ 3.960,00
2023 04272 27022023 PC 002121/2022 202200490 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 30657706000191 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 R$ 33.640,00
2023 04273 27022023 PC 002121/2022 202200490 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 30657706000191 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 R$ 11.600,00
2023 04274 27022023 PC 002121/2022 202200490 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 30657706000191 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 R$ 12.760,00
2023 04275 28022023 PP SB 023359/2023 000000000 ALESSANDRO ARNAUD 17941240807 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N. 212RM00100, EM PP. 02 A 11, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS NO ALMOXARIFADO. PPSB23359/2023 R$ 2.000,00
2023 04276 28022023 PC 001772/2019 201910019 CONSORCIO EGIS - ESTEIO 37880106000137 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 4 MESES SEM ONUS, MANIFESTACAO PGM-5 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL), R$ 415.497,59
2023 04277 28022023 PC 001772/2019 201910019 CONSORCIO EGIS - ESTEIO 37880106000137 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 4 MESES SEM ONUS, MANIFESTACAO PGM-5 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL), R$ 215.305,18
2023 04278 28022023 PC 001772/2019 201910019 CONSORCIO EGIS - ESTEIO 37880106000137 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 14,74% MANIFESTACAO PGM-5 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL), R$ 431.393,94
2023 04279 28022023 PP SB 019780/2012 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 1.113,72
2023 04280 28022023 PC 000346/2022 202200120 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA, COM PEDAL,CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 R$ 2.482,40
2023 04281 28022023 PP SB 019780/2012 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 44.751,40
2023 04282 28022023 PC 000346/2022 202200120 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA, COM PEDAL,CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 R$ 856,00
2023 04283 28022023 PP SB 019780/2012 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 903.268,24
2023 04284 28022023 PC 000346/2022 202200120 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA, COM PEDAL,CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 R$ 941,60
2023 04445 01032023 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 R$ 534.750,45
2023 04446 01032023 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 R$ 3.000,00
2023 04447 01032023 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 R$ 610.846,05
2023 04448 01032023 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 R$ 3.000,00
2023 04449 01032023 PP SB 110674/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 R$ 763.044,86
2023 04450 01032023 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 R$ 775.724,06
2023 04451 01032023 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 R$ 611.157,90
2023 04452 01032023 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 R$ 1.486.344,82
2023 04453 01032023 PP SB 110325/2022 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 R$ 1.082.337,78
2023 04454 01032023 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 R$ 2.348.268,66
2023 04455 01032023 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 R$ 2.249.480,72
2023 04456 01032023 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 7.600.000,00
2023 04457 01032023 PC 003042/2022 202200657 ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 18938518000136 AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS. PC3042/2022,AF:340/2023 R$ 34.950,00
2023 04458 01032023 PC 003042/2022 202200657 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I 24325538000134 AQUISIÇÃO DE CHAPA LISA A GÁS - 900X1000X240 MM. PC3042/2022,AF:338/2023 R$ 9.400,00
2023 04459 01032023 PC 001337/2018 201810006 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. R$ 6.000.000,00
2023 03720 09022023 PP SB 071231/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO 04891418000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023 R$ 23.545,48
2023 03721 09022023 PP SB 071231/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO 04891418000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023 R$ 3.941,58
2023 03722 09022023 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 R$ 7.908,22
2023 03723 09022023 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 R$ 478,61
2023 03724 09022023 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 R$ 33.694,90
2023 03725 09022023 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 R$ 2.039,22
2023 03726 09022023 PP SB 072129/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO 55055727000168 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023 R$ 44.225,77
2023 03727 09022023 PP SB 072129/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO 55055727000168 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023 R$ 7.704,80
2023 03728 09022023 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 R$ 7.233,92
2023 03729 09022023 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 R$ 1.273,86
2023 03730 09022023 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 R$ 28.170,53
2023 03731 09022023 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 R$ 4.960,72
2023 03732 09022023 PP SB 072133/2021 000000000 APM DA EMEB MOYSES CHEID 00656386000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023 R$ 35.067,21
2023 03733 09022023 PP SB 072133/2021 000000000 APM DA EMEB MOYSES CHEID 00656386000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023 R$ 6.956,15
2023 03734 09022023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 R$ 28.533,35
2023 03735 09022023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 R$ 5.195,57
2023 03736 09022023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 R$ 43.552,23
2023 03737 09022023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 R$ 7.930,31
2023 03738 09022023 PP SB 073054/2021 000000000 APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA 55061949000193 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023 R$ 37.577,77
2023 03739 09022023 PP SB 073054/2021 000000000 APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA 55061949000193 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023 R$ 6.596,80
2023 03500 09022023 PP SB 071424/2021 000000000 APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS 50148212000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023 R$ 10.182,45
2023 03501 09022023 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 R$ 28.210,08
2023 03502 09022023 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 R$ 5.501,14
2023 03503 09022023 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 R$ 37.928,28
2023 03504 09022023 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 R$ 7.545,66
2023 03505 09022023 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 R$ 25.986,02
2023 03506 09022023 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 R$ 4.035,32
2023 03507 09022023 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 R$ 92.927,59
2023 03508 09022023 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 R$ 15.133,18
2023 03509 09022023 PP SB 071430/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA 49521065000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023 R$ 53.246,85
2023 03510 09022023 PP SB 071430/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA 49521065000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023 R$ 9.542,38
2023 03511 09022023 PP SB 071439/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI 04221177000179 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023 R$ 61.955,56
2023 03512 09022023 PP SB 071439/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI 04221177000179 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023 R$ 15.940,03
2023 03513 09022023 PP SB 071686/2021 000000000 APM DA EMEB LOPES TROVAO 50146554000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023 R$ 57.822,18
2023 03514 09022023 PP SB 071686/2021 000000000 APM DA EMEB LOPES TROVAO 50146554000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023 R$ 15.726,34
2023 03515 09022023 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 R$ 205.638,73
2023 03516 09022023 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 R$ 5.243,94
2023 03517 09022023 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 R$ 320.259,94
2023 03518 09022023 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 R$ 8.181,18
2023 03519 09022023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 13.054,19
2023 04285 28022023 PP SB 019780/2012 000000000 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 118,31
2023 04286 28022023 PP SB 019780/2012 000000000 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 15.561,37
2023 04287 28022023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019 R$ 59.625,35
2023 04288 28022023 PP SB 019780/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 118.751,87
2023 04289 28022023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 R$ 20.560,47
2023 04290 28022023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 R$ 22.616,51
2023 04291 28022023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE.707/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022, PC68/2019,CONTRATO:44/2019 -R$ 170.000,00
2023 04292 28022023 PC 000458/2023 202300027 THIAGO MACEDO CRUZ GENTIL 33018527852 47203459000156 APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HEY JUDE NO CREC PAULICEIA, NO DIA 25/03/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC458/2023,TERMO DE APROVACAO:70026/2023 R$ 3.000,00
2023 04293 28022023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 170.000,00
2023 04294 28022023 PP SB 071441/2020 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295.(EMPENHO COMPLEMENTAR) [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 R$ 50.000,00
2023 04295 28022023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 ESTORNO DO SALDO DA NE.1908/2023,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB30905/2020 -R$ 331.000,00
2023 04296 28022023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A002,AF:675/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 04297 28022023 PC 002482/2021 202100610 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:41/2022. PC2482/2021A003,AF:629/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 R$ 12.065,04
2023 04298 28022023 PC 002482/2021 202100610 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:41/2022. PC2482/2021A003,AF:629/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 R$ 6.323,20
2023 04299 28022023 PC 001927/2022 202200459 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR AMPOLA DE 2 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 517/2022 PC1927/2022A001,AF:558/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 R$ 6.030,00
2023 04300 28022023 PC 000129/2023 202300024 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL. PC129/2023,AF:634/2023 R$ 5.040,00
2023 04301 28022023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02391, CONSTANTE NO DP 00937 - OP 00465, CONFORME GAM - 002636077 E ANULACAO 00004. -R$ 753,60
2023 04302 28022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00957, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01686, CONFORME GAM - 002636474 E ANULACAO 00005. -R$ 1.981,39
2023 04303 28022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00955, CONSTANTE NO DP 00681 - OP 00384, CONFORME GAM - 002636476 E ANULACAO 00006. -R$ 1.656,88
2023 04304 28022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01703, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01686, CONFORME GAM - 002636479 E ANULACAO 00007. -R$ 688,29
2023 04305 28022023 PP SB 018460/2023 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 R$ 1.106,75
2023 04306 28022023 PP SB 018460/2023 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 R$ 3.320,25
2023 04460 01032023 PC 003042/2022 202200657 CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 01157868000162 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. PC3042/2022,AF:336/2023 R$ 5.670,00
2023 04461 01032023 PC 003042/2022 202200657 CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA 15367075000182 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL. PC3042/2022,AF:337/2023 R$ 4.980,00
2023 04462 01032023 PC 003042/2022 202200657 CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA 15367075000182 AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL BASCULANTE. PC3042/2022,AF:337/2023 R$ 2.588,00
2023 04463 01032023 PC 003042/2022 202200657 EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA 13517306000161 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE. PC3042/2022,AF:339/2023 R$ 4.410,00
2023 04464 01032023 PC 003042/2022 202200657 EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA 13517306000161 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO BASCULANTE E CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL RETANGULAR. PC3042/2022,AF:339/2023 R$ 7.070,00
2023 04465 01032023 PC 003042/2022 202200657 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023 R$ 2.229,97
2023 04466 01032023 PC 003042/2022 202200657 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023 R$ 2.639,97
2023 04467 01032023 PC 003042/2022 202200657 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023 R$ 12.410,00
2023 04468 01032023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022. R$ 16.950,06
2023 04469 01032023 PC 000480/2023 202300032 JOSE RENATO ALEXANDRE SIQUEIRA 40944411827 32396515000149 APRESENTACAO MUSICAL DE >LITTLE RIVER<, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC480/2023,TERMO DE APROVACAO:70031/2023 R$ 2.000,00
2023 04470 01032023 PC 000476/2023 202300031 LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 33414302000165 APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 11 E 18/03/2023 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO. PC476/2023,TERMO DE APROVACAO:70030/2023 R$ 3.700,00
2023 04471 01032023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022. R$ 5.844,84
2023 04472 01032023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022. R$ 6.429,33
2023 04473 01032023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 R$ 10.000,00
2023 04474 01032023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): (JUROS) (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 R$ 125.000,00
2023 04475 01032023 PC 000352/2023 202310004 CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 52491461000108 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PREDIO LOCALIZADO NA AV.SENADOR VERGUEIRO, 3051 - RUDGE RAMOS - SBC PC352/2023,AF:50003/2023 R$ 20.200,00
2023 04476 02032023 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, (TERMO DE APOSTILAMENTO 95/2022), 1o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%, MANIFESTACAO PGM-5 67/2023 EM FLS.1617/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1630/1631,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL: R$ 50.239,89
2023 04477 02032023 PC 002119/2022 202200491 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 559/2022 PC2119/2022A001,AF:694/2023 PROCESSO DIGITAL: 2736/2022 R$ 24.000,00
2023 04478 02032023 PC 000003/2023 202300036 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE VASSOURA DE PELO SINTETICO E RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. PC3/2023,AF:696/2023 R$ 14.424,00
2023 04479 02032023 PC 000003/2023 202300036 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA. PC3/2023,AF:697/2023 R$ 7.800,00
2023 04480 02032023 PC 000003/2023 202300036 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. PC3/2023,AF:698/2023 R$ 4.850,00
2023 04481 02032023 PC 000346/2023 202300043 CUNHA LAB LTDA. 22409542000155 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXICOLÓGICOS). PC346/2023,AF:687/2023 R$ 15.500,00
2023 04482 02032023 PP SB 003328/2022 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 ESTORNO TOTAL DA NE.4336/2023, PPSB3328/2022 -R$ 2.402,12
2023 04483 02032023 PC 000001/2023 202300040 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE TIPO CREOLINA, CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MAOS, SABONETE EM BARRA E PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO. PC1/2023,AF:702/2023 R$ 68.150,00
2023 04484 02032023 PC 000400/2023 202300084 STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 05357493000135 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, EM VIATURAS DA GCM. PC400/2023,AF:684/2023 R$ 4.110,00
2023 03740 09022023 PP SB 073057/2021 000000000 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO 51126084000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023 R$ 42.098,41
2023 03741 09022023 PP SB 073057/2021 000000000 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO 51126084000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023 R$ 7.350,24
2023 03742 09022023 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 R$ 3.770,74
2023 03743 09022023 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 R$ 669,90
2023 03744 09022023 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 R$ 26.604,21
2023 03745 09022023 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 R$ 4.726,43
2023 03746 09022023 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 R$ 4.867,35
2023 03747 09022023 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 R$ 376,34
2023 03748 09022023 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 R$ 17.393,59
2023 03749 09022023 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 R$ 1.344,88
2023 03750 09022023 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 R$ 74.150,68
2023 03751 09022023 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 R$ 12.530,97
2023 03752 09022023 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 R$ 69.329,07
2023 03753 09022023 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 R$ 11.716,16
2023 03754 09022023 PP SB 073080/2021 000000000 APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO 04799442000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023 R$ 25.545,43
2023 03755 09022023 PP SB 073080/2021 000000000 APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO 04799442000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023 R$ 4.591,41
2023 03756 09022023 PP SB 073081/2021 000000000 APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI 51116663000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023 R$ 284.827,30
2023 03757 09022023 PP SB 073081/2021 000000000 APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI 51116663000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023 R$ 10.294,49
2023 03758 09022023 PP SB 073082/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS 04825912000153 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023 R$ 22.233,20
2023 03759 09022023 PP SB 073082/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS 04825912000153 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023 R$ 1.720,82
2023 03760 09022023 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 R$ 3.698,30
2023 03761 09022023 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 R$ 654,37
2023 03762 09022023 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 R$ 28.804,01
2023 03763 09022023 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 R$ 5.096,52
2023 03764 09022023 PP SB 073089/2021 000000000 APM DA EMEB SADAO HIGUCHI 12625560000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023 R$ 24.662,17
2023 03765 09022023 PP SB 073089/2021 000000000 APM DA EMEB SADAO HIGUCHI 12625560000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023 R$ 4.444,20
2023 03766 09022023 PP SB 073093/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS 04796861000189 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023 R$ 47.755,91
2023 03767 09022023 PP SB 073093/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS 04796861000189 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023 R$ 15.070,94
2023 03768 09022023 PP SB 073094/2021 000000000 APM DA EMEB SANTOS DUMONT 49526379000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023 R$ 26.231,85
2023 03769 09022023 PP SB 073094/2021 000000000 APM DA EMEB SANTOS DUMONT 49526379000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023 R$ 1.500,00
2023 03770 09022023 PP SB 073095/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ 06328880000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023 R$ 16.283,82
2023 03771 09022023 PP SB 073095/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ 06328880000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023 R$ 1.634,59
2023 03772 09022023 PP SB 073099/2021 000000000 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL 11357245000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023 R$ 24.157,45
2023 03773 09022023 PP SB 073099/2021 000000000 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL 11357245000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023 R$ 4.360,08
2023 03774 09022023 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 R$ 3.719,61
2023 03775 09022023 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 R$ 658,94
2023 03776 09022023 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 R$ 28.117,90
2023 03520 09022023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 3.055,35
2023 03521 09022023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 33.161,37
2023 03522 09022023 PP SB 071407/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO 55034490000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023 R$ 14.226,39
2023 03523 09022023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 7.761,47
2023 03524 09022023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 60.148,03
2023 03525 09022023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 14.436,09
2023 03526 09022023 PP SB 071744/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA 03196955000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023 R$ 90.827,75
2023 03527 09022023 PP SB 071744/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA 03196955000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023 R$ 14.271,17
2023 03528 09022023 PP SB 071745/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE 49521313000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023 R$ 51.760,27
2023 03529 09022023 PP SB 071745/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE 49521313000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023 R$ 11.844,19
2023 03530 09022023 PP SB 128517/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI 31707450000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023 R$ 42.721,46
2023 03531 09022023 PP SB 128517/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI 31707450000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023 R$ 11.149,17
2023 03532 09022023 PP SB 071794/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO 49522261000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023 R$ 56.601,06
2023 03533 09022023 PP SB 071794/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO 49522261000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023 R$ 15.522,82
2023 03534 09022023 PP SB 071796/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA 05808732000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023 R$ 108.862,31
2023 03535 09022023 PP SB 071796/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA 05808732000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023 R$ 15.492,29
2023 03536 09022023 PP SB 071818/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA 49521099000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023 R$ 82.529,26
2023 03537 09022023 PP SB 071818/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA 49521099000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023 R$ 18.392,45
2023 03538 09022023 PP SB 072100/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE 67180885000129 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023 R$ 76.342,31
2023 03539 09022023 PP SB 072100/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE 67180885000129 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023 R$ 15.383,77
2023 04307 28022023 PC 000466/2023 202300029 AMANDA ALVES DE ABREU 22995459802 32924246000146 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE EDUCACAO MENSTRUAL, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MES DA MULHER. PC466/2023,TERMO DE APROVACAO:70028/2023 R$ 1.200,00
2023 04308 28022023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 6.699,00
2023 04309 28022023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 2.310,00
2023 04310 28022023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A004,AF:663/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 R$ 184,00
2023 04311 28022023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 2.541,00
2023 04312 28022023 PP SB 143556/2022 000000000 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 R$ 8.000,00
2023 04313 28022023 PC 000133/2022 202200045 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FÍSTULAS, EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:596/2023 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 R$ 594,00
2023 04314 28022023 PP SB 143556/2022 000000000 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 R$ 8.000,00
2023 04315 28022023 PC 000841/2022 202200247 DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 R$ 7.540,00
2023 04316 28022023 PC 000841/2022 202200247 DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 R$ 2.600,00
2023 04317 28022023 PC 001007/2022 202200335 FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 403/2022 PC1007/2022A001,AF:519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022 R$ 12.600,00
2023 04318 28022023 PC 000841/2022 202200247 DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 R$ 2.860,00
2023 04319 28022023 PC 002705/2021 202200038 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 86/2022 PC2705/2021A005,AF:575/2023 PROCESSO DIGITAL: 878/2022 R$ 10.556,80
2023 04320 28022023 PC 001927/2022 202200459 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 518/2022. PC1927/2022A002,AF:559/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 R$ 77.338,80
2023 04321 28022023 PC 000071/2023 202300026 DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA 11243941000172 AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM TIPO STRETCH. PC71/2023,AF:577/2023 R$ 6.200,00
2023 04322 28022023 PC 000197/2022 202200065 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32593430000150 AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2022. PC197/2022A001,AF:668/2023 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 R$ 6.870,00
2023 04323 28022023 PC 000026/2022 202200035 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:576/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 R$ 56.677,00
2023 04324 28022023 PC 000704/2022 202200241 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:556/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 R$ 15.576,00
2023 04325 28022023 PC 002885/2022 202200714 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA Nº 3 E 5, BROCA DIAMANTADA F.G 2068, 1016, 1019, BROCA DIAMANTADA ESFERICA N. 1016 E BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO F.G 1035. PC2885/2022,AF:543/2023 R$ 17.976,00
2023 04326 28022023 PC 000133/2022 202200045 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:565/2023 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 R$ 875,70
2023 04327 28022023 PC 002885/2022 202200714 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, CONE INVERTIDO, NUM. 35. PC2885/2022,AF:544/2023 R$ 1.836,00
2023 04328 28022023 PC 002885/2022 202200714 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM.3118F. PC2885/2022,AF:545/2023 R$ 2.656,00
2023 04329 28022023 PC 001300/2022 202200375 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:418/2022. PC1300/2022A002,AF:541/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 R$ 5.412,00
2023 04330 28022023 PC 002890/2022 202200626 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 691/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:582/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 R$ 72,00
2023 04331 28022023 PP SB 035219/2021 000000000 RONI PRESSOTTI 19032224867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, ACAO/AUTOS 1002329-67.2014. 5.02.0463, 3a.VARA TRABALHISTA, FILE 12331, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB35219/2021 R$ 505,08
2023 04332 01032023 PC 002849/2022 202200631 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2023 PC2849/2022A002,AF:570/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 R$ 3.465,00
2023 04333 01032023 PP SB 003328/2022 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 R$ 2.402,12
2023 04334 01032023 PC 000711/2022 202200239 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2022. PC711/2022A001,AF:635/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022 R$ 3.120,00
2023 04335 01032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 ESTORNO DO SALDO DA NE.1909/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO DIGITAL: SB30905/2020 PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS -R$ 677.005,32
2023 04336 01032023 PP SB 003328/2022 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS DE EMOLUMENTOS, PPSB3328/2022 R$ 2.402,12
2023 04337 01032023 PC 003404/2022 202300030 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO - MANTA FINA - EM ROLO COM 500G. PC3404/2022,AF:587/2023 R$ 2.600,00
2023 04338 01032023 PC 001816/2022 202200427 REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA 34251376000190 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS.RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:488/2022 PC1816/2022A001,AF:648/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 R$ 1.620,00
2023 04339 01032023 PC 003404/2022 202300030 GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 06157734000165 AQUISICAO DE CARDIOCLIP, ELETRODO PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, TAMANHOS G E P. PC3404/2022,AF:588/2023 R$ 5.280,00
2023 04340 01032023 PC 003404/2022 202300030 PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18466544000109 AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE, N.204, COM 12MM DE DIAMETRO EXTERNO E 6MM DE DIAMETRO INTERNO. PC3404/2022,AF:589/2023 R$ 2.240,00
2023 04341 01032023 PC 003404/2022 202300030 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO. PC3404/2022,AF:590/2023 R$ 2.400,00
2023 04342 01032023 PC 002691/2022 202200587 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO. PC2691/2022,AF:522/2023 R$ 585,00
2023 04343 01032023 PC 002849/2022 202200631 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 04/2023 PC2849/2022A003,AF:573/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023 R$ 4.000,00
2023 04485 02032023 PC 003020/2022 202200655 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE FATIADOR AUTOMÁTICO. PC3020/2022,AF:291/2023 R$ 7.499,99
2023 04486 02032023 PC 003020/2022 202200655 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE MIXER PROFISSIONAL INDUSTRIAL, SANDUICHEIRA INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. PC3020/2022,AF:292/2023 R$ 12.895,00
2023 04487 02032023 PC 003020/2022 202200655 ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 18938518000136 AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA A GÁS ANALÓGICA. PC3020/2022,AF:293/2023 R$ 19.400,00
2023 04488 02032023 PC 003135/2022 202300002 MICROFORT INFORMATICA LTDA 24675507000103 AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR,FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:88/2023. PC3135/2022A001,AF:691/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 R$ 103.440,00
2023 04489 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 220.098,00
2023 04490 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 291.824,00
2023 04491 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.073,00
2023 04492 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.154,00
2023 04493 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.204,00
2023 04494 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.826,00
2023 04495 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.806,00
2023 04496 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.240,00
2023 04497 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.591,00
2023 04498 02032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.424,00
2023 04499 02032023 PC 000390/2023 202300083 ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI 23714866000160 SERVICOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. PC390/2023,AF:686/2023 R$ 720,00
2023 04500 02032023 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%, MANIFESTACAO PGM-5 67/2023 EM FLS.1617/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1630/1631,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL: R$ 10,26
2023 04501 02032023 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 15/2023 (SEGUNDO) - R$ 166.185,81
2023 04502 02032023 PP SB 063630/2020 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA - AUTOS 1004118-27.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20662 PPSB63630/2020 R$ 4.300,00
2023 04503 02032023 PC 002014/2022 202200508 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:643/2022. PC2014/2022A001,AF:301/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 R$ 231.329,28
2023 04504 02032023 PC 000397/2023 202300086 COMANDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO E 13271618000138 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES OTIS. PC397/2023,AF:712/2023 R$ 3.483,06
2023 04505 02032023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 12.000,00
2023 04506 03032023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDOES, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DOS SERVICOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB26264/2023 R$ 2.000,00
2023 04507 03032023 PC 002669/2022 202200596 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, 180 G/M², FORMATO A4 (210 X 297) MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 674/2022 PC2669/2022A001,AF:632/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022 R$ 6.741,00
2023 04508 03032023 PC 000941/2022 202200288 VALE DIAGNOSTICOS LTDA 23980789000190 AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 334/2022 PC941/2022A001,AF:671/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 R$ 4.920,00
2023 04509 03032023 PC 000479/2022 202200186 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2022. PC479/2022A002,AF:630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022 R$ 2.700,00
2023 04510 03032023 PC 001002/2022 202200289 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 356/2022 PC1002/2022A005,AF:659/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 R$ 66.500,00
2023 04511 03032023 PC 000237/2017 201700021 MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 23511968000188 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 R$ 5.281,08
2023 04512 03032023 PC 000237/2017 201700021 MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 23511968000188 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 R$ 1.821,06
2023 04513 03032023 PC 000237/2017 201700021 MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 23511968000188 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 R$ 2.003,18
2023 04514 03032023 PC 000521/2022 202200201 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2022. PC521/2022A003,AF:644/2023 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022 R$ 65.220,00
2023 04515 03032023 PC 001679/2022 202200401 CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 PC1679/2022A001,AF:655/2023 R$ 2.449,23
2023 04516 03032023 PC 001376/2022 202200342 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZACAO ÚNICA COM 1,14ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 R$ 29.002,80
2023 04517 03032023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 R$ 11.600,00
2023 04518 03032023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 R$ 11.600,00
2023 04519 03032023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 R$ 4.000,00
2023 04520 03032023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 R$ 4.000,00
2023 04521 03032023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 R$ 4.400,00
2023 04522 03032023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 R$ 4.400,00
2023 04523 03032023 PC 000558/2023 202300038 PATRICIA RAMOS 29337824809 APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC558/2023,TERMO DE APROVACAO:70037/2023 R$ 1.000,00
2023 04524 03032023 PC 000558/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PATRICIA RAMOS. PC 558/2023 R$ 200,00
2023 04525 03032023 PC 000557/2023 202300037 WELLINGTON VIANA DE LIMA 46011053823 APRESENTACAO MUSICAL DE MALAQUIAS, A SER REALIZADA NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC557/2023,TERMO DE APROVACAO:70036/2023 R$ 3.000,00
2023 04526 03032023 PC 001310/2022 202200376 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:385/2022. PC1310/2022A004,AF:637/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 R$ 13.650,00
2023 03777 09022023 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 R$ 4.981,15
2023 03778 09022023 PP SB 073102/2021 000000000 APM DA EMEB THALES DE ANDRADE 49524382000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023 R$ 27.816,53
2023 03779 09022023 PP SB 073102/2021 000000000 APM DA EMEB THALES DE ANDRADE 49524382000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023 R$ 5.747,70
2023 03780 09022023 PP SB 073105/2021 000000000 APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA 04873399000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023 R$ 18.857,89
2023 03781 09022023 PP SB 073105/2021 000000000 APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA 04873399000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023 R$ 3.476,82
2023 03782 09022023 PP SB 073107/2021 000000000 APM DA EMEB VALTER CARMONA 27882293000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023 R$ 27.059,59
2023 03783 09022023 PP SB 073107/2021 000000000 APM DA EMEB VALTER CARMONA 27882293000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023 R$ 4.843,77
2023 03784 09022023 PP SB 073109/2021 000000000 APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO 49522436000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023 R$ 37.644,25
2023 03785 09022023 PP SB 073109/2021 000000000 APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO 49522436000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023 R$ 6.607,88
2023 03786 09022023 PP SB 073114/2021 000000000 APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES 49522444000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023 R$ 23.218,09
2023 03787 09022023 PP SB 073114/2021 000000000 APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES 49522444000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023 R$ 4.203,52
2023 03788 09022023 PP SB 073116/2021 000000000 APM DA EMEB VITAL BRASIL 50143908000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 R$ 29.467,21
2023 03789 09022023 PP SB 073116/2021 000000000 APM DA EMEB VITAL BRASIL 50143908000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 R$ 3.228,48
2023 03790 09022023 PP SB 073119/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS 11197762000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 R$ 27.393,97
2023 03791 09022023 PP SB 073119/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS 11197762000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 R$ 4.309,39
2023 03792 09022023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023. PC2873/2022A004,AF:461/2023 PROCESSO DIGITAL: 258/2023 R$ 20.000,00
2023 03793 09022023 PC 000288/2022 202200089 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 R$ 10.753,20
2023 03794 09022023 PC 000288/2022 202200089 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 R$ 3.708,00
2023 03795 09022023 PC 000288/2022 202200089 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 R$ 4.078,80
2023 03796 09022023 PC 002705/2021 202200038 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG E ANLODIPINA 5 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2022. PC2705/2021A001,AF:423/2023 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 R$ 69.700,00
2023 03797 09022023 PC 000145/2022 202200077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 114/2022 PC145/2022A001,AF:424/2023 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 R$ 17.586,19
2023 03540 09022023 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 R$ 15.653,64
2023 03541 09022023 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 R$ 2.945,64
2023 03542 09022023 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 R$ 41.277,42
2023 03543 09022023 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 R$ 7.977,19
2023 03544 09022023 PP SB 071039/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY 04825914000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023 R$ 44.491,36
2023 03545 09022023 PP SB 071039/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY 04825914000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023 R$ 5.666,04
2023 03546 09022023 PP SB 072111/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA 49253404000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023 R$ 78.932,15
2023 03547 09022023 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 R$ 25.961,39
2023 03548 09022023 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 R$ 37.554,31
2023 03549 09022023 PP SB 072111/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA 49253404000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023 R$ 17.508,15
2023 03550 09022023 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 R$ 2.390,15
2023 03551 09022023 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 R$ 3.457,45
2023 03552 09022023 PP SB 071045/2021 000000000 APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA 55056907000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023 R$ 37.630,95
2023 03553 09022023 PP SB 071045/2021 000000000 APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA 55056907000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023 R$ 4.371,94
2023 03554 09022023 PP SB 071047/2021 000000000 APM DA EMEB COELHO NETO 49526098000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023 R$ 27.738,73
2023 03555 09022023 PP SB 072128/2021 000000000 APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE 51115657000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023 R$ 17.348,73
2023 03556 09022023 PP SB 071047/2021 000000000 APM DA EMEB COELHO NETO 49526098000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023 R$ 4.956,96
2023 03557 09022023 PP SB 072130/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II 69121036000120 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023 R$ 57.816,42
2023 03558 09022023 PP SB 072130/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II 69121036000120 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023 R$ 15.624,58
2023 03559 09022023 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 R$ 3.821,02
2023 03560 09022023 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 R$ 51.467,19
2023 03561 09022023 PP SB 072138/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA 05878824000182 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023 R$ 72.945,64
2023 03562 09022023 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 R$ 152,04
2023 03563 09022023 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 R$ 2.047,83
2023 03564 09022023 PP SB 072138/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA 05878824000182 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023 R$ 17.771,71
2023 03565 09022023 PP SB 072143/2021 000000000 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO 05808742000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023 R$ 48.527,85
2023 03566 09022023 PP SB 072143/2021 000000000 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO 05808742000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023 R$ 14.393,28
2023 03567 09022023 PP SB 071228/2021 000000000 APM DA EMEB DI CAVALCANTI 49527005000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023 R$ 24.685,89
2023 03568 09022023 PP SB 071228/2021 000000000 APM DA EMEB DI CAVALCANTI 49527005000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023 R$ 4.913,12
2023 03569 09022023 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 R$ 5.580,89
2023 03570 09022023 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 R$ 3.000,00
2023 03571 09022023 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 R$ 14.387,79
2023 03572 09022023 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 R$ 7.578,87
2023 03573 09022023 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 R$ 16.661,03
2023 03574 09022023 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 R$ 175.562,78
2023 04344 01032023 PC 002691/2022 202200587 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE NOBREAK 720VA -4 TOMADAS COR PRETA. PC2691/2022,AF:522/2023 R$ 7.920,00
2023 04345 01032023 PP SB 038973/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021 R$ 455,00
2023 04346 01032023 PC 001310/2022 202200376 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 384/2022. PC1310/2022A003,AF:571/2023 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 R$ 3.968,00
2023 04347 01032023 PC 002691/2022 202200587 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO COM 15W RMS DE POTENCIA,CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 20.1 MEGAPIXELS,MICROFONE COM FIO MODELO SM 58 PROFISSIONAL E TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS. PC2691/2022,AF:522/2023 R$ 3.733,00
2023 04348 01032023 PC 002691/2022 202200587 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE PROJETOR. PC2691/2022,AF:523/2023 R$ 11.600,00
2023 04349 01032023 PC 001777/2022 202200409 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2022 PC1777/2022A002,AF:574/2023 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 R$ 210.006,00
2023 04350 01032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 331.000,00
2023 04351 01032023 PC 001730/2022 202200434 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 562/2022 PC1730/2022A002,AF:631/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022 R$ 16.800,00
2023 04352 01032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 677.005,32
2023 04353 01032023 PC 000452/2023 202300030 SIMONY CORREIA SOUZA 36138911822 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM RELACAO AO MES DA MULHER COM O TEMA >MULHERES ELA PARA ELAS<, A SER REALIZADA NO DIA 08/03/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC452/2023,TERMO DE APROVACAO:70029/2023 R$ 630,00
2023 04354 01032023 PC 000452/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SIMONY CORREIA SOUZA. PC 452/2023 R$ 126,00
2023 04355 01032023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 R$ 10.000,00
2023 04356 01032023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB42568/2020 R$ 420.000,00
2023 04357 01032023 PC 001532/2021 202100613 CLASSTAB NEGOCIOS LTDA 22149857000100 AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:690/2023 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 R$ 6.002.715,00
2023 04358 01032023 PC 000261/2023 202300041 GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA 21420571000155 AQUISICAO DE LUVA EM PVC,SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO. PC261/2023,AF:679/2023 R$ 247,50
2023 04359 01032023 PP SB 099262/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE LETICIA AMANDA ALVES DA SILVA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE MARTA SANTANA DA SILVA. PPSB099262/2022 R$ 195,00
2023 04360 01032023 PC 000261/2023 202300041 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS,SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO E ADAPTADOR EM PVC, COM UM FLANGE FIXO. PC261/2023,AF:677/2023 R$ 1.270,47
2023 04361 01032023 PC 000261/2023 202300041 RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 11412110000187 AQUISICAO DE LUVA EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARROM,DE 25MM DE DIAMETRO E TE DE PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO. PC261/2023,AF:678/2023 R$ 208,50
2023 04362 01032023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE 817/2023. PC957/2021,CONTRATO:27/2022 -R$ 3.000.000,00
2023 04363 01032023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE 819/2023. PC957/2021,CONTRATO:27/2022 -R$ 1.000.000,00
2023 04364 01032023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021 R$ 6.697,93
2023 04365 01032023 PC 001181/2018 201800014 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO (PC DIGITAL 1627/2018). 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 82/2023 EM FLS. 950/951 (PC 1181/2018) APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 955 (PC 1181/2018)PC1181/2018,CONTRATO:70/2018,TD.ADIT:99991/2023 R$ 407.773,44
2023 04366 01032023 PC 002482/2021 202100610 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022, PC2482/2021A002,AF:650/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 R$ 1.432,00
2023 04527 03032023 PC 000557/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WELLINGTON VIANA DE LIMA PC 557/2023 R$ 600,00
2023 04528 03032023 PC 000553/2023 202300036 BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA 00193966000192 APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ROYCE DO CAVACO NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC553/2023,TERMO DE APROVACAO:70035/2023 R$ 6.000,00
2023 04529 03032023 PC 000225/2022 202200093 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:130/2022. PC225/2022A005,AF:643/2023 PROCESSO DIGITAL: 904/2022 R$ 3.249,84
2023 04530 03032023 PC 002620/2021 202200001 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 197/2022 PC2620/2021A003,AF:672/2023 PROCESSO DIGITAL: 990/2022 R$ 39.600,00
2023 04531 03032023 PC 000144/2022 202200073 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2022 PC144/2022A005,AF:642/2023 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 R$ 22.800,00
2023 04532 03032023 PC 000306/2022 202200131 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2022 PC306/2022A004,AF:638/2023 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 R$ 30.600,00
2023 04533 03032023 PC 001413/2021 202110012 CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA. 1ª PRORROGACAO DE VIGENCIA,ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 13,39% E ACRESCIMO QUALITATIVO DE 1,04%. MANIFESTACAO PGM-5 58/2023 EM FLS. 2700/2701, AUTORIZACAO GSS EM FLS. 2705, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 2714-PC1413/2021.TD COJUL 29/2023. R$ 296.577,51
2023 04534 03032023 PC 000223/2023 202300025 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE FOGÃO 04 BOCAS A GÁS MODULAR DE ENCOSTO E GABINETE FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS,EM AÇO INOX 304. PC223/2023,AF:660/2023 R$ 13.997,98
2023 04535 03032023 PC 000521/2023 202300034 RAFAEL RODRIGUES FUZARO 30733134866 20168273000157 APRESENTACAO MUSICAL DE TATA ALVES E BANDA, NO DIA 11/3/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC521/2023,TERMO DE APROVACAO:70033/2023 R$ 1.000,00
2023 04536 03032023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 1.365,00
2023 04537 03032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01250, CONSTANTE NO DP 00685 - OP 00209, CONFORME GAM - 002639821 E ANULACAO 00008. -R$ 271,99
2023 04538 03032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01299, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002639825 E ANULACAO 00009. -R$ 312,63
2023 04539 03032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01296, CONSTANTE NO DP 00687 - OP 00206, CONFORME GAM - 002639827 E ANULACAO 00010. -R$ 433,91
2023 04540 03032023 PC 002695/2022 202200616 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISIÇÃO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE OXIGÊNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2023 PC2695/2022A001,AF:667/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 R$ 2.234,70
2023 04541 03032023 PC 001122/2022 202200306 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 330/2022 PC1122/2022A001,AF:636/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 R$ 21.720,00
2023 04542 03032023 PC 001194/2022 202200418 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN), FORMULA INFANTIL EM PO ((NEOCATE LCP) E DIETA ENTERAL PADRÃO (NUTRISON ENERGY). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC1194/2022A002,AF:654/2023 R$ 32.679,00
2023 04543 03032023 PC 001037/2022 202200283 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 R$ 20.914,80
2023 04544 03032023 PC 001037/2022 202200283 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 R$ 7.212,00
2023 04545 03032023 PC 001037/2022 202200283 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 R$ 7.933,20
2023 04546 03032023 PC 000147/2023 202300057 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISICAO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO PARA PRACA. PC147/2023,AF:714/2023 R$ 34.798,80
2023 04547 06032023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - R$ 2.145,94
2023 04548 06032023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - R$ 7.010,85
2023 04549 06032023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - R$ 32.148,60
2023 03798 10022023 PC 001506/2022 202200355 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA 4,3 E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2022 PC1506/2022A006,AF:436/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022 R$ 10.791,00
2023 03799 10022023 PC 000363/2022 202200147 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML, EM AMPOLA COM 4 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 224/2022 PC363/2022A002,AF:417/2023 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022 R$ 8.980,00
2023 03800 10022023 PP SB 134221/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 3.300,00
2023 03801 10022023 PC 000706/2022 202200236 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO N. 95 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 327/2022 PC706/2022A001,AF:284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022 R$ 21.900,00
2023 03802 10022023 PC 002708/2021 202200026 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 049/2022 PC2708/2021A002,AF:419/2023 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 R$ 56.314,00
2023 03803 10022023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 53.360,00
2023 03804 10022023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 7.559,33
2023 03805 10022023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 18.400,00
2023 03806 10022023 PC 000139/2022 202200071 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 134/2022. PC139/2022A001,AF:427/2023 PROCESSO DIGITAL: 861/2022 R$ 14.000,00
2023 03807 10022023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 2.606,67
2023 03808 10022023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 20.240,00
2023 03809 10022023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 2.867,33
2023 03810 10022023 PC 000291/2023 202310003 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023 R$ 5.040,20
2023 03811 10022023 PC 000291/2023 202310003 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023 R$ 1.738,00
2023 03812 10022023 PC 000291/2023 202310003 CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA 46887362000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023 R$ 1.911,80
2023 03813 10022023 PC 000145/2022 202200077 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2022 PC145/2022A002,AF:418/2023 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 R$ 6.900,00
2023 03814 10022023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 R$ 54.019,96
2023 03815 10022023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 R$ 21.607,99
2023 03816 10022023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 R$ 18.627,60
2023 03817 10022023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 R$ 7.451,04
2023 03818 10022023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 R$ 20.490,36
2023 03819 10022023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 R$ 8.196,14
2023 03820 10022023 PC 000029/2023 202300032 SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA) PC29/2023,AF:451/2023 R$ 83.950,00
2023 03821 10022023 PC 001308/2022 202200340 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 398/2022 PC1308/2022A002,AF:321/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 R$ 69.300,00
2023 03822 10022023 PC 000146/2022 202200067 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 90/2022. PC146/2022A002,AF:333/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 R$ 6.300,00
2023 03823 10022023 PC 000334/2023 202300051 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA NA UNIDADE DO ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC334/2023,AF:470/2023 R$ 5.740,00
2023 03824 10022023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: AGUAS DE LINDOIAS - SP 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL - SP NOAS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO.BENEFICIARIA: MARIA CRISTINA LOPES. R$ 1.197,68
2023 03825 10022023 PC 001506/2022 202200355 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ E AMASSADOR DE LEGUMES EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 520/2022 PC1506/2022A001,AF:442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2022 R$ 5.400,00
2023 03826 10022023 PC 002270/2022 202200634 SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 04405978000194 AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 R$ 67.372,12
2023 03827 10022023 PC 002270/2022 202200634 SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 04405978000194 AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 R$ 606.349,12
2023 03828 10022023 PC 002270/2022 202200634 SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 04405978000194 AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 R$ 537.077,63
2023 03829 10022023 PC 002270/2022 202200634 SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 04405978000194 AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 R$ 185.199,18
2023 03830 10022023 PC 001506/2022 202200355 CASA DO ALUMINIO LTDA 11304452000183 AQUISIÇÃO DE COLHER TIPO PA/REMO DE POLIETILENO PEAD VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 522/2022 PC1506/2022A003,AF:441/2023 PROCESSO DIGITAL: 2685/2022 R$ 2.250,00
2023 03831 10022023 PC 002270/2022 202200634 SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 04405978000194 AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 R$ 203.719,10
2023 03832 10022023 PC 002384/2020 202100001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC2384/2020,CONTRATO:9/2021. PROCESSO DIGITAL:SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO.COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL. R$ 23.768,20
2023 03833 10022023 PP SB 014923/2023 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100500/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14923/2023 R$ 1.096,27
2023 03834 10022023 PP SB 014923/2023 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100501/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14923/2023 R$ 8.602,17
2023 03835 10022023 PC 001809/2019 201900028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE. PC1809/2019,CONTRATO:109/2019 PROCESSO DIGITAL: SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO. COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL. COTA SF 202.1 EM FLS. 54/55. R$ 40.971,60
2023 03836 10022023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 325,00
2023 03837 10022023 PP SB 015078/2023 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100119/2020, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB15078/2023 R$ 1.902,46
2023 03575 09022023 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 R$ 613,70
2023 03576 09022023 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 R$ 6.466,79
2023 03577 09022023 PP SB 072162/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO 03237137000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023 R$ 59.655,79
2023 03578 09022023 PP SB 072162/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO 03237137000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023 R$ 12.378,43
2023 03579 09022023 PP SB 071234/2021 000000000 APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE 04825526000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022,ADIT:00057/2023 R$ 23.148,01
2023 03580 09022023 PP SB 071234/2021 000000000 APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE 04825526000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022,ADIT:00057/2023 R$ 4.191,84
2023 03581 09022023 PP SB 071246/2021 000000000 APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA 49522295000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 R$ 42.098,41
2023 03582 09022023 PP SB 071246/2021 000000000 APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA 49522295000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 R$ 7.350,24
2023 03583 09022023 PP SB 072163/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES 55034581000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023 R$ 68.735,77
2023 03584 09022023 PP SB 072163/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES 55034581000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023 R$ 18.109,89
2023 03585 09022023 PP SB 071253/2021 000000000 APM DA EMEB FERNANDO PESSOA 00656392000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 R$ 55.970,57
2023 03586 09022023 PP SB 071253/2021 000000000 APM DA EMEB FERNANDO PESSOA 00656392000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 R$ 5.267,20
2023 03587 09022023 PP SB 071271/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO 06339025000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023 R$ 56.258,65
2023 03588 09022023 PP SB 071271/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO 06339025000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023 R$ 5.289,36
2023 03589 09022023 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 R$ 17.588,79
2023 03590 09022023 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 R$ 5.047,19
2023 03591 09022023 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 R$ 33.859,50
2023 03592 09022023 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 R$ 10.051,75
2023 03593 09022023 PP SB 073048/2021 000000000 APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN 66849290000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023 R$ 26.296,89
2023 03594 09022023 PP SB 073048/2021 000000000 APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN 66849290000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023 R$ 13.179,67
2023 03595 09022023 PP SB 128543/2021 000000000 APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA 30843747000172 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023 R$ 165.704,01
2023 03596 09022023 PP SB 128543/2021 000000000 APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA 30843747000172 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023 R$ 17.514,00
2023 03597 09022023 PP SB 071273/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA 14053200000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023 R$ 30.718,81
2023 04367 01032023 PC 002482/2021 202100610 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022, PC2482/2021A002,AF:650/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 R$ 2.520,00
2023 04368 01032023 PC 000144/2023 202300021 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON (73N),PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE,NA CORES AZUL,MAGENTA E AMARELO. PC144/2023,AF:688/2023 R$ 2.340,00
2023 04369 01032023 PC 000144/2023 202300021 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26145027000166 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115,COR PRETA, PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE E TONALIZAD0R (HP 78) PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO. PC144/2023,AF:689/2023 R$ 3.542,00
2023 04370 01032023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747. R$ 4.000.000,00
2023 04371 01032023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 62.176,00
2023 04372 01032023 PC 000258/2018 201800014 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM PP. 1444/ 1445 (PC1813/18-DIGITAL) E APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM P. 1455 (PC1813/18-DIGITAL), PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018 R$ 1.342,50
2023 04373 01032023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 21.440,00
2023 04374 01032023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 23.584,00
2023 04375 01032023 PC 000296/2022 202200610 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 3336/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 -R$ 28.600,00
2023 04376 01032023 PC 000296/2022 202200610 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 R$ 28.600,00
2023 04377 01032023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 R$ 911.196,30
2023 04378 01032023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 R$ 6.000,00
2023 04379 01032023 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 R$ 542.782,30
2023 04380 01032023 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 R$ 3.000,00
2023 04381 01032023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 779.504,20
2023 04382 01032023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 3.500,00
2023 04550 06032023 PC 002298/2022 202200518 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF:658/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 R$ 112.000,00
2023 04551 06032023 PC 002957/2022 202200667 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31499939000176 ESTORNO TOTAL DA NE.3871/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC2957/2022,AF:246/2023 -R$ 6.300,00
2023 04552 06032023 PC 002957/2022 202200667 HUBNET E-COMMERCE LTDA 23217514000107 ESTORNO TOTAL DA NE.3872/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC2957/2022,AF:247/2023 -R$ 4.725,00
2023 04553 06032023 PC 002957/2022 202200667 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31499939000176 AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2957/2022, AF:246/2023 R$ 6.300,00
2023 04554 06032023 PC 002957/2022 202200667 HUBNET E-COMMERCE LTDA 23217514000107 AQUISICAO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2957/2022, AF:247/2023 R$ 4.725,00
2023 04555 06032023 PP SB 036809/2019 000000000 FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, REPASSE DE VALOR, CONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023, MANIFESTACAO PGM-5 119/2023 EM FLS.965, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1663/1664,( TA.5/2023), R$ 606.029,18
2023 04556 06032023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 R$ 20.000,00
2023 04557 06032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021), REPASSE DE VALORCONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023, R$ 220.290,09
2023 04558 06032023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 R$ 13.000.000,00
2023 04559 06032023 PC 002624/2022 202200637 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:14/2023. PC2624/2022A001,AF:666/2023 PROCESSO DIGITAL: 206/2023 R$ 31.950,00
2023 04560 06032023 PP SB 073119/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS 11197762000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB73119/2021, CONVENIO: 215/2022-SE R$ 200,00
2023 04561 06032023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 51.254,15
2023 04562 06032023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 113.491,32
2023 04563 06032023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 113.491,32
2023 04564 06032023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 17.673,85
2023 04565 06032023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 39.134,96
2023 04566 06032023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 39.134,96
2023 04567 06032023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 19.441,23
2023 04568 06032023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 43.048,44
2023 04569 06032023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 43.048,44
2023 04570 06032023 PC 001565/2019 201900386 CS BRASIL FROTAS LTDA 27595780000116 SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,50%, MANIFESTACAO PGM-5 338/2023 EM FLS.956/957, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.960, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL: 99991/2023, R$ 23.809,90
2023 04571 06032023 PC 000289/2023 202300032 KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 60855434000103 AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023 R$ 563,76
2023 04572 06032023 PC 000289/2023 202300032 KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 60855434000103 AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023 R$ 194,40
2023 04573 06032023 PC 000289/2023 202300032 KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 60855434000103 AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023 R$ 213,84
2023 04574 06032023 PC 000289/2023 202300032 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023 R$ 7.029,53
2023 04575 06032023 PC 000289/2023 202300032 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023 R$ 2.423,98
2023 04576 06032023 PC 000289/2023 202300032 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023 R$ 2.666,37
2023 04577 06032023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 296.803,09
2023 04578 06032023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 16.602,08
2023 03838 10022023 PP SB 014942/2023 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 101890/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14942/2023 R$ 2.455,86
2023 03839 10022023 PC 000339/2022 202210006 MHA ENGENHARIA LTDA 47283189000130 SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIT. E ENGENHARIA P/ AS UBSS V.UNIÃO I,JD.PETRONI E 03 MARIAS E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUIT. P/ AS UBSS STA. TEREZINHA, ALVARENGA E JD. CALUX, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PROCESSO DIGITAL: PC1919/2022 R$ 788.120,37
2023 03840 10022023 PC 002627/2022 202200571 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. PC2627/2022,AF:473/2023 R$ 19.980,00
2023 03841 13022023 PC 002706/2021 202200005 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 40/2023 EM FLS.315/317, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 333/334.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 R$ 14.713,41
2023 03842 13022023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:478/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 03843 13022023 PC 000522/2022 202200199 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2022 PC522/2022A002,AF:421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 R$ 23.400,00
2023 03844 13022023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/ LANCHE. PPSB16549/2023 R$ 4.000,00
2023 03845 13022023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB16549/2023 R$ 1.000,00
2023 03846 13022023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS EMATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO R$ 3.000,00
2023 03847 13022023 PC 002604/2021 202200010 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/2022. PC2604/2021A001,AF:302/2023 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 R$ 2.616,00
2023 03848 13022023 PC 000252/2023 202300023 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT. PC252/2023,AF:479/2023 R$ 2.250,00
2023 03849 13022023 PC 003071/2022 202200656 CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 01157868000162 AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023 R$ 41.789,00
2023 03850 13022023 PC 003071/2022 202200656 CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 01157868000162 AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023 R$ 14.410,00
2023 03851 13022023 PC 003071/2022 202200656 CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 01157868000162 AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023 R$ 15.851,00
2023 03852 13022023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 37.352,00
2023 03853 13022023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 12.880,00
2023 03854 13022023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 14.168,00
2023 03855 13022023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 R$ 7.714,00
2023 03856 13022023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 R$ 2.660,00
2023 03857 13022023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 R$ 2.926,00
2023 03858 13022023 PP SB 002104/2023 000000000 LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO 55059091000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 139/143. PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023-SESP R$ 160.000,00
2023 03598 09022023 PP SB 071273/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA 14053200000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023 R$ 5.453,64
2023 03599 09022023 PP SB 071280/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE 53709523000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023 R$ 32.801,37
2023 03600 09022023 PP SB 071280/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE 53709523000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023 R$ 6.578,51
2023 03601 09022023 PP SB 071283/2021 000000000 APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA 04806224000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023 R$ 22.517,11
2023 03602 09022023 PP SB 071283/2021 000000000 APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA 04806224000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023 R$ 4.086,69
2023 03603 09022023 PP SB 071290/2021 000000000 APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS 04871812000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023 R$ 15.341,67
2023 03604 09022023 PP SB 071290/2021 000000000 APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS 04871812000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023 R$ 2.576,74
2023 03605 09022023 PP SB 071286/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA 11205300000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023 R$ 23.810,45
2023 03606 09022023 PP SB 071286/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA 11205300000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023 R$ 2.793,35
2023 03607 09022023 PP SB 073056/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA 49252083000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023 R$ 49.887,21
2023 03608 09022023 PP SB 073056/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA 49252083000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023 R$ 14.749,44
2023 03609 09022023 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 R$ 3.940,14
2023 03610 09022023 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 R$ 30.687,61
2023 03611 09022023 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 R$ 412,52
2023 03612 09022023 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 R$ 3.212,93
2023 03613 09022023 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 R$ 12.351,07
2023 03614 09022023 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 R$ 3.761,18
2023 03615 09022023 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 R$ 34.028,38
2023 03616 09022023 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 R$ 10.686,76
2023 03617 09022023 PP SB 071306/2021 000000000 APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS 50154863000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023 R$ 263.252,89
2023 04383 01032023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 1.503.682,25
2023 04384 01032023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 8.750,00
2023 04385 01032023 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 R$ 531.398,92
2023 04386 01032023 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 R$ 3.000,00
2023 04387 01032023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 2.326.813,50
2023 04388 01032023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 27.448,55
2023 04389 01032023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 773.468,20
2023 04390 01032023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 4.691,80
2023 04391 01032023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 1.153.063,90
2023 04392 01032023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 8.000,00
2023 04393 01032023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 675.511,45
2023 04394 01032023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 9.500,00
2023 04395 01032023 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 R$ 432.169,00
2023 04396 01032023 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 R$ 3.000,00
2023 04397 01032023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 420.515,65
2023 04579 06032023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 28.084,23
2023 04580 06032023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 6.971,79
2023 04581 06032023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 21.683,42
2023 04582 06032023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 83.977,45
2023 04583 06032023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 12.095,46
2023 04584 06032023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 33.829,35
2023 04585 07032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648692 E ANULACAO 00011. -R$ 235,61
2023 04586 07032023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 41/2023 PPSB8056/2023 R$ 156,20
2023 04587 07032023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 59/2023 EM FLS.2594/ 2595, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2599(PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, R$ 989.519,41
2023 04588 07032023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB719/2023 R$ 1.000,00
2023 04589 07032023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB719/2023. R$ 300,00
2023 04590 07032023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 R$ 4.300,00
2023 04591 07032023 PP SB 008792/2022 000000000 JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA, AUTOS Nº 0002876-85.2000.8.26.0564 - 4ª VARA CIVIL, FILE 3963, PPSB8792/2022 R$ 10.600,00
2023 04592 07032023 PP SB 008792/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PROCESSO DIGITAL: SB 8792/2022 R$ 2.120,00
2023 04593 07032023 PP SB 002106/2023 000000000 AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC 28805082000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DO PELC, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.136/140, PPSB2106/2023,CONVENIO:16/2023-SESP R$ 360.000,00
2023 04594 07032023 PC 000415/2023 202300085 UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA 17645773000128 REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITACAO EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PC415/2023,AF:692/2023 R$ 850,00
2023 04595 07032023 PC 001503/2022 202200356 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 R$ 2.842,00
2023 04596 07032023 PC 001503/2022 202200356 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 R$ 980,00
2023 04597 07032023 PC 001503/2022 202200356 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 R$ 1.078,00
2023 04598 07032023 PP SB 125114/2021 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO ESPOLIO DE INES MARRION MORASSI (AUTOS 0022650-37.2019.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14837), PPSB125114/2021 R$ 10.540,00
2023 04599 07032023 PC 000287/2023 202300047 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE CESTO PLASTICO E ESCOVA LAVATINA PARA SANITARIOS. PC287/2023,AF:771/2023 R$ 6.468,00
2023 03859 13022023 PP SB 010311/2022 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, ACAO/AUTOS 17202-15.2021.8. 26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:9600 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10311/2022 R$ 548,84
2023 03860 13022023 PC 003078/2022 202200696 ROLP RENTAL LTDA 10858746000194 AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 43/2023 PC3078/2022A001,AF:466/2023 PROCESSO DIGITAL: 330/2023 R$ 20.750,00
2023 03861 13022023 PP SB 002068/2023 000000000 INSTITUTO BRAZOLIN 12153589000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022(SB148709/22), EM FLS. 126/130. PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023-SESP R$ 350.000,00
2023 03862 13022023 PP SB 083442/2020 000000000 BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. 09621856000159 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, FILE 15008, ACAO/AUTOS: N.0002663-44.2021.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB83442/2020 R$ 327,83
2023 03863 13022023 PP SB 120855/2021 000000000 CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 04145883000189 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, FILE 19080, AUTOS/ACAO Nº 0000939-68.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.HONORARIOS ADVOCATICIOS ,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB120855/2021 R$ 523,00
2023 03864 13022023 PP SB 094650/2022 000000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 442/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, ACAO/AUTOS 3442-47.2017.4. 03.6114 - 2ªVARA DA JUSTIÇA FEDERAL. FILE:15028 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB94650/2022 R$ 339,19
2023 03865 13022023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 03866 13022023 PC 001037/2022 202200283 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 325/2022. PC1037/2022A002,AF:482/2023 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 R$ 14.424,00
2023 03867 14022023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02684, CONSTANTE NO DP 00974 - OP 01364, CONFORME GAM - 002589219 E ANULACAO 00002. -R$ 843,80
2023 03868 14022023 PP SB 002071/2023 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL, MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 128/132. PPSB2071/2023,CONVENIO:12/2023-SESP R$ 280.000,00
2023 03869 14022023 PP SB 002081/2023 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 126/130. PPSB2081/2023,CONVENIO:11/2023-SESP R$ 200.000,00
2023 03870 14022023 PC 002957/2022 202200667 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31499939000176 AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023 R$ 1.800,00
2023 03871 14022023 PC 002957/2022 202200667 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31499939000176 AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023 R$ 6.300,00
2023 03872 14022023 PC 002957/2022 202200667 HUBNET E-COMMERCE LTDA 23217514000107 AQUISICAO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL. PC2957/2022,AF:247/2023 R$ 4.725,00
2023 03873 14022023 PC 002957/2022 202200667 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31499939000176 AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023 R$ 28.800,00
2023 03874 14022023 PC 002957/2022 202200667 HUBNET E-COMMERCE LTDA 23217514000107 AQUISICAO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL. PC2957/2022,AF:247/2023 R$ 12.825,00
2023 03875 14022023 PC 001441/2022 202200331 DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 R$ 33.640,00
2023 03876 14022023 PC 001441/2022 202200331 DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 R$ 11.600,00
2023 03877 14022023 PC 001441/2022 202200331 DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 R$ 12.760,00
2023 03618 09022023 PP SB 071306/2021 000000000 APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS 50154863000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023 R$ 1.500,00
2023 03619 09022023 PP SB 071307/2021 000000000 APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA 10539014000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023 R$ 23.484,01
2023 03620 09022023 PP SB 071307/2021 000000000 APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA 10539014000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023 R$ 4.247,84
2023 03621 09022023 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 R$ 3.857,70
2023 03622 09022023 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 R$ 24.389,89
2023 03623 09022023 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 R$ 688,54
2023 03624 09022023 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 R$ 4.353,23
2023 03625 09022023 PP SB 073061/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO 58143009000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023 R$ 62.690,54
2023 03626 09022023 PP SB 073061/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO 58143009000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023 R$ 16.408,13
2023 03627 09022023 PP SB 071342/2021 000000000 APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA 43336643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023 R$ 218.940,19
2023 03628 09022023 PP SB 071342/2021 000000000 APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA 43336643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023 R$ 6.314,16
2023 03629 09022023 PP SB 071751/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA 04868631000188 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023 R$ 26.586,41
2023 03630 09022023 PP SB 071751/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA 04868631000188 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023 R$ 1.783,91
2023 03631 09022023 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 R$ 132.891,82
2023 03632 09022023 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 R$ 266.347,48
2023 03633 09022023 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 R$ 4.105,94
2023 03634 09022023 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 R$ 8.229,30
2023 03635 09022023 PP SB 083831/2022 000000000 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE 47033666000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023 R$ 54.508,04
2023 03636 09022023 PP SB 083831/2022 000000000 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE 47033666000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023 R$ 17.348,73
2023 03637 09022023 PP SB 071360/2021 000000000 APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI 13726873000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023 R$ 21.760,03
2023 04398 01032023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 3.400,00
2023 04399 01032023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 513.609,50
2023 04400 01032023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 7.360,00
2023 04401 01032023 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 R$ 421.634,75
2023 04402 01032023 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 R$ 3.000,00
2023 04403 01032023 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 R$ 514.901,60
2023 04404 01032023 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 R$ 3.000,00
2023 04405 01032023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 592.769,95
2023 04406 01032023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 6.674,30
2023 04407 01032023 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 R$ 687.588,25
2023 04408 01032023 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 R$ 3.000,00
2023 04409 01032023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 525.626,15
2023 04410 01032023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 6.311,50
2023 04411 01032023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 590.584,75
2023 04412 01032023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 3.500,00
2023 04413 01032023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 764.677,35
2023 04600 07032023 PC 000315/2022 202200268 EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA 36234703000121 AQUISICAO DE PLACA VEICULAR,OBEDECENTO OS PADRÕES DA RESOLUCAO Nº780 DE 26/06/2019 CONTRAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2022. PC315/2022A001,AF:627/2023 PROCESSO DIGITAL: 1473/2022 R$ 1.350,00
2023 04601 07032023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 150.000,00
2023 04602 07032023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 7.862.500,00
2023 04603 07032023 PC 003119/2022 202200700 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:48/2023. PC3119/2022A001,AF:669/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 R$ 13.428,00
2023 04604 07032023 PC 003034/2022 202200683 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 25/2023, PC3034/2022A001,AF:717/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 R$ 99.000,00
2023 04605 07032023 PC 002890/2022 202200626 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:704/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 R$ 14.910,00
2023 04606 07032023 PP SB 040133/2022 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.98, PPSB40133/2022. R$ 8.280,00
2023 04607 07032023 PC 000164/2023 202300049 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS E CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLIRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC164/2023,AF:726/2023 R$ 584,10
2023 04608 07032023 PC 000500/2023 202300088 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MOMETASONA 0,05MG/G SPRAY NASAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC500/2023,AF:733/2023 R$ 1.136,00
2023 04609 07032023 PC 000500/2023 202300088 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200 MG/G, DOMPERIDONA 10MG E ATORVASTATINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC500/2023,AF:732/2023 R$ 344,92
2023 04610 08032023 PC 000503/2023 202300087 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG; EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC503/2023,AF:731/2023 R$ 666,00
2023 04611 08032023 PC 000097/2023 202300044 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF, PC97/2023,AF:723/2023 R$ 5.399,88
2023 04612 08032023 PC 001194/2022 202200418 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022, R$ 25.105,00
2023 04613 08032023 PC 000396/2023 202300077 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA 06983188000111 AQUISICAO DE INSETICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE PIRIMIFÓS-METILICO, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC396/2023,AF:633/2023 R$ 1.160,00
2023 04614 08032023 PC 003013/2022 202300006 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 71505564000124 AQUISICAO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL E BASE MACIA DE CARATER DEFINITIVO PARA PROTESE TOTAL. PC3013/2022,AF:715/2023 R$ 4.301,60
2023 04615 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648686 E ANULACAO 00012. -R$ 201,88
2023 04616 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 00680 - OP 00386, CONFORME GAM - 002648688 E ANULACAO 00013. -R$ 422,05
2023 04617 08032023 PC 003013/2022 202300006 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE E CERA ROSA NUM. 7 PARA TRABALHOS PROTETICOS. PC3013/2022,AF:716/2023 R$ 9.470,80
2023 04618 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648690 E ANULACAO 00014. -R$ 959,35
2023 04619 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648694 E ANULACAO 00015. -R$ 343,55
2023 04620 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648695 E ANULACAO 00016. -R$ 243,88
2023 04621 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648697 E ANULACAO 00017. -R$ 235,61
2023 04622 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648698 E ANULACAO 00018. -R$ 245,13
2023 04623 08032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002648685 E ANULACAO 00019. -R$ 410,85
2023 04624 08032023 PP SB 038112/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02650, CONSTANTE NO DP 02332 - OP 01300, CONFORME GAM - 002648699 E ANULACAO 00020. -R$ 13,48
2023 03878 14022023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 R$ 222.682,94
2023 03879 14022023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 R$ 76.787,24
2023 03880 14022023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 R$ 84.465,96
2023 03881 14022023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 7.284,80
2023 03882 14022023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 2.512,00
2023 03883 14022023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 2.763,20
2023 03884 14022023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 R$ 1.000,00
2023 03885 14022023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO, PPSB2462/2023 R$ 4.000,00
2023 03886 14022023 PC 002239/2021 202200151 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PARA ARCAR COM DESPESA DE INSTALAÇÃO DE 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ORÇAMENTO EM FLS. 688 E TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 701.PC2239/2021 R$ 4.770,00
2023 03887 14022023 PC 000320/2023 202300017 EDEVANIA DE SOUZA REGO 10761257861 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS INDIVIDUAL, NO DIA 28/02/2023, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC320/2023,TERMO DE APROVACAO:70016/2023 R$ 3.000,00
2023 03888 14022023 PC 000320/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR EDEVANIA DE SOUZA REGO. PC320/2023 R$ 600,00
2023 03889 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 463,00
2023 03890 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.838,00
2023 03891 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.539,00
2023 03892 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.435,00
2023 03893 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.650,00
2023 03894 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 300,00
2023 03895 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.416,00
2023 03896 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.734,00
2023 03897 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 608,00
2023 03898 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.468,00
2023 03899 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 752.952,00
2023 03900 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 35.070,00
2023 03901 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.426,00
2023 03902 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.221,00
2023 03903 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.345,00
2023 03904 14022023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01189, CONSTANTE NO DP 01278 - OP 01588, CONFORME GAM - 002605827 E ANULACAO 00003. -R$ 938,98
2023 03638 09022023 PP SB 071360/2021 000000000 APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI 13726873000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023 R$ 3.960,51
2023 03639 09022023 PP SB 129006/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA 30955112000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023 R$ 32.232,97
2023 03640 09022023 PP SB 129006/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA 30955112000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023 R$ 5.706,00
2023 03641 09022023 PP SB 073065/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM 50146562000116 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023 R$ 90.651,05
2023 03642 09022023 PP SB 073065/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM 50146562000116 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023 R$ 11.952,06
2023 03643 09022023 PP SB 073072/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES 50145192000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023 R$ 120.433,77
2023 03644 09022023 PP SB 073072/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES 50145192000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023 R$ 16.123,20
2023 03645 09022023 PP SB 073076/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II 18883063000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023 R$ 178.995,30
2023 03646 09022023 PP SB 073076/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II 18883063000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023 R$ 31.702,66
2023 03647 09022023 PP SB 073092/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI 55055008000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023 R$ 69.072,51
2023 03648 09022023 PP SB 073092/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI 55055008000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023 R$ 16.308,40
2023 03649 09022023 PP SB 073097/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS 04174691000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023 R$ 47.785,96
2023 03650 09022023 PP SB 073097/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS 04174691000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023 R$ 14.413,63
2023 03651 09022023 PP SB 073098/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI 43293646000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023 R$ 45.512,75
2023 03652 09022023 PP SB 073098/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI 43293646000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023 R$ 15.878,32
2023 03653 09022023 PP SB 073100/2021 000000000 APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA 55054258000162 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023 R$ 170.630,58
2023 03654 09022023 PP SB 073100/2021 000000000 APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA 55054258000162 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023 R$ 9.000,00
2023 03655 09022023 PP SB 073112/2021 000000000 APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA 49525082000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023 R$ 63.171,78
2023 03656 09022023 PP SB 073112/2021 000000000 APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA 49525082000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023 R$ 31.743,27
2023 03657 09022023 PP SB 073115/2021 000000000 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA 49529431000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 R$ 78.072,29
2023 03658 09022023 PP SB 073115/2021 000000000 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA 49529431000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 R$ 19.838,77
2023 03659 09022023 PP SB 073118/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI 04036543000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 R$ 82.152,17
2023 03660 09022023 PP SB 073118/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI 04036543000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 R$ 12.722,98
2023 03661 09022023 PP SB 072128/2021 000000000 APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE 51115657000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023 R$ 54.853,64
2023 03662 09022023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 R$ 3.925,37
2023 03663 09022023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 R$ 574,57
2023 03664 09022023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 R$ 30.510,95
2023 03665 09022023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 R$ 4.465,99
2023 03666 09022023 PP SB 071373/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS 04878106000143 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023 R$ 29.259,33
2023 13130 30082023 PP SB 087344/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROSENO DA SILVA MIRANDA, MATRICULA 11.642-4, EM FAVOR DE DIRCE CARDOSO DOS SANTOS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087344/2023 R$ 2.446,03
2023 13131 30082023 PP SB 097879/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 46.059-2, EM FAVOR DE IELMA FEITOSA BARROS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97879/2023 R$ 6.360,26
2023 13132 30082023 PC 001353/2022 202200347 HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 12059278000113 AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No434/22 PC1353/2022A001,AF:3177/2023 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022 R$ 1.769,46
2023 13133 30082023 PC 000017/2020 202000010 CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE 14862159000120 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.3aPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO R$ 1.000,00
2023 13134 31082023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 14.500,00
2023 13135 31082023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 5.000,00
2023 13136 31082023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 5.500,00
2023 13137 31082023 PP SB 093078/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSON SANCHES, MATRICULA 2.716-2, EM FAVOR DE IARA SANCHES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93078/2023 R$ 8.341,41
2023 13138 31082023 PC 000159/2023 202300078 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 173/2023 PC159/2023A004,AF:2955/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 R$ 4.847,00
2023 13139 31082023 PP SB 093781/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA NORMA PASTOR ROSSI, MATRICULA 5.014-3, EM FAVOR DE EDSON DE SANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93781/2023 R$ 3.493,23
2023 13140 31082023 PP SB 086567/2019 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 R$ 6.420,00
2023 13141 31082023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 7.235,88
2023 13142 31082023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE R$ 109.869,94
2023 13143 31082023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 605,16
2023 13144 31082023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE R$ 1.011.251,86
2023 13145 31082023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE DIADEMA 46523247000193 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 1.852,02
2023 13146 31082023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE ARARAQUARA 45276128000110 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 350,78
2023 13147 31082023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE CUBATAO 47492806000108 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 138,42
2023 13148 31082023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 411,02
2023 13149 31082023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE BROTAS 46362927000172 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 139,62
2023 13150 31082023 PP SB 082053/2023 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM R$ 100.000,00
2023 13877 22092023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 R$ 10.000,00
2023 13878 22092023 PC 000473/2023 202300131 MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA BASICA, MANGA CURTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:336/2023. PC473/2023A003,AF:3283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1802/2023 R$ 69.163,00
2023 13879 22092023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 R$ 4.654.500,00
2023 13880 22092023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (OUTROS ENCARGOS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 R$ 10.000,00
2023 13881 22092023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 R$ 700.000,00
2023 13882 22092023 PC 001415/2023 202300349 PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 R$ 2.450,00
2023 13883 22092023 PC 001415/2023 202300349 PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 R$ 2.450,00
2023 13884 22092023 PC 001415/2023 202300349 PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 R$ 2.450,00
2023 13885 22092023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL]. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB 42565/2020 R$ 900.000,00
2023 13886 22092023 PC 001415/2023 202300349 PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 R$ 2.450,00
2023 13887 22092023 PC 001415/2023 202300349 PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 R$ 1.400,00
2023 13888 22092023 PC 001415/2023 202300349 PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 R$ 1.050,00
2023 13889 22092023 PP SB 097164/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HILDO BERNARDINELLI, MATRÍCULA 5.245-4, EM FAVOR DE GILDETE ROSA BERNARDINELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97164/2023 R$ 14.516,20
2023 13890 22092023 PC 000989/2023 202310005 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, MANIFESTACAO PGM-5 493/23 E 506/23 EM FLS.283/285 E 535 RESPECTIVAMENTE, ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.1379/1382, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1403, R$ 8.706.225,63
2023 13891 22092023 PC 001242/2023 202300176 NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 31015932000131 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1242/2023,AF:1507/2023 R$ 8.000,00
2023 13892 22092023 PC 002028/2022 202200510 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02794555000501 AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 671/2022. PC2028/2022A001,AF:3416/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 R$ 11.520,00
2023 13893 22092023 PC 002890/2022 202200626 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 693/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A004,AF:3408/2023 PROCESSO DIGITAL: 3362/2022 R$ 4.584,00
2023 13894 25092023 PC 000302/2023 202300104 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 339/2023 PC302/2023A001,AF:3407/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 R$ 130,00
2023 13895 25092023 PC 000428/2023 202300231 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDART E BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/23 PC428/2023A002,AF:3442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2489/2023 R$ 5.500,00
2023 13896 25092023 PC 001857/2023 202300418 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1857/2023,AF:3424/2023 R$ 19.360,00
2023 13897 25092023 PC 000302/2023 202300104 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 R$ 1.239,00
2023 13898 25092023 PC 002121/2022 202200490 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 30657706000191 ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO No 3167/2023. PC2121/2022A001,AF:373/2023 PROCESSO DIGITAL: 2893/2022 -R$ 58.000,00
2023 13899 25092023 PC 001660/2021 202100243 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 580/2023 EM FLS.1032/ R$ 306.644,01
2023 14038 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FAGNER SILVA MARINHO 04163382402 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 789,15
2023 14039 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FELIPE BASTOS CANGANI 22163685802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 281,42
2023 14040 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FELIPE BEZERRA 11954659806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 230/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 269,10
2023 14041 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS 38082696850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 231/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 691,55
2023 14042 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO 31410539873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 232/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 370,33
2023 14043 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA 25112073896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 233/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.229,38
2023 14044 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS 21721089870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 234/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.238,16
2023 14045 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FERNANDO DA SILVA RODRIGUES 85830763591 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 235/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.082,34
2023 14046 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FERNANDO HENRIQUE CARAN IBIAPINA 33004381877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 236/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.152,29
2023 14047 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FERNANDO KERN 19245402827 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 237/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 394,56
2023 14048 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FLAVIA COSTA RAFAEL 35595358831 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 238/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 153,96
2023 14049 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FLAVIO ALVES 33157414844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 239/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.033,73
2023 14050 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FLAVIO DE ASSIS 13410422862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 240/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.423,36
2023 14051 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS 26011066895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 241/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 576,11
2023 14052 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA 09375134822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 242/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.830,07
2023 14053 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FLAVIO MARINHEIRO LIMA 25532366896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 243/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 474,26
2023 14054 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS 15142126840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 244/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 429,66
2023 14055 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FRANCISCO ERISVALDO GOMES 34779345391 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 245/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 197,57
2023 14056 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FRANCISCO ESTEVAO 32185039814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 246/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.731,77
2023 14057 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS 17007862888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 247/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.758,62
2023 14058 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GABRIEL DANTAS BATISTA 39529172818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 248/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 698,05
2023 14059 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GABRIEL JOSE DE ANDRADE 05869732816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 249/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.489,70
2023 14060 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GENIVAL ANANIAS DA SILVA 06600491809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 250/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.763,99
2023 14061 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GICELIO JOSE PEREIRA 07260058862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 251/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.857,93
2023 14062 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA 81372183949 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 252/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.231,47
2023 14063 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILBERTO DOS SANTOS MESSIAS JUNIOR 33724375867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 253/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 799,55
2023 14064 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILMAR SOARES MELO 21645501884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 258/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.985,54
2023 13318 05092023 PC 001386/2023 202300313 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG MODELO SHORTS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 477/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1386/2023A003,AF:3152/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2023 R$ 2.784,00
2023 13319 05092023 PP SB 124468/2022 000000000 JEAN CARLO ROCHA CORREA 41772070807 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.001.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.81/126 E COTA DA PGM.3 EM FLS. 128 - AUTOS: R$ 559.858,41
2023 13320 05092023 PC 000826/2023 202300236 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 ESTORNO DO SALDO DA NE 9496/2023. PC826/2023A002,AF:2079/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 -R$ 120,80
2023 13321 05092023 PC 001587/2023 202300379 VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA 92981752000107 AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÔES. PC1587/2023,AF:3193/2023 R$ 129.217,58
2023 13322 05092023 PP SB 120518/2021 000000000 SIDNEY STRAZZI 27050234885 INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1018349-98.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 16107, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM.3, EM FLS. 101. PPSB 120518/2021 R$ 10.660,00
2023 13323 05092023 PP SB 120518/2021 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SIDNEY STRAZZI. PROCESSO DIGITAL: SB 120518/2021 R$ 2.132,00
2023 13324 05092023 PC 001587/2023 202300379 VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA 92981752000107 AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÕES (BERA) PC1587/2023,AF:3193/2023 R$ 27.782,42
2023 13325 05092023 PC 001090/2019 201900286 MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº495/2023 EM FLS.1639/1642,TERMO DE APROVAÇÃO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM R$ 296.336,26
2023 13326 05092023 PC 000317/2023 202300093 HO HOSPITALAR LTDA 15736240000126 AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC FIBER). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:3098/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 R$ 8.181,36
2023 13327 05092023 PC 001386/2023 202300313 CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1386/2023A001,AF:3140/2023 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 R$ 1.653,12
2023 13328 05092023 PC 000854/2023 202300219 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023 R$ 8.229,62
2023 13329 05092023 PC 000854/2023 202300219 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023 R$ 2.837,80
2023 13330 05092023 PC 001386/2023 202300313 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1386/2023A002,AF:3137/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 R$ 560,25
2023 13331 05092023 PC 000854/2023 202300219 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023 R$ 3.121,58
2023 13332 05092023 PP SB 048060/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS R$ 156.000,00
2023 13333 05092023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A003,AF:3047/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 R$ 92,00
2023 13334 05092023 PC 002005/2022 202200477 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E BISTURI DE SEGURANCA, N. 21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 577/2022. PC2005/2022A004,AF:3202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3159/2022 R$ 1.947,00
2023 13335 05092023 PC 001308/2022 202200340 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 ESTORNO DO SALDO DA NE 4838/2023 PC1308/2022A003,AF:770/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 -R$ 0,98
2023 13336 05092023 PC 003340/2022 202300028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 ESTORNO DO SALDO DA NE 5793/2023 PC3340/2022A006,AF:1198/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 -R$ 4,70
2023 13337 05092023 PC 003340/2022 202300028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 ESTORNO DO SALDO DA NE 8464/2023. PC3340/2022A006,AF:1882/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 -R$ 9,40
2023 13338 05092023 PC 000876/2023 202300230 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 292/2023 PC876/2023A002,AF:3183/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 R$ 6.880,00
2023 13339 05092023 PC 001550/2023 202300347 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG PC1550/2023,AF:3170/2023 R$ 2.674,00
2023 13340 05092023 PC 001879/2023 202300179 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE LACRE, FABRICADO EM POLIPROPILENO. PC1879/2023,AF:3168/2023 R$ 1.980,00
2023 13341 05092023 PC 001550/2023 202300347 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023 R$ 42.000,00
2023 13342 05092023 PC 001550/2023 202300347 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023 R$ 5.348,00
2023 13343 05092023 PC 001392/2023 202300326 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL)5000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 381/2023 PC1392/2023A001,AF:3182/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 R$ 100.800,00
2023 13344 05092023 PC 001550/2023 202300347 MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33375370000162 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG. PC1550/2023,AF:3172/2023 R$ 7.300,00
2023 13345 05092023 PC 001550/2023 202300347 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023 R$ 5.348,00
2023 13346 05092023 PC 001007/2022 202200335 FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCAETAVEL PARA SERINGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 403/2022. PC1007/2022A001,AF:3204/2023 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022 R$ 10.500,00
2023 13347 05092023 PC 001550/2023 202300347 MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33375370000162 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG. PC1550/2023,AF:3172/2023 R$ 3.650,00
2023 13348 05092023 PC 001550/2023 202300347 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023 R$ 4.200,00
2023 13349 05092023 PC 001550/2023 202300347 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023 R$ 17.381,00
2023 13350 05092023 PC 001550/2023 202300347 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023 R$ 33.600,00
2023 13351 05092023 PC 001550/2023 202300347 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023 R$ 24.992,00
2023 13352 05092023 PC 001550/2023 202300347 MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33375370000162 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG. PC1550/2023,AF:3172/2023 R$ 14.600,00
2023 13353 05092023 PC 001550/2023 202300347 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023 R$ 205.800,00
2023 13354 05092023 PC 003150/2022 202300004 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2023. PC3150/2022A004,AF:3196/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 R$ 118.800,00
2023 13151 31082023 PC 001925/2022 202200448 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2022. PC1925/2022A003,AF:3143/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 R$ 24.750,00
2023 13152 31082023 PC 000408/2023 202300128 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 239/2023. PC408/2023A003,AF:3115/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 R$ 19.474,00
2023 13153 31082023 PC 002500/2022 202200582 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 681/2022. PC2500/2022A003,AF:2942/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 R$ 31.340,00
2023 13154 31082023 PC 000152/2023 202300082 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:3120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 R$ 4.200,00
2023 13155 31082023 PC 001925/2022 202200448 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 535/2022 PC1925/2022A006,AF:3148/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 R$ 1.846,80
2023 13156 31082023 PC 000241/2023 202300117 MC FARMA LTDA 41098601000166 AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023 PC241/2023A001,AF:3142/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 R$ 15.128,00
2023 13157 31082023 PC 000170/2023 202300112 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO No 310/2023 PC170/2023A006,AF:3093/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 R$ 5.700,00
2023 13158 31082023 PC 002068/2023 202300183 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML. PC2068/2023,AF:3166/2023 R$ 1.432,00
2023 13159 31082023 PC 002068/2023 202300183 MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 27201054000171 AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, FRASCO 120ML, XAROPE. PC2068/2023,AF:3167/2023 R$ 3.600,00
2023 13160 31082023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09500, CONSTANTE NO DP 10633 - OP 10777, CONFORME GAM - 002967320 E ANULACAO 00389. -R$ 5.000,00
2023 13161 31082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09040, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 002973424 E ANULACAO 00390. -R$ 717,79
2023 13162 31082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 002973425 E ANULACAO 00391. -R$ 717,79
2023 13163 31082023 PC 000434/2021 202110035 CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, R$ 500.000,00
2023 13164 31082023 PC 000434/2021 202110035 CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, R$ 1.000.000,00
2023 13165 31082023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021, APOSTILAMENTO N.105/ 2021. PROCESSO DIGITAL:SB71675/2023 R$ 400.000,00
2023 13166 31082023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 192.416,00
2023 13167 31082023 PC 003109/2022 202200707 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2023 PC3109/2022A002,AF:3139/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 R$ 5.460,00
2023 13168 31082023 PC 001136/2023 202300285 CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 457/2023 PC1136/2023A001,AF:3138/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023 R$ 1.730,00
2023 13169 31082023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023 R$ 80.222,08
2023 13170 31082023 PP SB 039517/2017 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020 R$ 195,00
2023 13171 31082023 PC 000231/2023 202300096 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:3141/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 R$ 2.368,00
2023 13172 31082023 PC 002874/2022 202200067 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 52.791,60
2023 13173 31082023 PC 001559/2023 202300156 P.H. SHIGUEO MATSUBARA 25381017000167 AQUISIÇÃO DE BENGALA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL. PC1559/2023,AF:2948/2023 R$ 6.509,00
2023 13174 31082023 PC 000886/2018 201800026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO: 127/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018. R$ 211.004,50
2023 13900 25092023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/23 EM FLS.1794/1797TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, R$ 7.740,00
2023 14087 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ANTONIO SERGIO RIBEIRO 09444888894 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.404,95
2023 14088 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA 18288617824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.283,64
2023 14089 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 CLEVERSON LEMES GERALDO 28457725807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.277,57
2023 14090 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 CLOVIS DE SOUZA 04377449818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.085,03
2023 14091 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 COSME NASCIMENTO DOS SANTOS 19236548881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.129,30
2023 14092 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES 32476398888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 585,77
2023 14093 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA 22506437843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.683,26
2023 14094 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DENILSON ARANDA LOPES 15156043810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.855,25
2023 14095 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DENIS GOMES FERREIRA 27763472863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.855,25
2023 14096 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DENIS ROBERTO AZEVEDO 25770168838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.021,59
2023 14097 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DENISE MARTINS PEREIRA 34738748840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 892,61
2023 14098 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA 27648287803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.918,18
2023 14099 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DIEGO SA DOS SANTOS 23058036809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 477,85
2023 14100 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DINAURA ALVES VIEIRA 26998574835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 230,66
2023 14101 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR 28510239851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.912,87
2023 14102 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DJALMA DE PAULA FERNANDES JUNIOR 18375644854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.692,16
2023 14103 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DIEGO LUCIANO DOS SANTOS 32758395860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.099,89
2023 14104 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DJANILSON SANTIAGO BARBOSA 16600530804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.636,66
2023 14105 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DONIZETI DA COSTA MACHADO 28008750898 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.806,85
2023 14065 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILBERTO ROSELLI 25352056880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 254/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 511,14
2023 14066 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER 26077497860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 255/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.148,06
2023 14067 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILMAR ALVES SALVIANO 13994279895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 256/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.759,87
2023 14068 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILMAR DA ROCHA 26946366832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 257/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.749,35
2023 14069 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILVANEIDE VIDAL WEISS 28995564873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 261/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 370,33
2023 14070 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GISCARD ALVES DA SILVA 29404536830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 262/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.739,97
2023 14071 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR 23088733885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 263/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.165,93
2023 14072 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILSON GOMES DE OLIVEIRA 33222546827 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 259/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.037,94
2023 14073 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GILSON JOAO FERREIRA 21648313817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 260/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.093,99
2023 14074 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GLAUCO MARCOS PINTO 32744002895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 264/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 806,88
2023 14075 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 GLEICIS FERNANDES JANUARIO 19227438874 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 146,82
2023 14076 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 HABAQUQE FERNANDES DIAS 02841382826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 358,05
2023 14077 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA 27866566801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.982,23
2023 14078 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 HAMILTON DOS REIS 15541753805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.331,59
2023 14079 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 HELIO SANTOS DE ALMEIDA 27928703890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.898,35
2023 14080 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 HELLEN CRISTINA COELHO DOS SANTOS AMORIM 38595542805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 270/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.051,42
2023 14081 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 HELLEN FERREIRA DA COSTA FERNANDES 37160006801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 271/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 467,80
2023 14082 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 HELTON TADEU MAMMANA 19263854890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 273/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.133,97
2023 14083 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 HELOISA GANGORA 27431620829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 272/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.942,81
2023 14084 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ANTONIO PEREIRA DA SILVA. 06905038814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 274/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.161,50
2023 14085 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ANTONIO SOLLA DAGUIS 13282848838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.745,49
2023 14086 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ANTONIO PEREIRA JORGE 54095670649 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.803,70
2023 13355 05092023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 1%. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, R$ 2.672,68
2023 13356 05092023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, R$ 33.909,96
2023 13357 05092023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, R$ 11.693,07
2023 13358 05092023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, R$ 12.862,40
2023 13359 05092023 PC 001472/2023 202300328 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2023. PC1472/2023A005,AF:3197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 R$ 32.640,00
2023 13360 05092023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 16.254,67
2023 13361 05092023 PC 003297/2022 202300019 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE CALPE NUM. 19G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO TIPO CAPA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2023. PC3297/2022A002,AF:3190/2023 PROCESSO DIGITAL: 444/2023 R$ 2.160,00
2023 13362 05092023 PC 001730/2022 202200434 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISIÇÃO DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 562/2022 PC1730/2022A002,AF:3194/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022 R$ 20.496,00
2023 13363 05092023 PC 002235/2023 202300370 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE MASCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) E PRESILHA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA DE VENTILAÇÃO TIPO COXIM INFLÁVEL. PC2235/2023,AF:3135/2023 R$ 5.988,00
2023 13364 05092023 PC 002005/2022 202200477 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 579/2022 PC2005/2022A002,AF:3205/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022 R$ 4.250,00
2023 13365 05092023 PC 003150/2022 202300004 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2023. PC3150/2022A003,AF:3188/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 R$ 14.000,00
2023 13366 05092023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 22.000,00
2023 13367 05092023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 55.200,00
2023 13368 05092023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 83.808,00
2023 13369 05092023 PC 002892/2022 202200632 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOs 711/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A005,AF:3121/2023 PROCESSO DIGITAL: 3420/2022 R$ 614,40
2023 13370 05092023 PC 002447/2023 202300289 CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 10/09/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2447/2023,TERMO DE APROVACAO:70287/2023 R$ 700,00
2023 13371 05092023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 7.500,00
2023 13372 06092023 PP SB 051410/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 R$ 65,00
2023 13373 06092023 PP SB 086571/2019 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 R$ 19.720,00
2023 13374 06092023 PP SB 086571/2019 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 R$ 12.380,00
2023 13507 13092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747, PARA FINS DE ACERTO R$ 3.224.202,31
2023 13508 13092023 PC 000409/2023 202300152 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:3269/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 R$ 24.003,00
2023 13509 13092023 PC 001819/2021 202110004 VR DEMOLIDORA LTDA 01508422000135 ESTORNO DO SALDO DA NE 4862/2023. PC1819/2021,CONTRATO:133/2022 PROCESSO DIGITAL:SB002151/2022 -R$ 350.309,55
2023 13510 13092023 PC 001819/2021 202110004 VR DEMOLIDORA LTDA 01508422000135 ESTORNO DO SALDO DA NE 9947/2023. PC1819/2021,CONTRATO:133/2022 PROCESSO DIGITAL:SB002151/2022 -R$ 2.263,92
2023 13511 13092023 PC 001819/2021 202110004 VR DEMOLIDORA LTDA 01508422000135 ESTORNO DO SALDO DA NE 12236/2023. PC1819/2021,CONTRATO:133/2022 PROCESSO DIGITAL:SB002151/2022 -R$ 20.232,71
2023 13512 13092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO DO SALDO DA NE.4370/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 PC957/2021,CONTRATO:27/2022 -R$ 775.797,69
2023 13513 13092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO TOTAL DA NE.7871/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 PC957/2021,CONTRATO:27/2022 -R$ 1.196.338,33
2023 13514 13092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747, PARA FINS DE ACERTO R$ 1.972.136,02
2023 13515 13092023 PC 001757/2023 202300392 M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15823592000119 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2023 EM FLS.248/250, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.251/252, PC1757/2023, TD.COJUL: 1757/2023 PC1757/2023,TD.COJUL:1757/2023 R$ 19.518,43
2023 13516 13092023 PP SB 015223/2023 000000000 BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO 46523239000147 DESPESA REFERENTE A 28ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020-SDECT, PPSB15223/1999,PROCESSO DIGITAL:SB99860/2020 R$ 484,90
2023 13517 13092023 PC 002468/2023 202300383 ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA 67064295000130 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, BITOLAS, CONDUTORES, ROLO DE CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA E PLUG PROLONGADOR TIPO FÊMEA. PC2468/2023,AF:3286/2023 R$ 7.521,77
2023 13518 13092023 PC 000809/2023 202310004 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023 R$ 31.137,11
2023 13519 13092023 PC 000809/2023 202310004 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023 R$ 189.000,00
2023 13520 13092023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA OS SERVIDORES EDVANIO DUARTE DA SILVA - DIRETOR DE SEÇÃO E LORENI RODRIGUES - DIRETORA DE SEÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 21o AUDHOSP - CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E NO DO 7o AUDHASS - CONGRESSO NACIONAL DEAUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DE ASSISTENCIA R$ 3.844,56
2023 13521 14092023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PARA FINS DE ACERTO DE FORNECEDOR,CONFORME MINUTAS DE G.A.M Nºs. 391,392,393 e 394. PPSB71234/2023 R$ 1.430,13
2023 13522 14092023 PP SB 034554/2023 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPI PARA UTILIZACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL E PARA MANUTENCAO DA UNIDADE, PPSB34554/2023 R$ 5.850,00
2023 13523 14092023 PP SB 034554/2023 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS, PPSB34554/2023 R$ 350,00
2023 13524 14092023 PC 002482/2023 202300387 TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN 64871494000162 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2482/2023,AF:3307/2023 R$ 7.752,00
2023 13525 14092023 PC 002411/2019 202000001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59456277000176 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTACAO PGM-5 502/2023 EM FLS.1817/1818, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1822/1823, PC2411/2019,CONTRATO:137/2019, TD.COJUL:99992/23 R$ 34.801,63
2023 13526 14092023 PC 000302/2023 202300104 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS,IMPRESSÃO EM CORES, COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:3296/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 R$ 439,00
2023 14106 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DONIZETI APARECIDO DA SILVA 07257334897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.437,02
2023 14107 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DORIVAL SOUSA MUDESTO 86415298534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.370,17
2023 14108 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DOUGLAS AFONSO MARTINS 11207980862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.753,19
2023 14109 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DOUGLAS DA SILVA NETO 04576399896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 299/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.049,11
2023 14110 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DOUGLAS DIEGO DA SILVA GONZAGA 22821400870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.924,12
2023 14111 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DOVAL DOS SANTOS 86124315491 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 286,51
2023 14112 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 DWILSON CRISTOVAM DE FREITAS VIANA JUNIOR 19438604839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 554,81
2023 14113 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ED CARLOS RAMOS DIAS 35731747873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 607,43
2023 14114 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDENEI GHIRELLI 13133790854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.023,79
2023 14115 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA 06898614860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.703,70
2023 14116 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDER MARCOS MARCELINO 13167024801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.140,17
2023 14117 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDERSON DE LUCENA 15685742827 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 852,36
2023 14118 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDGAR PEREIRA DOS SANTOS 02770436627 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.772,95
2023 14119 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO 10399509810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.421,38
2023 14120 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDILSON ANTONIO 14934122800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 6.463,69
2023 14121 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDICKISON VALERIO DE SOUZA 06448482431 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 721,95
2023 14122 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDI JAKSON BATISTA CABO 16524051866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.452,20
2023 14123 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDILMA ANTONIA DE MORAES 06797489466 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.182,83
2023 14124 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDIVANDO PEREIRA FELAO 97871923587 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.841,29
2023 14125 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDMILSON APARECIDO FERNANDES 12469917808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.473,60
2023 14126 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA 93079672534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.159,17
2023 14127 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDNALDO AMARAL TAVARES 13140427859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.047,21
2023 14128 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDNEIA ALVES GUEDES 28349608870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 845,53
2023 14129 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDNEY BENTO 16307881801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 821,72
2023 14130 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDSON ARTUR SILVA 05854910896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.856,06
2023 14131 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDSON BELISARIO DA SILVA 11808383869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 321/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.267,77
2023 14132 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDSON DE VASCONCELOS DA SILVA 26510746832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.936,53
2023 14133 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDSON JORGE DA COSTA 05630307800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.916,51
2023 14134 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDSON JOSE DA SILVA 04574744839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.463,41
2023 14135 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDSON MENDES DA CRUZ 09393032807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.922,70
2023 14136 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDSON PACHECO DE FREITAS 07262123858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.799,39
2023 14137 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDSON PEREIRA DA SILVA 29915536852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 711,28
2023 14138 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDSON ROBERTO FABRI 11173809805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.874,78
2023 14139 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDUARDO ANTONIO DE SOUZA 31828449890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.002,38
2023 14140 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDUARDO BARREIROS REIS 16170932899 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.837,53
2023 14141 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDUARDO DOS SANTOS 17099355880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.478,94
2023 14142 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY 09168810830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.871,15
2023 14143 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDUARDO FIRMIANO DA SILVA 26473067884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.892,30
2023 14144 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDUARDO GOMES MARQUES 30261522850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 374/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.874,17
2023 14145 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDUARDO MELO DA SILVA 32851366858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 375/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.124,99
2023 14146 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDUARDO MOLINARI TEIXEIRA 27319207850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 376/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.446,93
2023 13375 06092023 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 R$ 500.000,00
2023 13376 06092023 PC 003407/2022 202300145 A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 R$ 1.800.000,00
2023 13377 06092023 PC 000413/2023 202300143 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 251/2023. PC413/2023A004,AF:3199/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 R$ 61.200,00
2023 13378 06092023 PC 002998/2022 202200643 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08183359000153 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023. PC2998/2022A003,AF:3210/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 R$ 48.384,00
2023 13379 06092023 PC 001136/2023 202300285 EXPAND MEDICO LTDA 00844672000183 AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2023. PC1136/2023A002,AF:3144/2023 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 R$ 9.450,00
2023 13380 06092023 PP SB 071441/2020 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ESTORNO DO SALDO DA NE 11633/2023. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 -R$ 71.300,59
2023 13381 06092023 PC 002634/2022 202200605 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE ESPARADEAPO IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA. ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 652/22 PC2634/2022A001,AF:3192/2023 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022 R$ 14.860,80
2023 13382 06092023 PP SB 071441/2020 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ESTORNO DO SALDO DA NE 12374/2023. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 -R$ 23.330,04
2023 13383 06092023 PC 001717/2021 202100025 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 Nº412/2023 EM FLS.300/302,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM R$ 10.616,00
2023 13384 06092023 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 12269/2023. (PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO). PPSB3847/1990 PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020. -R$ 17.225,47
2023 13385 06092023 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. R$ 2.000.000,00
2023 13386 06092023 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 R$ 17.225,47
2023 13387 06092023 PC 000184/2023 202300123 MADEIREIRA NICOLA LTDA 61969812000134 AQUISIÇAO DE PORTA LISA DE COMPENSADO DE VIROLINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A002,AF:3180/2023 PROCESSO DIGITAL: 2343/2023 R$ 3.255,00
2023 13388 06092023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NA VILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 34/2023 PELA SU EM FLS 159.MANIFETACAO PGM N.827/2022 EM FLS 128/135.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2402/2023.PC3273/2022A028,TD.COJUL:33/2023 R$ 329.753,12
2023 13389 06092023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 43.611,00
2023 13390 06092023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 56.018,75
2023 13391 06092023 PC 003099/2022 202200698 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N. 11 E N. 15, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:36/2023. PC3099/2022A001,AF:3221/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 R$ 6.420,00
2023 13392 06092023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023 PC3337/2022A001,AF:2950/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 8.729,10
2023 13527 14092023 PC 002479/2023 202300388 STIPP FILMES LTDA 41772026000135 ARTE EDUCADORA DE PRODUCAO DE CINE/TV JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV COM LUCIANA GOMES REIS STIPP, CONFORME CN 02/2022, PC2479/2023,AF:3318/2023 R$ 8.208,00
2023 13528 14092023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( SOMENTE CERTIFICADO ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A015,AF:3295/2023 PROCESSO DIGITAL: 2321/2023 R$ 119,52
2023 13529 14092023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO DIA 28/09/23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Mo 705/2022. PC2806/2022A003,AF:3306/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 R$ 4.382,40
2023 13530 14092023 PC 001471/2023 202300324 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 380/2023 PC1471/2023A002,AF:3207/2023 PROCESSO DIGITAL: 1925/2023 R$ 1.938,30
2023 13531 14092023 PC 000302/2023 202300104 SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 341/2023. PC302/2023A003,AF:3297/2023 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 R$ 100,00
2023 13532 14092023 PC 003110/2022 202200706 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8X0,3MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 054/2023 PC3110/2022A001,AF:3248/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 R$ 225.150,00
2023 13533 14092023 PC 000705/2023 202300198 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 277/2023 PC705/2023A002,AF:3250/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 R$ 90.000,00
2023 13534 14092023 PC 000170/2023 202300112 EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 4 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 308/2023 PC170/2023A002,AF:3268/2023 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023 R$ 8.400,00
2023 13535 14092023 PC 000170/2023 202300112 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15X30CM EM POLIETILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023 PC170/2023A004,AF:3267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 R$ 7.200,00
2023 13536 14092023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:3302/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 R$ 2.068,00
2023 13537 14092023 PC 001184/2023 202300276 LANCO LTDA 00595037000100 AQUISICAO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO ELÉTRICO ERGONOMICO, CARRO AUXILIAR EM INOX COM 4 CESTOS, CARRO AUXILIADOR EM INOX DE ARMAZENAMENTO DE CAMPO OPERATÓRIO, CARRO AUXILIADOR EM INOX COM 02 CESTOS, PRATELEIRA DESLIZANTE,KIT ESTANTE COM GAVETEIROPARA MATERIAIS HOSPITALARES DIVESOS E R$ 292.926,00
2023 13538 14092023 PC 002425/2023 202300386 SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO. PC2425/2023,AF:3308/2023 R$ 480,00
2023 13539 14092023 PC 002211/2023 202300197 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC2211/2023,AF:3289/2023 R$ 1.995,00
2023 13540 14092023 PC 002085/2022 202200471 METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04008278000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 R$ 48.180,60
2023 13541 14092023 PC 002085/2022 202200471 METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04008278000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 R$ 16.614,00
2023 13542 14092023 PC 002085/2022 202200471 METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04008278000166 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 R$ 18.275,40
2023 13543 14092023 PC 001506/2022 202200355 C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA 21302370000153 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA E TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA EM INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 521/2022 PC1506/2022A002,AF:3298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 R$ 17.672,00
2023 13544 14092023 PC 003344/2022 202300034 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 189/2023 PC3344/2022A007,AF:3270/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 R$ 74.440,80
2023 13545 14092023 PC 000153/2023 202300068 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE NOTRIPTILINA 25MG ACONDICIONADO EM BLISTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 198/2023 PC153/2023A004,AF:3260/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 R$ 19.000,00
2023 13546 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 806/2023. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. -R$ 834,72
2023 13547 14092023 PC 000407/2023 202300129 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUÇÃO ORAL E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 218/2023 PC407/2023A003,AF:3291/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 R$ 13.265,00
2023 13548 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 809/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 400,42
2023 13549 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 810/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 78.492,56
2023 13550 14092023 PC 001648/2023 202300186 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA PEÇA DE MÃO ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIVEL COM O APARELHO DABI-ATLAN TE. PC1648/2023,AF:3290/2023 R$ 5.220,00
2023 13551 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 811/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 7.515,38
2023 13552 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 812/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 10.929,61
2023 13553 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 2222/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 0,01
2023 13554 14092023 PC 001927/2022 202200459 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG PO ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2022 PC1927/2022A002,AF:3259/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 R$ 57.288,00
2023 13555 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 2227/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 56.122,07
2023 13556 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 5617/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 171.516,40
2023 13557 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 5618/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 168.662,75
2023 13558 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO TOTAL DA NE 5619/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 124.959,37
2023 13559 14092023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO TOTAL DA NE 2224/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 -R$ 5.037,70
2023 13560 14092023 PC 010048/2014 201400005 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000112 DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023 R$ 73.075,56
2023 13561 14092023 PC 010048/2014 201400005 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000112 DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023 R$ 1.000,00
2023 13562 14092023 PC 010048/2014 201400005 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000112 DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023 R$ 4.745,79
2023 13563 15092023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE.11755/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 4.690.158,62
2023 13564 15092023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE.11787/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 2.965.465,97
2023 13565 15092023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE.10065/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 12.023.731,89
2023 14147 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDUARDO OKUMA ORIENTE 10639532861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 377/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.039,77
2023 14148 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EDVALDO PIRES DOS SANTOS SERAFIM 16357164895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 378/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 534,53
2023 14149 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA 32675305200 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.797,91
2023 14150 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELEIAS ROBERTO ANDRADES 09712164870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 423,04
2023 14151 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELEUZA CAMARA DA SILVA 26897978876 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 569,68
2023 14152 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELI CAMILO MENDES 27764218855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 6.474,15
2023 14153 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO 30757265839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.393,17
2023 14154 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELISABETE AUGUSTA DOS SANTOS CRUZ 19255153897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 662,91
2023 14155 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELISABETE CRISTINA DE ALMEIDA 30905069803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 483,25
2023 14156 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELIZABETE INOCENCIO NASCIMENTO 27115123802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.793,24
2023 14157 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELISABETH DA COSTA PEREIRA 37012992859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.302,96
2023 14158 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELISEU PAULINO JUCA 90064208400 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.896,96
2023 14159 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE 18019434860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.797,44
2023 14160 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELTON DE ANDRADE MAIA 14843068802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.512,71
2023 14161 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ELVIS DE SOUZA ALMEIDA 21699681805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.428,07
2023 14162 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA 32520617837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.061,55
2023 14163 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EMERSON ALVES COSTA 24727327830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.492,88
2023 14164 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EMILSON DE JESUS 19440575875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.652,41
2023 14165 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EMERSON LIMA 15500006835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.149,81
2023 14294 29092023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 160.715,55
2023 14295 29092023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 922,00
2023 14296 29092023 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 R$ 106.350,09
2023 14297 29092023 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 R$ 121.569,21
2023 14298 29092023 PP SB 110674/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 R$ 381.522,43
2023 14299 29092023 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 R$ 387.862,03
2023 14300 29092023 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 R$ 305.578,95
2023 14405 03102023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO DO SALDO DA NE 4839/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB127264/2022. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 -R$ 352.536,10
2023 14406 03102023 PC 002634/2023 202300314 MARCELO VILLA DA ROCHA 14923989858 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 15/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2634/2023,TERMO DE APROVACAO:70312/2023 R$ 1.500,00
2023 14407 03102023 PC 002634/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA, PC2634/2023 R$ 300,00
2023 14408 03102023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. APOSTILAMENTO 72/2023,ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 R$ 1.507.094,40
2023 14409 03102023 PC 001389/2023 202300334 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 ESTORNO TOTAL DA N.E. 14384/2023. PC1389/2023A003,AF:3481/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 -R$ 55.220,00
2023 14410 03102023 PC 001389/2023 202300334 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2023 PC1389/2023A003,AF:3481/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 R$ 55.220,00
2023 14411 03102023 PC 002610/2023 202300414 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUÇÃO INJETAVEL, (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2610/2023,AF:3500/2023 R$ 6.600,00
2023 14412 03102023 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022 R$ 1.608,10
2023 14413 03102023 PC 002598/2023 202300412 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2598/2023,AF:3491/2023 R$ 2.784,00
2023 14414 03102023 PC 002597/2023 202300413 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 7000UI E ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2597/2023,AF:3499/2023 R$ 729,96
2023 14415 03102023 PC 001471/2023 202300324 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 11696/2023. PC1471/2023A001,AF:2784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 -R$ 43,60
2023 14416 03102023 PC 001550/2023 202300347 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. EM COMPLEMENTO AF 3171/2023. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1550/2023,AF:3510/2023 R$ 294,67
2023 13393 06092023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 20.237,79
2023 13394 06092023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 77.756,78
2023 13395 06092023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 726.135,81
2023 13396 06092023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 35.317,03
2023 13397 06092023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 99.477,07
2023 13398 06092023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 30.500,98
2023 13399 06092023 PP SB 037747/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA.PPSB37747/2014. PROCESSO DIGITAL:SB132798/2021 R$ 130,00
2023 13400 06092023 PC 003297/2022 202300019 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, NUM. 23G E NUM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:79/2023. PC3297/2022A001,AF:3215/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 R$ 9.531,00
2023 13401 06092023 PP SB 073051/2021 000000000 APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA 55055867000136 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ( TA.275/23-SE ) ,MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.695/702, PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE R$ 46.700,00
2023 13402 06092023 PC 000354/2023 202300111 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:3214/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 R$ 25.269,30
2023 13403 06092023 PP SB 036809/2019 000000000 FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 ESTORNO PARCIAL DA NE 11720/2023. PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 -R$ 800.037,28
2023 13404 06092023 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.130, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 R$ 8.280,00
2023 13405 06092023 PC 000152/2023 202300082 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:154/2023. PC152/2023A002,AF:3211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 R$ 11.290,00
2023 13406 06092023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS.PPSB452/2023 R$ 8.000,00
2023 13407 06092023 PC 000240/2023 202300110 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:205/2023. PC240/2023A001,AF:3200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 R$ 11.984,00
2023 13408 06092023 PP SB 008196/2023 000000000 ANANILHA LOPES DE SOUZA 19261319831 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.059.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.74/125 E R$ 786.436,00
2023 13409 06092023 PP SB 008196/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X E ANANILHA LOPES DE SOUZA, AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23461. (EMPENHO COMPLEMENTAR),PPSB8196/2023 R$ 3.990,00
2023 13410 06092023 PC 002282/2021 202210001 GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA 12919365000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 474/2023 EM FLS. 627/632V E EM FLS.636/637, MANIFESTACAO PGM-5 499/2023 EM FLS. 633, PARECER GPGM SN EM FLS. 634.MANIFESTACAO PGM-5 522/2023 EM FLS. 638/640 R$ 43.460,00
2023 13411 06092023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 262.360,03
2023 13412 06092023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 250.000,00
2023 13413 06092023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 100.000,00
2023 13414 06092023 PC 003357/2022 202310001 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 R$ 319.814,28
2023 13415 06092023 PC 003357/2022 202310001 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 R$ 150.224,35
2023 13416 06092023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A001,AF:3241/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 R$ 21.000,00
2023 13417 11092023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 56,16
2023 13418 11092023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 1,48
2023 13419 11092023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 1,48
2023 13566 15092023 PC 002459/2023 202300382 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE TESTOSTERONA 50MG EM ENVELOPES DE 5G E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2459/2023,AF:3284/2023 R$ 1.457,80
2023 13567 15092023 PC 002460/2023 202300381 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ ML, SPRAY NASAL ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2460/2023,AF:3285/2023 R$ 5.292,00
2023 13568 15092023 PC 000968/2023 202300227 EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA 09276294000153 AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:517/2023. PC968/2023A001,AF:3278/2023 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023 R$ 3.600,00
2023 13569 15092023 PC 002464/2023 202300384 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE E TIRAS REAGENTES COMPATIVEL COM GLICOSIMETRO ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2464/2023,AF:3301/2023 R$ 1.907,90
2023 13570 15092023 PC 001144/2018 201800020 M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA 11549236000106 ESTORNO TOTAL DA NE.2131/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1953/2018 PC1144/2018,CONTRATO:110/2018 -R$ 1.000,00
2023 13571 15092023 PC 001144/2018 201800020 M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA 11549236000106 ESTORNO TOTAL DA NE.2132/2023, PROCESSO DIGITAL: 1953/2018 PC1144/2018,CONTRATO:110/2018 -R$ 9.000,00
2023 13572 15092023 PC 001814/2023 202300188 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML AMPOLA 20ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. PC1814/2023,AF:3299/2023 R$ 2.875,00
2023 13573 15092023 PC 003034/2022 202200683 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:3261/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 R$ 13.174,80
2023 13574 15092023 PC 001717/2018 201910023 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 R$ 4.200.000,00
2023 13575 15092023 PC 001717/2018 201910023 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 R$ 1.500.000,00
2023 13576 15092023 PC 000302/2023 202300104 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA 13759849000195 FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2023. PC302/2023A002,AF:3300/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 R$ 62,00
2023 13577 15092023 PC 003340/2022 202300028 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:116/2023. PC3340/2022A005,AF:3271/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 648/2023. R$ 67.112,00
2023 13578 15092023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A016,AF:3333/2023 PROCESSO DIGITAL: 2395/2023 R$ 142,00
2023 13579 15092023 PC 000157/2023 202300081 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:146/2023. PC157/2023A003,AF:3266/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 R$ 10.920,00
2023 13580 15092023 PC 002406/2023 202300385 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DAS ANALISES DE SIFILIS. PC2406/2023,AF:3309/2023 R$ 1.400,00
2023 13581 15092023 PC 002470/2023 202300390 JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, CONFORME EDITAL 01/2022-CAV, PC2470/2023,AF:3337/2023 R$ 8.208,00
2023 13582 15092023 PC 000152/2023 202300082 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023. PC152/2023A005,AF:3264/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 R$ 31.410,00
2023 13583 15092023 PP SB 061812/2020 000000000 ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA 30549774807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 460/2023, EMITIDO EM 02/8/2023, FILE 16320, ACAO/AUTOS 1002460-40.2017.5.02.0462-2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB61812/2020 R$ 1.578,04
2023 13584 15092023 PP SB 053910/2022 000000000 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 41175923000161 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023, EMITIDO EM 16/8/2023, FILE 22177, ACAO 0001603-65.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AUTOS 1009010-42.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB53910/2022 R$ 1.021,19
2023 13585 15092023 PP SB 074797/2022 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 783/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9828, ACAO 0007783-34.2022.8.26.0564, AUTOS 0002273-26.2011.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74797/2022 R$ 5.126,18
2023 13586 15092023 PC 002525/2023 202300291 DANIELA EIKO AOKI THOMAZ 26246747809 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2525/2023,TERMO DE APROVACAO:70289/2023 R$ 1.705,00
2023 13587 15092023 PC 002525/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, PC2525/2023 R$ 341,00
2023 13588 15092023 PP SB 083616/2022 000000000 CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE 13031018826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 9/8/2023, FILE 7261, ACAO 0008277-93.2022.8.26.0564, AUTOS 0052913-43.2005. 8.26.0564- 6a.VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83616/2022 R$ 4.108,92
2023 13589 15092023 PC 002405/2023 202300396 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISIÇÃO DE LENALIDOMIDA 25 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2405/2023,AF:3347/2023 R$ 54.171,60
2023 13590 15092023 PC 002405/2023 202300396 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001530 AQUISIÇÃO DE DARATUMUMABE 20MG/ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUÇÃO EM FRASCO/AMPOLA COM 20ML USO INTRAVENOSO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2405/2023,AF:3348/2023 R$ 195.847,36
2023 13591 15092023 PC 002519/2023 202300293 50.905.533 SUELI DE MORAES 50905533000190 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DA EXPOSICAO PORTOES QUE FALAM-INFANCIA,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023,NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO,DENTRO DA PROGRAMACAO DA CIDADE. PC2519/2023,TERMO DE APROVACAO:70291/2023 R$ 3.000,00
2023 13592 15092023 PC 002365/2023 202300389 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLINICO 15MG POR COMPRIMIDO. PC2365/2023,AF:3350/2023 R$ 1.000,00
2023 13593 15092023 PC 002524/2023 202300292 KATIA PRADO VALENTIM 16167811814 28469860000198 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE DUAS APRESENTACOES DE CONTACAO DE HISTORIA, NOS DIAS 22 E 29 DE DE SETEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2524/2023,TERMO DE APROVACAO:70290/2023 R$ 1.230,00
2023 13594 15092023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 11645/2023. PROCESSO DIGITAL:SB042568/2020. PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 -R$ 734.016,66
2023 13595 15092023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 13291/2023. PROCESSO DIGITAL:SB042568/2020. PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 -R$ 593.239,82
2023 14166 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA 15345331847 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.208,98
2023 14167 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EMERSON EDUARDO ALVES 27812424898 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 913,53
2023 14168 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EMERSON DANIEL DA SILVA 27168333895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.979,84
2023 14169 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EMMERSON DE OLIVEIRA LIMA 19751082803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.205,95
2023 14170 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ENEAS ALVES RODRIGUES 14410694880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 834,38
2023 14171 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ENEAS ROGERIO ANDRADE 18149904883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.985,09
2023 14172 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ERALDO PEREIRA DE LIMA 24817345802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.155,13
2023 14173 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ERICK CAMARGO 29535270877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.019,08
2023 14174 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ERINALDO JOSE PEREIRA 48286699491 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.538,86
2023 14175 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ERLIM ANDRADE DE SOUZA 09337125889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 393,16
2023 14176 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ERNANE DA SILVA DOS SANTOS 16775994800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.632,51
2023 14177 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 ESTEVAM COSTA MELO 27357687830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.006,69
2023 14178 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EUCLIDES VICENTE DOS SANTOS FILHO 30464392888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.766,27
2023 14179 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EUGISLANIA XAVIER ALVES 05467971646 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 352,52
2023 14180 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EVA DE MENEZES DE ASSIS 18035157833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.119,21
2023 14181 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EVANDRO CESARE 14031877897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.592,51
2023 14182 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EVANDRO FELISBERTO DE LUZ 26843299822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 367/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.020,94
2023 14183 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EVANDRO JOSE DA SILVA 14929432820 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.823,00
2023 14184 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EZIENE INACIA DA COSTA 33819180877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 823,86
2023 14185 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA 11964398851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.342,73
2023 14186 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EVERALDO LUIZ DA SILVA 27406242808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 371/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.219,37
2023 14187 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EVELIN VICTORINO DE PAULA 34874525881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 372/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.569,47
2023 14301 29092023 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 R$ 743.172,41
2023 14302 29092023 PP SB 110325/2022 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 R$ 541.168,89
2023 14303 29092023 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 R$ 1.174.134,33
2023 14304 29092023 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 R$ 1.124.740,36
2023 14305 29092023 PC 001930/2023 202300430 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023 PC1930/2023A003,AF:3451/2023 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 R$ 45.995,00
2023 14306 29092023 PC 002849/2022 202200631 BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2023 PC2849/2022A001,AF:3443/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 R$ 49.445,00
2023 14307 29092023 PC 002614/2023 202300307 CELIA MARIA BOSCOLO 67283454853 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA,NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA DA CIDADE. PC2614/2023,TERMO DE APROVACAO:70305/2023 R$ 1.100,00
2023 14308 29092023 PC 002614/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC 2614/2023 R$ 220,00
2023 14309 29092023 PC 002603/2023 202300310 ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS 13961830789 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A FUNCAO DE ARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAIS MINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC2603/2023,TERMO DE APROVACAO:70308/2023 R$ 4.440,00
2023 14310 29092023 PC 002603/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC 2603/2023 R$ 888,00
2023 14311 29092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023 R$ 899.718,10
2023 14312 29092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023 R$ 803.661,67
2023 14313 29092023 PP SB 079758/2023 000000000 APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES 49521123000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/21) EM FLS.110/113, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023-SE R$ 128.041,48
2023 14314 29092023 PP SB 079758/2023 000000000 APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES 49521123000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/21) EM FLS.110/113, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023-SE R$ 30.579,62
2023 14315 02102023 PC 001931/2023 202300428 MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 27201054000171 AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG EM PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 508/2023. PC1931/2023A001,AF:3455/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 R$ 10.408,20
2023 14316 02102023 PC 001472/2023 202300328 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 451/2023 PC1472/2023A006,AF:3452/2023 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 R$ 6.305,40
2023 14317 02102023 PC 002202/2020 202000029 IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.537/2023 EM FLS. 462/464. TERMO DE PROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 467.TD COJUL 99991/2023. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 R$ 6.700,00
2023 14318 02102023 PC 001472/2023 202300328 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 449/2023. PC1472/2023A004,AF:3453/2023 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 R$ 21.840,00
2023 14319 02102023 PC 001472/2023 202300328 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3 MG + BETAMETASONA FOSFATO 3 MG, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2023 PC1472/2023A003,AF:3454/2023 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 R$ 2.000,00
2023 14320 02102023 PC 002530/2023 202300409 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023 R$ 3.848,42
2023 14321 02102023 PC 002530/2023 202300409 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023 R$ 1.327,04
2023 14322 02102023 PC 002530/2023 202300409 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023 R$ 1.459,74
2023 14323 02102023 PC 001037/2022 202200283 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 3866/2023. PC1037/2022A002,AF:482/2023 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 -R$ 9.015,00
2023 14324 02102023 PC 000527/2023 202300167 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66582784000111 FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)- COMERCIAL LICENÇA NCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:261/2023. PC527/2023A005,AF:3496/2023 PROCESSO DIGITAL: 2587/2023 R$ 5.574,80
2023 14325 02102023 PC 000943/2023 202300254 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 R$ 104.722,89
2023 14326 02102023 PC 000943/2023 202300254 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 R$ 36.111,34
2023 13420 11092023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 5,18
2023 13421 11092023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE DIADEMA 46523247000193 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 20,07
2023 13422 11092023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 4,45
2023 13423 11092023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 7,43
2023 13424 11092023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 66,57
2023 13425 11092023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 60.172,16
2023 13426 11092023 PP SB 030568/2023 000000000 MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 1026477- 44.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 14962, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30568/2023 R$ 3.766,66
2023 13427 11092023 PC 000413/2023 202300143 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2023 PC413/2023A001,AF:3228/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 R$ 11.765,88
2023 13428 11092023 PP SB 030568/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI SB DIGITAL 30568/2023 R$ 753,33
2023 13429 11092023 PC 000153/2023 202300068 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMIOTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 199/2023 PC153/2023A005,AF:3198/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 R$ 6.240,00
2023 13430 11092023 PC 003126/2022 202300103 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 255/2023 PC3126/2022A001,AF:3218/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 R$ 3.120,00
2023 13431 11092023 PC 001230/2022 202200300 F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA 28204043000108 AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 06 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:529/2022. PC1230/2022A002,AF:3251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2216/2023 R$ 2.510,00
2023 13432 11092023 PC 002067/2023 202300191 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. PC2067/2023,AF:3208/2023 R$ 1.440,00
2023 13433 11092023 PC 003271/2022 202300001 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10807173000170 AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2023. PC3271/2022A001,AF:3191/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 R$ 2.764,80
2023 13434 11092023 PC 000407/2023 202300129 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE PROMETZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 217/2023 PC407/2023A002,AF:3187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 R$ 25.020,00
2023 13435 11092023 PC 001707/2022 202200430 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA No 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 514/2022 PC1707/2022A001,AF:3220/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 R$ 74.020,00
2023 13436 11092023 PC 001147/2023 202300352 HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:3244/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 R$ 49.940,40
2023 13437 11092023 PP SB 025800/2011 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, R$ 63.300,00
2023 13438 11092023 PC 002296/2022 202200521 INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 582/2022 PC2296/2022A002,AF:3206/2023 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022 R$ 41.937,00
2023 13439 11092023 PC 001993/2022 202200482 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 637/2022 PC1993/2022A002,AF:3201/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 R$ 11.400,00
2023 13440 11092023 PC 002028/2022 202200510 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO USO MASCULINO URINÁRIO TAMANHOS P E G ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2022 PC2028/2022A002,AF:3203/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 R$ 8.415,00
2023 13441 11092023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA),EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 4.500.000,00
2023 13442 11092023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 3.301.745,48
2023 13443 11092023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 ESTORNO DO SALDO DA NE 3252/2023. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 -R$ 6.325,22
2023 13596 15092023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, R$ 35.526,21
2023 13597 15092023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, R$ 12.250,41
2023 13598 15092023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, R$ 13.475,46
2023 13599 15092023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 387/2023 PC1253/2023A003,AF:3371/2023 PROCESSO DIGITAL: 2340/2023 R$ 4.000,00
2023 13600 15092023 PC 002106/2023 202300043 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.MANIFESTACAO R$ 896.000,00
2023 13601 15092023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 R$ 260,00
2023 13602 15092023 PP SB 084664/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 R$ 65,00
2023 13603 18092023 PC 002107/2023 202300042 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO R$ 128.800,00
2023 13604 18092023 PP SB 102482/2023 000000000 APARECIDA DE SOUZA ANDRADE FREITAS 06897633879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 16745, ACAO/AUTOS 1000348-52.2018.5.02.0466- 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB102482/2023 R$ 7.986,60
2023 13605 18092023 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 R$ 65,00
2023 13606 18092023 PP SB 074788/2022 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 784/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9704, ACAO 0007784-19.2022.8.26.0564, AUTOS 0047141-26.2010.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74788/2022 R$ 4.149,18
2023 13607 18092023 PP SB 085288/2021 000000000 KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO 25318251854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 856/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021 R$ 8.956,20
2023 13608 18092023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 13609 18092023 PP SB 085288/2021 000000000 MARCELO GALANTE 26727991804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 855/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021 R$ 8.956,20
2023 13610 18092023 PP SB 089868/2020 000000000 MARCOS ROBERTO DE SIQUEIRA 11974896811 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 940/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 14547, ACAO 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS 0003432-91.2017.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB89868/2020 R$ 2.751,37
2023 13611 18092023 PP SB 103837/2023 000000000 FERNANDO FREIRE SCATTONE 35625871809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 570/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 10429, ACAO 0023570-45.2018.8.26.0564, AUTOS 0053047-60.2011.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB103837/2023 R$ 12.481,07
2023 13612 18092023 PP SB 065801/2018 000000000 LUCIANA NEIDE LUCCHESI 19275618844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 841/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17262, ACAO 0007841-37.2022.8.26.0564, AUTOS 1005189-69.2018.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB65801/2018 R$ 730,08
2023 13613 18092023 PP SB 070294/2018 000000000 ISABELLA CRISTINA SOUZA DA SILVA 10949203637 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 679/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17332, ACAO 0015679-31.2022.8.26.0564, AUTOS 1007608-62.2018.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70294/2018 R$ 7.877,63
2023 13614 18092023 PC 002539/2023 202300294 MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 APRESENTACAO DE DANCA COM MAURO OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 24/09/2023, NO CENTRO CULTURAL GIACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2539/2023,TERMO DE APROVACAO:70292/2023 R$ 300,00
2023 14188 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 EVELIN DIAS FIDELES MARQUES 39092684805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 373/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 243,64
2023 14189 28092023 PC 002605/2023 202300301 RODRIGO ANDRADE BERTOLDO 35937536851 CONTRATACAO DE MAJOR BARBARA PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2605/2023,TERMO DE APROVACAO:70299/2023 R$ 2.000,00
2023 14190 28092023 PC 002605/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ANDRADE BERTOLDO. PC 2605/2023 R$ 400,00
2023 14191 28092023 PC 002599/2023 202300300 ALEX APARECIDO DA SILVA 39532058893 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2599/2023,TERMO DE APROVACAO:70298/2023 R$ 3.000,00
2023 14192 28092023 PC 002599/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA . PC 2599/2023 R$ 600,00
2023 14193 28092023 PC 002593/2023 202300306 BORDADO SOCIOCULTURAL PRODUCOES ARTISTICAS E CULTU 09163864000107 CONTRATACAO DE ANA PAULA DO VAL PARA ENCONTROS FORMATIVOS SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2593/2023,TERMO DE APROVACAO:70304/2023 R$ 7.500,00
2023 14194 28092023 PC 002609/2023 202300303 MATEUS NOGUEIRA DE BARROS 31001282817 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CONTACAO DE HISTORIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2609/2023,TERMO DE APROVACAO:70301/2023 R$ 1.230,00
2023 14195 28092023 PC 002609/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC 2609/2023 R$ 246,00
2023 14196 28092023 PC 002600/2023 202300308 MARCA D EVENTOS PRODUCOES LTDA 23209605000192 CONTRATACAO DO GRUPO SAMBA DA PRACA PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2600/2023,TERMO DE APROVACAO:70306/2023 R$ 3.000,00
2023 14197 28092023 PP SB 064943/2023 000000000 NEYVALDO TORRENTE LOPES 05860277857 HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE COMPANHIA COMERCIAL INCENTIVDORA ADMINISTRADORA LTDA.(EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO) (AUTOS N.0035495-68.2000.8.26.0564, 7a.VARA CIVEL, FILE: 3979). PPSB064943/2023 R$ 600,00
2023 14198 28092023 PC 002611/2023 202300311 JULIA DE CAMPOS MOURA 41541765877 19769094000196 APRESENTACAO CIRCENSE COM A PEQUENA TRUPE DE CIRCO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURA DA CIDADE. PC2611/2023,TERMO DE APROVACAO:70309/2023 R$ 1.500,00
2023 14199 28092023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 14.088,20
2023 14200 28092023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 4.858,00
2023 14201 28092023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 5.343,80
2023 14202 28092023 PP SB 054008/2023 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL. AUTOS 1029709-20.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24409 PPSB054008/2023 R$ 4.000,00
2023 14203 29092023 PC 002540/2023 202300411 D&D NAUTICA MANAUARA LTDA 45186447000135 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO: MECANICA GERAL, RETIFICA DE MOTORES, REVISAO ELETRICA E ELETRONICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, PC2540/2023,AF:3495/2023 R$ 13.337,00
2023 14204 29092023 PC 002342/2023 202300199 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, PC2342/2023,AF:3493/2023 R$ 680,00
2023 14205 29092023 PC 002342/2023 202300199 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE REGUAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, PC2342/2023,AF:3494/2023 R$ 725,00
2023 14206 29092023 PC 002320/2023 202300198 DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI 44259236000112 AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, RESOLUÇÃO CMS N.26, PC2320/2023,AF:3421/2023 R$ 5.300,00
2023 14207 29092023 PC 002167/2023 202300458 MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA 40931356000163 AQUISICAO DE FRIGIDEIRA BASCULANTE A GAS-CAP, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2167/2023,AF:3429/2023 R$ 6.880,00
2023 14208 29092023 PP SB 054027/2023 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ADILSON FAGUNDES ALONSO E OUTROS, AUTOS 1029705-80.2023.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24408, PPSB54027/2023 R$ 4.000,00
2023 14209 29092023 PC 002612/2023 202300302 ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA 11945693827 APRESENTACAO DE CONTACAO DE HISTORIAS, NO DIA 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2612/2023,TERMO DE APROVACAO:70300/2023 R$ 1.230,00
2023 14210 29092023 PC 002612/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA. PC 2612/2023 R$ 246,00
2023 14211 29092023 PC 002616/2023 202300309 RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800 31206607000156 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAÍ,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2616/2023,TERMO DE APROVACAO:70307/2023 R$ 1.705,00
2023 14212 29092023 PC 000167/2023 202300190 STRYKER DO BRASIL LTDA. 02966317000293 AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 154/2023 EM FLS.281/287, TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.717/ 718 E HOMOLOGACAO EM FLS.723, PC167/2023,TD.COJUL:167/2023 R$ 966.420,00
2023 14360 02102023 PC 000409/2023 202300152 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 245/2023. PC409/2023A004,AF:3461/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 R$ 224.006,40
2023 14361 02102023 PC 000409/2023 202300152 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 246/2023. PC409/2023A005,AF:3457/2023 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023 R$ 9.430,00
2023 14362 02102023 PC 002622/2023 202300313 FABRICIA ELIANE SILVA 29382277870 24989217000134 REALIZACAO DE CONTAÇÕES DE HISTÓRIA NOS DIAS 5,6 E 10/10/2023 NAS BIBLIOTECAS MACHADO DE ASSIS, ÉRICO VERISSIMO E GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DAS CRIANÇAS, PC2622/2023,TERMO DE APROVACAO:70311/2023 R$ 3.300,00
2023 14363 02102023 PP SB 015858/1998 000000000 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 ESTORNO TOTAL DA N.E. 782/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 43615/2020 PPSB15858/1998 -R$ 8.000,00
2023 14364 02102023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 33.800,00
2023 14365 02102023 PC 003036/2022 202200682 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50 MG, EM AMPOLAS COM 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2023. PC3036/2022A003,AF:3462/2023 PROCESSO DIGITAL: 269/2023 R$ 2.051,40
2023 14366 02102023 PC 003150/2022 202300004 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2023. PC3150/2022A006,AF:3460/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 R$ 30.552,00
2023 14367 02102023 PC 003340/2022 202300028 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2023. PC3340/2022A002,AF:3479/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 R$ 4.920,00
2023 14368 02102023 PC 000876/2023 202300230 OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 46388826000170 AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. PC876/2023A003,AF:3486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 R$ 36.094,57
2023 14369 02102023 PC 001308/2022 202200340 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 3821/2023. PC1308/2022A002,AF:321/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 -R$ 2,47
2023 14370 02102023 PP SB 016362/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. R$ 130,00
2023 14371 02102023 PC 002298/2022 202200518 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG POR COMPRIMIDO/CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 586/2022. PC2298/2022A002,AF:3463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 R$ 100.800,00
2023 14372 02102023 PC 000825/2023 202300229 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 302/2023. PC825/2023A005,AF:3487/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 R$ 15.300,00
2023 14373 02102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6184/2023. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 -R$ 40.000,00
2023 14374 02102023 PC 000248/2023 202300116 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:209/2023 PC248/2023A004,AF:3472/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 R$ 215.000,00
2023 14375 02102023 PP SB 100135/2021 000000000 ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS 07355335553 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA, PROPOSTA POR REDE DOR SÃO LUIZ SA HOSPITAL E MATERNIDADE ASSUNÇÃO E OUTROS- AUTOS 1058070-96.2021.8.26.0053 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21431, PPSB100135/2021 R$ 37.206,00
2023 14376 02102023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 219/2023. PC407/2023A004,AF:3484/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 51.120,72
2023 14377 02102023 PP SB 054005/2023 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOSE BATISTA SOBRINHO - AUTOS 1029624-34.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 24419, PPSB54005/2023 R$ 4.000,00
2023 14378 02102023 PC 001261/2023 202300303 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 375/2023 PC1261/2023A001,AF:3485/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 R$ 35.997,99
2023 14379 02102023 PC 001389/2023 202300334 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 437/2023 PC1389/2023A002,AF:3483/2023 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 R$ 7.956,00
2023 14380 03102023 PP SB 100519/2021 000000000 ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA 47002638572 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE BENEDITO ALVES RODRIGUES JUNIOR, AUTOS 1005740-10.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22004, PPSB100519/2021 R$ 6.780,00
2023 14381 03102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:3506/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 6.110,00
2023 14382 03102023 PP SB 055061/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020486-43.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002, PPSB55061/2023 R$ 5.000,00
2023 14383 03102023 PC 000519/2023 202300371 SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA 08787846000125 AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 527/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2575/2023, PC519/2023A001,TD.COJUL:519/2023 R$ 593.371,98
2023 14384 03102023 PC 001389/2023 202300334 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2023 PC1389/2023A003,AF:3481/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 R$ 55.220,00
2023 13444 11092023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 ESTORNO TOTAL DA NE 6771/2023. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 -R$ 25.200,00
2023 13445 11092023 PC 003344/2022 202300034 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 188/2023 PC3344/2022A006,AF:3107/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 R$ 226.931,25
2023 13446 11092023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8,10,12,14,16 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023. PC161/2023A002,AF:3252/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 61.600,00
2023 13447 11092023 PC 000861/2023 202300330 INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD 26836227000165 FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 20/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023 . PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023. PC861/2023A001,TD.COJUL:861/2023 R$ 966.850,98
2023 13448 11092023 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2023 13449 11092023 PC 000428/2023 202300231 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:311/2023. PC428/2023A001,AF:3242/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 R$ 10.000,00
2023 13450 11092023 PC 002998/2022 202200643 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 40/2023 PC2998/2022A004,AF:3212/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 R$ 8.000,00
2023 13451 11092023 PC 000230/2023 202300091 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO PARA A REGIÃO SACRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 203/2023 PC230/2023A001,AF:3219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 R$ 154.090,00
2023 13452 11092023 PC 000248/2023 202300116 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 206/2023 PC248/2023A001,AF:3185/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 R$ 3.560,60
2023 13453 11092023 PP SB 070082/2020 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44/2007-PAC ALVARENGA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO -REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 04/2019. PPSB70082/2020 R$ 13.561,93
2023 13454 11092023 PC 002858/2022 202200635 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 712/2022 PC2858/2022A001,AF:3230/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 R$ 11.872,98
2023 13455 11092023 PC 003339/2022 202300039 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:3184/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 R$ 198.000,00
2023 13456 11092023 PP SB 070082/2020 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012- SARACANTAN COLINA).PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO-REFERENTE AS MEDICOES 6 A 10 DO CONTRATO 69/2022. PPSB70082/2020 R$ 96.472,35
2023 13457 11092023 PC 001202/2023 202300253 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:3236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 R$ 22.882,20
2023 13458 11092023 PC 001261/2023 202300303 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 376/2023 PC1261/2023A002,AF:3232/2023 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 R$ 13.635,60
2023 13459 11092023 PC 003034/2022 202200683 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:25/2023. PC3034/2022A001,AF:3113/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 R$ 81.000,00
2023 13460 11092023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MURO DO ECOPONTO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 43/2023 PELA SU-2 EM FLS.158/160.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 118.848,39
2023 13461 11092023 PC 001664/2023 202300377 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 470/2023 PC1664/2023A002,AF:3235/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 R$ 27.500,00
2023 13462 11092023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPERIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA BASE COMUNITARIA DA GCM-VILA SAO PEDRO.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU EM FLS. 159.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 82.509,51
2023 13463 11092023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A012,AF:3222/2023 PROCESSO DIGITAL: 2362/2023 R$ 20.250,00
2023 13464 11092023 PC 001363/2023 202300132 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISIÇÃO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA. PC1363/2023,AF:3274/2023 R$ 1.358,00
2023 13615 18092023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 ESTORNO DO SALDO DA NE 6091/2023. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL:PC 2719/2021 -R$ 1.201,20
2023 13616 18092023 PC 002539/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 2539/2023 R$ 60,00
2023 13617 18092023 PC 000811/2020 202000208 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 08329433000105 ESTORNO DO SALDO DA NE 5779/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 811/2020. PC811/2020,CONTRATO:75/2020 -R$ 30.680,00
2023 13618 18092023 PC 002228/2023 202300189 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH. PC2228/2023,AF:3310/2023 R$ 3.915,00
2023 13619 18092023 PC 002228/2023 202300189 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH PC2228/2023,AF:3310/2023 R$ 1.350,00
2023 13620 18092023 PC 002228/2023 202300189 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALTURA COM BLUETOOTH. PC2228/2023,AF:3310/2023 R$ 1.485,00
2023 13621 18092023 PC 001741/2023 202300372 INOVA TECH INFORMATICA LTDA 28706488000196 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:3329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 R$ 17.750,00
2023 13622 18092023 PC 002514/2022 202200558 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023 R$ 4.463,68
2023 13623 18092023 PC 002514/2022 202200558 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023 R$ 1.539,20
2023 13624 18092023 PC 002514/2022 202200558 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023 R$ 1.693,12
2023 13625 18092023 PP SB 075175/2022 000000000 RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI 18022479802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022 R$ 2.107,48
2023 13626 18092023 PP SB 075175/2022 000000000 OSORIO MARCOS DE ARAUJO 05869923832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 450/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022 R$ 13.171,76
2023 13627 18092023 PP SB 104590/2023 000000000 SERGIO ARI DE OLIVEIRA 00214644804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 661/2023, EMITIDO EM 01/9/2023, FILE 10274, ACAO/AUTOS 0000661-46.2012.5.02.0464- 4a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB104590/2023 R$ 4.381,30
2023 13628 18092023 PP SB 000149/2020 000000000 ANA MARIA PARISI 00839518811 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 12381, ACAO 0030723-95.2019.8.26.0564, AUTOS 0530936-69.2004.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB149/2020 R$ 28.219,39
2023 13629 18092023 PC 001251/2023 202300250 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 R$ 939,60
2023 13630 18092023 PC 001251/2023 202300250 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 R$ 324,00
2023 13631 18092023 PP SB 102946/2023 000000000 SHYUNJI GOTO 24664050836 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 481/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13122, ACAO 0008481-40.2022.8.26.0564, AUTOS 1011745-58.2016.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB102946/2023 R$ 1.416,06
2023 13632 18092023 PC 001251/2023 202300250 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 R$ 356,40
2023 13633 18092023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023 PELA SU-2 EM FLS.166.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022EM FLS.133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 DO R$ 313.124,87
2023 13634 18092023 PP SB 082014/2021 000000000 RENATO ROMANO 21270510843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 12016, ACAO 0009657-88.2021.8.26.0564, AUTOS 1018923-92.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82014/2021 R$ 10.447,31
2023 13635 18092023 PP SB 142562/2022 000000000 ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES 05832195868 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 379/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 6836, ACAO 0008379-18.2022.8.26.0564, AUTOS 0000482-27.2008.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB142562/2022 R$ 8.707,97
2023 13636 18092023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 1.192,79
2023 13637 18092023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 411,31
2023 13638 18092023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 452,44
2023 14214 29092023 PC 002890/2022 202200626 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022. PC2890/2022A007,AF:3404/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 R$ 476,00
2023 14215 29092023 PC 003107/2022 202200695 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO - CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2023 PC3107/2022A003,AF:3402/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 R$ 59.700,00
2023 14216 29092023 PP SB 095387/2023 000000000 GISELA ADRIANA CORREA 10775849898 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB95387/2023 R$ 1.000,00
2023 14217 29092023 PC 000158/2023 202300075 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI/ML, FRASCO 50 ML, METRONIDAZOL 250 MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2023. PC158/2023A003,AF:3294/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 R$ 23.720,00
2023 14218 29092023 PC 002641/2022 202200597 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:44/2023. PC2641/2022A001,AF:3415/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 R$ 44.210,88
2023 14219 29092023 PC 002626/2022 202300159 DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 12358373000118 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 305/2023. PC2626/2022A001,AF:3413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 R$ 41.280,00
2023 14220 29092023 PC 000451/2023 202300147 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2023. PC451/2023A001,AF:3414/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 R$ 27.200,00
2023 14221 29092023 PC 000826/2023 202300236 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE TEOFILINA ( DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2023. PC826/2023A001,AF:3447/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 R$ 4.308,60
2023 14222 29092023 PC 001816/2023 202300178 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 ESTORNO DO SALDO DA NE 12344/2023. PC1816/2023,AF:2943/2023 -R$ 80,94
2023 14223 29092023 PC 001487/2022 202200388 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 ESTORNO DO SALDO DA NE 11321/2023. PC1487/2022A002,AF:2633/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 -R$ 33,50
2023 14224 29092023 PC 001487/2022 202200388 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 ESTORNO DO SALDO DA NE 11712/2023. PC1487/2022A002,AF:2785/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 -R$ 46,90
2023 14225 29092023 PC 001472/2023 202300328 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 447/2023. PC1472/2023A002,AF:3422/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 R$ 9.105,09
2023 14226 29092023 PC 000473/2023 202300131 MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA 74686452000105 AQUISIÇÃO DE COLETE COM LOGO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2023 PC473/2023A004,AF:3279/2023 PROCESSO DIGITAL: 1804/2023 R$ 61.380,00
2023 14227 29092023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6186/2023. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 -R$ 9.059,83
2023 14228 29092023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE 12582/2023,PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL:PC 2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 -R$ 250.000,00
2023 14229 29092023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 250.000,00
2023 14230 29092023 PC 002296/2023 202300209 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL. PC2296/2023,AF:3488/2023 R$ 1.377,12
2023 14231 29092023 PC 002730/2021 202210003 CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. 32239244000118 ESTORNO DO SALDO DA NE.879/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 PC2730/2021,CONTRATO:90/2022 -R$ 0,01
2023 14232 29092023 PC 003107/2022 202200695 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2023, PC3107/2022A002,AF:3410/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023 R$ 2.850,00
2023 14213 29092023 PC 002892/2022 202200632 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 707/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A001,AF:3405/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022 R$ 133,20
2023 14233 29092023 PC 000013/2020 202000006 COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB 24466458000107 ESTORNO DO SALDO DA NE 5895/2023. PC13/2020,CONTRATO:14/2020 -R$ 34.071,58
2023 14234 29092023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A003,AF:3428/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 R$ 92,00
2023 14235 29092023 PC 000052/2022 202210012 CRM CONSTRUTORA LTDA 10546785000156 OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, 1a.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, BEM COMO ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 569/2023 EM FLS.734/735, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.748, APOSTILAMENTO 85/2023,PC52/2022, CONTRATO: 181/2022, COJUL: 141/2023, R$ 104.670,90
2023 14236 29092023 PC 003339/2022 202300039 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2023. PC3339/2022A001,AF:3446/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 R$ 24.000,00
2023 14237 29092023 PC 000158/2023 202300075 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2023. PC158/2023A001,AF:3450/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 R$ 23.058,43
2023 14238 29092023 PC 000409/2023 202300152 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2023. PC409/2023A001,AF:3449/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 R$ 16.727,60
2023 14239 29092023 PC 000409/2023 202300152 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2023 PC409/2023A002,AF:3448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 R$ 32.760,00
2023 14418 03102023 PC 001550/2023 202300347 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM. EM COMPLEMENTO AF 3170/2023. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1550/2023,AF:3509/2023 R$ 2.674,00
2023 14419 03102023 PC 002384/2023 202300218 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC2384/2023,AF:3498/2023 R$ 611,80
2023 14420 03102023 PC 002384/2023 202300218 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 ESTORNO TOTAL DA N.E. 14419/2023. PC2384/2023,AF:3498/2023 -R$ 611,80
2023 14421 03102023 PC 001550/2023 202300347 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM. EM COMPLEMENTO AF 3170/2023. PC1550/2023,AF:3509/2023 R$ 8.022,00
2023 14422 03102023 PC 001550/2023 202300347 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. EM COMPLEMENTO AF 3171/2023. PC1550/2023,AF:3510/2023 R$ 33.305,33
2023 14423 03102023 PC 002384/2023 202300218 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC2384/2023,AF:3498/2023 R$ 611,80
2023 14424 03102023 PC 002384/2023 202300218 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC2384/2023,AF:3498/2023 R$ 250,00
2023 14425 03102023 PC 001993/2022 202200482 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 636/2022 PC1993/2022A001,AF:3489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 R$ 7.416,00
2023 14426 03102023 PC 001202/2023 202300253 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 ESTORNO DO SALDO DA NE 12277/2023. PC1202/2023A003,AF:2966/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 -R$ 35,20
2023 14427 04102023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.APOSTILAMENTO 73/2023,ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023- FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 R$ 1.747.529,00
2023 14428 04102023 PC 001240/2023 202300175 GIULIA MIGLIORANZA 22979842869 28783345000188 EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1240/2023,AF:1508/2023 R$ 8.208,00
2023 14429 04102023 PP SB 065578/2020 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 ESTORNO DO SALDO DA NE.49/2023, PPSB65578/2020 -R$ 124,09
2023 14430 04102023 PP SB 065578/2020 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 ESTORNO DO SALDO DA NE.5119/2023, PPSB65578/2020 -R$ 437,50
2023 14431 04102023 PP SB 065578/2020 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 ESTORNO DO SALDO DA NE.5924/2023, PPSB65578/2020 -R$ 997,03
2023 14432 04102023 PC 000995/2023 202300253 RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 ESTORNO TOTAL DA NE.9507/2023, PC995/2023,AF:2069/2023 -R$ 464,00
2023 14433 04102023 PC 001011/2023 202300367 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 10890/2023. PC1011/2023,CONTRATO:105/2023 -R$ 2.066,40
2023 14417 03102023 PC 002384/2023 202300218 INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. 28933805000107 AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO/BOLSA 250 ML, DESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA, SISTEMA FECHADO. PC2384/2023,AF:3497/2023 R$ 3.356,00
2023 14434 04102023 PC 000995/2023 202300253 RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 ESTORNO TOTAL DA NE.9508/2023, PC995/2023,AF:2069/2023 -R$ 160,00
2023 14435 04102023 PC 000995/2023 202300253 RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 ESTORNO TOTAL DA NE.9509/2023, PC995/2023,AF:2069/2023 -R$ 176,00
2023 14436 04102023 PC 000750/2018 201800018 GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 5783/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1574/2018 PC750/2018,CONTRATO:76/2018 -R$ 3.107,98
2023 14437 04102023 PC 002516/2023 202300217 SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISICAO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. PC2516/2023,AF:3525/2023 R$ 3.450,00
2023 14438 04102023 PC 000428/2023 202300231 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2023. PC428/2023A001,AF:3518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 R$ 10.000,00
2023 14439 04102023 PC 000305/2023 202300089 STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 222/2023 PC305/2023A003,AF:3520/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 R$ 26.524,30
2023 14440 04102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:3528/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 R$ 1.768,00
2023 14441 04102023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250 ML, CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500 ML, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000 ML E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA A 05%, EM FRASCO/BOLSA COM 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2023 PC3337/2022A001,AF:3418/2023PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 148.858,00
2023 14442 04102023 PP SB 051284/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 R$ 65,00
2023 14443 04102023 PC 000400/2023 202300084 STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 05357493000135 ESTORNO DO SALDO DA NE.4484/2023, PC400/2023,AF:684/2023 -R$ 310,00
2023 14444 04102023 PC 000346/2023 202300043 CUNHA LAB LTDA. 22409542000155 ESTORNO DO SALDO DA NE.4481/2023, PC346/2023,AF:687/2023 -R$ 2.790,00
2023 14445 04102023 PC 000009/2020 202000005 ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 ESTORNO DO SALDO DA NE.5902/2023, PC9/2020,CONTRATO:13/2020 -R$ 65.911,58
2023 14446 04102023 PC 000009/2020 202000005 ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 ESTORNO PARCIAL DA NE.10845/2023, PC9/2020,CONTRATO:13/2020 -R$ 68.438,42
2023 13465 11092023 PP SB 086551/2019 000000000 GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA 06011430000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 R$ 39.060,00
2023 13466 11092023 PC 001363/2023 202300132 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 05075962000123 AQUISIÇÃO DE FILME DE PLASTIFICAÇÃO, EM ROLO DE 23CM X 60M X 0,05MM. PC1363/2023,AF:3275/2023 R$ 1.180,00
2023 13467 11092023 PC 001390/2023 202300316 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2023. PC1390/2023A002,AF:3239/2023 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 R$ 25.258,80
2023 13468 11092023 PC 002410/2023 202300380 INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 04774358000122 AQUUISIÇÃO DE LIVROS MEDISNTE SOLICIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PULICAS MUNICIPAIS. PC2410/2023,AF:3245/2023 R$ 4.280,13
2023 13469 11092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1202/2023. PPSB143530/2022 -R$ 5.000.000,00
2023 13470 11092023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 R$ 609.220,43
2023 13471 11092023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 R$ 210.076,01
2023 13472 11092023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 R$ 231.083,61
2023 13473 11092023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 R$ 410.774,84
2023 13474 11092023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 R$ 141.646,50
2023 13475 11092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023- PPSB143530/2022 R$ 1.500.000,00
2023 13476 11092023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 R$ 155.811,15
2023 13477 11092023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 R$ 38.924,31
2023 13478 11092023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 R$ 13.422,18
2023 13479 11092023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 R$ 14.764,40
2023 13480 12092023 PC 001666/2023 202300376 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:468/2023. PC1666/2023A003,AF:3265/2023 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 R$ 30.210,00
2023 13481 12092023 PP SB 087823/2023 000000000 WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA 37077059863 SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES R$ 9.000,00
2023 13482 12092023 PC 000057/2023 202300042 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023. PC57/2023A001,AF:3238/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 R$ 27.000,00
2023 13483 12092023 PP SB 087823/2023 000000000 WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA 37077059863 SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES R$ 7.200,00
2023 13484 12092023 PC 001706/2022 202200412 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3281/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 R$ 2.325,00
2023 13485 12092023 PC 000408/2023 202300128 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 273/2023. PC408/2023A001,AF:3237/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 R$ 8.680,00
2023 13639 18092023 PC 001498/2023 202300350 LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 26726617000182 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:500/2023. PC1498/2023A001,AF:3336/2023 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 R$ 1.750,00
2023 13640 18092023 PC 003255/2022 202200697 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 R$ 6.942,60
2023 13641 18092023 PC 003255/2022 202200697 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 R$ 2.394,00
2023 13642 18092023 PC 003255/2022 202200697 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 R$ 2.633,40
2023 13643 18092023 PC 001506/2022 202200355 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 525/2022 PC1506/2022A006,AF:3330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022 R$ 7.194,00
2023 13644 19092023 PP SB 046299/2023 000000000 JOAO CARLOS DE ALMEIDA 06106286825 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12073, CONSTANTE NO DP 14615 - OP 15202, CONFORME GAM - 002998459 E ANULACAO 00392. -R$ 620,84
2023 13645 19092023 PC 002062/2023 202300185 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA. PC2062/2023,AF:3304/2023 R$ 3.060,00
2023 13646 19092023 PC 000093/2023 202300049 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 19827002000187 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 R$ 46.400,00
2023 13647 19092023 PC 000093/2023 202300049 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 19827002000187 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 R$ 16.000,00
2023 13648 19092023 PC 000093/2023 202300049 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 19827002000187 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 R$ 17.600,00
2023 13649 19092023 PC 002745/2019 202000153 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 61074175000138 SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU, DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 FRANQUIAS DAS AMBULANCIAS, MANIFESTACAO PGM-5 427/2023 EM FLS.1171/1177, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1205, PC2745/2019,CONTRATO:70/2020, TD.COJUL:99991/2023 R$ 30.000,00
2023 13650 19092023 PC 010925/2006 200900066 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 R$ 321.000,00
2023 13651 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.1189/2023, PPSB143530/2022 -R$ 50.000,00
2023 13652 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.9208/2023, PPSB143530/2022 -R$ 6.000,00
2023 13653 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.9293/2023, PPSB143530/2022 -R$ 100.000,00
2023 13654 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.4022/2023, PPSB143530/2022 -R$ 100.000,00
2023 13655 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.4021/2023, PPSB143530/2022 -R$ 80.000,00
2023 13656 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.9299/2023, PPSB143530/2022 -R$ 100.000,00
2023 13657 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.552,00
2023 13658 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.848,00
2023 13659 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 414,00
2023 13660 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.692,00
2023 13661 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.018.980,00
2023 13662 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.022,00
2023 13663 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.557.028,00
2023 13664 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.086,00
2023 13665 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 254.423,00
2023 13666 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 64.031,00
2023 13667 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 53.088,00
2023 13668 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.859,00
2023 14240 29092023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 R$ 181.039,26
2023 14241 29092023 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 R$ 107.956,46
2023 14242 29092023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 155.300,84
2023 14243 29092023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 100,00
2023 14244 29092023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 299.536,45
2023 14245 29092023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 550,00
2023 14246 29092023 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 R$ 132.099,73
2023 14247 29092023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 463.562,70
2023 14248 29092023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 3.689,71
2023 14249 29092023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 154.093,64
2023 14250 29092023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 338,36
2023 14251 29092023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 230.012,78
2023 14252 29092023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 1.000,00
2023 14253 29092023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 134.502,29
2023 14254 29092023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 1.300,00
2023 14327 02102023 PC 000943/2023 202300254 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 R$ 39.722,47
2023 14328 02102023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 ESTORNO DO SALDO DA NE.73/2023, PROCESSO DIGITAL: PC979/2019 PC425/2018,CONTRATO:59/2018 -R$ 468,92
2023 14329 02102023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 ESTORNO DO SALDO DA NE.2848/2023, PROCESSO DIGITAL: PC979/2019 PC425/2018,CONTRATO:59/2018 -R$ 612,31
2023 14330 02102023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 ESTORNO TOTAL DA NE.6151/2023, PROCESSO DIGITAL: PC979/2019 PC425/2018,CONTRATO:59/2018 -R$ 3.653,87
2023 14331 02102023 PC 003403/2022 202300013 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 R$ 9.280,00
2023 14332 02102023 PC 003403/2022 202300013 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 R$ 3.200,00
2023 14333 02102023 PC 003403/2022 202300013 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 R$ 3.520,00
2023 14334 02102023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A001,AF:3480/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 R$ 43.400,00
2023 14335 02102023 PC 000826/2023 202300236 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI/GRAMA DE POMADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 316/2023 PC826/2023A005,AF:3468/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 R$ 11.832,00
2023 14336 02102023 PC 000826/2023 202300236 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG/DRAGEA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 314/2023, PC826/2023A003,AF:3469/2023 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 R$ 21.950,00
2023 14337 02102023 PC 003340/2022 202300028 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2023. PC3340/2022A004,AF:3459/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 R$ 12.600,00
2023 14338 02102023 PC 000705/2023 202300198 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG/CAPSULA E PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 278/2023, PC705/2023A003,AF:3473/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 R$ 10.522,00
2023 14339 02102023 PC 000705/2023 202300198 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 276/2023, PC705/2023A001,AF:3470/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 R$ 21.945,00
2023 14340 02102023 PC 001546/2021 202110006 CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI 69119782000189 ESTORNO DO SALDO DA NE 921/2023. PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021 -R$ 1.200,00
2023 14341 02102023 PC 001546/2021 202110006 CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI 69119782000189 ESTORNO DO SALDO DA NE 11815/2023. PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021 -R$ 2.200,00
2023 14342 02102023 PC 000413/2023 202300143 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50000UI/ + VITAMINA D2 OU D3, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 250/2023, PC413/2023A003,AF:3471/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 R$ 61.920,00
2023 14343 02102023 PC 000413/2023 202300143 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG/AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 249/2023, PC413/2023A002,AF:3456/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 R$ 3.360,00
2023 14344 02102023 PC 001286/2020 202000329 GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 ESTORNO DO SALDO DA NE.5837/2023, PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 -R$ 2.654,19
2023 14345 02102023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.6700/2023, PROCESSO DIGITAL: SB113905/2021, PC615/2021,CONTRATO:119/2021 -R$ 10.070,12
2023 14346 02102023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DO SALDO DA NE.5921/2023, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 1.276,17
2023 14347 02102023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DO SALDO DA NE.96/2023, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 8.330,90
2023 14348 02102023 PC 003339/2022 202300039 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DISPERSÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2023 PC3339/2022A003,AF:3476/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 R$ 17.734,47
2023 14349 02102023 PC 000157/2023 202300081 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/2023. PC157/2023A002,AF:3478/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 R$ 30.403,80
2023 14350 02102023 PC 000157/2023 202300081 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023. PC157/2023A004,AF:3465/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 R$ 51.000,00
2023 14351 02102023 PC 000157/2023 202300081 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 148/2023 PC157/2023A005,AF:3477/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 R$ 36.000,00
2023 14352 02102023 PC 000152/2023 202300082 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 155/2023 PC152/2023A003,AF:3466/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 R$ 7.680,00
2023 14353 02102023 PC 003344/2022 202300034 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 184/2023. PC3344/2022A002,AF:3467/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 R$ 43.400,00
2023 14354 02102023 PP SB 070981/2021 000000000 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS 06339021000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO,T.A 276/2023. MANIFESTACAO PGM-5 N.642/2022 (SB071430/2021). MANIFESTACAO PGM-5 N.696/2022 (SB071430/2021)EM FLS.693/700.PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 R$ 46.000,80
2023 14355 02102023 PP SB 086798/2014 000000000 BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 R$ 600.000,00
2023 14356 02102023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 11643/2023. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 PROCESSO DIGITAL:SB42565/2020 -R$ 131.666,92
2023 14357 02102023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 13885/2023. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 PROCESSO DIGITAL:SB42565/2020 -R$ 92.008,61
2023 14358 02102023 PC 002615/2023 202300312 JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO 35464802878 REALIZACAO DA EXPOSICAO A ARTE NÃO PODE PARAR DE PAINÉIS DE GRAFITTI NO DIA 3/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2615/2023,TERMO DE APROVACAO:70310/2023 R$ 1.000,00
2023 14359 02102023 PC 002615/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO, PC2615/2023 R$ 200,00
2023 13486 12092023 PC 003147/2022 202200716 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:92/2023. PC3147/2022A001,AF:3240/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 R$ 40.500,00
2023 13487 12092023 PC 001706/2022 202200412 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 493/2022 PC1706/2022A003,AF:3280/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 R$ 11.700,00
2023 13488 12092023 PC 000248/2023 202300116 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 207/2023 PC248/2023A002,AF:3233/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 R$ 5.570,00
2023 13489 12092023 PC 000407/2023 202300129 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:3234/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 R$ 23.500,00
2023 13490 12092023 PC 001392/2023 202300326 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL +DILUENTE (IM E EV). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/23 PC1392/2023A002,AF:3258/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 R$ 10.931,75
2023 13491 12092023 PC 002890/2022 202200626 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:692/2022. PC2890/2022A003,AF:3085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 R$ 96.546,00
2023 13492 12092023 PP SB 004743/2019 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 R$ 25.000,00
2023 13493 12092023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:3243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 3.027,60
2023 13494 12092023 PC 001565/2019 201900386 CS BRASIL FROTAS LTDA 27595780000116 SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 539/2023 EM FLS.1264/1266, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1270, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL: 99992/2023 R$ 50.347,29
2023 13495 12092023 PC 002144/2021 202200002 ELON MURILO CASTRO ALVES 15487780000113 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022 R$ 98.784,00
2023 13496 12092023 PC 001415/2023 202300349 PAPELARIA LUTERO LTDA 29332481000114 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 452/2023 PC1415/2023A001,AF:3282/2023 PROCESSO DIGITAL: 2337/2023 R$ 5.250,00
2023 13497 12092023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 R$ 800.000,00
2023 13498 12092023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 R$ 850.000,00
2023 13499 12092023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 3.600,00
2023 13500 12092023 PC 002492/2023 202300290 GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2492/2023,TERMO DE APROVACAO:70288/2023 R$ 750,00
2023 13501 12092023 PC 002492/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC2492/2023 R$ 150,00
2023 13502 13092023 PC 001943/2017 201700051 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: PC397/2018 R$ 26.985,75
2023 13503 13092023 PP SB 074834/2021 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE R S ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA, AUTOS 1020114-65.2021.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21281, PPSB74834/2021 R$ 4.600,00
2023 13504 13092023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 129/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 860.000,00
2023 13505 13092023 PC 000235/2022 202200226 VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 44976402000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 6262/2023. PROCESSO DIGITAL 2236/2022 PC235/2022,CONTRATO:106/2022 -R$ 482,00
2023 13506 13092023 PC 002168/2023 202300187 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. PC2168/2023,AF:3292/2023 R$ 4.700,00
2023 13669 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.243,00
2023 13670 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.860,00
2023 13671 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.640,00
2023 13672 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 203,00
2023 13673 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.364,00
2023 13674 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 353.413,00
2023 13675 19092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.600,00
2023 13676 19092023 PP SB 057965/2020 000000000 GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO 00432601872 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 8264, ACAO 0012751-83.2017.8.26.0564, AUTOS 0018628-19.2008.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57965/2020 R$ 4.325,51
2023 13677 19092023 PC 000730/2023 202310003 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA NESTE MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 246/2023 EM FLS.335/337, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.802 DO PC 730/2023 PROCESSO DIGITAL: SB108594/2023, TD.COJUL:134/2023 R$ 30.138,99
2023 13678 19092023 PC 000730/2023 202310003 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA NESTE MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 246/2023 EM FLS.335/337, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.802 DO PC 730/2023 PROCESSO DIGITAL: SB108594/2023, TD.COJUL:134/2023 R$ 974.494,26
2023 13679 19092023 PP SB 089028/2020 000000000 SAMMARONE INCORPORADORA LTDA 54037791000153 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 972/2023 EMITIDO EM 25/08/2023, ACAO: 0009972-19.2021.8.26.0564 AUTOS: 0015650-69.2008.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB089028/2020 R$ 3.221,18
2023 13680 19092023 PP SB 081375/2020 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE, PPSB81375/2020 R$ 1.068.730,19
2023 13681 19092023 PC 002503/2023 202300394 ANUC LTDA 44090307000104 AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML, FITOCBD 3000/MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 38/40, PC2503/2023,AF:3332/2023 R$ 16.463,48
2023 13682 19092023 PC 002172/2023 202300190 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE LIMA PARA MOTOSSERRA DE 5/32 E 3/16 POLEGADAS, CORRENTE DE 27 DENTES + 1 ELO E CORRENTE DE 36 DENTES DE 3/8 POLEGADAS PARA MOTOSERRA. PC2172/2023,AF:3311/2023 R$ 3.887,85
2023 13683 19092023 PC 000762/2021 202110018 CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS 44586443000181 ESTORNO DO SALDO DA NE 834/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 04/2022. PC762/2021,CONTRATO:142/2021 -R$ 4.544.676,77
2023 13684 19092023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL R$ 177.295,27
2023 13685 19092023 PC 000762/2021 202110018 CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS 44586443000181 ESTORNO DO SALDO DA NE 843/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 04/2022. PC762/2021,CONTRATO:142/2021 -R$ 290.195,23
2023 13686 19092023 PC 000762/2021 202110018 CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS 44586443000181 ESTORNO DO SALDO DA NE 844/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 04/2022. PC762/2021,CONTRATO:142/2021 -R$ 1.036.077,90
2023 13687 19092023 PC 000762/2021 202110018 CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS 44586443000181 ESTORNO TOTAL DA NE 6946/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 04/2022. PC762/2021,CONTRATO:142/2021 -R$ 854.259,94
2023 13688 19092023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL R$ 1.476.069,79
2023 13689 19092023 PC 002911/2022 202310002 TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5 R$ 337.720,16
2023 14255 29092023 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 R$ 85.833,80
2023 14256 29092023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 83.503,13
2023 14257 29092023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 80,00
2023 14258 29092023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 102.121,90
2023 14259 29092023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 872,00
2023 14260 29092023 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 R$ 83.726,95
2023 14261 29092023 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 R$ 102.380,32
2023 14262 29092023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 117.953,99
2023 14263 29092023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 734,86
2023 14264 29092023 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 R$ 136.917,65
2023 14265 29092023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 104.525,23
2023 14266 29092023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 662,30
2023 14267 29092023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 117.516,95
2023 14268 29092023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 100,00
2023 14269 29092023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 152.335,47
2023 14270 29092023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 200,00
2023 14271 29092023 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 R$ 109.674,32
2023 14272 29092023 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 R$ 149.966,08
2023 14273 29092023 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 R$ 112.937,03
2023 14274 29092023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 145.154,66
2023 14275 29092023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 500,00
2023 14276 29092023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 227.029,01
2023 14277 29092023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 517,26
2023 14385 03102023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2023 PC161/2023A002,AF:3515/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 46.200,00
2023 14386 03102023 PC 000409/2023 202300152 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 244/2023. PC409/2023A003,AF:3464/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 R$ 229.045,80
2023 14387 03102023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,60%, MANIFESTACAO PGM-5 560/2023 EM FLS.1880/ 1882, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1886, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99992/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 R$ 196.393,19
2023 14388 03102023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 560/2023 EM FLS.1880/1882, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1886, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 R$ 1.000,00
2023 14389 03102023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 12628/2023. PROCESSO DIGITAL: 58/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 206.000,00
2023 14390 03102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:3506/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 598,00
2023 14391 03102023 PC 000260/2023 202300088 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:3507/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 R$ 74.138,00
2023 14392 03102023 PC 001665/2023 202300369 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:481/2023. PC1665/2023A004,AF:3482/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 R$ 8.259,20
2023 14393 03102023 PC 002869/2022 202210024 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE.8098/2023 PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023, PC2869/2022,CONTRATO:74/2023 -R$ 2.624.767,83
2023 14394 03102023 PC 002869/2022 202210024 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO DO SALDO DA NE.9956/2023 PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023, PC2869/2022,CONTRATO:74/2023 -R$ 5.978,68
2023 14395 03102023 PC 002869/2022 202210024 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 R$ 1.200.000,00
2023 14396 03102023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1734- BAIRRO ALVES DIAS, CONFORME NOTA TÉCNICA 366524943, PPSB38248/2020 R$ 831.622,82
2023 14397 03102023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO PARCIAL DA NE 2187/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 -R$ 900.000,00
2023 14398 03102023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE 4841/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 -R$ 546,28
2023 14399 03102023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE 9944/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 -R$ 211.965,59
2023 14400 03102023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE.13165/2023 PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 -R$ 368.045,55
2023 14401 03102023 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 ESTORNO TOTAL DA NE 13983/2023. PROCESSO DIGITAL:SB105082/2022. PPSB105082/2022 -R$ 1.608,81
2023 14402 03102023 PC 002654/2019 201910004 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 53174058000118 SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%, R$ 274.282,25
2023 14403 03102023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 APOSTILAMENTO 74/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 R$ 900.000,00
2023 14404 03102023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE 2180/2023,PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB127264/2022. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 -R$ 1.000.000,00
2023 12977 29082023 PC 002259/2023 202300373 CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO 58873902000112 AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZADO. PC2259/2023,AF:3151/2023 R$ 1.852,00
2023 12978 29082023 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 R$ 76.800,00
2023 12979 29082023 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 R$ 128.000,00
2023 12980 29082023 PP SB 096007/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 R$ 520,00
2023 12981 29082023 PC 001394/2018 201800039 AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA 64185556000182 CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, R$ 89.464,00
2023 12982 29082023 PP SB 086558/2019 000000000 ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES 50938877000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB86558/2019, CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020 R$ 16.440,00
2023 12983 29082023 PP SB 086567/2019 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 R$ 6.420,00
2023 12984 29082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 230.000,00
2023 12985 29082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. R$ 27.000,00
2023 12986 29082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR DE 12 MESES, R$ 3.500,00
2023 12987 29082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 31.500,00
2023 12988 29082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 10.500,00
2023 12989 29082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 30.154,60
2023 12990 29082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 10.398,11
2023 12991 29082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 11.437,94
2023 12992 29082023 PC 001101/2022 202200182 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 R$ 219.846,40
2023 12993 29082023 PC 001101/2022 202200182 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022,CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 R$ 40.000,00
2023 12994 29082023 PC 000589/2021 202100010 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,18%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 532/2023 EM FLS.982/983, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 985.PC589/2021,CONTRATO: 38/2021.TD COJUL: 99992/2023. R$ 21.590,84
2023 13690 19092023 PC 002911/2022 202310002 TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5 R$ 536.193,53
2023 13691 19092023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA R$ 749.078,24
2023 13692 19092023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),INFRAESTRUTURA LAURA, LOTE 3, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA R$ 382.681,96
2023 13693 19092023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC R$ 224.345,14
2023 13694 19092023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC R$ 643.327,39
2023 13695 19092023 PC 002911/2022 202310002 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA 47497367000126 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5 R$ 18.807,73
2023 13696 19092023 PC 002911/2022 202310002 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA 47497367000126 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5 R$ 357.346,74
2023 13697 19092023 PC 002515/2023 202300393 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2515/2023,AF:3331/2023 R$ 11.896,00
2023 13698 19092023 PC 001973/2022 202200589 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02659246000103 ESTORNO TOTAL DA NE.11544/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E VALOR, PC1973/2022,TD.COJUL:1973/2023 -R$ 126.494,89
2023 13699 19092023 PP SB 109970/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 R$ 65,00
2023 13700 19092023 PC 001973/2022 202200589 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02659246000103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADA EM FLS 491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023 R$ 118.494,89
2023 13701 19092023 PP SB 111130/2023 000000000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL 05526783000165 DESPESAS VISANDO A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO SICONV-CAIXA-CONTRATO DE REPASSE 853165/2017 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. PPSB111130/2023 R$ 272.536,19
2023 13702 19092023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 65,00
2023 13703 19092023 PC 002518/2023 202300398 GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5 N.246/2022 (PC 732/2022) PC2518/2023,AF:3351/2023 R$ 10.470,00
2023 13704 20092023 PP SB 115859/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 R$ 3.824,22
2023 13705 20092023 PP SB 022475/2022 000000000 FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 59984963000110 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2023 EMITIDO EM 25/08/2023,FILE 15270, ACAO: 0007518-32.2022.8.26.0564 AUTOS:1028871-53.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB022475/2022 R$ 507,51
2023 13706 20092023 PC 000238/2023 202300120 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 284/2023. PC238/2023A001,AF:3313/2023 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 R$ 1.404,00
2023 13707 20092023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 ESTORNO DO SALDO DA NE.103/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 -R$ 12.897,43
2023 13708 20092023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 ESTORNO PARCIAL DA NE.5797/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 -R$ 24.000,00
2023 13709 20092023 PC 001624/2019 201900013 TIM S/A 02421421000111 ESTORNO DO SALDO DA NE.5800/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2331/2019, PC1624/2019,CONTRATO:94/2019 -R$ 48,74
2023 14278 29092023 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 R$ 84.327,44
2023 14279 29092023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 168.416,97
2023 14280 29092023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 300,00
2023 14281 29092023 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 R$ 164.400,29
2023 14282 29092023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 119.526,31
2023 14283 29092023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 180,00
2023 14284 29092023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 110.850,54
2023 14285 29092023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 353,51
2023 14286 29092023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 126.287,99
2023 14287 29092023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 350,00
2023 14288 29092023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 91.663,45
2023 14289 29092023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 350,00
2023 14290 29092023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 181.627,18
2023 14291 29092023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 200,00
2023 14292 29092023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 117.478,96
2023 14293 29092023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 80,00
2023 13175 31082023 PC 001395/2023 202300286 TERESA GAGLIARDI HARA LTDA 58450446000106 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS. RESOLUÇÃO CMS 26 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No430/2023PC1395/2023A003,AF:3159/2023 R$ 15.176,00
2023 13176 31082023 PP SB 061076/2023 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOOGICO,HAJA VISTA QUE O OBJETO ESTA EM PROCESSO DE LICITACAO. PPSB61076/2023 R$ 1.215,00
2023 13177 31082023 PP SB 061076/2023 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE 02 RRT DE PROJETO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE WAGNER TOKIO TASAKA,PAGAMENTO DE 01 ART DE FISCALIZACAO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE JOAO PAULO LAZARO FERREIRA. PPSB61076/2023 R$ 326,98
2023 13178 31082023 PP SB 003175/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022.PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS R$ 117.240,00
2023 13179 31082023 PC 001624/2019 201900013 TIM S/A 02421421000111 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.263/2023 EM FLS.889 E VERSO. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.914(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,TD COJUL:99991/2023 R$ 6.999,60
2023 13180 31082023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023 R$ 738.370,53
2023 13181 31082023 PP SB 087859/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 R$ 65,00
2023 13182 31082023 PP SB 092153/2023 000000000 LUISA BAMBACK RIBEIRO 33138178820 PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189 AÇAO Nº 0022399-19.2019.8.26.0564 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 R$ 36.742,22
2023 13183 31082023 PP SB 092153/2023 000000000 WILSON PERES 04301841822 PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189, AÇAO Nº 0032567-17.2018.08.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 R$ 55.005,56
2023 13184 31082023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 7.869,75
2023 13185 31082023 PP SB 086614/2019 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 R$ 19.920,00
2023 13186 31082023 PC 001927/2022 202200459 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LORATADINA 1MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2022 PC1927/2022A002,AF:3164/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 R$ 57.288,00
2023 13187 31082023 PC 000818/2018 201800025 HELIMARTE TAXI AEREO LTDA 03330048000156 SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 2 MESES EM CARATER EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. PARECER GPGM SN EM FLS. 711/713. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM PG. 233.PC818/2018,CONTRATO:117/2018 R$ 64.107,36
2023 13188 31082023 PP SB 082050/2023 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL 64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS No 66.234, DE 18/11/21 e No 6.353, DE 17/12/21, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.458/2022 (SB43066/2022) EM R$ 50.000,00
2023 12995 29082023 PP SB 082071/2023 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL 59150318000100 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o.DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,RESOLUÇÃO CMAS 629/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/22(SB43066/22) EM FLS. R$ 50.000,00
2023 12996 29082023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 R$ 46.020,00
2023 12997 29082023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 R$ 153.690,00
2023 12998 29082023 PC 002226/2023 202300372 SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTERILIZADOR UV. PC2226/2023,AF:3157/2023 R$ 16.790,00
2023 12999 29082023 PC 002819/2022 202200629 IBEC ENGENHARIA LTDA 04556242000117 AQUISICAO DE IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), IPÊ BRANCO (TABEBUIA ROSEO ALBA), IPÊ ROXO (TEABEBUIA AVELLANEDAE) E MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022. PC2819/2022A002,AF:3174/2023PROCESSO DIGITAL: 75/2023 R$ 170.800,00
2023 13000 29082023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE NATAÇÃO, NAS CATEGORIAS, SUB 9,12,14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023. PC161/2023A002,AF:3179/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 30.000,00
2023 13001 29082023 PC 002399/2023 202300282 IGOR PEREIRA 28650792871 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA), DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO CULTURAL DA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.EDITAL GSC 03/2022. PC2399/2023,TERMO DE APROVACAO:70280/2023 R$ 3.245,00
2023 13002 29082023 PC 002399/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA, PC 2399/2023 R$ 649,00
2023 13003 29082023 PC 001827/2022 202200421 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOS P, M E EXG. ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:3099/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 R$ 12.671,96
2023 13004 29082023 PC 000159/2023 202300078 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2023 PC159/2023A002,AF:3108/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 R$ 7.362,50
2023 13005 29082023 PC 000408/2023 202300128 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 238/2023 PC408/2023A002,AF:3116/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 R$ 11.960,00
2023 13006 29082023 PC 000218/2023 202300087 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E PALIPERIDONA 200MG/ML, LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A001,AF:3126/2023 R$ 35.943,84
2023 13007 29082023 PC 002890/2022 202200626 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 695/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:3129/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022 R$ 1.020,00
2023 13008 29082023 PP SB 137419/2022 000000000 IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E 05587236000190 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, CONFORME DECISAODE FLS.472/474 E COTA DA PGM-3 R$ 2.000.000,00
2023 13009 29082023 PC 001927/2022 202200459 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 517/2022. PC1927/2022A001,AF:3111/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 R$ 63.770,00
2023 13010 30082023 PC 001161/2023 202300358 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM.16,COM BALAO E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3101/2023 R$ 3.785,00
2023 13011 30082023 PC 001161/2023 202300358 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 12. PC1161/2023,AF:3102/2023 R$ 6.054,40
2023 13012 30082023 PC 001161/2023 202300358 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 16, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3103/2023 R$ 759,00
2023 13013 30082023 PC 001161/2023 202300358 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE SONDAS DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRES DIVERSOS E SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TAMANHO 08. PC1161/2023,AF:3105/2023 R$ 3.391,10
2023 13014 30082023 PC 001161/2023 202300358 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04. PC1161/2023,AF:3104/2023 R$ 273,55
2023 13015 30082023 PC 002225/2023 202300376 SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 AQUISIÇÃO DE AREIA ESPECIAL GROSSA PARA FILTRO DE PISCINA. PC2225/2023,AF:3169/2023 R$ 8.725,00
2023 13016 30082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. R$ 16.702,60
2023 13710 20092023 PC 001788/2017 201700045 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 ESTORNO DO SALDO DA NE.8101/2023, PROCESSO DIGITAL: PC862/2018, PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 -R$ 0,30
2023 13711 20092023 PC 002500/2023 202300400 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE CURATIVO 3M NEXCARE TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2500/2023,AF:3354/2023 R$ 449,28
2023 13712 20092023 PC 002007/2022 202200489 A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 34813172000104 AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 565/2022. PC2007/2022A001,AF:3315/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022 R$ 9.720,00
2023 13713 20092023 PC 002499/2023 202300399 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO E GLUTAMINA EM PÓ. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2499/2023,AF:3366/2023 R$ 11.813,40
2023 13714 20092023 PC 002007/2022 202200489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 566/2022 PC2007/2022A002,AF:3314/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022 R$ 1.120,00
2023 13715 20092023 PC 002491/2023 202300401 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2491/2023,AF:3372/2023 R$ 14.760,00
2023 13716 20092023 PC 002501/2023 202300397 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2501/2023,AF:3353/2023 R$ 400,08
2023 13717 20092023 PC 001325/2023 202300311 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, DIVERSAS BITOLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 411/2023 PC1325/2023A002,AF:3378/2023 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023 R$ 32.720,00
2023 13718 20092023 PC 001156/2022 202200305 SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA 44247782000133 AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO E PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2022. PC1156/2022A006,AF:3345/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 R$ 14.916,00
2023 13719 20092023 PC 001328/2023 202300292 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 M X 1,60 M X 10 MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2023 PC1328/2023A001,AF:3384/2023 PROCESSO DIGITAL: 1881/2023 R$ 6.377,50
2023 13720 20092023 PC 002519/2022 202310001 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023 R$ 10.000,00
2023 13721 20092023 PC 002519/2022 202310001 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023 R$ 1.215.034,98
2023 13722 20092023 PC 001156/2022 202200305 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:543/2022. PC1156/2022A005,AF:3344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022 R$ 1.470,00
2023 13723 20092023 PC 001326/2023 202300297 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DE 12 W, 30 W E 50 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 353/2023 PC1326/2023A001,AF:3379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1880/2023 R$ 19.710,00
2023 13724 20092023 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 4.100.000,00
2023 13725 20092023 PC 001156/2022 202200305 CS REI DO PLASTICO LTDA 30060599000110 AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:541/2022. PC1156/2022A003,AF:3343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 R$ 6.220,50
2023 13726 20092023 PC 000185/2023 202300061 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 mm². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2023 PC185/2023A001,AF:3380/2023 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023 R$ 2.760,00
2023 13727 20092023 PC 000105/2023 202300055 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2023 PC105/2023A002,AF:3381/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2023 R$ 9.300,00
2023 13728 20092023 PC 002651/2022 202300301 AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14769402000160 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023 R$ 415.756,00
2023 13901 25092023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, R$ 308.694,87
2023 13902 25092023 PC 000787/2021 202100399 IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA 25968112000161 SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 588/2023 EM FLS. 369/370, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 372, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2023 R$ 4.800,00
2023 13903 25092023 PC 002410/2023 202300380 INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 04774358000122 AQUISIÇÃO DE LIVROS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS PC2410/2023,AF:3423/2023 R$ 148,00
2023 13904 25092023 PC 002579/2023 202300299 EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS 24887084889 APRESENTACAO MUSICAL DE DJ DULL EDUARDO ALEX NO DIA 01/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2579/2023,TERMO DE APROVACAO:70297/2023 R$ 350,00
2023 13905 25092023 PC 002579/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS. PC 2579/2023 R$ 70,00
2023 13906 26092023 PC 001495/2023 202300455 GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ), PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 505/2023 EM FLS.168/174, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.263/264,PC1495/2023, TD.COJUL: 1495/2023 R$ 150.000,00
2023 13907 26092023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08698, CONSTANTE NO DP 09826 - OP 10380, CONFORME GAM - 002998370 E ANULACAO 00393. -R$ 1.192,60
2023 13908 26092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04370, CONSTANTE NO DP 07809 - OP 07146, CONFORME GAM - 003019691 E ANULACAO 00394. -R$ 102.714,39
2023 13909 26092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04370, CONSTANTE NO DP 09389 - OP 08646, CONFORME GAM - 003019692 E ANULACAO 00395. -R$ 579.815,60
2023 13910 26092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04370, CONSTANTE NO DP 11365 - OP 10611, CONFORME GAM - 003019693 E ANULACAO 00396. -R$ 891.360,27
2023 13911 26092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04370, CONSTANTE NO DP 16211 - OP 15073, CONFORME GAM - 003019698 E ANULACAO 00397. -R$ 933.597,05
2023 13912 26092023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04370, CONSTANTE NO DP 13643 - OP 13401, CONFORME GAM - 003019695 E ANULACAO 00398. -R$ 716.715,00
2023 13913 26092023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09483, CONSTANTE NO DP 10665 - OP 10909, CONFORME GAM - 003019396 E ANULACAO 00399. -R$ 2.000,00
2023 13914 26092023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09484, CONSTANTE NO DP 10665 - OP 10909, CONFORME GAM - 003019396 E ANULACAO 00400. -R$ 300,00
2023 13915 26092023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09485, CONSTANTE NO DP 10665 - OP 10909, CONFORME GAM - 003019396 E ANULACAO 00401. -R$ 1.666,00
2023 13916 26092023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10737, CONSTANTE NO DP 12595 - OP 13001, CONFORME GAM - 003019490 E ANULACAO 00402. -R$ 511,34
2023 13917 26092023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10738, CONSTANTE NO DP 12595 - OP 13001, CONFORME GAM - 003019490 E ANULACAO 00403. -R$ 400,00
2023 13918 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003035916 E ANULACAO 00404. -R$ 1.936,89
2023 13919 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 00680 - OP 00386, CONFORME GAM - 003035951 E ANULACAO 00405. -R$ 2.121,25
2023 13920 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 00680 - OP 00386, CONFORME GAM - 003035953 E ANULACAO 00406. -R$ 562,89
2023 13921 26092023 PC 002563/2023 202300410 JULIANA GLEICE RODRIGUES 34896280806 20653720000163 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE, PC2563/2023,AF:3440/2023 R$ 9.680,00
2023 13922 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09040, CONSTANTE NO DP 14286 - OP 14777, CONFORME GAM - 003035848 E ANULACAO 00407. -R$ 1.055,34
2023 13923 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09040, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003035911 E ANULACAO 00408. -R$ 2.955,82
2023 13924 26092023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE ARARAQUARA 45276128000110 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13146, CONSTANTE NO DP 16054 - OP 16509, CONFORME GAM - 003035917 E ANULACAO 00409. -R$ 350,78
2023 13189 31082023 PC 002295/2022 202200507 SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA 14322092000130 ESTORNO TOTAL DA NE 2408/23 PC2295/2022A001,AF:4646/2022 PROCESSO DIGITAL: 2930/2022 -R$ 13.473,00
2023 13190 31082023 PC 002890/2022 202200626 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:3130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 R$ 22.365,00
2023 13191 31082023 PP SB 086492/2019 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020. R$ 22.860,00
2023 13192 31082023 PC 002892/2022 202200632 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A002,AF:3112/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 R$ 18.534,60
2023 13193 31082023 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 220.000,00
2023 13194 31082023 PC 002489/2022 202200563 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 642/22 PC2489/2022A001,AF:3186/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 R$ 5.620,00
2023 13195 31082023 PP SB 086544/2019 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ 06942440000144 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. R$ 6.420,00
2023 13196 31082023 PC 002148/2023 202300184 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 FORNECIMENTO DE PORTA CRACHÁ RETRÁTIL TRANSLÚCIDO OU LEITOSO PERSONALIZADO COM ETIQUETA DIGITAL COLORIDA. PC2148/2023,AF:3195/2023 R$ 7.920,00
2023 13197 31082023 PC 002892/2022 202200632 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A004,AF:3110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 R$ 41.797,80
2023 13198 31082023 PC 002056/2022 202200462 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/22 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:3086/2023PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 R$ 18.840,00
2023 13199 31082023 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS R$ 120.000,00
2023 13200 31082023 PC 002155/2023 202300181 CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA 08486214000121 AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS EM ACO INOX 304, LIGA 18.8.RESOLUCAO CMS 26/2022 EM FLS. 47. PC2155/2023,AF:3153/2023 R$ 7.094,00
2023 13201 31082023 PC 000407/2023 202300129 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 ESTORNO DO SALDO DA NE 9740/2023 PC407/2023A003,AF:2097/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 -R$ 239,00
2023 13202 31082023 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.601/2022 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 115.745,26
2023 13203 31082023 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 87.294,74
2023 13204 01092023 PP SB 082087/2023 000000000 LAR DA MAMAE CLORY 59166413000193 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM R$ 50.000,00
2023 13205 01092023 PC 000427/2023 202300130 STAGE 360 EVENTOS LTDA 46429701000141 LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:230/2023. PC427/2023A001,AF:3213/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 R$ 8.880,00
2023 13206 01092023 PP SB 082072/2023 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL 59150318000100 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM R$ 300.000,00
2023 13207 01092023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. R$ 20.000,00
2023 13208 01092023 PP SB 092230/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, MATRICULA 7.741-8, EM FAVOR DE MARIA ANGELICA CASTRO DOS REIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 092230/2023 R$ 11.251,87
2023 13209 01092023 PC 001460/2018 201800022 UP4 ELEVADORES LTDA 18984952000152 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 R$ 577,78
2023 13210 01092023 PC 001393/2023 202300143 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 ESTORNO DO SALDO DA NE 9932/2023. PC1393/2023,AF:2169/2023 -R$ 5,38
2023 13211 01092023 PP SB 082102/2023 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM R$ 50.000,00
2023 13212 01092023 PC 000827/2023 202300252 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 ESTORNO DO SALDO DA NE 8603/2023. PC827/2023,AF:1941/2023 -R$ 128,16
2023 13213 01092023 PC 002810/2022 202200595 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DE USO UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 635/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:3097/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 R$ 25.200,00
2023 13214 01092023 PC 000827/2023 202300252 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 8607/2023. PC827/2023,AF:1942/2023 -R$ 4,00
2023 13215 01092023 PP SB 103903/2023 000000000 GABRIEL DE SOUZA DOMINGUES 02971524833 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO PERITO CONTABIL ARBITRADOS NA ACAO DE REVISAO DE PROVENTOS PROPOSTA POR SIDNEI DE CANDIDO X MSBC. AUTOS: N.0002193-58.1994.8.26.0564) - 9ª VARA CIVEL - FILE:2060. PPSB103903/2023 R$ 2.800,00
2023 13216 01092023 PC 000827/2023 202300252 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 ESTORNO DO SALDO DA NE 8605/2023. PC827/2023,AF:1943/2023 -R$ 72,15
2023 13217 01092023 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS R$ 36.000,00
2023 13017 30082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. R$ 774,57
2023 13018 30082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. R$ 774,57
2023 13019 30082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. R$ 281,99
2023 13020 30082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. R$ 21,56
2023 13021 30082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. R$ 21,56
2023 13022 30082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO DO SALDO DA NE 59/2023, PROCESSO DIGITAL: 1514/2020. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 35.815,22
2023 13023 30082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO DO SALDO DA NE 60/2023, PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 12.350,07
2023 13024 30082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO DO SALDO DA NE 61/2023 PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 13.585,08
2023 13025 30082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO DO SALDO DA NE 5292/2023 PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 21.032,76
2023 13026 30082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO DO SALDO DA NE 5293/2023 PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 7.252,67
2023 13027 30082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO DO SALDO DA NE 5294/2023, PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 7.977,94
2023 13028 30082023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE 6420/2023 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC2380/2022. -R$ 500.000,00
2023 13029 30082023 PC 003326/2022 202300005 DAZEL COMERCIAL LTDA 47455259000190 AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, COM FORMULA BIODEGRADAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2023. PC3326/2022A001,AF:3176/2023 PROCESSO DIGITAL: 671/2023 R$ 25.750,00
2023 13030 30082023 PC 002154/2023 202300378 EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM CÂMARA FRIA. PC2154/2023,AF:3189/2023 R$ 3.900,00
2023 13031 30082023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 500.000,00
2023 13032 30082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 2126/2023 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 -R$ 7.216,23
2023 13033 30082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 45.500,00
2023 13034 30082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. R$ 7.777,83
2023 13035 30082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. R$ 2.718,92
2023 13036 30082023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 11.484,00
2023 13037 30082023 PP SB 082638/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE JACINTO DA SILVA, MATRICULA 3.281-4, EM FAVOR DE JOSEFA LUCINDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082638/2023 R$ 3.007,42
2023 13038 30082023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 3.960,00
2023 13039 30082023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022. PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 4.356,00
2023 13729 20092023 PC 002651/2022 202300301 AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14769402000160 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023 R$ 680.328,00
2023 13730 20092023 PC 003275/2022 202200717 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 ESTORNO DO SALDO DA NE.6690/2023, PC3275/2022,CONTRATO:18/2023 -R$ 1.163.251,80
2023 13731 20092023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3373/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 R$ 1.564,00
2023 13732 20092023 PC 001940/2023 202300453 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA 04506487000130 AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 120 ML OU GRAMAS. PC1940/2023,AF:3316/2023 R$ 2.983,75
2023 13733 20092023 PC 001940/2023 202300453 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EM AMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR PC1940/2023,AF:3317/2023 R$ 4.067,50
2023 13734 20092023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 R$ 47.620,00
2023 13735 20092023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 R$ 11.360,00
2023 13736 20092023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 R$ 12.840,00
2023 13737 20092023 PC 000101/2023 202300072 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2023 PC101/2023A001,AF:3382/2023 PROCESSO DIGITAL: 870/2023 R$ 3.165,00
2023 13738 20092023 PC 002546/2023 202300295 DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO 34683545845 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2546/2023,TERMO DE APROVACAO:70293/2023 R$ 1.900,00
2023 13739 20092023 PC 002546/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO. PC 2546/2023 R$ 380,00
2023 13740 20092023 PC 002744/2018 201900001 ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 ESTORNO DO SALDO DA NE.2468/2023, PC2744/2018,CONTRATO:6/2019 -R$ 24,87
2023 13741 20092023 PC 002855/2022 202200531 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE.114/2023, PC2855/2022,AF:4260/2022 -R$ 2,57
2023 13742 20092023 PC 001156/2022 202200305 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU EM POLIPROPILENO PP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:546/2022. PC1156/2022A008,AF:3346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 R$ 2.512,00
2023 13743 20092023 PC 000854/2023 202300219 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023 R$ 10.260,20
2023 13744 20092023 PC 000854/2023 202300219 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023 R$ 3.538,00
2023 13745 20092023 PC 000854/2023 202300219 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023 R$ 3.891,80
2023 13746 20092023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PC2806/2022A002,AF:3388/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 580,00
2023 13747 20092023 PC 001251/2023 202300250 SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 41030019000168 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 R$ 2.610,00
2023 13748 20092023 PC 001251/2023 202300250 SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 41030019000168 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 R$ 900,00
2023 13749 20092023 PC 001251/2023 202300250 SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 41030019000168 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 R$ 990,00
2023 13750 20092023 PC 002517/2023 202300296 LIGIA HELENA FERREIRA ZAMARO 32043006843 REALIZACAO DA FORMACAO DIALOGOS SOBRE ACESSIBILIDADE CULTURAL PARA GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, PC2517/2023,TERMO DE APROVACAO:70294/2023 R$ 5.783,13
2023 13751 20092023 PC 002943/2022 202200639 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2022. PC2943/2022A001,AF:3375/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022 R$ 14.200,00
2023 13752 20092023 PC 002514/2022 202200558 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 599/2022. PC2514/2022A001,AF:3374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 R$ 15.392,00
2023 13753 20092023 PC 002469/2023 202300391 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022 PC2469/2023,AF:3338/2023 R$ 1.614,00
2023 13754 20092023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO R$ 229.580,42
2023 13755 21092023 PC 002517/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIGIA HELENA FERREIRA ZAMARO, PC2517/2023 R$ 1.156,62
2023 13756 21092023 PC 003150/2022 202300004 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2023 PC3150/2022A007,AF:3272/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 R$ 4.406,40
2023 13757 21092023 PC 001641/2023 202300409 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR DE DENTES, PC1641/2023,AF:3368/2023 R$ 4.648,00
2023 13758 21092023 PC 001641/2023 202300409 MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA 61051942000193 AQUISICAO DE LIXAS PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL E VERNIZ COM FLUOR, PC1641/2023,AF:3367/2023 R$ 8.676,00
2023 13759 21092023 PC 002380/2023 202300402 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE MODULOS DE MEMORIA DDR4 PARA DESKTOP E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, PC2380/2023,AF:3356/2023 R$ 8.835,00
2023 13760 21092023 PC 002526/2023 202300404 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10844145000122 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR PLATAFORMA DA SDECT, PC2526/2023,AF:3392/2023 R$ 2.030,00
2023 13761 21092023 PC 000838/2021 202100326 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 ESTORNO DO SALDO DA NE.5907/2023, PC838/2021,CONTRATO:84/2021 -R$ 17.643,94
2023 13762 21092023 PC 001183/2023 202300248 CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, PC1183/2023,AF:3385/2023 R$ 10.260,00
2023 13763 21092023 PC 001183/2023 202300248 CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, PC1183/2023,AF:3385/2023 R$ 56.430,00
2023 13926 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003035890 E ANULACAO 00411. -R$ 1.825,51
2023 13927 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 003035955 E ANULACAO 00412. -R$ 2.356,95
2023 13928 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09040, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003035853 E ANULACAO 00413. -R$ 1.580,32
2023 13929 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003035894 E ANULACAO 00414. -R$ 2.895,69
2023 13930 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09040, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003035897 E ANULACAO 00415. -R$ 1.950,40
2023 13931 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09040, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003036732 E ANULACAO 00416. -R$ 1.539,43
2023 13932 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003036734 E ANULACAO 00417. -R$ 2.330,10
2023 13933 26092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003035907 E ANULACAO 00418. -R$ 1.697,58
2023 13934 26092023 PC 002537/2023 202300408 ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 02583194000120 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PIANO DIGITAL PC2537/2023,AF:3417/2023 R$ 916,00
2023 13935 26092023 PP SB 069791/2017 000000000 ELIANA CURY E OUTROS 74702491849 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09782, CONSTANTE NO DP 15513 - OP 16288, CONFORME GAM - 003035900 E ANULACAO 00419. -R$ 33.175,30
2023 13936 26092023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE BROTAS 46362927000172 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13149, CONSTANTE NO DP 16057 - OP 16513, CONFORME GAM - 003035919 E ANULACAO 00420. -R$ 139,62
2023 13937 26092023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE CUBATAO 47492806000108 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13147, CONSTANTE NO DP 16055 - OP 16511, CONFORME GAM - 003035921 E ANULACAO 00421. -R$ 138,42
2023 13938 26092023 PP SB 036224/2023 000000000 WALTER JOSE DOS SANTOS 26754564890 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09849, CONSTANTE NO DP 10804 - OP 11318, CONFORME GAM - 003019710 E ANULACAO 00422. -R$ 9.302,00
2023 13939 26092023 PP SB 047600/2023 000000000 LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12412, CONSTANTE NO DP 15066 - OP 15549, CONFORME GAM - 003035244 E ANULACAO 00423. -R$ 3.604,28
2023 13940 26092023 PC 000616/2023 202300183 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 543/2023 PC616/2023A001,AF:3438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 R$ 88.800,00
2023 13941 26092023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09868, CONSTANTE NO DP 10826 - OP 11373, CONFORME GAM - 003046835 E ANULACAO 00424. -R$ 3.592,00
2023 13942 26092023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09869, CONSTANTE NO DP 10826 - OP 11373, CONFORME GAM - 003046835 E ANULACAO 00425. -R$ 815,06
2023 13943 26092023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09870, CONSTANTE NO DP 10826 - OP 11373, CONFORME GAM - 003046835 E ANULACAO 00426. -R$ 1.500,00
2023 13944 26092023 PP SB 112530/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ARLINDA JOSE FERREIRA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB112530/2023. R$ 650,00
2023 13945 26092023 PP SB 036224/2023 000000000 WALTER JOSE DOS SANTOS 26754564890 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA.DELIBERACAO FAED N.03/2023. PPSB36224/2023 R$ 10.000,00
2023 13946 26092023 PC 000441/2023 202310012 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL: R$ 155.145,79
2023 13947 26092023 PC 000441/2023 202310012 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL: R$ 2.947.769,95
2023 13948 26092023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO ( JOGOS ABERTOS ), PPSB27820/2023 R$ 8.000,00
2023 13925 26092023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13141, CONSTANTE NO DP 16052 - OP 16505, CONFORME GAM - 003035923 E ANULACAO 00410. -R$ 801,31
2023 13218 01092023 PP SB 123430/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS R$ 109.200,00
2023 13219 01092023 PC 000152/2023 202300082 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:3136/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 R$ 35.280,00
2023 13220 01092023 PC 001660/2021 202100243 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 R$ 103.169,83
2023 13221 01092023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 50.000,00
2023 13222 01092023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 35.091,00
2023 13223 01092023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.067,00
2023 13224 01092023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 55.816,00
2023 13225 01092023 PC 002943/2022 202200639 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 ESTORNO SO SALDO DA NE 3027/2023 PC2943/2022A002,AF:218/2023 PROCESSO DIGITAL: 134/2023 -R$ 0,01
2023 13226 01092023 PC 002036/2022 202200356 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00165960000101 DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC R$ 24.438,00
2023 13227 01092023 PC 003081/2022 202200665 INOXCOOK COMERCIAL LTDA 11360157000144 ESTORNO DO SALDO DA NE 3124/2023. PROCESSO DIGITAL 3081/2022,AF:269/2023 -R$ 0,01
2023 13228 01092023 PC 002419/2023 202300283 FABIO MENDONCA DA SILVA 19257032825 APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2419/2023,TERMO DE APROVACAO:70281/2023 R$ 4.000,00
2023 13229 01092023 PC 000830/2023 202300269 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 ESTORNO TOTAL REFERENTE A NE 10263/23 PC830/2023,AF:2329/2023 -R$ 389,80
2023 13230 01092023 PC 002419/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA, PC2419/2023 R$ 800,00
2023 13231 01092023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. R$ 17.965,06
2023 13232 01092023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. R$ 182.034,94
2023 13233 01092023 PC 002424/2023 202300284 50.190.145 CARLOS ALBERTO JIMENEZ VAZQUEZ 50190145000170 CONTRATACAO PARA REALIZACAO DO CURSO DE HISTORIA DA ARTE OCIDENTAL, NO PERÍODO DE 14 SETEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2424/2023,TERMO DE APROVACAO:70282/2023 R$ 2.160,00
2023 13234 01092023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 R$ 80.000,00
2023 13235 01092023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS MONTANHAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 329.901,22
2023 13236 01092023 PC 002902/2019 201910026 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO PARCIAL DA NE 2208/2023, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 ROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 -R$ 43.368,47
2023 13237 01092023 PC 002902/2019 201910026 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DE SALDO DA NE 11928/2023, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 ROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 -R$ 542.963,01
2023 13238 01092023 PC 002902/2019 201910026 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 CONTRATO:125/2020 R$ 482.658,14
2023 13239 01092023 PC 003330/2022 202310008 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 102/2023, EM FLS. 267/269, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1406 . PC3330/2022,TD.COJUL:114/2023 PROCESSO DIGITAL: SB101103/2023 R$ 4.061.525,75
2023 13040 30082023 PP SB 093840/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES, MATRICULA 10.802-5, EM FAVOR DE TEREZINHA MARIA MOREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93840/2023 R$ 2.990,23
2023 13041 30082023 PC 001939/2023 202300180 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL. PROCESSO DIGITAL 1939/23 PC1939/2023,AF:3035/2023 R$ 2.450,00
2023 13042 30082023 PP SB 094719/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO OSMAR APARECIDO DA SILVA, MATRICULA 419-2, EM FAVOR DE LUCIA PASTORINA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94719/2023 R$ 11.077,58
2023 13043 30082023 PP SB 082625/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,ANTONINO CELSO MONTANHER, MATRICULA 28.673-6, EM FAVOR DE MARIA DIRCE GRACIOSO MONTANHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082625/2023 R$ 1.563,84
2023 13044 30082023 PC 001939/2023 202300180 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3035/2023 R$ 1.004,50
2023 13045 30082023 PC 001939/2023 202300180 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3034/2023 R$ 1.050,00
2023 13046 30082023 PP SB 090399/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE SAULO PEREIRA LEITE, MATRICULA 3.669-8, EM FAVOR DE NEUZA MARIA MARQUES PEREIRA LEITE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90399/2023 R$ 6.192,40
2023 13047 30082023 PP SB 085474/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO NEVES FERNANDES, MATRICULA 9.488-0, EM FAVOR DE IRANI LEITE FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085474/2023 R$ 6.563,43
2023 13048 30082023 PC 002379/2023 202300377 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE GELO RECICLAVEL, NAO TOXICO. PC2379/2023,AF:3178/2023 R$ 4.675,00
2023 13049 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL 33212221836 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 30,46
2023 13050 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 ANTONIO SOLLA DAGUIS 13282848838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 131,39
2023 13051 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 APARECIDO ALVES VITORIANO 26086870837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 48,32
2023 13052 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ 11121842879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 110,83
2023 13053 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA 18288617824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 16,31
2023 13054 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 AURELIO PEREIRA DE SOUZA 06144786694 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 15,97
2023 13055 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA 34263075889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 23,71
2023 13056 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 BARBARA COTTING LEITE 39973477863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 1,48
2023 13057 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 ATAIDE FERREIRA DA SILVA 16357037869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 45,93
2023 13058 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 ATAEL ALVES OLIVEIRA 22717111859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 14,59
2023 13059 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL 34237634850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 13,23
2023 13060 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA 32571424807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 7,70
2023 13061 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 BEATRIZ RODRIGUES AIDAR 39789175809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 20,26
2023 13062 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS 29135426896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 27,89
2023 13063 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 BEQSON DONIZETE LUZINI 17843399895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 287,15
2023 13064 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CINTIA CARLA GOMES BATISTA 31339209870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 105,52
2023 13065 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLADEMIR FERRAZ DE ABREU 26895868860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 56,21
2023 13066 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CIBELE ALVES DA SILVA 31819042871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 8,05
2023 13764 21092023 PC 002502/2023 202300395 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 137 MCG E PANTOPRAZOL 40 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2502/2023,AF:3369/2023 R$ 453,20
2023 13765 21092023 PC 002358/2023 202300196 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE GAVETEIROS, PC2358/2023,AF:3376/2023 R$ 4.592,00
2023 13766 21092023 PC 002358/2023 202300196 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE ARQUIVOS DE AÇO COM 2 GAVETAS, PC2358/2023,AF:3377/2023 R$ 2.719,96
2023 13767 21092023 PC 003150/2022 202300004 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20202872000140 AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2023. PC3150/2022A005,AF:3273/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 R$ 141.750,00
2023 13768 21092023 PC 003340/2022 202300028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023. PC3340/2022A006,AF:3305/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 R$ 12.220,00
2023 13769 21092023 PC 002508/2023 202300403 VALE DIAGNOSTICOS LTDA 23980789000190 AQUISICAO DE PLACAS DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES, PC2508/2023,AF:3383/2023 R$ 1.664,00
2023 13770 21092023 PP SB 054847/2014 000000000 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 ESTORNO DO SALDO DA NE.5673/2023, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 PPSB54847/2014 -R$ 0,78
2023 13771 21092023 PC 001462/2023 202300332 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO DE 25 mm X 10 m. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2023 PC1462/2023A001,AF:3358/2023 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 R$ 11.280,00
2023 13772 21092023 PP SB 016509/1999 000000000 ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES 05262521894 ESTORNO DO SALDO DA NE.47/2023, PROCESSO DIGITAL: SB 45004/2020 PPSB16509/1999 -R$ 2.604,00
2023 13773 21092023 PP SB 061671/2021 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023 R$ 361.600,00
2023 13774 21092023 PP SB 061669/2021 000000000 ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO 04366794000162 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 R$ 275.600,00
2023 13775 21092023 PP SB 086561/2019 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 ESTORNO DO SALDO DA NE.6641/2023,CONFORME TERMO DE RESCISAO 01/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38444/2020 PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS -R$ 12.840,00
2023 13776 21092023 PP SB 038572/2022 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 ESTORNO DO SALDO DA NE.6624/2023, CONFORME TERMO DE RESCISAO 02/2023-SAS PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS -R$ 60.000,00
2023 13777 21092023 PC 001588/2023 202300356 MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA 61051942000193 AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 427/2023 PC1588/2023A001,AF:3362/2023 PROCESSO DIGITAL: 2098/2023 R$ 11.433,00
2023 13778 21092023 PP SB 038572/2022 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 ESTORNO DO SALDO DA NE.6625/2023, CONFORME TERMO DE RESCISAO 02/2023-SAS PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS -R$ 127.560,00
2023 13779 21092023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3335/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 6.495,00
2023 13780 21092023 PC 002645/2022 202200608 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2023. PC2645/2022A001,AF:3357/2023 PROCESSO DIGITAL: 461/2023 R$ 4.110,00
2023 13781 21092023 PC 000876/2023 202300230 OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 46388826000170 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 11615/2023. PC876/2023A003,AF:2757/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 -R$ 1,29
2023 13782 21092023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO PARCIAL DA NE.8244/2023, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 18.836,76
2023 13783 21092023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE.2103/2023, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 100,39
2023 13784 21092023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE.2105/2023, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 304,70
2023 13785 21092023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO TOTAL DA NE.6080/2023, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 500,00
2023 13786 21092023 PC 002556/2023 202300298 RICARDO DA SILVA LEIVA 21301929808 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2556/2023,TERMO DE APROVACAO:70296/2023 R$ 2.000,00
2023 13787 21092023 PC 002556/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO DA SILVA LEIVA, PC2556/2023 R$ 400,00
2023 13788 21092023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB LOURENCO FILHO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023 R$ 223.572,27
2023 13789 21092023 PC 002523/2023 202300297 LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 47480455000115 CONTRATAÇÃO DE LETÍCIA SIMÕES SALIS PETZOLT PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2523/2023,TERMO DE APROVACAO:70295/2023 R$ 5.115,00
2023 13790 21092023 PC 001643/2023 202300397 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISIÇÃO DE ESPELHO BUCAL PLANO, NÚMERO 5. PC1643/2023,AF:3390/2023 R$ 11.760,00
2023 13791 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.9139/2023, PPSB143530/2022 -R$ 500.000,00
2023 13792 21092023 PC 001643/2023 202300397 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISIÇÃO DE LIMAS TIPO KERR E TIPO HEDSTROEN. PC1643/2023,AF:3391/2023 R$ 8.821,76
2023 13793 21092023 PP SB 043028/2023 000000000 CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE.5754/2023, PPSB43028/2023 -R$ 99.989,76
2023 13794 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.405,00
2023 13795 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46,00
2023 13796 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1,00
2023 13797 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.202,00
2023 13798 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 290,00
2023 13799 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.997,00
2023 13949 26092023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO ( JOGOS ABERTOS ), PPSB2834/2023 R$ 8.000,00
2023 13950 26092023 PC 000225/2019 201900015 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 20401330000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.01/2020, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 397/2023 EM FLS.742, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.746PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, TD.COJUL: R$ 533,33
2023 13951 26092023 PC 001261/2022 202300102 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 R$ 392.080,00
2023 13952 26092023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 R$ 360,00
2023 13953 26092023 PC 001261/2022 202300102 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 R$ 283.920,00
2023 13954 26092023 PC 001261/2022 202300102 MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO 07234508000101 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 R$ 43.500,00
2023 13955 26092023 PC 001261/2022 202300102 MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO 07234508000101 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 R$ 31.500,00
2023 13956 26092023 PP SB 027790/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS R$ 86.000,00
2023 13957 27092023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 ESTORNO TOTAL DA NE.13412/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: SB30724/2023 PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS -R$ 250.000,00
2023 13958 27092023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TA.8/2023,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 150.000,00
2023 13959 27092023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TA.9/2023,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 100.000,00
2023 13960 27092023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIAFINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, CUMPRIMENTO DO R$ 144.677,96
2023 13961 27092023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 215.694,64
2023 13962 27092023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 704.680,81
2023 13963 27092023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.231.350,87
2023 13964 27092023 PP SB 024117/2021 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO - AUTOS 1012264-57.2021.8.26. 0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21011, PPSB24117/2021 R$ 4.600,00
2023 13965 27092023 PC 002256/2021 202210003 LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES 33179672000408 ESTORNO DO SALDO DA NE 2623/2023. PROCESSO DIGITAL:PC356/2023. PC2256/2021,CONTRATO:12/2023 -R$ 0,01
2023 13966 27092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.9139/2023, PPSB143530/2022 -R$ 140.000,00
2023 13967 27092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 140.000,00
2023 13240 01092023 PC 003330/2022 202310008 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 102/2023, EM FLS. 267/269, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1406 . PC3330/2022,TD.COJUL:114/2023 PROCESSO DIGITAL: SB101103/2023 R$ 218.917,65
2023 13241 01092023 PC 002422/2023 202300285 BENEDITO DA SILVA LEMES 56785585872 APRESENTACAO MUSICAL DE CULTURA POPULAR NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2422/2023,TERMO DE APROVACAO:70283/2023 R$ 2.000,00
2023 13242 01092023 PC 002422/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES, PC2422/2023 R$ 400,00
2023 13243 01092023 PC 001989/2018 201810005 VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 R$ 150.000,00
2023 13244 01092023 PC 000846/2020 202010009 CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). R$ 506.359,73
2023 13245 01092023 PC 000846/2020 202010009 CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). R$ 587.705,71
2023 13246 01092023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 R$ 60.000,00
2023 13247 01092023 PC 000341/2021 202110011 NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 128.274,64
2023 13248 01092023 PC 000341/2021 202110011 NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 412.626,03
2023 13249 01092023 PC 001713/2020 202010016 HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, R$ 108.536,47
2023 13250 01092023 PC 002437/2023 202300379 ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 03993189000159 LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO PARA EVENTO CULTURAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023. PC2437/2023,AF:3223/2023 R$ 4.200,00
2023 13251 01092023 PC 001713/2020 202010016 HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, R$ 120.809,94
2023 13252 01092023 PC 002549/2020 202110008 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 R$ 20.000,00
2023 13253 01092023 PC 000476/2020 202010007 CONSORCIO SEHAB-SBC 40477603000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. R$ 128.350,21
2023 13254 01092023 PC 000500/2021 202110026 CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI 45688592000114 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. R$ 254.341,32
2023 13255 01092023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021. R$ 22.283,00
2023 13256 01092023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021. R$ 5.020,20
2023 13067 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CICERA AMANDA FERREIRA VIANA 02549061330 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 10,75
2023 13068 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA 27762457852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 17,21
2023 13069 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLAUDNEI JERONIMO LEMOS 30223745855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 6,18
2023 13070 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLEBER MARTINS GOMES 22376962846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 4,05
2023 13071 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLEVERSON LEMES GERALDO 28457725807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 89,56
2023 13072 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLEBER REZENDE DE JESUS 26255966860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 84,98
2023 13073 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLOVIS DE SOUZA 04377449818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 0,37
2023 13074 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES 32476398888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 18,12
2023 13075 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLOVIS ROBERTO PIZA 16352574840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 10,59
2023 13076 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 COSME NASCIMENTO DOS SANTOS 19236548881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 25,15
2023 13077 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO 36562252814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 12,96
2023 13078 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA 22506437843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 16,13
2023 13079 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA 10769098843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 43,50
2023 13080 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 32941658890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 1,92
2023 13081 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA 06512855850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 16,85
2023 13082 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA 28346655835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 90,39
2023 13083 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO 34594200818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 4,01
2023 13084 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EDUARDO STRACCI 07271157824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 11,46
2023 13085 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA 06736842883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 124,60
2023 13086 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO 21945541814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 55,43
2023 13087 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO 27833983896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 55,08
2023 13800 21092023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE P. 44. PPSB 5089/2023 R$ 1.636,64
2023 13801 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 385.783,00
2023 13802 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.061.083,00
2023 13803 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 509.871,00
2023 13804 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.086,00
2023 13805 21092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.402,00
2023 13806 21092023 PC 000302/2023 202300104 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA 13759849000195 FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2023. PC302/2023A002,AF:3409/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 R$ 62,00
2023 13807 21092023 PC 000198/2023 202300067 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 R$ 249.993,90
2023 13808 21092023 PC 000198/2023 202300067 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 R$ 249.993,90
2023 13809 21092023 PC 003263/2022 202300018 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023. PC3263/2022A001,AF:3398/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 R$ 13.684,16
2023 13810 21092023 PP SB 112218/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 853165/2017, PPSB112218/2023 R$ 4.521,45
2023 13811 21092023 PC 001300/2022 202200375 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 11101919000198 ESTORNO DO SALDO DA NE 11657/2023. PC1300/2022A005,AF:2778/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 -R$ 10,00
2023 13812 21092023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX ( TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2022. PC2806/2022A001,AF:3406/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 R$ 5.976,00
2023 13813 21092023 PC 002021/2022 202200500 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:572/2022. PC2021/2022A001,AF:3370/2023 PROCESSO DIGITAL: 2993/2022 R$ 7.188,00
2023 13814 21092023 PC 002508/2022 202200568 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 632/2022 PC2508/2022A002,AF:3399/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 R$ 33.750,00
2023 13815 21092023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 338 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 10.000,00
2023 13816 21092023 PC 001522/2023 202300336 LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 26726617000182 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, PC1522/2023A001,AF:3341/2023 PROCESSO DIGITAL: 2099/2023 R$ 8.445,00
2023 13817 21092023 PC 000455/2023 202300133 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 R$ 10.953,30
2023 13818 21092023 PC 000455/2023 202300133 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 R$ 3.777,00
2023 13819 21092023 PC 000455/2023 202300133 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 R$ 4.154,70
2023 13820 21092023 PC 001385/2023 202300296 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 R$ 14.784,20
2023 13821 21092023 PC 001385/2023 202300296 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 R$ 5.098,00
2023 13822 21092023 PC 001385/2023 202300296 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 R$ 5.607,80
2023 13823 21092023 PC 002014/2022 202200508 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:643/2022. PC2014/2022A001,AF:3312/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 R$ 312.906,24
2023 13824 21092023 PC 000769/2022 202200441 LAVANDERIA PAULISTA LTDA 54785167000134 ESTORNO PARCIAL DA NE.10455/2023, PC769/2022,CONTRATO:135/2022 -R$ 2.279,00
2023 13825 21092023 PC 002414/2023 202300406 NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 FORNECIMENTO DE PLACA DE CONTROLE DO SCANNER USCAN + HD 18, PC2414/2023,AF:3411/2023 R$ 5.200,00
2023 13826 21092023 PC 002414/2023 202300406 NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA OPTICO E LUBRIFICACAO DO CONJUNTO MECANICO DO SCANNER USCAN + HD, PC2414/2023,AF:3411/2023 R$ 2.600,00
2023 13827 21092023 PP SB 101584/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO GOMES DA SILVA NETO, MATRÍCULA 4.858-8, EM FAVOR DE MARIA GASTALDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101584/2023 R$ 3.282,17
2023 13968 27092023 PC 002523/2022 202200450 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 ESTORNO DO SALDO DA NE 909/2023. PC2523/2022,AF:3494/2022 -R$ 456,67
2023 13969 27092023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023 R$ 150,00
2023 13970 27092023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023 R$ 1.000,00
2023 13971 27092023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE ESTACIONAMEN TO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023 R$ 500,00
2023 13972 27092023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 ESTORNO DO SALDO DA NE 3988/2023. PC2806/2022A005,AF:569/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 -R$ 91,00
2023 13973 27092023 PC 000619/2020 202010006 CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR 40390889000185 ESTORNO DO SALDO DA NE.6501/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1337/2023, PC619/2020,CONTRATO:7/2021 -R$ 292.481,13
2023 13974 27092023 PC 000648/2019 201900119 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 ESTORNO DO SALDO DA NE.7975/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 PC648/2019,CONTRATO:42/2019 -R$ 125.207,33
2023 13975 27092023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 ESTORNO TOTAL DA NE 12655/2023. PROCESSO DIGITAL:PC244/2023. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 -R$ 4.800,85
2023 13976 27092023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AO PROCESSO SB 18.377//1985. PPSB539/2023 R$ 75,13
2023 13977 27092023 PP SB 004872/2008 000000000 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS 26656 DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB4872/2008, PROCESSO DIGITAL: SB72163/2020 R$ 1.044,69
2023 13978 27092023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBACOES,REGISTROS E ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS SB 109.710/2021, SB 74.876/2020 E SB 126.107/2021. PPSB538/2023. R$ 5.701,35
2023 13979 27092023 PC 000930/2023 202300274 CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA 21854560000183 AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALÇA, JAQUETA UNISSEX, GORRO COM PALA E CINTO EM NYLON, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2023 PC930/2023A001,AF:3432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 R$ 848.512,00
2023 13980 27092023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 R$ 23.200,00
2023 13981 27092023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 R$ 8.000,00
2023 13982 27092023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 R$ 8.800,00
2023 13983 27092023 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022 R$ 1.608,81
2023 13984 27092023 PC 000930/2023 202300274 JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA 34617424000111 AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS UNISSEX (GCM), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2023, PC930/2023A002,AF:3431/2023 PROCESSO DIGITAL: 1890/2023 R$ 36.720,00
2023 13985 27092023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( SOMENTE CERTIFICADO ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:3397/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 119,52
2023 13986 27092023 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA INDENIZACAO CONTINUADA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PPSB105082/2022 R$ 129,92
2023 13987 27092023 PC 000362/2023 202300205 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE PORTA AMALGAMA PLASTICO, CONE DE PAPEL ABSORVENTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, PC362/2023,AF:3425/2023 R$ 9.599,70
2023 13988 27092023 PC 000362/2023 202300205 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE AGULHAS PARA ASPIRAÇÃO E MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL, PC362/2023,AF:3426/2023 R$ 1.999,20
2023 13989 27092023 PC 000362/2023 202300205 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE LIMAS, PC362/2023,AF:3427/2023 R$ 33.567,60
2023 13990 27092023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 39.000,00
2023 13991 27092023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 89.699,05
2023 13992 27092023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 161.800,95
2023 13257 01092023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021, R$ 94.615,68
2023 13258 01092023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021, R$ 21.315,27
2023 13259 01092023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021 R$ 228.319,64
2023 13260 01092023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021 R$ 51.436,59
2023 13261 01092023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 R$ 2.800.000,00
2023 13262 01092023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. R$ 4.800.000,00
2023 13263 01092023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. R$ 5.400.000,00
2023 13264 04092023 PP SB 027790/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS R$ 86.000,00
2023 13265 04092023 PP SB 052002/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS R$ 169.000,00
2023 13266 04092023 PP SB 038844/2022 000000000 ASSOCIACAO SAO LUIZ 45947942000110 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS R$ 198.040,00
2023 13267 04092023 PP SB 025925/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023,PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS R$ 242.000,00
2023 13268 04092023 PP SB 123482/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS R$ 119.000,00
2023 13269 04092023 PP SB 086590/2019 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. R$ 3.600,00
2023 13270 04092023 PP SB 025925/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS R$ 90.000,00
2023 13271 04092023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023. PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 34.053,40
2023 13272 04092023 PC 003336/2022 202300026 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1,250MG POR COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2023 PC3336/2022A001,AF:3146/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 R$ 6.710,79
2023 13273 04092023 PC 003339/2022 202300039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:3163/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 R$ 52.668,00
2023 13274 04092023 PP SB 100537/2021 000000000 JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES 25764450802 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR, AUTOS 1005765-23.2022. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22003 PPSB100537/2021 R$ 10.680,00
2023 13275 04092023 PC 001692/2023 202300168 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38120269000184 AQUISIÇÃO DE MESA ORTOSTÁTICA ELÉTRICA. PC1692/2023,AF:3181/2023 R$ 13.400,00
2023 13088 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CAROLINA KERN 27391269808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 0,72
2023 13089 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA 35375235803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 30,73
2023 13090 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CASSIO CARVALHO CRUZ 28671185818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 27,17
2023 13091 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA 28557755821 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 38,20
2023 13092 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CELENE MEDEIROS DA ROCHA 27862914880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 423,03
2023 13093 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CELIA FERREIRA IZIDORO 09728106840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 68,56
2023 13094 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CELIO VIEIRA DE SOUSA 26978661830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 88,10
2023 13095 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CELSO NOVATO DE MORAIS 78971080663 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 48,16
2023 13096 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA 28375754889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 133,11
2023 13097 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CESAR TADEU CARDOSO DANTAS 11342780809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 2,88
2023 13098 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA 29648439885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 51,65
2023 13099 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DARCIO JOSE FIALHO 13132062880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 24,09
2023 13100 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO 29868279852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 17,26
2023 13101 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANILO DOS SANTOS MORAIS 35253521828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 11,48
2023 13102 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DARLAN GARCIA 26472773890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 7,69
2023 13103 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DAVI FAVARO NISHIMURA 16170616890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 47,27
2023 13104 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DENIS ROBERTO AZEVEDO 25770168838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 3,25
2023 13105 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DIEGO LUCIANO DOS SANTOS 32758395860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 15,66
2023 13106 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DENISE MARTINS PEREIRA 34738748840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 24,13
2023 13107 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA 27648287803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 73,94
2023 13828 21092023 PC 001798/2023 202300381 RESGATEX LTDA 15822337000151 AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:493/2023. PC1798/2023A001,AF:3355/2023 PROCESSO DIGITAL: 2493/2023 R$ 12.360,00
2023 13829 21092023 PP SB 102148/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA EMILENE DE JESUS GUIMARAES, MATRÍCULA 38.470-2 E 41.268-8, EM FAVOR DE EDMILSON GUIMARÃES DIOGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 102148/2023 R$ 8.090,96
2023 13830 22092023 PC 000445/2023 202300138 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023. PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 R$ 3.940,52
2023 13831 22092023 PC 000445/2023 202300138 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023 PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 R$ 1.358,80
2023 13832 22092023 PC 000445/2023 202300138 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023 PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 R$ 1.494,68
2023 13833 22092023 PP SB 106845/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA BENEDITA DA SILVA ALVES, MATRÍCULA 12.100-3, EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 106845/2023 R$ 1.298,03
2023 13834 22092023 PP SB 108426/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA SILVANA MARIA DOS SANTOS, MATRÍCULA 62.166-3, EM FAVOR DE ROBSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 108426/2023 R$ 1.551,18
2023 13835 22092023 PP SB 108435/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO MARQUES OLIVEIRA, MATRÍCULA 1.419-5, EM FAVOR DE CLEIDE MARINA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 108435/2023 R$ 3.098,61
2023 13836 22092023 PP SB 063968/2023 000000000 THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL- UEM, NA 19a.REUNIAO DO GRUPO GESTOR DO PNAFM (COGEP), NOS DIAS 05 E 06/10/2023, EM GUARULHOS/SP, PPSB63968/2023 R$ 2.000,00
2023 13837 22092023 PP SB 063968/2023 000000000 THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL- UEM, NA 19a.REUNIAO DO GRUPO GESTOR DO PNAFM (COGEP), NOS DIAS 05 E 06/10/2023, EM GUARULHOS/SP, PPSB63968/2023 R$ 200,00
2023 13838 22092023 PP SB 110546/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIS CARLOS LOURENÇO, MATRÍCULA 10.395-2, EM FAVOR DE MAURINA FERNANDES SANTOS LOURENÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 110546/2023 R$ 3.734,65
2023 13839 22092023 PC 003010/2022 202200640 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 R$ 16.240,00
2023 13840 22092023 PC 003010/2022 202200640 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 R$ 5.600,00
2023 13841 22092023 PC 003010/2022 202200640 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 R$ 6.160,00
2023 13842 22092023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 1.208,74
2023 13843 22092023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 12.180,00
2023 13844 22092023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 4.200,00
2023 13845 22092023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 4.620,00
2023 13846 22092023 PC 001701/2022 202200411 GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 41319803000190 AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ÁLCOOL, EM FRASCO COM 1.000 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 435/2022. PC1701/2022A001,AF:3393/2023 PROCESSO DIGITAL: 270/2023 R$ 4.088,00
2023 13847 22092023 PP SB 098535/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE RODRIGUES DE FIGUEIREDO, MATRICULA 1861-0, EM FAVOR DE LUCIENE MARTINS TEIXEIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 98535/2023 R$ 4.486,79
2023 13993 27092023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 39.000,00
2023 13994 27092023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 19.699,05
2023 13995 27092023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 161.800,95
2023 13996 27092023 PC 002604/2023 202300304 LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 47480455000115 APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 30/9/2023 NO TEATRO ELIS REGINA COM A CIA DOS PÂNDEGOS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2604/2023,TERMO DE APROVACAO:70302/2023 R$ 1.500,00
2023 13997 28092023 PP SB 137735/2021 000000000 CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 47865597000109 TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021 R$ 1.864.126,40
2023 13998 28092023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 ESTORNO PARCIAL DA NE.6359/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1278/2019 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 -R$ 1.330,08
2023 13999 28092023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 R$ 600,00
2023 14000 28092023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 R$ 600,00
2023 14001 28092023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 ESTORNO TOTAL DA NE 12656/2023. PROCESSO DIGITAL:PC244/2023. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 -R$ 1.655,47
2023 14002 28092023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 ESTORNO TOTAL DA NE 12657/2023. PROCESSO DIGITAL:PC244/2023. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 -R$ 1.821,01
2023 14003 28092023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 ESTORNO TOTAL DA NE 13360/2023. PROCESSO DIGITAL:PC244/2023. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 -R$ 16.254,67
2023 14004 28092023 PC 000749/2023 202300192 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 ESTORNO PARCIAL DA NE.12473/2023 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 -R$ 4.926,30
2023 14005 28092023 PC 000749/2023 202300192 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL, PARA FINS ADEQUACAO ORCAMENTARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 280/2023 PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 R$ 4.926,30
2023 14006 28092023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 10.242,66
2023 14007 28092023 PC 000598/2023 202300200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 21195755000169 ESTORNO PARCIAL DA NE.7911/2023, PC598/2023,CONTRATO:76/2023 -R$ 355.280,20
2023 14008 28092023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 3.531,95
2023 14009 28092023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 3.885,15
2023 14010 28092023 PC 002466/2023 202300405 ABC INSPECAO VEICULAR LTDA 08789822000105 SERVICOS DE EMISSÃO DE CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR, PC2466/2023,AF:3475/2023 R$ 1.650,00
2023 14011 28092023 PC 001525/2023 202310005 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 461/2023 EM FLS.80/82, TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.309, PC1525/2023,TD.COJUL:145/2023 R$ 317.000,00
2023 14012 28092023 PC 002613/2023 202300305 EDSON JOSE DE SOUZA 84427833420 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2613/2023,TERMO DE APROVACAO:70303/2023 R$ 1.000,00
2023 14013 28092023 PC 002613/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 2613/2023 R$ 200,00
2023 14014 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIANO BAPTISTA DA SILVA 26594023888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.595,19
2023 13276 04092023 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS R$ 55.980,00
2023 13277 04092023 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS R$ 156.330,50
2023 13278 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.275,00
2023 13279 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.386,00
2023 13280 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.146,00
2023 13281 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.530,00
2023 13282 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.249,00
2023 13283 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.817,00
2023 13284 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.707,00
2023 13285 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.728,00
2023 13286 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.169,00
2023 13287 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.229,00
2023 13288 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.453,00
2023 13289 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.944,00
2023 13290 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.479,00
2023 13291 04092023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] (COMPLEMENTO). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 R$ 4.900.000,00
2023 13292 04092023 PP SB 084664/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 R$ 65,00
2023 13293 04092023 PC 002223/2023 202300041 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT-7910W1, CARELINK USB ADAPTADOR AZUL ACC-1003911F E SISTEMA DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 780G KIT COM MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2223/2023,AF:3209/2023 R$ 21.500,00
2023 13294 04092023 PC 002426/2023 202300286 SHADOW LINE CURSOSE TEXTOS LTDA 05325039000100 PALESTRA DO ESCRITOR MILTON HATOUM A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO MUNDO LIVRO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2426/2023,TERMO DE APROVACAO:70284/2023 R$ 2.500,00
2023 13295 04092023 PC 002849/2022 202200631 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 6/2023 PC2849/2022A005,AF:3161/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 R$ 8.120,00
2023 13296 04092023 PC 000158/2023 202300075 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:3106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 R$ 84.000,00
2023 13297 04092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.234,00
2023 13298 04092023 PC 002700/2022 202200583 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 623/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:3132/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 R$ 34.016,40
2023 13299 04092023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A003,AF:3226/2023. PROCESSO DIGITAL:2340/2023. R$ 4.800,00
2023 13300 04092023 PC 002697/2022 202200570 BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 56998982003122 AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:3131/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 R$ 15.345,00
2023 13301 04092023 PC 001395/2023 202300286 REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA 34251376000190 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 429/2023. RESOLUÇÃO CMS 26/2022 PC1395/2023A002,AF:3162/2023 PROCESSO DIGITAL: 2101/2023 R$ 1.794,00
2023 13302 04092023 PC 002108/2023 202300356 VALE DIAGNOSTICOS LTDA 23980789000190 AQUISIÇÃO DE TESTE PARA TUBERCULOSE PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. PC2108/2023,AF:3155/2023 R$ 12.000,00
2023 13303 04092023 PC 001375/2023 202300306 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:3145/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 R$ 27.360,00
2023 13304 04092023 PC 003036/2022 202200682 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2023 PC3036/2022A001,AF:3147/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 R$ 6.030,00
2023 13305 04092023 PC 002412/2023 202300287 WILLIAM PIMENTEL DE OLIVEIRA LTDA 48222000000162 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE ARTE URBANA INTRODUCAO A TECNICA DO STENCIL, NO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2412/2023,TERMO DE APROVACAO:70285/2023 R$ 2.160,00
2023 13306 04092023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 98.997,66
2023 13307 04092023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 447.002,34
2023 13308 04092023 PC 002150/2020 202110007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 415/2023 EM FLS.6112/6113, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6196, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:125/2023. R$ 2.809.456,14
2023 13309 05092023 PP SB 071409/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN 58162884000160 ESTORNO DO SALDO DA NE 3495/2023. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE. PROCESSO DIGITAL:SB 71409/2021. -R$ 5.600,00
2023 13310 05092023 PC 002892/2022 202200632 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 709/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A003,AF:3128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 R$ 1.580,10
2023 13311 05092023 PC 000218/2023 202300087 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:3109/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 R$ 20.674,80
2023 13312 05092023 PP SB 073115/2021 000000000 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA 49529431000139 ESTORNO DO SALDO DA NE 3657/2023. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022-SE. PROCESSO DIGITAL:SB 73115/2021. -R$ 5.600,00
2023 13313 05092023 PC 000218/2023 202300087 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A003,AF:3122/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 R$ 5.895,84
2023 13314 05092023 PC 003319/2022 202200711 ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:3127/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023 R$ 38.400,00
2023 13315 05092023 PP SB 073118/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI 04036543000110 ESTORNO DO SALDO DA NE 3659/2023. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE. PROCESSO DIGITAL:SB 73118/2021 -R$ 5.600,00
2023 13316 05092023 PC 002348/2023 202300374 GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL 100MG/ML), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.289/2022 (PC 945/2022) EM PG. 45/47. PC2348/2023,AF:3150/2023 R$ 4.090,00
2023 13317 05092023 PC 002150/2023 202300241 CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 24199794000122 ESTORNO TOTAL DA NE 11726/2023. PC2150/2023,TERMO DE APROVACAO:70240/2023 -R$ 3.850,00
2023 13108 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DERLI FERNANDES DOS SANTOS 08094957832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 180,06
2023 13109 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL MEDEIROS DA SILVA 33761227841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 2,16
2023 13110 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA 31200802845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 28,31
2023 13111 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL LEMOS DA SILVA 33640921844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 5,34
2023 13112 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA 27166472839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 19,03
2023 13113 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL DE ARAUJO 28483449897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 6,66
2023 13114 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA 30074648896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 7,34
2023 13115 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA 31260501825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 78,60
2023 13116 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIELE PONTES GAVIOLI 33715497807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 122,68
2023 13117 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIELA GASPAR MEDEIROS 22424718806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 31,66
2023 13118 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL TAKESHITA FORTUNATO 32659797846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 42,99
2023 13119 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDIRLEI DE SOUSA BRAGA 18361383859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 0,36
2023 13120 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO 10399509810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 4,08
2023 13121 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDIVANDO PEREIRA FELAO 97871923587 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 77,16
2023 13122 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDMILSON APARECIDO FERNANDES 12469917808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 199,16
2023 13123 30082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA 93079672534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 R$ 33,42
2023 13124 30082023 PP SB 090410/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE ALVES DOS SANTOS, MATRICULA 3.408-6, EM FAVOR DE MARIA DO CEU MARIANO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90410/2023 R$ 3.151,44
2023 13125 30082023 PP SB 085489/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO PROSPERO, MATRICULA 5.555-9, EM FAVOR DE SONIA MARIA BLUM PROSPERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085489/2023 R$ 11.799,59
2023 13126 30082023 PP SB 096351/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADELMO JOAO MAROTTI, MATRICULA 2656-4, EM FAVOR DE MARIA GOMES MAROTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 96351/2023 R$ 2.530,28
2023 13127 30082023 PP SB 086712/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOCIO SEGAUA, MATRICULA 30.986-3, EM FAVOR DE TERESINHA FUKUDA SEGAUA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 086712/2023 R$ 2.174,25
2023 13128 30082023 PC 000409/2023 202300152 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 PC409/2023A004,AF:2876/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 R$ 224.006,40
2023 13129 30082023 PP SB 096710/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ALAIR BORROWISKI SILVA MATRICULA 9.781-2, EM FAVOR DE SANDRA SAULO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 096710/2023 R$ 12.222,92
2023 13848 22092023 PP SB 101350/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO REGINALDO ALFREDO DA SILVA, MATRICULA 248-3, EM FAVOR DE MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101350/2023 R$ 3.197,64
2023 13849 22092023 PC 003119/2022 202200700 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2023 PC3119/2022A001,AF:3389/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 R$ 11.190,00
2023 13850 22092023 PC 003096/2022 202200690 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA 78515210000100 AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA, PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2023. PC3096/2022A001,AF:3386/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 R$ 3.010,00
2023 13851 22092023 PC 000146/2023 202300065 POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A003,AF:3387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 R$ 31.360,00
2023 13852 22092023 PC 000266/2023 202300085 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28 ML - FRASCO CONTENDO 28 ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 213/2023 PC266/2023A004,AF:3403/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 R$ 1.488,67
2023 13853 22092023 PC 001596/2023 202300344 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023 R$ 22.665,59
2023 13854 22092023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4138/2023 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 10.875,52
2023 13855 22092023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4139/2023. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 3.750,18
2023 13856 22092023 PC 001596/2023 202300344 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) PC1596/2023,AF:3401/2023 R$ 68.411,87
2023 13857 22092023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4140/2023. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 4.125,20
2023 13858 22092023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 8663/2023. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 8.376,00
2023 13859 22092023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 8664/2023. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 2.888,28
2023 13860 22092023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 8665/2023. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 3.177,10
2023 13861 22092023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 3950/2023. PROCESSO DIGITAL: 1187/2023 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 -R$ 757,08
2023 13862 22092023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 3951/2023. PROCESSO DIGITAL: 1187/2023 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 -R$ 261,06
2023 13863 22092023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 3952/2023. PROCESSO DIGITAL: 1187/2023 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 -R$ 287,17
2023 13864 22092023 PC 002536/2023 202300407 VETRA ELEVADORES LTDA 25093896000121 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023 R$ 5.684,00
2023 13865 22092023 PC 002536/2023 202300407 VETRA ELEVADORES LTDA 25093896000121 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023 R$ 1.960,00
2023 13866 22092023 PC 002536/2023 202300407 VETRA ELEVADORES LTDA 25093896000121 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023 R$ 2.156,00
2023 13867 22092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.868,00
2023 13868 22092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.436,00
2023 13869 22092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 634,00
2023 13870 22092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.337,00
2023 13871 22092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.332,00
2023 13872 22092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.077,00
2023 13873 22092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 64.412,00
2023 13874 22092023 PC 001596/2023 202300344 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023 R$ 9.672,54
2023 13875 22092023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.556,00
2023 13876 22092023 PC 001596/2023 202300344 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023 R$ 38.750,00
2023 14015 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA 34563609838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.603,02
2023 14016 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIANO DIAS 17846186833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.523,73
2023 14017 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIANO LEOPOLDO SOARES 26982754804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.789,12
2023 14018 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIANO TOMAZELLI DA NOBREGA 16164760879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.911,06
2023 14019 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO ANACLETO 25908449806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 365,47
2023 14020 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO DA MOTA SANTOS 33906500837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.888,76
2023 14021 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO DE JESUS PEREIRA 27690819850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.468,48
2023 14022 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO DE SOUZA SANTOS 29382139800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.675,71
2023 14023 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO DOS SANTOS ALVES 28237143833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.631,93
2023 14024 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO HENRIQUE ALVES 23144359823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.283,74
2023 14025 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO MELO DE SANTANA 12966393807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.368,56
2023 14026 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO FERNANDES 28237147820 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 503,22
2023 14027 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO GIMENES DAMBROSI CANO 37400572890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 349,17
2023 14028 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO LACERDA SANTOS 33670576819 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.135,89
2023 14029 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO PEDROSA 25669606825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 153,96
2023 14030 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR 32250085838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 6.244,00
2023 14031 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI 22148375822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.113,29
2023 14032 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FABRICIO RAPACE RUSSO 32806176859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.075,05
2023 14033 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FAGNER DA SILVA LAURENTINO 34817621869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 711,28
2023 14034 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FAGNER DIAS PEREIRA 22707105848 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.919,41
2023 14035 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FATIMA APARECIDA GOULART 04646993805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.070,55
2023 14036 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS 30344733890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 934,09
2023 14037 28092023 PP SB 100123/2023 000000000 FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA 34734696888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.673,33
2023 05253 24032023 PC 000651/2023 202300047 DANIELA EIKO AOKI THOMAZ 26246747809 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC651/2023,TERMO DE APROVACAO:70046/2023 R$ 3.327,50
2023 05254 24032023 PC 000651/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC651/2023 R$ 665,50
2023 05255 24032023 PC 000725/2023 202300078 MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA CAMARA DE CULTURA, CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC725/2023,TERMO DE APROVACAO:70077/2023 R$ 5.995,00
2023 05256 24032023 PC 000725/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC725/2023 R$ 1.199,00
2023 05257 24032023 PC 000822/2023 202300083 AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS 46826447851 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC822/2023,TERMO DE APROVACAO:70082/2023 R$ 720,00
2023 05258 24032023 PC 000822/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS PC822/2023 R$ 144,00
2023 05259 24032023 PC 000815/2023 202300082 DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA 24996083000189 APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOIA RARA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC815/2023,TERMO DE APROVACAO:70081/2023 R$ 3.000,00
2023 05260 24032023 PC 000814/2023 202300081 EDE DONIZETE DE LIMA FILHO 34736559888 APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GULLIVERA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC814/2023,TERMO DE APROVACAO:70080/2023 R$ 1.800,00
2023 05261 24032023 PC 000814/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDE DONIZETE DE LIMA FILHO, PC814/2023 R$ 360,00
2023 05262 24032023 PC 000813/2023 202300080 LUIZ FABIANO DE JESUS 31512182885 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC813/2023,TERMO DE APROVACAO:70079/2023 R$ 400,00
2023 05263 24032023 PC 000813/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ FABIANO DE JESUS, PC813/2023 R$ 80,00
2023 05264 24032023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:983/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 43.050,00
2023 05265 24032023 PC 000812/2023 202300079 RONILDO DA SILVA 30963088882 APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC812/2023,TERMO DE APROVACAO:70078/2023 R$ 1.000,00
2023 05266 24032023 PC 000812/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA, PC812/2023 R$ 200,00
2023 05267 24032023 PC 001503/2022 202200356 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 R$ 2.041,60
2023 05268 24032023 PC 001503/2022 202200356 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 R$ 704,00
2023 05269 24032023 PC 001503/2022 202200356 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 R$ 774,40
2023 05270 24032023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 R$ 70.000,00
2023 05271 24032023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 R$ 10.000,00
2023 05272 24032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03894/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 240,18
2023 05273 24032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59,82
2023 05274 24032023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.335 DO FAE. PPSB21547/2023 R$ 35.000,00
2023 06046 17042023 PP SB 032827/2023 000000000 ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO 08574011000197 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032827/2023,CONV:00019/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06047 17042023 PP SB 032717/2023 000000000 NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO 05218684000116 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032717/2023,CONV:00021/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06048 17042023 PP SB 032227/2023 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032227/2023,CONV:00022/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06049 17042023 PP SB 032570/2023 000000000 GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA 06011430000195 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032570/2023,CONV:00023/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06050 17042023 PP SB 032169/2023 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000189 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032169/2023,CONV:00024/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06051 17042023 PP SB 032496/2023 000000000 CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE 12876633000147 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032496/2023,CONV:00025/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06052 17042023 PP SB 032252/2023 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032252/2023,CONV:00026/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06053 17042023 PP SB 032621/2023 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA 06136011000180 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032621/2023,CONV:00027/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06054 17042023 PP SB 031664/2023 000000000 ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- 44383164000110 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031664/2023,CONV:00028/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06055 17042023 PP SB 031675/2023 000000000 ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES 50938877000104 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031675/2023,CONV:00029/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06056 17042023 PP SB 032681/2023 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032681/2023,CONV:00030/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06057 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735235 E ANULACAO 00156. -R$ 506,64
2023 06058 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002735215 E ANULACAO 00157. -R$ 215,02
2023 06059 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01211, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002735214 E ANULACAO 00158. -R$ 295,93
2023 06060 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735248 E ANULACAO 00159. -R$ 540,55
2023 06061 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002735243 E ANULACAO 00160. -R$ 1.213,09
2023 06062 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735255 E ANULACAO 00161. -R$ 1.538,45
2023 06063 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735256 E ANULACAO 00162. -R$ 2.614,67
2023 06064 17042023 PC 000018/2018 201800006 A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 R$ 690,00
2023 06250 19042023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 R$ 279.000,00
2023 06251 19042023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 R$ 141.000,00
2023 06252 19042023 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 8.516,00
2023 06253 19042023 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 84.000,00
2023 06254 19042023 PP SB 052002/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 49/2023-SAS - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EMFLS. 568/574. R$ 31.560,00
2023 06255 19042023 PC 000841/2023 202300078 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC841/2023,AF:1224/2023 R$ 1.357,98
2023 06256 19042023 PC 000047/2021 202100083 CONFRUTY ALIMENTOS LTDA 53726295000144 FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALTERACAO QUANTITATIVA DE 24%, MANIFESTACAO PGM.5 N.201/2023 EM FLS. 974/975, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 982, PC47/2021, CONTRATO: 45/2021, PROCESSO DIGITAL: PC98/2023, TD COJUL: 99991/2023 R$ 1.982.552,02
2023 06257 19042023 PP SB 048060/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 50/2023-SAS - VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS.730/736.RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023 R$ 62.670,00
2023 06258 19042023 PC 000519/2022 202200204 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75014167000100 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:267/2022. PC519/2022A002,AF:1173/2023 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022 R$ 9.772,00
2023 06259 19042023 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO 52/2023-SAS - VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 N.184/2023 (SB3881/2022) EM FLS. 423/429) RESOLUCAO CMAS N. 604/2023(EMPENHO COMPLEMENTAR) R$ 31.560,00
2023 06260 19042023 PC 000235/2022 202200226 VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 44976402000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 R$ 3.423,00
2023 06261 19042023 PP SB 038844/2022 000000000 ASSOCIACAO SAO LUIZ 45947942000110 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO 53/2023-SAS - VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 N.184/2023 (SB3881/2022) EM FLS 405/411. RESOLUCAO CMAS N. 604/2023 (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS R$ 31.560,00
2023 06262 19042023 PC 000235/2022 202200226 VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 44976402000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 R$ 2.185,07
2023 06263 19042023 PC 000704/2022 202200241 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:296/2022. PC704/2022A001,AF:1208/2023 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022 R$ 4.176,00
2023 06264 19042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 489,00
2023 06265 19042023 PP SB 038881/2022 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO 47/2023-SAS - VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 N.184/2023 (SB3881/2022) EM FLS. 584/590. RESOLUCAO CMAS N. 604/2023 (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS R$ 72.504,00
2023 06266 19042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 812.214,35
2023 06267 19042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.087,00
2023 06268 19042023 PP SB 038892/2022 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 54/2023 - SAS -VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS. 453/459. RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS R$ 56.088,00
2023 06269 19042023 PC 000354/2023 202300111 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 192/2023. PC354/2023A003,AF:1190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 R$ 10.041,30
2023 05488 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002711980 E ANULACAO 00118. -R$ 247,23
2023 05489 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002711981 E ANULACAO 00119. -R$ 702,44
2023 05490 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002711984 E ANULACAO 00120. -R$ 563,16
2023 05491 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01211, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002711972 E ANULACAO 00121. -R$ 157,68
2023 05492 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002711974 E ANULACAO 00122. -R$ 322,61
2023 05493 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002711985 E ANULACAO 00123. -R$ 349,86
2023 05494 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002711987 E ANULACAO 00124. -R$ 279,77
2023 05495 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002711982 E ANULACAO 00125. -R$ 257,74
2023 05496 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002711973 E ANULACAO 00126. -R$ 319,40
2023 05497 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002711976 E ANULACAO 00127. -R$ 235,61
2023 05498 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002711983 E ANULACAO 00128. -R$ 60,14
2023 05499 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002711986 E ANULACAO 00129. -R$ 229,17
2023 05500 31032023 PC 000906/2023 202300093 WILHER SANTOS MORAES 08761947652 44596524000162 APRESENTACAO MUSICAL COM >COISAS DE ZE<, A SER REALIZADA NO DIA 02/04/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC906/2023,TERMO DE APROVACAO:70092/2023 R$ 3.200,00
2023 05501 31032023 PP SB 017141/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE MATHIAS DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 1628-6, A FAVOR DE TEODORA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB17141/2023 R$ 3.312,38
2023 05502 31032023 PP SB 030055/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ANA MARIA PAULI, MATRICULA 23-710.1, EM FAVOR DE ALZIRA PAULI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30055/2023 R$ 7.314,46
2023 05503 31032023 PP SB 038597/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR OTAVIO DOMINGUES BENEVIDES NETO, MATRÍCULA 47.450-7, A FAVOR DE ARTHUR IANNI BENEVIDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB38597/2023 R$ 1.917,65
2023 05504 31032023 PP SB 030709/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROCHA RIBEIRO, MATRICULA 2438-4, EM FAVOR DE MAISA PEREIRA PARDINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30709/2023 R$ 2.152,94
2023 05505 31032023 PP SB 025203/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA GLÓRIA SANTA DOMINGOS, MATRICULA 11255-1, EM FAVOR DE JOAO BATISTA DOMINGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25203/2023 R$ 1.596,13
2023 05506 31032023 PP SB 025224/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EURIDES GONÇALVES DE LIMA, MATRICULA 2221-9, EM FAVOR DE ANA PAULA FUREGATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25224/2023 R$ 3.763,10
2023 05507 31032023 PP SB 032831/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO ALVES DE LIMA, MATRICULA 4.520-5, EM FAVOR DE NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32831/2023 R$ 3.247,50
2023 05508 31032023 PP SB 026617/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSINO GONÇALVES DA SILVA, MATRICULA 1110-5, EM FAVOR DE EDWIRGES GONÇALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26617/2023 R$ 3.088,77
2023 05509 31032023 PP SB 144905/2022 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA ADRIANA KIYOMI INOUE, MATRÍCULA 33.297-5, A FAVOR DE CLESIO VILANI SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB144905/2022 R$ 3.945,09
2023 05275 24032023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. R$ 620.089,60
2023 05276 24032023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. R$ 213.824,00
2023 05277 24032023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. R$ 235.206,40
2023 05278 24032023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. R$ 798.216,30
2023 05279 24032023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. R$ 275.247,00
2023 05280 24032023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. R$ 302.771,70
2023 05281 24032023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2022. PC2987/2022A001,AF:1023/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 R$ 90.090,00
2023 05282 24032023 PC 002795/2018 201900003 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTACAO PGM-5 Nº124/2023 EM FLS. 2763/2764, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2771 PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,TD.COJUL.:99991/2023 R$ 13.134,42
2023 05283 24032023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:548/2022. PC1796/2022A001,AF:1030/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 R$ 42.235,00
2023 05284 24032023 PC 000944/2022 202200143 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, 08351283000128 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N.65/2023 EM FLS. 527/529, R$ 443.106,34
2023 05285 24032023 PC 003150/2022 202300004 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:67/2023. PC3150/2022A003,AF:956/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 R$ 21.000,00
2023 05286 24032023 PC 000946/2022 202200139 COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS 20475773000131 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 63/2023 EM FLS. 501/503, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 509, R$ 55.717,70
2023 05287 24032023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] (EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 10.000,00
2023 05288 24032023 PC 000830/2022 202210022 CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA), MANIFESTACAO PGM-5 653/2022 EM FLS.220/221, R$ 4.059.838,05
2023 05289 24032023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS](EMPENHO COMPLEMENTAR) R$ 20.000,00
2023 05290 24032023 PP SB 001027/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 R$ 10.000,00
2023 05291 24032023 PC 000363/2022 202200147 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:225/2023. PC363/2022A003,AF:1013/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 R$ 20.800,00
2023 05292 24032023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 R$ 35.080,65
2023 05293 24032023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 R$ 12.096,77
2023 05294 24032023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 R$ 13.306,45
2023 05295 24032023 PC 001376/2022 202200342 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:995/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 R$ 49.835,52
2023 05296 24032023 PC 001302/2022 202200337 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:374/2022. PC1302/2022A001,AF:962/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 R$ 168.000,00
2023 05297 27032023 PC 002590/2022 202200611 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL. PC2590/2022,AF:4593/2022 R$ 27.899,70
2023 05298 27032023 PC 000682/2023 202300058 JAQUELINE DA SILVA BARBOSA 40845476890 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA (AFRODANÇA) E CULTURAS POPULARES - DANÇAS BRASILEIRAS NO DAJUV E CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS,EDITAL GSC 03/2022, PC682/2023,TERMO DE APROVACAO:70057/2023 R$ 3.630,00
2023 05299 27032023 PC 000682/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC682/2023 R$ 726,00
2023 05300 27032023 PC 000250/2023 202300062 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI 30461442000104 AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. PC250/2023,AF:971/2023 R$ 3.725,00
2023 06065 17042023 PC 000018/2018 201800006 A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 R$ 552,00
2023 06066 17042023 PC 000018/2018 201800006 A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.º 26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 R$ 900,00
2023 06067 17042023 PP SB 110674/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 R$ 1.526.089,72
2023 06068 17042023 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 R$ 1.546.385,88
2023 06069 17042023 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 R$ 1.210.966,78
2023 06070 17042023 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 R$ 2.891.068,56
2023 06071 17042023 PP SB 110325/2022 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 R$ 2.100.359,58
2023 06072 17042023 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 R$ 4.651.320,03
2023 06073 17042023 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 R$ 4.444.503,06
2023 06074 18042023 PC 000481/2021 202110017 CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL:PC633/2022 R$ 1.030.337,36
2023 06075 18042023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE.819/2023, PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 PC957/2021,CONTRATO:27/2022 -R$ 1.234.096,50
2023 06076 18042023 PC 001026/2022 202200445 STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA 26241737000190 SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022 R$ 4.751,88
2023 06077 18042023 PP SB 047600/2023 000000000 LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, PARA EXPOSIÇÃO DAS AÇÕES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO DIA18/4/2023 EM BRASÍLIA-DF, R$ 686,53
2023 06270 19042023 PC 000707/2022 202200237 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2022. PC707/2022A001,AF:1178/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 R$ 10.368,00
2023 06271 19042023 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 55/2023-SAS, VALOR, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS. 614/620. RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023 - EMPENHO COMPLEMENTARPPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 68.040,00
2023 06272 19042023 PC 002518/2022 202200577 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA 56966823000120 AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 100 E 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 687/2022 PC2518/2022A001,AF:1191/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022 R$ 6.210,00
2023 06273 19042023 PC 000889/2023 202300141 RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL 09652696000105 AQUISICAO DE CARTÃO DE PROXIMIDADE MIFARE RFID-ISO 13,56 MHZ 1K SERIALIZADO COM IMPRESSÃO. PC889/2023,AF:1195/2023 R$ 14.940,00
2023 06274 19042023 PC 001810/2022 202200426 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 490/2022. PC1810/2022A001,AF:1175/2023 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022 R$ 6.589,00
2023 06275 19042023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N. 56/2023-SAS, VALOR, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS. 472/478. RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 110.460,00
2023 06276 19042023 PC 000476/2022 202200179 SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14336329000132 ESTORNO DO SALDO DA NE 4234/2023. PC476/2022A001,AF:512/2023 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 -R$ 0,08
2023 06277 20042023 PC 001730/2022 202200434 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 561/2022 PC1730/2022A001,AF:1177/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022 R$ 91.000,00
2023 06278 20042023 PC 001076/2023 202300149 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA CONSTITUIDA POR ELASTANO RECOBERTA POR FIOS DE ALGODAO EM ROLO, MEDINDO 5 METROS X 5CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1076/2023,AF:1232/2023 R$ 321,60
2023 06279 20042023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL PPSB719/2023. R$ 800,00
2023 06280 20042023 PC 001076/2023 202300149 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1076/2023,AF:1233/2023 R$ 305,40
2023 06281 20042023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS. PPSB719/2023. R$ 400,00
2023 06282 20042023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 R$ 3.800,00
2023 06283 20042023 PC 001068/2023 202300144 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1068/2023,AF:1227/2023 R$ 586,00
2023 06284 20042023 PC 001071/2023 202300143 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1071/2023,AF:1228/2023 R$ 15.498,00
2023 06285 20042023 PC 001030/2023 202300147 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG E FRALDA DESCARTÁVEL MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO JUVENIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1030/2023,AF:1229/2023 R$ 10.464,00
2023 06286 20042023 PC 000602/2023 202300077 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO EM POLIPROPILENO COM CABO DEITADO. PC602/2023,AF:1234/2023 R$ 4.996,00
2023 06287 20042023 PC 001036/2023 202300145 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1036/2023,AF:1230/2023 R$ 1.900,00
2023 06288 20042023 PC 001028/2023 202300146 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO 600MG, LINAGLIPTINA 5 MG, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG, E CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1272/2023 R$ 3.553,20
2023 06289 20042023 PC 000752/2022 202200250 EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N. 2 (DUREZA DO GRAFITE B OU HB). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 428/2022 PC752/2022A001,AF:1242/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022 R$ 1.080,00
2023 06290 20042023 PC 001028/2023 202300146 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 45MG E DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1273/2023 R$ 2.064,16
2023 06291 20042023 PC 001028/2023 202300146 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 50.000UI, DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320MG + 25MG, DULOXETINA 60 MG E ARIPIPRAZOL 30MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1274/2023 R$ 5.238,00
2023 06292 20042023 PC 001042/2023 202300151 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%, COENZIMA Q10 400MG E COLAGENO UC II 40MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1042/2023,AF:1253/2023 R$ 4.420,00
2023 06293 20042023 PC 001044/2023 202300148 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE HEMIFUMARADO DE BISOPROLOL 1,25MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1044/2023,AF:1239/2023 R$ 475,20
2023 06294 20042023 PC 001044/2023 202300148 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, FRISIUM - CLOBAZAM 10MG, CLOBAZAM 10MG E TRILEPTAL 600MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1044/2023,AF:1240/2023 R$ 7.560,60
2023 05510 31032023 PP SB 026847/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO, MATRICULA 12231-8, EM FAVOR DE VERANI REGINA DOS SANTOS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26847/2023 R$ 2.902,98
2023 05511 31032023 PP SB 033534/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ADERVALDO DOS SANTOS PIRES, MATRICULA 47.182-6, EM FAVOR DE ELISABETE ALVES COUTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 33534/2023 R$ 3.287,67
2023 05512 31032023 PP SB 033818/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ANACLETO DE ALMEIDA, MATRÍCULA 979-4, A FAVOR DE AGOSTINHA VALADARES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33818/2023 R$ 2.286,05
2023 05513 31032023 PP SB 019972/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE DOS SANTOS MARCIANO, MATRÍCULA 3992-1, A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB19972/2023 R$ 2.197,34
2023 05514 31032023 PP SB 036746/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MITIKO FURUKAWA, MATRÍCULA 8645-7, A FAVOR DE KOUKI FURUKAWA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36746/2023 R$ 3.289,51
2023 05515 31032023 PP SB 028715/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA CLEONICE FERREIRA COZZO, MATRICULA 33.949-8, EM FAVOR DE LEONEL ANTONIO COZZO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28715/2023 R$ 2.628,75
2023 05516 31032023 PP SB 036755/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VALDETE GALVAO BOTELHO, MATRÍCULA 150-0, A FAVOR DE CLAUDIO GALVAO BOTELHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36755/2023 R$ 2.334,93
2023 05517 31032023 PP SB 030039/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LUIZ GONZAGA PEREIRA NUNES FILHO, MATRICULA 7.636-5, EM FAVOR DE CRISLAINE MATEUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30039/2023. R$ 20.748,94
2023 05518 31032023 PP SB 037676/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE LUIZ MONTEIRO DE TOLEDO, MATRÍCULA 5517-4, A FAVOR DE CELIA MARIA MIRANDA COTRIM DE TOLEDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB37676/2023 R$ 12.520,72
2023 05519 31032023 PP SB 020682/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO NELSON CANDIDO DA SILVA, MATRÍCULA 13009-2, A FAVOR DE LAZARA DE MELO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB20682/2023 R$ 2.098,76
2023 05520 31032023 PP SB 032268/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA HILDA BORTOLETO GORIA, MATRÍCULA 7941-0, A FAVOR DE CELSO GORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32268/2023 R$ 8.453,10
2023 05521 31032023 PC 000908/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA PC 908/2023 R$ 80,00
2023 05522 31032023 PP SB 032476/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FAUSTO EZEQUIEL DE ANDRADE. MATRÍCULA 4594-6, A FAVOR DE ALICE CRISTINA ANDRADE VELOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32476/2023 R$ 2.499,00
2023 05523 31032023 PC 000926/2023 202300097 BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA 00193966000192 APRESENTACAO MUSICAL DE LUIZINHO SP, NO DIA 02 DE ABRIL, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC926/2023,TERMO DE APROVACAO:70096/2023 R$ 4.000,00
2023 05524 31032023 PC 000910/2023 202300090 BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA 00193966000192 APRESENTACAO MUSICAL DE SIDNEI CASTELLO BRANCO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC910/2023,TERMO DE APROVACAO:70089/2023 R$ 1.000,00
2023 05525 31032023 PC 000902/2023 202300132 VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO CULTURAL, PC902/2023,AF:1111/2023 R$ 1.000,00
2023 05526 31032023 PP SB 024736/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA, MATRÍCULA 8084-1, A FAVOR DE JOAO FAUSTO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB024736/2023 R$ 3.373,05
2023 05527 31032023 PC 003036/2022 202200682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2023. PC3036/2022A002,AF:1081/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 R$ 33.900,00
2023 05528 31032023 PP SB 025062/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ADAUTO PAULINO TORRES, MATRÍCULA 31670-3, A FAVOR DE ROSE MARY ALVES TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB025062/2023 R$ 3.691,24
2023 05529 31032023 PC 000336/2023 202300129 INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISIÇÃO DE CIPIONATO DE TESTOSTERONA INJETAVEL 200MG, AMPOLA DE 2ML. PC336/2023,AF:1087/2023 R$ 4.927,26
2023 05530 31032023 PC 000704/2022 202200241 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2022. PC704/2022A004,AF:1068/2023 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022 R$ 13.619,20
2023 05531 31032023 PC 001679/2022 202200401 CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:1095/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 R$ 20.293,62
2023 05532 31032023 PC 001006/2022 202200296 FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:463/2022. PC1006/2022A001,AF:1083/2023 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 R$ 64.500,00
2023 05533 31032023 PC 001506/2022 202200355 SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 AQUISICAO DE COLHER, FACA, FORMA ASSADEIRA, GARFO COMUM E GARFO DE SOBREMESA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 527/2022. PC1506/2022A008,AF:1097/2023 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022 R$ 33.300,00
2023 05534 31032023 PC 000683/2023 202300119 49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA 49699643000164 EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023 R$ 3.306,00
2023 05535 31032023 PC 000741/2023 202310006 JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA 14480052000117 CONTRATACAO DE ENGENHEIRO TEXTIL, OBJETIVANDO ANALISE DAS AMOSTRAS, DOCUMENTACAO DO EDITAL E APRESENTACAO DE ESCLARECIMENTOS AOS EVENTUAIS QUESTIONAMENTOS DECORRENTES DO PROCESSO DE AQUISICO DE UNIFORMES ESCOLARES E MOCHILAS. PC741/2023,AF:50006/2023 R$ 15.000,00
2023 05536 03042023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05017, CONSTANTE NO DP 04539 - OP 05047, CONFORME GAM - 002712286 E ANULACAO 00130. -R$ 140,10
2023 05537 03042023 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFFANY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 R$ 65,00
2023 05538 03042023 PC 001006/2023 202300101 RENATA GOMES DOS SANTOS 28229675805 INTERVENCAO DE COMUNICACAO VISUAL/MURALISMO NO ESPAÇO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1006/2023,TERMO DE APROVACAO:70100/2023 R$ 4.000,00
2023 05681 06042023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 3.162.000,00
2023 05682 06042023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 76.000,00
2023 05683 06042023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 29.000,00
2023 05684 06042023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 14.000,00
2023 05685 06042023 PP SB 039870/2023 000000000 ANA PAULA XAVIER DA SILVA 11911469878 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS E 2/3, PARA AS SERVIDORAS ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO E I SEMINARIO NACIONAL DOS R$ 3.293,62
2023 05686 06042023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 310.000,00
2023 05687 06042023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 200.000,00
2023 05688 06042023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 1.775.000,00
2023 05689 06042023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 153.000,00
2023 05690 06042023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 7.000,00
2023 05691 06042023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 11.000,00
2023 05692 06042023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 296.195,60
2023 05693 06042023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 200.000,00
2023 05694 06042023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 18.902.139,38
2023 05695 06042023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 4.810.642,00
2023 05696 06042023 PC 001911/2022 202200588 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 25067657000105 FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022 R$ 14.479,60
2023 05697 06042023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PC DIGITAL 37/2022 R$ 3.800,00
2023 05698 06042023 PC 002529/2020 202100006 MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02779178000108 DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, R$ 104.683,50
2023 05699 06042023 PC 002216/2022 202200622 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 R$ 63.200,00
2023 05700 06042023 PC 000655/2022 202200444 NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 22036348000171 FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 R$ 331.888,84
2023 05701 06042023 PC 002489/2017 201700469 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 ESTORNO DE SALDO DA NE 833/2023. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018 PC DIGITAL: 137/2023 -R$ 130.562,21
2023 05702 06042023 PC 000154/2023 202300033 COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI 00158540000106 ESTORNO TOTAL DA NE 4270/2023. PC154/2023,AF:662/2023 -R$ 3.247,00
2023 05703 06042023 PC 001435/2021 202100474 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. R$ 347.579,76
2023 05704 06042023 PC 002095/2021 202110037 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 ESTORNO PARCIAL DA NE 849/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1481/2022 PC2095/2021,CONTRATO:76/2022 -R$ 600.000,00
2023 05705 06042023 PC 002792/2018 201900002 FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI 28960899852 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. R$ 14.733,28
2023 05706 06042023 PC 000848/2023 202300136 ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 02583194000120 AQUISICAO DE VIOLONCELO TAMANHO 4/4, TRIÂNGULO ABERTO, PANDEIRO COM 10 POLEGADAS. PC848/2023,AF:1156/2023 R$ 16.861,80
2023 05707 06042023 PC 002603/2021 202200091 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA 57464653000491 AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PROGRAMAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 214/2022. PC2603/2021A001,AF:1159/2023 PROCESSO DIGITAL: 962/2022 R$ 2.006.946,10
2023 05708 06042023 PC 000363/2023 202300071 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISICAO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO, RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 62 E 69 E LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA. PC363/2023,AF:1149/2023 R$ 9.519,60
2023 05709 06042023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02357, CONSTANTE NO DP 00324 - OP 00340, CONFORME GAM - 002712325 E ANULACAO 00131. -R$ 529,00
2023 05710 06042023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02951, CONSTANTE NO DP 01382 - OP 01748, CONFORME GAM - 002712326 E ANULACAO 00132. -R$ 100,00
2023 05711 10042023 PC 000211/2022 202200101 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 1,86%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 195/2023, EM FLS.316/318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 320/321.PC211/2022, CONTRATO:37/2022, TD COJUL 99991/2023. R$ 4.625,48
2023 05680 06042023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 85.000,00
2023 05712 10042023 PC 000211/2022 202200101 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 195/2023, EM FLS.316/318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 320/321.PC211/2022, CONTRATO:37/2022. R$ 1.871.660,85
2023 06295 20042023 PC 001075/2023 202300152 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1248/2023 R$ 396,00
2023 06296 20042023 PC 001075/2023 202300152 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE ETODOLACO 500MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1249/2023 R$ 1.060,50
2023 06297 20042023 PC 001318/2022 202200336 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2 MG POR 5 ML DE SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2022. PC1318/2022A002,AF:1221/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 R$ 11.060,00
2023 06298 20042023 PC 001075/2023 202300152 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 50MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1250/2023 R$ 5.430,00
2023 06299 20042023 PC 001077/2023 202300154 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G E UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO COM 150 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1077/2023,AF:1247/2023 R$ 503,40
2023 06300 20042023 PC 001702/2022 202200406 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07086868000103 AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2022 PC1702/2022A001,AF:1174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 R$ 62.640,00
2023 06333 20042023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. R$ 40.000,00
2023 06334 20042023 PC 002599/2022 202200003 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO R$ 600.000,00
2023 06335 20042023 PC 000620/2018 201800007 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 R$ 10.000,00
2023 06336 20042023 PC 001219/2023 202300121 AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS 46826447851 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE EM 23 DE ABRIL, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1219/2023,TERMO DE APROVACAO:70120/2023 R$ 720,00
2023 06337 20042023 PC 001219/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1219/2023 R$ 144,00
2023 06338 20042023 PC 000932/2022 202200263 ZOOM COMERCIAL EIRELI 39518890000163 AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO, ALVEJADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2022. PC932/2022A002,AF:1223/2023 PROCESSO DIGITAL: 1840/2022 R$ 14.906,00
2023 06339 20042023 PC 000932/2022 202200263 ZOOM COMERCIAL EIRELI 39518890000163 AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO, ALVEJADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2022. PC932/2022A002,AF:1223/2023 PROCESSO DIGITAL: 1840/2022 R$ 5.140,00
2023 06340 20042023 PC 000932/2022 202200263 ZOOM COMERCIAL EIRELI 39518890000163 AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO, ALVEJADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2022. PC932/2022A002,AF:1223/2023 PROCESSO DIGITAL: 1840/2022 R$ 5.654,00
2023 06341 20042023 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 ESTORNO TOTAL DA NE.6325/2023, PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 -R$ 401.000,00
2023 06342 20042023 PC 002858/2022 202200635 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:712/2022. PC2858/2022A001,AF:1209/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 R$ 8.794,80
2023 06343 20042023 PC 002014/2022 202200508 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 643/2022. PC2014/2022A001,AF:1176/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 R$ 292.560,00
2023 06344 20042023 PC 001029/2023 202300150 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2023,AF:1237/2023 R$ 291,48
2023 06345 20042023 PC 001029/2023 202300150 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA NUTRICAO, NUTREN 1.0, EM PO, ACONDICIONADA EM LATA DE 400 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2023,AF:1238/2023 R$ 1.573,00
2023 06346 20042023 PC 002849/2022 202200631 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:004/2023. PC2849/2022A003,AF:1197/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023 R$ 4.000,00
2023 06347 20042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2541 (PC23/2021-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019 R$ 11.574,00
2023 06348 20042023 PC 001002/2022 202200289 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:1201/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 R$ 1.600,00
2023 06349 20042023 PC 001221/2023 202300122 JOSE GERALDO LIMA DE OLIVEIRA PRODUCOES 24993653000187 APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO MARROM, NO DIA 23 DE ABRIL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL. PC1221/2023,TERMO DE APROVACAO:70121/2023 R$ 3.000,00
2023 06350 20042023 PC 001223/2023 202300120 WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR 14926744864 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 23 DE ABRIL, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1223/2023,TERMO DE APROVACAO:70119/2023 R$ 3.000,00
2023 06301 20042023 PC 001069/2022 202200271 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 601/2022 PC1069/2022A001,AF:1257/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 R$ 3.080,00
2023 06302 20042023 PC 002671/2019 202010002 CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER 41357653000100 OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,562% MANIFESTACAO PGM.5 N. 192/2023 EM FLS. 25191/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 2671/2671V. PC2671/2019,CONTRATO:27/2021, TD COJUL 49/2023PC DIGITAL:PC606/2023 R$ 746.272,19
2023 06303 20042023 PC 000535/2022 202200172 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 234/2022. PC535/2022A001,AF:1243/2023 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022 R$ 6.375,00
2023 06304 20042023 PC 002028/2022 202200510 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02794555000501 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 671/2022. PC2028/2022A001,AF:1181/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 R$ 16.320,00
2023 06305 20042023 PC 000354/2023 202300111 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 190/2023 PC354/2023A001,AF:1189/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 R$ 5.198,76
2023 06306 20042023 PC 003340/2022 202300028 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 115/2023 PC3340/2022A004,AF:1225/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 R$ 12.600,00
2023 06307 20042023 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 R$ 401.000,00
2023 06308 20042023 PC 000647/2023 202300142 CACO BALLOONS MIDIA ALTERNATIVAS LTDA 24321784000118 AQUISICAO DE TENDA INFLÁVEL EDUCATIVA DE 3M X 3M. PC647/2023,AF:1231/2023 R$ 6.303,00
2023 06309 20042023 PC 000512/2022 202200181 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022. PC512/2022A001,AF:1235/2023 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 R$ 14.800,00
2023 06310 20042023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 12.000,00
2023 06311 20042023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 600,00
2023 06312 20042023 PC 000520/2022 202200196 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 238/2022. PC520/2022A001,AF:1262/2023 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 R$ 7.188,00
2023 06313 20042023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 600,00
2023 06314 20042023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 400,00
2023 06315 20042023 PC 000520/2022 202200196 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2022. PC520/2022A003,AF:1254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022 R$ 2.210,00
2023 06316 20042023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 40,00
2023 06317 20042023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 40,00
2023 06318 20042023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 1.803.000,00
2023 06319 20042023 PC 000521/2022 202200201 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2022 PC521/2022A004,AF:1251/2023 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022 R$ 14.040,00
2023 06320 20042023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 1.671.000,00
2023 06321 20042023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 641.000,00
2023 06322 20042023 PC 000290/2017 201800008 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 02038232000164 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC290/2017, CONTRATO: 49/2018 R$ 3.000,00
2023 06323 20042023 PC 003337/2022 202300038 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 129/2023 PC3337/2022A002,AF:1288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 R$ 198.390,00
2023 06324 20042023 PC 000360/2023 202300074 ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. PC360/2023,AF:567/2023 R$ 6.300,00
2023 06325 20042023 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO) - ( JUROS ) PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 R$ 401.000,00
2023 06326 20042023 PC 000152/2023 202300082 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 155/2023 PC152/2023A003,AF:1267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 R$ 7.680,00
2023 06327 20042023 PP SB 061672/2013 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 R$ 726.794,44
2023 06328 20042023 PC 002463/2022 202300001 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17184037000110 DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022,TD.COJUL:2463/2023 R$ 2.400,00
2023 06329 20042023 PP SB 061672/2013 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 R$ 480.000,00
2023 06330 20042023 PC 001297/2022 202200317 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 363/2022. PC1297/2022A001,AF:1256/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 R$ 7.560,00
2023 06331 20042023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. R$ 180.000,00
2023 06332 20042023 PC 001105/2022 202200037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PC1105/2022, CONTRATO: 79/2022 R$ 18.000,00
2023 05539 03042023 PC 001006/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATA GOMES DOS SANTOS, PC1006/2023 R$ 800,00
2023 05540 03042023 PC 000911/2023 202300098 CLEDSON DIEGO DE MARCHI 35462533888 APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO >ONDE IREMOS CHEGAR<, A SER REALIZADA NO DIA 15/04/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC911/2023,TERMO DE APROVACAO:70097/2023 R$ 1.000,00
2023 05541 03042023 PC 000911/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI PC 911/2023 R$ 200,00
2023 05542 03042023 PC 003045/2022 202200672 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02535707000128 AQUISICAO DE BILIRRUBINOMETRO- DOSADOR DE BILIRRUBINA TRANSCUTÂNEA. PC3045/2022,AF:1099/2023 R$ 198.494,70
2023 05543 03042023 PC 000323/2023 202300054 SB MULTICOM COMERCIO EIRELI 21163633000190 AQUISICAO DE PUÇA PARA CAPTURA DE ANIMAIS. PC323/2023,AF:1093/2023 R$ 1.325,00
2023 05544 03042023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM PP. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 R$ 8.000.000,00
2023 05545 03042023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 PPSB445/2009 R$ 4.200.000,00
2023 05546 03042023 PC 000407/2021 202100002 PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04687157000198 SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 160/2023 EM FLS.436/438, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS .442, PC407/2021, CONTRATO:24/2021 R$ 109.500,00
2023 05547 03042023 PC 000407/2021 202100002 SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04740801000144 SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 160/2023 EM FLS.436/438, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS .442, PC407/2021, CONTRATO: 25/2021 R$ 108.500,00
2023 05548 03042023 PC 001397/2022 202200343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:1116/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 R$ 55.800,00
2023 05549 03042023 PC 000924/2023 202300100 PAULA CAROLINA PETRECA 32265354805 24213590000107 APRESENTACAO DE DANÇA CONTEMPORANEA DE PAULA PETRECA, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC924/2023,TERMO DE APROVACAO:70099/2023 R$ 1.750,00
2023 05550 03042023 PC 000923/2023 202300099 DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808 32842747000183 APRESENTACAO CENICA DA CIA INFLAMA DE TEATRO, A SER REALIZADA NO DIA 28/04/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC923/2023,TERMO DE APROVACAO:70098/2023 R$ 3.000,00
2023 05551 03042023 PC 000769/2022 202200441 LAVANDERIA PAULISTA LTDA 54785167000134 SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC769/2022. R$ 4.000,00
2023 05552 03042023 PC 002436/2019 201900030 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 R$ 82.768,00
2023 05553 03042023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 R$ 2.800.000,00
2023 05554 03042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,NR.ADIT:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 R$ 850,00
2023 05555 03042023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. (EMPENHO COMPLEMENTAR),PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 24.000,00
2023 05556 03042023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 54.000,00
2023 05557 03042023 PC 001464/2019 201900420 BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019. R$ 42.648,92
2023 05558 04042023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018, PROCESSO DIGITAL: PC808/2022-PC R$ 340.000,00
2023 05559 04042023 PC 001229/2022 202200316 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:373/2022 PC1229/2022A002,AF:1107/2023 PROCESSO DIGITAL: 739/2023 R$ 11.000,00
2023 05713 10042023 PC 003034/2022 202200683 GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 17472278000164 AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:27/2023. PC3034/2022A003,AF:1141/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 R$ 2.930,00
2023 05714 10042023 PC 000521/2022 202200201 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2022. PC521/2022A001,AF:1130/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 R$ 23.800,00
2023 05715 10042023 PC 002144/2018 201800424 M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15823592000119 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. 3o E 4o REAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,57885% E 3,258%, RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 92/2023 EM FLS.1060/1062, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1068/1069.TD. COJUL 99991/2023 R$ 6.731,91
2023 05716 10042023 PC 002144/2018 201800424 M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15823592000119 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 R$ 42.782,40
2023 05717 10042023 PC 001376/2022 202200342 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:1123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 R$ 15.972,60
2023 05718 10042023 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 R$ 27.000,00
2023 05719 10042023 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 R$ 16.000,00
2023 05720 10042023 PC 000088/2023 202300075 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS. PC88/2023,AF:1127/2023 R$ 3.615,00
2023 05721 10042023 PC 000088/2023 202300075 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS. PC88/2023,AF:1127/2023 R$ 1.525,00
2023 05722 10042023 PC 000088/2023 202300075 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS. PC88/2023,AF:1127/2023 R$ 2.720,00
2023 05723 10042023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB153228/2022 R$ 16.000.000,00
2023 05724 10042023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 480.000,00
2023 05725 10042023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 14.000,00
2023 05726 10042023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 14.000,00
2023 05727 10042023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 32.000,00
2023 05728 10042023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 2.000,00
2023 05729 10042023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 12.000,00
2023 05730 10042023 PC 003326/2022 202300005 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:90/2023 PC3326/2022A002,AF:1154/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 R$ 11.250,00
2023 05731 10042023 PP SB 042697/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA, PPSB42697/2023 R$ 65,00
2023 05732 10042023 PP SB 058961/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 R$ 65,00
2023 05733 10042023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A002,AF:1155/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 1.682,00
2023 05734 10042023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A002,AF:1155/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 580,00
2023 05735 10042023 PP SB 081372/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE REGIANE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB81372/2021 R$ 130,00
2023 05736 10042023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A002,AF:1155/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 638,00
2023 06351 20042023 PC 001223/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR PC 1223/2023 R$ 600,00
2023 06352 20042023 PC 001073/2023 202300156 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG E CILOSTAZOL 50 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2023,AF:1289/2023 R$ 868,80
2023 06353 20042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.590 (PC24/2021-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, R$ 26.980,80
2023 06354 20042023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022 PC2806/2022A003,AF:1226/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 R$ 29.401,92
2023 06355 20042023 PC 001073/2023 202300156 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE ANAFRANIL 25MG, SOMALGIN CARDIO 81MG, VORTIOXETINA 20MG, CARBAMAZEPINA 200MG, VITAMINA E 400 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2023,AF:1290/2023 R$ 5.030,10
2023 06356 20042023 PC 001073/2023 202300156 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE EBASTINA 10MG E NEOVITE LUTEIN, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2023,AF:1291/2023 R$ 4.182,00
2023 06357 20042023 PC 003124/2022 202300034 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022, R$ 126.666,68
2023 06358 20042023 PC 001310/2022 202200376 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:1199/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 R$ 15.980,00
2023 06359 20042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 167/2023, EM FLS.1440/1441 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019,TD COJUL 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 R$ 8.300,00
2023 06360 20042023 PC 001121/2022 202200321 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. 37844479000152 AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2022. PC1121/2022A001,AF:1184/2023 PROCESSO DIGITAL: 2258/2022 R$ 6.412,80
2023 06361 20042023 PC 001137/2023 202300163 CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG, OLEO FULL SPECTRUM CBD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 289/2022(PC945/2022) EM FLS. 52/54, PC1405/2022,AF:1308/2023 R$ 511,90
2023 06362 20042023 PP SB 100521/2021 000000000 ALEXANDRE PAULO FINATTI 06601212806 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21895/22 QUE ALTERA O DECRETO 21720/21,INS.IMOB.13.039.060. 000, LAUDO EM FLS.115/156,AUTOS 1005778-22.2022.8.26.0564, R$ 77.331,00
2023 06363 20042023 PC 001310/2022 202200376 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:382/2022. PC1310/2022A001,AF:1293/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 R$ 4.992,00
2023 06364 20042023 PC 003344/2022 202300034 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2023. PC3344/2022A006,AF:1266/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 R$ 210.026,25
2023 06365 20042023 PC 001128/2023 202300160 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICÃO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1128/2023,AF:1307/2023 R$ 1.322,76
2023 06366 20042023 PC 003344/2022 202300034 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023 PC3344/2022A007,AF:1283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 R$ 70.560,00
2023 06367 20042023 PC 000317/2023 202300093 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5 E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:1259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 R$ 13.494,00
2023 06368 20042023 PC 003034/2022 202200683 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2023. PC3034/2022A006,AF:1285/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 R$ 97.200,00
2023 06369 20042023 PC 001777/2022 202200409 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:474/2022 PC1777/2022A002,AF:1292/2023 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 R$ 262.485,00
2023 06370 20042023 PC 003150/2022 202300004 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2023 PC3150/2022A006,AF:1286/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 R$ 30.552,00
2023 06371 20042023 PC 001156/2022 202200305 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 543/2022 PC1156/2022A005,AF:1310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022 R$ 1.470,00
2023 06372 20042023 PC 000060/2023 202300045 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML E FENOBARBITAL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2023 PC60/2023A003,AF:1284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 R$ 32.867,80
2023 06373 20042023 PC 001506/2022 202200355 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA, CAPACIDADE PARA 4,3 LITROS E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 525/2022. PC1506/2022A006,AF:1309/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022 R$ 10.791,00
2023 06374 20042023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022. PC3025/2022A002,AF:1334/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 10.727,10
2023 06375 24042023 PC 000752/2022 202200250 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, TINTAS AZUL E VERMELHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2022. PC752/2022A002,AF:1265/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 R$ 3.200,00
2023 06376 24042023 PC 000854/2022 202200264 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC854/2022A006,AF:1281/2023PROCESSO DIGITAL: 2630/2022 R$ 6.725,00
2023 06377 24042023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1300/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 151,76
2023 06378 24042023 PC 001927/2022 202200459 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 518/2022. PC1927/2022A002,AF:1298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 R$ 51.559,20
2023 06379 24042023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. R$ 263.246,97
2023 06380 24042023 PC 001866/2019 201900017 CM PINGO AR CONDICIONADO 18730007000124 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE, DELIBERAÇÃO FAED 20/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. R$ 10.000,00
2023 06381 24042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.716 (PC1277/2019- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: R$ 27.097,58
2023 06382 24042023 PC 002131/2022 202200496 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2022 PC2131/2022A001,AF:1255/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 R$ 35.590,80
2023 06383 24042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.723 (PC2042/2022- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: R$ 23.956,50
2023 06384 24042023 PC 000702/2022 202200259 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2022 PC702/2022A001,AF:1294/2023 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022 R$ 8.742,50
2023 06385 24042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 R$ 17.984,78
2023 06386 24042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 R$ 90.000,00
2023 06387 24042023 PC 002795/2018 201900003 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019. R$ 153.000,00
2023 06388 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.053,00
2023 06389 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.766,00
2023 06390 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.062,00
2023 06391 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 114.469,00
2023 06392 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.037,00
2023 06393 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.556,00
2023 06394 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.035,00
2023 06395 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 172.864,00
2023 06396 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.733,00
2023 06397 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.635,00
2023 06398 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.451,00
2023 06399 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 105.463,00
2023 06400 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.260,00
2023 06539 25042023 PC 002500/2022 202200582 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:1388/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 R$ 2.750,00
2023 06540 25042023 PC 000305/2023 202300089 STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDINDO 70MM DE DIAMETRO, TONALIDADE OURO, PRATA E BRONZE E TROFEUS DE 66CM E 140CM DE ALTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 222/2023. PC305/2023A003,AF:1423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 R$ 19.719,78
2023 06541 25042023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PARA O MUNICIPIO. PPSB3351/2023 R$ 1.039,83
2023 06542 25042023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAOPAULO, BEM COMO EM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS. R$ 3.000,00
2023 06543 25042023 PC 003150/2022 202300004 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2023. PC3150/2022A002,AF:1394/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 R$ 134.400,00
2023 06544 25042023 PC 002779/2022 202200600 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 2 BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 688/2022 PC2779/2022A003,AF:1345/2023 PROCESSO DIGITAL: 570/2023 R$ 8.400,00
2023 06545 25042023 PC 000522/2022 202200199 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2022. PC522/2022A001,AF:1385/2023 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 R$ 5.934,50
2023 06546 25042023 PC 001337/2018 201810006 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. R$ 5.600.000,00
2023 06547 25042023 PC 001487/2022 202200388 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:1400/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 R$ 3.496,50
2023 06548 25042023 PC 000225/2019 201900015 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 20401330000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.09/2022. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 R$ 800,00
2023 06549 25042023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 R$ 2.000,00
2023 06550 25042023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 R$ 2.000,00
2023 05560 04042023 PP SB 002100/2023 000000000 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO 59149054000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.130/134. PPSB2100/2023,CONVENIO:15/2023-SESP R$ 30.000,00
2023 05561 04042023 PP SB 002100/2023 000000000 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO 59149054000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.130/134. PPSB2100/2023,CONVENIO:15/2023-SESP R$ 40.000,00
2023 05562 04042023 PC 002185/2018 201900005 RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA 00783573000139 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO R$ 16.636,90
2023 05563 04042023 PP SB 070082/2020 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 69/2022. PPSB70082/2020 R$ 194.248,89
2023 05564 04042023 PC 000145/2022 202200077 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2022 PC145/2022A003,AF:1140/2023 PROCESSO DIGITAL: 868/2022 R$ 74.400,00
2023 05565 04042023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:01101/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 124.352,00
2023 05566 04042023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:01101/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 42.880,00
2023 05567 04042023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:01101/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 47.168,00
2023 05568 04042023 PC 000972/2023 202300102 HERNANDES DE JESUS DA CRUZ 40051897687 CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 23 DE ABRIL COM SAIDA DO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC972/2023,TERMO DE APROVACAO:70101/2023 R$ 1.000,00
2023 05569 04042023 PC 000972/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, HERNANDES DE JESUS DA CRUZ, PC972/2023. R$ 200,00
2023 05570 04042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.946,00
2023 05571 04042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.162,00
2023 05572 04042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.290,00
2023 05573 04042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.075,00
2023 05574 04042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.631,00
2023 05575 04042023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1102/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 25.859,84
2023 05576 04042023 PC 001002/2023 202300103 GEOVANNA SACAFIM SENA 41408703890 CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE ATELIE ABERTO LABORATORIO DE FOTOGRAFIA ANALOGICA, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1002/2023,TERMO DE APROVACAO:70102/2023 R$ 2.240,00
2023 05577 04042023 PC 001002/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, GEOVANNA SACAFIM SENA, PC1002/2023 R$ 448,00
2023 05578 04042023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:1086/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 R$ 17.646,50
2023 05579 04042023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:1086/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 R$ 6.085,00
2023 05580 04042023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:1086/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 R$ 6.693,50
2023 05581 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 18.207.466,30
2023 05582 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 850.293,07
2023 05737 10042023 PC 000057/2022 202200127 BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 111/2023 EM FLS.365/368. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 380 PC57/2022,CONTRATO:40/2022 R$ 5.664,00
2023 05738 10042023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022 R$ 44.004,06
2023 05739 10042023 PC 000097/2020 202000117 SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021 R$ 237.572,93
2023 05740 10042023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 R$ 11.588,73
2023 05741 10042023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 R$ 3.970,21
2023 05742 10042023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 R$ 8.441,06
2023 05743 10042023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 PPSB1420/2023 R$ 1.000,00
2023 05744 10042023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL, PPSB1420/2023 PPSB1420/2023 R$ 500,00
2023 05745 10042023 PC 000838/2019 201900008 CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 05130400000135 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019 R$ 578,56
2023 05746 10042023 PC 000296/2022 202200610 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:701/2022. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 22/23. PC296/2022A012,TD.COJUL:45/2023 R$ 28.600,00
2023 05747 10042023 PP SB 024112/2021 000000000 CLENIL CONCEICAO SANCHEZ 91095670891 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO MUNICIPAL 21499/2021 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.074.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.230/273 E COTA DA PGM-3 EM FLS.275.AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564, R$ 194.401,42
2023 05748 10042023 PC 001024/2023 202300140 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA 74446949000156 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM KIT AUTOMATIZADOR EM PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEICULOS. PC1024/2023,AF:1188/2023 R$ 15.938,50
2023 05749 10042023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A004,AF:1150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 2.465,00
2023 05750 10042023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A004,AF:1150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 850,00
2023 05751 10042023 PC 000368/2022 202210010 ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 R$ 2.000.000,00
2023 05752 10042023 PP SB 043028/2023 000000000 CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 46523239000147 EMPENHO E PAGAMENTO - CURSO DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCICIO 2023 PPSB43028/2023 R$ 125.000,00
2023 05753 10042023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A004,AF:1150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 935,00
2023 05754 10042023 PP SB 043028/2023 000000000 CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 46523239000147 EMPENHO E PAGAMENTO - CURSO DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCICIO 2023 PPSB43028/2023 R$ 375.000,00
2023 05755 11042023 PC 003105/2022 202200705 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO 7,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 45/2023 PC3105/2022A001,AF:1167/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 R$ 3.888,00
2023 05756 11042023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 556.000,00
2023 05757 11042023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 1.680,00
2023 05758 11042023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 124.000,00
2023 05759 11042023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 20.000,00
2023 05760 11042023 PC 000047/2021 202100083 CONFRUTY ALIMENTOS LTDA 53726295000144 FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC47/2021, CONTRATO: 45/2021, PROCESSO DIGITAL: PC98/2023 R$ 181.000,00
2023 05761 11042023 PC 001709/2022 202200410 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. 37844479000152 AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 446/2022. PC1709/2022A001,AF:1168/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 R$ 6.408,00
2023 05762 11042023 PC 001931/2022 202200461 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF:1163/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 R$ 22.460,00
2023 05763 11042023 PC 002117/2022 202200483 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISICAO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 560/2022 PC2117/2022A003,AF:1126/2023 PROCESSO DIGITAL: 2802/2022 R$ 7.280,00
2023 05764 11042023 PC 002166/2021 202100329 BIANCA LIU YINGZU 21961766809 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,9475%, MANIFESTACAO PGM.5: 90/2023, EM FLS. 319/320, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.323/324 PC2166/2021,CONTRATO:129/2021, TD COJUL 99991/2023 R$ 2.123,12
2023 05765 11042023 PC 002166/2021 202100329 BIANCA LIU YINGZU 21961766809 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 R$ 36.000,00
2023 05766 11042023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 R$ 2.000,00
2023 05767 11042023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 R$ 2.000,00
2023 05768 11042023 PC 002007/2022 202200489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 566/2022 PC2007/2022A002,AF:1166/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022 R$ 1.680,00
2023 06401 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.843,00
2023 06402 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.070,00
2023 06403 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 77.521,00
2023 06404 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.185,00
2023 06405 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.734,00
2023 06406 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.933,00
2023 06407 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.073,00
2023 06408 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.906,00
2023 06409 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 308.155,00
2023 06410 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 53.699,00
2023 06411 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 53.765,00
2023 06412 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.667,00
2023 06413 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 148,00
2023 06414 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.748,00
2023 06415 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.605,00
2023 06416 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.857,00
2023 06417 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 82.799,00
2023 06418 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 124.376,00
2023 06419 24042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 141.164,00
2023 06420 24042023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 4.200.000,00
2023 06421 24042023 PP SB 040589/2023 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB40589/2023, CONVENIO: 20/2023-FSS R$ 81.240,60
2023 06422 24042023 PC 001590/2019 201900012 EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, R$ 236.665,68
2023 06423 24042023 PC 001195/2022 202200304 ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 10441998000113 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 360/2022. PC1195/2022A002,AF:1236/2023 PROCESSO DIGITAL: 880/2023 R$ 17.700,00
2023 06424 24042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 10.000,00
2023 06425 24042023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF E VISITA TECNICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A009,AF: 1192/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023 R$ 308,12
2023 06426 24042023 PC 002489/2022 202200563 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 642/2022 PC2489/2022A001,AF:1324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 R$ 5.620,00
2023 06427 24042023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:1323/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 5.504,20
2023 06428 24042023 PC 000520/2022 202200196 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 241/2022 PC520/2022A004,AF:1303/2023 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 R$ 2.927,95
2023 06551 25042023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/ SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 R$ 2.000,00
2023 06552 25042023 PC 001111/2023 202300164 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1111/2023,AF:1304/2023 R$ 6.186,40
2023 06553 25042023 PC 000029/2020 202000092 FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 R$ 278.266,90
2023 06554 25042023 PC 001592/2020 202000024 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. R$ 70.000,00
2023 06555 25042023 PP SB 014077/2006 000000000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 R$ 72.746,50
2023 06556 25042023 PC 000057/2023 202300042 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023 PC57/2023A001,AF:1408/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 R$ 18.000,00
2023 06557 26042023 PC 000286/2023 202300031 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ELETRICO, EM COMPLEMENTO A AF 1061/2023, CONFORME RATIFICACAO/AUTORIZACAO DE FLS. 215. PC286/2023,AF:1332/2023 R$ 675,00
2023 06558 26042023 PC 000286/2023 202300031 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE 01(UM) PURIFICADOR DE AGUA, EM COMPLEMENTO A AF 1060/2023, CONFORME RATIFICACAO/AUTORIZACAO DE FLS. 215. PC286/2023,AF:1339/2023 R$ 935,00
2023 06559 26042023 PC 000325/2023 202300106 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA 08027382000159 AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA. PC325/2023,AF:1362/2023 R$ 8.250,00
2023 06560 26042023 PC 000325/2023 202300106 RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA 01069808000198 AQUISICAO DE ZIP-ZAP, EM MATERIAL RECICLADO. PC325/2023,AF:1363/2023 R$ 24.950,00
2023 06561 26042023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 ESTORNO PARCIAL DA NE 3878/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 -R$ 3.711,38
2023 06562 26042023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 ESTORNO PARCIAL DA NE 3879/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 -R$ 1.279,79
2023 06563 26042023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 ESTORNO PARCIAL DA NE 3880/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022. PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 -R$ 1.407,77
2023 06564 26042023 PC 002849/2022 202200631 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:03/2023 PC2849/2022A002,AF:1409/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 R$ 2.310,00
2023 06565 26042023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 R$ 206.672,48
2023 06566 26042023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: PC 520/2023 R$ 2.539.083,94
2023 06567 26042023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM COMPOSICAO DO CONSORCIO: INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 PC DIGITAL 1794/2022 R$ 145.630,94
2023 06568 26042023 PC 000102/2020 202000160 R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 11719071000165 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 143/2023 EM PP. 816 E 817. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 821 PC102/2020,CONTRATO:071/2020. R$ 42.163,02
2023 06569 26042023 PC 002960/2022 202300004 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 R$ 3.832,00
2023 06570 26042023 PC 000426/2022 202200159 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE 19876529000100 AQUISICAO DE ALGICIDA DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2022. PC426/2022A003,AF:1437/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022 R$ 10.000,00
2023 06571 26042023 PC 000330/2022 202200125 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RACAO PARA CAES FILHOTES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:1387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 R$ 13.012,00
2023 06572 26042023 PC 000330/2022 202200125 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:1387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 R$ 3.000,00
2023 06573 26042023 PC 000522/2022 202200199 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 253/2022. PC522/2022A002,AF:1397/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 R$ 42.200,00
2023 06574 26042023 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. R$ 183.501,05
2023 06575 26042023 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019.[PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. R$ 600.000,00
2023 06576 26042023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A001,AF:1440/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 R$ 31.500,00
2023 06577 26042023 PC 002117/2022 202200483 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A001,AF:1442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 R$ 21.840,00
2023 05583 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 11.425.800,00
2023 05584 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 2.374.200,00
2023 05585 04042023 PP SB 042032/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 R$ 65,00
2023 05586 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 5.102.404,44
2023 05587 04042023 PC 000218/2023 202300087 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A001,AF:1125/2023 PROCESSO DIGITAL: 882/2023 R$ 56.426,67
2023 05588 04042023 PC 000218/2023 202300087 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:1124/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 R$ 7.410,60
2023 05589 04042023 PC 000840/2023 202300079 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE HD EXTERNO (4TB). PC840/2023,AF:1153/2023 R$ 865,00
2023 05590 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 3.597.428,52
2023 05591 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 1.959.166,66
2023 05592 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 950.000,00
2023 05593 04042023 PC 000243/2023 202300072 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC243/2023,AF:1112/2023 R$ 1.020,00
2023 05594 04042023 PC 000243/2023 202300072 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC243/2023,AF:1112/2023 R$ 3.060,00
2023 05595 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 10.642.024,59
2023 05596 04042023 PP SB 054067/2019 000000000 GUILHERME BOCCHI 43548388850 DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA RELATIVA A AÇÃO 1023459-44.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18416, AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A BASE DE CANABIDIOL, PPSB54067/2019 R$ 7.609,95
2023 05597 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 8.858.897,56
2023 05598 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 4.880.000,00
2023 05599 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 971.388,00
2023 05600 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2188. PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 1.087.063,39
2023 05601 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 60.000,00
2023 05602 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 1.410.053,48
2023 05603 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 3.064.844,13
2023 05604 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 2.294.500,00
2023 05769 11042023 PC 001394/2018 201800039 AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA 64185556000182 CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, R$ 89.464,00
2023 05770 11042023 PC 001170/2022 202310001 INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 01645738000179 TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023 R$ 6.814.333,55
2023 05771 11042023 PC 002874/2022 202200003 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022 R$ 30.949,36
2023 05772 11042023 PC 001565/2019 201900386 CS BRASIL FROTAS LTDA 27595780000116 SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019 R$ 123.389,42
2023 05773 11042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC24/2021 R$ 10.000,00
2023 05774 11042023 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020. R$ 76.800,00
2023 05775 11042023 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020. R$ 128.000,00
2023 05776 11042023 PC 001717/2018 201910023 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 R$ 3.000.000,00
2023 05777 11042023 PC 002241/2020 202000529 AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 10777333000185 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 R$ 2.076,00
2023 05778 11042023 PC 002393/2022 202200530 G8 ARMARINHOS LTDA 14232132000153 AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:1171/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 R$ 24.450,00
2023 05779 11042023 PC 000811/2020 202000208 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 08329433000105 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020 R$ 109.000,00
2023 05780 11042023 PC 002165/2021 202200688 AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 R$ 152.295,00
2023 05781 11042023 PC 002165/2021 202200688 AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 R$ 88.868,00
2023 05782 11042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC23/2021 R$ 5.000,00
2023 05783 11042023 PC 000750/2018 201800018 GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018 R$ 12.567,00
2023 05784 11042023 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. R$ 6.042,12
2023 05785 11042023 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. R$ 27.248,00
2023 05786 11042023 PP SB 040133/2022 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.103, PPSB40133/2022. R$ 8.280,00
2023 05787 11042023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 R$ 5.000,00
2023 06429 24042023 PC 000018/2018 201800006 RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 R$ 1.079,26
2023 06430 24042023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:1323/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 1.898,00
2023 06431 24042023 PP SB 059724/2022 000000000 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00378257000181 DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES, REFERENTE A DESPESA IMPUGNADA DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PELO NAO ATENDIMENTO PARCIAL AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME OFICIO 6481/2018/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN- FNDE, A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB10303/2005, PROCESSO DIGITAL: SB59724/2022 R$ 80.551,84
2023 06432 24042023 PC 000018/2018 201800006 RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 R$ 370,22
2023 06433 24042023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:1323/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 2.087,80
2023 06434 24042023 PC 001300/2022 202200375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:1319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 R$ 19.896,00
2023 06435 24042023 PC 001927/2022 202200459 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2022. PC1927/2022A001,AF:1296/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 R$ 95.655,00
2023 06436 24042023 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 R$ 1.040.000,00
2023 06437 24042023 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 R$ 80.000,00
2023 06438 24042023 PC 000979/2020 202000159 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US), 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 178/2023 EM FLS.630/632,TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.634, R$ 2.500,00
2023 06439 24042023 PC 000763/2021 202100012 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 27/2023, PC763/2021,CONTRATO:73/2021 R$ 10.484,00
2023 06440 24042023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 975,00
2023 06441 24042023 PC 000017/2020 202000010 CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE 14862159000120 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020, PROCESSO DIGITAL: R$ 210.000,00
2023 06442 24042023 PP SB 004743/2019 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 R$ 100.000,00
2023 06443 24042023 PC 003339/2022 202300039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 110/2023 PC3339/2022A005,AF:1244/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 R$ 40.040,52
2023 06444 24042023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML E 1.000ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2023. PC3337/2022A001,AF:1325/2023PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 196.248,00
2023 06445 24042023 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004,(EMPENHO COMPLEMENTAR), PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 1.500.000,00
2023 06446 24042023 PC 001156/2022 202200305 SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA 44247782000133 AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO,SALEIRO COM TAMPA, PANELA DE ALUMINIO, BAIXA, TIPO HOTEL E CALDEIRAO EM ALUMINIO, TIPO HOTEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2022. PC1156/2022A006,AF:1318/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 R$ 8.072,50
2023 06447 24042023 PC 003339/2022 202300039 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2023 PC3339/2022A004,AF:1328/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 R$ 92.295,00
2023 06448 24042023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A004,AF:1282/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 R$ 1.450,00
2023 06578 26042023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A001,AF:1443/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 R$ 11.550,00
2023 06579 26042023 PP SB 002083/2023 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022(SB148709/22) EM FLS. 126/130, PPSB2083/2023,CONVENIO:21/2023-SESP R$ 60.000,00
2023 06580 26042023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022. PC789/2022A001,AF:1444/2023 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 R$ 10.960,00
2023 06581 26042023 PP SB 002083/2023 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022(SB148709/22) EM FLS. 126/130, PPSB2083/2023,CONVENIO:21/2023-SESP R$ 170.000,00
2023 06582 26042023 PC 001064/2022 202200001 BRUNA DOS SANTOS 36528850828 24262138000127 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 R$ 14.925,00
2023 06583 26042023 PC 000702/2022 202200259 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:1384/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 R$ 5.400,00
2023 06584 26042023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023 PC161/2023A002,AF:1222/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 96.600,00
2023 06585 26042023 PC 001064/2022 202200001 ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 41865289000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 R$ 11.275,00
2023 06586 26042023 PC 002707/2021 202200009 FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN 06284016000150 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 64/2023 EM FLS.233/234, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.238, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 R$ 12.012,00
2023 06587 26042023 PP SB 069936/2019 000000000 TATIANE ALVES DE OLIVEIRA 30107934809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 899/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:13216 AÇAO: 0032899-81.2018.8.26.0564 AUTOS: 0508207-15.2005.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB69936/2019 R$ 1.506,73
2023 06588 26042023 PC 001816/2022 202200427 REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA 34251376000190 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS.RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:488/2022 PC1816/2022A001,AF:1395/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 R$ 1.620,00
2023 06589 26042023 PP SB 118253/2022 000000000 FILIPE BORTOLETO QUAIO 40569677840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 372/2023, EMITIDO EM 02/03/2023, FILE:13666 AÇAO: 0007372-25.2021.8.26.0564 AUTOS: 1503509-60.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB118253/2022 R$ 1.544,73
2023 06590 26042023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 215.073,75
2023 06591 26042023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 702.652,35
2023 06592 26042023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.222.049,27
2023 06593 26042023 PC 001064/2022 202200001 CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 18318274000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 R$ 8.892,00
2023 06594 26042023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.335 DO FAE, PPSB21547/2023 R$ 4.000,00
2023 06595 26042023 PC 000509/2023 202300121 49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA 49550253000128 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 R$ 6.669,00
2023 05605 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 190.000,00
2023 05606 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2188. PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 400.000,00
2023 05607 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 10.657.959,21
2023 05608 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 5.725.490,82
2023 05609 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 20.921.380,49
2023 05610 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 27.269.145,11
2023 05611 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 4.006.627,52
2023 05612 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 692.840,68
2023 05613 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 6.600.000,00
2023 05614 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 6.600.000,00
2023 05615 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 10.400.000,00
2023 05616 04042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 12.800.000,00
2023 05617 04042023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. ALTERACAO QUANTIQUALITATIVA NA ORDEM DE 3,24% E 3,65% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.166/23 EM FLS.7041/7042, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 3252PC304/2021,TD.COJUL:48/2023 R$ 255.871,33
2023 05618 04042023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. ALTERACAO QUANTIQUALITATIVA NA ORDEM DE 3,24% E 3,65% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.166/23 EM FLS.7041/7042, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 3252PC304/2021,TD.COJUL:48/2023 R$ 403.542,75
2023 05619 04042023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. ALTERACAO QUANTIQUALITATIVA NA ORDEM DE 3,24% E 3,65% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.166/23 EM FLS.7041/7042, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 3252PC304/2021,TD.COJUL:48/2023 R$ 124.959,37
2023 05620 05042023 PC 001810/2019 201900032 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2023 EM FLS.649/650, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.654, PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 R$ 20.000,00
2023 05621 05042023 PC 000282/2022 202210014 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO TOTAL DA NE 5202/2023. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 -R$ 4.000.000,00
2023 05622 05042023 PC 000282/2022 202210014 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO TOTAL DA NE 5203/2023. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 -R$ 5.700.000,10
2023 05623 05042023 PC 000282/2022 202210014 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO TOTAL DA NE 5204/2023. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 -R$ 2.048.232,55
2023 05624 05042023 PC 000998/2023 202300106 FELIPE FERREIRA BUONANOTTE 34145500830 APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC998/2023,TERMO DE APROVACAO:70105/2023 R$ 2.000,00
2023 05625 05042023 PC 000998/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE FERREIRA BUONANOTTE, PC 998/2023. R$ 400,00
2023 05626 05042023 PC 000282/2022 202300135 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 R$ 4.000.000,00
2023 05627 05042023 PC 000282/2022 202300135 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 R$ 5.700.000,10
2023 05628 05042023 PC 000282/2022 202300135 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 R$ 2.048.232,55
2023 05629 05042023 PC 000429/2023 202300057 ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 31824645000172 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO. PC429/2023,AF:1110/2023 R$ 2.963,80
2023 05630 05042023 PC 000429/2023 202300057 ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 31824645000172 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO. PC429/2023,AF:1110/2023 R$ 1.022,00
2023 05631 05042023 PC 000429/2023 202300057 ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 31824645000172 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO. PC429/2023,AF:1110/2023 R$ 1.124,20
2023 05632 05042023 PC 000971/2023 202300105 RENAN SOUZA DIAS 43748962878 CONTRATAÇAO PARA PARTICIPIÇÃO NA MONITORIA DA EXPOSIÇÃO IMAGENS MULTIPLAS: A IMAGEM EM SUAS MULTIPLAS LINGUAGENS, NA PINACOTECA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE ABRIL. PC971/2023,TERMO DE APROVACAO:70104/2023 R$ 4.000,00
2023 05633 05042023 PC 000971/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENAN SOUZA DIAS, PC 971/2023 R$ 800,00
2023 05634 05042023 PC 000976/2023 202300104 NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827 45926603000157 APRESENTACAO MUSICAL DO COLETIVO MULHERES DO ABC, A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC976/2023,TERMO DE APROVACAO:70103/2023 R$ 1.750,00
2023 05635 05042023 PC 002310/2021 202100586 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 ESTORNO TOTAL DA NE 2670/2023. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 -R$ 17.052,00
2023 05636 05042023 PC 002310/2021 202100586 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 ESTORNO TOTAL DA NE 2671/2023. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 -R$ 5.880,00
2023 05637 05042023 PC 002310/2021 202100586 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 ESTORNO TOTAL DA NE 2672/2023. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 -R$ 6.468,00
2023 05638 05042023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE 4127/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 299.324,89
2023 05639 05042023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.335 DO FAE. PPSB21547/2023 R$ 27.500,00
2023 05640 05042023 PC 000756/2023 202310008 TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA 12244533000106 SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO BASICO VINCULADO AO PROJETO DE MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA DO MUNICIPIO-BNDES. PC756/2023,AF:50007/2023 R$ 28.620,00
2023 05641 05042023 PC 000756/2023 202310008 TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA 12244533000106 SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO BASICO VINCULADO AO PROJETO DE MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA DO MUNICIPIO-BNDES. PC756/2023,AF:50007/2023 R$ 3.180,00
2023 05642 05042023 PC 002902/2019 201910026 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,5912% E 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 13,0121%. MANIFESTACAO PGM-5 168/2023 EM FLS. 9485/9486,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FOLHA 342 R$ 4.760.611,07
2023 05643 05042023 PC 001353/2022 202200347 HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 12059278000113 AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA (EPI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:434/2022. PC1353/2022A001,AF:1158/2023 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022 R$ 17.315,43
2023 05644 05042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 300.000,00
2023 05645 05042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.990,00
2023 05646 05042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.532,00
2023 05647 05042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.114,00
2023 05648 05042023 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 R$ 5.477,40
2023 05788 11042023 PC 002845/2019 201900541 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S 05872814000130 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 R$ 54.400,00
2023 05789 11042023 PC 000102/2021 202110006 PUXE COMUNICACAO EIRELI 05022978000178 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 R$ 1.955.000,00
2023 05790 11042023 PC 001850/2021 202210001 HARUS CONSTRUCOES LTDA 06165485000150 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. 2a PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTIQUALITATIVO NA ORDEM DE 8,30% e 13,57% RESPECTIVAMENTE,MANIFESTACAO PGM-5 142/2023 EM FLS.3165/3167, R$ 405.583,56
2023 05791 11042023 PC 001850/2021 202210001 HARUS CONSTRUCOES LTDA 06165485000150 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC 1850/2021, CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. R$ 616.349,59
2023 05792 12042023 PC 002855/2022 202200531 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 R$ 3.756,00
2023 05793 12042023 PC 003340/2022 202300028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023 PC3340/2022A006,AF:1198/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 R$ 11.750,00
2023 05794 12042023 PC 003339/2022 202300039 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2023 PC3339/2022A001,AF:1200/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 R$ 36.000,00
2023 05795 12042023 PC 002744/2018 201900001 ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. R$ 12.631,60
2023 05796 12042023 PC 001537/2017 201700384 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM 10965693000100 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 5a PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1582/1588, PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 R$ 754.383,67
2023 05797 12042023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 48.200,00
2023 05798 12042023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 05799 12042023 PC 001378/2022 202200389 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA 06636951000138 AQUISICAO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022. PC1378/2022A001,AF: 1241/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 R$ 196.000,00
2023 05800 12042023 PC 001624/2019 201900013 TIM S/A 02421421000111 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019. PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 R$ 9.332,80
2023 05801 12042023 PC 000734/2023 202300139 YC YOUR COMPANY COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LT 20442177000155 SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DE CRACHAS - EVOLIS PRIMACY. PC734/2023,AF:1194/2023 R$ 4.815,00
2023 05802 12042023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 R$ 13.000.000,00
2023 05803 12042023 PC 001818/2021 202200173 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 R$ 603.500,00
2023 05804 12042023 PC 000007/2023 202300048 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA EM BOBINA. PC7/2023,AF:1193/2023 R$ 18.376,00
2023 05805 12042023 PC 001506/2022 202200355 C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA 21302370000153 AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E TIGELA DE SOBREMESA,TIPO CUMBUCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:521/2022. PC1506/2022A002,AF:1210/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 R$ 53.296,00
2023 05806 12042023 PC 000684/2022 202200047 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 R$ 14.080,00
2023 05807 12042023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:1172/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 20.427,60
2023 06449 24042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 06450 24042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 06451 24042023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:1326/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 7.656,00
2023 06452 24042023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP 100 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:1326/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 2.640,00
2023 06453 24042023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP 100 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:1326/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 2.904,00
2023 06454 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.33 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 13.565,00
2023 06455 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 63.104,00
2023 06456 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 187.696,00
2023 06457 24042023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, PROCESSO DIGITAL: 95/2023 R$ 5.500.000,00
2023 06458 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 1.028.924,00
2023 06459 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 248.953,00
2023 06460 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 504.080,00
2023 06461 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 218.772,00
2023 06462 24042023 PP SB 046299/2023 000000000 JOAO CARLOS DE ALMEIDA 06106286825 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 R$ 1.000,00
2023 06463 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 37.820,00
2023 06464 24042023 PC 001110/2022 202200286 RF COMERCIAL LTDA 44635439000166 AQUISICAO DE PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:501/2022. PC1110/2022A008,AF:1333/2023 PROCESSO DIGITAL: 2541/2022 R$ 8.605,50
2023 06465 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 162.477,00
2023 06466 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 24.323.086,00
2023 06467 24042023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 950.180,00
2023 06468 24042023 PP SB 153347/2022 000000000 PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB153347/2022 R$ 285.714,00
2023 06469 24042023 PC 001110/2022 202200286 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES 21278096000124 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ALCALINO 75 G/M2 NAS CORES: AMARELO, VERDE, ROSA, AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 494/2022. PC1110/2022A001,AF:1337/2023 PROCESSO DIGITAL: 2532/2022 R$ 20.448,00
2023 06470 24042023 PC 000346/2022 202200120 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2022. PC346/2022A001,AF:1349/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 R$ 4.964,80
2023 06471 24042023 PC 000346/2022 202200120 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2022. PC346/2022A001,AF:1349/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 R$ 1.712,00
2023 06472 24042023 PC 000346/2022 202200120 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2022. PC346/2022A001,AF:1349/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 R$ 1.883,20
2023 06473 24042023 PC 001110/2022 202200286 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 500/2022 PC1110/2022A007,AF:1374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2540/2022 R$ 168.532,56
2023 06474 24042023 PC 001379/2022 202200327 MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA 36158536000187 AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:364/2022. PC1379/2022A001,AF:1317/2023 PROCESSO DIGITAL: 1942/2022 R$ 11.140,00
2023 06475 24042023 PC 000230/2023 202300091 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 203/2023. PC230/2023A001,AF:1335/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 R$ 115.275,00
2023 06476 24042023 PC 003011/2022 202200652 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2023. PC3011/2022A001,AF:1350/2023 PROCESSO DIGITAL: 859/2023 R$ 5.962,40
2023 06477 24042023 PC 003011/2022 202200652 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2023. PC3011/2022A001,AF:1350/2023 PROCESSO DIGITAL: 859/2023 R$ 2.056,00
2023 06478 24042023 PC 003011/2022 202200652 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2023. PC3011/2022A001,AF:1350/2023 PROCESSO DIGITAL: 859/2023 R$ 2.261,60
2023 06479 24042023 PC 001151/2022 202200361 JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA 12398989000112 AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRÁULICO SAE 10 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 483/2022 PC1151/2022A001,AF:1258/2023 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022 R$ 3.330,00
2023 06480 24042023 PC 000757/2023 202300165 CHIPCENTER COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 11491486000124 AQUISICAO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO 680UF. PC757/2023,AF:1331/2023 R$ 435,00
2023 06481 24042023 PC 000757/2023 202300165 VDR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 27390767000120 AQUISICAO DE CONEXTOR RJ45 MACHO, CAT.5 OU CAT.7. PC757/2023,AF:1330/2023 R$ 240,00
2023 06482 24042023 PC 001110/2022 202200286 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 499/2022. PC1110/2022A006,AF:1368/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 R$ 7.934,40
2023 06483 24042023 PC 001110/2022 202200286 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 499/2022. PC1110/2022A006,AF:1368/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 R$ 2.736,00
2023 06484 24042023 PC 001110/2022 202200286 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 499/2022. PC1110/2022A006,AF:1368/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 R$ 3.009,60
2023 06485 24042023 PC 002578/2022 202200551 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES 21278096000124 AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2023 PC2578/2022A001,AF:1321/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 R$ 7.140,79
2023 06486 24042023 PC 002578/2022 202200551 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES 21278096000124 AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2023 PC2578/2022A001,AF:1321/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 R$ 2.462,34
2023 06597 26042023 PP SB 043956/2021 000000000 FIDELIS PEREIRA SOBRINHO 41654269620 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 506/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE:10061 AÇAO/AUTOS 0014506-40.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB43956/2021 R$ 3.812,75
2023 06598 26042023 PC 001064/2022 202200001 DOUGLAS ALVES FERREIRA 08883168000102 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 R$ 17.784,00
2023 06599 26042023 PP SB 036840/2023 000000000 FIDELIS PEREIRA SOBRINHO 41654269620 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 532/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:20480 AÇAO/AUTOS 0007532-16.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB36840/2023 R$ 7.105,72
2023 06600 26042023 PP SB 049043/2021 000000000 FIDELIS PEREIRA SOBRINHO 41654269620 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:10472 AÇAO/AUTOS 0004753-59.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB49043/2021 R$ 1.683,93
2023 06601 26042023 PP SB 082769/2022 000000000 NATAL FREZOLONE 50439510872 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE:20060 AÇAO/AUTOS 00017784-78.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82769/2022 R$ 839,43
2023 06602 26042023 PP SB 040784/2023 000000000 ALEXANDRE SABARIEGO ALVES 25940630880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 304/2023, EMITIDO EM 30/03/2023, FILE:7881 AÇAO/AUTOS 0032304-53.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB40784/2023 R$ 690,97
2023 06603 26042023 PP SB 114019/2022 000000000 CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A 02509491000126 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:7257 AÇAO/AUTOS 0025277-14.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB114019/2022 R$ 985,97
2023 06604 26042023 PC 000518/2022 202200185 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:243/2022. PC518/2022A002,AF:1361/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 R$ 5.300,00
2023 06605 26042023 PC 000526/2023 202300150 RESGATEX LTDA 15822337000151 AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. PC526/2023,AF:1414/2023 R$ 12.083,00
2023 06606 26042023 PP SB 004006/2010 000000000 JORGE FERREIRA 06635148868 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE:1727 AÇAO/AUTOS 0033668-41.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: PPSB37874/2023 R$ 491,28
2023 06607 26042023 PC 001089/2023 202300171 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL E LIVRE, SOLUCAO TAMPAO, COMPARADOR COLORIMETRICO, SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO E SOLUCAO INTERNA PARA ELETRODO. PC1089/2023,AF:1403/2023 R$ 9.976,00
2023 06608 26042023 PC 000518/2022 202200185 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:245/2022 PC518/2022A004,AF:1422/2023 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 R$ 14.950,00
2023 06609 26042023 PC 000886/2018 201800026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 3o. E 4o.REAJUSTES DE PRECOS NA ORDEM DE 4,495% E 6,00% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM-5 57/2023 EM FLS.1895/1896, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO(PC2430/18) EM FLS.2463/2465, R$ 50.400,18
2023 06610 26042023 PC 002823/2019 202010003 CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019.CONTRATO:06/2021.PC DIGITAL:194/2021 R$ 152.066,16
2023 06596 26042023 PC 000512/2023 202300130 ARIA AI YAMANAKA 42920780840 21844669000130 CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 R$ 6.783,00
2023 06611 26042023 PC 002823/2019 202010003 CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019.CONTRATO:06/2021.PC DIGITAL:194/2021 R$ 1.399.629,20
2023 06612 26042023 PP SB 061194/2019 000000000 ADVOCACIA SALOMONE 06111931000143 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 17/03/2023, FILE:6610 AÇÃO: 0019754-21.2019.8.26.0564 AUTOS: 0048900-16-1996.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61194/2019 R$ 1.250,92
2023 06613 26042023 PC 000886/2018 201800026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 3o. E 4o.REAJUSTES DE PRECOS NA ORDEM DE 4,495% E 6,00% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM-5 57/2023 EM FLS.1895/1896, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO(PC2430/18) EM FLS.2463/2465, R$ 75.618,40
2023 06614 26042023 PP SB 052886/2020 000000000 ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA 02496848889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 403/2023 EMITIDO EM 15/03/2023, FILE:11524 AÇÃO/AUTOS 0018403-81.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB52886/2020 R$ 3.527,29
2023 05649 05042023 PP SB 052171/2013 000000000 NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO 16144730800 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 R$ 1.562,40
2023 05650 05042023 PP SB 057382/2014 000000000 MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO 06901668856 INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. R$ 5.208,00
2023 05651 05042023 PC 001090/2022 202200294 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1143/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 R$ 7.710,36
2023 05652 05042023 PP SB 083117/2018 000000000 ROBEILDA QUARESMA DA SILVA 14027816870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 R$ 2.792,92
2023 05653 05042023 PP SB 148281/2022 000000000 IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 R$ 6.575,36
2023 05654 05042023 PP SB 001241/2006 000000000 VINICIUS DA SILVA RIBEIRO 47621122838 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 R$ 1.302,00
2023 05655 05042023 PC 001090/2022 202200294 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1143/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 R$ 2.658,74
2023 05656 05042023 PC 001090/2022 202200294 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1143/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 R$ 2.924,62
2023 05657 05042023 PP SB 073505/2020 000000000 JANAINA GRACIELE DA SILVA 35142176880 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 R$ 2.604,00
2023 05658 05042023 PP SB 073505/2020 000000000 EDUARDA ARYEL DA SILVA 54038572811 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 R$ 2.604,00
2023 05659 05042023 PP RR 002180/1993 000000000 VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 R$ 5.208,00
2023 05660 05042023 PP SB 008656/1998 000000000 CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 38579581893 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 R$ 10.416,00
2023 05661 05042023 PC 001776/2022 202200431 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022 PC1776/2022A001,AF:1131/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 R$ 12.641,58
2023 05662 05042023 PP SB 002350/2006 000000000 CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN 38020935851 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 R$ 2.604,00
2023 05663 06042023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:1132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 1.867,50
2023 05664 06042023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:1132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 643,97
2023 05665 06042023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:1132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 708,37
2023 05666 06042023 PC 003121/2022 202200679 AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14769402000160 AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER, TRENDELEMBURG. PC3121/2022,AF:1122/2023 R$ 1.809.000,00
2023 05667 06042023 PP SB 036809/2019 000000000 FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 R$ 1.600.074,56
2023 05668 06042023 PC 000196/2023 202300024 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS 42328708000116 DESPESA COM ANUIDADE PARA FILIACAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO (EXERCICIO 2023). PC196/2023,AF:1108/2023 R$ 25.452,00
2023 05669 06042023 PC 001487/2018 201800050 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018. R$ 32.511,42
2023 05670 06042023 PP SB 083525/2022 000000000 ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE 45877305000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. R$ 687.906,64
2023 05671 06042023 PC 000470/2023 202300116 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 03709814007877 PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, PC470/2023, CONTRATO: 48/2023 R$ 619.331,87
2023 05672 06042023 PC 002591/2021 202210014 CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA 49179512000156 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA R$ 860.990,00
2023 05673 06042023 PP SB 054847/2014 000000000 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 R$ 1.718,64
2023 05674 06042023 PP SB 013206/2010 000000000 ANOILDES FELIX DE LIMA 16516908800 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 R$ 5.208,00
2023 05675 06042023 PP SB 017573/2005 000000000 JONATAS LIMA SOUSA JESUS 32995964892 PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020. R$ 5.208,00
2023 05676 06042023 PP SB 003867/1993 000000000 NELSON GRIGOLIN JUNIOR 27650888886 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 R$ 2.083,20
2023 05677 06042023 PP SB 003587/1988 000000000 SERGIO PERRETTI 56243030849 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 R$ 42.913,92
2023 05678 06042023 PP SB 007293/2000 000000000 ANA FERREIRA DA SILVA 73554618691 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 R$ 17.863,44
2023 05679 06042023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 450.000,00
2023 05808 12042023 PC 000728/2021 202100016 SISGRAPH LTDA 54512587000147 SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 R$ 88.634,68
2023 05809 12042023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:1172/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 7.044,00
2023 05810 12042023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:1172/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 7.748,40
2023 05811 12042023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.38/2023 PC2998/2022A002,AF:1102/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 25.859,84
2023 05812 12042023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 R$ 8.000,00
2023 05813 13042023 PP SB 084664/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 R$ 130,00
2023 05814 13042023 PP SB 085190/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. R$ 65,00
2023 05815 13042023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 48.509,68
2023 05816 13042023 PP SB 134221/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2023 05817 13042023 PP SB 000551/2023 000000000 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 55059042000190 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB551/2023 R$ 6.053,30
2023 05818 13042023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 26940/2014, SB 68538/2022, SB 9014/2022. PPSB 0538/2023 R$ 2.908,53
2023 05819 13042023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS COM EMOLUMENTOS, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 43272/2014 E SB 37967/2015 PPSB539/2023 R$ 124,64
2023 05820 13042023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2203/2023. PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ CONF. TA 06/2023 PROCESSO DIGITAL:SB 56651/2022 PC1033/2021,CONTRATO:69/2022 -R$ 97.093,28
2023 05821 13042023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 ESTORNO TOTAL DA N.E. 4849/2023. PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ CONF. TA 06/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 56651/2022 PC1033/2021,CONTRATO:69/2022 -R$ 100.000,00
2023 05822 13042023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2205/2023. PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ CONF. TA 05/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 56652/2022 PC1063/2021,CONTRATO:72/2022 -R$ 13.025,14
2023 05823 13042023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 01115194000133 ESTORNO TOTAL DA N.E. 4848/2023. PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ CONF. TA 05/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 56652/2022 PC1063/2021,CONTRATO:72/2022 -R$ 102.972,16
2023 05824 13042023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, JOMI2023. PPSB27820/2023 R$ 4.000,00
2023 05825 13042023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.JOMI2023 PPSB27820/2023 R$ 4.000,00
2023 05826 13042023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4863/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 81655/2022 PC1755/2020,CONTRATO:124/2022 -R$ 397.550,53
2023 05827 13042023 PC 003263/2022 202300018 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2023 PC3263/2022A001,AF:1079/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 R$ 20.399,08
2023 05828 13042023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 05/2023. PROCESSO DIGITAL: 2655/2022 PC46/2019,CONTRATO:67/2019 -R$ 29.000,00
2023 05829 13042023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 06/2023. PROCESSO DIGITAL: 2655/2022 PC46/2019,CONTRATO:67/2019 -R$ 10.000,00
2023 05830 13042023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 07/2023. PROCESSO DIGITAL: 2655/2022 PC46/2019,CONTRATO:67/2019 -R$ 11.000,00
2023 05831 13042023 PC 000296/2022 202200610 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM GARANTIA DE 36 MESES. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 41 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 702/2022 PC296/2022A013,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: 47/2023 R$ 11.100,00
2023 05832 13042023 PP SB 143550/2023 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.300,00
2023 05833 13042023 PP SB 143550/2023 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.400,00
2023 06488 24042023 PC 000951/2022 202200261 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022. PC951/2022A001,AF:1373/2023 PROCESSO DIGITAL: 1719/2022 R$ 3.317,60
2023 06489 24042023 PC 000951/2022 202200261 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022. PC951/2022A001,AF:1373/2023 PROCESSO DIGITAL: 1719/2022 R$ 1.144,00
2023 06490 24042023 PC 001110/2022 202200286 COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA 34309210000188 AQUISIÇÃO DE TINTA AQUARELA COM 12 CORES, TINTA GUACHE E TINTA PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 495/2022 PC1110/2022A002,AF:1367/2023 PROCESSO DIGITAL: 2533/2022 R$ 91.875,10
2023 06491 24042023 PC 000951/2022 202200261 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022. PC951/2022A001,AF:1373/2023 PROCESSO DIGITAL: 1719/2022 R$ 1.258,40
2023 06492 24042023 PC 002902/2019 201910026 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 3ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO, POR 06 MESES SEM ONUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,16% ,MANIFESTACAO PGM-5 241/2023 EM FLS. 9801/9802 ECOTA DE FLS. 9804 (PC 2902/2019), R$ 2.290.726,07
2023 06493 25042023 PC 001349/2022 202200312 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2022 PC1349/2022A001,AF:1311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2022/2022 R$ 6.931,00
2023 06494 25042023 PC 001349/2022 202200312 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2022 PC1349/2022A001,AF:1311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2022/2022 R$ 2.390,00
2023 06495 25042023 PC 001349/2022 202200312 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2022 PC1349/2022A001,AF:1311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2022/2022 R$ 2.629,00
2023 06496 25042023 PC 000152/2023 202300082 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:153/2023 PC152/2023A001,AF:1220/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 R$ 3.500,00
2023 06497 25042023 PP SB 039780/2023 000000000 MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 0019963- 68.2011.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9672, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PPSB39780/2023 R$ 4.666,66
2023 06498 25042023 PC 002858/2022 202200635 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:713/2022 PC2858/2022A002,AF:1320/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 R$ 8.199,20
2023 06499 25042023 PP SB 039780/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI (ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PPSB39780/2023 R$ 933,33
2023 06500 25042023 PC 000117/2023 202300017 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL (COMPLEMENTO DA AF:214/2023) RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS. 100 ,PC117/2023, AF:1407/2023 R$ 1.466,67
2023 06501 25042023 PC 000619/2020 202010006 CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR 40390889000185 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC619/2020,CONTRATO:7/2021,PC DIGITAL:192/2021 R$ 1.771.839,37
2023 06502 25042023 PC 002131/2022 202200496 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:557/2022. PC2131/2022A003,AF:1305/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 R$ 1.538,00
2023 06503 25042023 PC 000373/2022 202210012 EMPARSANCO ENGENHARIA S/A 21617548000155 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. PC373/2022,CONTRATO: 109/2022 R$ 240.000,00
2023 06504 25042023 PC 000152/2023 202300082 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 154/2023 PC152/2023A002,AF:1357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 R$ 9.032,00
2023 06505 25042023 PC 000374/2022 202210011 CONSORCIO MALHA VIARIA SBC 47096865000167 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) PC374/2022,CONTRATO: 102/2022 R$ 200.000,00
2023 06506 25042023 PC 001040/2023 202300166 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - TAMPA AMARELA. PC1040/2023,AF:1347/2023 R$ 4.854,60
2023 06487 24042023 PC 002578/2022 202200551 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES 21278096000124 AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2023 PC2578/2022A001,AF:1321/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 R$ 2.708,57
2023 06507 25042023 PC 000622/2023 202300073 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS, COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL. PC622/2023,AF:1398/2023 R$ 5.040,00
2023 06508 25042023 PC 000622/2023 202300073 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS, COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL. PC622/2023,AF:1398/2023 R$ 9.095,00
2023 06509 25042023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00142, CONSTANTE NO DP 05229 - OP 05812, CONFORME GAM - 002735504 E ANULACAO 00163. -R$ 10.707.127,43
2023 06615 26042023 PC 000526/2023 202300150 RESGATEX LTDA 15822337000151 AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. PC526/2023,AF:1414/2023 R$ 1.845,00
2023 06616 26042023 PC 000526/2023 202300150 RESGATEX LTDA 15822337000151 AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. PC526/2023,AF:1414/2023 R$ 42.596,00
2023 06617 26042023 PC 000526/2023 202300150 RESGATEX LTDA 15822337000151 AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL. PC526/2023,AF:1414/2023 R$ 44.910,00
2023 06618 26042023 PP SB 086478/2019 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA 06136011000180 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 R$ 32.880,00
2023 06619 26042023 PC 000512/2022 202200181 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:248/2022. PC512/2022A002,AF:1420/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 R$ 29.850,00
2023 06620 26042023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 R$ 95.240,00
2023 06621 26042023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 R$ 23.440,00
2023 06622 26042023 PP SB 086596/2019 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38485/2020 R$ 38.520,00
2023 06623 26042023 PP SB 045209/2019 000000000 JOAO JOSE DE ALMEIDA NASSIF 22349368882 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 23/3/2023, AUTOS/ACAO 0031500-51.2017.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12211, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45209/2019 R$ 3.428,22
2023 06624 26042023 PP SB 038572/2022 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS R$ 120.000,00
2023 06625 26042023 PP SB 038572/2022 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS R$ 192.000,00
2023 06626 26042023 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS R$ 240.000,00
2023 06627 26042023 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS R$ 72.000,00
2023 06628 26042023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 R$ 92.040,00
2023 06629 26042023 PP SB 038844/2022 000000000 ASSOCIACAO SAO LUIZ 45947942000110 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS R$ 396.080,00
2023 06630 26042023 PC 001100/2023 202300168 HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO E SEM LACTOSE. PC1100/2023,AF:1405/2023 R$ 6.325,00
2023 06631 26042023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 ESTORNO DA NE 6628/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS -R$ 92.040,00
2023 06632 26042023 PP SB 086475/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 R$ 12.840,00
2023 06633 26042023 PC 000426/2022 202200159 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT 08406359000175 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022. PC426/2022A001,AF:1436/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 R$ 28.550,00
2023 06634 26042023 PP SB 038881/2022 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS R$ 717.408,00
2023 06635 26042023 PC 002342/2021 202200282 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022, R$ 3.736,70
2023 06636 27042023 PP SB 086518/2019 000000000 NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO 05218684000116 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 R$ 32.880,00
2023 06637 27042023 PP SB 086526/2019 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 R$ 6.960,00
2023 06638 27042023 PP SB 086567/2019 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 R$ 12.840,00
2023 06639 27042023 PP SB 086617/2019 000000000 INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 R$ 32.880,00
2023 05004 20032023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 370.000,00
2023 05005 20032023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 200.000,00
2023 05006 20032023 PC 000047/2021 202100083 CONFRUTY ALIMENTOS LTDA 53726295000144 FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:98/2023. R$ 660.000,00
2023 05007 20032023 PC 001367/2022 202200387 XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 34295874000135 AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:458/2022. PC1367/2022A002,AF:756/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 R$ 162.913,50
2023 05008 20032023 PC 000061/2023 202300053 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISICAO DE AMINOFILINA 100MG POR COMPRIMIDO. PC61/2023,AF:837/2023 R$ 2.511,00
2023 05009 20032023 PC 000146/2022 202200067 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2022 PC146/2022A001,AF:869/2023 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 R$ 18.200,00
2023 05010 20032023 PC 000138/2022 202200068 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2022 PC138/2022A002,AF:867/2023 PROCESSO DIGITAL: 799/2022 R$ 68.136,00
2023 05011 20032023 PC 000139/2022 202200071 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:135/2022. PC139/2022A002,AF:782/2023 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 R$ 18.600,00
2023 05012 20032023 PC 002351/2021 202210010 REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 18915581000157 REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021 PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022 R$ 130.277,75
2023 05013 20032023 PC 002351/2021 202210010 REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 18915581000157 REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022 R$ 64.479,42
2023 05014 20032023 PC 000518/2022 202200185 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:245/2022. PC518/2022A004,AF:858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 R$ 14.950,00
2023 05015 20032023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 97569/0219, SB 26427/2014, SB 37659/2013 E 76392/2013. PPSB 0538/2023 R$ 14.667,62
2023 05016 20032023 PC 000306/2022 202200131 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:174/2022. PC306/2022A001,AF:808/2023 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 R$ 26.670,00
2023 05017 20032023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 585,00
2023 05018 20032023 PC 001064/2022 202200001 STIPP FILMES LTDA 41772026000135 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. MANIFESTACAO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023 R$ 5.358,00
2023 05019 20032023 PC 001064/2022 202200001 AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO 43477928000174 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. MANIFESTACAO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023 R$ 10.944,00
2023 05020 20032023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 456,75
2023 05021 20032023 PC 001064/2022 202200001 RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 26000666000133 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CAV. MANIFESTACAO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023 R$ 6.028,00
2023 05022 20032023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 18.481,70
2023 05023 20032023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 157,50
2023 05024 20032023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 6.373,00
2023 05025 20032023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 173,25
2023 05026 20032023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 7.010,30
2023 05027 20032023 PP SB 029813/2011 000000000 ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI 27893786817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, ACAO/AUTOS 0024665-57.2011. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9727, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO DIGITAL: SB24907/2023 PPSB29813/2011 R$ 1.704,27
2023 05834 13042023 PC 000102/2021 202110006 BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. R$ 1.955.000,00
2023 05835 13042023 PP SB 143550/2023 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.500,00
2023 05836 13042023 PC 000102/2021 202110006 MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. R$ 1.955.000,00
2023 05837 13042023 PC 001286/2020 202000329 GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 R$ 5.074,64
2023 05838 13042023 PC 001051/2023 202300114 ERNESTINO CIAMBARELLA JUNIOR 25160108858 28897946000111 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/04/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1051/2023,TERMO DE APROVACAO:70113/2023 R$ 4.000,00
2023 05839 13042023 PC 001057/2023 202300116 GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/04/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1057/2023,TERMO DE APROVACAO:70115/2023 R$ 750,00
2023 05840 13042023 PC 001057/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA PC 1057/2023. R$ 150,00
2023 05841 13042023 PC 000947/2023 202300107 49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA 49464289000199 CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS -TEATRO NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC947/2023,TERMO DE APROVACAO:70106/2023 R$ 3.630,00
2023 05842 13042023 PC 001282/2018 201810023 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, R$ 509.049,07
2023 05843 13042023 PC 001282/2018 201810023 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.4a PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES E R$ 7.907.647,89
2023 05844 13042023 PC 001049/2023 202300111 ELSON DA SILVA 39500984881 APRESENTACAO DE PALESTRA NA ALDEIA GUYRAPAJU NO DIA 15 DE ABRIL, COM SAÍDA DO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1049/2023,TERMO DE APROVACAO:70110/2023 R$ 2.000,00
2023 05845 13042023 PC 001049/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELSON DA SILVA. PC 1049/2023 R$ 400,00
2023 05846 13042023 PC 001283/2018 201810025 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.196/2023 EM FLS.1284/1285, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1298, PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 R$ 203.956,84
2023 05847 13042023 PC 001283/2018 201810025 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.196/2023 EM FLS.1284/1285, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1298,PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD COJUL 53/2023 R$ 3.103.828,20
2023 05848 13042023 PC 001080/2023 202300109 50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO 50100922000149 CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DA PINACOTECA MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1080/2023,TERMO DE APROVACAO:70108/2023 R$ 3.905,00
2023 05849 13042023 PC 002202/2020 202000029 IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 R$ 13.000,00
2023 05850 13042023 PC 000130/2023 202300062 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z,TAMANHO OFICIO. PC130/2023,AF:1202/2023 R$ 2.358,00
2023 05851 13042023 PC 000130/2023 202300062 DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA 04603795000183 AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, ROSA. PC130/2023,AF:1203/2023 R$ 1.724,85
2023 05852 13042023 PC 000130/2023 202300062 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 13328409000183 AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA COPIADORA XEROX E CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66X50CM, CORES DIVERSAS PC130/2023,AF:1204/2023 R$ 8.698,00
2023 05853 13042023 PC 000130/2023 202300062 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT COM GRAMATURA APROXIMADA DE 180GR/M2. PC130/2023,AF:1205/2023 R$ 6.760,00
2023 05854 14042023 PC 001053/2023 202300118 O CAPITAL PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA 04636053000154 CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO 65º ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1053/2023,TERMO DE APROVACAO:70117/2023 R$ 2.500,00
2023 05855 14042023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 715,00
2023 05856 14042023 PC 001066/2023 202300108 MANUEL MESSIAS DA SILVA FILHO 07789166859 27200329000152 CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO 65º ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO . PC1066/2023,TERMO DE APROVACAO:70107/2023 R$ 1.500,00
2023 05857 14042023 PC 001084/2023 202300113 WILHER SANTOS MORAES 08761947652 44596524000162 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1084/2023,TERMO DE APROVACAO:70112/2023 R$ 4.000,00
2023 05858 14042023 PC 000925/2023 202300134 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXA EM LONA. PC925/2023,AF:1170/2023 R$ 369,00
2023 05859 14042023 PC 000016/2020 202000007 ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI 25531292000110 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020,NR.ADIT:173/2022 R$ 200.000,00
2023 06510 25042023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00146, CONSTANTE NO DP 04229 - OP 04828, CONFORME GAM - 002735503 E ANULACAO 00164. -R$ 21.292.872,57
2023 06511 25042023 PC 001308/2022 202200340 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:1338/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 R$ 46.233,00
2023 06512 25042023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03971, CONSTANTE NO DP 02848 - OP 03272, CONFORME GAM - 002735717 E ANULACAO 00165. -R$ 25,12
2023 06513 25042023 PP SB 046305/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03134, CONSTANTE NO DP 02715 - OP 02325, CONFORME GAM - 002744941 E ANULACAO 00166. -R$ 30,30
2023 06514 25042023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02863, CONSTANTE NO DP 00967 - OP 01524, CONFORME GAM - 002744039 E ANULACAO 00167. -R$ 136,20
2023 06515 25042023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04588, CONSTANTE NO DP 03737 - OP 04217, CONFORME GAM - 002744040 E ANULACAO 00168. -R$ 189,01
2023 06516 25042023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04589, CONSTANTE NO DP 03737 - OP 04217, CONFORME GAM - 002744040 E ANULACAO 00169. -R$ 167,00
2023 06517 25042023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04590, CONSTANTE NO DP 03737 - OP 04217, CONFORME GAM - 002744040 E ANULACAO 00170. -R$ 2.160,66
2023 06518 25042023 PC 000342/2023 202300108 LANCO LTDA 00595037000100 AQUISICAO DE CARRO DE MEDICAO BEIRA LEITO. PC342/2023,AF:1364/2023 R$ 70.000,00
2023 06519 25042023 PC 002840/2022 202200618 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI 30577619000124 AQUISICAO DE VENTAL/JALECO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:717/2022. PC2840/2022A001,AF:1196/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 R$ 81.533,89
2023 06520 25042023 PC 001778/2022 202200423 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 471/2022 PC1778/2022A002,AF:1356/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 R$ 31.280,00
2023 06521 25042023 PC 002237/2021 202100026 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. R$ 32.000,00
2023 06522 25042023 PC 000518/2022 202200185 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AGUA DESTILADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:1393/2023 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 R$ 15.200,00
2023 06523 25042023 PC 001110/2022 202200286 MATESC COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES LTDA 03902200000128 AQUISICAO DE PINCEIS, ESPONJA RETICULAR DE ESPUMA E ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 498/2022 PC1110/2022A005,AF:1371/2023 PROCESSO DIGITAL: 2536/2022 R$ 96.822,20
2023 06524 25042023 PC 002654/2019 201910004 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 53174058000118 SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, R$ 1.487.632,44
2023 06525 25042023 PC 000527/2023 202300167 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66582784000111 LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 261/2023, PC527/2023A002,AF:1421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1230/2023 R$ 61.705,56
2023 06526 25042023 PC 000527/2023 202300167 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66582784000111 LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 261/2023, PC527/2023A002,AF:1421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1230/2023 R$ 555.350,04
2023 06527 25042023 PC 000519/2022 202200204 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:266/2022. PC519/2022A001,AF:1386/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 R$ 1.320,00
2023 06528 25042023 PC 000844/2023 202300085 APS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 31248094000146 AQUISICAO DE ALVO QUATRO CORES, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 220GRS. PC844/2023,AF:1402/2023 R$ 9.684,00
2023 06529 25042023 PC 000727/2023 202300080 VAD MEDICAL COMERCIO LTDA 26185580000122 AQUISICAO DE KIT CRICOTOMIA DE EMERGENCIA. PC727/2023,AF:1382/2023 R$ 7.950,00
2023 06530 25042023 PC 000823/2023 202300086 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA 44940663000161 AQUISICAO DE FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC823/2023,AF:1406/2023 R$ 7.000,00
2023 06531 25042023 PC 000853/2023 202300167 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI 27967154000103 AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉREMICA COM TERMOMETRO PC853/2023,AF:1383/2023 R$ 3.478,80
2023 06532 25042023 PC 003295/2022 202300023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2023 PC3295/2022A001,AF:1396/2023 PROCESSO DIGITAL: 887/2023 R$ 1.998,00
2023 06533 25042023 PC 001065/2023 202300153 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1065/2023,AF:1252/2023 R$ 14.315,60
2023 06534 25042023 PC 001130/2023 202300172 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1130/2023,AF:1391/2023 R$ 8.064,00
2023 06535 25042023 PC 001110/2023 202300162 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1110/2023,AF:1302/2023 R$ 1.734,60
2023 06536 25042023 PC 001124/2023 202300161 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1124/2023,AF:1306/2023 R$ 6.863,22
2023 06537 25042023 PP SB 041083/2014 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL], EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL: SB39422/2020 R$ 1.360.000,00
2023 06538 25042023 PC 001308/2022 202200340 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 04301884000175 AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:397/2022. PC1308/2022A001,AF:1366/2023 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022 R$ 69.972,00
2023 05302 27032023 PC 002928/2022 202300050 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISICAO DE FIO DENTAL, EM EMBALAGEM PROFISSIONAL, COM 100 OU 125 METROS. PC2928/2022,AF:965/2023 R$ 1.695,40
2023 05303 27032023 PC 002928/2022 202300050 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC2928/2022,AF:966/2023 R$ 838,80
2023 05304 27032023 PC 000251/2023 202300063 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21297758000103 AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA E MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC251/2023,AF:987/2023 R$ 3.220,00
2023 05305 27032023 PC 000138/2022 202200068 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2022, PC138/2022A001,AF:893/2023 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 R$ 11.358,72
2023 05306 27032023 PC 000369/2023 202300066 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023 R$ 1.444,50
2023 05307 27032023 PC 000369/2023 202300066 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023 R$ 2.032,50
2023 05308 27032023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 R$ 50.000,00
2023 05309 27032023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR, - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 R$ 170.000,00
2023 05310 27032023 PC 000369/2023 202300066 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023 R$ 1.000,00
2023 05311 27032023 PC 001827/2022 202200421 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:1017/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 R$ 20.694,28
2023 05312 27032023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A008,AF:890/2023 PROCESSO DIGITAL: 459/2023 R$ 184,00
2023 05313 27032023 PC 002810/2022 202200595 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:994/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 R$ 16.800,00
2023 05314 27032023 PC 002892/2022 202200632 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A002,AF:1016/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 R$ 12.356,40
2023 05315 27032023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CNPJ, CONFORME TA.27/2023)PC911/2020,CONTRATO:96/2020 R$ 151.975,05
2023 05316 27032023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 122/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023) R$ 54.207,56
2023 05317 27032023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 123/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023) R$ 50.000,00
2023 05318 27032023 PC 000467/2022 202200206 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:1028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 R$ 78.804,00
2023 05319 27032023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 212.698,41
2023 05320 27032023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 694.892,05
2023 05321 27032023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.186.463,99
2023 05322 27032023 PC 000350/2022 202200140 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022. PC350/2022A001,AF:1029/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022 R$ 85.800,00
2023 05301 27032023 PC 000251/2023 202300063 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. PC251/2023,AF:986/2023 R$ 2.220,00
2023 05028 20032023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA MUNDIAL DA AGUA" A SER REALIZADO EM 22/03/2023 NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A009,AF:901/2023 PROCESSO DIGITAL: 630/2023 R$ 1.950,00
2023 05029 20032023 PP SB 057462/2019 000000000 JULIO NOBUTAKA SHIMABUKURO 59243902849 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0006430-67.1996.8.26. 0564, ACAO: 0013834-32.2020.8.26.0564, FILE 103810, 2a.VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB57462/2019 R$ 2.700,18
2023 05030 20032023 PP SB 013660/2023 000000000 ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA 02496848889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0018026-08.2020.8.26.0564, FILE 13148, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13660/2023 R$ 4.527,46
2023 05031 20032023 PC 000555/2023 202300103 MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899 15440581000150 CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023 R$ 5.800,00
2023 05032 20032023 PC 000555/2023 202300103 MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899 15440581000150 CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023 R$ 2.000,00
2023 05033 20032023 PC 000555/2023 202300103 MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899 15440581000150 CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023 R$ 2.200,00
2023 05034 20032023 PC 000363/2022 202200147 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:223/2022. PC363/2022A001,AF:850/2023 PROCESSO DIGITAL: 1015/2022 R$ 26.258,40
2023 05035 20032023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2022 PC1976/2022A001,AF:884/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 R$ 7.302,00
2023 05036 20032023 PP SB 013660/2023 000000000 FUNDACAO RICHARD HUGH FISK 67978759000114 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, ACAO/AUTOS 0018026.08.2020. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13148 ,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB13660/2023 R$ 11.118,91
2023 05037 20032023 PC 000702/2022 202200259 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 347/2022 PC702/2022A002,AF:848/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 R$ 3.900,00
2023 05038 20032023 PC 001776/2022 202200431 INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 468/2022. PC1776/2022A002,AF:854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 R$ 14.880,00
2023 05039 20032023 PC 000201/2023 202300035 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE ADESIVO LIQUIDO, QUIMICO. PC201/2023,AF:885/2023 R$ 1.440,50
2023 05040 20032023 PC 000201/2023 202300035 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA E COLA DE EMULSAO, BRANCA. PC201/2023,AF:885/2023 R$ 1.867,50
2023 05041 20032023 PC 000522/2022 202200199 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2022. PC522/2022A001,AF:847/2023 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 R$ 11.869,00
2023 05042 20032023 PC 002598/2022 202310001 KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 33696917000121 EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 781/2022 EM FLS.97/98, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 212 .PC2598/2022,TD.COJUL:34/2023 R$ 87.246,22
2023 05043 20032023 PC 001318/2022 202200336 FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO,EM FRASCO CONTA-GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:371/2022. PC1318/2022A001,AF:852/2023 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 R$ 1.560,00
2023 05044 20032023 PC 001778/2022 202200423 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 472/2022. PC1778/2022A003,AF:855/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 R$ 11.400,00
2023 05045 20032023 PP SB 018077/2013 000000000 BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E 03641550000188 ESTORNO DO SALDO DA NE 2997/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 42576/2020. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 -R$ 545,27
2023 05046 21032023 PC 003271/2022 202300001 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10807173000170 AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:47/2023. PC3271/2022A001,AF:898/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 R$ 1.800,00
2023 05047 21032023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, R$ 21.902.767,62
2023 05860 14042023 PC 001697/2019 201900319 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 R$ 600.000,00
2023 05861 14042023 PC 001150/2023 202300117 RM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 09585663000190 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1150/2023,TERMO DE APROVACAO:70116/2023 R$ 3.150,00
2023 05862 14042023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 182/2023. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 R$ 21.292.872,57
2023 05863 14042023 PC 001285/2018 201810030 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. 4o REAJUSTE NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO PGM.5 N.190/2023 EM FLS. 2480/2482, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2502, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, TD COJUL 52/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 R$ 5.004.476,97
2023 05864 14042023 PC 001285/2018 201810030 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES E 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO PGM.5 N.190/2023 EM FLS. 2480/2482, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2502,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, TD COJUL 52/2023. R$ 75.532.915,52
2023 05865 14042023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 183/2023. PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 R$ 10.707.127,43
2023 05866 14042023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 R$ 48.786,80
2023 05867 14042023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 R$ 50.000,00
2023 05868 14042023 PC 001284/2018 201810024 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.194/2023 EM FLS.2036/2037,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2050, R$ 323.749,45
2023 05869 14042023 PC 001284/2018 201810024 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.194/2023 EM FLS.2036/2037,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2050, R$ 5.371.900,28
2023 05870 14042023 PC 001052/2023 202300115 ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 24211810000155 APRESENTACAO TEATRAL A SER REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1052/2023,TERMO DE APROVACAO:70114/2023 R$ 5.000,00
2023 05871 14042023 PC 001081/2023 202300112 EDUARDO OLIVEIRA MARMO 36498186801 29461078000195 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1081/2023,TERMO DE APROVACAO:70111/2023 R$ 2.000,00
2023 05872 14042023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 R$ 2.089,40
2023 05873 14042023 PC 001045/2023 202300155 VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL. PC1045/2023,AF:1295/2023 R$ 1.000,00
2023 05874 14042023 PC 000571/2023 202300104 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA ADESIVADA EM PS. PC571/2023,AF:838/2023 R$ 1.250,00
2023 05875 14042023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJCONFORME TERMO DE ADITAMENTO 05/2023. R$ 115.997,30
2023 05876 14042023 PC 000977/2023 202300110 JOSE CARLOS DA SILVA 46823301791 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC977/2023,TERMO DE APROVACAO:70109/2023 R$ 1.500,00
2023 05877 14042023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, PARA R$ 197.093,28
2023 05878 14042023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS R$ 397.550,53
2023 05879 14042023 PC 000977/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE CARLOS DA SILVA. PC 977/2023. R$ 300,00
2023 06078 18042023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18/4/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023, PC2873/2022A008,AF:1336/2023 PROCESSO DIGITAL: 1177/2023 R$ 4.041,77
2023 06079 18042023 PC 002150/2020 202110007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 R$ 2.800.000,00
2023 06080 18042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 R$ 500,00
2023 06081 18042023 PC 001302/2022 202200337 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:375/2022 PC1302/2022A002,AF:1063/2023 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022 R$ 51.637,50
2023 06082 18042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 R$ 500,00
2023 06083 18042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 R$ 500,00
2023 06084 18042023 PC 001629/2019 201900022 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 R$ 278.323,14
2023 06085 18042023 PC 002411/2019 202000001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59456277000176 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 R$ 203.750,52
2023 06086 18042023 PC 000519/2022 202200204 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:268/2022. PC519/2022A003,AF:1065/2023 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022 R$ 28.003,50
2023 06087 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 2.000,00
2023 06088 18042023 PC 002706/2021 202200005 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022 R$ 58.853,64
2023 06089 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 2.700,00
2023 06090 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 519,75
2023 06091 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 3.638,25
2023 06092 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 8.000,00
2023 06093 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 16.800,00
2023 06094 18042023 PC 000406/2023 202300075 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BELICHES, PC406/2023,AF:615/2023 R$ 17.000,00
2023 06095 18042023 PC 001035/2023 202300158 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA E CADEIRAS PC1035/2023,AF:1301/2023 R$ 14.000,00
2023 06096 18042023 PC 001043/2023 202300159 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHA E MALHA PC1043/2023,AF:1322/2023 R$ 11.550,00
2023 06097 18042023 PC 000010/2023 202300014 MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2023, PC10/2023A001,AF:1327/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 R$ 14.950,00
2023 06098 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 5.002,88
2023 06099 18042023 PC 000512/2022 202200181 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL,EV. ATA DE REGISTRO:249/2022. PC512/2022A003,AF:1211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1333/2022 R$ 3.037,20
2023 06100 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 9.033,90
2023 06101 18042023 PC 000839/2023 202300131 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS, PC839/2023,AF:1109/2023 R$ 11.000,00
2023 06102 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 2.311,76
2023 06103 18042023 PC 001617/2022 202200403 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 R$ 134.500,00
2023 06104 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 2.932,24
2023 05323 27032023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, EM FACE DO CONCURSO N. 04/2018. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A008,AF: 1008/2023 PROCESSO DIGITAL: 447/2023 R$ 157.766,40
2023 05324 27032023 PP SB 020608/2022 000000000 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA 59281253000123 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE I, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 22242/2023. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.41 /66 E ATUALIZACAO DE CALCULOS FLS. 146/147 E COTA PGM.4 EM FLS. 167/168 E 179.INSCRICAO IMOBILIARIA 532.500.034.000(CONFORME R$ 471.846,26
2023 05325 27032023 PC 000055/2023 202300047 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PANO DE COZINHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 40CM 100% ALGODAO. PC55/2023,AF:1053/2023 R$ 14.350,00
2023 05326 27032023 PC 000837/2023 202300084 GILSON DE AMORIM CRUZ CONSULTORIA E PRODUCOES 24816826000191 APRESENTACAO MUSICAL DE ALEX APARECIDO DA SILVA, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC837/2023,TERMO DE APROVACAO:70083/2023 R$ 3.500,00
2023 05327 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002691468 E ANULACAO 00068. -R$ 938,69
2023 05328 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 000694205 E ANULACAO 00069. -R$ 986,30
2023 05329 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002691490 E ANULACAO 00070. -R$ 1.026,14
2023 05330 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002691488 E ANULACAO 00071. -R$ 1.636,87
2023 05331 27032023 PC 000142/2022 202200072 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:212/2022. PC142/2022A002,AF:1026/2023 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 R$ 17.160,00
2023 05332 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002691493 E ANULACAO 00072. -R$ 1.006,02
2023 05333 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002691495 E ANULACAO 00073. -R$ 1.803,90
2023 05334 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694217 E ANULACAO 00074. -R$ 986,30
2023 05335 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694201 E ANULACAO 00075. -R$ 1.341,31
2023 05336 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694190 E ANULACAO 00076. -R$ 986,30
2023 05337 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694192 E ANULACAO 00077. -R$ 575,29
2023 05338 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694195 E ANULACAO 00078. -R$ 820,89
2023 05339 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01409, CONSTANTE NO DP 02855 - OP 03378, CONFORME GAM - 002691470 E ANULACAO 00079. -R$ 4.418,77
2023 05340 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002691471 E ANULACAO 00080. -R$ 2.302,64
2023 05341 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002691482 E ANULACAO 00081. -R$ 1.377,54
2023 05342 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002691475 E ANULACAO 00082. -R$ 137,24
2023 05343 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694189 E ANULACAO 00083. -R$ 1.350,46
2023 05344 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694218 E ANULACAO 00084. -R$ 1.006,02
2023 05345 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694219 E ANULACAO 00085. -R$ 789,02
2023 05346 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01001, CONSTANTE NO DP 02852 - OP 03373, CONFORME GAM - 002691473 E ANULACAO 00086. -R$ 6.742,43
2023 05347 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694188 E ANULACAO 00087. -R$ 986,30
2023 05348 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694191 E ANULACAO 00088. -R$ 774,03
2023 05048 21032023 PC 000457/2023 202300089 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, MEDINDO 3,00 X 0,70M. PC457/2023,AF:740/2023 R$ 230,00
2023 05049 21032023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, R$ 15.860.624,83
2023 05050 21032023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, R$ 14.213.760,67
2023 05051 21032023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, R$ 4.901.296,79
2023 05052 21032023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, R$ 5.391.426,46
2023 05053 21032023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A001,AF:792/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022 R$ 257.280,00
2023 05054 21032023 PC 000405/2023 202300045 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. RESOLUCAO CMS Nº 26/2022. PC405/2023,AF:864/2023 R$ 6.160,00
2023 05055 21032023 PC 000599/2023 202300048 GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 33006886000130 REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS - TEATRO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE,EDITAL GSC 03/2022, PC599/2023,TERMO DE APROVACAO:70047/2023 R$ 3.850,00
2023 05056 21032023 PC 000474/2022 202200200 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2022. PC474/2022A001,AF:817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 R$ 237.406,00
2023 05057 21032023 PP SB 003300/2001 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. R$ 566.937,96
2023 05058 21032023 PP SB 003300/2001 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. R$ 566.937,96
2023 05059 21032023 PC 000686/2023 202300053 RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 36683275000114 REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA E LITERATURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC686/2023,TERMO DE APROVACAO:70052/2023 R$ 5.390,00
2023 05060 21032023 PC 000468/2022 202200229 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:337/2022. PC468/2022A001,AF:529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 R$ 66.600,00
2023 05061 21032023 PC 000290/2023 202300080 CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA 60468535000113 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023 R$ 18.328,00
2023 05062 21032023 PC 000290/2023 202300080 CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA 60468535000113 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023 R$ 6.320,00
2023 05063 21032023 PC 000290/2023 202300080 CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA 60468535000113 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023 R$ 6.952,00
2023 05064 21032023 PC 000684/2023 202300056 FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 40861963000102 REALIZACAO DE OFICINAS DE CIRCO AEREO, NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC684/2023,TERMO DE APROVACAO:70055/2023 R$ 6.105,00
2023 05065 21032023 PC 000591/2023 202300052 CAMILLA DIMITROV 11329017000103 REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS (COLAGEM, BONECAS DO MUNDO E BONECAS DE FELTRO) NOS ESPAÇOS CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC591/2023,TERMO DE APROVACAO:70051/2023 R$ 4.840,00
2023 05066 21032023 PC 001310/2022 202200376 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:841/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 R$ 25.000,00
2023 05067 21032023 PC 001310/2022 202200376 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:841/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 R$ 4.992,00
2023 05880 14042023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. PROC DIGITAL:SB107555/2021. R$ 26.345,10
2023 05881 14042023 PC 001617/2022 202200403 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 R$ 24.997,15
2023 05882 14042023 PC 001617/2022 202200403 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 R$ 24.996,50
2023 05883 14042023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO.TA 104/2022 PC109/2021,CONTRATO:117/2021. PROC DIGITAL:SB107555/2021. R$ 4.508,58
2023 05884 14042023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, PROC DIGITAL:SB107555/2021. R$ 153.056,65
2023 05885 14042023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO.TA 104/2022 PC109/2021,CONTRATO:117/2021, PROC DIGITAL:SB107555/2021. R$ 21.385,89
2023 05886 14042023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PC109/2021,CONTRATO:117/2021 PROC DIGITAL:SB107555/2021 R$ 362.124,38
2023 05887 14042023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO.TA 104/2022, PC109/2021,CONTRATO:117/2021 PROC DIGITAL:SB107555/2021 R$ 50.575,20
2023 05888 14042023 PC 001990/2019 201900539 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 24504667000190 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.133/2023 EM FLS.755/756, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 762. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023. R$ 23.600,00
2023 05889 14042023 PC 000018/2020 202000004 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA 83294215000190 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. R$ 285.000,00
2023 05890 14042023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2022 R$ 500,00
2023 05891 14042023 PC 002239/2021 202200151 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.172/2023 EM FLS.761/763, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 765. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022,TD COJUL 99991/2023 R$ 9.650,00
2023 05892 14042023 PC 001064/2019 201900010 LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61413134000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. R$ 23.501,56
2023 05893 14042023 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 R$ 540.000,00
2023 05894 14042023 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 R$ 1.887.187,68
2023 05895 17042023 PC 000013/2020 202000006 COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB 24466458000107 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020 R$ 70.400,35
2023 05896 17042023 PC 000010/2020 202000009 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO 01112137000109 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. R$ 455.000,00
2023 05897 17042023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 65,00
2023 05898 17042023 PP SB 116217/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS, A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021 R$ 130,00
2023 06106 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 331,56
2023 06107 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 193,40
2023 06108 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 22.089,66
2023 06109 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 2.801,73
2023 06110 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 10.027,81
2023 06111 18042023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 ESTORNO TOTAL DA NE 5575/2023 PC2998/2022A002,AF:1102/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 -R$ 25.859,84
2023 06112 18042023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022 R$ 1.700,00
2023 06113 18042023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 488.000,00
2023 06114 18042023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 3.000,00
2023 06115 18042023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 16.000,00
2023 06116 18042023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 4.000,00
2023 06117 18042023 PC 002140/2018 201800049 DIGITRO TECNOLOGIA S/A 83472803000176 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 R$ 129.200,00
2023 06118 18042023 PC 000091/2023 202300136 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA 15417725000157 PRESTAÇÃO DE SERVICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS R$ 18.800,00
2023 06119 18042023 PC 000511/2023 202300076 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC511/2023,AF:1162/2023 R$ 1.656,00
2023 06120 18042023 PC 000511/2023 202300076 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC511/2023,AF:1162/2023 R$ 1.104,00
2023 06121 18042023 PC 000787/2021 202100399 IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA 25968112000161 SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021,CONTRATO:105/2021 R$ 6.000,00
2023 06122 18042023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE 4587/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: PC 2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 -R$ 250.000,00
2023 06123 18042023 PP SB 031913/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. R$ 65,00
2023 06124 18042023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 250.000,00
2023 06125 18042023 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 R$ 300,00
2023 06126 18042023 PC 000468/2022 202200229 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML, SEM AGULHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 337/2022, PC468/2022A001,AF:1182/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 R$ 162.750,00
2023 06127 18042023 PC 000357/2023 202300133 EMANNUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIA ELETR 42732021000141 AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA TUBULAR INOX PARA MARMITEIRO, PC357/2023,AF:1142/2023 R$ 660,00
2023 06105 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 484,24
2023 06128 18042023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 R$ 2.622.814,02
2023 06129 18042023 PP SB 087859/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 R$ 65,00
2023 06130 18042023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 R$ 904.554,45
2023 06131 18042023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 R$ 994.898,80
2023 06132 18042023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 R$ 1.666.298,94
2023 06133 18042023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, R$ 13.016,85
2023 06134 18042023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 R$ 574.585,84
2023 06135 18042023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 R$ 632.044,42
2023 06136 18042023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 R$ 3.630.991,45
2023 06137 18042023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 R$ 1.252.066,01
2023 06138 18042023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 R$ 1.377.272,61
2023 06139 18042023 PC 001956/2022 202310002 A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S 02258621000103 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 34/2023 EM FLS.147, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.474,PROCESSO DIGITAL: SB45203/2023 R$ 243.443,82
2023 06140 18042023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 129.274,08
2023 06141 18042023 PC 002282/2021 202210001 GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA 12919365000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022 R$ 26.076,00
2023 06142 18042023 PC 000526/2021 202100391 AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 04227596000118 FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021,CONTRATO:93/2021 R$ 100.000,00
2023 05349 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694198 E ANULACAO 00089. -R$ 758,86
2023 05350 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694200 E ANULACAO 00090. -R$ 1.026,14
2023 05351 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694204 E ANULACAO 00091. -R$ 1.325,05
2023 05352 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694209 E ANULACAO 00092. -R$ 575,29
2023 05353 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694197 E ANULACAO 00093. -R$ 1.034,80
2023 05354 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694215 E ANULACAO 00094. -R$ 986,30
2023 05355 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694193 E ANULACAO 00095. -R$ 986,30
2023 05356 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694211 E ANULACAO 00096. -R$ 986,30
2023 05357 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694212 E ANULACAO 00097. -R$ 1.034,80
2023 05358 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694213 E ANULACAO 00098. -R$ 986,30
2023 05359 27032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 02375 - OP 02576, CONFORME GAM - 002694214 E ANULACAO 00099. -R$ 1.034,80
2023 05360 27032023 PP SB 004081/2023 000000000 MARCO ANTONIO BUNEMER 08351698806 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02927, CONSTANTE NO DP 01390 - OP 01660, CONFORME GAM - 002681350 E ANULACAO 00100. -R$ 875,00
2023 05361 27032023 PP SB 004081/2023 000000000 MARCO ANTONIO BUNEMER 08351698806 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02864, CONSTANTE NO DP 00966 - OP 01522, CONFORME GAM - 002681351 E ANULACAO 00101. -R$ 377,42
2023 05362 27032023 PC 002479/2022 202200557 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 R$ 5.017,00
2023 05363 27032023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02364, CONSTANTE NO DP 00322 - OP 00393, CONFORME GAM - 002681355 E ANULACAO 00102. -R$ 106,00
2023 05364 27032023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02365, CONSTANTE NO DP 00322 - OP 00393, CONFORME GAM - 002681355 E ANULACAO 00103. -R$ 600,00
2023 05365 27032023 PC 002479/2022 202200557 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 R$ 1.730,00
2023 05366 27032023 PC 002479/2022 202200557 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 R$ 1.903,00
2023 05367 27032023 PC 000227/2023 202300074 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE GUILHOTINA MANUAL; GUILHOTINA DE MESA, PARA CORTAR PAPEL. PC227/2023,AF:1031/2023 R$ 495,00
2023 05368 27032023 PC 000227/2023 202300074 REPROGRAF COMERCIAL LTDA 08820802000150 AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA; GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023 R$ 6.495,42
2023 05369 27032023 PC 000227/2023 202300074 REPROGRAF COMERCIAL LTDA 08820802000150 AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA; GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023 R$ 2.239,80
2023 05370 27032023 PC 000227/2023 202300074 REPROGRAF COMERCIAL LTDA 08820802000150 AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA; GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023 R$ 2.463,78
2023 05371 27032023 PC 002299/2022 202200519 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG,EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:584/2022. PC2299/2022A001,AF:977/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 R$ 20.855,00
2023 05372 28032023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 4.500,00
2023 05373 28032023 PC 003173/2022 202300010 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11003061000129 AQUISICAO DE CARROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERELIZADO EM AÇO INOX. PC3173/2022,AF:1022/2023 R$ 29.760,00
2023 05374 28032023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 4.500,00
2023 05375 28032023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 500,00
2023 05376 28032023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 500,00
2023 05068 21032023 PC 000029/2020 202000092 FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,00%.TERMO DE APOSTILAMENTO N. 100/2022 EM FLS. 853. R$ 70.561,44
2023 05069 21032023 PC 002131/2022 202200496 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML), EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:556/2022. PC2131/2022A002,AF:868/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 R$ 42.400,00
2023 05070 21032023 PP SB 057870/2020 000000000 GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO 00432601872 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0052814-15.2001.8.26. 0564, ACAO 1012934-03.2018.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 4556, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57870/2020 R$ 7.413,05
2023 05071 21032023 PC 000947/2022 202200141 COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 80/2023 EM FLS. 628/629; TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO FLS.635, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 R$ 592.395,38
2023 05072 21032023 PP SB 015891/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003575-04.2017. 4.03.6114, 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15891/2023 R$ 371,71
2023 05073 21032023 PP SB 015901/2023 000000000 VALDIR LUZ DOS SANTOS 87799596872 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 410/2023, EMITIDO EM 27/01/2023, AUTOS/ACAO 3010410-72.2013. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 6383, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15901/2023 R$ 759,00
2023 05074 21032023 PP SB 028272/2023 000000000 WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA 26997551840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS 1024205-72.2019.8.26. 0564, ACAO 0009921-71.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17891, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28272/2023 R$ 1.056,52
2023 05075 21032023 PP SB 073260/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5001050-15.2018. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, FILE 21684 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB73260/2022 R$ 149,51
2023 05076 21032023 PC 002056/2022 202200462 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 554/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:907/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 R$ 28.840,00
2023 05077 21032023 PP SB 015899/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 842/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5002842-04.2018. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15899/2023 R$ 124,91
2023 05078 21032023 PP SB 084829/2021 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 584/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS/ACAO 0017476-13.2020. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13928 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84829/2021 R$ 1.102,06
2023 05079 21032023 PC 000579/2023 202300113 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRAVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. PC579/2023,AF:873/2023 R$ 840,00
2023 05080 21032023 PP SB 015885/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 243/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003243-37.2017. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15885/2023 R$ 220,37
2023 05081 21032023 PP SB 050427/2021 000000000 EDER DONIZETE ROSA 10850243858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, AUTOS/ACAO 0014236-16.2020. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18950 , AÇÃO: ANULATÓRIA, PPSB50427/2021 R$ 13.481,00
2023 05082 21032023 PC 002890/2022 202200626 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 692/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A003,AF:912/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 R$ 72.409,50
2023 05083 21032023 PP SB 050667/2020 000000000 AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC 28805082000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. MANIFESTACAO PGM.5 N.419/2021 EM FLS. 169/174 E HOMOLOGACAO DE FLS. 322. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP R$ 36.147,20
2023 05084 21032023 PP SB 050667/2020 000000000 AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC 28805082000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. MANIFESTACAO PGM.5 N.419/2021 EM FLS. 169/174 E HOMOLOGACAO DE FLS. 322. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP R$ 18.073,60
2023 05085 22032023 PC 000295/2022 202200122 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 35848045000103 AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:950/2023 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 R$ 3.672,00
2023 05086 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.200,00
2023 05087 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.590,00
2023 05088 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 102.957,00
2023 05089 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.294,00
2023 05090 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 373,00
2023 05091 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.507,00
2023 05092 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.076,00
2023 05093 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.566,00
2023 05094 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.776,00
2023 05095 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.474,00
2023 05096 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.729,00
2023 05097 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 64.361,00
2023 05098 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 98.621,00
2023 05099 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.092,00
2023 05100 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 429.931,00
2023 05101 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 501.364,00
2023 05102 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.231,00
2023 05103 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.355,00
2023 05104 21032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.556,00
2023 05105 22032023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 500,00
2023 05106 22032023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.000,00
2023 05107 22032023 PC 003319/2022 202200711 ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:763/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023 R$ 19.200,00
2023 05108 22032023 PC 000132/2023 202300063 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, E LIVRO-ATA VERTICAL COM 50 E 100 FOLHAS. PC132/2023,AF:880/2023 R$ 6.053,20
2023 05109 22032023 PC 000132/2023 202300063 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS. PC132/2023,AF:881/2023 R$ 3.829,00
2023 05899 17042023 PC 002785/2019 202000001 SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. R$ 61.369,92
2023 05900 17042023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 37/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 852.000,00
2023 05901 17042023 PC 000589/2021 202100010 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO:38/2021 R$ 99.674,89
2023 05902 17042023 PC 000009/2020 202000005 ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020. R$ 295.000,00
2023 05903 17042023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 662.000,00
2023 05904 17042023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 1.354.010,64
2023 05905 17042023 PC 000012/2020 202000008 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05047086000121 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 R$ 650.000,00
2023 05906 17042023 PP SB 015223/1999 000000000 BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO 46523239000147 DESPESA REFERENTE A 27ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020-SDECT, PPSB15223/1999,PROCESSO DIGITAL:SB99860/2020 R$ 702,24
2023 05907 17042023 PC 000838/2021 202100326 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 R$ 47.327,02
2023 05908 17042023 PC 001545/2021 202100547 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 R$ 460.000,00
2023 05909 17042023 PP SB 001027/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 R$ 1.620.000,00
2023 05910 17042023 PP SB 001027/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 R$ 788.000,00
2023 05911 17042023 PC 000019/2020 202000003 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. {EMPENHO COMPLEMENTAR}PC19/2020,CONTRATO:11/2020. R$ 30.000,00
2023 05912 17042023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 4.192.000,00
2023 05913 17042023 PC 000019/2020 202000003 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020. R$ 560.000,00
2023 05914 17042023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 273.000,00
2023 05915 17042023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022, [ ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 171.000,00
2023 05916 17042023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 6.930.000,00
2023 06143 18042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 15.000,00
2023 06144 18042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. R$ 6.000,00
2023 06145 18042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 R$ 4.000,00
2023 06146 18042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 R$ 1.000,00
2023 06147 18042023 PC 000648/2019 201900119 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:42/2019 PC DIGITAL:1188/2019 R$ 57.400,00
2023 06148 18042023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 2.454.000,00
2023 06149 18042023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 1.006.000,00
2023 06150 18042023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 53.000,00
2023 06151 18042023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL: PC 979/2019. R$ 3.653,87
2023 06152 18042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 1.000,00
2023 06153 18042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 600,00
2023 06154 18042023 PC 000642/2022 202200034 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 R$ 34.000,00
2023 06155 18042023 PC 000757/2022 202200435 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 R$ 54.592,00
2023 06156 18042023 PC 000757/2022 202200435 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 R$ 112.000,00
2023 06157 18042023 PC 000641/2022 202200035 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 R$ 17.200,00
2023 06158 18042023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 835.000,00
2023 06159 18042023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] . PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 930.000,00
2023 06160 18042023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 114.000,00
2023 06161 18042023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 24.989,50
2023 06162 18042023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 24.989,50
2023 06163 18042023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 111.000,00
2023 05377 28032023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 3.000,00
2023 05378 28032023 PC 000467/2022 202200206 MC FARMA LTDA 41098601000166 AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2022. PC467/2022A002,AF:1027/2023 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 R$ 10.800,00
2023 05379 28032023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 3.000,00
2023 05380 28032023 PC 000676/2023 202300126 ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI 07337139802 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA - BALLET CLASSICO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CANTINHO DA ESPERANCA DO ALVORECER, SOCIEDADE AMIGOS DO DO BAIRRO DA VILA ESPERANCA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO TATETOS E ADJACENCIAS, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA CIDADE. R$ 8.745,00
2023 05381 28032023 PC 000676/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI PC 676/2023 R$ 1.749,00
2023 05382 28032023 PC 000010/2023 202300014 MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 194/2023. PC10/2023A001,AF:1078/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 R$ 27.600,00
2023 05383 28032023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A004,AF:1067/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 R$ 92,00
2023 05384 28032023 PC 000341/2023 202300042 PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA 58833575000175 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS. RESOLUCAO DO CMS N. 26, 11/10/2022. PC341/2023,AF:1024/2023 R$ 8.740,00
2023 05385 28032023 PC 000358/2023 202300069 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE PINO COM ROSCA. PC358/2023,AF:1018/2023 R$ 462,00
2023 05386 28032023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 16.118,94
2023 05387 28032023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 652,52
2023 05388 28032023 PP SB 029988/2023 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL POR VIA (AR-DIGITAL) RELATIVAS A PROPOSITURA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, PPSB29988/2023 R$ 210.127,50
2023 05389 28032023 PP SB 119471/2022 000000000 WILSON KAZUYOSHI SATO 05629327801 HONORARIOS PERICIAIS CONTÁBEIS REFERENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE LORETE DAUD FLAIFEL ( AUTOS 0011179-19.2022.8.26.0564 ), 2a.VARA CÍVEL , FILE 1290, PPSB119471/2022 R$ 750,00
2023 05390 28032023 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,13%. MANIFESTACAO PGM-5 N.793/2022 EM FLS. 732/734 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.766.TD.COJUL: 99991/2023 R$ 466.550,64
2023 05391 28032023 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 R$ 299.666,67
2023 05392 28032023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO R$ 600,00
2023 05393 28032023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023 R$ 7.000,00
2023 05394 28032023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB452/2023 R$ 50,00
2023 05395 28032023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB452/2023 R$ 350,00
2023 05396 29032023 PC 000855/2023 202300085 LEANDRO PIMENTA DE ABREU 16683708835 APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC855/2023,TERMO DE APROVACAO:70084/2023 R$ 1.000,00
2023 05397 29032023 PC 000855/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU, PC855/2023 R$ 200,00
2023 05110 22032023 PC 000132/2023 202300063 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA. PC132/2023,AF:882/2023 R$ 24.360,00
2023 05111 22032023 PC 000087/2023 202300052 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA) E AMANHO MEDIO (C). PC87/2023,AF:895/2023 R$ 4.951,05
2023 05112 22032023 PC 000575/2023 202300111 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS. PC575/2023,AF:871/2023 R$ 1.602,20
2023 05113 22032023 PC 000575/2023 202300111 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 25067657000105 AQUISICAO DE TAMPA PLASTICA PAR A TUBO DE ENSAIO. PC575/2023,AF:872/2023 R$ 180,00
2023 05114 22032023 PC 000113/2022 202200043 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS MARCA HYCOS-EB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:908/2023PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 R$ 18.718,00
2023 05115 22032023 PC 000525/2023 202300102 INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 23880650000174 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - INSCRIÇÃO NO 5º CONASJUR-CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. PC525/2023,AF:862/2023 R$ 14.950,00
2023 05116 22032023 PC 000146/2022 202200067 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:90/2022. PC146/2022A002,AF:919/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 R$ 54.975,00
2023 05117 22032023 PC 000619/2023 202300061 AILTON TENORIO DA SILVA 04990712803 28871693000107 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, A SER REALIZADA NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC619/2023,TERMO DE APROVACAO:70060/2023 R$ 1.980,00
2023 05118 22032023 PC 000263/2023 202300039 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE TORNEIRA COM BOIA, EM LATAO, DE 1 POLEGADA. PC263/2023,AF:935/2023 R$ 5.887,00
2023 05119 22032023 PP SB 065578/2020 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020, REFERENTE A DESPESAS DA BOMBA DE RECALQUE E RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL,PPSB65578/2020 R$ 2.251,53
2023 05120 22032023 PC 000263/2023 202300039 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75339051000141 AQUISICAO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO, 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO. PC263/2023,AF:936/2023 R$ 840,00
2023 05121 22032023 PC 000263/2023 202300039 MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA 40321332000192 AQUISICAO DE ENGATE COM TERMINAIS DE 1/2POL DE DIAMETRO E MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL. PC263/2023,AF:937/2023 R$ 660,00
2023 05122 22032023 PC 000522/2022 202200199 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2022. PC522/2022A002,AF:931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 R$ 30.500,00
2023 05123 22032023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017, PROCESSO DIGITAL: SB39108/20. R$ 2.000.000,00
2023 05124 22032023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017, PROCESSO DIGITAL: SB39108/20. R$ 5.000,00
2023 05125 22032023 PC 000275/2023 202300114 CONCRE HOME ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA 24366038000140 AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E BANCOS EM CONCRETO. PC275/2023,AF:964/2023 R$ 25.200,00
2023 05126 22032023 PC 000703/2022 202200253 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:317/2022. PC703/2022A007,AF:916/2023 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 R$ 56.000,00
2023 05127 22032023 PC 002918/2022 202200062 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA 10391836000118 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,22%, PARECER GPGM S/N R$ 844.782,00
2023 05128 22032023 PC 002631/2022 202200559 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 606/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2631/2022A001,AF:909/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022 R$ 2.870,31
2023 05129 22032023 PC 002849/2022 202200631 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 6/2023. PC2849/2022A005,AF:915/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 R$ 8.700,00
2023 05130 22032023 PC 000633/2023 202300117 SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 46012071000105 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLAO E UKULELE, NOS ESPACOS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICEIA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DO FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC633/2023,AF:975/2023 R$ 12.897,50
2023 05131 22032023 PC 003411/2022 202300034 ALPS TECNOLOGIA LTDA 19584467000154 AQUISICAO DE PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO, DESCARTAVEL. PC3411/2022,AF:894/2023 R$ 14.102,40
2023 05132 22032023 PC 001485/2022 202200380 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2022. PC1485/2022A001,AF:904/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 R$ 42.000,00
2023 05133 22032023 PC 002697/2022 202200570 BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 56998982003122 AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:911/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 R$ 10.230,00
2023 05134 22032023 PC 000655/2023 202300044 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE 24872528808 REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS ( CALIGRAFIA ARTISTICA), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC655/2023,TERMO DE APROVACAO:70043/2023 R$ 4.400,00
2023 05135 22032023 PC 002818/2022 202200613 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:910/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 R$ 20.880,00
2023 05136 22032023 PC 000655/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC655/2023 R$ 880,00
2023 05137 22032023 PC 000137/2022 202200058 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:125/2022. PC137/2022A001,AF:902/2023 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 R$ 10.864,00
2023 05138 22032023 PC 000605/2023 202300050 DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 34899365829 REALIZACAO DE OFICINAS DE LIBRAS, NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC605/2023,TERMO DE APROVACAO:70049/2023 R$ 2.090,00
2023 05917 17042023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 451.000,00
2023 05918 17042023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 280.000,00
2023 05919 17042023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 R$ 22.770,00
2023 05920 17042023 PC 000142/2022 202200072 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 212/2022, PC142/2022A004,AF:1297/2023 PROCESSO DIGITAL: 972/2022 R$ 4.504,50
2023 05921 17042023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 R$ 17.276,66
2023 05922 17042023 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 R$ 500.000,00
2023 05923 17042023 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 R$ 19.800,00
2023 05924 17042023 PP SB 065578/2020 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 R$ 2.000,00
2023 05925 17042023 PC 002396/2020 202100012 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 85240869000166 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 - R$ 471.423,64
2023 05926 17042023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 21.000,00
2023 05927 17042023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 70.000,00
2023 05928 17042023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 R$ 7.276,60
2023 05929 17042023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 R$ 8.544,28
2023 05930 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.455,00
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2023 05933 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 492.157,00
2023 05934 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 213.203,00
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2023 05944 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.498,00
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2023 05952 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.150,00
2023 05953 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 489,00
2023 05954 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.361,00
2023 05955 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 246.681,00
2023 05956 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.683,00
2023 05957 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.076,00
2023 05958 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.315,00
2023 05959 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.670,00
2023 05960 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.682,00
2023 05961 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.599,00
2023 05962 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.957,00
2023 05963 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.921,00
2023 05964 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.713,00
2023 05965 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.112,00
2023 05966 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.702,00
2023 05967 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.776,00
2023 05968 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.009,00
2023 05969 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.899,00
2023 05970 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.835,00
2023 05971 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.397,00
2023 05972 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.594,00
2023 05973 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.160,00
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2023 05976 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.112,00
2023 05977 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.385,00
2023 06164 18042023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 R$ 5.939,26
2023 06165 18042023 PP SB 148281/2022 000000000 IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, DIFERENCA DAS INDENIZACOES REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A ABRIL/ 2023, CONFORME CALCULOS ATUALIZADOS EM FLS.92/93,PPSB148281/2022 R$ 1.365,18
2023 06166 18042023 PP SB 148281/2022 000000000 IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 R$ 1.515,60
2023 06167 18042023 PC 001546/2021 202110006 CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI 69119782000189 SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021 R$ 1.200,00
2023 06168 18042023 PC 000886/2018 201800026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018. PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 R$ 603.000,00
2023 06169 18042023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) (TIPO B) E BRUNCH (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:1278/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 3.837,50
2023 06170 18042023 PC 001014/2022 202200295 ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA 34346501000146 AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 441/2022 PC1014/2022A001,AF:1183/2023 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022 R$ 2.068,00
2023 06171 18042023 PC 000399/2023 202300082 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA. PC399/2023,AF:685/2023 R$ 17.200,00
2023 06172 18042023 PC 002085/2022 202200471 METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04008278000166 AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 536/2022 PC2085/2022A001,AF:1351/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 R$ 57.090,00
2023 06173 19042023 PP SB 041083/2014 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL: SB39422/2020 R$ 2.043.000,00
2023 06174 19042023 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 R$ 228.000,00
2023 06175 19042023 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 R$ 173.000,00
2023 06176 19042023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 R$ 7.208.000,00
2023 06177 19042023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 R$ 6.318.000,00
2023 06178 19042023 PP SB 032701/2023 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032701/2023, CONVENIO: 11/2023-FSS R$ 81.240,60
2023 06179 19042023 PC 001480/2019 201900025 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/19,CONTRATO:99/2019 R$ 24.000,00
2023 06180 19042023 PC 001318/2018 201800037 ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 R$ 64.000,00
2023 06181 19042023 PC 001810/2019 201900032 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 R$ 24.000,00
2023 06182 19042023 PC 002254/2019 201900023 INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA 58162611000116 SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, PC2254/2019, CONTRATO: 5/2020, PROCESSO DIGITAL: PC79/2020 R$ 52.600,00
2023 06183 19042023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 R$ 12.000,00
2023 06184 19042023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 R$ 240.000,00
2023 06185 19042023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 R$ 52.000,00
2023 06186 19042023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 R$ 36.000,00
2023 06187 19042023 PC 001156/2023 202300169 TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA 49464469000170 AQUISICAO DE ANTENAS, REDE OFICIAL PARA TENIS (CAMPO) E PROTETOR PARA POSTES DE VOLEIBOL, PC1156/2023,AF:1370/2023 R$ 10.700,00
2023 05398 29032023 PC 000306/2023 202300023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS HABITACIONAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO. PC306/2023,AF:1015/2023 R$ 36.140,25
2023 05399 29032023 PP SB 020608/2022 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS A TITULO DE PAGAMENTO DA DIVIDA FISCAL REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015, AVISO N.4038319-9, RUBRICA 2802 , CONFORME PARECER S/N DA PGM-4 EM FLS.167/168, PPSB20608/2022 R$ 2.415.153,74
2023 05400 29032023 PC 000744/2023 202300127 MAQSEG - COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TREIN 14237065000160 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA), ATENDENDO A LEGISLACAO ATUAL. PC744/2023,AF:1062/2023 R$ 2.925,70
2023 05401 29032023 PC 000364/2023 202300068 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN N.03 E BROCA TIPO GATTES-GLIDEN N.01, PC364/2023,AF:1020/2023 R$ 3.552,00
2023 05402 29032023 PC 000365/2023 202300067 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC365/2023,AF:1021/2023 R$ 7.125,00
2023 05403 29032023 PC 003285/2022 202300012 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO,PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:104/2023. PC3285/2022A001,AF:1019/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 R$ 6.261,50
2023 05404 29032023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. (EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE VERBA ANTERIORMENTESOLICITADA) R$ 455,00
2023 05405 29032023 PC 002130/2022 202210020 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO TOTAL DA NE 4743/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 30926/2023. PC2130/2022,TD.COJUL:30/2023 -R$ 188.144,65
2023 05406 29032023 PC 002130/2022 202210020 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO DA NE 4744/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 30926/2023. PC2130/2022,TD.COJUL:30/2023 -R$ 3.574.748,28
2023 05407 29032023 PC 002130/2022 202210020 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. R$ 32.526,19
2023 05408 29032023 PC 002130/2022 202210020 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. R$ 155.618,46
2023 05409 29032023 PC 002130/2022 202210020 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. R$ 617.997,63
2023 05410 29032023 PC 002130/2022 202210020 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. R$ 2.956.750,65
2023 05411 29032023 PC 003147/2022 202200716 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 93/2023. PC3147/2022A002,AF:1051/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023 R$ 15.866,40
2023 05412 29032023 PC 000350/2022 202200140 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022. PC350/2022A003,AF:1025/2023 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022 R$ 57.200,00
2023 05413 29032023 PC 002298/2022 202200518 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 585/2022. PC2298/2022A001,AF:1052/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022 R$ 120.960,00
2023 05414 29032023 PC 000363/2022 202200147 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 224/2022 PC363/2022A002,AF:1064/2023 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022 R$ 4.490,00
2023 05415 29032023 PC 001003/2022 202200269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49324221000104 AQUISICAO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 332/2022, PC1003/2022A002,AF:1050/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022 R$ 4.800,00
2023 05416 29032023 PC 000203/2022 202200088 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05818423000137 AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 189/2022. PC203/2022A001,AF:1041/2023 PROCESSO DIGITAL: 826/2022 R$ 2.750,00
2023 05417 29032023 PC 001011/2022 202200345 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 379/2022, PC1011/2022A001,AF:1043/2023 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022 R$ 7.412,00
2023 05139 22032023 PC 000605/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PC605/2023 R$ 418,00
2023 05140 22032023 PC 000509/2023 202300121 49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA 49550253000128 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 R$ 3.819,00
2023 05141 22032023 PC 002705/2021 202200038 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERAÇÃO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2022. PC2705/2021A004,AF:914/2023 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 R$ 13.826,70
2023 05142 22032023 PC 000674/2023 202300051 APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO 90104609834 REALIZACAO DE OFICINAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ ARTES VISUAIS, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC674/2023,TERMO DE APROVACAO:70050/2023 R$ 3.740,00
2023 05143 22032023 PC 000588/2022 202200190 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISICAO DE FRONHA PARA TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 342/2022 PC588/2022A001,AF:922/2023 PROCESSO DIGITAL: 1843/2022 R$ 26.970,00
2023 05144 22032023 PC 000674/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC674/2023 R$ 748,00
2023 05145 22032023 PC 000689/2023 202300066 DEVANIR BARBOSA 21331414806 45841653000131 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICA DE CANTO CORAL, NO ESPACO CULTURAL DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC689/2023,TERMO DE APROVACAO:70065/2023 R$ 2.365,00
2023 05146 22032023 PC 001432/2022 202200352 FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02955937000146 AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:906/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 R$ 20.260,92
2023 05147 22032023 PC 001227/2022 202200302 DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA 04603795000183 FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 R$ 13.804,00
2023 05148 22032023 PC 001227/2022 202200302 DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA 04603795000183 FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 R$ 4.760,00
2023 05149 22032023 PC 001227/2022 202200302 DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA 04603795000183 FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 R$ 5.236,00
2023 05150 22032023 PC 000688/2023 202300071 CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 18318274000199 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC688/2023,TERMO DE APROVACAO:70070/2023 R$ 7.920,00
2023 05151 22032023 PC 000002/2023 202300044 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE CAPACHO DE FIBRA DE COCO PC2/2023,AF:981/2023 R$ 75.680,00
2023 05152 22032023 PC 000002/2023 202300044 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE FLANELA PARA PO PC2/2023,AF:982/2023 R$ 11.880,00
2023 05153 22032023 PC 000640/2023 202300120 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO 62348875000136 DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC640/2023,AF:991/2023 R$ 16.980,00
2023 05154 22032023 PC 000722/2023 202300124 FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - FE 08676340000149 DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC722/2023,AF:992/2023 R$ 9.300,00
2023 05155 22032023 PC 000669/2023 202300065 32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS 32358164000181 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURA DIGITAL E INCLUSAO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC669/2023,TERMO DE APROVACAO:70064/2023 R$ 5.115,00
2023 05156 22032023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A001,AF:879/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 R$ 5.976,00
2023 05157 22032023 PC 000704/2023 202300073 36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS 36600189000109 APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 26/03/2023, NA PRACA DO PROFESSOR, LOCALIZADA NA RUA GIACOMO VERSOLATO, BAIRRO NOVA PETROPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC704/2023,TERMO DE APROVACAO:70072/2023 R$ 2.000,00
2023 05158 22032023 PC 000702/2023 202300077 PAULO CESAR CORREA 36383411861 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26/03/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC702/2023,TERMO DE APROVACAO:70076/2023 R$ 1.000,00
2023 05159 22032023 PC 000702/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO CESAR CORREA. PC 702/2023 R$ 200,00
2023 05160 22032023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, - EMPENHO COMPLEMENTAR. (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 300.000,00
2023 05161 22032023 PC 000139/2022 202200071 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4%,SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2022. PC139/2022A003,AF:923/2023 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 R$ 16.740,00
2023 05162 22032023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022. PC3025/2022A002,AF:863/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 12.083,40
2023 05163 23032023 PC 000714/2023 202300125 STAGE 360 EVENTOS LTDA 46429701000141 LOCAÇÃO DE TENDAS, BALCÕES E FECHAMENTOS, INCLUSO FRETE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESPESAS ADICIONAIS, PC714/2023,AF:1009/2023 R$ 8.400,00
2023 05164 23032023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018, PROCESSO DIGITAL: PC808/2022 R$ 255.335,13
2023 05165 23032023 PC 000145/2022 202200077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2022. PC145/2022A001,AF:913/2023 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 R$ 8.793,09
2023 05166 23032023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 REMOÇÃO DE REDE NA AV.ROBERT KENNEDY (VIADUTO ESTAIADO), NOTA TÉCNICA 366593982, PPSB38248/2020 R$ 69.176,08
2023 05167 23032023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG. R$ 748,55
2023 05168 23032023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG. R$ 748,55
2023 05978 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.263,00
2023 05979 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.899,00
2023 05980 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.303,00
2023 05981 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.743,00
2023 05982 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 93.459,00
2023 05983 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 85.585,00
2023 05984 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.231,00
2023 05985 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.661,00
2023 05986 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.735,00
2023 05987 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 118.263,00
2023 05988 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 90.068,00
2023 05989 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.237,00
2023 05990 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 100.568,00
2023 05991 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.010,00
2023 05992 17042023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1374/2022 R$ 8.106,66
2023 05993 17042023 PC 001235/2018 201800334 APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. 60166832000104 SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018 R$ 453.220,00
2023 05994 17042023 PC 001235/2018 201800334 APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. 60166832000104 SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018 R$ 600.780,00
2023 05995 17042023 PC 001717/2021 202100025 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 R$ 26.000,00
2023 05996 17042023 PC 002523/2022 202200450 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022 R$ 200,00
2023 05997 17042023 PC 000378/2019 201900205 R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 11719071000165 FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019. R$ 64.000,00
2023 05998 17042023 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 R$ 980.000,00
2023 05999 17042023 PC 001144/2021 202100423 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA 06182957000182 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 R$ 3.566,68
2023 06000 17042023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02353, CONSTANTE NO DP 00323 - OP 00349, CONFORME GAM - 002722113 E ANULACAO 00133. -R$ 16,00
2023 06001 17042023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02471, CONSTANTE NO DP 00128 - OP 00622, CONFORME GAM - 002722189 E ANULACAO 00134. -R$ 8,91
2023 06002 17042023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02472, CONSTANTE NO DP 00128 - OP 00622, CONFORME GAM - 002722189 E ANULACAO 00135. -R$ 87,20
2023 06003 17042023 PC 001153/2023 202300119 LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES 11912079860 DESPESA REFERENTE A REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM TEMPO REAL(STREAMING), DE EVENTO SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, NO TEATRO ELIS REGINA, A SER REALIZADA NO DIA 17/04/2023. PC1153/2023,TERMO DE APROVACAO:70118/2023 R$ 1.100,00
2023 06004 17042023 PC 001153/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES PC 1153/2023 R$ 220,00
2023 06005 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03894, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002735276 E ANULACAO 00136. -R$ 59,82
2023 06188 19042023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERVICO DE APOIO. R$ 24.000,00
2023 06189 19042023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019 R$ 4.000,00
2023 06190 19042023 PC 001171/2023 202300170 TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA 49464469000170 AQUISICAO DE PISO VINILICO TIPO LINOLEO PARA EVENTOS DE DANÇA, PC1171/2023,AF:1369/2023 R$ 13.800,00
2023 06191 19042023 PC 001048/2023 202300157 J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO 29320105000100 AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PC1048/2023,AF:1348/2023 R$ 16.089,00
2023 06192 19042023 PC 000322/2021 202100291 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. R$ 196.800,00
2023 06193 19042023 PC 000842/2023 202300137 CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 52491461000108 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE FERRO NA AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 3051 - RUDGE RAMOS. PC842/2023,AF:1169/2023 R$ 17.300,00
2023 06194 19042023 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 R$ 140.596,00
2023 06195 19042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 7.200,00
2023 06196 19042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 14.400,00
2023 06197 19042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 39.200,00
2023 06198 19042023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 574.000,00
2023 06199 19042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 4.800,00
2023 06200 19042023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 R$ 4.922.000,00
2023 06201 19042023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 532.000,00
2023 06202 19042023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 R$ 5.037.000,00
2023 06203 19042023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 204.000,00
2023 06204 19042023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 361.000,00
2023 06205 19042023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 307.000,00
2023 06206 19042023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 140.000,00
2023 06207 19042023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 492.000,00
2023 05418 29032023 PC 003147/2022 202200716 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023. PC3147/2022A001,AF:1046/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 R$ 54.000,00
2023 05419 29032023 PC 001300/2022 202200375 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221002077 AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 419/2022, PC1300/2022A003,AF:1049/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 R$ 9.000,00
2023 05420 29032023 PC 001925/2022 202200448 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE FITAS CIRURGICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 530/2022, PC1925/2022A001,AF:1044/2023 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022 R$ 12.600,00
2023 05421 29032023 PC 003150/2022 202300004 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20202872000140 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR PLASTICO DE POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 69/2023 PC3150/2022A005,AF:1066/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 R$ 170.625,00
2023 05422 29032023 PC 000484/2022 202200193 G D C DA SILVA COSTA EIRELI 09721729000121 AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:277/2022. PC484/2022A001,AF:1042/2023 PROCESSO DIGITAL: 1668/2022 R$ 11.040,00
2023 05423 29032023 PC 000737/2023 202300128 INTEGRAL PROCESSOS FRIGORIFICOS LTDA 58727306000124 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CAMARA FRIA DE RESFRIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS PC737/2023,AF:1080/2023 R$ 7.340,00
2023 05424 29032023 PP SB 116217/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021 R$ 390,00
2023 05425 30032023 PC 000512/2023 202300130 ARIA AI YAMANAKA 42920780840 21844669000130 CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 R$ 3.619,50
2023 05426 30032023 PC 000875/2023 202300087 HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES 21956743855 APRESENTACAO MUSICAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO , DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO 65o. ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA, PC875/2023,TERMO DE APROVACAO:70086/2023 R$ 1.800,00
2023 05427 30032023 PC 000875/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES, PC875/2023 R$ 360,00
2023 05428 30032023 PC 000856/2023 202300086 NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA 19851907880 APRESENTACAO MUSICAL (DJ NADSON) NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC856/2023,TERMO DE APROVACAO:70085/2023 R$ 2.000,00
2023 05429 30032023 PC 000856/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC856/2023 R$ 400,00
2023 05430 30032023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 R$ 1.000,00
2023 05431 30032023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 R$ 1.000,00
2023 05432 30032023 PC 000286/2023 202300031 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V. PC286/2023,AF:1061/2023 R$ 1.350,00
2023 05433 30032023 PC 000286/2023 202300031 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V. PC286/2023,AF:1061/2023 R$ 2.025,00
2023 05434 30032023 PC 000286/2023 202300031 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC286/2023,AF:1060/2023 R$ 3.740,00
2023 05435 30032023 PC 001528/2017 201700044 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA 06172060000178 ESTORNO DO SALDO DA NE 2016/2023. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 -R$ 500,00
2023 05436 30032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01909, CONSTANTE NO DP 00087 - OP 00038, CONFORME GAM - 002694512 E ANULACAO 00104. -R$ 338.502,66
2023 05437 30032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01908, CONSTANTE NO DP 00068 - OP 00039, CONFORME GAM - 002694510 E ANULACAO 00105. -R$ 165.500,00
2023 05438 30032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01908, CONSTANTE NO DP 02104 - OP 02203, CONFORME GAM - 002694511 E ANULACAO 00106. -R$ 165.500,00
2023 05439 30032023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01909, CONSTANTE NO DP 02103 - OP 02201, CONFORME GAM - 002694513 E ANULACAO 00107. -R$ 338.502,66
2023 05169 23032023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG. R$ 1.497,10
2023 05170 23032023 PC 001002/2022 202200289 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:355/2022. PC1002/2022A004,AF:856/2023 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 R$ 209.227,20
2023 05171 23032023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, PARA ATENDIMENTO AS ADOLESCENTES TRANSEXUAIS E SUAS FAMILIAS NO CREAS EM 31/03/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:1007/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 292,50
2023 05172 23032023 PC 000141/2023 202300053 MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 41856993000185 AQUISICAO DE VIOLINO TAMANHO 3/4 COM ARCO, BREU E CASE TAMPO. PC141/2023,AF:988/2023 R$ 22.400,00
2023 05173 23032023 PC 003137/2022 202200691 GALEGOS IMPORTADORA LTDA 29228030000131 AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23/2023 PC3137/2022A001,AF:929/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 R$ 2.476,00
2023 05174 23032023 PC 002633/2022 202200591 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2023 PC2633/2022A001,AF:930/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023 R$ 73.687,50
2023 05175 23032023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE PREVENCAO DE RISCOS: CONTENCAO DE ENCOSTAS NO MUNICIPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZOPOLIS). 1ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ALTERACOES QUANTIQUALITATIVAS NO TOTAL DE 23,61%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.156/2023, FLS. 2271/2274 (PC 2660/2021), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO, FLS.158. R$ 898.833,50
2023 05176 23032023 PP SB 100533/2021 000000000 LEONILDA FERREIRA DE SOUZA 31837026815 DESPESA PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150)- ETAPA 1, AUTOS 1005172-91.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21981, DECRETO 21720/2021, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 13.039.018.000, LAUDO PERICIAL EMFLS.79/123 E COTA PGM-3 EM FLS.126, R$ 574.121,00
2023 05177 23032023 PP SB 100533/2021 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LEONILDA FERREIRA DE SOUZA AUTOS N.1005172-91.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE:21981. PPSB100533/2021 R$ 3.680,00
2023 05178 23032023 PC 001300/2022 202200375 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 420/2022 PC1300/2022A004,AF:960/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022 R$ 4.800,00
2023 05179 23032023 PC 002705/2021 202200038 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:82/2022. PC2705/2021A001,AF:899/2023 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 R$ 19.400,00
2023 05180 23032023 PC 000703/2022 202200253 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:955/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 R$ 7.992,00
2023 05181 23032023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA 29739737000102 ESTORNO TOTAL DA NE.122/2023 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CNPJ, CONFORME TA. 27/2023 PC911/2020,CONTRATO:96/2020 -R$ 54.207,56
2023 05182 23032023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA 29739737000102 ESTORNO TOTAL DA NE.123/2023 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CNPJ, CONFORME TA. 27/2023, PC911/2020,CONTRATO:96/2020 -R$ 50.000,00
2023 05183 23032023 PC 000641/2023 202300115 ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 02583194000120 AQUISIÇÃO DE PEDAL DE SUSTAIN E FONTE PARA TECLADO. PC641/2023,AF:920/2023 R$ 1.816,00
2023 05184 23032023 PC 000641/2023 202300115 ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 02583194000120 AQUISIÇÃO DE SUPORTE ESTANTE PARA TECLADO. PC641/2023,AF:920/2023 R$ 748,80
2023 05185 23032023 PC 002892/2022 202200632 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A004,AF:993/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 R$ 30.398,40
2023 05186 23032023 PC 000324/2023 202300101 CASA DO ALUMINIO LTDA 11304452000183 AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC324/2023,AF:996/2023 R$ 19.040,40
2023 05187 23032023 PC 000324/2023 202300101 CASA DO ALUMINIO LTDA 11304452000183 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC324/2023,AF:996/2023 R$ 3.526,00
2023 05188 23032023 PC 003150/2022 202300004 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023 PC3150/2022A007,AF:979/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 R$ 2.856,00
2023 05189 23032023 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, {EMPENHO COMPLEMENTAR} PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. R$ 3.200,00
2023 05190 23032023 PC 001706/2022 202200412 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 491/2022 PC1706/2022A001,AF:976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 R$ 1.550,00
2023 05191 23032023 PC 002314/2022 202200512 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I 24325538000134 AQUISICAO DE MÓDULO REFRIGERADO - 2500 X 700 X 900MM. TIPO GABINETE REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM ACO INOXIDAVEL. PC2314/2022,AF:114/2023 R$ 18.900,00
2023 05192 23032023 PC 002986/2022 202200320 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38120269000184 AQUISICAO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA PC2986/2022,AF:949/2023 R$ 6.300,00
2023 05193 23032023 PC 002986/2022 202200320 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38120269000184 AQUISICAO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA PC2986/2022,AF:949/2023 R$ 3.150,00
2023 05194 23032023 PC 000592/2023 202300074 LEGACY WALLS PRODUCOES LTDA 40113451000150 REALIZACAO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS COM RENE MUNIZ DA SILVA NA DAJUV, PC592/2023,TERMO DE APROVACAO:70073/2023 R$ 1.500,00
2023 05195 23032023 PC 003022/2022 202200653 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISICAO DE LÂMPADA DE LED, DE 50W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 723/2022 PC3022/2022A001,AF:998/2023 PROCESSO DIGITAL: 31/2023 R$ 15.125,00
2023 05196 23032023 PC 003150/2022 202300004 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:68/2022. PC3150/2022A004,AF:957/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 R$ 118.800,00
2023 05197 23032023 PC 000350/2023 202300061 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA/ RELATORIO DIARIO DE VEICULOS, PC350/2023,AF:970/2023 R$ 4.200,00
2023 05198 23032023 PC 000521/2022 202200201 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 281/2022. PC521/2022A002,AF:16/2023 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 R$ 76.802,40
2023 06006 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002735244 E ANULACAO 00137. -R$ 751,51
2023 06007 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01260, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002735212 E ANULACAO 00138. -R$ 252,15
2023 06008 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002735245 E ANULACAO 00139. -R$ 1.553,91
2023 06009 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002735247 E ANULACAO 00140. -R$ 2.107,68
2023 06010 17042023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 280.000,00
2023 06011 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01212, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002735249 E ANULACAO 00141. -R$ 77,40
2023 06012 17042023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 486.666,00
2023 06013 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01210, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002735251 E ANULACAO 00142. -R$ 169,43
2023 06014 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735252 E ANULACAO 00143. -R$ 861,09
2023 06015 17042023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 R$ 30.000,00
2023 06016 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735253 E ANULACAO 00144. -R$ 1.149,45
2023 06017 17042023 PC 001038/2021 202100482 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO. PC1038/2021, CONTRATO: 124/2021 R$ 236.170,40
2023 06018 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735254 E ANULACAO 00145. -R$ 101,47
2023 06019 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735267 E ANULACAO 00146. -R$ 3.142,97
2023 06020 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01248, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735220 E ANULACAO 00147. -R$ 235,61
2023 06021 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01248, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735221 E ANULACAO 00148. -R$ 204,92
2023 06022 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01212, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002735232 E ANULACAO 00149. -R$ 785,52
2023 06023 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01212, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002735233 E ANULACAO 00150. -R$ 630,54
2023 06024 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01211, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002735234 E ANULACAO 00151. -R$ 143,56
2023 06025 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01211, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002735235 E ANULACAO 00152. -R$ 819,65
2023 06026 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01260, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002735242 E ANULACAO 00153. -R$ 245,13
2023 06027 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735257 E ANULACAO 00154. -R$ 323,46
2023 06208 19042023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 454.000,00
2023 06209 19042023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB R$ 6.231.000,00
2023 06210 19042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 30.000,00
2023 06211 19042023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 174.000,00
2023 06212 19042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 06213 19042023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - [JUROS] PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB R$ 858.000,00
2023 06214 19042023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 276.000,00
2023 06215 19042023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 150.000,00
2023 06216 19042023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 59.000,00
2023 06217 19042023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 R$ 1.052.000,00
2023 06218 19042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 8.400,00
2023 06219 19042023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 R$ 671.000,00
2023 06220 19042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 06221 19042023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 R$ 308.000,00
2023 06222 19042023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 06223 19042023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 R$ 190.000,00
2023 06224 19042023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 R$ 125.000,00
2023 06225 19042023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 R$ 643.000,00
2023 06226 19042023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 R$ 53.000,00
2023 06227 19042023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 R$ 382.000,00
2023 06228 19042023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 R$ 13.444.000,00
2023 06229 19042023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 R$ 147.000,00
2023 05441 30032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01028, CONSTANTE NO DP 04120 - OP 04316, CONFORME GAM - 002703691 E ANULACAO 00109. -R$ 2.225,19
2023 05442 30032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 04122 - OP 04318, CONFORME GAM - 002703692 E ANULACAO 00110. -R$ 1.006,02
2023 05443 30032023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03277, CONSTANTE NO DP 02321 - OP 02640, CONFORME GAM - 002703541 E ANULACAO 00111. -R$ 376,80
2023 05444 30032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01592, CONSTANTE NO DP 04120 - OP 04316, CONFORME GAM - 002703690 E ANULACAO 00112. -R$ 1.122,83
2023 05445 30032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02741, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01686, CONFORME GAM - 002703708 E ANULACAO 00113. -R$ 601,87
2023 05446 30032023 PC 000872/2023 202300088 48.220.452 SAMANTA CELINO DE MORAES ORTEGA 48220452000105 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FOTOGRAFIA E LABORATORIO ANALOGICO, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC872/2023,TERMO DE APROVACAO:70087/2023 R$ 3.240,00
2023 05447 30032023 PC 000276/2022 202200090 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 R$ 11.716,00
2023 05448 30032023 PC 000732/2023 202310007 CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA - EPP 00798514000134 ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023 R$ 8.642,00
2023 05449 30032023 PC 000732/2023 202310007 CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA - EPP 00798514000134 ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023 R$ 2.980,00
2023 05450 30032023 PC 000732/2023 202310007 CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA - EPP 00798514000134 ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023 R$ 3.278,00
2023 05451 30032023 PC 000276/2022 202200090 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 R$ 4.040,00
2023 05452 30032023 PC 000276/2022 202200090 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 R$ 4.444,00
2023 05453 30032023 PC 000864/2023 202300089 JURACI ROSA DA SILVA 22222306833 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC864/2023,TERMO DE APROVACAO:70088/2023 R$ 4.000,00
2023 05454 30032023 PC 000864/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA, PC864/2023 R$ 800,00
2023 05455 30032023 PC 001105/2022 202200037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1105/2022, CONTRATO: 79/2022 R$ 16.000,00
2023 05456 30032023 PP SB 023359/2023 000000000 ALESSANDRO ARNAUD 17941240807 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04275, CONSTANTE NO DP 03599 - OP 03813, CONFORME GAM - 002698406 E ANULACAO 00114. -R$ 371,05
2023 05457 30032023 PC 002918/2022 202200062 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA 10391836000118 ESTORNO TOTAL DA NE 5127/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO. PC2918/2022,CONTRATO:221/2022 -R$ 844.782,00
2023 05458 30032023 PC 002918/2022 202200062 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA 10391836000118 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,22%, PARECER GPGM S/N R$ 844.782,00
2023 05459 30032023 PC 002677/2021 202100034 DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS R$ 1.600.000,00
2023 05460 30032023 PC 002849/2022 202200631 BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:002/2023 PC2849/2022A001,AF:951/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 R$ 66.990,00
2023 05461 30032023 PC 002025/2018 201800390 SUELI SOARES UTWARI 28303838857 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 R$ 29.680,00
2023 05462 30032023 PC 000909/2023 202300095 ALESSANDRA KARINA DA SILVA 08005107633 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC909/2023,TERMO DE APROVACAO:70094/2023 R$ 1.180,00
2023 05463 30032023 PC 002676/2021 202100035 DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS R$ 2.120.000,00
2023 05440 30032023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02684, CONSTANTE NO DP 00974 - OP 01364, CONFORME GAM - 002698409 E ANULACAO 00108. -R$ 156,20
2023 05199 23032023 PC 003099/2022 202200698 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N. 11 E 15, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:36/2023. PC3099/2022A001,AF:927/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 R$ 7.704,00
2023 05200 23032023 PC 001776/2022 202200431 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 469/2022 PC1776/2022A003,AF: 978/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 R$ 1.380,00
2023 05201 23032023 PP SB 002113/2023 000000000 SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE 01717504000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 141/145 (SB148709/2022), PPSB2113/2023,CONVENIO:19/2023-SESP R$ 30.000,00
2023 05202 23032023 PC 000282/2022 202210014 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 R$ 4.000.000,00
2023 05203 23032023 PC 000282/2022 202210014 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 R$ 5.700.000,10
2023 05204 23032023 PC 000282/2022 202210014 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 R$ 2.048.232,55
2023 05205 23032023 PC 000202/2023 202300029 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO DE 30CM, PC202/2023,AF:924/2023 R$ 1.250,00
2023 05206 23032023 PC 000202/2023 202300029 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, PC202/2023,AF:925/2023 R$ 775,00
2023 05207 23032023 PC 001318/2018 201800037 ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 R$ 30.000,00
2023 05208 23032023 PC 003118/2022 202200680 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISICAO DE AUTO PROJETOR. PC3118/2022,AF:897/2023 R$ 22.000,00
2023 05209 23032023 PC 000687/2023 202300067 JONATAS LINO SANTANA 33174987814 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA(STREET DANCE), NOS ESPACOS CULTURAIS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC687/2023,TERMO DE APROVACAO:70066/2023 R$ 5.995,00
2023 05210 23032023 PC 002645/2022 202200608 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:52/2023. PC2645/2022A002,AF:926/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 R$ 577,50
2023 05211 23032023 PC 000687/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC687/2023 R$ 1.199,00
2023 05212 23032023 PC 000693/2023 202300069 DANIELA COSTA SILVA 38075994876 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ALONGAMENTO, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC693/2023,TERMO DE APROVACAO:70068/2023 R$ 4.620,00
2023 05213 23032023 PC 000693/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA COSTA SILVA. PC 693/2023 R$ 924,00
2023 05214 23032023 PC 001810/2019 201900032 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1810/2019, CONTRATO: 03/2020 R$ 8.000,00
2023 05215 23032023 PC 002237/2021 202100026 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2237/2021, CONTRATO: 127/2021 R$ 15.000,00
2023 05216 23032023 PC 000600/2023 202300122 VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES 11478376864 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS MACRAME), NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC600/2023,AF:989/2023 R$ 9.955,00
2023 05217 23032023 PC 000672/2023 202300070 ROSANGELA APARECIDA TURNO 19250949871 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES, NO ESPCAO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC672/2023,TERMO DE APROVACAO:70069/2023 R$ 7.150,00
2023 05218 23032023 PC 000679/2023 202300068 SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA 26933107841 CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO PARA CRIANÇAS, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC679/2023,TERMO DE APROVACAO:70067/2023 R$ 1.430,00
2023 05219 23032023 PC 000679/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC 679/2023 R$ 286,00
2023 05220 23032023 PC 000672/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC 672/2023 R$ 1.430,00
2023 05221 23032023 PC 002858/2022 202200635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:917/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 R$ 5.940,00
2023 05222 23032023 PC 000675/2023 202300118 49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA 49773046000132 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 R$ 2.650,50
2023 05223 23032023 PC 000600/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA PC 600/2023 R$ 1.991,00
2023 05224 23032023 PP SB 002165/2023 000000000 LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 43336379000118 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 140/144 (SB148709/2022), PPSB2165/2023,CONVENIO:20/2023-SESP R$ 150.000,00
2023 05225 23032023 PC 000706/2023 202300075 SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA 21827143835 REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC706/2023,TERMO DE APROVACAO:70074/2023 R$ 300,00
2023 05226 23032023 PC 000706/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC706/2023 R$ 60,00
2023 05227 23032023 PC 000698/2023 202300072 VAGNER BATISTA ARAUJO DE SOUZA 16160513885 23694281000125 REALIZACAO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS DE GRAFITTE PARA O EVENTO FESTIVAL DAS ARTES, NA DAJUV, PC698/2023,TERMO DE APROVACAO:70071/2023 R$ 950,00
2023 06028 17042023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002735258 E ANULACAO 00155. -R$ 484,99
2023 06029 17042023 PP SB 031711/2023 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ 06942440000144 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031711/2023,CONV:00001/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06030 17042023 PP SB 032184/2023 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO 55038467000112 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032184/2023,CONV:00002/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06031 17042023 PP SB 031669/2023 000000000 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 67180091000165 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031669/2023,CONV:00003/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06032 17042023 PP SB 032231/2023 000000000 ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS PARA COMBATE AO CANCER 03149723000145 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032231/2023,CONV:00004/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06033 17042023 PP SB 032486/2023 000000000 CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA 69117349000104 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032486/2023,CONV:00005/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06034 17042023 PP SB 032606/2023 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032606/2023,CONV:00006/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06035 17042023 PP SB 032836/2023 000000000 SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO 19994967000164 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032836/2023,CONV:00007/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06036 17042023 PP SB 032310/2023 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032310/2023,CONV:00008/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06037 17042023 PP SB 032529/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032529/2023,CONV:00009/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06038 17042023 PP SB 032179/2023 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032179/2023,CONV:00010/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06039 17042023 PP SB 032294/2023 000000000 ASSOCIACAO SAO LUIZ 45947942000110 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032294/2023,CONV:00012/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06040 17042023 PP SB 032474/2023 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032474/2023,CONV:00013/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06041 17042023 PP SB 032693/2023 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032693/2023,CONV:00014/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06042 17042023 PP SB 032611/2023 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL 59150318000100 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032611/2023,CONV:00015/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06043 17042023 PP SB 032502/2023 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032502/2023,CONV:00016/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06044 17042023 PP SB 031638/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031638/2023,CONV:00017/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06045 17042023 PP SB 032579/2023 000000000 IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI 51127835000148 TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032579/2023,CONV:00018/2023FSS,ADIT: R$ 81.240,60
2023 06230 19042023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 783.000,00
2023 06231 19042023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 R$ 13.889.000,00
2023 06232 19042023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 591.000,00
2023 06233 19042023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 R$ 24.000,00
2023 06234 19042023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 271.000,00
2023 06235 19042023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 308.000,00
2023 06236 19042023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 1.417.000,00
2023 06237 19042023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 1.230.000,00
2023 06238 19042023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 85.000,00
2023 06239 19042023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 472.000,00
2023 06240 19042023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 35.000,00
2023 06241 19042023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 323.000,00
2023 06242 19042023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 236.000,00
2023 06243 19042023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 90.000,00
2023 06244 19042023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 R$ 2.066.000,00
2023 06245 19042023 PC 000582/2022 202200192 COMERCIAL GETRIX LTDA 03488409000197 AQUISICAO DE 9 VENTILADORES TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:278/2022. PC582/2022A002,AF:1165/2023 PROCESSO DIGITAL: 310/2023 R$ 2.403,00
2023 06246 19042023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 R$ 2.458.000,00
2023 06247 19042023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 R$ 1.024.000,00
2023 06248 19042023 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 R$ 32.000,00
2023 06249 19042023 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 R$ 17.000,00
2023 05464 30032023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 1085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 92,00
2023 05465 30032023 PC 002849/2022 202200631 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:005/2023. PC2849/2022A004,AF:1082/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 R$ 119.500,00
2023 05466 30032023 PC 000908/2023 202300092 GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA 40165291826 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC908/2023,TERMO DE APROVACAO:70091/2023 R$ 400,00
2023 05467 30032023 PC 000922/2023 202300094 ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS 13961830789 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COMO ARQUIVISTA PARA AS OFICINAS DE MUSICA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC922/2023,TERMO DE APROVACAO:70093/2023 R$ 2.160,00
2023 05468 30032023 PC 000922/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC 922/2023 R$ 432,00
2023 05469 30032023 PC 000403/2022 202200094 ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S 07070594887 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 R$ 47.825,00
2023 05470 30032023 PC 000912/2023 202300091 CAUA BENAVIDE RODRIGUES 36737793894 45184795000173 APRESENTACAO MUSICAL DE WALTER SKY QUARTETO, A SER REALIZADA NO DIA 15/04/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC912/2023,TERMO DE APROVACAO:70090/2023 R$ 3.000,00
2023 05471 30032023 PC 003094/2022 202200689 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE 95/2023. PC3094/2022A001,AF:1069/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 R$ 40.200,00
2023 05472 30032023 PC 000879/2023 202300096 MARCELO FARIA XAVIER 14014736873 APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,A SER REALIZADA NO DIA 15/4/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC879/2023,TERMO DE APROVACAO:70095/2023. R$ 1.500,00
2023 05473 30032023 PC 000879/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC 879/2023 R$ 300,00
2023 05474 31032023 PC 000909/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALESSANDRA KARINA DA SILVA, PC909/2023 R$ 236,00
2023 05475 31032023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 05476 31032023 PP SB 003231/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 R$ 260,00
2023 05477 31032023 PC 001528/2017 201700044 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA 06172060000178 ESTORNO DE SALDO DA NE 2017/2023. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PC DIGITAL: 342/2018. -R$ 198,49
2023 05478 31032023 PC 000439/2022 202200158 LC COMERCIAL EIRELI 27106398000100 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 R$ 103.530,00
2023 05479 31032023 PC 000439/2022 202200158 LC COMERCIAL EIRELI 27106398000100 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 R$ 35.700,00
2023 05480 31032023 PC 000439/2022 202200158 LC COMERCIAL EIRELI 27106398000100 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 R$ 39.270,00
2023 05481 31032023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 R$ 90.000,00
2023 05482 31032023 PC 002497/2022 202200567 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022. PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 R$ 11.832,00
2023 05483 31032023 PC 002497/2022 202200567 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022 PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 R$ 4.080,00
2023 05484 31032023 PC 002497/2022 202200567 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022 PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 R$ 4.488,00
2023 05485 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002711975 E ANULACAO 00115. -R$ 329,08
2023 05486 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002711978 E ANULACAO 00116. -R$ 235,61
2023 05487 31032023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002711979 E ANULACAO 00117. -R$ 334,16
2023 05229 23032023 PC 000670/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 670/2023 R$ 825,00
2023 05230 23032023 PC 002625/2022 202200625 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA,FLEXIVEL, IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA,PETROLATO BRANCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:928/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 R$ 35.000,00
2023 05231 23032023 PC 000694/2023 202300064 RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURAS POPULARES - CAPOEIRA, NOS ESPACOS CULTURAIS DO PARQUE DA JUVENTUDE E DO CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC694/2023,TERMO DE APROVACAO:70063/2023 R$ 3.135,00
2023 05232 23032023 PC 000694/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATO NANOEL DE SOUZA. PC 694/2023 R$ 627,00
2023 05233 23032023 PC 003150/2022 202300004 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:65/2023. PC3150/2022A001,AF:963/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 R$ 89.500,00
2023 05234 23032023 PC 000290/2017 201800008 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 02038232000164 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC290/2017, CONTRATO: 49/2018 R$ 4.000,00
2023 05235 23032023 PC 000632/2023 202300045 LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES 22656744865 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS - BORDADO ARPILLERA) NOS ESPAÇOS CULTURAIS DAS BIBLIOTECAS GUIMARAES ROSA, MACHADO DE ASSIS E MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC632/2023,TERMO DE APROVACAO:70044/2023 R$ 4.950,00
2023 05236 23032023 PC 000632/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOLTO RODRIGUES. PC 632/2023 R$ 990,00
2023 05237 23032023 PC 000653/2023 202300060 IGOR PEREIRA 28650792871 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC653/2023,TERMO DE APROVACAO:70059/2023 R$ 2.722,50
2023 05238 23032023 PC 000653/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC 653/2023 R$ 544,50
2023 05239 23032023 PC 000685/2023 202300059 STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO 50416867855 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC685/2023,TERMO DE APROVACAO:70058/2023 R$ 3.630,00
2023 05240 23032023 PC 000685/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO PC 685/2023 R$ 726,00
2023 05241 23032023 PC 000590/2023 202300076 RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847 40701137000198 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR INTERVENCOES DE ARTISTAS DE CIRCO NO EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC590/2023,TERMO DE APROVACAO:70075/2023 R$ 5.000,00
2023 05242 23032023 PC 000225/2022 202200093 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 81706251000198 AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 129/2022 PC225/2022A004,AF:1014/2023 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 R$ 7.695,36
2023 05243 24032023 PP SB 091214/2019 000000000 ESTADO DE SAO PAULO 46379400000150 ESTORNO DE SALDO DA NE 610/2023 PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 -R$ 293,12
2023 05244 24032023 PP SB 091214/2019 000000000 ESTADO DE SAO PAULO 46379400000150 ESTORNO DE SALDO DA NE 611/2023. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 -R$ 39,97
2023 05245 24032023 PC 000681/2023 202300062 CARLOS DA SILVA LOPIS 32796266842 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC681/2023,TERMO DE APROVACAO:70061/2023 R$ 5.252,50
2023 05246 24032023 PC 000681/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC681/2023 R$ 1.050,50
2023 05247 24032023 PC 002645/2022 202200608 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:51/2023. PC2645/2022A001,AF:932/2023 PROCESSO DIGITAL: 461/2023 R$ 4.110,00
2023 05248 24032023 PC 000704/2022 202200241 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:297/2022. PC704/2022A002,AF:954/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 R$ 21.500,00
2023 05249 24032023 PC 000625/2023 202300123 FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS 35799777840 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC625/2023,AF:990/2023 R$ 13.475,00
2023 05250 24032023 PC 000625/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023 R$ 2.695,00
2023 05251 24032023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02512, CONSTANTE NO DP 00708 - OP 00760, CONFORME GAM - 002680771 E ANULACAO 00067. -R$ 30,07
2023 05252 24032023 PC 000425/2023 202300055 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE ANDADOR ADULTO, TAMANHO ÚNICO. PC425/2023,AF:974/2023 R$ 4.500,00
2023 05228 23032023 PC 000670/2023 202300063 FABIO LUIS VENTURINI 35160025812 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES(CIRCO AEREO E CLOW),NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NA DIVISAO DE ACOES PARA JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC670/2023,TERMO DE APROVACAO:70062/2023 R$ 4.125,00
2023 16425 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.744,00
2023 16426 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.677,00
2023 16427 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.251,00
2023 16428 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.235,00
2023 16429 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 76.347,12
2023 16430 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.225,00
2023 16431 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.925,00
2023 16432 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.706,00
2023 16433 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.319,00
2023 16434 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 191.900,74
2023 16435 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.188,00
2023 16436 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.196,00
2023 16437 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 81.015,00
2023 16438 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.159,59
2023 16439 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.949,00
2023 16440 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.425,00
2023 16441 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.892,00
2023 16442 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 187.420,95
2023 16443 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.458,00
2023 16444 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 106.974,00
2023 16445 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.018,00
2023 16446 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.705,16
2023 16447 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.362,00
2023 16448 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.250,00
2023 16449 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 212.024,00
2023 16450 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.162,00
2023 16424 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.659,13
2023 16451 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.331,14
2023 16452 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.894,00
2023 16453 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 96.333,00
2023 16454 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.300,00
2023 16455 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.883,00
2023 16456 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 335.329,66
2023 17118 23112023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12339, CONSTANTE NO DP 15104 - OP 15548, CONFORME GAM - 003177871 E ANULACAO 00486. -R$ 500,00
2023 17119 23112023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12340, CONSTANTE NO DP 15104 - OP 15548, CONFORME GAM - 003177871 E ANULACAO 00487. -R$ 1.000,00
2023 17120 23112023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12341, CONSTANTE NO DP 15104 - OP 15548, CONFORME GAM - 003177871 E ANULACAO 00488. -R$ 1.000,00
2023 17121 23112023 PP SB 067370/2018 000000000 JOSE LEOPOLDINO DE MELO 24618152400 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 17287, ACAO/AUTOS 1030738-18.2017.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB67370/2018 R$ 13.050,62
2023 17122 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01687, CONSTANTE NO DP 12768 - OP 13350, CONFORME GAM - 003202242 E ANULACAO 00489. -R$ 49,63
2023 17123 23112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A014,AF:4184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1970/2023 R$ 59,76
2023 17124 23112023 PC 000093/2023 202300049 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 19827002000187 AQUISSIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:4178/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 R$ 46.400,00
2023 17125 23112023 PC 000093/2023 202300049 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 19827002000187 AQUISSIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:4178/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 R$ 16.000,00
2023 17126 23112023 PC 000093/2023 202300049 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 19827002000187 AQUISSIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:4178/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 R$ 17.600,00
2023 17127 23112023 PP SB 080095/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 26/9/2023, FILE 22372, ACAO/AUTOS 1015146-55.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB80095/2022 R$ 735,83
2023 17128 23112023 PC 002955/2023 202300479 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4145/2023 R$ 2.763,42
2023 17129 23112023 PP SB 119004/2023 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 4/10/2023, FILE 10484, ACAO 0014615-83.2022.8.26.0564, AUTOS 0029772-48.2012.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB119004/2023 R$ 3.400,41
2023 17130 23112023 PC 002955/2023 202300479 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE METFORMINA 1G E TELMISARTAN 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4146/2023 R$ 742,50
2023 17131 23112023 PP SB 091126/2020 000000000 EDMILSON APARECIDO FERNANDES 12469917808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 12669, ACAO/AUTOS 1000448-15.2015.5.02.0465 - 5a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB91126/2020 R$ 3.069,36
2023 17132 23112023 PC 002955/2023 202300479 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG; CRESTOR 20 MG E ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG +GLICINATO DE ALUMINIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4147/2023 R$ 2.686,50
2023 17133 23112023 PC 002955/2023 202300479 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL 10MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4148/2023 R$ 304,50
2023 17134 23112023 PP SB 046044/2022 000000000 ANDRE DE SOUSA BARROS 32264612819 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 22120, ACAO Nº 0018566-85.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1007111-09.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PROCESSO DIGITAL: SB 046044/2022 R$ 917,36
2023 17135 23112023 PP SB 129999/2023 000000000 JOAO ALFREDO CHUFFE 03668574871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 900/2023, EMITIDO EM 7/11/2023, FILE 5823, ACAO/AUTOS 0017900-87.2003.5.02.0461 - 1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB129999/2023 R$ 1.437,78
2023 17136 23112023 PP SB 088897/2022 000000000 TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI ADVOGADOS 14793051000122 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 13919, ACAO/AUTOS 0015084-66.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB88897/2022 R$ 6.859,04
2023 17137 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01046/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.000,00
2023 17138 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08951/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 32.000,00
2023 17139 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08961/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.000,00
2023 17140 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01160/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.000,00
2023 17141 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01170/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.000,00
2023 17142 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09026/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 36.000,00
2023 17143 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14803/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.000,00
2023 17144 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09121/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.500,00
2023 17319 24112023 PC 000170/2023 202300112 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM, EM POLIETILENO. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2023, PC170/2023A004,AF:3995/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 R$ 4.191,00
2023 17320 27112023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13999, CONSTANTE NO DP 17786 - OP 18508, CONFORME GAM - 003207717 E ANULACAO 00490. -R$ 600,00
2023 17321 27112023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14000, CONSTANTE NO DP 17786 - OP 18508, CONFORME GAM - 003207717 E ANULACAO 00491. -R$ 600,00
2023 17322 27112023 PP SB 034529/2019 000000000 VINICIUS GARCEZ ANTUNES 35867166805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 489/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 17978. ACAO/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB 34529/2019 R$ 2.895,19
2023 17323 27112023 PP SB 034529/2019 000000000 VINICIUS GARCEZ ANTUNES 35867166805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 17978. ACAO/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB 34529/2019 R$ 430,14
2023 17324 27112023 PC 001691/2023 202300355 MM COUTINHO AUDITORIA LTDA 13708098000188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:4197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 R$ 4.297,80
2023 17325 27112023 PC 001691/2023 202300355 MM COUTINHO AUDITORIA LTDA 13708098000188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:4197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 R$ 1.482,00
2023 17326 27112023 PC 001691/2023 202300355 MM COUTINHO AUDITORIA LTDA 13708098000188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:4197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 R$ 1.630,20
2023 17327 27112023 PP SB 009604/2021 000000000 SILVANA APARECIDA OLIMPIO 09996851800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 323/2023, EMITIDO EM 25/09/2023, FILE 15621. ACAO/AUTOS: 1001323-23.2017.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB 09604/2021 R$ 9.712,44
2023 17328 27112023 PC 002152/2023 202300446 BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36181473000180 AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA, REDUTOR DE PH EXTRA FORTE E DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 618/2023 PC2152/2023A001,AF:4252/2023 PROCESSO DIGITAL: 3075/2023 R$ 1.724,50
2023 17329 27112023 PC 002796/2023 202300256 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA TAMANHOS PEQUENO E MEDIO. PC2796/2023,AF:4221/2023 R$ 4.896,60
2023 17330 27112023 PC 003086/2023 202300485 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3086/2023,AF:4202/2023 R$ 2.664,00
2023 17331 27112023 PC 001206/2023 202300264 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA NA COR PRETA. TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023 PC1206/2023A001,AF:4160/2023 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 R$ 12.521,30
2023 17332 27112023 PC 001464/2023 202300335 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFÉRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 549/2022 PC1464/2023A004,AF:4142/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2023 R$ 10.500,00
2023 16648 16112023 PC 003036/2023 202300358 VALMIR NUNES SANTANA 19237272812 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MARÓSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC3036/2023,TERMO DE APROVACAO:70355/2023 R$ 1.000,00
2023 16649 16112023 PC 003036/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. PC 3036/2023 R$ 200,00
2023 16650 16112023 PC 003035/2023 202300360 GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL/CAPOEIRA, NOS DIAS 19,20 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC3035/2023,TERMO DE APROVACAO:70357/2023 R$ 2.250,00
2023 16651 16112023 PC 003035/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 3035/2023 R$ 450,00
2023 16652 17112023 PC 003024/2023 202300051 RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA 80326200010 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE AÇÃO DE COBRANÇA - AUTOS 1058070-96.2021.8.26. 0053- 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21431, SB100135/2021, PC3024/2023,AF:4113/2023 R$ 10.000,00
2023 16653 17112023 PC 003024/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA, PC3024/2023 R$ 2.000,00
2023 16654 17112023 PC 003028/2023 202300356 DANIEL PIRES 34061270885 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 20/11/2023 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3028/2023,TERMO DE APROVACAO:70353/2023 R$ 1.000,00
2023 16655 17112023 PC 003028/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIEL PIRES. PC 3068/2023 R$ 200,00
2023 16656 17112023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO PARCIAL DA NE.753/2023, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 9.000,00
2023 16657 17112023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES COM 2 DOBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:4072/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 R$ 77.220,00
2023 16658 17112023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO PARCIAL DA NE.764/2023, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 2.881,29
2023 16659 17112023 PC 003027/2023 202300357 FABIO BATISTA DE FARIAS 11971559881 APRESENTACAO DE DANCA AFRO, A SER REALIZADA NO DIA 19/11/2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3027/2023,TERMO DE APROVACAO:70354/2023 R$ 600,00
2023 16660 17112023 PC 003027/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 3027/2023 R$ 120,00
2023 16661 17112023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE.759/2023, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 1.010,51
2023 16662 17112023 PC 002858/2022 202200635 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:712/2022. PC2858/2022A001,AF:4064/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 R$ 3.957,66
2023 16663 17112023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO TOTAL DA NE.6114/2023, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 3.000,00
2023 16664 17112023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO TOTAL DA NE.12013/2023, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 20.000,00
2023 16665 17112023 PC 002962/2023 202300475 TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26508975000119 AQUISIÇÃO DE DANTROLENE 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2962/2023,AF:4030/2023 R$ 1.259,72
2023 16666 17112023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO PARCIAL DA NE.760/2023, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 1.000,00
2023 16667 17112023 PC 000552/2023 202300155 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023 PC552/2023A003,AF:3827/2023 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 R$ 39.980,00
2023 16668 17112023 PC 003018/2023 202300353 ADAILTON ANTONIO GOMES 29003581835 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 18/11/2023 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3018/2023,TERMO DE APROVACAO:70350/2023 R$ 1.000,00
2023 16669 17112023 PC 003018/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADAILTON ANTONIO GOMES. PC 3018/2023 R$ 200,00
2023 16670 17112023 PP SB 088728/2022 000000000 PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA 80466044887 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04741, CONSTANTE NO DP 04028 - OP 04467, CONFORME GAM - 233207537 E ANULACAO 00481. -R$ 627.107,00
2023 16671 17112023 PC 000601/2023 202300237 MCH2 MAGAZINE LTDA 11384424000113 AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 367/2023 PC601/2023A001,AF:3981/2023 PROCESSO DIGITAL: 1945/2023 R$ 4.549,98
2023 16672 17112023 PP SB 020608/2022 000000000 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA 59281253000123 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05324, CONSTANTE NO DP 05145 - OP 05655, CONFORME GAM - 233207538 E ANULACAO 00482. -R$ 471.846,26
2023 16673 17112023 PP SB 020608/2022 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05399, CONSTANTE NO DP 05388 - OP 05732, CONFORME GAM - 233207543 E ANULACAO 00483. -R$ 2.415.153,74
2023 16674 17112023 PC 003150/2022 202300004 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 65/2023. PC3150/2022A001,AF:4063/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 R$ 93.080,00
2023 16457 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.937,00
2023 16458 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.154,00
2023 16459 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.800,00
2023 16460 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.585,00
2023 16461 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 243.885,78
2023 16462 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.223,00
2023 16463 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 93.489,27
2023 16464 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.933,00
2023 16465 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.355,00
2023 16466 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.503,00
2023 16467 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 145.775,71
2023 16468 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.601,00
2023 16469 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.536,00
2023 16470 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.736,98
2023 16471 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.700,00
2023 16472 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.496,74
2023 16473 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.545,11
2023 16474 10112023 PP SB 027790/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS R$ 17.200,00
2023 16475 10112023 PP SB 027790/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS R$ 154.800,00
2023 16476 10112023 PC 000248/2023 202300116 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 206/2023 PC248/2023A001,AF:3977/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 R$ 2.811,00
2023 16477 13112023 PC 002917/2023 202300465 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2917/2023,AF:3978/2023 R$ 5.457,60
2023 16478 13112023 PC 001818/2023 202300393 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 512/2023 PC1818/2023A004,AF:3937/2023 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023 R$ 96,00
2023 16479 13112023 PC 002917/2023 202300465 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE VILDAGLIPTINA 50MG. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2917/2023,AF:3979/2023 R$ 453,60
2023 16480 13112023 PC 002844/2023 202300458 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL. PC2844/2023,AF:3934/2023 R$ 1.545,00
2023 16481 13112023 PP SB 063848/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843- 92/2004 ( PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA), PPSB63848/2021 R$ 1.164,17
2023 16482 13112023 PC 002397/2023 202300504 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE INSILINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023 PC2397/2023A002,AF:3959/2023 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 R$ 16.810,00
2023 16483 13112023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS ROSANA MAIMERI E MAYUMI KAMIMURA TANAKA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 R$ 4.325,14
2023 16484 13112023 PP SB 000282/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021 R$ 2.619,11
2023 16485 13112023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 R$ 2.162,57
2023 16486 13112023 PC 001772/2023 202300407 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE SERINGAS E AGULHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 554/2023 PC1772/2023A001,AF:3980/2023 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 R$ 8.952,40
2023 17145 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01380/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.255,00
2023 17146 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09302/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.000,00
2023 17147 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07623/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.000,00
2023 17148 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09325/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.000,00
2023 17149 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02879/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 600,00
2023 17150 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07638/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.500,00
2023 17351 27112023 PC 002274/2023 202300481 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, LÃ DE CARNEIRO, LARGURA DE 230MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 592/2023 PC2274/2023A001,AF:4247/2023 PROCESSO DIGITAL: 2958/2023 R$ 5.175,00
2023 17352 27112023 PC 001202/2023 202300253 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 ESTORNO DO SALDO DA NE 14686/2023 PC1202/2023A003,AF:3634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 -R$ 22,88
2023 17353 27112023 PC 001907/2023 202300425 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L 07777502000172 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A001,AF:4243/2023 PROCESSO DIGITAL: 2704/2023 R$ 17.800,00
2023 17354 27112023 PC 001324/2023 202300299 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA, ROLO PARA PINTURA E SUPORTE PARA ROLO E PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 405/2023 PC1324/2023A001,AF:4248/2023 PROCESSO DIGITAL: 2126/2023 R$ 6.251,00
2023 17355 27112023 PC 001325/2023 202300311 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 411/2023 PC1325/2023A002,AF:4249/2023 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023 R$ 32.720,00
2023 17356 27112023 PC 001325/2023 202300311 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEIS DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 410/2023 PC1325/2023A001,AF:4250/2023 PROCESSO DIGITAL: 2114/2023 R$ 17.946,00
2023 17357 27112023 PC 000552/2023 202300155 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUIIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023 PC552/2023A001,AF:4244/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 R$ 59.970,00
2023 17358 27112023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A001,AF:4264/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 R$ 43.804,00
2023 17359 27112023 PC 000300/2023 202300105 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE GUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2023 PC300/2023A001,AF:4265/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 R$ 4.580,00
2023 17360 27112023 PC 000184/2023 202300123 MADEIREIRA NICOLA LTDA 61969812000134 AQUISIÇÃO DE PORTA LISA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A001,AF:4251/2023 PROCESSO DIGITAL: 1121/2023 R$ 1.575,00
2023 17361 27112023 PC 000110/2023 202300051 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE PORTA MEXICANA E BATENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 130/2023 PC110/2023A001,AF:4261/2023 PROCESSO DIGITAL: 715/2023 R$ 12.944,75
2023 17362 27112023 PP SB 134544/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOEL BARBOSA - MATRICULA 4.568-7, EM FAVOR DE MARCO AURELIO DE LIMA BARBOSA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 134544/2023 R$ 2.935,91
2023 17363 27112023 PC 003121/2023 202300054 CARLOS ALBERTO MASSURA 05377730887 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA/ ARQUITETURA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ARTCRIS PARTICIPACOES LTDA, AUTOS Nº 1026025-87.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24261 PPSB94140/2023PC DIGITAL: 3121/2023, AF:4260/2023 R$ 17.820,00
2023 17364 27112023 PC 003125/2022 202200702 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2023 PC3125/2022A001,AF:4158/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2023 R$ 2.560,00
2023 17365 27112023 PP SB 135088/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUZA, MATRICULA 12.165-5, EM FAVOR DE JOAO CARLOS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 135088/2023 R$ 2.544,22
2023 17366 27112023 PP SB 134033/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANANIAS ODILON MALHEIRO, MATRÍCULA 2942-3, A FAVOR DE EDILEUZA JOSEFA DA CONCEICAO SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134033/2023 R$ 3.761,41
2023 17367 27112023 PP SB 135439/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LEONIDAS SIMOES PIRES, MATRICULA 3.070-7, EM FAVOR DE ALBERTINA ZAMPIERI SIMOES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 135439/2023 R$ 3.325,27
2023 17368 27112023 PC 001567/2023 202300596 SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 624/2023 EM FLS.639/644,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.928/929, R$ 438.286,42
2023 17369 27112023 PP SB 134043/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ZENAIDE SANTOS DA SILVA, MATRÍCULA 21550-1, A FAVOR DE ZENY SANTOS DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134043/2023 R$ 1.568,61
2023 17333 27112023 PC 002969/2023 202300483 RODA FIANDEIRA FORMACAO PROFISSIONAL LTDA 09379824000199 CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO FORMATO PRESENCIAL OU WEBINAR, COM OS TEMAS **CULTURA DO ESCRITO NA ESCOLA DAS INFÂNCIAS** E **CAMINHOS DA LEITURA E LITERATURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**. PC2969/2023,AF:4200/2023 R$ 3.000,00
2023 17334 27112023 PC 002795/2018 201900003 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 ESTORNO PARCIAL DA NE.12575/2023, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 PC2795/2018,CONTRATO:25/2019 -R$ 35.000,00
2023 17335 27112023 PC 003034/2022 202200683 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 26/2023 PC3034/2022A002,AF:4210/2023 PROCESSO DIGITAL: 418/2023 R$ 3.000,00
2023 17336 27112023 PC 003407/2022 202300145 A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 ESTORNO PARCIAL DA NE.7232/2023, PC3407/2022,CONTRATO:69/2023 -R$ 485.000,00
2023 17337 27112023 PP SB 102432/2022 000000000 INGRID POHL 21678230880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 520/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 19168. ACAO/AUTOS: 0009520-72.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 102432/2022 R$ 740,16
2023 17338 27112023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 218.720,70
2023 17339 27112023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 714.567,04
2023 17340 27112023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.276.684,66
2023 17341 27112023 PC 002500/2022 202200582 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2022 PC2500/2022A004,AF:4140/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 R$ 4.177,60
2023 17342 27112023 PC 000152/2023 202300082 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2023 PC152/2023A003,AF:4235/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 R$ 3.840,00
2023 17343 27112023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 70º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E VISITAS TÉCNICAS, DE 29/11/2023 A 03/13/2023, NO RIO DE JANEIRO-RJPPSB2462/2023 R$ 4.634,08
2023 17344 27112023 PC 000157/2023 202300081 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO E PREÇOS No 144/2023 PC157/2023A001,AF:4232/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 R$ 11.695,50
2023 17345 27112023 PP SB 058187/2020 000000000 MARCIA AMARANTE DA SILVA 12655269829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20001, ACAO/AUTOS 1000752-35.2020.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB58187/2020 R$ 27,85
2023 17346 27112023 PC 000157/2023 202300081 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 145/2023 PC157/2023A002,AF:4231/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 R$ 22.800,00
2023 17347 27112023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 15554/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL 1968/2023 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 -R$ 110.385,17
2023 17348 27112023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 15555/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC 1968/2023 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 -R$ 79.934,09
2023 17349 27112023 PC 001090/2019 201900286 MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 ESTORNO TOTAL DA NE.2225/2023, PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 -R$ 24.172,00
2023 17350 27112023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 5% INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023 PC3337/2022A001,AF:4230/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 4.364,55
2023 17390 27112023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC2987/2022A002,AF:4175/2023 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 R$ 26.684,23
2023 17391 27112023 PC 003131/2023 202300372 NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA 19851907880 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 3/12/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3131/2023,TERMO DE APROVACAO:70368/2023 R$ 2.000,00
2023 17392 27112023 PC 003131/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC3131/2023 R$ 400,00
2023 17393 27112023 PC 000266/2023 202300085 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, CAVILON SPRAY 28ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPRENTE PRA FIXAÇÃO DE SENSORES, POR DETERMINAÇÃO JUICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:4179/2023PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 R$ 1.563,67
2023 17394 27112023 PC 002892/2022 202200632 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2022 PC2892/2022A001,AF:4185/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022 R$ 88,80
2023 16675 17112023 PC 003038/2023 202300359 LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 33414302000165 APRESENTACAO DE CAPOEIRA (KIANDA CULTURAL) NO DIA 19/11/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3038/2023,TERMO DE APROVACAO:70356/2023 R$ 2.400,00
2023 16676 17112023 PC 000146/2023 202300065 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023 PC146/2023A004,AF:3965/2023 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023 R$ 9.900,00
2023 16677 17112023 PC 003008/2023 202300355 GABRIEL BENEDETTI TEIXEIRA 46340715842 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 18/11/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3008/2023,TERMO DE APROVACAO:70352/2023 R$ 1.000,00
2023 16678 17112023 PC 003008/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GABRIEL BENEDETTI TEIXEIRA. PC 3008/2023 R$ 200,00
2023 16679 17112023 PC 002388/2023 202300546 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA; GRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MEDIO; PORTA-CRACHAS. PC2388/2023,AF:4102/2023 R$ 6.784,00
2023 16680 17112023 PC 002388/2023 202300546 MAX ESCOLAR LTDA 51628440000129 AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, COM CORRECAO A SECO; FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE. PC2388/2023,AF:4103/2023 R$ 2.769,00
2023 16681 17112023 PC 003339/2022 202300039 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:106/2023. PC3339/2022A001,AF:4057/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 R$ 24.000,00
2023 16682 17112023 PC 000409/2023 202300152 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 244/2023 PC409/2023A003,AF:4052/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 R$ 228.977,10
2023 16683 17112023 PC 002022/2023 202300538 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, MANIFESTACAO PGM-5 549/2023 EM FLS.127/133, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.325/326, PC2022/2023,TD.COJUL:2022/2023 R$ 110.100,00
2023 16684 17112023 PC 002945/2023 202300471 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL, SABOR MORANGO. PC2945/2023,AF:4025/2023 R$ 767,00
2023 16685 17112023 PC 000218/2023 202300087 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A003,AF:4028/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 R$ 11.791,68
2023 16686 17112023 PC 001702/2023 202300511 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S/A 05209279000131 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE VIDEO LAPAROSCOPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No 482/2023 EM FLS. 324/331. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 489/490. PC1702/2023,TD.COJUL:1702/2023 R$ 600.000,00
2023 16687 17112023 PC 001702/2023 202300511 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S/A 05209279000131 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE VIDEO LAPAROSCOPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No 482/2023 EM FLS. 324/331. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 489/490. PC1702/2023,TD.COJUL:1702/2023 R$ 300.000,00
2023 16688 17112023 PC 001073/2023 202300156 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 ESTORNO PARCIAL DA NE. 6355/2023 PC1073/2023,AF:1290/2023 -R$ 25,60
2023 16689 17112023 PP SB 088728/2022 000000000 PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA 80466044887 DESPESA PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, AUTOS 1018899-20.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419, DECRETO MUNICIPAL 21895/2022, INSCRICAO MUNICIPAL 013.039.076.000,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.43/88, COTA PGM-3 EM R$ 627.107,00
2023 16690 17112023 PP SB 020608/2022 000000000 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA 59281253000123 DESPESAS A TITULO DE PAGAMENTO DA DIVIDA FISCAL REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015, AVISO N.4038319-9, RUBRICA 2802 , CONFORME PARECER S/N DA PGM-4 EM FLS.167/168, DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, BEM COMO O ACERTO DE FORNECEDOR, CONFORME MINUTA DE GAM N.451/2023 -PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA - R$ 2.415.153,74
2023 16691 17112023 PP SB 020608/2022 000000000 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA 59281253000123 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE I, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 22242/2023. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.41 /66 E ATUALIZACAO DE CALCULOS FLS. 146/147 E COTA PGM.4 EM FLS. 167/168 E 179.INSCRICAO IMOBILIARIA 532.500.034.000(CONFORME R$ 471.846,26
2023 16692 17112023 PC 000317/2023 202300093 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:4003/2023PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 R$ 3.972,50
2023 16693 17112023 PC 001823/2023 202300530 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, MANIFESTACAO PGM-5 511/2023 EM FLS.224/231, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.297/299, PC1823/2023,TD.COJUL:1823/2023 R$ 490,00
2023 16694 17112023 PC 002205/2023 202300466 BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA, SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO, AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2023 PC2205/2023A001,AF:4048/2023 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 R$ 56.480,00
2023 16695 17112023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 70.000,00
2023 16830 22112023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 230.012,78
2023 16831 22112023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 1.000,00
2023 16832 22112023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 134.502,29
2023 16833 22112023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 1.300,00
2023 16834 22112023 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 R$ 85.833,80
2023 16835 22112023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 83.503,13
2023 16836 22112023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 80,00
2023 16837 22112023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 102.121,90
2023 16838 22112023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 872,00
2023 16839 22112023 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 R$ 83.726,95
2023 16840 22112023 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 R$ 102.380,32
2023 16841 22112023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 117.953,99
2023 16842 22112023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 734,86
2023 17370 27112023 PP SB 134368/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ALVARO GIBIN, MATRÍCULA 5785-2, A FAVOR DE DINAH SIMIONATO GIBIN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134368/2023 R$ 8.937,93
2023 17371 27112023 PP SB 134416/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE FIRMINO NETO, MATRÍCULA 10299-8, A FAVOR DE ELGINA CRUZ FIRMINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134416/2023 R$ 2.360,67
2023 17372 27112023 PP SB 134529/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA NEUZA VICENTE, MATRÍCULA 11846-8, A FAVOR DE SIDNEI VICENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134529/2023 R$ 2.470,17
2023 17373 27112023 PP SB 132571/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MAURO LALLI, MATRICULA 22.040-7, EM FAVOR DE ELAINE STRINGASCI DE MOURA LALLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB132571/2023 R$ 6.424,29
2023 17374 27112023 PP SB 129930/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO KOITI SAKAI, MATRÍCULA 5522-4, A FAVOR DE MARIA IZABEL SAKAI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB129930/2023 R$ 7.410,85
2023 17375 27112023 PP SB 131119/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE BATISTA DA SILVA, MATRÍCULA 2339-6, A FAVOR DE MARIA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB131119/2023 R$ 3.391,04
2023 17376 27112023 PP SB 132846/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAQUIM BENTO DE QUEIROZ, MATRICULA 1.111-3, EM FAVOR DE TEREZA PINTO DE QUEIROZ CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 132846/2023 R$ 3.442,91
2023 17377 27112023 PC 002720/2022 202300022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE DIMENIDRATO 3 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023 PC2720/2022A001,AF:4209/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 R$ 93.240,00
2023 17378 27112023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,TA 209/2023 (APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 R$ 110.385,17
2023 17379 27112023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 209/2023 (APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 R$ 38.063,85
2023 17380 27112023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 209/2023 (APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 R$ 41.870,24
2023 17381 27112023 PP SB 100123/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466-6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB100123/2023 R$ 32.002,55
2023 17382 27112023 PP SB 133348/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA LEONOR RUIZ HERNANDES - MATRICULA 10.872-4, EM FAVOR DE JOSE CARLOS RUIZ HERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 133348/2023 R$ 1.707,86
2023 17383 27112023 PC 003340/2022 202300028 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 113/2023 PC3340/2022A002,AF:4208/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 R$ 3.690,00
2023 17384 27112023 PC 002845/2023 202300266 38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 38240496000143 AQUISICAO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 100A. PC2845/2023,AF:4224/2023 R$ 2.820,00
2023 17385 27112023 PC 003143/2023 202300491 MIRANTE RESTAURANTE LTDA 26727753000197 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE, PC3143/2023,AF:4274/2023 R$ 15.300,00
2023 17386 27112023 PC 003337/2022 202300038 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 129/2023 PC3337/2022A002,AF:4227/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 R$ 70.020,00
2023 17387 27112023 PP SB 133450/2021 000000000 ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS 07355335553 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO PROPOSTA POR EUGENIA BENEDITA DEUSDETE DA SILVA, AUTOS 0009384-12.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9863, PPSB133450/2021 R$ 3.000,00
2023 17388 27112023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC2987/2022A002,AF:4175/2023 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 R$ 121.482,16
2023 17389 27112023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC2987/2022A002,AF:4175/2023 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 R$ 25.578,61
2023 17395 27112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01202/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.000.000,00
2023 17396 27112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09040/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.700.000,00
2023 17397 27112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16253/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 800.000,00
2023 17398 27112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09058/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 300.000,00
2023 17399 27112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09061/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 100.000,00
2023 17400 27112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15032/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 200.000,00
2023 17583 29112023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.636/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 4.892,88
2023 17584 29112023 PC 003034/2022 202200683 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML; METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023, PC3034/2022A004,AF:4143/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 R$ 126.672,00
2023 17585 29112023 PC 000225/2019 201900015 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 20401330000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS,CONFORME ORCAMENTO LIC000028/2023-GOV/IR EM FLS. 779/781, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.879,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, R$ 2.867,50
2023 17586 29112023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE FLS.54. PPSB 5089/2023 R$ 1.698,77
2023 17587 30112023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE.8238/2023, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 1.073,52
2023 17588 30112023 PC 001202/2023 202300253 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº320/2023 PC1202/2023A002,AF:4273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 R$ 162.960,00
2023 17589 30112023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 65.676,23
2023 17590 30112023 PP SB 135718/2023 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO O TETO QUE NOS PROTEGE,MANIFESTACAO PGM-5 22/2023 ( SB134664/2022 ) EM FLS.142/145, DELIBERAÇÃO 15/2023 DO CMDPI, PPSB135718/2023,CONVENIO:23/2023-SAS R$ 55.833,00
2023 17591 30112023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 65,00
2023 17592 30112023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 65.959,69
2023 17593 30112023 PC 003132/2023 202300490 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3132/2023,AF:4271/2023 R$ 14.760,00
2023 17594 30112023 PC 002116/2021 202210027 CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 ESTORNO PARCIAL DA NE.6776/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1074/2023, PC2116/2021,CONTRATO:66/2023 -R$ 43.345,63
2023 17595 30112023 PC 002116/2021 202210027 CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 ESTORNO TOTAL DA NE.12954/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1074/2023, PC2116/2021,CONTRATO:66/2023 -R$ 165.474,27
2023 17596 30112023 PC 002116/2021 202210027 CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 ESTORNO PARCIAL DA NE.6779/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1074/2023, PC2116/2021,CONTRATO:66/2023 -R$ 410.982,89
2023 17597 30112023 PC 002116/2021 202210027 CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 ESTORNO TOTAL DA NE.12955/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1074/2023, PC2116/2021,CONTRATO:66/2023 -R$ 3.144.011,19
2023 17598 30112023 PC 000859/2022 202210018 CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 ESTORNO PARCIAL DA NE.14490/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2022, PC859/2022,CONTRATO:242/2022 -R$ 591.815,61
2023 17599 30112023 PC 002564/2023 202300543 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES E IMP. LTDA 02595545000113 AQUISIÇÃO DE AUTO TONOMETRO. PC2564/2023,AF:4303/2023 R$ 69.950,00
2023 17600 30112023 PP SB 071686/2021 000000000 APM DA EMEB LOPES TROVAO 50146554000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIA CAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5:642/2022 E 696/2022(SB71430/21) FLS.719/726, TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO) No 280/2023-SE, EM FLS.711/712.PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:280/2023 R$ 327.305,00
2023 17601 30112023 PC 000826/2023 202300236 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023 PC826/2023A004,AF:4296/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 R$ 6.023,52
2023 17602 30112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICDO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4332/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 17603 30112023 PC 003079/2023 202300489 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PRO AGUA. PC3079/2023,AF:4304/2023 R$ 13.410,00
2023 16696 17112023 PC 000010/2020 202000009 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO 01112137000109 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. R$ 15.000,00
2023 16697 17112023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]- EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 450.000,00
2023 16698 17112023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. (PRINCIPAL), COMPLEMENTAR PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 30.000,00
2023 16699 17112023 PC 002202/2023 202300467 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 578/2023 PC2202/2023A001,AF:4055/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 R$ 69.375,00
2023 16700 17112023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]- EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 7.500,00
2023 16701 17112023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS], COMPLEMENTAR, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 520.000,00
2023 16702 17112023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [ENCARGOS], COMPLEMENTAR, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 10.000,00
2023 16703 17112023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 R$ 720.000,00
2023 16704 17112023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 R$ 465.000,00
2023 16705 17112023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],COMPLEMENTO, PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 R$ 15.000,00
2023 16706 17112023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], COMPLEMENTAR, PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022 R$ 10.000,00
2023 16707 17112023 PC 002500/2022 202200582 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:680/2022. PC2500/2022A002,AF:4058/2023 PROCESSO DIGITAL: 3313/2022 R$ 682,50
2023 16708 17112023 PC 002792/2023 202300247 38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 38240496000143 AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV,SUPORTE DE PAREDE PARA TV E SUPORTE ARTICULADO PARA TV. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2792/2023,AF:4029/2023 R$ 2.251,21
2023 16709 17112023 PC 002792/2023 202300247 38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 38240496000143 AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV,SUPORTE DE PAREDE PARA TV E SUPORTE ARTICULADO PARA TV. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2792/2023,AF:4029/2023 R$ 386,19
2023 16710 17112023 PC 002792/2023 202300247 38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 38240496000143 AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV,SUPORTE DE PAREDE PARA TV E SUPORTE ARTICULADO PARA TV. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2792/2023,AF:4029/2023 R$ 686,67
2023 16711 17112023 PC 002551/2023 202300252 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DE PORTARIAS E APOSTILAS. PC2551/2023,AF:4123/2023 R$ 4.650,00
2023 16712 17112023 PP SB 100533/2021 000000000 LEONILDA FERREIRA DE SOUZA 31837026815 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05176, CONSTANTE NO DP 04759 - OP 05398, CONFORME GAM - 233207587 E ANULACAO 00484. -R$ 574.121,00
2023 16713 17112023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DA NE.5047/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 69.600,00
2023 16714 17112023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DA NE.5049/2023 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 50.400,00
2023 16715 17112023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 R$ 69.600,00
2023 16716 17112023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 R$ 50.400,00
2023 16717 17112023 PC 000787/2021 202100399 IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA 25968112000161 ESTORNO DO SALDO DA NE. 6121/2023 PC787/2021,CONTRATO:105/2021 -R$ 3.700,00
2023 16718 17112023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CORREGO JUSCELINO KUBSCHEIK, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 55/2023 PELA SU-2 EM FLS.160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 89.029,05
2023 16843 22112023 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 R$ 136.917,65
2023 16844 22112023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 104.525,23
2023 16845 22112023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 662,30
2023 16846 22112023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 117.516,95
2023 16847 22112023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 100,00
2023 16848 22112023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 152.335,47
2023 16849 22112023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 200,00
2023 16850 22112023 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 R$ 109.674,32
2023 16851 22112023 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 R$ 149.966,08
2023 16852 22112023 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 R$ 112.937,03
2023 16853 22112023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 145.154,66
2023 16854 22112023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 500,00
2023 16855 22112023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 227.029,01
2023 16856 22112023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 517,26
2023 16857 22112023 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 R$ 84.327,44
2023 17401 28112023 PC 002578/2023 202300555 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 21971041000103 AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4119/2023 R$ 30.060,00
2023 17402 28112023 PC 002578/2023 202300555 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4118/2023 R$ 22.319,64
2023 17403 28112023 PC 002578/2023 202300555 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 21971041000103 AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC2578/2023,AF:4119/2023 R$ 3.340,00
2023 17404 28112023 PC 002578/2023 202300555 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 21971041000103 AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4119/2023 R$ 1.670,00
2023 17405 28112023 PC 002578/2023 202300555 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4118/2023 R$ 1.859,97
2023 17406 28112023 PC 002578/2023 202300555 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 21971041000103 AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC2578/2023,AF:4119/2023 R$ 7.515,00
2023 17407 28112023 PC 002578/2023 202300555 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC2578/2023,AF:4118/2023 R$ 4.339,93
2023 17408 28112023 PC 001537/2017 201700384 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM 10965693000100 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 R$ 86.379,81
2023 17409 28112023 PC 000374/2022 202210011 CONSORCIO MALHA VIARIA SBC 47096865000167 ESTORNO PARCIAL DA NE.10389/2023, PC374/2022,CONTRATO:102/2022 -R$ 700.000,00
2023 17410 28112023 PP SB 126179/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA NEUSA FILOMENA MONTEIRO DANIEL, MATRICULA Nº11.878-5 , EM FAVOR DE CARLOS TADEU DANIEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 126179/2023 R$ 2.746,74
2023 17411 28112023 PP SB 130013/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CECÍLIA SECOL, MATRICULA Nº 9.850-9 , EM FAVOR DE LUIS CLAUDIO DE CAMPOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 130013/2023 R$ 5.155,82
2023 17412 28112023 PP SB 095387/2023 000000000 GISELA ADRIANA CORREA 10775849898 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15743, CONSTANTE NO DP 20315 - OP 20503, CONFORME GAM - 003218110 E ANULACAO 00492. -R$ 689,03
2023 17413 28112023 PP SB 095387/2023 000000000 GISELA ADRIANA CORREA 10775849898 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15742, CONSTANTE NO DP 20315 - OP 20503, CONFORME GAM - 003218110 E ANULACAO 00493. -R$ 247,35
2023 17414 28112023 PP SB 122507/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROGÉRIO FERNANDES ARCHANJO, MATRICULA 27.254-3, EM FAVOR DE ROGÉRIO FERNANDES ARCHANJO JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 122507/2023 R$ 9.299,00
2023 17415 28112023 PP SB 123062/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA) IRACEMA APARECIDA PERES DE OLIVEIRA, MATRICULA Nº31.444-2, EM FAVOR DE CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALEXANDRE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 123062/2023 R$ 2.257,06
2023 17416 28112023 PC 002892/2022 202200632 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2022 PC2892/2022A003,AF:4196/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 R$ 1.673,99
2023 17417 28112023 PC 001038/2021 202100482 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 659/2023 EM FLS. 554/557, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.562.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL:99992/2023 R$ 59.042,60
2023 17418 28112023 PC 000825/2023 202300229 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023 PC825/2023A001,AF:4192/2023 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 R$ 10.044,00
2023 17419 28112023 PP SB 123898/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (APOSENTADA),IRACEMA BERRIO BRAYN, MATRICULA Nº25.592-7, EM FAVOR DE ANDRÉ GUILHERME BRAYN. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 123898/2023 R$ 2.468,23
2023 17420 28112023 PC 001471/2023 202300324 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 379/2023 PC1471/2023A001,AF:4214/2023 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 R$ 588,60
2023 17421 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 871,00
2023 17422 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 186,00
2023 17423 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 398,00
2023 17424 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 429,00
2023 17425 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.267,00
2023 17426 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.575,00
2023 17427 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 357,00
2023 17428 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 527,00
2023 17604 30112023 PC 003079/2023 202300489 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 55482475000153 AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PRO AGUA. PC3079/2023,AF:4305/2023 R$ 835,00
2023 17605 30112023 PC 001472/2023 202300328 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 448/2023 PC1472/2023A003,AF:4298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 R$ 3.000,00
2023 17606 30112023 PC 002519/2022 202310001 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 13721/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2023 PC2519/2022,CONTRATO:145/2023 -R$ 818.716,24
2023 17607 30112023 PC 003340/2022 202300028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 117/2023 PC3340/2022A006,AF:4302/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 R$ 13.606,50
2023 17608 30112023 PC 003344/2022 202300034 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 188/2023 PC3344/2022A006,AF:4299/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 R$ 91.691,25
2023 17609 30112023 PC 000441/2023 202310012 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 13946/23 PROCESSO DIGITAL: 2554/2023 PC441/2023,CONTRATO:153/2023 -R$ 110.815,44
2023 17610 30112023 PC 000441/2023 202310012 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 13947/2023 PROCESSO DIGITAL: 2554/2023 PC441/2023,CONTRATO:153/2023 -R$ 2.105.493,30
2023 17611 30112023 PC 001664/2023 202300377 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 474/2023 PC1664/2023A006,AF:4266/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 R$ 2.450,00
2023 17612 30112023 PP SB 073051/2021 000000000 APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA 55055867000136 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.278/23-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.695/702, PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE R$ 16.000,00
2023 17613 30112023 PC 001390/2023 202300316 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO E LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REISTRO DE PREÇOS No 396/2023 PC1390/2023A002,AF:4272/2023 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 R$ 37.830,00
2023 17614 30112023 PC 003339/2022 202300039 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2023 PC3339/2022A006,AF:4297/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 R$ 13.200,00
2023 17615 30112023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA BARBARA REGINA FIRMINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA XIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, ST.DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CJ 63, LOTE 50 -ASA SUL, BRASILIA - DF. R$ 3.364,00
2023 17616 30112023 PC 003124/2022 202300034 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 ESTORNO PARCIAL DA NE 6357/2023 PC3124/2022,CONTRATO:29/2023 -R$ 5.000,00
2023 17617 30112023 PC 001834/2023 202300491 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13241077000103 AQUISIÇÃO DE ALGEMAS DE ACO INOXIDAVEL, COM DUPLO SISTEMA DE SEGURANCA. PC1834/2023,AF:4215/2023 R$ 53.680,00
2023 17618 30112023 PC 001834/2023 202300491 51.453.617 LEONARDO RIUL BARETI 51453617000101 AQUISIÇÃO DE COM TONFA EM FORMA MACICA. PC1834/2023,AF:4216/2023 R$ 4.980,00
2023 17619 30112023 PC 001261/2023 202300303 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:4284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 R$ 10.050,00
2023 17620 30112023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA N. 340 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 12.800,00
2023 17621 30112023 PC 003179/2023 202300380 JULIO CESAR ALVES 14028256844 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3179/2023,TERMO DE APROVACAO:70375/2023 R$ 4.000,00
2023 17622 30112023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 ESTORNO DO SALDO DA NE.2190/2023 PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB55152/2022 PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 -R$ 1.700.000,00
2023 17623 30112023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 R$ 3.000,00
2023 17624 30112023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 ESTORNO DO SALDO DA NE.14454/2023 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB55152/2022 PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 -R$ 652.068,30
2023 17625 30112023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB55152/2022 R$ 1.640.000,00
2023 17626 30112023 PC 003179/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIO CESAR ALVES. PC 3179/2023 R$ 800,00
2023 17627 30112023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO DO SALDO DA NE.14408/2023 PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 -R$ 255.564,89
2023 16719 17112023 PP SB 100533/2021 000000000 LEONILDA FERREIRA DE SOUZA 31837026815 DESPESA PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150)- ETAPA 1, AUTOS 1005172-91.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21981, DECRETO 21720/2021, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 13.039.018.000, LAUDO PERICIAL EMFLS.79/123 E COTA PGM-3 EM FLS.126, R$ 574.121,00
2023 16720 17112023 PC 000152/2023 202300082 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:4053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 R$ 4.200,00
2023 16721 17112023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4092/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 1.474,91
2023 16722 17112023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4092/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 508,59
2023 16723 17112023 PC 002785/2019 202000001 SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 ESTORNO PARCIAL DA NE. 12264/2023 PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 -R$ 6.181,58
2023 16724 17112023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4092/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 559,45
2023 16725 17112023 PC 000152/2023 202300082 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2023 PC152/2023A005,AF:4073/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 R$ 31.410,00
2023 16726 17112023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 12397/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 15/2022. PC615/2021,CONTRATO:119/2021 -R$ 47.974,75
2023 16727 17112023 PC 000153/2023 202300068 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 198/2023 PC153/2023A004,AF:4076/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 R$ 15.200,00
2023 16728 17112023 PC 001632/2023 202300382 STAGE 360 EVENTOS LTDA 46429701000141 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:4144/2023 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 R$ 11.002,00
2023 16729 17112023 PC 000826/2023 202300236 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 314/2023 PC826/2023A003,AF:4060/2023 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 R$ 21.950,00
2023 16730 17112023 PP SB 024997/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020 R$ 65,00
2023 16731 17112023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 16732 17112023 PC 001206/2023 202300264 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DESCARTAVEIS NUMEROS 10 E 12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 463/2023 PC1206/2023A002,AF:4067/2023 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 R$ 29.200,00
2023 16733 17112023 PC 000532/2023 202300148 BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 LOCAÇÃO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 268/2023 PC532/2023A001,AF:4138/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 R$ 6.420,08
2023 16734 17112023 PC 000158/2023 202300075 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL,FRASCO DE 15 A 22,5ML+DILUENTE, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 166/2023 PC158/2023A003,AF:4084/2023PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 R$ 93.851,20
2023 16735 17112023 PC 002737/2023 202300250 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 AQUISIÇÃO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC2737/2023,AF:4018/2023 R$ 4.644,00
2023 16736 17112023 PC 002737/2023 202300250 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. PC2737/2023,AF:4019/2023 R$ 576,00
2023 16737 17112023 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. ALTERACAO QUANTITATIVA DE 9,23%, MANIFESTACAOPGM.5 N.650/2023 EM FLS 1249/1251, R$ 25.990,00
2023 16738 17112023 PC 001803/2023 202300387 LOK TENDAS LTDA 31227399000171 LOCAÇÃO DE TENDAS,COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:490/2023. PC1803/2023A001,AF:4136/2023 PROCESSO DIGITAL: 2282/2023 R$ 6.399,95
2023 16739 17112023 PC 000409/2023 202300152 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 242/2023 PC409/2023A001,AF:4082/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 R$ 16.727,60
2023 16740 17112023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:4083/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 51.120,00
2023 16741 17112023 PC 000305/2023 202300089 STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:222/2023. PC305/2023A003,AF:4081/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 R$ 17.950,70
2023 16742 17112023 PP SB 055022/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1021156-81.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24056. PPSB 55022/2023 R$ 5.000,00
2023 16743 17112023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1M, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:4083/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 855,00
2023 16858 22112023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 168.416,97
2023 16859 22112023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 300,00
2023 16860 22112023 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 R$ 164.400,29
2023 16861 22112023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 119.526,31
2023 16862 22112023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 180,00
2023 16863 22112023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 110.850,54
2023 16864 22112023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 353,51
2023 16865 22112023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 126.287,99
2023 16866 22112023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 350,00
2023 16867 22112023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 91.663,45
2023 16868 22112023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 350,00
2023 16869 22112023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 181.627,18
2023 16870 22112023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 200,00
2023 16871 22112023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 117.478,96
2023 16872 22112023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 80,00
2023 16873 22112023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 160.715,55
2023 16874 22112023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 922,00
2023 16875 22112023 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 R$ 106.350,09
2023 16876 22112023 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 R$ 121.569,21
2023 16877 22112023 PC 001261/2023 202300303 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2023 PC1261/2023A002,AF:4122/2023 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 R$ 13.635,60
2023 16878 22112023 PC 001392/2023 202300326 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/2023, PC1392/2023A003,AF:4115/2023 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 R$ 17.625,00
2023 16879 22112023 PC 001930/2023 202300430 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 524/2023, PC1930/2023A003,AF:4112/2023 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 R$ 34.496,25
2023 16880 22112023 PC 001930/2023 202300430 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº524/2023 PC1930/2023A003,AF:4112/2023 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 R$ 38.445,00
2023 16881 22112023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 R$ 20.000,00
2023 16882 22112023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO PARCIAL DA NE.10364/2023, PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 56.840,00
2023 16883 22112023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO PARCIAL DA NE.10365/2023, PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 19.600,00
2023 16884 22112023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO PARCIAL DA NE.10366/2023, PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 21.560,00
2023 17429 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.786,00
2023 17430 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.098,00
2023 17431 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.407,00
2023 17432 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 402,00
2023 17433 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.682,00
2023 17434 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.921,00
2023 17435 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 729,00
2023 17436 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 7.133,00
2023 17437 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.000,00
2023 17438 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 7.476,00
2023 17439 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 433,00
2023 17440 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.648,00
2023 17441 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 615,00
2023 17442 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.660,00
2023 17443 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.726,00
2023 17444 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 10.338,00
2023 17445 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 864,00
2023 17446 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.542,00
2023 17447 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.800,00
2023 17448 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 488,00
2023 17449 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.255,00
2023 17450 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.077,00
2023 17451 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 17.700,00
2023 17452 28112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 28.483,00
2023 17453 28112023 PC 002935/2023 202300473 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA 20MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4150/2023 R$ 2.815,20
2023 17454 28112023 PC 002935/2023 202300473 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4151/2023 R$ 4.964,40
2023 17455 28112023 PC 002935/2023 202300473 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4152/2023 R$ 4.377,60
2023 17456 28112023 PC 002935/2023 202300473 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4153/2023 R$ 770,40
2023 17457 28112023 PC 002974/2023 202300480 DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA 44975647000104 AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200ML PARA USO NOS EVENTOS DO PROGRAMA DSTAIDS PC2974/2023,AF:4205/2023 R$ 1.622,40
2023 17458 28112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 26.069,00
2023 17459 28112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 41.945,00
2023 17460 28112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 16.494,00
2023 17461 28112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 143.165,00
2023 17462 28112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 15.025,00
2023 17463 28112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 15.333,00
2023 17464 28112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 26.159,00
2023 17628 30112023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO DO SALDO DA NE.2180/2023 PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 -R$ 1.000.000,00
2023 17629 30112023 PC 000485/2023 202300164 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA 56966823000120 AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES, PARA SPRINTER; BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES, PARA ONIBUS M.BENZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2023 PC485/2023A001,AF:4320/2023 PROCESSO DIGITAL: 1237/2023 R$ 6.256,00
2023 17630 30112023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 R$ 2.199.752,67
2023 17631 30112023 PP SB 013041/2004 000000000 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00378257000181 DEVOLUCAO DE VALORES INGRESSADOS EM 2023 PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM RELACAO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. PPSB13041/2004,CONVENIO:13041/2004 PROCESSO DIGITAL: SB059730/2022 R$ 161.737,97
2023 17632 30112023 PC 003189/2023 202300381 51.311.255 VALTER JOSE XAVIER 51311225000108 SERVIÇO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL, ATRAVÉS DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIÕES DESCENTRALIDAS. PC3189/2023,TERMO DE APROVACAO:70376/2023 R$ 4.000,00
2023 17633 30112023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 3,00 X 0,70M, COM MADEIRA NAS LATERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:4310/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 690,00
2023 17634 30112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B); BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4322/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 12.849,00
2023 17635 30112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B); BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4322/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 2.166,00
2023 17636 30112023 PC 000921/2023 202300566 HELIMARTE TAXI AEREO LTDA 03330048000156 SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL, MANIFESTACAO PGM-5 420/2023 EM FLS.74/81, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.431/432, PC921/2023,TD.COJUL:921/2023 R$ 37.347,06
2023 17637 30112023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE 2187/2023 PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL: SB 127265/2022 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 -R$ 1.000.000,00
2023 17638 30112023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE 14427/2023 PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL: SB 127265/2022 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 -R$ 942.003,03
2023 17639 30112023 PP SB 138417/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO, NO AMBITO DO PROGRAMA PRÓ MORADIA, PARA O PROJETO ORQUÍDEAS ( LOTES: I e G/B e C/D e H), PPSB138417/2023 R$ 9.000,00
2023 17640 30112023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. EMPENHO COMPLEMENTAR.PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 R$ 1.487.186,64
2023 17641 30112023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE. 00751/2023 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 995,37
2023 17642 30112023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO TOTAL DA NE 6842/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PPSB54076/2022 PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 -R$ 1.000.000,00
2023 17643 30112023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE 14548/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PPSB54076/2022 PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 -R$ 826.415,00
2023 17644 30112023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 R$ 2.050.000,00
2023 17645 30112023 PC 000846/2020 202010009 CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). R$ 377.390,16
2023 17646 30112023 PP SB 118772/2023 000000000 AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15158, CONSTANTE NO DP 19454 - OP 19984, CONFORME GAM - 003220176 E ANULACAO 00501. -R$ 1.916,98
2023 17647 30112023 PP SB 118772/2023 000000000 AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15160, CONSTANTE NO DP 19454 - OP 19984, CONFORME GAM - 003220176 E ANULACAO 00502. -R$ 1.240,00
2023 17648 30112023 PP SB 087823/2023 000000000 WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA 37077059863 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13481, CONSTANTE NO DP 16593 - OP 17223, CONFORME GAM - 003220278 E ANULACAO 00503. -R$ 2.453,59
2023 17649 30112023 PP SB 034554/2023 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13522, CONSTANTE NO DP 16891 - OP 17457, CONFORME GAM - 003227300 E ANULACAO 00504. -R$ 5.850,00
2023 17650 30112023 PP SB 034554/2023 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13523, CONSTANTE NO DP 16891 - OP 17457, CONFORME GAM - 003227300 E ANULACAO 00505. -R$ 350,00
2023 17651 30112023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15993, CONSTANTE NO DP 20333 - OP 20955, CONFORME GAM - 003227304 E ANULACAO 00506. -R$ 379,80
2023 17652 30112023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15994, CONSTANTE NO DP 20333 - OP 20955, CONFORME GAM - 003227304 E ANULACAO 00507. -R$ 1.820,90
2023 17653 30112023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15677, CONSTANTE NO DP 19580 - OP 20319, CONFORME GAM - 003227305 E ANULACAO 00508. -R$ 216,65
2023 17654 30112023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15994, CONSTANTE NO DP 20333 - OP 20955, CONFORME GAM - 003227419 E ANULACAO 00509. -R$ 50,48
2023 17655 30112023 PC 002869/2022 202210024 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO DO SALDO DA NE 8098/2023, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2869/2022,CONTRATO:74/2023 -R$ 1.000.000,00
2023 17656 30112023 PC 002869/2022 202210024 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO DO SALDO DA NE 14395/2023, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2869/2022,CONTRATO:74/2023 -R$ 617.386,26
2023 17657 30112023 PC 002869/2022 202210024 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 R$ 2.000.000,00
2023 17658 30112023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 R$ 65,00
2023 17659 30112023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.33 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 502,00
2023 16744 17112023 PC 001523/2023 202300364 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA 06636951000138 AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:4086/2023 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 R$ 251.408,00
2023 16745 17112023 PC 001993/2023 202300434 FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. 09427563000135 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:593/2023. PC1993/2023A001,AF:4100/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 R$ 299.937,22
2023 16746 17112023 PC 000413/2023 202300143 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA, COMPOSTO DE VITAMINAS B1, B2, B3, B5 E B6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2023 PC413/2023A001,AF:4085/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 R$ 11.765,88
2023 16747 17112023 PP SB 055036/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020489-95.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24028. PPSB 55036/2023 R$ 5.000,00
2023 16748 17112023 PP SB 055050/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020368-67.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24006. PPSB 55050/2023 R$ 5.000,00
2023 16749 17112023 PC 001472/2023 202300328 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5 ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 450/2023 PC1472/2023A005,AF:4096/2023 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 R$ 32.640,00
2023 16750 17112023 PP SB 055126/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1020487-28.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24026. PPSB 55126/2023 R$ 5.000,00
2023 16751 17112023 PP SB 055131/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JAIR MARTINS JUNIOR, AUTOS N.1022637-79.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24143. PPSB 55131/2023 R$ 5.000,00
2023 16752 21112023 PC 002624/2022 202200637 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PUNÇÃO INTRAOSSEO PEDIATRICO E ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2023 PC2624/2022A001,AF:4101/2023 PROCESSO DIGITAL: 206/2023 R$ 58.788,00
2023 16753 21112023 PC 003340/2022 202300028 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2023 PC3340/2022A005,AF:4091/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 R$ 22.232,00
2023 16754 21112023 PC 003340/2022 202300028 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2023 PC3340/2022A005,AF:4091/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 R$ 59.840,00
2023 16755 21112023 PC 000157/2023 202300081 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 148/2023 PC157/2023A005,AF:4117/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 R$ 36.000,00
2023 16756 21112023 PC 003150/2022 202300004 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20202872000140 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, PARA NO MINIMO 130 EROGACOES, SENDO CADA JATO AJUSTADO PARA LIBERAR 50MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2023 PC3150/2022A005,AF:4106/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 R$ 133.875,00
2023 16757 21112023 PC 000409/2023 202300152 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 247/2023 PC409/2023A006,AF:4098/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 R$ 24.003,00
2023 16758 21112023 PC 000705/2023 202300198 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2023, PC705/2023A001,AF:4125/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 R$ 21.945,00
2023 16759 21112023 PC 001665/2023 202300369 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2023 PC1665/2023A004,AF:4097/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 R$ 8.259,20
2023 16760 21112023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE 12927/2023. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009 -R$ 40.000,00
2023 16761 21112023 PC 003044/2023 202300361 CLEDSON DIEGO DE MARCHI 35462533888 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023,NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3044/2023,TERMO DE APROVACAO:70358/2023 R$ 1.000,00
2023 16762 21112023 PC 003044/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI, PC3044/2023 R$ 200,00
2023 16763 21112023 PC 002791/2022 202200590 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022, PC2791/2022A001,AF:4128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022 R$ 850.000,00
2023 16885 22112023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 175.000,00
2023 16886 22112023 PC 001542/2023 202300548 SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA.. 22204648000546 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO PC PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO COM PRAZO DE EXECUCAO DE ATÉ 30 DIAS E PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL DE 36 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 564/2023 EM FLS.137/145, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.348/350,PC1542/2023,TD.COJUL:1542/2023 R$ 67.800,00
2023 16887 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JESSIE LEMOS ROUSSENQ 30120890801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 380/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.438,21
2023 16888 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO 15251062877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 381/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 6.599,76
2023 16889 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOAO BATISTA BAU PAIVA 17852809880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 382/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.688,37
2023 16890 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOAO CARVALHO NETO 88897419453 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 383/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 958,26
2023 16891 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOAO CELSO PEREIRA LOPES 13147517861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 384/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.411,43
2023 16892 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 HERCULES RICARDO BARBOSA 26202839813 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 385/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.142,36
2023 16893 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 HUGO DE SOUZA ALMEIDA 14027510879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 386/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.265,01
2023 16894 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 IARA SUELEN ALVES RAMOS DE CAMPOS 34999049856 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 387/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 468,64
2023 16895 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 IDELFONSO ALVES DOS SANTOS 00455302545 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 388/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 373,49
2023 16896 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 IDENE COSTA DA SILVA 26552713860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 389/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.282,37
2023 16897 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 FRANCIANE RODRIGUES FREITAS 22058727886 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 390/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 635,60
2023 16898 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA 28895567862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 391/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.948,96
2023 16899 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 FRANCISCO ALVES BEZERRA 36264903353 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 392/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.468,69
2023 16900 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 82163774449 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 393/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.287,65
2023 16901 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 FRANCISCO DE ASSIS NUNES 62317458304 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 394/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.047,10
2023 16902 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 ISAIAS DE JESUS SOUZA 69502730534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 395/2023; ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.930,84
2023 16903 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 ISIS CARDOSO DA CUNHA 36171981800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 396/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.054,72
2023 16904 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 ISRAEL CHAVES DE ALMEIDA 16666359879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 397/2023; ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.263,36
2023 16905 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 IVA DI GIACOMO 26900879870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 399/2023; ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.916,61
2023 17465 28112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 343,00
2023 17466 28112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 65.404,00
2023 17467 28112023 PC 002979/2023 202300481 HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA 11460602000148 AQUISICAO DE TERMOHIGROMETRO PARA AS FARMACIAS DAS UNIDADES DA REDE DE SAUDE. RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11/10/2022 PC2979/2023,AF:4206/2023 R$ 2.400,00
2023 17468 28112023 PC 001665/2023 202300369 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 479/2023 PC1665/2023A002,AF:4233/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 R$ 5.628,00
2023 17469 28112023 PC 003159/2023 202300378 WILSON MENDES ARAUJO 63337428800 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3159/2023,TERMO DE APROVACAO:70373/2023 R$ 2.000,00
2023 17470 28112023 PC 003159/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON MENDES ARAUJO. PC 3159/2023 R$ 400,00
2023 17471 28112023 PC 003148/2023 202300377 DANIELA GUEDES DE MACEDO FRAGA 22696762899 APRESENTACAO TEATRAL **STRONGER**, A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PC3148/2023,TERMO DE APROVACAO:70372/2023 R$ 4.000,00
2023 17472 28112023 PC 003148/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA GUEDES DE MACEDO FRAGA, PC 3148/2023 R$ 800,00
2023 17473 28112023 PC 001472/2023 202300328 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 449/2023 PC1472/2023A004,AF:4228/2023 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 R$ 21.840,00
2023 17474 28112023 PC 000779/2023 202300201 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A001,AF:4187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1442/2023 R$ 11.499,31
2023 17475 28112023 PC 000779/2023 202300201 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A001,AF:4187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1442/2023 R$ 3.965,28
2023 17476 28112023 PC 002205/2023 202300466 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/23 PC2205/2023A002,AF:4213/2023 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 R$ 14.728,00
2023 17477 28112023 PC 000779/2023 202300201 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A001,AF:4187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1442/2023 R$ 4.361,81
2023 17478 28112023 PC 003144/2023 202300375 FABIO MENDONCA DA SILVA 19257032825 APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3144/2023,TERMO DE APROVACAO:70370/2023 R$ 4.000,00
2023 17479 28112023 PC 003144/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA. PC 3144/2023 R$ 800,00
2023 17480 28112023 PC 003135/2023 202300373 CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL, EM ARTES DJ CRIS, A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3135/2023,TERMO DE APROVACAO:70369/2023 R$ 700,00
2023 17481 28112023 PP SB 126084/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA), MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MATRICULA Nº 19.310-3, EM FAVOR DE JULIO CESAR DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 126084/2023 R$ 1.644,24
2023 17482 28112023 PC 002205/2023 202300466 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:4234/2023 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 R$ 9.240,00
2023 17483 28112023 PP SB 025925/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS R$ 2.000,00
2023 17484 28112023 PP SB 119556/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO),ANTÔNIO ALVES DA SILVA, MATRICULA Nº 11.433-3, EM FAVOR DE ANA ALVES DE BRITO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 119556/2023 R$ 1.909,19
2023 17485 28112023 PC 002219/2023 202300452 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:4217/2023 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023 R$ 80.762,25
2023 17486 28112023 PP SB 003175/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES.(EMPENHO COMPLEMENTAR) RESOLUCAO CMAS N. 601/2022.PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS R$ 6.420,00
2023 17487 28112023 PP SB 119631/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (APOSENTADA), APARECIDA IVIS ROCHA PAGANINI, MATRICULA Nº 23.539-5, EM FAVOR DE JOSE ARTUR PAGANINI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 119631/2023 R$ 5.105,16
2023 17488 28112023 PC 001772/2023 202300407 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11896538000142 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023 PC1772/2023A002,AF:4156/2023 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 R$ 2.830,50
2023 17489 28112023 PC 000779/2023 202300201 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A003,AF:4282/2023 PROCESSO DIGITAL: 3050/2023 R$ 7.434,90
2023 17490 28112023 PC 001389/2023 202300334 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 436/2023 PC1389/2023A001,AF:4191/2023 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 R$ 6.403,20
2023 17491 28112023 PP SB 086571/2019 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 R$ 9.860,00
2023 17492 28112023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EM LATA OU BALDE DE 18L, NAS CORES LARANJA, CINZA, BRANCA E AMARELA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2022 PC2509/2022A001,AF:4262/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 R$ 53.480,00
2023 17493 28112023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS FERRAZOPOLIS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.47/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 328.704,09
2023 17688 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02281/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.500,00
2023 17689 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09306/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.000,00
2023 17690 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09213/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.000,00
2023 17691 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07643/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.500,00
2023 17692 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01525/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 56.000,00
2023 17693 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06406/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 18.000,00
2023 17694 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12606/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 30.000,00
2023 17695 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01571/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.600,00
2023 17696 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07686/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.500,00
2023 17697 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07699/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 35.000,00
2023 17698 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04019/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.000,00
2023 17699 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09437/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.000,00
2023 17700 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07721/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 48.000,00
2023 17701 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07732/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 210.000,00
2023 17702 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07739/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 31.000,00
2023 17703 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12610/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 40.000,00
2023 17704 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01682/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.000,00
2023 17705 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09238/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 28.000,00
2023 17706 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09257/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 50.000,00
2023 17707 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06417/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.000,00
2023 17708 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09280/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 78.000,00
2023 17709 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04021/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.000,00
2023 17710 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14820/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.000,00
2023 17711 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.557,32
2023 17712 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.230,95
2023 17713 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.000,00
2023 17714 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.532,90
2023 17715 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.802,99
2023 17716 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.728,86
2023 17687 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08162/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 900,00
2023 16764 21112023 PC 002791/2022 202200590 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022, PC2791/2022A001,AF:4128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022 R$ 977.123,00
2023 16765 21112023 PC 002985/2023 202300354 ALEX APARECIDO DA SILVA 39532058893 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2985/2023,TERMO DE APROVACAO:70351/2023 R$ 3.000,00
2023 16766 21112023 PC 002985/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA, PC2985/2023 R$ 600,00
2023 16767 21112023 PC 003046/2023 202300362 ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA 18037867870 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3046/2023,TERMO DE APROVACAO:70359/2023 R$ 1.000,00
2023 16768 21112023 PC 003046/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZÁRIO PEREIRA. PC 3046/2023 R$ 200,00
2023 16769 21112023 PC 002970/2023 202300352 JOSE CARLOS PEREIRA PENNA GRAFFITTI SHOP LTDA 17562357000166 REALIZACAO DA EXPOSICAO ARTISTICA SOBRE TODAS AS NOITES NAO DORMIDAS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023,NA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2970/2023,TERMO DE APROVACAO:70349/2023 R$ 6.000,00
2023 16770 21112023 PC 000242/2023 202300496 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09334838000277 FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021) EM FLS 374 A 382; ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 511 A 516; CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07 DE 04/04/2023 EM FLS 61, PC242/2023 R$ 492.999,97
2023 16771 21112023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 ESTORNO DO SALDO DA NE.2969/2023, PPSB6920/2023 -R$ 17.114,98
2023 16772 21112023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 ESTORNO PARCIAL DA NE.2970/2023, PPSB6920/2023 -R$ 102.885,02
2023 16773 21112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE.11737/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 1.606.316,79
2023 16774 21112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE.11775/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 2.072.938,24
2023 16775 21112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE.11784/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 2.065.432,28
2023 16776 21112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE.11785/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 6.749.471,11
2023 16777 21112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE.14665/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 1.501.978,10
2023 16778 21112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO DO SALDO DA NE.14666/2023, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 28.303,59
2023 16779 21112023 PP SB 061076/2023 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOOGICO,HAJA VISTA QUE O OBJETO ESTA EM PROCESSO DE LICITACAO. PPSB61076/2023 R$ 1.100,00
2023 16780 21112023 PC 003091/2023 202300368 NIVALDO DE OLIVEIRA 20832320897 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3091/2023,TERMO DE APROVACAO:70365/2023 R$ 1.000,00
2023 16781 21112023 PC 003091/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NIVALDO DE OLIVEIRA, PC3091/2023 R$ 200,00
2023 16782 21112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A010,AF:4164/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2023 R$ 92,00
2023 16783 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09525/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.512,26
2023 16784 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14883/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 1.191,80
2023 16785 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01792/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 331,00
2023 16786 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09536/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 156.563,89
2023 16787 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09545/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 615,37
2023 16788 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 15918/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 252,58
2023 16789 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07144/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 5.000,00
2023 16790 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04031/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 2.000,00
2023 16791 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07147/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 880,00
2023 16792 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09589/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 487.580,05
2023 16793 22112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09591/2023 PROCESSO - PP SB 143550/2022 -R$ 116.701,00
2023 16794 22112023 PC 003088/2023 202300367 FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 22604353865 APRESENTACAO DE SAMBA ROCK NO DIA 26/11/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3088/2023,TERMO DE APROVACAO:70364/2023 R$ 2.800,00
2023 16906 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 ISRAEL PEREIRA LEITE 36625751839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 398/2023; ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 543,00
2023 16907 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JAQUELINE TENORIO DA SILVA 40241923883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 400/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 567,36
2023 16908 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA 90051270315 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 401/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 365,20
2023 16909 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JEAN CARLOS RIBEIRO 19272157811 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 402/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 601,00
2023 16910 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JEANE ROSA FERREIRA 30952944847 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 403/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.688,37
2023 16911 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JEFERSON LUIZ DOS SANTOS 17857434817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 404/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 358,36
2023 16912 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE CARLOS VASCO 06065206865 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 408/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.190,94
2023 16913 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE FRANCISCO DA SILVA 15606367858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 405/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.086,53
2023 16914 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE DOS SANTOS DE SOUZA JUNIOR 18282816892 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 406/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.430,71
2023 16915 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE CARLOS XAVIER DE MEDEIROS 16696353844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 407/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 6.958,69
2023 16916 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE CARLOS CASTELLANO 05672227805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 409/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.870,61
2023 16917 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 INES MARIA DE OLIVEIRA ANASTACIO 30653625898 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 411/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 717,34
2023 16918 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 INGRID SIMAO DOS SANTOS 18026853830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 412/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.674,45
2023 16919 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 IGOR DE PADUA PEREIRA 36894507805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 410/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 455,35
2023 16920 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 ISABEL DE LOURDES MIRANDA LIMA 54829100591 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 414/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.252,38
2023 16921 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JEFFERSON BISPO DOS SANTOS 27432374813 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 416/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 7.435,40
2023 16922 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JENNIFER TENORIO DA SILVA 41006489878 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 419/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 676,48
2023 16923 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JEFERSON NOGUEIRA MAGALHAES 15522371846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 415/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.016,92
2023 16924 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JEMERSON BATTISTIN SIQUEIRA 19257682870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 418/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.957,83
2023 16925 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JEFFERSON GONCALVES 28313904860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 417/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.336,36
2023 16926 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JUSSELINO MESSIAS FILHO 16170754850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 423/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 822,35
2023 16927 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JUVALDO DE ALMEIDA SILVA 29357819886 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 424/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.323,38
2023 17495 28112023 PC 002382/2023 202300510 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 575/2023 PC2382/2023A001,AF:4229/2023 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 R$ 5.950,00
2023 17496 28112023 PC 001632/2023 202300382 STAGE 360 EVENTOS LTDA 46429701000141 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO E MEDIO PORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:4268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 R$ 5.080,00
2023 17497 28112023 PC 000409/2023 202300152 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 PC409/2023A004,AF:4236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 R$ 224.000,00
2023 17498 28112023 PC 003085/2023 202300486 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISIÇÃO DE CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35MM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3085/2023,AF:4201/2023 R$ 15.484,00
2023 17499 28112023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS SILVINA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.52/2023 PELA SU-2 EM FLS 161,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 310.752,76
2023 17500 28112023 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 664/2023 EM FLS.507/509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 516, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.TD COJUL:99991/2023 R$ 805,61
2023 17501 28112023 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 664/2023 EM FLS.507/509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 516, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.TD COJUL:99991/2023 R$ 6.812,00
2023 17502 28112023 PC 003145/2023 202300376 PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836 22773534000193 APRESENTACAO DE MUSICAS NATALINAS, A SER REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3145/2023,TERMO DE APROVACAO:70371/2023 R$ 2.800,00
2023 17503 28112023 PP SB 031913/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. R$ 65,00
2023 17504 28112023 PP SB 063289/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 R$ 195,00
2023 17505 28112023 PC 002658/2023 202300239 POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEADO. PC2658/2023,AF:4293/2023 R$ 7.550,00
2023 17506 28112023 PC 000248/2023 202300116 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 209/2023 PC248/2023A004,AF:4254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 R$ 215.000,00
2023 17507 28112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A001,AF:4306/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 59,76
2023 17508 28112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:4277/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 R$ 3.494,40
2023 17509 28112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A010,AF:4283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2023 R$ 119,52
2023 17510 29112023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº705/2022 PC2806/2022A003,AF:4291/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 R$ 6.693,12
2023 17511 29112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 706/2022 PC2806/2022A007,AF:4295/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 R$ 455,00
2023 17512 29112023 PC 000408/2023 202300128 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 241/2023 PC408/2023A005,AF:4240/2023 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023 R$ 5.916,00
2023 17513 29112023 PC 000826/2023 202300236 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 312/2023 PC826/2023A001,AF:4255/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 R$ 3.225,00
2023 17514 29112023 PC 001392/2023 202300326 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/2023 PC1392/2023A002,AF:4245/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 R$ 8.835,25
2023 17494 28112023 PC 002202/2023 202300467 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 579/2023 PC2202/2023A002,AF:4212/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 R$ 42.120,00
2023 17515 29112023 PC 001389/2023 202300334 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023 PC1389/2023A002,AF:4193/2023 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 R$ 3.978,00
2023 17516 29112023 PC 003119/2023 202300053 JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA - ACAO DE INDENIZACAO - AUTOS 1007105-07.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18336, SB51010/2019, PC3119/2023,AF:4278/2023 R$ 30.240,00
2023 17748 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.388,34
2023 17749 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.206,46
2023 17750 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.542,80
2023 17751 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.776,38
2023 17752 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.405,49
2023 17753 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.447,33
2023 17754 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.635,22
2023 17755 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.197.138,28
2023 17756 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.457,94
2023 17757 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.214,20
2023 17758 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 946,02
2023 17759 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 97.061,25
2023 17760 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.217,86
2023 17761 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 325.041,15
2023 17762 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.528,12
2023 17763 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.359,97
2023 17764 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 79.436,32
2023 17765 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.502,28
2023 17766 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 161.084,34
2023 17767 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.366,69
2023 17768 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 250.000,00
2023 17769 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.767,11
2023 17770 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.617,82
2023 17771 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.148,53
2023 17772 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.380,00
2023 16795 22112023 PC 003088/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC3088/2023 R$ 560,00
2023 16796 22112023 PC 000863/2023 202300215 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:322/2023. PC863/2023A001,AF:4131/2023 PROCESSO DIGITAL: 1676/2023 R$ 33,99
2023 16797 22112023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 340 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 42.500,00
2023 16798 22112023 PC 003015/2023 202300050 DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO, NA AREA DE CONTABILIDADE, EMBARGOS A EXECUCAO - AUTOS 1000528-47.2018.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 14663, SB77955/2023 PC3015/2023,AF:4189/2023 R$ 20.720,00
2023 16799 22112023 PC 003015/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC3015/2023 R$ 4.144,00
2023 16800 22112023 PC 000948/2023 202300239 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:4120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 R$ 1.781,18
2023 16801 22112023 PC 000948/2023 202300239 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:4120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 R$ 614,20
2023 16802 22112023 PC 000948/2023 202300239 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:4120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 R$ 675,62
2023 16803 22112023 PC 001464/2023 202300335 CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2023, PC1464/2023A002,AF:4105/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 R$ 6.375,00
2023 16804 22112023 PC 001328/2023 202300292 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 11255149000138 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023, PC1328/2023A003,AF:4108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2023 R$ 7.795,20
2023 16805 22112023 PC 003295/2022 202300023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO- CORTANTE CONTAMINADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118/2023, PC3295/2022A001,AF:4124/2023 PROCESSO DIGITAL: 887/2023 R$ 1.598,40
2023 16806 22112023 PC 001328/2023 202300292 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 11255149000138 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023, PC1328/2023A003,AF:4108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2023 R$ 2.688,00
2023 16807 22112023 PC 002066/2023 202300448 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:525/2023. PC2066/2023A001,AF:4111/2023 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 R$ 2.340,00
2023 16808 22112023 PC 001328/2023 202300292 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 11255149000138 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023, PC1328/2023A003,AF:4108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2023 R$ 2.956,80
2023 16809 22112023 PC 000616/2023 202300183 LABORATORIOS B BRAUN SA 31673254001095 AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2023. PC616/2023A002,AF:4110/2023 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 R$ 37.840,00
2023 16810 22112023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2023 PC863/2023A002,AF:4172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 1.324,38
2023 16811 22112023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2023 PC863/2023A002,AF:4172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 456,68
2023 16812 22112023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2023 PC863/2023A002,AF:4172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 502,35
2023 16813 22112023 PP SB 110674/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 R$ 381.522,43
2023 16814 22112023 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 R$ 387.862,03
2023 16928 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JUREMA DE BARROS PEREIRA 34269205814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 422/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 590,66
2023 16929 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JURACY TENORIO BARRETO 16425257822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 421/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.426,24
2023 16930 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LILIANE BATISTA BRAGA 40692085858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 425/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 155,27
2023 16931 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LINDOMAR NUNES COSTA 28024865866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 426/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 453,88
2023 16932 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUANA ROSA CESAR 35888722804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 428/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 898,01
2023 16933 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCAS ALVES DOS SANTOS 39059293843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 429/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 351,59
2023 16934 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA 27661707829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 430/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.107,90
2023 16935 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JORACI DO CARMO ROSA 14931254861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 431/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.135,79
2023 16936 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JORGE DE ALMEIDA SANTOS 02858236801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 432/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 483,70
2023 16937 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE AIRES BARBOSA SANTOS 08558505829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 433/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.701,66
2023 16938 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE AMINTAS DE OLIVEIRA 06098868867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 434/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.701,44
2023 16939 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 IVAN CORDIOLI GALLO 16125891895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 435/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.168,84
2023 16940 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 IVANILDO FRANCISCO DA SILVA 09220696894 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 436/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.170,36
2023 16941 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JACIETE AMORIM DA SILVA 05526046826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 438/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.843,54
2023 16942 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JACSON SOUSA SANTOS 19246130855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 439/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.362,72
2023 16943 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 IVO DE ALMEIDA MACIEL 16542645802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 437/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.103,69
2023 16944 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 48255874453 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 440/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 144,49
2023 16945 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE GILDO DA SILVA 06064069805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 441/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.485,57
2023 16946 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE INOCENCIO JUNIOR 12460864841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 442/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.660,93
2023 16947 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE IVAN DA SILVA 18289281862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 443/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.152,71
2023 17517 29112023 PC 003119/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA, PC3119/2023 R$ 6.048,00
2023 17518 29112023 PC 003120/2023 202300055 LUIZ ROBERTO VARGAS 08427694806 CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS 1005266-10.2020.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20121, SB90253/2023, PC3120/2023,AF:4285/2023 R$ 60.893,62
2023 17519 29112023 PC 003120/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC3120/2023 R$ 12.178,72
2023 17520 29112023 PC 002952/2023 202300268 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINEL DE FÁBRICA. PC2952/2023,AF:4301/2023 R$ 11.460,00
2023 17521 29112023 PP SB 051010/2019 000000000 JOSE ZARIF NETO 11648786898 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C.C.INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS, PROPOSTA POR LAERTE PELOSINI FILHO E OUTRO, AUTOS 1007105-07.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18336, PPSB51010/2019 R$ 36.400,00
2023 17522 29112023 PP SB 054004/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE RALPH WERNER HATT, AUTOS 1035298-90.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24700, PPSB54004/2023 R$ 5.000,00
2023 17523 29112023 PP SB 053994/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ROSA CATHARINA ROBBA FALLETTI E OUTROS, AUTOS 1035837-56.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24719, PPSB53994/2023 R$ 4.000,00
2023 17524 29112023 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC551/2023, CONTRATO: 68/2023 R$ 520.000,00
2023 17525 29112023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB103799/2022, SB63235/2022 E SB79890/2018, PPSB538/2023 R$ 191,17
2023 17526 29112023 PC 003344/2022 202300034 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 186/2023 PC3344/2022A004,AF:4246/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 R$ 9.006,45
2023 17527 29112023 PC 000159/2023 202300078 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DEE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2023 PC159/2023A005,AF:4239/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 R$ 4.050,00
2023 17528 29112023 PC 000248/2023 202300116 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 208/2023 PC248/2023A003,AF:4237/2023 PROCESSO DIGITAL: 1267/2023 R$ 6.045,00
2023 17529 29112023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO R$ 600,00
2023 17530 29112023 PC 001664/2023 202300377 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE ACIDO ACERILSALICILICO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:4241/2023 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 R$ 27.495,00
2023 17531 29112023 PC 001390/2023 202300316 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO E FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 395/2023 PC1390/2023A001,AF:4199/2023 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 R$ 10.924,00
2023 17532 29112023 PC 003121/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PC 3121/2023 R$ 3.564,00
2023 17533 29112023 PC 002205/2023 202300466 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023 PC2205/2023A004,AF:4263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 R$ 49.450,00
2023 17534 29112023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA, R$ 240,00
2023 17535 29112023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES, MATRÍCULA 28.101-1, DIRETORA DE SEÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, QUE SERÃO EMITIDOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP,PERÍODO 10 A 13/12/2023. R$ 1.200,00
2023 17536 29112023 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 R$ 3.625,20
2023 17537 29112023 PC 002202/2023 202300467 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2023 PC2202/2023A003,AF:4253/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 R$ 5.900,00
2023 17660 30112023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 124,00
2023 17661 30112023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 89.335,00
2023 17662 30112023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 3.883,00
2023 17663 30112023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 6.374,00
2023 17664 30112023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 396.959,00
2023 17665 30112023 PC 002541/2023 202300578 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE ATÉ 12 MEGAPIXEL. PC2541/2023,AF:4307/2023 R$ 10.680,00
2023 17666 30112023 PC 002541/2023 202300578 RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11031398000140 AQUISIÇÃO DE GPS PORTÁTIL À PROVA D`AGUA. PC2541/2023,AF:4308/2023 R$ 11.205,00
2023 17667 30112023 PC 003168/2023 202300379 THALITA NOCE 34069652884 31875301000192 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇO DE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC3168/2023,TERMO DE APROVACAO:70374/2023 R$ 500,00
2023 17668 30112023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE 14403/2023, PARA FINS DE READEQQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 -R$ 399.743,63
2023 17669 30112023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 R$ 1.200.000,00
2023 17670 01122023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),INFRAESTRUTURA LAURA, LOTE 3, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA R$ 2.650.000,00
2023 17671 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07304/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 27.000,00
2023 17672 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 06948/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.000,00
2023 17673 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08837/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.000,00
2023 17674 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08866/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.000,00
2023 17675 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08882/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 26.000,00
2023 17676 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08890/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 53.500,00
2023 17677 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08898/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 900,00
2023 17678 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08927/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 41.000,00
2023 17679 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08931/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 30.000,00
2023 17680 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08970/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 95.000,00
2023 17681 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 16222/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 73.000,00
2023 17682 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08994/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 34.500,00
2023 17683 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01166/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.000,00
2023 17684 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09035/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 23.000,00
2023 17685 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09043/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 400.000,00
2023 17686 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07489/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 93.500,00
2023 16815 22112023 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 R$ 305.578,95
2023 16816 22112023 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 R$ 743.172,41
2023 16817 22112023 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 R$ 1.174.134,33
2023 16818 22112023 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 R$ 1.124.740,36
2023 16819 22112023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 R$ 181.039,26
2023 16820 22112023 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 R$ 107.956,46
2023 16821 22112023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 155.300,84
2023 16822 22112023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 100,00
2023 16823 22112023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 299.536,45
2023 16824 22112023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 550,00
2023 16825 22112023 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 R$ 132.099,73
2023 16826 22112023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 463.562,70
2023 16827 22112023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 3.689,71
2023 16828 22112023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 154.093,64
2023 16829 22112023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 338,36
2023 16948 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE JAILSON RIBEIRO NASCIMENTO 43775926534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 444/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.682,80
2023 16949 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOAO LAZARO DIAS DUARTE 16663202855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 445/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.917,86
2023 16950 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOAO PAULO DA SILVA 21713943824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 446/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.672,80
2023 16951 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 28035369865 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 447/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 499,45
2023 16952 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOAO PEDRO SOUZA FILHO 26446377835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 448/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.263,90
2023 16953 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOAO RAMOS FERREIRA 29317017851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 449/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.428,34
2023 16954 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE PEREIRA LACERDA 35768245880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 450/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 704,02
2023 16955 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE REJANIO AMANCIO DE MORAES 27119309803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 451/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.777,63
2023 16956 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS 27263503808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 452/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.606,65
2023 16957 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE RICARDO EUFRASIO 24913583875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 453/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.151,18
2023 16958 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE ROBERTO FIGUEIREDO 05860343825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 454/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.479,19
2023 16959 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JAIRO PEREIRA DE MENEZES 18034759864 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 457/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.313,78
2023 16960 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JAIME ALVES DA SILVA 26574520860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 455/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.487,26
2023 16961 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JAIRO PASSOS LIMA 89351568504 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 456/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.060,07
2023 16962 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JANAI NASCIMENTO DE OLIVEIRA 26273177848 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 458/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.153,48
2023 16963 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JANAINA CRISTINA DE PAULA MESQUITA 33170616854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 459/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 252,37
2023 16964 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOELIA JOSE SOARES 17814115817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 460/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.755,69
2023 16965 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOELISON HENRIQUE DE SOUZA 09628059637 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 461/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 573,42
2023 16966 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS 15309852859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 462/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.342,57
2023 16967 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOICE CARVALHO LOURENCO 30316220817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 463/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.293,26
2023 16968 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JONATHAN DA SILVA FERREIRA 38399716839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 464/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 625,37
2023 16969 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MACIEL APARECIDO VINHA 14031549881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 465/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.849,99
2023 17538 29112023 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 R$ 168,12
2023 17539 29112023 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 R$ 168,12
2023 17540 29112023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS PARA O VEÍCULO DA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES, MATRÍCULA 28.101-1, DIRETORA DE SEÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, QUE SERÃO EMITIDOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP,PERÍODO 10 A 13/12/2023. R$ 600,00
2023 17541 29112023 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 R$ 61,20
2023 17542 29112023 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 R$ 4,68
2023 17543 29112023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES,MATRÍCULA 28.101-1,DIRETORA DE SEÇÃO,PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, NO PERIODO DE 10 A 13/12/2023. R$ 1.682,00
2023 17544 29112023 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 R$ 4,68
2023 17545 29112023 PC 000157/2023 202300081 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:4270/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 R$ 52.500,00
2023 17546 29112023 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 R$ 28.144,00
2023 17547 29112023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PC957/2021, CONTRATO:27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 R$ 3.050.000,00
2023 17548 29112023 PC 000481/2021 202110017 CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 ESTORNO TOTAL DA NE 12218/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: 633/2022 PC481/2021,CONTRATO:26/2022 -R$ 301.985,57
2023 17549 29112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01596, CONSTANTE NO DP 02852 - OP 03373, CONFORME GAM - 003220200 E ANULACAO 00494. -R$ 788,87
2023 17550 29112023 PP SB 036224/2023 000000000 WALTER JOSE DOS SANTOS 26754564890 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13945, CONSTANTE NO DP 17815 - OP 18182, CONFORME GAM - 003218106 E ANULACAO 00495. -R$ 10.000,00
2023 17551 29112023 PP SB 118772/2023 000000000 AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15724, CONSTANTE NO DP 20048 - OP 20460, CONFORME GAM - 003219288 E ANULACAO 00496. -R$ 3.810,33
2023 17552 29112023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14790, CONSTANTE NO DP 19195 - OP 19600, CONFORME GAM - 003220006 E ANULACAO 00497. -R$ 22,14
2023 17553 29112023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14792, CONSTANTE NO DP 19126 - OP 19670, CONFORME GAM - 003220180 E ANULACAO 00498. -R$ 1.380,00
2023 17554 29112023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14791, CONSTANTE NO DP 19126 - OP 19670, CONFORME GAM - 003220180 E ANULACAO 00499. -R$ 287,60
2023 17555 29112023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14789, CONSTANTE NO DP 19126 - OP 19670, CONFORME GAM - 003220180 E ANULACAO 00500. -R$ 1.000,00
2023 17556 29112023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023 R$ 2.000,00
2023 17557 29112023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB452/2023 R$ 4.500,00
2023 17558 29112023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB452/2023 R$ 900,00
2023 17559 29112023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC R$ 100.000,00
2023 17717 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.008,97
2023 17718 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 53.502,94
2023 17719 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.700,61
2023 17720 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.095,93
2023 17721 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.800,39
2023 17722 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.904,20
2023 17723 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.467,61
2023 17724 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.292,76
2023 17725 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.695,75
2023 17726 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.340,49
2023 17727 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.577,61
2023 17728 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.838,78
2023 17729 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.900.000,00
2023 17730 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.382,26
2023 17731 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 356.279,46
2023 17732 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.000.000,00
2023 17733 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 766.176,31
2023 17734 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.539,15
2023 17735 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.014,54
2023 17736 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 93.134,34
2023 17737 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.996,70
2023 17738 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.597,21
2023 17739 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.073,10
2023 17740 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.070,77
2023 17741 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 359,28
2023 17742 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.528,94
2023 17743 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.403,22
2023 17744 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.982,14
2023 17745 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.000,00
2023 17746 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.849,22
2023 17747 01122023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.958,38
2023 16187 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.461,00
2023 16188 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.331,00
2023 16189 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.325,00
2023 16190 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.727,45
2023 16191 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.113,00
2023 16192 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.410,00
2023 16193 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 208.356,49
2023 16194 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 247,00
2023 16195 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.802,00
2023 16196 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.602,00
2023 16197 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.441,00
2023 16198 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 181.566,00
2023 16199 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.922,80
2023 16200 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.235,00
2023 16201 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 127.049,46
2023 16202 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 597,00
2023 16203 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.403,00
2023 16204 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80.447,00
2023 16205 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.632,00
2023 16206 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 233.767,55
2023 16207 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.060,00
2023 16208 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 96.840,00
2023 16209 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.970,00
2023 16210 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 264.261,94
2023 16211 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.111,00
2023 16212 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.830,00
2023 16213 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.385,00
2023 16214 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.362,00
2023 16215 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.075,00
2023 16216 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.421,00
2023 16217 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.251,00
2023 16218 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 161.503,85
2023 16219 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.406,00
2023 16970 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MAGDA STEIN MOLINA 25534469854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 466/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 6.154,25
2023 16971 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MAGESIO MACHADO PINTO 26104185827 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 467/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.448,47
2023 16972 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA 17850374800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 468/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.229,08
2023 16973 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MANOEL DOMINGUES PEREZ 04332057848 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 469/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.604,58
2023 16974 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE LIONILIO DE OLIVEIRA 42928699520 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 470/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.846,46
2023 16975 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE LUIS ANTONIO 11973659824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 471/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 433,34
2023 16976 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE MACIO FERREIRA DE SOUZA 03081887640 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 472/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.319,31
2023 16977 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE MOACIR XAVIER DE SOUZA 09395419806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 473/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.002,26
2023 16978 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE PAULO DE SOUZA 10033795835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 474/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.761,53
2023 16979 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIANA DA SILVA NAGATE 31889775819 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 475/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.138,49
2023 16980 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIANA SALOMAO COSTA 29878652874 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 476/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 517,57
2023 16981 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIO CESAR ALVES DA SILVA 22068523817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 477/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.186,51
2023 16982 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIO CESAR BARBOSA FURTUNATO 29684073844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 478/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.050,57
2023 16983 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIO CESAR CABRAL BARBOSA 30347899803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 479/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 717,34
2023 16984 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LAIS CRISTINA MACEDO 22995172864 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 480/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.459,98
2023 16985 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LAIZ DE OLIVEIRA DA SILVA 06952728880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 481/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 501,61
2023 16986 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LAZARO PASSOS LIMA 01519114524 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 482/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.101,30
2023 17560 29112023 PC 000481/2021 202110017 CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL R$ 301.985,57
2023 17561 29112023 PC 002911/2022 202310002 CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC R$ 3.200.000,00
2023 17562 29112023 PC 002858/2023 202300271 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISIÇÃO DE CANETA RETRO PROJETOR. PC2858/2023,AF:4300/2023 R$ 1.038,00
2023 17563 29112023 PC 002843/2023 202300255 LOFTE MAQUINAS LTDA 40128901000188 AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. PC2843/2023,AF:4280/2023 R$ 4.765,86
2023 17564 29112023 PC 002843/2023 202300255 LOFTE MAQUINAS LTDA 40128901000188 AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONALV PC2843/2023,AF:4280/2023 R$ 1.643,40
2023 17565 29112023 PC 002843/2023 202300255 LOFTE MAQUINAS LTDA 40128901000188 AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONALV PC2843/2023,AF:4280/2023 R$ 1.807,74
2023 17566 29112023 PC 002973/2023 202300488 LUCE ELENA DIOGO DA SILVA 14829450886 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA WEBINAR COM O TEMA EMPRETECER O CURRICULO: POR UMA COMUNIDADE ESCOLAR ( E NÃO ESCOLAR ) ANTIRRACISTA, PC2973/2023,AF:4275/2023 R$ 1.500,00
2023 17567 29112023 PC 002973/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR LUCE ELENA DIOGO DA SILVA PC2973/2023 R$ 300,00
2023 17568 29112023 PC 002047/2023 202300529 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE MORIM, MEDINDO: 10,0CM X 3,0 METROS. PC2047/2023,AF:4256/2023 R$ 5.040,00
2023 17569 29112023 PC 002047/2023 202300529 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE 10CM X 1M, 15CM X 1M E 20CM X 1M. PC2047/2023,AF:4257/2023 R$ 627,30
2023 17570 29112023 PC 002047/2023 202300529 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA,DE 06CM X 2,0 METROS PC2047/2023,AF:4258/2023 R$ 3.150,00
2023 17571 29112023 PC 002047/2023 202300529 EXPAND MEDICO LTDA 00844672000183 AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM. PC2047/2023,AF:4259/2023 R$ 6.900,00
2023 17572 29112023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2023 R$ 20.312,89
2023 17573 29112023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2023 R$ 7.004,44
2023 17574 29112023 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2023 R$ 7.704,89
2023 17575 29112023 PC 000825/2023 202300229 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2023, PC825/2023A004,AF:4269/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 R$ 41.600,00
2023 17576 29112023 PC 001286/2020 202000329 GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,07%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 660/2023 EM FLS. 921/923TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.935. R$ 889,01
2023 17577 29112023 PC 000705/2023 202300198 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 04 CAPSULAS; PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 278/2023 PC705/2023A003,AF:4279/2023PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 R$ 7.891,50
2023 17578 29112023 PP SB 000551/2023 000000000 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 55059042000190 DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS DE 02 CERTIDOES REPROGRAFICAS DE ESCRITURAS. PPSB551/2023 R$ 166,66
2023 17579 29112023 PC 000413/2023 202300143 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR) INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 251/2023, PC413/2023A004,AF:4267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 R$ 66.600,00
2023 17580 29112023 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 R$ 65,00
2023 17581 29112023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.636/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 218.003,10
2023 17582 29112023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.636/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 17.104,07
2023 16487 13112023 PC 002631/2022 202200559 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 ESTORNO TOTAL DA NE 9510/2023. PC2631/2022A001,AF:2052/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022 -R$ 5.740,62
2023 16488 13112023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT, ELAINE GOMES MARTINS, ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS E PRISCILA DEMETRIO BROGLIATO PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023,PPSB18717/2023 R$ 8.650,28
2023 16489 13112023 PC 000266/2023 202300085 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRSH) FRASCO COM 250ML E SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2023 PC266/2023A005,AF:3964/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 R$ 1.582,00
2023 16490 13112023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA FABIANA APARECIDA TONETO PANIAGUA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 R$ 2.162,57
2023 16491 13112023 PC 002645/2022 202200608 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 52/2023. PC2645/2022A002,AF:3952/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 R$ 481,25
2023 16492 13112023 PC 002636/2023 202300243 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL, ACONDICIONADO EM BLISTER, COM 1(UM) COMPRIMIDO, PC2636/2023,AF:3989/2023 R$ 2.225,00
2023 16493 13112023 PC 002400/2022 202200524 DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 40516764000159 AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:617/2022. PC2400/2022A002,AF:3998/2023 PROCESSO DIGITAL: 3215/2022 R$ 2.429,19
2023 16494 13112023 PC 003295/2022 202300023 PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT 37472528000173 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30 G/M2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 120/2023 PC3295/2022A003,AF:3957/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023 R$ 53.250,00
2023 16495 13112023 PC 002636/2023 202300243 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML, PC2636/2023,AF:3990/2023 R$ 1.590,00
2023 16496 13112023 PC 000266/2023 202300085 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE, PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 212/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:3973/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 R$ 711,20
2023 16497 13112023 PP SB 054017/2023 000000000 MARCELLO CECILIO LUTFI 29359070866 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ALTAIR MARTINS E OUTROS, AUTOS 1032559-47.2023.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24544, PPSB54017/2023 R$ 6.000,00
2023 16498 13112023 PC 001375/2023 202300306 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 ESTORNO TOTAL DA NE. 15176/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1375/2023A001,AF:3747/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 -R$ 27.360,00
2023 16499 13112023 PP SB 055062/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1021160-21.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24054, PPSB55062/2023 R$ 5.000,00
2023 16500 13112023 PC 001375/2023 202300306 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1375/2023A001,AF:3747/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 R$ 27.360,00
2023 16501 13112023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023. NOME DOS FUNCIONARIOS: CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT ¿ MAT: 44.369-1; ELAINE GOMES MARTINS- MAT: 47.266-0; ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS - R$ 7.023,12
2023 16502 13112023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023. NOME DOS FUNCIONARIOS: CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT ¿ MAT: 44.369-1; ELAINE GOMES MARTINS- MAT: 47.266-0; ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS - R$ 3.519,09
2023 16503 13112023 PC 001136/2023 202300285 EXPAND MEDICO LTDA 00844672000183 AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 458/2023, PC1136/2023A002,AF:3949/2023 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 R$ 12.600,00
2023 16504 13112023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023. NOME DOS FUNCIONARIOS: CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT - MAT: 44.369-1; ELAINE GOMES MARTINS- MAT: 47.266-0; ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS - R$ 3.514,06
2023 16505 13112023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023. NOME DOS FUNCIONARIOS: CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT - MAT: 44.369-1; ELAINE GOMES MARTINS- MAT: 47.266-0; ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS - R$ 14.056,21
2023 16506 13112023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS REPRESENTANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2a. RENIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, EM CARAGUATATUBA, NOS DIAS 27 E 28/11/2023, DELIBERACAO 11/2023 DO FMDI, R$ 3.000,00
2023 16220 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.242,00
2023 16221 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.520,00
2023 16222 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 270.100,00
2023 16223 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.507,00
2023 16224 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.518,75
2023 16225 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.633,00
2023 16226 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 200,00
2023 16227 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.080,00
2023 16228 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.746,68
2023 16229 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 177,00
2023 16230 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 676,00
2023 16231 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.575,00
2023 16232 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 88.307,50
2023 16233 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.006,00
2023 16234 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.430,00
2023 16235 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.752,00
2023 16236 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.747,00
2023 16237 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.915,35
2023 16238 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.813,00
2023 16239 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 124,00
2023 16240 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.223,59
2023 16241 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89,00
2023 16242 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50,00
2023 16243 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 278,00
2023 16244 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.570,00
2023 16245 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.400.000,00
2023 16246 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 674,00
2023 16247 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.746,00
2023 16248 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.229,00
2023 16249 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.408.484,67
2023 16250 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.024.008,00
2023 16251 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.599.599,62
2023 16252 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 589.316,00
2023 16253 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 864.117,00
2023 16254 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.916,00
2023 16255 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 65,00
2023 16987 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEANDRO CARVALHO DA SILVA 16361424863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 483/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.539,71
2023 16988 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEANDRO LEDRES DE OLIVEIRA 35709473863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 484/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.630,72
2023 16989 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE ARAUJO AGOSTINHO 85671088615 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 485/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.838,88
2023 16990 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE AUGUSTO SANTANA DA SILVA 09715853854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 486/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.637,26
2023 16991 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE AUGUSTO XAVIER 09411342884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 487/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.608,39
2023 16992 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE BESERRA DOS SANTOS 11960152874 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 488/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.765,75
2023 16993 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS 01271452812 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 489/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.236,28
2023 16994 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 KELLI APARECIDA ALVES MAIA 18363710806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 490/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.982,29
2023 16995 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 KAYO CEZAR DEL CORSO 22917836881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 491/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.340,07
2023 16996 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 KATIA CARVALHO LUZ 07415622863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 492/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.052,56
2023 16997 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 KATHY SILVA DANOEL 40137114869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 493/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.066,89
2023 16998 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 KARLA CRISTINA FERREIRA CLARO COSTA 18012568888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 494/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 232,93
2023 16999 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA 13650596857 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 495/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.799,75
2023 17000 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSIAS DE CARVALHO 17850607830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 496/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.421,30
2023 17001 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JOSILENE LAURINDO DE ALCANTARA 30347605826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 497/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 387,94
2023 17002 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JUCEMAR BATISTA DOS SANTOS 45134367515 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 498/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.782,33
2023 17003 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIANA DE MARCOS MELO 18627490864 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 499/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.278,57
2023 17004 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEANDRO LIMA DE SOUSA 28972196886 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 500/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.613,69
2023 17005 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEANDRO RONDINI 27973963839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 501/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.359,43
2023 17006 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEILA DE JESUS RODRIGUES 23073341811 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 502/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 931,76
2023 17152 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01556/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.000,00
2023 17153 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09401/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.000,00
2023 17154 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07691/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 21.000,00
2023 17155 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07767/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.000,00
2023 17156 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07772/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.500,00
2023 17157 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07777/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 42.000,00
2023 17158 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.181,00
2023 17159 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 79,00
2023 17160 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.258,00
2023 17161 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.980,00
2023 17162 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 141.615,00
2023 17163 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.674,00
2023 17164 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.836,00
2023 17165 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.699,00
2023 17166 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.042,00
2023 17167 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.609,00
2023 17168 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.267,00
2023 17169 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.364,00
2023 17170 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.623,00
2023 17171 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.206,00
2023 17172 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.451,00
2023 17173 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.750,00
2023 17174 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 92,00
2023 17151 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01525/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.000,00
2023 17175 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.518,00
2023 17176 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.179,00
2023 17177 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.172,00
2023 17178 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.416,00
2023 17179 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.890,00
2023 17180 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.442,00
2023 17181 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.298,00
2023 17182 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.743,00
2023 17183 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.691,00
2023 17184 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.552,00
2023 17185 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.623,00
2023 17186 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.689,00
2023 16507 13112023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM HOSPEGAGEM PARA OS REPRESENTANTES QUE IRAO PARTICIPAR DA 2a.REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, EM CARAGUATATUBA, NOS DIAS 27 E 28/11/2023, DELIBERACAO 11/2023 DO FMDPI, PPSB65716/2023 R$ 3.600,00
2023 16508 13112023 PC 000959/2023 202300233 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 374/2023, PC959/2023A001,AF:3950/2023 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 R$ 5.400,00
2023 16509 13112023 PC 003110/2022 202200706 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 ESTORNO TOTAL DA NE. 15720/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC3110/2022A001,AF:3829/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 -R$ 206.625,00
2023 16510 13112023 PC 000826/2023 202300236 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I.POR GRAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 316/2023 PC826/2023A005,AF:4024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 R$ 11.832,00
2023 16511 13112023 PC 003110/2022 202200706 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2023. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC3110/2022A001,AF:3829/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 R$ 206.625,00
2023 16512 13112023 PC 000248/2023 202300116 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 316/2023. PC248/2023A002,AF:4049/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 R$ 5.570,00
2023 16513 13112023 PC 001702/2022 202200406 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07086868000103 ESTORNO TOTAL DA NE 15142/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1702/2022A001,AF:3680/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 -R$ 70.470,00
2023 16514 13112023 PC 001702/2022 202200406 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07086868000103 AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL,DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, CONFECCIONADO EM 100% DE CELULOSE, MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2022 PC1702/2022A001,AF:3680/2023PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 R$ 70.470,00
2023 16515 13112023 PC 000615/2022 202200010 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 ESTORNO TOTAL DA NE.2213/2023, PC615/2022,CONTRATO:48/2022 -R$ 702.326,68
2023 16516 13112023 PC 000241/2023 202300117 MC FARMA LTDA 41098601000166 AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 259/2023 PC241/2023A001,AF:3933/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 R$ 15.128,00
2023 16517 13112023 PC 001261/2023 202300303 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 378/2023. PC1261/2023A004,AF:3916/2023 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 R$ 1.603,00
2023 16518 13112023 PC 001181/2018 201800014 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1181/2018, CONTRATO:70/2018, PC DIGITAL: 1627/2018 R$ 72.000,00
2023 16519 13112023 PC 001999/2022 202200488 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 53/2023 PC1999/2022A001,AF:3936/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 R$ 38.000,00
2023 16520 13112023 PC 002396/2022 202200522 BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 36544630000174 AQUISIÇÃO DOS LIVROS "A FABULOSA MAQUINA DE AMIGOS", "ALFABETO ESCALAFOBÉTICO" E ARVOES DO BRASIL". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 651/2022 PC2396/2022A001,AF:3991/2023 PROCESSO DIGITAL: 3301/2022 R$ 44.145,36
2023 16521 13112023 PC 002397/2022 202200523 SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI 76484104000180 AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 591/2022 PC2397/2022A005,AF:3986/2023 PROCESSO DIGITAL: 3249/2022 R$ 68.269,49
2023 16522 13112023 PC 002397/2022 202200523 INTERBOOK LIVROS LTDA 01918078000152 AQUISIÇÃO DOS LIVROS DEDINHOS ANIMAIS E ESTE SOU EU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2022 PC2397/2022A004,AF:3992/2023 PROCESSO DIGITAL: 3248/2022 R$ 42.412,00
2023 16523 13112023 PC 003286/2022 202300041 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 ESTORNO TOTAL DA NE. 15147/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC3286/2022A002,AF:3698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 -R$ 26.511,84
2023 16524 13112023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, CÓPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 R$ 500,00
2023 16525 13112023 PC 003286/2022 202300041 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2023. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC3286/2022A002,AF:3698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 R$ 26.511,84
2023 16526 13112023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSÁRIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTÓRIO E SERVICOS DE CHAVEIRO, PPSB2462/2023 R$ 3.500,00
2023 16527 13112023 PC 002990/2023 202300350 BENEDITO DA SILVA LEMES 56785585872 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2990/2023,TERMO DE APROVACAO:70347/2023 R$ 4.000,00
2023 16528 13112023 PC 001664/2023 202300377 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 470/2023 PC1664/2023A002,AF:4047/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 R$ 27.500,00
2023 16529 13112023 PC 002990/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES, PC2990/2023 R$ 800,00
2023 16530 13112023 PC 002914/2023 202300466 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2914/2023,AF:4042/2023 R$ 603,00
2023 16531 13112023 PC 002914/2023 202300466 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2914/2023,AF:4043/2023 R$ 1.006,80
2023 16532 13112023 PC 002914/2023 202300466 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE HALDOL 05MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2914/2023,AF:4044/2023 R$ 58,50
2023 16533 13112023 PC 002914/2023 202300466 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISICAO DE FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG E FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG, ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2914/2023,AF:4045/2023 R$ 841,50
2023 16534 13112023 PC 002999/2023 202300351 51.311.255 VALTER JOSE XAVIER 51311225000108 SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATRAVES DE CARROS DE SOM, ANUNCIOS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIOES DESCENTRALIZADAS E CENTRAIS DO MUNICIPIO, PC2999/2023,AF:70348/2023 R$ 4.000,00
2023 16535 13112023 PC 002963/2023 202300477 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE SHAMPOO JONHSONS BABY, FRASCO COM 200ML. PC2963/2023,AF:4034/2023 R$ 310,40
2023 16536 13112023 PC 002984/2023 202300349 MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 31739019000188 APRESENTACAO MUSICAL DE BLACK ALQUIMISTA, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2984/2023,TERMO DE APROVACAO:70346/2023 R$ 2.000,00
2023 16537 13112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003187361 E ANULACAO 00461. -R$ 2.538,64
2023 16256 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 160.229,00
2023 16257 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.757.865,13
2023 16258 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 152,00
2023 16259 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 885.589,00
2023 16260 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.982.439,42
2023 16261 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 460.241,00
2023 16262 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.200.000,00
2023 16263 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.072.164,01
2023 16264 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57.139,00
2023 16265 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 143.493,00
2023 16266 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.819,00
2023 16267 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.984,58
2023 16268 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.301,00
2023 16269 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 558.876,98
2023 16270 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 155.519,00
2023 16271 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 302.149,16
2023 16272 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 867,00
2023 16273 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 261.247,24
2023 16274 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.852,00
2023 16275 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.850,00
2023 16276 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 333.475,00
2023 16277 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.375,00
2023 16278 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 86.400,00
2023 16279 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.875,00
2023 16280 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.927,00
2023 16281 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 584,00
2023 16282 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.998,00
2023 16283 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.286,00
2023 16284 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.564,48
2023 16285 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.064,00
2023 16286 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 700,00
2023 16287 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 255.225,26
2023 16288 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.412,00
2023 16289 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.601,00
2023 17007 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEONARDO CARVALHO SILVA 28315552805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 503/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.600,45
2023 17008 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEONARDO FELIPE DE MORAIS 28924882813 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 504/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.311,68
2023 17009 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 07260987871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 505/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.054,95
2023 17010 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIA MORETTI DE LIMA 10137001800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 506/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.663,63
2023 17011 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA 24562961848 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 507/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.312,69
2023 17012 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIA ROSANGELA LEANDRO FERREIRA 27453841801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 508/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 349,08
2023 17013 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIA TRINDADE DE MORAIS 30810126869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 509/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 471,86
2023 17014 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 KHESIA GELIANE DA SILVA NASCIMENTO 32262615845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 510/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.293,93
2023 17015 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 KLEBER TEIXEIRA DE BRITO 14058319879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 511/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.082,92
2023 17016 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 KLINGER ROCHA DA SILVA 13001744200 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 512/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.540,49
2023 17017 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LAERCIO BATISTA POSTIGO 07409920823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 513/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 8.934,14
2023 17018 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LAERTE PEREIRA DE LIMA 06038762850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 514/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.580,44
2023 17019 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCINEIDE MIRANDA PIMENTEL 22016689811 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 515/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 116,33
2023 17020 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCIO JOSE VIEIRA DE SOUZA 21687584842 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 516/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.897,88
2023 17021 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIS ANTONIO DA SILVA 05793199896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 517/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.385,00
2023 17022 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIS ANTONIO MARINO 26988359826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 518/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.088,77
2023 17023 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIZ CARLOS ANDREAZZE 08226268885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 519/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.662,27
2023 17187 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 578,00
2023 17188 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.368,00
2023 17189 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.125,00
2023 17190 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.104,00
2023 17191 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 590,00
2023 17192 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.243,00
2023 17193 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.347,00
2023 17194 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.103,00
2023 17195 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.700,00
2023 17196 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.034,00
2023 17197 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 724,00
2023 17198 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.101,00
2023 17199 23112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 372,00
2023 17200 23112023 PC 002778/2022 202200603 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 718/2022 PC2778/2022A001,AF:4176/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 R$ 16.800,00
2023 17201 23112023 PC 003119/2022 202200700 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA EM ROLO DE 300 METROS COM 600 PANOS PICOTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2023 PC3119/2022A001,AF:4162/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 R$ 4.476,00
2023 17202 23112023 PP SB 075319/2022 000000000 NILTON PEREIRA BARBOSA 40080609872 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 4/10/2023, FILE 103952, ACAO/AUTOS 0018572-98.1999.8.26.0564 - 7a.VARA CIVEL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75319/2022 R$ 2.397,81
2023 17203 23112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022. PC2806/2022A006,AF:4180/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 312,00
2023 17204 23112023 PP SB 062455/2020 000000000 NORBERTO BOTELHO BORGES 59902167853 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2023, EMITIDO EM 9/10/2023, FILE 10501, ACAO/AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB62455/2020 R$ 2.065,72
2023 17205 23112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4180/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 5.525,00
2023 17206 23112023 PP SB 105882/2022 000000000 FABIO GUEDES DE SOUSA 32001370881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 398/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 22611, ACAO 0006398-17.2023.8.26.0564, AUTOS 0012469-69.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB105882/2022 R$ 11.735,76
2023 17207 23112023 PP SB 069763/2023 000000000 MARCOS ROBERTO DUARTE BATISTA 12956164830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 4/10/2023, FILE 19154, ACAO 0017146-45.2022.8.26.0564, AUTOS 1010659-13.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB69763/2023 R$ 885,64
2023 17208 23112023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 340 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 25.000,00
2023 17209 23112023 PP SB 112739/2023 000000000 KIM LEMOS TAVARES 37577035882 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 786/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 18560, ACAO/AUTOS 0016786-57.2023.8.26.0053 - 16a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB112739/2023 R$ 681,77
2023 17210 23112023 PP SB 112739/2023 000000000 ARY FLORIANO DE ATHAYDE JUNIOR 27684348841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 787/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 18560, ACAO/AUTOS 0016786-57.2023.8.26.0053 - 16a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB112739/2023 R$ 328,68
2023 17211 23112023 PP SB 118808/2023 000000000 TRANSPORTADORA OFICINA E AUTO PECAS 62569181000129 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 14602, Ação Nº 0005127-41.2021.8.26.0564 - AUTOS Nº1508129-18.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB118808/2023 R$ 1.926,86
2023 17212 23112023 PC 003036/2022 202200682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 21/2023 PC3036/2022A002,AF:4170/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 R$ 18.080,00
2023 17213 23112023 PC 002500/2022 202200582 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:4171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 R$ 1.100,00
2023 17214 23112023 PP SB 118823/2023 000000000 DENIS RODRIGO PUTAROV 17923169845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 14380, ACAO nº0007103-49.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 0036640-28.2001.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB118823/2023 R$ 1.024,86
2023 17215 23112023 PC 002205/2023 202300466 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO E ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023 PC2205/2023A005,AF:4109/2023 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 R$ 68.322,80
2023 17216 23112023 PP SB 047655/2019 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 480/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 18287. ACAO/ AUTOS Nº 1002480-61.2018.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PROCESSO DIGITAL: SB047655/2019 R$ 1.469,47
2023 17217 23112023 PC 000818/2018 201800025 HELIMARTE TAXI AEREO LTDA 03330048000156 ESTORNO DO SALDO DA NE.13187/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2126/2018 PC818/2018,CONTRATO:117/2018 -R$ 54.110,96
2023 17218 23112023 PP SB 045455/2021 000000000 JOAO BATISTA ALVES BIANCHI 80855792868 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 12307, ACAO/AUTOS - 0005121-34.2021.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45455/2021 R$ 4.120,07
2023 17219 23112023 PC 001997/2023 202300438 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023 PC1997/2023A001,AF:4107/2023 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 R$ 85.800,00
2023 17220 23112023 PC 003109/2022 202200707 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023 PC3109/2022A001,AF:4159/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023 R$ 4.480,00
2023 17221 23112023 PP SB 069667/2019 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 399/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 6299, ACAO Nº0024399-89.2019.8.26.0564 - AUTOS Nº0060102-38.2006.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB69667/2019 R$ 1.645,92
2023 17222 23112023 PP SB 123743/2023 000000000 SANDRA HELENA PINOTTI 00432518894 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 13784, ACAO 0016873-03.2021.8.26.0564, AUTOS 1502331-76.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB123743/2023 R$ 1.699,80
2023 17223 23112023 PC 000354/2023 202300111 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 190/2023 PC354/2023A001,AF:4155/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 R$ 5.198,76
2023 17224 23112023 PP SB 064720/2020 000000000 SAMMARONE INCORPORADORA LTDA 54037791000153 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 11800, ACAO/AUTOS 0019735-15.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64720/2020 R$ 1.026,61
2023 16538 13112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08931, CONSTANTE NO DP 15253 - OP 15764, CONFORME GAM - 003187363 E ANULACAO 00462. -R$ 4.441,88
2023 16539 13112023 PP SB 008199/2023 000000000 NAIZA MACIEL DE SOUZA 14026586804 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.060.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.68/110 E R$ 571.393,00
2023 16540 13112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13661, CONSTANTE NO DP 17568 - OP 18042, CONFORME GAM - 003187381 E ANULACAO 00463. -R$ 2.615,66
2023 16541 13112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13663, CONSTANTE NO DP 17568 - OP 18042, CONFORME GAM - 003187381 E ANULACAO 00464. -R$ 1.128,86
2023 16542 13112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4017/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 1.950,00
2023 16543 13112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01067, CONSTANTE NO DP 18614 - OP 18896, CONFORME GAM - 003187382 E ANULACAO 00465. -R$ 3.108,15
2023 16544 13112023 PP SB 008199/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE NAIZA MACIEL DE SOUZA - AUTOS N.1011520-91.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23460. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB8199/2023 R$ 3.990,00
2023 16545 13112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 12758 - OP 13215, CONFORME GAM - 003187356 E ANULACAO 00466. -R$ 1.645,32
2023 16546 13112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A006,AF:4017/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 2.925,00
2023 16547 13112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 16607 - OP 16916, CONFORME GAM - 003187372 E ANULACAO 00467. -R$ 627,87
2023 16548 13112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09062, CONSTANTE NO DP 15252 - OP 15765, CONFORME GAM - 003187348 E ANULACAO 00468. -R$ 2.166,91
2023 16549 13112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A006,AF:4017/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 7.560,00
2023 16550 13112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09062, CONSTANTE NO DP 15252 - OP 15765, CONFORME GAM - 003187350 E ANULACAO 00469. -R$ 1.835,68
2023 16551 13112023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13960, CONSTANTE NO DP 17536 - OP 18175, CONFORME GAM - 003193647 E ANULACAO 00470. -R$ 144.677,96
2023 16552 13112023 PC 002858/2022 202200635 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:4054/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 R$ 10.249,00
2023 16553 13112023 PC 000408/2023 202300128 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 237/2023 PC408/2023A001,AF:4056/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 R$ 8.680,00
2023 16554 13112023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 R$ 6.410.000,00
2023 16555 13112023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 R$ 3.590.000,00
2023 16556 13112023 PC 002942/2023 202300474 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE APIXABANA 5MG ( DETERMINACAO JUDICIAL PC2942/2023,AF:4031/2023 R$ 1.900,80
2023 16557 13112023 PC 002942/2023 202300474 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2942/2023,AF:4032/2023 R$ 7.944,82
2023 16558 13112023 PC 002942/2023 202300474 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 750MG E SAXAGLIPTINA 5MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2942/2023,AF:4033/2023 R$ 4.236,00
2023 16559 13112023 PC 002195/2017 201810003 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 ESTORNO DO SALDO DA NE 11454/2023. PROCESSO DIGITAL: PC717/2021 PC2195/2017,CONTRATO:107/2018 -R$ 5.298,29
2023 16560 13112023 PP SB 086571/2019 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 R$ 9.860,00
2023 16561 13112023 PC 002944/2023 202300476 DROGARIA MG FREITAS LTDA 51054277000138 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CATARATA, PC2944/2023,AF:4040/2023 R$ 2.323,64
2023 16562 13112023 PP SB 086571/2019 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 R$ 12.380,00
2023 16563 13112023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB27820/2023 R$ 5.000,00
2023 16290 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 134.342,00
2023 16291 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.978,00
2023 16292 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.376,93
2023 16293 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.595,00
2023 16294 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 484,00
2023 16295 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.788,00
2023 16296 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.017,00
2023 16297 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 720,00
2023 16298 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.837,61
2023 16299 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.267,00
2023 16300 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 256.203,09
2023 16301 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.980,00
2023 16302 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 150.000,00
2023 16303 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 132.534,00
2023 16304 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.785,00
2023 16305 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 335.933,00
2023 16306 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 201.151,00
2023 16307 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 410.415,53
2023 16308 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.775,00
2023 16309 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 35.914,00
2023 16310 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.500,00
2023 16311 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 250.887,25
2023 16312 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.721,00
2023 16313 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.097,00
2023 16314 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 98.207,70
2023 16315 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.742,00
2023 16316 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.732,88
2023 16317 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.398,00
2023 16318 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.562,00
2023 17024 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO APARECIDO ISAIAS 07996297827 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 520/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.482,24
2023 17025 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS AURELIO DE MAGALHAES 19078408855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 521/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 383,01
2023 17026 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO BAPTISTA DE ARAUJO 18287813808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 522/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.202,31
2023 17027 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO DE BRITO CALDEIRA 30103621881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 523/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.285,11
2023 17028 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO DE OLIVEIRA BORGES 32529630860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 524/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.085,67
2023 17029 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO 30375905804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 529/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.108,19
2023 17030 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIO JOSE DE LIMA NETO 31126850837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 528/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 471,71
2023 17031 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIO CESAR MARTINS MONTEIRO 19236168892 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 525/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 458,23
2023 17032 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIO CESAR RODRIGUES SILVA 21277697833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 526/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.985,57
2023 17033 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 JULIO CEZAR GLOVASKI DUTRA 26351855810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 527/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.928,11
2023 17034 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARA RUBIA OLIVEIRA SILVA BIM 25967753877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 530/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 387,94
2023 17035 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCEL ERIK MOREIRA DOS SANTOS 22145012826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 531/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.462,99
2023 17036 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELA DE CASTRO MACHADO 80833616900 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 532/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 574,55
2023 17037 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO ALVES DOS SANTOS 10828515824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 533/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.972,17
2023 17038 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 35976771858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 534/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 920,55
2023 17039 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 13159284859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 535/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.723,44
2023 17040 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIZ GONSALEZ DE SOUZA 28740813886 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 539/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.944,20
2023 17041 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIS CLAUDIO ALVES COSTA 16122806846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 536/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.582,18
2023 17042 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIZ CARLOS LAURENTINO 14027727851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 537/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.941,18
2023 17043 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIS FERNANDO SILVEIRA 32753912831 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 538/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 802,50
2023 17044 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO MACEDO ZENI 11642443883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 544/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.790,69
2023 17225 23112023 PP SB 048646/2021 000000000 CLEONICE RODRIGUES DA ROCHA 22451216867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 532/2023, EMITIDO EM 26/10/2023, FILE 21005. ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 R$ 11.529,98
2023 17226 23112023 PC 003340/2022 202300028 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2023 PC3340/2022A004,AF:4129/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 R$ 12.600,00
2023 17227 23112023 PP SB 095291/2022 000000000 FAE S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS 59106500000155 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 611, ACAO/AUTOS 0000114-53.1987.8.26.0564 - 6a.VARA CIVEL, AÇÃO: INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PPSB95291/2022 R$ 22.087,95
2023 17228 23112023 PP SB 121790/2021 000000000 EDSON EDUARDO BICUDO SOARES 18585407808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 20386, ACAO Nº0009970-15.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1001631-84.2021.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB121790/2021 R$ 202,77
2023 17229 23112023 PP SB 123745/2023 000000000 GILBERTO DA SILVA COELHO 87957213804 LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 8994, ACAO nº0028813-67.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº0505085-57.2006.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB123745/2023 R$ 2.042,62
2023 17230 23112023 PP SB 092353/2023 000000000 JOSE ROBERTO DA CRUZ PATRAO 00588020885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 19337, ACAO 0018834-42.2022.8.26.0564, AUTOS 0029548-66.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92353/2023 R$ 550,30
2023 17231 23112023 PP SB 123740/2023 000000000 FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP 59984963000209 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 11754, ACAO 0020149-13.2019.8.26.0564, AUTOS 0503154-38.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB123740/2023 R$ 7.641,80
2023 17232 23112023 PC 001930/2023 202300430 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 440MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023 PC1930/2023A002,AF:4059/2023 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 R$ 2.448,00
2023 17233 23112023 PP SB 127606/2022 000000000 FRANCISCO JOSINERCO FEITOSA REGO 83978550768 LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 17/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 17310, ACAO Nº0006712-94.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1017022-50.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB127606/2022 R$ 2.248,93
2023 17234 23112023 PC 000413/2023 202300143 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 249/2023 PC413/2023A002,AF:4139/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 R$ 4.200,00
2023 17235 23112023 PP SB 046425/2022 000000000 PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA 03021802656 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 489/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 13871. ACAO/AUTOS: 0010036-92.2022.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA,HONORARIOS ADVOCATICIOS ,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB46425/2022 R$ 4.486,57
2023 17236 23112023 PP SB 121949/2023 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 14276, ACAO/AUTOS 0007098-27.2022.8.26.0564 - 2a.VARA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB121949/2023 R$ 13.999,30
2023 17237 23112023 PC 000825/2023 202300229 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 302/2023 PC825/2023A005,AF:4141/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 R$ 15.300,00
2023 17238 23112023 PP SB 060014/2020 000000000 WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA 26997551840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 20040. ACAO: 0013303-72.2022.8.26.0564, AUTOS:1007414-91.2020.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA,HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB60014/2020 R$ 1.195,48
2023 17239 23112023 PP SB 079395/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 22362. ACAO/AUTOS: 1016048-08.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB079395/2022 R$ 1.018,86
2023 17240 23112023 PP SB 083195/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2023, EMITIDO EM 23/10/2023, FILE 22395. ACAO/AUTOS: 1015148-25.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: VAGA EM CRECHE. PPSB083195/2022 R$ 1.234,78
2023 17241 23112023 PP SB 083713/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 22399. ACAO/AUTOS: 1017140-21.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB083713/2022 R$ 1.018,86
2023 17242 24112023 PP SB 028947/2021 000000000 ROSANGELA DE FATIMA DORETTO 03205328876 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 815/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 17309, ACAO/AUTOS 0014006-03.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28947/2021 R$ 91,80
2023 17243 24112023 PP SB 068045/2022 000000000 CELSO CARLOS FERNANDES E MEIRA ADVOCACIA 56570674000186 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 699/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 13502, ACAO/AUTOS 0000699-79.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68045/2022 R$ 2.971,36
2023 17244 24112023 PP SB 113322/2022 000000000 JOAO ARLINDO VITERI 81228627800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 525/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 20462, ACAO/AUTOS 0015525-13.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113322/2022 R$ 10.370,56
2023 16564 13112023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 R$ 3.000,00
2023 16565 13112023 PP SB 000449/2023 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO ( COMPLEMENTO ), PPSB449/2023 R$ 150.000,00
2023 16566 13112023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA ( COMPLEMENTO ), PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 R$ 2.000.000,00
2023 16567 13112023 PC 001286/2020 202000329 GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EM SUBSTITUICAO A NE.5837/2023 EMITIDA EM 13/4/2023, PC1286/2020, CONTRATO: 113/2020 R$ 944,90
2023 16568 13112023 PP SB 123430/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. . RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS R$ 99.200,00
2023 16569 13112023 PP SB 123430/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. TA N.03/2023. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS R$ 10.000,00
2023 16570 14112023 PC 002669/2022 202200596 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:674/2022. PC2669/2022A001,AF:3955/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022 R$ 7.490,00
2023 16571 14112023 PC 002892/2022 202200632 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:708/2022. PC2892/2022A002,AF:3904/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 R$ 12.356,40
2023 16572 14112023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX NOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022. PC3025/2022A002,AF:3517/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 18.495,00
2023 16573 14112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)/(TIPO B) GRUPO I;FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022, PC2806/2022A002,AF:4074/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 8.535,00
2023 16574 14112023 PC 002920/2023 202300470 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS E INSTALAÇÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO DO FAED No 04/2023 E No 06/2023. PC2920/2023,AF:4026/2023 R$ 3.850,00
2023 16575 14112023 PC 003200/2022 202300385 FANEM LTDA 61100244000130 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES.(EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 12922/2023) PC 3200/2022,CONTRATO 128/2023. R$ 40,00
2023 16576 14112023 PP SB 025925/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS R$ 162.000,00
2023 16577 14112023 PP SB 025925/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, TA N.04/23(INCL.DOTACAO). PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS R$ 78.000,00
2023 16578 14112023 PP SB 025925/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS R$ 90.000,00
2023 16579 14112023 PC 002723/2023 202300248 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PARA CAIXA ARQUIVO. PC2723/2023,AF:4036/2023 R$ 1.040,00
2023 16580 14112023 PC 001098/2020 202110001 CONSORCIO EPH 44044086000120 ESTORNO PARCIAL DA NE 12245/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC1098/2020,CONTRATO:122/2021 PC DIGITAL: SB110085/2021 -R$ 1.100.000,00
2023 16581 14112023 PP SB 008180/2023 000000000 SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA 48098180000112 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11948, CONSTANTE NO DP 14300 - OP 15052, CONFORME GAM - 233201007 E ANULACAO 00471. -R$ 459.607,00
2023 16582 14112023 PP SB 008196/2023 000000000 ANANILHA LOPES DE SOUZA 19261319831 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13408, CONSTANTE NO DP 16467 - OP 16987, CONFORME GAM - 233201004 E ANULACAO 00472. -R$ 786.436,00
2023 16583 14112023 PP SB 100529/2021 000000000 EDSON MARQUES MARIA 07620301860 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03328, CONSTANTE NO DP 02304 - OP 02735, CONFORME GAM - 233201006 E ANULACAO 00473. -R$ 878.487,00
2023 16584 14112023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 R$ 1.000.000,00
2023 16585 14112023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 DESPESA COM LIGACAO NOVA NA RUA AQUITIBAIA, 40 CAMPO DO PALMEIRINHA, FERRAZOPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA 372413684 PPSB 38248/2020 R$ 12.843,52
2023 16586 14112023 PP SB 008180/2023 000000000 SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA 48098180000112 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000;CONF.LAUDODE AVALIACAO EM FLS. 60/77 E MAN.PGM.4 N.176/23 R$ 459.607,00
2023 16587 14112023 PP SB 008196/2023 000000000 ANANILHA LOPES DE SOUZA 19261319831 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.059.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.74/125 E R$ 786.436,00
2023 16588 14112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES; E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022, PC2385/2022A001,AF:4065/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 363,28
2023 16589 14112023 PP SB 100529/2021 000000000 EDSON MARQUES MARIA 07620301860 PAGAMENTO PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21890. MANIFESTACAO DA PGM.3 EM FLS.131.DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO R$ 878.487,00
2023 16319 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.939,00
2023 16320 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.607,00
2023 16321 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 150.144,29
2023 16322 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.717,00
2023 16323 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.686,47
2023 16324 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 112.362,07
2023 16325 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.818,00
2023 16326 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 165.597,00
2023 16327 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.543,00
2023 16328 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.148,00
2023 16329 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 106.273,36
2023 16330 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.493,00
2023 16331 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.500,00
2023 16332 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.861,00
2023 16333 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 586,00
2023 16334 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.060,18
2023 16335 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.798,00
2023 16336 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.856,00
2023 16337 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.857,40
2023 16338 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.197,06
2023 16339 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.211,00
2023 16340 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.511,53
2023 16341 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.959,00
2023 16342 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 555,00
2023 16343 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.979,70
2023 16344 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.361,00
2023 16345 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.324,00
2023 16346 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.941,80
2023 16347 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.764,00
2023 16348 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.402,30
2023 16349 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.525,00
2023 16350 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45,00
2023 16351 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.576,00
2023 16352 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.322,00
2023 16353 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 532,00
2023 17045 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO LUIS FERREIRA 22139068823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 543/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.008,55
2023 17046 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO JOSE NEVES 33416228880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 542/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.685,60
2023 17047 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO FRANCISCO BARREIRO 09941419809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 540/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 280,33
2023 17048 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO ISIDORO DOS SANTOS 16322502840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 541/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.947,08
2023 17049 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCIANA LOPES SANTANA MELHADO 19857539874 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 545/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 955,56
2023 17050 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCIANE DE OLIVEIRA 06896350873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 546/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 6.580,76
2023 17051 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCIANO SALVADOR NUNES 26727167818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 547/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 691,01
2023 17052 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCIANO XAVIER DA SILVA 31435062884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 548/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.148,32
2023 17053 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS 30802843808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 549/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.703,01
2023 17054 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCAS CILENTO 31083950843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 550/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.072,08
2023 17055 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCAS DIAS DE FREITAS 33344994808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 551/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.696,54
2023 17056 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCIANA CARVALHO PORFIRIO 27563091840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 552/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 116,33
2023 17057 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCIANA DAS GRACAS MORENO 13455497845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 553/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.961,58
2023 17058 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUCIANA FERNANDES DE FARIAS 31786330814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 554/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 458,24
2023 17059 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LIGIA DOMINGOS 32604217856 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 558/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.117,98
2023 17060 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEVI BARBOSA 30414399803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.920,74
2023 17061 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEONARDO JOSE DOS SANTOS 32493408802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 555/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.621,29
2023 17062 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LEONIDAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR 30924828838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 556/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 449,16
2023 17063 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LILIAN CRISTINA GIMENEZ LIMA DE OLIVEIRA 26987676852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 559/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.925,85
2023 17064 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARIA LUIZA SILVA SANTOS 38348286888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 560/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 489,49
2023 17065 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARILZA APARECIDA DE ANDRADE 15203890862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 561/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.699,06
2023 17066 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARINALDO LINS DE OLIVEIRA 18122682898 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 562/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.111,33
2023 17245 24112023 PP SB 113322/2022 000000000 DENISE MALVEZZI MARTINS VITERI 03784135897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 526/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 20462, ACAO/AUTOS 0015525-13.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113322/2022 R$ 10.370,56
2023 17246 24112023 PP SB 131815/2022 000000000 JOAO APARECIDO PEREIRA 15141760847 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 18772, ACAO 0009706-95.2022.8.26.0564, AUTOS 1032472-33.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB131815/2022 R$ 7.323,70
2023 17247 24112023 PP SB 079396/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 450/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 22363. ACAO/AUTOS: 1011450-11.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB079396/2022 R$ 1.018,86
2023 17248 24112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 8966/2023 PPSB143530/2022 -R$ 3.500,00
2023 17249 24112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 2286/2023 PPSB143530/2022 -R$ 11.500,00
2023 17250 24112023 PP SB 128532/2023 000000000 NELSON MIGUEL ROSELLA 30422302872 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 847/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 8648. ACAO/AUTOS: 0009847-51.2021.8.26.0564, 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB128532/2023 R$ 1.644,15
2023 17251 24112023 PC 001604/2023 202300554 V.L. FUZETI - COMERCIAL 05523731000135 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 R$ 122.850,00
2023 17252 24112023 PC 001604/2023 202300554 V.L. FUZETI - COMERCIAL 05523731000135 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 R$ 95.000,00
2023 17253 24112023 PC 001604/2023 202300554 V.L. FUZETI - COMERCIAL 05523731000135 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 R$ 27.850,00
2023 17254 24112023 PC 001604/2023 202300554 V.L. FUZETI - COMERCIAL 05523731000135 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 R$ 245.700,00
2023 17255 24112023 PP SB 078094/2019 000000000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 537/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 10115. ACAO/AUTOS: 0012537-19.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78094/2019 R$ 4.519,90
2023 17256 24112023 PC 003114/2023 202300370 EDISON FEITOSA DOS SANTOS 17233087814 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DUAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3114/2023,TERMO DE APROVACAO:70366/2023 R$ 2.000,00
2023 17257 24112023 PC 003114/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS, PC 3141/2023 R$ 400,00
2023 17258 24112023 PC 000060/2023 202300045 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 135/2023 PC60/2023A002,AF:3906/2023 PROCESSO DIGITAL: 1000/2023 R$ 2.430,00
2023 17259 24112023 PC 002943/2023 202300472 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUO COM 30G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2943/2023,AF:4149/2023 R$ 367,20
2023 17260 24112023 PC 000240/2023 202300110 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPL, COM ELASTICO LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 205/2023 PC240/2023A001,AF:4157/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 R$ 17.976,00
2023 17261 24112023 PP SB 121965/2023 000000000 ANTONINHO FERREIRA DE SOUZA FILHO 26196078844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 20245. ACAO/AUTOS: 0004016-85.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB121965/2023 R$ 1.087,79
2023 17262 24112023 PC 003113/2023 202300371 LOURDES ALVES DE SOUZA 84589965887 17852189000143 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL(SAMBA/ROCK), NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3113/2023,TERMO DE APROVACAO:70367/2023 R$ 3.000,00
2023 17263 24112023 PC 003344/2022 202300034 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 184/2023 PC3344/2022A002,AF:4163/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 R$ 43.400,00
2023 17264 24112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.368,00
2023 17265 24112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.220,00
2023 16590 14112023 PC 000302/2023 202300104 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO,IMPRESSÃO EM CORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:4090/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 R$ 799,00
2023 16591 14112023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 ESTORNO PARCIAL DA NE 6835/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 56651/2022 PC1033/2021,CONTRATO:69/2022 -R$ 100.000,00
2023 16592 14112023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A001,AF:4080/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 R$ 5.976,00
2023 16593 14112023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, R$ 100.000,00
2023 16594 14112023 PC 002693/2023 202300234 FANEM LTDA 61100244000130 AQUISICAO DE BANHO MARIA -CUBA EM AÇO INOX. PC2693/2023,AF:3963/2023 R$ 4.200,00
2023 16595 14112023 PC 000570/2018 201810029 CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF 32817078000190 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATÓRIO REFERENTE AOS 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM R$ 22.482,76
2023 16596 14112023 PC 000570/2018 201810029 CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF 32817078000190 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATÓRIO REFERENTE AOS 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM R$ 3.080,45
2023 16597 14112023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 78.000,00
2023 16598 14112023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 39.398,15
2023 16599 14112023 PC 000354/2023 202300111 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML,FRASCO COM 10ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 191/2023 PC354/2023A002,AF:3984/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 R$ 20.376,30
2023 16600 14112023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 83.601,80
2023 16601 14112023 PC 002996/2023 202300049 JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE RETIFICACAO DE AREA-AUTOS 0039739-69.2002.8.26.0564- 4a VARA CIVIL -PA SB 40046/2022,FILE 4040. PC2996/2023,AF:4079/2023 R$ 24.300,00
2023 16602 14112023 PC 002996/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA, PC2996/2023 R$ 4.860,00
2023 16603 14112023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,16%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.639/2023 EM FLS. 4015 E V, R$ 1.834.751,21
2023 16604 14112023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,16%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.639/2023 EM FLS. 4015 E V, R$ 3.120.694,55
2023 16605 14112023 PC 003344/2022 202300034 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 185/2023 PC3344/2022A003,AF:4062/2023 PROCESSO DIGITAL: 1058/2023 R$ 30.600,00
2023 16606 14112023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 340 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 11.000,00
2023 16607 14112023 PC 001907/2023 202300425 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L 07777502000172 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A003,AF:3846/2023 PROCESSO DIGITAL: 2706/2023 R$ 7.120,00
2023 16608 14112023 PC 002396/2022 202200522 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA 11311279000140 AQUISIÇÃO DO LIVRO CACHINHOS DOURADOS E OS TRES URSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 653/2022 PC2396/2022A003,AF:4089/2023 PROCESSO DIGITAL: 3303/2022 R$ 14.291,00
2023 16609 14112023 PC 002810/2022 202200595 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº635/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2810/2022A001,AF:4015/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 R$ 33.600,00
2023 16610 14112023 PC 002405/2022 202200534 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. 61287546002375 AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 627/2022 PC2405/2022A004,AF:4088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3242/2022 R$ 82.394,40
2023 16611 14112023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 R$ 3.000,00
2023 16612 14112023 PC 002405/2022 202200534 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. 61287546002375 AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 627/2022 PC2405/2022A004,AF:4088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3242/2022 R$ 89.260,60
2023 16613 16112023 PC 002400/2022 202200524 G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI 23247144000142 AQUISIÇÃO DO LIVRO A MENINA SEM PALAVRA: HISTORIA DE MIA COUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2022 PC2400/2022A004,AF:4087/2023 PROCESSO DIGITAL: 3217/2022 R$ 3.321,00
2023 16614 16112023 PC 002890/2022 202200626 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2890/2022A007,AF:4010/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 R$ 5.600,00
2023 16615 16112023 PC 002251/2023 202300456 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, PC2251/2023A002,AF:4077/2023 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 R$ 249.993,34
2023 16616 16112023 PC 002251/2023 202300456 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, PC2251/2023A002,AF:4077/2023 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 R$ 249.993,34
2023 16617 16112023 PP SB 124468/2022 000000000 JEAN CARLO ROCHA CORREA 41772070807 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13319, CONSTANTE NO DP 16246 - OP 16810, CONFORME GAM - 233201265 E ANULACAO 00474. -R$ 559.858,41
2023 16618 16112023 PP SB 137419/2022 000000000 IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E 05587236000190 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13008, CONSTANTE NO DP 15272 - OP 16205, CONFORME GAM - 233201264 E ANULACAO 00475. -R$ 2.000.000,00
2023 16619 16112023 PP SB 131503/2021 000000000 MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA 65758889849 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12216, CONSTANTE NO DP 14977 - OP 15325, CONFORME GAM - 233201263 E ANULACAO 00476. -R$ 876.917,56
2023 16355 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.190,00
2023 16356 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.449,00
2023 16357 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 400,00
2023 16358 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.105,00
2023 16359 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 157,00
2023 16360 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.643,06
2023 16361 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 140.708,00
2023 16362 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.459,00
2023 16363 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 192.483,12
2023 16364 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.234,00
2023 16365 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.503,00
2023 16366 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.875,00
2023 16367 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 296.207,00
2023 16368 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.215,00
2023 16369 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 289.458,10
2023 16370 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.302,00
2023 16371 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.516,00
2023 16372 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.525,00
2023 16373 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.707,00
2023 16374 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.880,00
2023 16375 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 100.367,10
2023 16376 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.186,00
2023 16377 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.925,00
2023 16378 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.072,00
2023 16354 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.181,24
2023 16379 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 93,00
2023 16380 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.239,00
2023 16381 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 177.130,21
2023 16382 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.446,00
2023 16383 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.448,00
2023 16384 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.591,00
2023 16385 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 177.066,84
2023 16386 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.802,00
2023 16387 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.156,00
2023 17067 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARINES DO CARMO OLBEIRA 32694711812 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 563/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 191,66
2023 17068 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARISA SOUZA DO NASCIMENTO 37977166801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 564/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 458,24
2023 17069 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS JORGE JACINTO DA SILVA 54017416420 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 569/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.814,22
2023 17070 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS HENRIQUE LUIZ 16479225856 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 568/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 819,49
2023 17071 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS BINA 13148264843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 565/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.091,08
2023 17072 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS DONIZETTI ARTUR 07881841800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 566/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.843,34
2023 17073 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS FERNANDES DE MORAIS 22375876806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 567/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 457,43
2023 17074 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIS HENRIQUE PEREIRA DE MELLO 30523413831 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 570/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.165,32
2023 17075 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIZ HENRIQUE VIEIRA 14933227888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 571/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.705,49
2023 17076 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIZ PAULO DE ALMEIDA FILHO 16670059876 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 572/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 717,59
2023 17077 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUIZE NUNES OLIVEIRA 38121045800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 573/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.331,14
2023 17078 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 LUZELIS GOMES SOARES 28316491885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 574/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 792,73
2023 17079 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS JOSE MEIRA 30516373862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 580/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.755,80
2023 17080 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS JOSE NEVES 14938277824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 581/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.403,47
2023 17081 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS MOURA DE ARAUJO 10491328826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 582/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.000,93
2023 17082 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS PAULO FERREIRA ANDRADE 58407766534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 583/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.566,02
2023 17083 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS ROBERTO DA SILVA 25689342807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 584/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.010,39
2023 17084 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA 29762221850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 577/2023; ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.156,24
2023 17085 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIA APARECIDA OLIVASTRO 13992314804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 578/2023; ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 3.373,05
2023 17086 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO ODILON DA SILVA 28358681860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 575/2023; ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.401,37
2023 17087 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCELO QUILICONE 08614244843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 576/2023; ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.450,19
2023 17088 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIO MINZON 17950407859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 585/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.775,88
2023 17266 24112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.605,00
2023 17267 24112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.814,00
2023 17268 24112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.368,00
2023 17269 24112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.102,00
2023 17270 24112023 PP SB 058186/2021 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, FILE 20897. ACAO/AUTOS: 0004127-06.2021.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58186/2021 R$ 14.962,70
2023 17271 24112023 PP SB 110325/2022 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 R$ 541.168,89
2023 17272 24112023 PC 002847/2023 202300267 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE SOQUETE DE PRESSAO, ANTI-VIBRATORIO, TERMOPLASTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, CONTATO E FLUORESCENTE 40W. PC2847/2023,AF:4222/2023 R$ 3.000,00
2023 17273 24112023 PC 002847/2023 202300267 MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA 01229843000127 AQUISIÇÃO DE PLUG TRIANGULAR E PLUG PROLONGADOR. PC2847/2023,AF:4223/2023 R$ 1.813,00
2023 17274 24112023 PC 002546/2022 202200556 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, COM TAMPA NA COR BRANCA. ATA DE RGITRO DE PREÇOS No 729/2022. PC2546/2022A002,AF:4126/2023 PROCESSO DIGITAL: 79/2023 R$ 2.670,00
2023 17275 24112023 PC 000159/2023 202300078 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2023 PC159/2023A002,AF:4165/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 R$ 7.068,00
2023 17276 24112023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE BASQUETEBOL,NAS CATEGORIAS,SUB12,SUB14 E SUB17, PARA OS JOGOS ESCOLARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:4220/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 36.000,00
2023 17277 24112023 PC 000409/2023 202300152 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 243/2023 PC409/2023A002,AF:4137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 R$ 32.760,00
2023 17278 24112023 PC 003263/2022 202300018 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:4225/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 R$ 37.011,82
2023 17279 24112023 PC 002398/2023 202300502 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 56998701003484 AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE TYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:3875/2023 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 R$ 16.795,20
2023 17280 24112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4226/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 17281 24112023 PC 003071/2023 202300487 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE MINI LANTERNAS LED. PC3071/2023,AF:4203/2023 R$ 11.775,00
2023 17282 24112023 PC 001747/2017 201700041 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,17%, R$ 2.034,88
2023 17283 24112023 PC 000317/2023 202300093 HO HOSPITALAR LTDA 15736240000126 AQUISIÇÃO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC) NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POR DETERMINACAO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2023, PC317/2023A002,AF:4154/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 R$ 5.570,76
2023 17284 24112023 PC 000152/2023 202300082 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 154/2023 PC152/2023A002,AF:4061/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 R$ 11.290,00
2023 17285 24112023 PC 002992/2023 202300484 VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 11225317000142 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO NA 2a.REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO EM CARAGUATATUBA, CONFORME DELIBERAÇÃO CMDPI 11/2023, PC2992/2023,AF:4207/2023 R$ 4.200,00
2023 17286 24112023 PC 002971/2023 202300482 LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 15508859000183 SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O TEMA DISTORÇÕES CONCEITUAIS E ATUALIZAÇÕES QUE PERPASSAM PELA MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL I, PC2971/2023,AF:4183/2023 R$ 2.000,00
2023 17287 24112023 PC 001666/2023 202300376 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML; BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 468/2023 PC1666/2023A003,AF:4133/2023PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 R$ 29.040,00
2023 17288 24112023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 ESTORNO DO SALDO DA NE 2209/2023 PC269/2018,CONTRATO:37/2018 -R$ 13.028,80
2023 17289 24112023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 ESTORNO DO SALDO DA NE 2211/2023 PC269/2018,CONTRATO:37/2018 -R$ 6.003,80
2023 17290 24112023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 ESTORNO TOTAL DA NE 5740/2023 PC269/2018,CONTRATO:37/2018 -R$ 11.588,73
2023 17291 24112023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 ESTORNO TOTAL DA NE 5741/2023 PC269/2018,CONTRATO:37/2018 -R$ 3.970,21
2023 17292 24112023 PC 000269/2018 201800005 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 ESTORNO DO SALDO DA NE 5742/2023 PC269/2018,CONTRATO:37/2018 -R$ 2.301,81
2023 17293 24112023 PC 000601/2023 202300237 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE UNIDUTE CONICO COM NERVURA DE 1 POLEGADA; PARAFUSO CHIPBOARD FLANGEADO, SISTEMA DE APERTO PHILIPS, 4,5X45 MM; RESOLUÇÃO CMS Nº 026 DE 11/10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2023 PC601/2023A002,AF:4161/2023PROCESSO DIGITAL: 1946/2023 R$ 1.374,00
2023 17294 24112023 PC 002152/2023 202300446 DOMINUS QUIMICA LTDA 07694393000120 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ALGICIDA DE CH OQUE E DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA E ELEVADOR DE PH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A002,AF:4242/2023 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023 R$ 9.587,20
2023 17295 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 21.608,99
2023 16621 16112023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11894, CONSTANTE NO DP 14275 - OP 14965, CONFORME GAM - 003193644 E ANULACAO 00478. -R$ 329,34
2023 16622 16112023 PP SB 027648/2023 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12117, CONSTANTE NO DP 14850 - OP 15343, CONFORME GAM - 003193651 E ANULACAO 00479. -R$ 80,77
2023 16623 16112023 PP SB 027648/2023 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12114, CONSTANTE NO DP 14850 - OP 15343, CONFORME GAM - 003193651 E ANULACAO 00480. -R$ 97,57
2023 16624 16112023 PP SB 137419/2022 000000000 IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E 05587236000190 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, CONFORME DECISAODE FLS.472/474 E COTA DA PGM-3 R$ 2.000.000,00
2023 16625 16112023 PP SB 124468/2022 000000000 JEAN CARLO ROCHA CORREA 41772070807 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.001.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.81/126 E COTA DA PGM.3 EM FLS. 128 - AUTOS: R$ 559.858,41
2023 16626 16112023 PC 002251/2023 202300456 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2023, PC2251/2023A001,AF:4078/2023 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 R$ 24.986,40
2023 16627 16112023 PP SB 131503/2021 000000000 MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA 65758889849 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 558/588 E COTA DA PGM-3 DE FLS.1142AUTOS N.102717-47.2015.8.26.0564 - R$ 876.917,56
2023 16628 16112023 PC 002251/2023 202300456 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2023, PC2251/2023A001,AF:4078/2023 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 R$ 24.986,40
2023 16629 16112023 PC 000302/2023 202300104 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA 13759849000195 FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA,MEDINDO 1,00 X 1,60M, IMPRESSÃO DIGITAL, COM CORDA E BASTÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS IMPRESSÃO EM CO RES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2023, PC302/2023A002,AF:4095/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 R$ 31,00
2023 16630 16112023 PC 000302/2023 202300104 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2023, PC302/2023A001,AF:4094/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 R$ 52,00
2023 16631 16112023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA PRAÇA JOAO OLIMPIO BASSANI, RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 51/2023 PELA SU-2 EM FLS.160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 316.246,01
2023 16632 16112023 PC 001813/2023 202300408 SP HOSPITALAR LTDA 27817504000155 AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 494/2023 PC1813/2023A001,AF:3844/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 R$ 1.920,00
2023 16633 16112023 PC 003064/2023 202300365 NAYLA COSTA SILVA 46678299825 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 20/11/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3064/2023,TERMO DE APROVACAO:70362/2023 R$ 1.000,00
2023 16634 16112023 PC 003064/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA, PC3064/2023 R$ 200,00
2023 16635 16112023 PC 003061/2023 202300363 36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS 36600189000109 APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 19/11/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3061/2023,TERMO DE APROVACAO:70360/2023 R$ 1.000,00
2023 16636 16112023 PC 003059/2023 202300364 EVANDRO OTONI BORGES 19603570850 APRESENTACAO DE CAPOEIRA (MESTRE BESOURO) NO DIA 19/11/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3059/2023,TERMO DE APROVACAO:70361/2023 R$ 1.000,00
2023 16637 16112023 PC 000526/2021 202100391 AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 04227596000118 ESTORNO PARCIAL DA NE. 12247/2023 PC526/2021,CONTRATO:93/2021 -R$ 87,82
2023 16638 16112023 PC 003059/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR EVANDRO OTONI BORGES, PC3059/2023 R$ 200,00
2023 16639 16112023 PC 003057/2023 202300366 ALEX APARECIDO DA SILVA 39532058893 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18/11/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3057/2023,TERMO DE APROVACAO:70363/2023 R$ 1.000,00
2023 16640 16112023 PC 003057/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA, PC3057/2023 R$ 200,00
2023 16620 16112023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11892, CONSTANTE NO DP 14275 - OP 14965, CONFORME GAM - 003193644 E ANULACAO 00477. -R$ 30,90
2023 16641 16112023 PC 002405/2022 202200534 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO 61725214001787 AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 628/2022, PC2405/2022A005,AF:4121/2023 PROCESSO DIGITAL: 3243/2022 R$ 43.325,20
2023 16642 16112023 PC 002405/2022 202200534 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO 61725214001787 AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 628/2022, PC2405/2022A005,AF:4121/2023 PROCESSO DIGITAL: 3243/2022 R$ 46.935,63
2023 16643 16112023 PC 003016/2023 202300052 DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO, NA AREA DE CONTABILIDADE, ACAO DE INDENIZACAO - FUNDO DE COMERCIO - AUTOS 1019213-97.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21582 - SB120936/2021, PC3016/2023,AF:4099/2023 R$ 12.000,00
2023 16644 16112023 PC 003016/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC3016/2023 R$ 2.400,00
2023 16645 16112023 PC 002297/2022 202200638 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 6773/2023 PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 -R$ 5.000,00
2023 16646 16112023 PP SB 046299/2023 000000000 JOAO CARLOS DE ALMEIDA 06106286825 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 R$ 1.000,00
2023 16647 16112023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, PARA A PINTURA DA SALA DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 725/2022 PC3025/2022A003,AF:4093/2023 PROCESSO DIGITAL: 2919/2023 R$ 7.053,25
2023 16388 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.235,00
2023 16389 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.923,85
2023 16390 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.800,00
2023 16391 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.256,00
2023 16392 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.430,00
2023 16393 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.648,04
2023 16394 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.195,00
2023 16395 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 610,00
2023 16396 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 110.390,16
2023 16397 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.853,00
2023 16398 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.225,00
2023 16399 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.898,00
2023 16400 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.658,00
2023 16401 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.050.374,51
2023 16402 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 92.944,00
2023 16403 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.042,00
2023 16404 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 142.984,00
2023 16405 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 112.050,00
2023 16406 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 756.452,00
2023 16407 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.211,00
2023 16408 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 400.192,87
2023 16409 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.744,00
2023 16410 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.952,00
2023 16411 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.270,44
2023 16412 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.720,00
2023 16413 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.310,58
2023 16414 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.050,00
2023 16415 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 107.921,97
2023 16416 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.444,00
2023 16417 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 199.048,17
2023 16418 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.717,00
2023 16419 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.437,00
2023 16420 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 126.901,00
2023 16421 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.904,16
2023 16422 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 323.622,00
2023 16423 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.225,00
2023 17089 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIO TREBUCHESTI 26816076800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 589/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.651,39
2023 17090 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 21710420871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 586/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 116,33
2023 17091 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIO QUARESMA TAVEIRA 26636431814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 587/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.798,58
2023 17092 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCIO RIBEIRO 16173393859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 588/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.165,43
2023 17093 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MONICA CARAFA LIRA 04282745959 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 590/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.215,01
2023 17094 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 NAJARA APARECIDA MACEDO LOBO 34279966893 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 592/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 887,14
2023 17095 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 NARJARA ESTEVES MONTEIRO 08793376642 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 593/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 919,84
2023 17096 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 NATALIA SANCHES LHOBRIGAT 39426607846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 594/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 155,27
2023 17097 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MAURO SERGIO VIANA DA SILVA 14003881800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 595/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.285,29
2023 17098 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MAX SUEL MARTINS JULIAO 19274861818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 596/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.335,49
2023 17099 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MAYARA MARIANO DIAS 37339313869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 597/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 329,77
2023 17100 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MEIRE APARECIDA DIAS 18290955871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 598/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 73,83
2023 17101 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MICHAEL RODRIGO FERNANDES 22410194885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 599/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 6.436,95
2023 17102 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARCOS SOLES 18369656803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 600/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.035,93
2023 17103 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS 63780356953 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 601/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 5.720,65
2023 17104 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARIA GORET PINHEIRO LUZINI 26729666803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 603/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 1.386,97
2023 17105 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS 19534365874 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 602/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 4.698,11
2023 17106 22112023 PP SB 100123/2023 000000000 MARIA IMACULADA MORENO AMORIM 12796201880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 604/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 R$ 2.641,71
2023 17107 22112023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 40.000,00
2023 17108 22112023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB71234/2023 R$ 332,68
2023 17109 22112023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB71234/2023 R$ 4.621,18
2023 17110 22112023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB71234/2023 R$ 134,02
2023 17111 22112023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL 59307595000175 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB71234/2023 R$ 262,92
2023 17112 22112023 PP SB 068939/2018 000000000 JULIO CESAR COUTO 09071592812 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 17303, ACAO 0003039-30.2021.8.26.0564, AUTOS 1022043-41.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68939/2018 R$ 1.078,00
2023 17113 22112023 PP SB 010267/2021 000000000 DEBORA IRIAS DE SANT'ANA 26922402863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023, EMITIDO EM 25/9/2023, FILE 20597, ACAO/AUTOS 1000037-68.2021.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB10267/2021 R$ 6.323,31
2023 17114 22112023 PC 002523/2022 202200450 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 ESTORNO PARCIAL DA NE 5996/2023. PC2523/2022,AF:3494/2022 -R$ 143,40
2023 17115 22112023 PP SB 057636/2022 000000000 ROGER BEZNOSAI 35331752861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 26/9/2023, FILE 22207, ACAO 0004610-65.2023.8.26.0564, AUTOS 1007970-25.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57636/2022 R$ 1.148,10
2023 17116 22112023 PP SB 061295/2022 000000000 GABRIELA DE MENEZES SILVA 31223872807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 780/2023, EMITIDO EM 26/9/2023, FILE 22239, ACAO/AUTOS 1010780-70.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61295/2022 R$ 1.064,37
2023 17117 23112023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12338, CONSTANTE NO DP 15104 - OP 15548, CONFORME GAM - 003177871 E ANULACAO 00485. -R$ 2.000,00
2023 17296 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 494.808,44
2023 17297 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 4.534.060,09
2023 17298 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 457.412,74
2023 17299 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 747.109,79
2023 17300 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 756.931,42
2023 17301 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.096.113,54
2023 17302 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 11.391.294,68
2023 17303 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 444.220,95
2023 17304 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 2.723.924,88
2023 17305 24112023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.567.531,56
2023 17306 24112023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 ESTORNO PARCIAL DA NE.12234/2023, PROCESSO DIGITAL: PC831/2021 PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 -R$ 1.000.000,00
2023 17307 24112023 PP SB 055144/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MERCEDES MARTINS MONTEIRO, AUTOS N.1035379-39.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24711. PPSB 55144/2023 R$ 5.000,00
2023 17308 24112023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA), R$ 250.000,00
2023 17309 24112023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 ESTORNO TOTAL DA NE.12233/2023, PROCESSO DIGITAL: PC831/2021 PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 -R$ 714.000,00
2023 17310 24112023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 ESTORNO DO SALDO DA NE.12234/2023, PROCESSO DIGITAL: PC831/2021, PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 -R$ 428.000,00
2023 17311 24112023 PC 002396/2023 202300582 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES EM VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PC2396/2023,AF:4188/2023 R$ 44.926,00
2023 17312 24112023 PC 001472/2023 202300328 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023 PC1472/2023A002,AF:4135/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 R$ 9.085,60
2023 17313 24112023 PP SB 053998/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ODETE DAS DORES MONTEIRO DE MELO, AUTOS N.1035572-54.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24696. PPSB 53998/2023 R$ 5.000,00
2023 17314 24112023 PC 000703/2023 202300174 JOAO CARLOS COSTA UTENSILIOS 68404847000175 AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. ATA DE RFEGISTRO DE PREÇOS No 330/2023 PC703/2023A004,AF:4132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1674/2023 R$ 34.500,00
2023 17315 24112023 PP SB 055146/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X FRANCISCA MARIA DE JESUS GERMANO E OUTRO AUTOS N.1035579-46.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24708. PPSB 55146/2023 R$ 5.000,00
2023 17316 24112023 PC 002546/2022 202200556 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA FUNDA EM PLASTICO, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 728/2022 PC2546/2022A001,AF:4127/2023 PROCESSO DIGITAL: 78/2023 R$ 5.798,00
2023 17317 24112023 PC 001813/2023 202300408 SP HOSPITALAR LTDA 27817504000155 ESTORNO DO SALDO DA NE 14598/2023. PC1813/2023A001,AF:3560/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 -R$ 16,00
2023 17318 24112023 PC 002625/2023 202300264 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC2625/2023,AF:4211/2023 R$ 1.280,00
2023 06851 02052023 PP SB 053014/2023 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL N. 100527/2021. PPSB53014/2023 R$ 6.013,93
2023 06852 02052023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023. R$ 3.948.000,00
2023 06853 02052023 PC 000240/2023 202300110 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 205/2023 PC240/2023A001,AF:1430/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 R$ 26.964,00
2023 06854 02052023 PC 000777/2023 202300089 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO, COM JANELA DE 140 X 35M. PC777/2023,AF:1476/2023 R$ 2.880,00
2023 06855 02052023 PC 001175/2023 202300087 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 03576719000163 AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA EM ROLO COM 10CM X 30M. PC1175/2023,AF:1496/2023 R$ 16.650,00
2023 06856 02052023 PC 000904/2023 202300088 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE CAPA PARA RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI. PC904/2023,AF:1481/2023 R$ 2.460,00
2023 06857 02052023 PC 000266/2023 202300085 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50, MEPILEX 15 X 15, MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20 E MEPILEX AG 20 X 20. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 211/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:1457/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 R$ 369.008,00
2023 06858 02052023 PC 001302/2022 202200337 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/20222 PC1302/2022A001,AF:1458/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 R$ 140.000,00
2023 06859 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 04848 - OP 05000, CONFORME GAM - 002752426 E ANULACAO 00171. -R$ 1.950,54
2023 06860 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 04848 - OP 05000, CONFORME GAM - 002752428 E ANULACAO 00172. -R$ 1.160,23
2023 06861 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 04848 - OP 05000, CONFORME GAM - 002752430 E ANULACAO 00173. -R$ 1.640,03
2023 06862 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 04848 - OP 05000, CONFORME GAM - 002752432 E ANULACAO 00174. -R$ 2.266,19
2023 06863 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 04848 - OP 05000, CONFORME GAM - 002752433 E ANULACAO 00175. -R$ 1.683,79
2023 06864 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01109, CONSTANTE NO DP 04847 - OP 04999, CONFORME GAM - 002752434 E ANULACAO 00176. -R$ 1.700,46
2023 06865 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 04848 - OP 05000, CONFORME GAM - 002752435 E ANULACAO 00177. -R$ 2.226,06
2023 06866 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00991, CONSTANTE NO DP 04847 - OP 04999, CONFORME GAM - 002752436 E ANULACAO 00178. -R$ 82,26
2023 06867 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 04848 - OP 05000, CONFORME GAM - 002752423 E ANULACAO 00179. -R$ 2.983,58
2023 06868 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01592, CONSTANTE NO DP 04847 - OP 04999, CONFORME GAM - 002752431 E ANULACAO 00180. -R$ 3.304,19
2023 06869 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 04848 - OP 05000, CONFORME GAM - 002752398 E ANULACAO 00181. -R$ 2.214,39
2023 06870 02052023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02985, CONSTANTE NO DP 01423 - OP 02012, CONFORME GAM - 002750303 E ANULACAO 00182. -R$ 2.340,38
2023 06871 02052023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02986, CONSTANTE NO DP 01423 - OP 02012, CONFORME GAM - 002750303 E ANULACAO 00183. -R$ 400,00
2023 06872 02052023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02987, CONSTANTE NO DP 01423 - OP 02012, CONFORME GAM - 002750303 E ANULACAO 00184. -R$ 2.816,40
2023 06873 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002757522 E ANULACAO 00185. -R$ 1.214,45
2023 06874 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 04122 - OP 04318, CONFORME GAM - 002757523 E ANULACAO 00186. -R$ 790,80
2023 06875 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01205, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002757527 E ANULACAO 00187. -R$ 822,85
2023 06876 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 05620 - OP 06149, CONFORME GAM - 002757528 E ANULACAO 00188. -R$ 789,37
2023 06877 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01205, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002757529 E ANULACAO 00189. -R$ 1.334,34
2023 06878 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 05620 - OP 06149, CONFORME GAM - 002757532 E ANULACAO 00190. -R$ 1.129,38
2023 07988 19052023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03884, CONSTANTE NO DP 02794 - OP 03080, CONFORME GAM - 002779354 E ANULACAO 00228. -R$ 176,00
2023 07989 19052023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03885, CONSTANTE NO DP 02794 - OP 03080, CONFORME GAM - 002779354 E ANULACAO 00229. -R$ 161,57
2023 07990 19052023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03905, CONSTANTE NO DP 02847 - OP 03210, CONFORME GAM - 002779331 E ANULACAO 00230. -R$ 505,82
2023 07991 19052023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03906, CONSTANTE NO DP 02847 - OP 03210, CONFORME GAM - 002779331 E ANULACAO 00231. -R$ 600,00
2023 07992 19052023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03907, CONSTANTE NO DP 02847 - OP 03210, CONFORME GAM - 002779331 E ANULACAO 00232. -R$ 1.199,42
2023 07993 19052023 PC 001348/2023 202300192 CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803 17436807000174 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. ATA DA FAC/RESOLUCAO CONJUNTA FSS E GSG N.01/23 EM FLS. 13/20. PC1348/2023,AF:1698/2023 R$ 10.602,00
2023 07994 19052023 PC 001308/2023 202300179 DEP SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 02247840000189 SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NO TEATRO ELIS REGINA. PC1308/2023,AF:1622/2023 R$ 4.424,00
2023 07995 19052023 PC 003263/2022 202300018 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023 PC3263/2022A001,AF:1569/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 R$ 34.450,78
2023 07996 19052023 PC 001660/2021 202100243 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 R$ 272.645,31
2023 07997 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 328.065,32
2023 07998 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.182.180,54
2023 07999 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.331,76
2023 08000 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.411,80
2023 08001 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 88.828,83
2023 08002 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 290.346,17
2023 08003 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.942,36
2023 08004 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.754,26
2023 08005 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 201.292,00
2023 08006 19052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.070,00
2023 08007 19052023 PC 001417/2023 202300134 ANA PAULA CUNHA SILVA 38211401860 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRO DO VITAL), NO DIA 21 DE MAIO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1417/2023,TERMO DE APROVACAO:70132/2023 R$ 2.000,00
2023 08008 19052023 PC 001417/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANA PAULA CUNHA SILVA. PC 1417/2023. R$ 400,00
2023 08009 19052023 PC 001660/2021 202100243 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,1o.REAJUSTE DE PRECOS, MANIFESTACAOPGM-5 164/2023 EM FLS.678/680 E COTA DO GSAS EM R$ 147.457,54
2023 08010 19052023 PC 001989/2018 201810005 VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 23,10%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 188/2023 EM FLS.2091/V, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2107 PC1989/2018,CONTRATO:52/2019, TD COJUL 70/2023.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 R$ 160.900,00
2023 08011 19052023 PC 001410/2023 202300133 AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS 46826447851 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 21 DE MAIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1410/2023,TERMO DE APROVACAO:70133/2023 R$ 720,00
2023 08012 19052023 PC 001410/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1410/2023 R$ 144,00
2023 08013 19052023 PC 001408/2023 202300136 EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 24620078000177 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1408/2023,TERMO DE APROVACAO:70136/2023 R$ 6.954,00
2023 08223 25052023 PC 000157/2023 202300081 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023 PC157/2023A004,AF:1773/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 R$ 51.000,00
2023 08224 25052023 PC 000881/2023 202300119 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC881/2023,AF:1790/2023 R$ 623,75
2023 08225 25052023 PC 001354/2023 202300205 S/A O ESTADO DE S. PAULO 61533949000141 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL > O ESTADO DE SÃO PAULO < ASSINATURA: 880572 PC1354/2023,AF:1727/2023 R$ 1.528,80
2023 08226 25052023 PC 000218/2023 202300087 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 151/2023 PC218/2023A003,AF:1768/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 R$ 5.895,84
2023 08227 26052023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 R$ 195,00
2023 08228 26052023 PC 002091/2022 202210016 DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40858206000171 REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776, PC2091/2022,TD.COJUL:58/2023 R$ 57.412,03
2023 08229 26052023 PC 002091/2022 202210016 DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40858206000171 REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776, RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, PC2091/2022, TD.COJUL: 58/2023 R$ 433.868,00
2023 08230 26052023 PC 001730/2022 202200434 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 562/2022 PC1730/2022A002,AF:1758/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022 R$ 19.600,00
2023 08231 26052023 PC 002890/2022 202200626 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 695/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:1745/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022 R$ 612,00
2023 08232 26052023 PP SB 025925/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, LEI 13019/2014 E DECRETO MUNICIPAL 20.113/2017, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.002/2023-SAS, MANIFESTACAO PGM-5 148/2023 EM FLS.624/628,PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS R$ 452.000,00
2023 08233 26052023 PC 000473/2022 202200197 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSAO VENOSA, 2 VIAS, USO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:1763/2023 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022 R$ 54.630,00
2023 08234 26052023 PC 000709/2022 202200278 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:1767/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 R$ 175.500,00
2023 08235 26052023 PC 000276/2022 202200090 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 R$ 10.544,40
2023 08236 26052023 PC 000276/2022 202200090 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 R$ 3.636,00
2023 08237 26052023 PC 000276/2022 202200090 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 R$ 3.999,60
2023 08238 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 2.500,00
2023 08239 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318 ,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 3.000,00
2023 08240 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 1.300,00
2023 08241 26052023 PC 001461/2023 202300145 ALEX APARECIDO DA SILVA 39532058893 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 03/06/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1461/2023,TERMO DE APROVACAO:70144/2023 R$ 3.000,00
2023 08242 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 250,00
2023 08243 26052023 PC 001461/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA PC 1461/2023 R$ 600,00
2023 07119 09052023 PC 002998/2022 202200643 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:1452/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 R$ 1.776,00
2023 07120 09052023 PC 002998/2022 202200643 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:1452/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 R$ 1.080,00
2023 07121 09052023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.336 DO FAE, PPSB21547/2023 R$ 5.000,00
2023 07122 09052023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.336 DO FAE, PPSB21547/2023 R$ 22.500,00
2023 07123 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.334,00
2023 07124 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 16.376,00
2023 07125 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.249,00
2023 07126 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.160,00
2023 07127 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 15.496,00
2023 07128 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.390,00
2023 07129 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.413,00
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2023 07131 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 260,00
2023 07132 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 91.361,00
2023 07133 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.751,00
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2023 07139 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.891,00
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2023 07146 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.690,00
2023 07147 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 880,00
2023 07148 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.032,00
2023 07149 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 9.234,00
2023 07150 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 8.065,00
2023 07151 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.103,00
2023 07152 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 74.261,00
2023 07153 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.354,00
2023 07154 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.296,00
2023 06879 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01205, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002757534 E ANULACAO 00191. -R$ 504,22
2023 06880 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 05620 - OP 06149, CONFORME GAM - 002757535 E ANULACAO 00192. -R$ 1.055,34
2023 06881 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002757536 E ANULACAO 00193. -R$ 973,31
2023 06882 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04009, CONSTANTE NO DP 02861 - OP 03492, CONFORME GAM - 002757539 E ANULACAO 00194. -R$ 903,82
2023 06883 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002757540 E ANULACAO 00195. -R$ 780,39
2023 06884 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002757541 E ANULACAO 00196. -R$ 1.205,48
2023 06885 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002757544 E ANULACAO 00197. -R$ 836,37
2023 06886 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04009, CONSTANTE NO DP 02861 - OP 03492, CONFORME GAM - 002757547 E ANULACAO 00198. -R$ 1.837,45
2023 06887 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 05620 - OP 06149, CONFORME GAM - 002757525 E ANULACAO 00199. -R$ 811,98
2023 06888 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01529, CONSTANTE NO DP 00687 - OP 00206, CONFORME GAM - 002757526 E ANULACAO 00200. -R$ 2.031,28
2023 06889 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01205, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002757538 E ANULACAO 00201. -R$ 504,22
2023 06890 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01329, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002757473 E ANULACAO 00202. -R$ 688,31
2023 06891 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01334, CONSTANTE NO DP 04122 - OP 04318, CONFORME GAM - 002757469 E ANULACAO 00203. -R$ 439,91
2023 06892 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01331, CONSTANTE NO DP 02860 - OP 03491, CONFORME GAM - 002757471 E ANULACAO 00204. -R$ 48,32
2023 06893 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01295, CONSTANTE NO DP 00714 - OP 00474, CONFORME GAM - 002757516 E ANULACAO 00205. -R$ 563,37
2023 06894 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01205, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002757531 E ANULACAO 00206. -R$ 746,15
2023 06895 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04009, CONSTANTE NO DP 02861 - OP 03492, CONFORME GAM - 002757433 E ANULACAO 00207. -R$ 148,56
2023 06896 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01152, CONSTANTE NO DP 02852 - OP 03373, CONFORME GAM - 002757900 E ANULACAO 00208. -R$ 242,39
2023 06897 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01031, CONSTANTE NO DP 02852 - OP 03373, CONFORME GAM - 002757874 E ANULACAO 00209. -R$ 2.958,87
2023 06898 02052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01150, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01686, CONFORME GAM - 002757875 E ANULACAO 00210. -R$ 2.037,81
2023 06899 02052023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03018, CONSTANTE NO DP 02066 - OP 02036, CONFORME GAM - 002752524 E ANULACAO 00211. -R$ 1.632,07
2023 06900 02052023 PP SB 099620/2019 000000000 FABIO JOAO BASSOLI 08010086894 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 313/2023, EMITIDO EM 12/04/2023, ACAO/AUTOS: 1001313-87.2019.5.02.04688 8a.VARA DO TRABALHO, FILE 19063, HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99620/2019 R$ 4.585,31
2023 07380 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 117.871,00
2023 07381 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 839,00
2023 07382 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.334,00
2023 07383 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.217.950,00
2023 07384 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.677,00
2023 07385 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.348,00
2023 08014 19052023 PP SB 031936/2019 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO VINCULADO A COBRANCA DA COMISSAO POR COLABORACAO FINANCEIRA EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA DECIMA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.20.9.0236.1 PPSB31936/2019 R$ 125.000,00
2023 08015 19052023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 3 DIARIAS VISANDO A PARTICIPACAO DA SERVIDORA CRISTIANA PESSOA FERNANDES, MATRICULA 44.414-2, DIRETORA DE DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM BRASILIA- DF, NO PERIODO DE 23 A 25/5/2023 PPSB36225/2023 R$ 2.162,57
2023 08016 19052023 PP SB 072992/2018 000000000 MARCELO GALANTE 26727991804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE 17393 - ACAO/AUTOS: 0017121-66.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 72992/2018 R$ 9.271,20
2023 08017 19052023 PP SB 046585/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2023, EMITIDO EM 12/04/2023- ACAO/AUTOS: 5002411-62.2021.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 46585/2023 R$ 579,90
2023 08018 19052023 PP SB 064171/2019 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE 25 GUIAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRACOES DE POSSE, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1026542-34.2019.8.26.0564, PPSB64171/2019 R$ 2.569,50
2023 08019 19052023 PC 001411/2023 202300135 GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS 36910983807 APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 21/05/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1411/2023,TERMO DE APROVACAO:70134/2023 R$ 1.900,00
2023 08020 19052023 PC 001433/2023 202300138 MARCELO FARIA XAVIER 14014736873 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CONTACAO DE HISTORIA, A SER REALIZADA NO DIA 27/05/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL FESTA DAS MAES. PC1433/2023,TERMO DE APROVACAO:70137/2023 R$ 1.000,00
2023 08021 19052023 PP SB 047299/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 268/2023, EMITIDO EM 14/04/2023 - ACAO/AUTOS: 0031268-09-2015.4.03.6182 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 47299/2023 R$ 380,30
2023 08022 19052023 PC 001411/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC 1411/2023 R$ 380,00
2023 08023 19052023 PC 001433/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC 1433/2023 R$ 200,00
2023 08024 19052023 PC 000512/2022 202200181 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:248/2022. PC512/2022A002,AF:1699/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 R$ 34.425,00
2023 08025 19052023 PC 001419/2023 202300137 LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES 11912079860 REGISTRO VIDEOGRÁFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL (STREAMING), DE EVENTOS CULTURAIS REFERENTES À LEI PAULO GUSTAVO, E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2023, 08 E 09/07/2023. PC1419/2023,TERMO DE APROVACAO:70135/2023 R$ 4.400,00
2023 08026 19052023 PP SB 130658/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 208/2023, EMITIDO EM 14/04/2023, FILE: 19326 - ACAO: 5002208-37.2020.4.03.6114 AUTOS:1507991.46.2019.8.26.0564 PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 130658/2021 R$ 364,88
2023 08027 19052023 PP SB 058319/2020 000000000 ANTONIO CARLY CARLOS 39578364849 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 704/2023 EMITIDO EM 4/4/2023, ACAO/AUTOS 0000704-04.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20010, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB58319/2020 R$ 15.436,20
2023 08028 19052023 PP SB 021858/2020 000000000 LETICIA MAY KOGA 28841315822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0017148-49.2021. 8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 19252, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21858/2020 R$ 404,23
2023 08029 19052023 PC 001419/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC 1419/2023 R$ 880,00
2023 08030 19052023 PP SB 095043/2022 000000000 FABIO GASPAR DE SOUZA 36315191843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 526/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE: 14952 - ACAO/AUTOS: 0007526-09-2022.8.26.0564 PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95043/2022 R$ 50,86
2023 08031 19052023 PP SB 095043/2022 000000000 JOSE CELSO DE SOUZA 68971095849 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 527/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE: 14952 - ACAO/AUTOS: 0007526-09-2022.8.26.0564 CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95043/2022 R$ 508,69
2023 08032 19052023 PP SB 028932/2021 000000000 EDUARDO ALVES MORAIS 29462346810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 783/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021 R$ 12.037,28
2023 08033 19052023 PC 001345/2023 202300195 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA 01582892000149 AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA AGUA SUJA. PC1345/2023,AF:1710/2023 R$ 5.167,79
2023 08034 19052023 PP SB 028932/2021 000000000 LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO 15535619884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 782/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021 R$ 13.368,44
2023 08035 19052023 PP SB 028932/2021 000000000 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA 10823325857 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 781/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021 R$ 14.822,58
2023 08244 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 50.000,00
2023 08245 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 36.000,00
2023 08246 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 9.000,00
2023 08247 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 9.000,00
2023 08248 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 1.800,00
2023 08249 26052023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05392, CONSTANTE NO DP 04980 - OP 05717, CONFORME GAM - 002791836 E ANULACAO 00251. -R$ 21,20
2023 08250 26052023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05393, CONSTANTE NO DP 04980 - OP 05717, CONFORME GAM - 002791836 E ANULACAO 00252. -R$ 3,52
2023 08279 26052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 R$ 844.058,00
2023 08280 26052023 PC 000409/2023 202300152 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE DOXASOZINA 4 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 247/2023 PC409/2023A006,AF:1800/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 R$ 24.003,00
2023 08281 26052023 PC 001270/2023 202300122 DANTEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 59772269000139 AQUISICAO DE PLACA DE CONTROLE DO SCANNER USCAN + HD 18 MP, PC1270/2023,AF:1796/2023 R$ 4.600,00
2023 08282 26052023 PC 001270/2023 202300122 DANTEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 59772269000139 SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA OPTICO E LUBRIFICACAO DO CONJUNTO MECANICO DO SCANNER USCAN, PC1270/2023,AF:1796/2023 R$ 2.700,00
2023 08283 26052023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C), NO EVENTO "CICLO DE PALESTRAS SOBRE MEIO AMBIENTE - RISCO CLIMATICO - AÇOES DO SETOR PUBLICO E DO SETOR PRIVADO" EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADO EM 06/06/2023 NO ANFITEATRO CACILDA BECKER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022PC2806/2022A009,AF:1819/2023 R$ 1.300,00
2023 08284 26052023 PC 001378/2022 202200389 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA 06636951000138 AQUISICAO DE AREIA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA No.3, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022 PC1378/2022A001,AF:1835/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 R$ 196.724,00
2023 08285 26052023 PP SB 006228/2022 000000000 MARCELO DA SILVA PAIVA 19266378879 DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000, PPSB6228/2022 R$ 63.500,00
2023 08286 26052023 PP SB 006228/2022 000000000 LUCIANA PAIVA FARIAS 27120851837 DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000, PPSB6228/2022 R$ 63.500,00
2023 08287 26052023 PP SB 006228/2022 000000000 VANESSA PAIVA RODRIGUES 34058794852 DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000, PPSB6228/2022 R$ 63.500,00
2023 08288 26052023 PC 000838/2019 201900008 CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 05130400000135 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019 R$ 7.000,00
2023 07155 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 161.979,00
2023 07156 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 103.756,00
2023 07157 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 43.792,00
2023 07158 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 36.324,00
2023 07159 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 10.185,00
2023 07160 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.993,00
2023 07161 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.745,00
2023 07162 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 54.436,00
2023 07163 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 19.122,00
2023 07164 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.704,00
2023 07165 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 16.008,00
2023 07166 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.852,00
2023 07167 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 30.443,00
2023 07168 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 161.828,00
2023 07169 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.462,00
2023 07170 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 82.494,00
2023 07171 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 57.164,00
2023 07172 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 27.780,00
2023 07173 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 12.932,00
2023 07174 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.724,00
2023 07175 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 28.140,00
2023 07176 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.619,00
2023 07177 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 667.204,00
2023 07178 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 102.739,00
2023 07179 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 231.177,00
2023 07180 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 38.039,00
2023 07181 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 61.440,00
2023 07182 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 517.626,00
2023 07183 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 9.780,00
2023 07184 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 357.683,00
2023 07185 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 56.062,00
2023 07186 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 34.083,00
2023 07187 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 40.346,00
2023 07188 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 99.996,00
2023 07189 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 28.978,00
2023 07190 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 47.336,00
2023 07191 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 63.426,00
2023 07192 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 31.630,00
2023 07193 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 39.538,00
2023 07194 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 39.766,00
2023 07195 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 22.009,00
2023 07196 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 95.058,00
2023 07197 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 38.126,00
2023 07198 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 23.727,00
2023 07199 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 10.789,00
2023 07200 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 54.289,00
2023 07201 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 33.789,00
2023 07202 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 21.159,00
2023 07203 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.747,00
2023 07204 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 279.940,00
2023 07205 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 25.519,00
2023 07206 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 108.041,00
2023 07207 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 35.040,00
2023 07208 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 14.534,00
2023 07209 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 23.482,00
2023 07210 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 8.137,00
2023 07211 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 29.778,00
2023 07212 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 41.173,00
2023 07213 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 8.974,00
2023 07214 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 95.655,00
2023 07215 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 7.258,00
2023 07216 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.986,00
2023 07217 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 48.407,00
2023 07218 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 181.303,00
2023 07219 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 14.705,00
2023 07220 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 35.799,00
2023 07221 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 267.375,00
2023 07222 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 30.057,00
2023 07386 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.899,00
2023 07387 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.063,00
2023 07388 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.175,00
2023 07389 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 624.007,00
2023 07390 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.880,00
2023 07391 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.678,00
2023 07392 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.951,00
2023 07393 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.947,00
2023 07394 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.067,00
2023 07395 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.225,00
2023 07396 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 323.061,00
2023 07397 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.984,00
2023 07398 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 84.259,00
2023 07399 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.975,00
2023 07400 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 125.392,00
2023 07401 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 900,00
2023 07402 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.632,00
2023 07403 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.547,00
2023 07404 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.150,00
2023 07405 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 812.571,00
2023 07406 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.022,00
2023 07407 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.996,00
2023 07408 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.949,00
2023 07409 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.676,00
2023 07410 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.350,00
2023 07411 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 480.530,00
2023 07412 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.166,00
2023 07413 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.681,00
2023 07414 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 863,00
2023 07415 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.698,00
2023 07416 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.057,00
2023 08251 26052023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05394, CONSTANTE NO DP 04980 - OP 05717, CONFORME GAM - 002791836 E ANULACAO 00253. -R$ 50,00
2023 08252 26052023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05395, CONSTANTE NO DP 04980 - OP 05717, CONFORME GAM - 002791836 E ANULACAO 00254. -R$ 279,00
2023 08253 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 150,00
2023 08254 26052023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05787, CONSTANTE NO DP 05540 - OP 06335, CONFORME GAM - 002792490 E ANULACAO 00255. -R$ 13,99
2023 08255 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 150,00
2023 08256 26052023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05812, CONSTANTE NO DP 05709 - OP 06486, CONFORME GAM - 002792491 E ANULACAO 00256. -R$ 1.300,00
2023 08257 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 234.301,60
2023 08258 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 80.793,62
2023 08259 26052023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 88.873,00
2023 08260 26052023 PC 002890/2022 202200626 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 693/2022 PC2890/2022A004,AF:1769/2023 PROCESSO DIGITAL: 3362/2022 R$ 4.584,00
2023 08261 26052023 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 4.500.000,00
2023 08262 26052023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 213.552,82
2023 08263 26052023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 697.683,43
2023 08264 26052023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.199.264,02
2023 08265 26052023 PC 001367/2022 202200387 XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 34295874000135 AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.458/2022. PC1367/2022A002,AF:1814/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 R$ 196.125,00
2023 08266 26052023 PC 001029/2022 202200315 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 345/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2022A001,AF:1754/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 R$ 40.920,00
2023 08267 26052023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB539/2023 R$ 2.490,48
2023 08268 26052023 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 284/2023 EM FLS.870/871, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.876, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 R$ 1.021.784,58
2023 08269 26052023 PP SB 086941/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB86941/2020 R$ 2.198,91
2023 08270 26052023 PC 002632/2022 202300160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 AQUISIÇÃO DE KIT PATO NORMAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2023. PC2632/2022A001,AF:1734/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 R$ 8.910,00
2023 08271 26052023 PC 002634/2022 202200605 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 685/2022. PC2634/2022A001,AF:1766/2023 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022 R$ 15.480,00
2023 08272 26052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 R$ 73.340,10
2023 08273 26052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 R$ 55.491,60
2023 08274 26052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 R$ 55.491,72
2023 08275 26052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 R$ 73.826,93
2023 08276 26052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 R$ 25.457,53
2023 08277 26052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 R$ 28.003,30
2023 08278 26052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1546. R$ 189.994,89
2023 08289 26052023 PP SB 008196/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DEMEZIO GOMES DE SOUZA E ANANILHA LOPES DE SOUZA, AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23461. PPSB8196/2023 R$ 5.000,00
2023 08290 29052023 PC 003150/2022 202300004 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20202872000140 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO,INTRANASAL, AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR PLASTICO. ATA DE REGISTRO:69/2023. PC3150/2022A005,AF:1693/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 R$ 136.500,00
2023 08291 29052023 PC 002945/2022 202200648 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 45817467000167 AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:722/2022. PC2945/2022A001,AF:1798/2023 PROCESSO DIGITAL: 3421/2022 R$ 12.900,00
2023 08292 29052023 PC 000677/2023 202300171 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:270/2023. PC677/2023A001,AF:1820/2023 PROCESSO DIGITAL: 1422/2023 R$ 41.600,00
2023 08293 29052023 PC 000409/2023 202300152 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:246/2023. PC409/2023A005,AF:1799/2023 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023 R$ 13.073,87
2023 08294 29052023 PC 003336/2022 202300026 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 102/2023 PC3336/2022A001,AF:1826/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 R$ 10.059,00
2023 08295 29052023 PC 003344/2022 202300034 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:1812/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 R$ 18.570,00
2023 08296 29052023 PC 003339/2022 202300039 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 106/2023 PC3339/2022A001,AF:1809/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 R$ 24.000,00
2023 08297 29052023 PC 003339/2022 202300039 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2023 PC3339/2022A006,AF:1801/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 R$ 26.400,00
2023 08298 29052023 PC 003344/2022 202300034 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:188/2023 PC3344/2022A006,AF:1818/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 R$ 145.040,00
2023 08299 29052023 PC 001169/2023 202300116 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE FITA METRICA PARA AVALIACAO DE MEDIDAS, PC1169/2023,AF:1838/2023 R$ 1.372,00
2023 08300 29052023 PC 002005/2022 202200477 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2022 PC2005/2022A003,AF:1834/2023 PROCESSO DIGITAL: 3156/2022 R$ 1.875,00
2023 08329 29052023 PP SB 070082/2020 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES), PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 60/2022. PPSB70082/2020 R$ 242.388,64
2023 08330 29052023 PC 000961/2023 202300217 RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023 R$ 6.960,00
2023 08331 29052023 PC 000961/2023 202300217 RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023 R$ 2.400,00
2023 08332 29052023 PC 000961/2023 202300217 RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023 R$ 2.640,00
2023 08333 29052023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS,PPSB452/2023 R$ 7.000,00
2023 08334 29052023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:1851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 124.985,50
2023 08335 29052023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, PPSB452/2023 R$ 1.000,00
2023 08336 29052023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:1851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 125.004,00
2023 08337 29052023 PP SB 134221/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07303, CONSTANTE NO DP 08038 - OP 08511, CONFORME GAM - 002801278 E ANULACAO 00257. -R$ 1.100,00
2023 08338 29052023 PC 001396/2023 202300218 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO 43728245000142 SERVIÇOS DE LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2023 NA SP IMIGRANTES, PC1396/2023,AF:1829/2023 R$ 10.200,00
2023 07223 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 21.545,00
2023 07224 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 15.285,00
2023 07225 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 144.678,00
2023 07226 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 23.502,00
2023 07227 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 7.100,00
2023 07228 09052023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 7.100,00
2023 07229 09052023 PC 001276/2023 202300183 M.A.T.JUSTINO PERSIANAS 02748406000182 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS, PC1276/2023,AF:1573/2023 R$ 17.433,00
2023 07230 09052023 PC 000731/2023 202300197 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 12561319000175 AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. PC731/2023,AF:1532/2023 R$ 44.440,00
2023 07231 09052023 PC 000731/2023 202300197 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 12561319000175 AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. PC731/2023,AF:1532/2023 R$ 11.110,00
2023 07232 09052023 PC 003407/2022 202300145 A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 N.116/2023 EM FLS.303/314,TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 713. R$ 5.395.000,00
2023 07233 09052023 PC 003407/2022 202300145 A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 N.116/2023 EM FLS.303/314,TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 713. R$ 5.000,00
2023 07234 09052023 PC 001432/2022 202200352 FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02955937000146 AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT). ATA DE REGISTRO 393/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:1463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 R$ 10.130,46
2023 07235 09052023 PC 000521/2022 202200201 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2022. PC521/2022A003,AF:1528/2023 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022 R$ 40.500,00
2023 07236 09052023 PC 000886/2018 201800026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REAJUSTE). CONTRATO: 127/2018,TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018. R$ 22.151,43
2023 07237 09052023 PP SB 041083/2014 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 ESTORNO DE SALDO DA NE 6537/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 39422/2020 PPSB41083/2014,CONTRATO:41083/2014 -R$ 8.951,75
2023 07238 09052023 PP SB 041083/2014 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 ESTORNO DE SALDO DA NE 649/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 39422/2020 PPSB41083/2014,CONTRATO:41083/2014 -R$ 25.298,77
2023 07239 09052023 PC 000329/2022 202200123 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:1575/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 R$ 909,00
2023 07240 09052023 PP SB 036678/2019 000000000 MINISTERIO DO ESPORTE 02973091000258 DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 843885/2017 (MINISTERIO DO ESPORTE) - IMPLANTACAO E/OU MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA VILA SAO PEDRO, DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA PPSB36678/2019 PROCESSO DIGITAL: PPSB49658/2023 R$ 43.453,84
2023 07241 09052023 PC 001194/2022 202200418 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL. R$ 57.363,00
2023 07242 09052023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 38.399,20
2023 07243 09052023 PC 000350/2022 202200140 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022. PC350/2022A001,AF:1570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022 R$ 85.800,00
2023 07244 09052023 PC 001660/2021 202100243 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021. R$ 90.881,77
2023 07245 09052023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 248/2023. PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 R$ 2.694.712,70
2023 07246 09052023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL),PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 249/2023,PPSB74214/2017, R$ 6.305.287,30
2023 07247 10052023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 252,82
2023 07248 10052023 PC 001753/2022 202200392 ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO 01668889820 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 R$ 36.802,00
2023 07249 10052023 PP SB 143532/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS 46523239000147 COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 R$ 49.817,00
2023 07250 10052023 PP SB 143533/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO 46523239000147 REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 R$ 122.686,00
2023 07251 10052023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 18.887,00
2023 07252 10052023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 8.245,00
2023 07253 10052023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 7.324,00
2023 07254 10052023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 39.661,00
2023 07255 10052023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 24.055,00
2023 07256 10052023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 15.365,00
2023 07257 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 3.219,00
2023 07417 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.495,00
2023 07418 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.252,00
2023 07419 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 111.504,00
2023 07420 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 780.709,00
2023 07421 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.262,00
2023 07422 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 241.882,00
2023 07423 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.254,00
2023 07424 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 151.959,00
2023 07425 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 572.340,00
2023 07426 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.535,00
2023 07427 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 263,00
2023 07428 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 81.307,00
2023 07429 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 138.442,00
2023 07430 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.625,00
2023 07431 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 248.479,00
2023 07432 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.118,00
2023 07433 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.642,00
2023 07434 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.528,00
2023 07435 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.016,00
2023 07436 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.048,00
2023 07437 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.343,00
2023 07438 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 382.005,00
2023 07439 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.236,00
2023 07440 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.760,00
2023 07441 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.240,00
2023 07442 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.454,00
2023 07443 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 134.514,00
2023 07444 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.081,00
2023 07445 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.676,00
2023 07446 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.232,00
2023 07447 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.613,00
2023 07448 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.011,00
2023 07449 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.876,00
2023 07450 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.092,00
2023 07451 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.725,00
2023 07452 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 143.434,00
2023 07453 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.218,00
2023 07454 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.731,00
2023 07455 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 591,00
2023 07456 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 479,00
2023 07457 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.931,00
2023 07458 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.225,00
2023 07459 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.595,00
2023 07460 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.178.541,00
2023 07461 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.427,00
2023 07462 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.022,00
2023 07463 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.829,00
2023 07464 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.203,00
2023 07465 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.558.986,00
2023 07466 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.909,00
2023 07467 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.180.181,00
2023 07468 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 166.360,00
2023 07469 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.510,00
2023 07470 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.283.746,00
2023 07471 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.436,00
2023 07472 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.260,00
2023 07473 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.028.617,00
2023 07474 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 166,00
2023 07475 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 833.449,00
2023 07476 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 555,00
2023 07477 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.300,00
2023 07478 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.190,00
2023 07479 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 238.677,00
2023 07480 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.829,00
2023 07481 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.260,00
2023 07482 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.779.948,00
2023 07483 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.050,00
2023 07484 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 76.457,00
2023 07485 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 428.557,00
2023 07486 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 535,00
2023 07487 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.514,00
2023 07488 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.856,00
2023 07489 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.116.841,00
2023 07490 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.332,00
2023 07491 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 107,00
2023 07492 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29,00
2023 07493 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.151,00
2023 07494 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.004.530,00
2023 07495 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.506.094,00
2023 07496 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.022.659,00
2023 07497 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 314.514,00
2023 07498 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.426.282,00
2023 07499 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.700,00
2023 07500 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 632.548,00
2023 07501 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.236,00
2023 07502 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 87.275,00
2023 07503 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.951,00
2023 07504 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 521,00
2023 07505 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.245,00
2023 07506 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.637,00
2023 08301 29052023 PC 001169/2023 202300116 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA, PC1169/2023,AF:1839/2023 R$ 484,00
2023 08302 29052023 PC 001479/2023 202300220 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON(CRANBERRY) E VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1479/2023,AF:1825/2023 R$ 1.022,00
2023 08303 29052023 PC 000703/2022 202200253 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:1795/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 R$ 7.992,00
2023 08304 29052023 PC 001480/2023 202300219 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PEPTIDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 200UI, EM SACHES 11 GRAMAS ( PÓ PARA PREPARO DE SOLUÇÃO ORAL), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1480/2023,AF:1824/2023 R$ 1.950,00
2023 08305 29052023 PC 001482/2023 202300221 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE DEPAKENE XAROPE 50MG/ML SOLUCAO ORAL E COLECALCIFEROL 10.000UI, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1482/2023,AF:1823/2023 R$ 392,21
2023 08306 29052023 PC 000379/2023 202300134 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA E LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC379/2023, AF:1787/2023 R$ 146.780,00
2023 08307 29052023 PC 000379/2023 202300134 ANDES COMERCIAL LTDA 10242040000101 AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC379/2023,AF:1788/2023 R$ 17.890,00
2023 08308 29052023 PC 000158/2023 202300075 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:1840/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 R$ 18.000,00
2023 08309 29052023 PC 000379/2023 202300134 AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA 24905567000175 AQUISICAO DE LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC379/2023,AF:1789/2023 R$ 34.880,00
2023 08310 29052023 PC 000379/2023 202300134 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA E LENTES, PC379/2023,AF:1787/2023 R$ 54.700,00
2023 08311 29052023 PC 000379/2023 202300134 ANDES COMERCIAL LTDA 10242040000101 AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA, PC379/2023,AF:1788/2023 R$ 35.780,00
2023 08312 29052023 PC 003150/2022 202300004 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 65/2023 PC3150/2022A001,AF:1808/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 R$ 89.500,00
2023 08313 29052023 PC 000379/2023 202300134 AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA 24905567000175 AQUISICAO DE LENTES, PC379/2023,AF:1789/2023 R$ 14.200,00
2023 08314 29052023 PC 000159/2023 202300078 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:172/2023. PC159/2023A003,AF:1837/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 R$ 28.345,00
2023 08315 29052023 PC 001034/2023 202300110 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT MODELO S.O.S PC1034/2023,AF:1847/2023 R$ 2.400,00
2023 08316 29052023 PC 001034/2023 202300110 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT MODELO S.O.S PC1034/2023,AF:1848/2023 R$ 2.040,00
2023 08317 29052023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A007,AF:1850/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 R$ 585,00
2023 08318 29052023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 R$ 100,00
2023 08319 29052023 PC 001144/2020 202000020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 34028316000103 SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 288/2023 EM FLS.260/261, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.263, PC1144/2020, CONTRATO: 76/2020 R$ 569.614,50
2023 08320 29052023 PC 000846/2023 202300241 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023 R$ 2.572,00
2023 08321 29052023 PC 000846/2023 202300241 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023 R$ 1.760,00
2023 08322 29052023 PC 000846/2023 202300241 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023 R$ 626,00
2023 08323 29052023 PC 000846/2023 202300241 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023 R$ 440,00
2023 08324 29052023 PC 000846/2023 202300241 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023 R$ 9.302,00
2023 08325 29052023 PC 000846/2023 202300241 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023 R$ 1.100,00
2023 08326 29052023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:1670/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 6.588,00
2023 08327 29052023 PC 001485/2022 202200380 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2022. PC1485/2022A001,AF:1802/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 R$ 42.000,00
2023 08328 29052023 PC 000097/2020 202000117 SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 250/2023 (DESFAVORÁVEL) EM FLS. R$ 1.040.678,43
2023 08339 29052023 PC 000675/2021 202100266 INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021, CONTRATO:74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1529/2021 R$ 128.980,87
2023 08340 29052023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:1779/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 86,04
2023 08341 30052023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PAVILHÃO VERA CRUZ, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.158,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 329.480,17
2023 08342 30052023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 3.424,00
2023 08343 30052023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 3.424,00
2023 08344 30052023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 3.424,00
2023 08345 30052023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 3.424,00
2023 08346 30052023 PC 000454/2022 202200170 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI 08973569000145 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022 PC454/2022A001,AF:1844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 R$ 484.242,00
2023 08347 30052023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 2.568,00
2023 08348 30052023 PC 000871/2022 202200251 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 R$ 2.568,00
2023 08349 30052023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, (COMPLEMENTAR) PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 1.502,20
2023 08350 30052023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, (COMPLEMENTAR), PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 518,00
2023 08476 05062023 PC 000182/2023 202300083 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE TESOURA DE 8 POLEGADAS, PONTA FINA, EM AÇO INOX. PC182/2023,AF:1893/2023 R$ 3.004,00
2023 08477 05062023 PC 000182/2023 202300083 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE. PC182/2023,AF:1894/2023 R$ 1.900,00
2023 08478 05062023 PC 000182/2023 202300083 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE FITA CORRETIVA, COM CORREÇÃO A SECO. PC182/2023,AF:1895/2023 R$ 1.910,00
2023 08479 05062023 PC 001173/2023 202300114 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20ML. PC1173/2023,AF:1898/2023 R$ 2.973,30
2023 08480 05062023 PC 001165/2022 202200290 KACELO CONFECCOES LTDA 31304379000157 AQUISICAO DE AVENTAL COM LOGO (CCZ),BONE COM LOGO (CCZ), CAPA OPERACIONAL COM LOGO (CCZ), COLETE COM LOGO (CCZ) E JAQUETA COM LOGO (CCZ). RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM FLS.56. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:459/2022.PC1165/2022A001,AF:1792/2023 R$ 58.361,00
2023 08481 05062023 PC 001454/2023 202300222 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA 06983188000111 AQUISICÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL. PC1454/2023,AF:1856/2023 R$ 649,76
2023 08482 05062023 PC 001454/2023 202300222 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41937665000103 AQUISICÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. PC1454/2023,AF:1857/2023 R$ 1.400,00
2023 08483 05062023 PC 001454/2023 202300222 SANIGRAN LTDA 15153524000190 AQUISICÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA E EM FORMA DE PO DE CONTATO, INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO EM SUSPENSAO AQUOSA. PC1454/2023,AF:1858/2023 R$ 5.445,00
2023 08484 05062023 PC 000876/2023 202300230 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:291/2023 PC876/2023A001,AF:1878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023 R$ 9.126,00
2023 08485 05062023 PC 000191/2023 202300073 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA 06983188000111 AQUISICAO DE LARVICIDA CONCENTRADO SECO, WDG. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. PC191/2023,AF:1859/2023 R$ 24.300,00
2023 08486 05062023 PC 001310/2022 202200376 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:1921/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 R$ 15.980,00
2023 08487 05062023 PC 001518/2023 202300227 ANUC LTDA 44090307000104 AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.275/277. PC1518/2023,AF:1897/2023 R$ 13.054,84
2023 08488 05062023 PC 001372/2023 202300228 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA 09593438000103 AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ON SITE DE H.PYLORI. PC1372/2023,AF:1889/2023 R$ 1.870,00
2023 08489 05062023 PC 002675/2022 202300009 ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:50/2023 PC2675/2022A001,AF:1901/2023 PROCESSO DIGITAL: 430/2023 R$ 1.593,60
2023 07258 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 780.744,00
2023 07259 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 3.965.899,00
2023 07260 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 1.236.445,00
2023 07261 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 4.030.381,00
2023 07262 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 1.053,00
2023 07263 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 993.764,00
2023 07264 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 114.090,00
2023 07265 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 645.972,00
2023 07266 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 81.767,00
2023 07267 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 4.222,00
2023 07268 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 77.981,00
2023 07269 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 56.132,00
2023 07270 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 17.505,00
2023 07271 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 8.734,00
2023 07272 10052023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 2.053.105,00
2023 07273 10052023 PC 000115/2023 202300025 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CARTAO DE TRANSPORTE E RECARGA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA, PC115/2023,AF:1497/2023 R$ 77.720,00
2023 07274 10052023 PC 000636/2023 202300169 ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 46077082000173 AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC636/2023,AF:1503/2023 R$ 7.409,05
2023 07275 10052023 PC 000636/2023 202300169 ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 46077082000173 AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022, PC636/2023,AF:1503/2023 R$ 528,00
2023 07276 10052023 PC 000636/2023 202300169 CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISICAO DE MESA AUXILIADORA PARA BALANÇA, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC636/2023,AF:1502/2023 R$ 5.810,00
2023 07277 10052023 PC 000636/2023 202300169 CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISICAO DE MACAS DE TRANSPORTE - MACA HOSPITALAR TOTALMENTE EM AÇO INOX, PC636/2023,AF:1502/2023 R$ 62.270,00
2023 07278 10052023 PC 000636/2023 202300169 CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISICAO DE MACAS DE TRANSPORTE - MACA HOSPITALAR TOTALMENTE EM AÇO INOX, PC636/2023,AF:1502/2023 R$ 4.790,00
2023 07279 10052023 PC 000636/2023 202300169 ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 46077082000173 AQUISICAO DE BIOMBO COM 3 FACES, PC636/2023,AF:1503/2023 R$ 3.899,50
2023 07280 10052023 PC 002121/2022 202200490 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 30657706000191 ESTORNO TOTAL DA NE 4272/2023. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 -R$ 33.640,00
2023 07281 10052023 PC 002121/2022 202200490 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 30657706000191 ESTORNO TOTAL DA NE 4273/2023. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 -R$ 11.600,00
2023 07282 10052023 PC 002121/2022 202200490 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 30657706000191 ESTORNO TOTAL DA NE 4274/2023 PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 -R$ 12.760,00
2023 07283 10052023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 ESTORNO TOTAL DA N.E. 7051/2023. PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 -R$ 47.676,00
2023 07284 10052023 PC 000317/2023 202300093 HO HOSPITALAR LTDA 15736240000126 AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS LIQUIDAS (TROPHIC BASIC E TROPHIC FIBER) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:1574/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 R$ 5.950,08
2023 07285 10052023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 ESTORNO TOTAL DA N.E. 7052/2023. PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 -R$ 16.440,00
2023 07286 10052023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 ESTORNO TOTAL DA N.E. 7053/2023. PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 -R$ 18.084,00
2023 07507 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.402,00
2023 07508 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.958,00
2023 07509 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 286.246,00
2023 07510 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.427,00
2023 07511 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.301,00
2023 07512 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.833,00
2023 07513 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.196,00
2023 07514 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 882.796,00
2023 07515 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 928,00
2023 07516 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.358,00
2023 07517 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.377,00
2023 07518 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.856,00
2023 07519 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.191,00
2023 07520 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.846,00
2023 07521 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.456,00
2023 07522 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.307,00
2023 07523 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.644,00
2023 07524 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.674,00
2023 07525 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.122,00
2023 07526 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 82.002,00
2023 07527 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 291.690,00
2023 07528 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.525,00
2023 07529 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 353,00
2023 07530 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5,00
2023 07531 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 240.558,00
2023 07532 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.419,00
2023 07533 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.070,00
2023 07534 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.090,00
2023 07535 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 735.424,00
2023 07536 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.975,00
2023 07537 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.805,00
2023 07538 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.639,00
2023 07539 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.410,00
2023 07540 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 311.484,00
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2023 07542 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 144.548,00
2023 07543 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.495,00
2023 07544 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.484,00
2023 07545 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.659,00
2023 07546 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.110,00
2023 07547 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.672,00
2023 07548 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.275,00
2023 07549 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 566.857,00
2023 07550 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 455,00
2023 07551 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.777,00
2023 07552 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 97.693,00
2023 07553 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.988,00
2023 07554 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 165.141,00
2023 07555 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 213.305,00
2023 07556 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.355,00
2023 07557 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.576,00
2023 07558 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.572,00
2023 07559 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.516,00
2023 07560 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.678,00
2023 07561 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 937.457,00
2023 07562 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.130,00
2023 07563 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.945,00
2023 07564 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.254,00
2023 07565 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.462,00
2023 07566 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 79.423,00
2023 07567 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.112,00
2023 07568 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.981,00
2023 07569 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.637,00
2023 07570 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 185.321,00
2023 07571 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 382.068,00
2023 07572 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.349,00
2023 07573 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.857,00
2023 07574 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.373,00
2023 07575 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.066,00
2023 07576 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 155.703,00
2023 07577 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.098,00
2023 07578 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.310,00
2023 07579 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.790,00
2023 07580 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.226,00
2023 07581 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.550,00
2023 07582 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 93.514,00
2023 07583 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 231.712,00
2023 07584 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.992,00
2023 07585 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.325,00
2023 07586 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 156.124,00
2023 07587 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.944,00
2023 07588 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.755,00
2023 07589 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.853,00
2023 07590 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.938,00
2023 07591 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 183.142,00
2023 07592 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 431,00
2023 07593 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.983,00
2023 07594 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.978,00
2023 07595 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.110,00
2023 07596 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.851,00
2023 07597 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.806,00
2023 08351 30052023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, (COMPLEMENTAR), PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 569,80
2023 08352 30052023 PC 000454/2022 202200170 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI 08973569000145 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022 PC454/2022A001,AF:1844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 R$ 166.980,00
2023 08353 30052023 PC 000454/2022 202200170 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI 08973569000145 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022 PC454/2022A001,AF:1844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 R$ 183.678,00
2023 08354 30052023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:1816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 14.088,20
2023 08355 30052023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:1816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 4.858,00
2023 08356 30052023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:1816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 5.343,80
2023 08357 30052023 PC 000928/2023 202300030 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 30092431000196 AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS E LANCADORES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 300/2023 EM FLS. 158/162, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/170, PC928/2023,TD.COJUL:928/2023 R$ 203.351,72
2023 08358 30052023 PC 000928/2023 202300030 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 30092431000196 AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS E LANCADORES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 300/2023 EM FLS. 158/162, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/170, PC928/2023,TD.COJUL:928/2023 R$ 30.451,88
2023 08359 30052023 PC 000704/2022 202200241 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 296/2022 PC704/2022A001,AF:1833/2023 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022 R$ 3.120,00
2023 08360 30052023 PC 003150/2022 202300004 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2023 PC3150/2022A002,AF:1846/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 R$ 89.600,00
2023 08361 30052023 PC 001943/2017 201700051 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 R$ 100.000,00
2023 08362 30052023 PC 003337/2022 202300038 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 129/2023 PC3337/2022A002,AF:1841/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 R$ 132.260,00
2023 08363 30052023 PC 001993/2022 202200482 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO P ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2022 PC1993/2022A002,AF:1845/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 R$ 11.400,00
2023 08364 30052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. COMPLEMENTO DA AF.1419/2023. PC3228/2022,AF:1830/2023 R$ 48.529,00
2023 08365 30052023 PC 000576/2023 202300070 ABEX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 59527697000104 AQUISICAO DE BOTAS DE PVC CANO LONGO, IMPERMEAVEL. PC576/2023,AF:1804/2023 R$ 2.583,00
2023 08366 30052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. COMPLEMENTO DA AF.1419/2023. PC3228/2022,AF:1830/2023 R$ 11.440,00
2023 08367 30052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. COMPLEMENTO DA AF.1419/2023. PC3228/2022,AF:1830/2023 R$ 11.169,00
2023 08368 30052023 PC 001157/2023 202300242 MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA BASICA, COR BRANCA. PC1157/2023,AF:1849/2023 R$ 30.700,00
2023 08369 30052023 PC 001308/2022 202200340 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 399/2022 PC1308/2022A003,AF:1831/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 R$ 38.220,00
2023 08370 30052023 PC 001776/2022 202200431 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 469/2022 PC1776/2022A003,AF:1832/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 R$ 1.380,00
2023 08371 30052023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO: R$ 3.201,60
2023 08372 30052023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO: R$ 1.104,00
2023 08373 30052023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO: R$ 1.214,40
2023 08490 05062023 PC 002675/2022 202300009 ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). NUMERO 2-0, COM 45CM. PC2675/2022A001,AF:1901/2023 PROCESSO DIGITAL: 430/2023 R$ 1.593,60
2023 08491 05062023 PP SB 000551/2023 000000000 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 55059042000190 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 103 AUTENTICACOES E 4 CERTIDOES, UTILIZADAS EM CARTAS DE SENTENÇA DE DESAPROPRIACOES, PPSB551/2023 R$ 810,21
2023 08492 05062023 PC 002675/2022 202300009 ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 ESTORNO DA NE 8490/2023 PC2675/2022A001,AF:1901/2023 PROCESSO DIGITAL: 430/2023 -R$ 1.593,60
2023 08493 05062023 PC 003150/2022 202300004 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2023 PC3150/2022A006,AF:1890/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 R$ 30.552,00
2023 08494 05062023 PC 001178/2023 202300113 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NUMERO 103. PC1178/2023,AF:1924/2023 R$ 1.224,00
2023 08495 05062023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS 10X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 332/2023. PC836/2023A001,AF:1940/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 R$ 65.706,00
2023 08496 05062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.600,00
2023 08497 05062023 PC 001380/2023 202300229 CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO 58873902000112 AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR AUTO-ENTINTADO, PC1380/2023,AF:1909/2023 R$ 996,00
2023 08498 05062023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1903/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 92,00
2023 08499 05062023 PC 000806/2023 202300199 MULTCLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA 49130070000153 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H E PISO TETO DE 54.000 BTU/H. PC806/2023,AF:1945/2023 R$ 45.889,98
2023 08500 06062023 PC 002730/2021 202210003 CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. 32239244000118 ESTORNO PARCIAL DA NE.879/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 PC2730/2021,CONTRATO:90/2022 -R$ 4.093.693,11
2023 08550 07062023 PC 002629/2022 202200636 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2023. PC2629/2022A001,AF:1932/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 R$ 200.000,00
2023 08551 07062023 PC 001927/2022 202200459 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:518/2022 PC1927/2022A002,AF:1821/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 R$ 51.559,20
2023 08552 07062023 PC 000354/2023 202300111 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 193/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:1923/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 R$ 39.578,00
2023 08553 07062023 PP SB 045421/2019 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 1259/2019, PROCESSO DIGITAL: SB30099/2022 PPSB45421/2019,CONVENIO:45421/2019-SS R$ 4.384.137,49
2023 08554 07062023 PP SB 000540/2023 000000000 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER 43297324000146 DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023 R$ 384,02
2023 08555 07062023 PP SB 084664/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 R$ 65,00
2023 08556 07062023 PC 000230/2023 202300091 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 203/2023. PC230/2023A001,AF:1925/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 R$ 274.480,00
2023 08557 07062023 PC 003344/2022 202300034 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO:187/2023. PC3344/2022A005,AF:1922/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023 R$ 1.639,00
2023 08558 07062023 PC 003409/2022 202300098 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA COLETO A VACUO DE SANGUE Nº 21. PC3409/2022,AF:1926/2023 R$ 1.278,00
2023 08559 07062023 PC 000159/2023 202300078 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:170/2023. PC159/2023A001,AF:1907/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 R$ 3.648,00
2023 08560 07062023 PC 000941/2022 202200288 VALE DIAGNOSTICOS LTDA 23980789000190 AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2022 PC941/2022A001,AF:1930/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 R$ 4.100,00
2023 08561 07062023 PC 001165/2022 202200290 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI 30577619000124 AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ).RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO:460/2022. PC1165/2022A002,AF:1791/2023 PROCESSO DIGITAL: 2426/2022 R$ 17.091,30
2023 08562 07062023 PP SB 064685/2023 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSEN.01/2023 R$ 88.806,00
2023 08563 07062023 PP SB 046305/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. R$ 65,00
2023 08564 07062023 PC 000330/2022 202200125 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:292/2022. PC330/2022A001,AF:1797/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 R$ 10.635,00
2023 07287 10052023 PC 001194/2022 202200418 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ APTAMIL SOJA 2, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL CUBITAN, FORMULA INFANTIL EM PÓ NEOATE LCP E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:1577/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 R$ 34.506,00
2023 07288 10052023 PC 001397/2022 202200343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:1579/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 R$ 37.200,00
2023 07289 10052023 PC 002890/2022 202200626 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 696/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:1588/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 R$ 10.038,00
2023 07290 10052023 PC 002810/2022 202200595 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:1578/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 R$ 25.200,00
2023 07291 10052023 PC 000636/2023 202300169 ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 46077082000173 AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES, PC636/2023,AF:1503/2023 R$ 1.169,85
2023 07292 10052023 PC 002695/2022 202200616 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE AMBU ADULTO, INFANTIL E NEONATAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2023 PC2695/2022A001,AF:1520/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 R$ 10.724,16
2023 07293 10052023 PC 001318/2023 202300186 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DIVERSAS CORES. PC1318/2023,AF:1590/2023 R$ 5.785,50
2023 07294 10052023 PC 001318/2023 202300186 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DIVERSAS CORES. PC1318/2023,AF:1590/2023 R$ 1.995,00
2023 07295 10052023 PC 001318/2023 202300186 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DIVERSAS CORES. PC1318/2023,AF:1590/2023 R$ 2.194,50
2023 07296 10052023 PC 001295/2023 202300189 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DIVERSOS DIAMETROS E CONEXÕES. PC1295/2023,AF:1591/2023 R$ 10.204,94
2023 07297 10052023 PC 001295/2023 202300189 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DIVERSOS DIAMETROS E CONEXÕES. PC1295/2023,AF:1591/2023 R$ 3.518,94
2023 07298 10052023 PC 001295/2023 202300189 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DIVERSOS DIAMETROS E CONEXÕES. PC1295/2023,AF:1591/2023 R$ 3.870,84
2023 07299 11052023 PC 001333/2023 202300130 F.L. DE ALMEIDA PRODUCOES 19406868000114 APRESENTACAO MUSICAL DE GIALLOS NO DIA 13/5/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1333/2023,TERMO DE APROVACAO:70129/2023 R$ 1.750,00
2023 07300 11052023 PC 001669/2022 202200443 DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE BOTA DE COURO (SAMU) E BOTA EM COURO (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO:568/2022. PC1669/2022A001,AF:1593/2023 PROCESSO DIGITAL: 2783/2022 R$ 100.200,00
2023 07301 11052023 PC 001300/2022 202200375 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221002077 AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 419/2022, PC1300/2022A003,AF:1592/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 R$ 13.500,00
2023 07302 11052023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 43.693,96
2023 07303 11052023 PP SB 134221/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2023 07304 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 525.817,00
2023 07305 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.111,00
2023 07306 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.845,00
2023 07307 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 64.459,00
2023 07308 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.592,00
2023 07309 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.110,00
2023 07310 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.278,00
2023 07311 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.910,00
2023 07312 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.093,00
2023 07313 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.466,00
2023 07314 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.357,00
2023 07315 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.239,00
2023 07598 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.875,00
2023 07599 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 275.947,00
2023 07600 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.603,00
2023 07601 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.200,00
2023 07602 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 176.312,00
2023 07603 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.341,00
2023 07604 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.208,00
2023 07605 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.230,00
2023 07606 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.050,00
2023 07607 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 338.226,00
2023 07608 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.818,00
2023 07609 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.880,00
2023 07610 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.726,00
2023 07611 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.900,00
2023 07612 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 234.181,00
2023 07613 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.766,00
2023 07614 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.404,00
2023 07615 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.935,00
2023 07616 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.925,00
2023 07617 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 118.611,00
2023 07618 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.012,00
2023 07619 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.056,00
2023 07620 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 125.899,00
2023 07621 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.764,00
2023 07622 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.642,00
2023 07623 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 193.754,00
2023 07624 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 279,00
2023 07625 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.300,00
2023 07626 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.485,00
2023 07627 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 134.735,00
2023 07628 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.145,00
2023 07629 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.965,00
2023 07630 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.009,00
2023 07631 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.659,00
2023 07632 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.985,00
2023 07633 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.970,00
2023 07634 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.012,00
2023 07635 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.375,00
2023 07636 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.575,00
2023 07637 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.000,00
2023 07638 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 174.013,00
2023 07639 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9,00
2023 07640 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.228,00
2023 07641 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.771,00
2023 07642 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.875,00
2023 07643 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.258.815,00
2023 07644 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.740,00
2023 07645 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.448,00
2023 07646 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.384,00
2023 07647 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.110,00
2023 07648 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.575,00
2023 07649 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.650,00
2023 07650 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 618.277,00
2023 07651 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.429,00
2023 07652 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.105,00
2023 07653 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 155.549,00
2023 07654 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 262.419,00
2023 07655 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.285,00
2023 07656 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.050,00
2023 07657 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.930,00
2023 07658 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.001,00
2023 07659 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.080,00
2023 07660 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.253,00
2023 07661 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.459,00
2023 07662 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 370.489,00
2023 08374 30052023 PC 001090/2022 202200294 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 R$ 9.952,57
2023 08375 30052023 PC 001090/2022 202200294 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 R$ 3.431,92
2023 08376 30052023 PC 001090/2022 202200294 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 R$ 3.775,11
2023 08377 30052023 PC 001689/2021 000000000 MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1025880- 36.2020.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20432, AF: 2984/2021,(INVENTARIANTE DO ESPOLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC 1689/2021 (DIGITAL) R$ 8.600,00
2023 08378 30052023 PC 001689/2021 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI (ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC1689/2021 (DIGITAL) R$ 1.720,00
2023 08379 30052023 PC 001508/2023 202300147 NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA 19851907880 APRESENTACAO MUSICAL DO DJ NADSON, NO DIA 4/6/2023 , PROJETO ARENA FLASH, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1508/2023,TERMO DE APROVACAO:70146/2023 R$ 2.000,00
2023 08380 30052023 PC 001508/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC1508/2023 R$ 400,00
2023 08381 30052023 PC 001492/2023 202300146 GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 40017760000126 APRESENTACAO TEATRAL COM O GRUPO PUVEITA NO DIA 4/6/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1492/2023,TERMO DE APROVACAO:70145/2023 R$ 5.000,00
2023 08382 30052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO DA AF. 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 R$ 48.529,00
2023 08383 30052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO A AF: 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 R$ 11.440,00
2023 08384 30052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO A AF: 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 R$ 11.169,00
2023 08385 30052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 ESTORNO TOTAL DA NE.8382/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 -R$ 48.529,00
2023 08386 30052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 ESTORNO TOTAL DA NE.8383/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 -R$ 11.440,00
2023 08387 30052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 ESTORNO TOTAL DA NE.8384/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 -R$ 11.169,00
2023 08388 31052023 PC 000198/2023 202300067 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:1883/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 R$ 149.993,35
2023 08389 31052023 PC 000198/2023 202300067 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:1883/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 R$ 149.993,35
2023 08390 31052023 PP SB 041149/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR AGNALDO ANESIO CORREA. MATRÍCULA 3861-6, A FAVOR DE SILVANA LUCIA BADER CORREA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41149/2023 R$ 3.115,59
2023 08391 31052023 PP SB 042328/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ELIZEU FERNANDES DA LUZ. MATRÍCULA 10624-3, A FAVOR DE ANA RODRIGUES PEGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42328/2023 R$ 2.870,60
2023 08392 31052023 PC 002154/2022 202200476 TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 17948346000119 AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022 R$ 5.237,40
2023 08393 31052023 PC 002154/2022 202200476 TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 17948346000119 AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022 R$ 1.806,00
2023 08394 31052023 PC 002154/2022 202200476 TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 17948346000119 AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022 R$ 1.986,60
2023 08395 31052023 PP SB 048014/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO LOPES, MATRÍCULA 5254-3, A FAVOR DE VALDECI RIBEIRO AMARAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48014/2023 R$ 10.782,66
2023 08501 06062023 PC 002730/2021 202210003 CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. 32239244000118 ESTORNO DO SALDO DA NE.4176/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 PC2730/2021,CONTRATO:90/2022 -R$ 1.457.793,30
2023 08502 06062023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 R$ 4.000,00
2023 08503 06062023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 R$ 4.000,00
2023 08504 06062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 R$ 7.540,00
2023 08505 06062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 R$ 2.600,00
2023 08506 06062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 R$ 2.860,00
2023 08507 06062023 PC 000942/2023 202300206 SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. 04210938000197 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 R$ 17.400,00
2023 08508 06062023 PC 000942/2023 202300206 SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. 04210938000197 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 R$ 6.000,00
2023 08509 06062023 PC 000942/2023 202300206 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023 R$ 2.436,00
2023 08510 06062023 PC 000942/2023 202300206 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023 R$ 840,00
2023 08511 06062023 PC 000942/2023 202300206 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023 R$ 924,00
2023 08512 06062023 PC 000942/2023 202300206 SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. 04210938000197 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 R$ 6.600,00
2023 08513 06062023 PC 000942/2023 202300206 GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023 R$ 2.656,40
2023 08514 06062023 PC 000942/2023 202300206 GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023 R$ 916,00
2023 08515 06062023 PC 000942/2023 202300206 GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023 R$ 1.007,60
2023 08516 06062023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 ESTORNO PARCIAL DA NE.6807/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 PC138/2021,CONTRATO:111/2021 -R$ 332.179,05
2023 08517 06062023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 332.179,05
2023 08518 06062023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 113.347,41
2023 08519 06062023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 760.806,21
2023 08520 06062023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 ESTORNO TOTAL DA NE.6813/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 PC139/2021,CONTRATO:112/2021 -R$ 232.000,00
2023 08521 06062023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 ESTORNO PARCIAL DA NE.6814/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 PC139/2021,CONTRATO:112/2021 -R$ 525.908,79
2023 08522 06062023 PP SB 075734/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. R$ 65,00
2023 08523 06062023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 R$ 525.908,79
2023 08524 06062023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 R$ 170.482,11
2023 07316 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.967,00
2023 07317 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.750,00
2023 07318 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 267.669,00
2023 07319 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.680,00
2023 07320 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.616,00
2023 07321 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.152,00
2023 07322 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.893,00
2023 07323 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 99.860,00
2023 07324 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 472.031,00
2023 07325 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.417,00
2023 07326 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 349,00
2023 07327 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.024,00
2023 07328 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.120,00
2023 07329 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.614,00
2023 07330 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.699,00
2023 07331 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.100,00
2023 07332 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 288.624,00
2023 07333 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.879,00
2023 07334 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.194,00
2023 07335 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.308,00
2023 07336 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.356,00
2023 07337 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.937,00
2023 07338 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.225,00
2023 07339 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 200.790,00
2023 07340 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.337,00
2023 07341 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.027,00
2023 07342 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.975,00
2023 07343 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.745,00
2023 07344 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.500,00
2023 07345 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.455,00
2023 07346 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 61.966,00
2023 07347 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.928,00
2023 07348 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 183.111,00
2023 07663 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.675,00
2023 07664 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.920,00
2023 07665 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 63.455,00
2023 07666 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.110,00
2023 07667 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 171.826,00
2023 07668 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.779,00
2023 07669 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.825,00
2023 07670 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 483.881,00
2023 07671 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.175,00
2023 07672 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.027,00
2023 07673 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.293,00
2023 07674 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.130,00
2023 07675 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.825,00
2023 07676 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 198.874,00
2023 07677 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.756,00
2023 07678 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.135,00
2023 07679 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.256,00
2023 07680 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.175,00
2023 07681 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 85.636,00
2023 07682 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.182,00
2023 07683 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.834,00
2023 07684 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.369,00
2023 07685 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.675,00
2023 07686 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 305.520,00
2023 07687 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.709,00
2023 07688 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.082,00
2023 07689 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.268,00
2023 07690 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.358,00
2023 07691 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.168.600,00
2023 07692 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.121,00
2023 07693 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.186,00
2023 07694 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 232.155,00
2023 07695 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.845,00
2023 07696 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80.969,00
2023 07697 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 448.524,00
2023 07698 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 941.182,00
2023 08396 31052023 PP SB 048028/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ZEZITO SOARES DOS SANTOS, MATRÍCULA 1023-0, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48028/2023 R$ 6.310,18
2023 08397 31052023 PC 001446/2023 202300224 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 29178612000150 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC), RESOLUÇÃO GSF N.08/2023, PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO, PC1446/2023,AF:1881/2023 R$ 10.602,00
2023 08398 31052023 PP SB 042395/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO OSMAR ALBINO. MATRÍCULA 5914-7, A FAVOR DE ENI DALLA ALBINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42395/2023 R$ 10.763,32
2023 08399 31052023 PP SB 043159/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO EURIDICE RODRIGUES DE CAMARGO MATRÍCULA 3530-9, A FAVOR DE VALQUIRIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43159/2023 R$ 3.248,44
2023 08400 31052023 PP SB 048047/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ FAUSTO MARTINELLI WERNER, MATRÍCULA 9.195-5, A FAVOR DE PASCHOA BENATTI WERNER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48047/2023 R$ 8.697,58
2023 08401 31052023 PP SB 052197/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA, MATRÍCULA 23109-0, A FAVOR DE DIRCEU FIRMINO DA HORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB052197/2023 R$ 4.232,76
2023 08402 31052023 PC 000517/2020 202000181 COMFLORES COMERCIAL EIRELI 21719908000120 FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 289/2023 EM FLS. 373/374, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 379, PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 R$ 90.000,00
2023 08403 31052023 PP SB 052203/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ CARLOS GIANIAKI, MATRÍCULA 2.958-8, A FAVOR DE RITA DE CÁSSIA CARNEVALI DA SILVA GIANIAKI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52203/2023 R$ 6.819,76
2023 08404 31052023 PC 001082/2022 202200280 ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO 14419553000198 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2546/2023. PC1082/2022A001,AF:117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2143/2022 -R$ 846.800,00
2023 08405 31052023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A-1 CERTIFICADO DIGITAL TOKEN DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB11539/2023 R$ 229,90
2023 08406 01062023 PP SB 054172/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO TAKEKO YOSHINARI, MATRÍCULA 8658-8, A FAVOR DE ROSA GIMENEZ ROGER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB054172/2023 R$ 10.128,73
2023 08407 01062023 PP SB 063978/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO LEONARDO DE ASSIS, MATRÍCULA 1932-3, A FAVOR DE ZEZITA MARIA DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB063978/2023 R$ 3.160,66
2023 08408 01062023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 E CATEGORIA SUB 20, SENIOR E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 142/2023 PC161/2023A002,AF:1827/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 73.000,00
2023 08409 01062023 PP SB 072183/2017 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PROCESSO DIGITAL PPSB64254/2023 R$ 325,00
2023 08410 01062023 PP SB 008319/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB64427/2023 R$ 65,00
2023 08411 01062023 PP SB 053125/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VANDA DAVI BAPTISTA, MATRÍCULA 6330-6, A FAVOR DE DAVI CESAR BAPTISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB053125/2023 R$ 8.937,93
2023 08412 01062023 PP SB 044781/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MATRÍCULA 10972-0, A FAVOR DE KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB044781/2023 R$ 3.664,04
2023 08413 01062023 PC 000811/2020 202000208 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 08329433000105 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.308/2023 EM FLS.656/657, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.659.PC811/2020,CONTRATO:75/2020 R$ 17.800,00
2023 08414 01062023 PC 000838/2019 201900008 CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 05130400000135 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 293/2023 EM FLS.427/428, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.437, PC838/2019, CONTRATO: 66/2019 R$ 27.537,28
2023 08525 06062023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 R$ 1.361.282,90
2023 08526 06062023 PC 000479/2022 202200186 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 275/2022, PC479/2022A001,AF:1946/2023 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 R$ 18.480,00
2023 08527 06062023 PC 001477/2023 202300231 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE OLMESARTANO 20 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG E TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1477/2023,AF:1905/2023 R$ 423,84
2023 08528 06062023 PC 001477/2023 202300231 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI, LAMOTRIGINA 100MG, CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E EZETIMIBA 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1477/2023,AF:1906/2023 R$ 1.635,00
2023 08529 06062023 PC 001850/2022 202200469 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CHAVE TIPO STORZ, ADAPTADOR ENGATE RAPIDO ER STORZ, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE RAPIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 538/2022. PC1850/2022A002,AF:1900/2023 PROCESSO DIGITAL: 2875/2022 R$ 4.768,10
2023 08530 06062023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 ESTORNO PARCIAL DA NE 5694/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 162/2023 PC974/2022,CONTRATO:138/2022 -R$ 3.000.000,00
2023 08531 06062023 PC 001717/2018 201910023 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 R$ 3.575.733,36
2023 08532 06062023 PC 003181/2022 202300094 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES 21278096000124 AQUISICAO DE FREEZER VERTICAL, COM CAPACIDADE DE 246 LITROS. PC3181/2022,AF:1950/2023 R$ 14.359,96
2023 08533 06062023 PC 003181/2022 202300094 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. 01590728000264 AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, PC3181/2022,AF:1952/2023 R$ 14.706,00
2023 08534 06062023 PP SB 022266/2020 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESAS PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONVÊNIO 1259/2019, PPSB22266/2020,CONVENIO:22266/2020-SS R$ 7.411.655,61
2023 08535 06062023 PC 003181/2022 202300094 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. 01590728000264 AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, PC3181/2022,AF:1952/2023 R$ 4.902,00
2023 08536 06062023 PC 003181/2022 202300094 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE TELEVISOR TIPO LCD DE 32 POLEGADAS. PC3181/2022,AF:1951/2023 R$ 5.100,00
2023 08537 06062023 PC 003181/2022 202300094 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS(POT.820W); FRIGOBAR 45 LITROS; REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS; REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS); PC3181/2022,AF:1951/2023 R$ 49.530,00
2023 08538 06062023 PC 003181/2022 202300094 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE TELEVISOR TIPO LCD DE 32 POLEGADAS. PC3181/2022,AF:1951/2023 R$ 8.500,00
2023 08539 06062023 PC 000409/2023 202300152 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 242/2023 PC409/2023A001,AF:1919/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 R$ 16.727,60
2023 08540 06062023 PC 000009/2023 202300021 EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA 09308534000154 AQUISICAO DE BARREIRA DE CONCRETO COM 1,00M DE COMPRIMENTO E COM 2,00M DE COMPRIMENTO, TIPO NEW JERSEY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 81/2023 PC9/2023A001,AF:1885/2023 PROCESSO DIGITAL: 438/2023 R$ 800.000,00
2023 08541 07062023 PC 001925/2022 202200448 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 535/2022 PC1925/2022A006,AF:1920/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 R$ 1.231,20
2023 08542 07062023 PC 001510/2023 202300225 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG, EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1510/2023,AF:1888/2023 R$ 2.295,00
2023 08543 07062023 PC 001505/2023 202300230 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO COM 150 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1505/2023,AF:1915/2023 R$ 199,43
2023 08544 07062023 PC 001505/2023 202300230 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1505/2023,AF:1916/2023 R$ 352,80
2023 08545 07062023 PC 001506/2023 202300233 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G E BUDESONIDA NASAL 50MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1506/2023,AF:1917/2023 R$ 412,29
2023 08546 07062023 PC 000699/2023 202300170 CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA 04540624000152 AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR. PC699/2023,AF:1708/2023 R$ 15.480,00
2023 08547 07062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 R$ 11.000.000,00
2023 08548 07062023 PC 001506/2023 202300233 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS E MINERAIS - FRASCO 75ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNE SIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML E COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 10 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. R$ 2.026,80
2023 08549 07062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 R$ 3.000.000,00
2023 07349 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 688.209,00
2023 07350 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.890,00
2023 07351 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.990,00
2023 07352 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 111.008,00
2023 07353 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.965,00
2023 07354 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.525,00
2023 07355 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 933.418,00
2023 07356 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.079,00
2023 07357 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.081,00
2023 07358 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 63.196,00
2023 07359 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.482,00
2023 07360 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 61.758,00
2023 07361 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 373.246,00
2023 07362 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.213,00
2023 07363 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.405,00
2023 07364 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.176,00
2023 07365 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.614,00
2023 07366 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.020,00
2023 07367 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.150,00
2023 07368 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 337.480,00
2023 07369 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.851,00
2023 07370 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.503,00
2023 07371 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.189,00
2023 07372 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.160,00
2023 07373 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.610,00
2023 07374 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.262,00
2023 07375 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.150,00
2023 07376 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 128.242,00
2023 07377 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.953,00
2023 07378 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 260,00
2023 07379 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.453,00
2023 07699 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 759.771,00
2023 07700 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.797,00
2023 07701 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.079,00
2023 07702 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.561,00
2023 07703 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 136.121,00
2023 07704 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 144.905,00
2023 07705 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.507,00
2023 07706 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 619,00
2023 07707 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.274,00
2023 07708 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.516,00
2023 07709 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.110,00
2023 07710 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.030,00
2023 07711 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 143.913,00
2023 07712 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.565,00
2023 07713 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.089,00
2023 07714 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.955,00
2023 07715 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.325,00
2023 07716 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 110.091,00
2023 07717 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.509,00
2023 07718 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.117,00
2023 07719 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.658,00
2023 07720 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.432,00
2023 07721 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 998.259,00
2023 07722 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.521,00
2023 07723 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.394,00
2023 07724 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 99.887,00
2023 07725 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 252.391,00
2023 07726 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.075,00
2023 07727 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 155.057,00
2023 08415 02062023 PC 001511/2023 202300149 JURACI ROSA DA SILVA 22222306833 APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DJ JURACI DENTRO DO PROJETO ARENA FLASH, NO DIA 04/06/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1511/2023,TERMO DE APROVACAO:70148/2023 R$ 4.000,00
2023 08416 02062023 PC 001511/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC1511/2023 R$ 800,00
2023 08417 02062023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 5.197.524,12
2023 08418 02062023 PC 001503/2023 202300148 RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 36683275000114 CONTRATAÇÃO DE RUBENS CAVALCANTI PARA UMA OFICINA DE XILOGRAVURA NO DIA 02/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1503/2023,TERMO DE APROVACAO:70147/2023 R$ 500,00
2023 08419 02062023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 2.802.475,88
2023 08420 02062023 PC 000589/2021 202100010 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 303/2023 EM FLS.894/896, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.899,PC589/2021, CONTRATO: 38/2021 R$ 172.187,99
2023 08421 02062023 PC 001497/2023 202300150 ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUCAS 32556196882 CONTRATAÇÃO DO TRIO MARIMBONDO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1497/2023,TERMO DE APROVACAO:70149/2023 R$ 3.200,00
2023 08422 02062023 PC 001497/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUÇAS. PC1497/2023 R$ 640,00
2023 08423 02062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 8.000.000,00
2023 08424 02062023 PC 001526/2023 202300153 ANDREIA DE SOUZA GRAVA 18079358842 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17/06/2023, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL =LITERATURA É O BIXO!=. PC1526/2023,TERMO DE APROVACAO:70152/2023 R$ 1.200,00
2023 08425 02062023 PC 001526/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANDREIA DE SOUZA GRAVA. PC1526/2023 R$ 240,00
2023 08426 02062023 PC 001502/2023 202300152 MARCELO FARIA XAVIER 14014736873 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 17/06/2023, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1502/2023,TERMO DE APROVACAO:70151/2023 R$ 2.000,00
2023 08427 02062023 PC 001502/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC1502/2023 R$ 400,00
2023 08428 02062023 PC 001496/2023 202300151 AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS 46826447851 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1496/2023,TERMO DE APROVACAO:70150/2023 R$ 720,00
2023 08429 02062023 PC 001496/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1496/2023. R$ 144,00
2023 08430 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.112,00
2023 08431 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.024,00
2023 08432 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.981,00
2023 08433 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.881,00
2023 08434 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.281,00
2023 08435 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.341,00
2023 08436 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.724,00
2023 08437 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.294,00
2023 08438 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.941,00
2023 08439 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.828,00
2023 08440 02062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.843,00
2023 08441 02062023 PC 001499/2023 202300154 48.518.170 CAROLINE ROCHA DE SOUZA 48518170000199 CONTRATAÇÃO DE FORRUEIROS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 11/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1499/2023,TERMO DE APROVACAO:70153/2023 R$ 3.200,00
2023 08442 02062023 PC 001556/2023 202300156 WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR 14926744864 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE JUNHO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1556/2023,TERMO DE APROVACAO:70155/2023 R$ 3.000,00
2023 08443 02062023 PC 001556/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC1556/2023 R$ 600,00
2023 08444 02062023 PC 000704/2022 202200241 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:1886/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 R$ 10.620,00
2023 08445 02062023 PC 001555/2023 202300155 JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA 64444970359 APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1555/2023,TERMO DE APROVACAO:70154/2023 R$ 1.000,00
2023 08446 02062023 PC 001555/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA. PC1555/2023 R$ 200,00
2023 08447 02062023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 65,00
2023 08448 02062023 PP SB 074120/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 R$ 65,00
2023 08449 02062023 PC 001065/2023 202300153 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 ESTORNO TOTAL DA NE 6533/2023. PC1065/2023,AF:1252/2023 -R$ 14.315,60
2023 08450 02062023 PC 000231/2023 202300096 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO NOS TAMANHOS P E M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 204/2023 PC231/2023A001,AF:1870/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 R$ 4.736,00
2023 08565 07062023 PC 000330/2022 202200125 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:292/2022. PC330/2022A001,AF:1797/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 R$ 4.750,00
2023 08566 07062023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 390,00
2023 08567 07062023 PC 000847/2023 202300125 ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA 14543349000184 AQUISICAO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO. PC847/2023,AF:1949/2023 R$ 5.000,00
2023 08568 07062023 PC 000699/2023 202300170 CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA 04540624000152 AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR. PC699/2023,AF:1708/2023 R$ 46.440,00
2023 08569 07062023 PC 001300/2022 202200375 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:418/2022. PC1300/2022A002,AF:1908/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 R$ 8.610,00
2023 08570 07062023 PC 001216/2023 202300112 38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 38240496000143 AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM. PC1216/2023,AF:1948/2023 R$ 5.103,00
2023 08571 07062023 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.113, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 R$ 8.280,00
2023 08572 07062023 PC 001606/2023 202300159 WILSON ROBERTO RIBEIRO 93348436834 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1606/2023,TERMO DE APROVACAO:70158/2023 R$ 1.000,00
2023 08573 07062023 PC 001606/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO PC 1606/2023. R$ 200,00
2023 08574 07062023 PC 001706/2022 202200412 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2022 PC1706/2022A003,AF:1927/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 R$ 1.143,00
2023 08575 07062023 PC 002299/2022 202200519 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO:584/2022. PC2299/2022A001,AF:1828/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 R$ 15.070,00
2023 08576 07062023 PC 001602/2023 202300160 37.679.460 KARLA REGICA GADELHA BRANDAO 37679460000106 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 11/06/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1602/2023,TERMO DE APROVACAO:70159/2023 R$ 3.000,00
2023 08577 07062023 PC 002669/2022 202200596 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210X297MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 674/2022 PC2669/2022A001,AF:1929/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022 R$ 6.741,00
2023 08578 07062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 R$ 2.774.482,38
2023 08579 07062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 R$ 2.774.482,38
2023 08580 07062023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 78/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 890.000,00
2023 08581 07062023 PC 001203/2023 202300109 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO PEQUENO (AA). PC1203/2023,AF:1896/2023 R$ 4.210,00
2023 08582 07062023 PC 001536/2023 202300161 EK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 62379391000154 APRESENTACAO TEATRAL INFALTIL >A ARVORE MAGICA E SEU SEGREDO<, A SER REALIZADA NO DIA 18/06/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1536/2023,TERMO DE APROVACAO:70160/2023 R$ 3.000,00
2023 08583 07062023 PC 000260/2023 202300088 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:1954/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 R$ 81.794,00
2023 08584 07062023 PC 001350/2023 202300235 HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA 11460602000148 AQUISICAO DE DOSIMETRO DE RUIDO. PC1350/2023,AF:1957/2023 R$ 3.300,00
2023 08585 07062023 PC 000002/2018 201810014 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 EM FLS.10336/10337, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.10350, R$ 49.783,63
2023 08586 07062023 PC 000776/2023 202310009 NEXO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA LTDA 33047211000139 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO. PC776/2023,AF:50008/2023 R$ 13.500,00
2023 06640 27042023 PP SB 086567/2019 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 R$ 12.840,00
2023 06641 27042023 PP SB 086561/2019 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020 R$ 25.680,00
2023 06642 27042023 PP SB 086558/2019 000000000 ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES 50938877000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PC DIGITAL: SB 38445/2020 R$ 32.880,00
2023 06643 27042023 PP SB 086544/2019 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ 06942440000144 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. R$ 12.840,00
2023 06644 27042023 PP SB 038892/2022 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS R$ 554.976,00
2023 06645 27042023 PP SB 086481/2019 000000000 SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE 05162747000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 R$ 20.040,00
2023 06646 27042023 PP SB 086614/2019 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 R$ 39.840,00
2023 06647 27042023 PP SB 055504/2020 000000000 GERALDO LUIZ DA SILVA 60686472853 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 10281 - ACAO/AUTOS: 0006163-89-2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55504/2020 R$ 8.687,17
2023 06648 27042023 PP SB 055504/2020 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 10281 - ACAO/AUTOS: 0006163-89-2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55504/2020 R$ 3.047,60
2023 06649 27042023 PP SB 052002/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS R$ 338.000,00
2023 06650 27042023 PP SB 048060/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS R$ 312.000,00
2023 06651 27042023 PP SB 003175/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS R$ 234.480,00
2023 06652 27042023 PP SB 086590/2019 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. R$ 7.200,00
2023 06653 27042023 PP SB 086492/2019 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020. R$ 45.720,00
2023 06654 27042023 PP SB 072992/2018 000000000 KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO 25318251854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 13/03/2023, FILE 17393 - ACAO/AUTOS: 0017121-66.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB72992/2018 R$ 9.186,69
2023 06655 27042023 PP SB 086571/2019 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 R$ 39.440,00
2023 06656 27042023 PP SB 086571/2019 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 R$ 24.760,00
2023 06657 27042023 PP SB 086581/2019 000000000 CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA 55039101000168 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020. R$ 12.840,00
2023 06658 27042023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 44.000,00
2023 06659 27042023 PP SB 086485/2019 000000000 CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA 69117349000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020. R$ 77.040,00
2023 06660 27042023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 110.400,00
2023 06661 27042023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 167.616,00
2023 06662 27042023 PP SB 086473/2019 000000000 CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE 12876633000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020 R$ 51.360,00
2023 06663 27042023 PP SB 127673/2022 000000000 RODRIGO CARVALHO DOMINGOS 32589712855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 07/03/2023, FILE 7294 - ACAO: 0014635-74.2022.8.26.0564, AUTOS:0006812-11. 2006.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB 127673/2022 R$ 11.316,94
2023 06664 27042023 PP SB 087610/2013 000000000 JANAINA PEROLA D ARCADIA FONSECA SPOLIDORIO 25136491841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 294/2023, EMITIDO EM 31/3/2023, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS 3012675-47.2013.8.26.0564, ACAO 0007294-02.2019.8.26.0564, FILE 11577, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: SB114189/2021 PPSB87610/2013 R$ 21.016,13
2023 06665 27042023 PP SB 129425/2021 000000000 ELAINE CRISTINA CARNEIRO ROMANO 26271609821 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 467/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 21644 - ACAO/AUTOS: 0012467-02.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 129425/2021 R$ 819,08
2023 06666 27042023 PP SB 038958/2023 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 9746 - ACAO/AUTOS: 1016521-38.2015.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 38958/2023 R$ 4.966,77
2023 06667 27042023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 197.995,32
2023 07728 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 622,00
2023 07729 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.432,00
2023 07730 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.520,00
2023 07731 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.450,00
2023 07732 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.212.075,00
2023 07733 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.986,00
2023 07734 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 72.560,00
2023 07735 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.892,00
2023 07736 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.079,00
2023 07737 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 146.869,00
2023 07738 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.925,00
2023 07739 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 267.486,00
2023 07740 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.847,00
2023 07741 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.449,00
2023 07742 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.110,00
2023 07743 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.649,00
2023 07744 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.280,00
2023 07745 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 822.655,00
2023 07746 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.915,00
2023 07747 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 347,00
2023 07748 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 35.811,00
2023 07749 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.846,00
2023 07750 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.431,00
2023 07751 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.113,00
2023 07752 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.150,00
2023 07753 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.939,00
2023 07754 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.155,00
2023 07755 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.771,00
2023 07756 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.526,00
2023 07757 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.212,00
2023 07758 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.223,00
2023 08451 02062023 PC 001553/2023 202300157 DAMIAO LUIZ DE SOUSA 28150505873 APRESENTAÇÃO DE DANÇA (SAMBA-ROCK) NOS PERÍODO DE 04 A 25/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1553/2023,TERMO DE APROVACAO:70156/2023 R$ 2.320,00
2023 08452 02062023 PC 001553/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC1553/2023 R$ 464,00
2023 08453 02062023 PC 000711/2022 202200239 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2022. PC711/2022A001,AF:1861/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022 R$ 3.868,80
2023 08454 02062023 PC 000710/2022 202200366 ADVAGEN BIOTECH LTDA 22565307000172 AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2022 PC710/2022A001,AF:1871/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 R$ 3.750,00
2023 08455 02062023 PC 001709/2022 202200410 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. 37844479000152 AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 446/2022 PC1709/2022A001,AF:1872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 R$ 1.958,40
2023 08456 02062023 PC 002549/2020 202110008 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 R$ 52.574,19
2023 08457 02062023 PC 000199/2023 202300210 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PC199/2023,AF:1873/2023 R$ 2.120,00
2023 08458 02062023 PC 000199/2023 202300210 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO / ADULTO. PC199/2023,AF:1874/2023 R$ 10.335,00
2023 08459 02062023 PC 002021/2022 202200500 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . 52202744000192 AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:573/2022. PC2021/2022A002,AF:1862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 R$ 1.612,50
2023 08460 02062023 PC 001989/2018 201810005 VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.329/2023 EM FLS.2166/2166V TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.470 PC1989/2018,CONTRATO:52/2019, TD COJUL 77/2023.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 R$ 45.000,00
2023 08461 02062023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1904/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 184,00
2023 08462 02062023 PC 001512/2023 202300226 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1512/2023,AF:1887/2023 R$ 5.292,00
2023 08463 02062023 PC 001534/2023 202300240 VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TENDAS NA CHACARA SILVESTRE. PC1534/2023,AF:1910/2023 R$ 4.800,00
2023 08464 05062023 PC 003340/2022 202300028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:117/2023 PC3340/2022A006,AF:1882/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 R$ 9.400,00
2023 08465 05062023 PC 000029/2020 202000092 FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. 3a PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 90 DIAS,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2023 EM FLS.1163/1164 R$ 640.933,20
2023 08466 05062023 PC 000467/2022 202200206 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:1884/2023 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 R$ 111.639,00
2023 08467 05062023 PC 001300/2022 202200375 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 11101919000198 ESTORNO DE SALDO DA NE 4840/2023. PC1300/2022A005,AF:743/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 -R$ 20,00
2023 08468 05062023 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 262/2023EM FLS.1179/1181, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO R$ 309.800,00
2023 08469 05062023 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 262/2023EM FLS.1179/1181, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO R$ 210.000,00
2023 08470 05062023 PC 002508/2022 202200568 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 632/2022 PC2508/2022A002,AF:1911/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 R$ 139.375,00
2023 08471 05062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 200.000,00
2023 08472 05062023 PC 003390/2022 202300103 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO E ELETROCARDIOGRAMA, PC3390/2022,AF:1880/2023 R$ 3.075,00
2023 08473 05062023 PC 001501/2023 202300158 GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11/6/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1501/2023,TERMO DE APROVACAO:70157/2023 R$ 750,00
2023 08474 05062023 PC 001501/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA, PC1501/2023 R$ 150,00
2023 08475 05062023 PC 000182/2023 202300083 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS EM L, FLEXIVEL NA COR FUME E PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO EM PLASTICO PP. PC182/2023,AF:1892/2023 R$ 2.536,00
2023 06901 02052023 PC 002604/2022 202310003 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 OBRAS DE REFORMA DE COBERTURAS EM POLICARBONATO DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 783/2022 EM FLS.192, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.352, PC2604/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1238/2023 PC2604/2022,TD.COJUL:56/2023 R$ 188.569,29
2023 06902 02052023 PC 000266/2023 202300085 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 210/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:1456/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 R$ 100,00
2023 06903 02052023 PP SB 041627/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020 R$ 520,00
2023 06904 02052023 PC 000535/2022 202200172 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:234/2022. PC535/2022A002,AF:1418/2023 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022 R$ 2.125,00
2023 06905 02052023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO NA ORDEM DE 8%, PARECER GPGM S/N EM FLS.2207, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2211, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 2642/2022 R$ 1.081.535,44
2023 06906 02052023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO NA ORDEM DE 8%, PARECER GPGM S/N EM FLS.2207, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2211, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 2642/2022 R$ 372.943,25
2023 06907 02052023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO NA ORDEM DE 8%, PARECER GPGM S/N EM FLS.2207, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2211, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 2642/2022 R$ 410.237,58
2023 06908 03052023 PC 001320/2022 202200339 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 443/2023 PC1320/2022A002,AF:1468/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 R$ 20.096,00
2023 06909 03052023 PC 000300/2023 202300105 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2023. PC300/2023A001,AF:1441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 R$ 13.740,00
2023 06910 03052023 PC 000146/2023 202300065 POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023 PC146/2023A003,AF:1465/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 R$ 36.064,00
2023 06911 03052023 PC 002131/2022 202200496 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,3 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 556/2022. PC2131/2022A002,AF:1459/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 R$ 55.120,00
2023 06912 03052023 PP SB 051410/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 R$ 65,00
2023 06913 03052023 PC 000844/2023 202300085 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE ALVO QUATRO CORES, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 200GRS. PC844/2023,AF:1401/2023 R$ 5.135,76
2023 06914 03052023 PC 002056/2022 202200462 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM, CURATIVO PROXIMEL NON-BORDER 10CM X 10CM E E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 554/2022 PC2056/2022A001,AF:1462/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 R$ 11.420,00
2023 06915 03052023 PC 001240/2023 202300175 GIULIA MIGLIORANZA 22979842869 28783345000188 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1240/2023,AF:1508/2023 R$ 7.923,00
2023 06916 03052023 PC 003034/2022 202200683 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2023 PC3034/2022A005,AF:1490/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 R$ 19.762,20
2023 06917 03052023 PP SB 054983/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014; PPSB54983/2020 R$ 65,00
2023 06918 03052023 PC 002998/2022 202200643 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08183359000153 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023 PC2998/2022A003,AF:1454/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 R$ 48.384,00
2023 06919 03052023 PC 002998/2022 202200643 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2023 PC2998/2022A004,AF:1453/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 R$ 5.600,00
2023 06920 03052023 PC 001505/2022 202200392 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA 61192522001018 AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:439/2022. PC1505/2022A001,AF:1360/2023 PROCESSO DIGITAL: 2238/2022 R$ 140.592,00
2023 06921 03052023 PC 001150/2022 202200385 TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 35472900000116 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO IMPERMEÁVEL (SAMU), COMPOSTO DE JAQUETA E CALÇA, BLUSÃO COM CAPUZ (SAMU) E BLUSÃO COM CAPUZ (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 593/2022 PC1150/2022A001,AF:1460/2023 PROCESSO DIGITAL: 3095/2022 R$ 80.999,39
2023 06922 03052023 PC 000266/2023 202300085 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISICAO DE SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML E BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 214/2023. PC266/2023A005,AF:1486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 R$ 1.226,00
2023 06923 03052023 PC 001505/2022 202200392 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA 61192522001018 AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:439/2022. PC1505/2022A001,AF:1360/2023 PROCESSO DIGITAL: 2238/2022 R$ 48.480,00
2023 06924 03052023 PC 001505/2022 202200392 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA 61192522001018 AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:439/2022. PC1505/2022A001,AF:1360/2023 PROCESSO DIGITAL: 2238/2022 R$ 53.328,00
2023 06925 03052023 PC 001150/2022 202200385 CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA 21854560000183 AQUISIÇÃO DE MACACÃO EM TERBRIM DE COR AZUL MARINHO (SAMU), MACACÃO EM TERBRIM DE COR VERDE BANDEIRA (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR) E CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO (SAMU). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 592/2022 PC1150/2022A002,AF:1461/2023PROCESSO DIGITAL: 3098/2022 R$ 122.700,00
2023 06926 03052023 PC 001320/2022 202200339 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 445/2022 PC1320/2022A004,AF:1482/2023 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022 R$ 116.100,00
2023 06927 03052023 PC 000153/2023 202300068 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2023 PC153/2023A003,AF:1480/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 R$ 20.868,00
2023 06928 03052023 PC 002871/2022 202200623 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:689/2022. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023 R$ 31.200,00
2023 06929 03052023 PC 000157/2023 202300081 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 148/2023 PC157/2023A005,AF:1487/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 R$ 38.412,00
2023 06668 27042023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 894.004,68
2023 06669 27042023 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 231.490,52
2023 06670 27042023 PC 002963/2022 202300144 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MANIFESTACAO PGM-5 27/2023 EM FLS.303/309, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.293/294, PC2963/2022,TD.COJUL:2963/2023 R$ 29.467,00
2023 06671 27042023 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 174.589,48
2023 06672 27042023 PC 002794/2019 201900540 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020, R$ 710.733,32
2023 06673 27042023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. R$ 40.000,00
2023 06674 27042023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. R$ 35.930,12
2023 06675 27042023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. R$ 364.069,88
2023 06676 27042023 PP SB 086613/2019 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 R$ 6.960,00
2023 06677 27042023 PP SB 086601/2019 000000000 CRIANCA VIDA NOVA 04233639000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 R$ 12.840,00
2023 06678 27042023 PP SB 086622/2019 000000000 FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 55038905000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 R$ 12.840,00
2023 06679 27042023 PP SB 086551/2019 000000000 GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA 06011430000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 R$ 78.120,00
2023 06680 27042023 PC 000258/2018 201800014 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE. PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 R$ 2.803,17
2023 06681 27042023 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA- RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 440.000,00
2023 06682 27042023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 686.707,96
2023 06683 27042023 PP SB 123482/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS R$ 238.000,00
2023 06684 27042023 PP SB 037881/2023 000000000 ROBSON LUIZ SCARABOTO COSTA 27329450804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023,EMITIDO EM 23/3/2023, ACAO/AUTOS 0000714-48.2022.8.26. 0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18952, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB37881/2023 R$ 2.684,00
2023 06685 27042023 PP SB 123430/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS R$ 218.400,00
2023 06686 27042023 PC 002220/2017 201800003 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2474/2023. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 -R$ 37.020,86
2023 06687 27042023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 R$ 92.040,00
2023 06688 27042023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 R$ 307.380,00
2023 06689 27042023 PP SB 063663/2021 000000000 SILVANA MENDES CROOS BEZERRA 06902647801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 21136 - ACAO/AUTOS: 0017072-88.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 63663/2021 R$ 6.837,28
2023 06690 27042023 PC 003275/2022 202200717 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022 R$ 15.566.647,68
2023 06691 27042023 PC 001944/2018 201800036 SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 08390028000194 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 R$ 8.879,92
2023 06692 27042023 PP SB 046890/2020 000000000 WANIA LEIDA DE FARIA OSHIMA 35119535615 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 19618 - ACAO/AUTOS: 0009519-87.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 46890/2020 R$ 7.162,96
2023 06693 27042023 PP SB 046890/2020 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 519/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 19618 - ACAO/AUTOS: 0009519-87.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 46890/2020 R$ 716,30
2023 06694 27042023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2821/2019, CONTRATO:144/2020, R$ 2.897,02
2023 06695 27042023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019, CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020 R$ 109.669,60
2023 06696 27042023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2821/2019, CONTRATO:144/2020, R$ 26.664,74
2023 07759 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 282.690,00
2023 07760 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.567,00
2023 07761 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.748,00
2023 07762 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.317,00
2023 07763 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.972,00
2023 07764 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.105,00
2023 07765 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.136,00
2023 07766 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.119,00
2023 07767 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.099,00
2023 07768 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.692,00
2023 07769 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.110,00
2023 07770 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.132,00
2023 07771 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.825,00
2023 07772 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 729.315,00
2023 07773 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.621,00
2023 07774 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 332.050,00
2023 07775 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.243,00
2023 07776 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.875,00
2023 07777 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 589.825,00
2023 07778 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.003,00
2023 07779 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.657,00
2023 07780 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 120.943,00
2023 07781 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 156.103,00
2023 07782 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.075,00
2023 07783 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.096.908,00
2023 07784 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.068,00
2023 07785 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14,00
2023 07786 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 157.695,00
2023 07787 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.195,00
2023 07788 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.044,00
2023 07789 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 535.383,00
2023 07790 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.630,00
2023 07791 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 585,00
2023 07792 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.771,00
2023 07793 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.872,00
2023 07794 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 114.748,00
2023 07795 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 968,00
2023 07796 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.675,00
2023 07797 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.417,00
2023 07798 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.744,00
2023 07799 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 137.263,00
2023 07800 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.482,00
2023 07801 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.713,00
2023 07802 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.176,00
2023 07803 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.880,00
2023 07804 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 64.367,00
2023 07805 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 235.376,00
2023 07806 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 91.711,00
2023 07807 11052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.725,00
2023 07808 11052023 PC 002697/2022 202200570 BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 56998982003122 AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:1584/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 R$ 15.345,00
2023 07809 11052023 PC 002890/2022 202200626 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:1586/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 R$ 29.820,00
2023 07810 11052023 PC 002034/2022 202200456 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:1583/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 R$ 28.022,00
2023 07811 11052023 PC 002084/2022 202200467 INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:571/2022. PC2084/2022A001,AF:1580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 R$ 147.378,00
2023 07812 11052023 PC 002084/2022 202200467 INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:571/2022. PC2084/2022A001,AF:1580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 R$ 50.820,00
2023 07813 11052023 PC 002084/2022 202200467 INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:571/2022. PC2084/2022A001,AF:1580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 R$ 55.902,00
2023 07814 11052023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 485/2022. PC1570/2022A002,AF:1587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 5.359,20
2023 07815 11052023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 485/2022. PC1570/2022A002,AF:1587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 1.848,00
2023 07816 11052023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 485/2022. PC1570/2022A002,AF:1587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 2.032,80
2023 07817 11052023 PC 000736/2023 202300179 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28247277000132 AQUISICAO DE COLCHONETE CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE 20. PC736/2023,AF:1529/2023 R$ 9.570,00
2023 07818 11052023 PC 000736/2023 202300179 MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32501062000173 AQUISICAO DE TUBO ELASTICO THERA-BAND, MEDINDO 1,5M, COM RESISTENCIA FORTE. PC736/2023,AF:1530/2023 R$ 966,90
2023 08036 19052023 PP SB 071258/2019 000000000 PATRICIA DE OLIVEIRA MORAIS 26467777875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 815/2023 EMITIDO EM 8/5/2023, ACAO/AUTOS 0017815-98.2022. 8.26.0564- VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 18662, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB71258/2019 R$ 1.047,09
2023 08037 19052023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 R$ 1.059,79
2023 08038 19052023 PC 001394/2023 202300209 FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ 47678388000148 DESPESA COM PAGAMENTO DE FILIACAO NA ENTIDADE E ATLETAS NA LIGA DE XADREX E INSCRICAO DE EQUIPES EM CAMPEONATO PC1394/2023,AF:1729/2023 R$ 6.580,00
2023 08039 22052023 PP SB 008200/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOAO BATISTA MOREIRA. AUTOS N.1011426-46.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23457. PPSB8200/2023 R$ 5.000,00
2023 08040 22052023 PP SB 008178/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IMOBILIARIA SANTA TEREZA S/A. AUTOS N.1013245-18.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23550. PPSB8178/2023 R$ 5.000,00
2023 08041 22052023 PC 080009/2009 201110006 ASSESSO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 45869905000130 DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSISTENTE TEC- NICO NA AREA DE MEDICINA PARA ATUACAO NA ACAO DE REPARACAO DE DANOS PROMOVIDA POR GILDO LUIZ DA SILVA - AUTOS N. 1015/2007 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7713 (ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL EM FLS.219/228) E COTA PGM EM FLS. 176 DO PC80.009/2009- CONTRATO: 167/2011,PC80009/2009, PROCESSO DIGITAL: SB47447/2023 R$ 6.500,00
2023 08042 22052023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:1684/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 R$ 119,52
2023 08043 22052023 PP SB 071226/2019 000000000 ARLES DENAPOLI 06465318830 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE LUDO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO - AUTOS N.1016676-02.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:18706. PPSB71226/2019 R$ 4.710,00
2023 08044 22052023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 R$ 5.000,00
2023 08045 22052023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:725/2022. PC3025/2022A002,AF:1692/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 8.384,40
2023 08046 22052023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE.6420/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 -R$ 100.000,00
2023 08047 22052023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 100.000,00
2023 08048 22052023 PC 001407/2023 202300213 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE KIT DE MESA DE PING PONG E JOGO DE FUTEBOL DE BOTÃO. PC1407/2023,AF:1733/2023 R$ 1.320,00
2023 08049 22052023 PC 001407/2023 202300213 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE MESA DE PEBOLIM,MESA DE PING PONG, MESA DE JOGOS DE TABULEIRO E MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO. PC1407/2023,AF:1733/2023 R$ 13.689,20
2023 08050 22052023 PC 001154/2023 202300207 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA 19914179000110 PRESTACAO DE SERVICOS DE CALIBRALÇÃO DE EQUIPAMETOS DE MEDIÇÃO. PC1154/2023,AF:1735/2023 R$ 950,00
2023 08051 22052023 PC 001420/2023 202300212 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE PUFES. PC1420/2023,AF:1731/2023 R$ 9.934,00
2023 08052 22052023 PC 001346/2023 202300206 EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 24620078000177 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. ATA CONSELHO DELIBERATIVO DE 18/04/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS E GSC N.1/2023 EM FLS.10 E RESOLUCAO GSF N.08, DE 04/04/2023 R$ 10.602,00
2023 08053 22052023 PC 001953/2022 202200440 JEFFERSON COELHO ALVES 14166820000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 R$ 45.367,48
2023 08054 22052023 PC 001953/2022 202200440 JEFFERSON COELHO ALVES 14166820000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 R$ 15.643,96
2023 08055 22052023 PC 001953/2022 202200440 JEFFERSON COELHO ALVES 14166820000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 R$ 17.208,36
2023 08056 22052023 PP SB 059961/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LEAMARA DE ALMEIDA GONÇALVES FERNANDES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB59961/2023 R$ 260,00
2023 08057 22052023 PC 001210/2023 202300029 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 No 280/2023, EM FLS. 47/50, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56 PC1210/2023,TD.COJUL:1210/2023 R$ 35.000,00
2023 08058 22052023 PC 001999/2022 202200488 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:1706/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 R$ 38.000,00
2023 06930 03052023 PC 002779/2022 202200600 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:688/2022. PC2779/2022A001,AF:1299/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 R$ 15.590,40
2023 06931 03052023 PC 002779/2022 202200600 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:688/2022. PC2779/2022A001,AF:1299/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 R$ 5.376,00
2023 06932 03052023 PC 002779/2022 202200600 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:688/2022. PC2779/2022A001,AF:1299/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 R$ 5.913,60
2023 06933 03052023 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 177/2023 EM FLS.690/691, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 703. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 R$ 1.707.169,00
2023 06934 03052023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02987, CONSTANTE NO DP 01423 - OP 02012, CONFORME GAM - 002757488 E ANULACAO 00212. -R$ 3,60
2023 06935 03052023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05430, CONSTANTE NO DP 05286 - OP 05783, CONFORME GAM - 002757891 E ANULACAO 00213. -R$ 718,20
2023 06936 03052023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05431, CONSTANTE NO DP 05286 - OP 05783, CONFORME GAM - 002757891 E ANULACAO 00214. -R$ 600,00
2023 06937 04052023 PP SB 063289/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020 R$ 65,00
2023 06938 04052023 PC 000146/2023 202300065 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 182/2023 PC146/2023A004,AF:1464/2023 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023 R$ 8.910,00
2023 06939 04052023 PC 003150/2022 202300004 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023. PC3150/2022A007,AF:1488/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 R$ 2.856,00
2023 06940 04052023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A(PARCIAL) DA ATA N.336 DO FAE, PPSB21547/2023 R$ 8.500,00
2023 06941 04052023 PC 002299/2022 202200519 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG E CLINDDAMICINA 600MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2022 PC2299/2022A001,AF:1489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 R$ 13.230,00
2023 06942 04052023 PC 000159/2023 202300078 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2023 PC159/2023A004,AF:1474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 R$ 2.882,00
2023 06943 04052023 PC 003150/2022 202300004 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2023 PC3150/2022A004,AF:1478/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 R$ 118.800,00
2023 06944 04052023 PC 001002/2022 202200289 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:356/2022. PC1002/2022A005,AF:1434/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 R$ 66.500,00
2023 06945 04052023 PC 000762/2021 202110018 CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS 44586443000181 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS -(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA E EMPARSANCO ENGENHARIA S.A)1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,0121%, R$ 1.998.573,46
2023 06946 04052023 PC 000762/2021 202110018 CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS 44586443000181 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS -(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA E EMPARSANCO ENGENHARIA S.A)1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,0121%, R$ 854.259,94
2023 06947 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.548,00
2023 06948 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.119,00
2023 06949 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.905,00
2023 06950 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.456,00
2023 06951 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.739,00
2023 06952 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.041,00
2023 06953 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.975,00
2023 06954 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.794,00
2023 06955 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 853,00
2023 06956 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 102.397,00
2023 06957 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.604,00
2023 06697 27042023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019, CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020 R$ 1.009.407,88
2023 06698 27042023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 102.614,16
2023 06699 27042023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 71.767,00
2023 06700 27042023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 229.562,48
2023 06701 27042023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 617.317,73
2023 06702 27042023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 1.769.506,56
2023 06703 27042023 PP SB 107576/2022 000000000 JORGE LUIS ZANATA 30965834808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 11335 - ACAO/AUTOS: 0009924-26.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 107576/2022 R$ 2.244,57
2023 06704 27042023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 45.821,40
2023 06705 27042023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 20.885,52
2023 06706 27042023 PP SB 016656/2010 000000000 PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR 46523239000147 PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 R$ 18.000,00
2023 06707 27042023 PC 001259/2023 202300124 32.327.071 SILMARA CRISTINA SOL FALCAO 32327071000190 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01 DE MAIO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1259/2023,TERMO DE APROVACAO:70123/2023 R$ 3.000,00
2023 06708 27042023 PP SB 086930/2020 000000000 MARA ELVIRA BARBOSA E SOUSA 19258831837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 895/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 20351 - ACAO: 0009895-73.2022.8.26.0564 - AUTOS: 1024226-14. 2020.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 86930/2020 R$ 7.229,58
2023 06709 27042023 PC 000506/2023 202300022 PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 33109218000138 PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, PC506/2023 R$ 7.011,00
2023 06710 27042023 PC 000493/2023 202300006 WILTON ALVES SANTOS 33550466803 46561763000102 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023 R$ 4.845,00
2023 06711 27042023 PC 000492/2023 202300017 MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 24212503000199 PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023 R$ 6.669,00
2023 06712 27042023 PC 000494/2023 202300019 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI 49497915000143 SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE). PC494/2023 R$ 11.520,00
2023 06713 27042023 PP SB 060576/2019 000000000 KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO 25318251854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 875/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 18500 - ACAO/AUTOS: 0017875-08.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 60576/2019 R$ 9.308,84
2023 06714 27042023 PC 001250/2023 202300125 21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO 21851578000121 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 1/5/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1250/2023,TERMO DE APROVACAO:70124/2023 R$ 3.000,00
2023 06715 27042023 PP SB 060576/2019 000000000 MARCELO GALANTE 26727991804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 876/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 18500 - ACAO/AUTOS: 0017875-08.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 60576/2019 R$ 9.308,83
2023 06716 27042023 PC 000490/2023 202300018 WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 47029980000119 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC490/2023,CONTRATO: 43/2023 R$ 7.923,00
2023 06717 27042023 PC 001252/2023 202300123 GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 01/05/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1252/2023,TERMO DE APROVACAO:70122/2023 R$ 750,00
2023 06718 27042023 PC 000496/2023 202300012 ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 36030942000160 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023 R$ 7.182,00
2023 06719 27042023 PC 001252/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1252/2023 R$ 150,00
2023 06720 27042023 PC 000487/2023 202300013 JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 19969354000177 CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023 R$ 10.089,00
2023 06721 27042023 PC 001064/2022 202200001 JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 R$ 27.962,00
2023 06722 27042023 PC 000486/2023 202300011 ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 27021160000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 R$ 5.928,00
2023 06723 27042023 PC 000504/2023 202300009 TANIA REGINA TONUS 09098179878 29927933000100 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC504/2023 R$ 7.296,00
2023 06724 27042023 PC 000489/2023 202300020 48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR 48959735000173 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. PC489/2023 R$ 8.322,00
2023 06725 27042023 PC 001064/2022 202200001 JENNIFER JANE SERRA 80647812568 28333191000122 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P010.CONTRATO 150/2022. PROCESSO DIGITAL: 2334/2022 R$ 17.784,00
2023 06726 27042023 PC 001064/2022 202200001 FT LADISLAU LTDA 45687917000144 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 R$ 15.618,00
2023 06727 27042023 PP SB 003432/2022 000000000 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 DESPESA RELATIVA A DEBITOS PENDENTES POR INDENIZACAO A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO(PRODESP), REFERENTE AS PUBLICACOES OFICIAIS DA EXTINTA AUTARQUIA IMASF, CONFORME OFICIO AGF EX 251/2022. PPSB3432/2022 R$ 7.651,77
2023 07819 11052023 PC 000736/2023 202300179 ANDRE E. S. SCHILLING 02441945000174 AQUISICAO DE TUBO ELASTICO THERA-BAND, MEDINDO 1,5M, RESISTENCIA SUAVE E MEDIA. PC736/2023,AF:1531/2023 R$ 1.468,50
2023 07820 11052023 PP SB 096007/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 R$ 520,00
2023 07821 11052023 PC 001336/2023 202300131 LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 33414302000165 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 13/5/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1336/2023,TERMO DE APROVACAO:70130/2023 R$ 1.200,00
2023 07822 11052023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:1581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 7.308,00
2023 07823 11052023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:1581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 2.520,00
2023 07824 11052023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:1581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 2.772,00
2023 07825 11052023 PC 002890/2022 202200626 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 692/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A003,AF:1595/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 R$ 144.819,00
2023 07826 11052023 PC 001101/2022 202200182 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1º REAJUSTE DE PRECOS, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº153/2023 EM FLS. 272/274 E GSAS EM FLS. 320, R$ 15.784,00
2023 07827 11052023 PC 002890/2022 202200626 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:1597/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 R$ 144,00
2023 07828 11052023 PC 001376/2022 202200342 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:1585/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 R$ 72.156,80
2023 07829 11052023 PC 001308/2022 202200340 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF1600:/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 R$ 8.151,00
2023 07830 12052023 PC 001229/2022 202200316 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 373/2022, PC1229/2022A001,AF:1589/2023 PROCESSO DIGITAL: 1968/2022 R$ 825,00
2023 07831 12052023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 DESPESA PARA FINS DE ALTERACAO DE CARGA A SER REALIZADA NA AV. DR.RUDGE RAMOS 1700 - R.RAMOS - SBCAMPO - LOCAL: NOVO HOSPITAL VETERINARIO, NOTA TECNICA Nº 369629760. PPSB38248/2020 R$ 13.676,98
2023 07832 12052023 PC 001376/2022 202200342 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022 PC1376/2022A001,AF:1594/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 R$ 49.835,52
2023 07833 12052023 PC 001376/2022 202200342 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 ESTORNO TOTAL DA N.E. 7832/2023. PC1376/2022A001,AF:1594/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 -R$ 49.835,52
2023 07834 12052023 PC 001376/2022 202200342 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022 PC1376/2022A001,AF:1594/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 R$ 49.835,52
2023 07835 12052023 PC 003126/2022 202300103 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2023 PC3126/2022A001,AF:1603/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 R$ 3.600,00
2023 07836 12052023 PC 001149/2023 202300184 HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. PC1149/2023,AF:1601/2023 R$ 17.257,68
2023 07837 12052023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A007,AF:1572/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 R$ 897,00
2023 07838 12052023 PC 001993/2022 202200482 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL E TALAS PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 636/2022 PC1993/2022A001,AF:1610/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 R$ 3.473,46
2023 07839 12052023 PC 001776/2022 202200431 INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:468/2022. PC1776/2022A002,AF:1599/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 R$ 14.880,00
2023 07840 12052023 PC 003102/2022 202300141 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2023. PC3102/2022A001,AF:1604/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023 R$ 4.834,50
2023 07841 12052023 PC 001377/2023 202300132 FAGNA COSTA PEREIRA 06045514521 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 14/5/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1377/2023,TERMO DE APROVACAO:70131/2023 R$ 3.000,00
2023 07842 12052023 PC 001377/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FAGNA COSTA PEREIRA, PC1377/2023 R$ 600,00
2023 07843 12052023 PC 002005/2022 202200477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:1611/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022 R$ 25.020,00
2023 07844 12052023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411.PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, R$ 32.426,66
2023 07845 12052023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022 R$ 65.259,67
2023 07846 12052023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022 R$ 22.503,33
2023 07847 12052023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022 R$ 24.753,67
2023 07848 12052023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00177, CONSTANTE NO DP 05534 - OP 06125, CONFORME GAM - 002775656 E ANULACAO 00217. -R$ 6.305.287,30
2023 08059 22052023 PC 000526/2023 202300150 RESGATEX LTDA 15822337000151 ESTORNO TOTAL DA NE 7894/2023 PC526/2023,AF:1616/2023 -R$ 2.583,00
2023 08060 22052023 PC 000157/2023 202300081 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 144/2023. PC157/2023A001,AF:1695/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 R$ 12.475,20
2023 08061 22052023 PC 000153/2023 202300068 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2023 PC153/2023A004,AF:1687/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 R$ 15.200,00
2023 08062 22052023 PP SB 061669/2021 000000000 ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO 04366794000162 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, TERMO DE ADITAMENTO 01/2023, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP R$ 68.900,00
2023 08063 22052023 PP SB 061669/2021 000000000 ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO 04366794000162 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, TERMO DE ADITAMENTO 01/2023, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP R$ 206.700,00
2023 08064 22052023 PC 003099/2022 202200698 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANÇA 11 E 15, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2023, PC3099/2022A001,AF:1702/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 R$ 8.560,00
2023 08065 22052023 PC 001918/2022 202200465 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2022. PC1918/2022A001,AF:1688/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 R$ 40.643,00
2023 08066 22052023 PC 003150/2022 202300004 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2023, PC3150/2022A003,AF:1671/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 R$ 14.000,00
2023 08067 22052023 PC 000068/2023 202300187 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 R$ 4.134,00
2023 08068 22052023 PC 000068/2023 202300187 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ADULTO, PC68/2023,AF:1659/2023 R$ 6.900,00
2023 08069 22052023 PC 000068/2023 202300187 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 45847352000115 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, PC68/2023,AF:1660/2023 R$ 5.000,00
2023 08070 22052023 PC 000068/2023 202300187 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 R$ 4.160,00
2023 08071 22052023 PC 000068/2023 202300187 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 45847352000115 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, PC68/2023,AF:1660/2023 R$ 5.000,00
2023 08072 22052023 PC 000068/2023 202300187 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 R$ 1.464,00
2023 08073 22052023 PC 002018/2022 202200497 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML, BICO CENTRAL - SEM AGULHA E SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, LUER SLIP, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2022. PC2018/2022A002,AF:1716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 R$ 6.729,12
2023 08074 22052023 PC 000068/2023 202300187 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 R$ 1.600,00
2023 08075 22052023 PC 000068/2023 202300187 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 R$ 319,00
2023 08076 22052023 PC 002021/2022 202200500 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 572/2022 PC2021/2022A001,AF:1665/2023 PROCESSO DIGITAL: 2993/2022 R$ 7.188,00
2023 08077 22052023 PC 000479/2022 202200186 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2022. PC479/2022A002,AF:1718/2023 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022 R$ 3.600,00
2023 08078 22052023 PC 000521/2022 202200201 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2022. PC521/2022A001,AF:1682/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 R$ 11.900,00
2023 08079 22052023 PC 001013/2022 202200279 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 395/2022 PC1013/2022A001,AF:1697/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022 R$ 7.400,00
2023 08080 22052023 PC 001358/2023 202300197 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. PC1358/2023,AF:1717/2023 R$ 1.350,00
2023 08081 22052023 PC 001700/2022 202200415 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 440/2022. PC1700/2022A001,AF:1662/2023 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022 R$ 12.495,00
2023 08082 22052023 PC 000704/2022 202200241 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG POR DRÁGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 297/2022. PC704/2022A002,AF:1672/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 R$ 10.750,00
2023 08083 22052023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) E BRUNCH (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:1756/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 3.820,50
2023 08084 22052023 PP SB 061671/2021 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP R$ 90.400,00
2023 08085 22052023 PP SB 061671/2021 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD 12126870000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP R$ 271.200,00
2023 08086 22052023 PC 001247/2023 202300208 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC1247/2023,AF:1747/2023 R$ 7.970,00
2023 08087 22052023 PC 001777/2022 202200409 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:475/2022. PC1777/2022A003,AF:1686/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 R$ 246.720,00
2023 08088 22052023 PC 001369/2023 202300204 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC1369/2023,AF:1728/2023 R$ 6.716,40
2023 06958 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.099,00
2023 06959 04052023 PC 003339/2022 202300039 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG,DISPERSÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 108/2023 PC3339/2022A003,AF:1471/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 R$ 17.070,07
2023 06960 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.248,00
2023 06961 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.742,00
2023 06962 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.643,00
2023 06963 04052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.816,00
2023 06964 04052023 PC 001242/2023 202300176 NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 31015932000131 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1242/2023,AF:1507/2023 R$ 8.000,00
2023 06965 04052023 PC 000159/2023 202300078 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 174/2023 PC159/2023A005,AF:1470/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 R$ 12.150,00
2023 06966 04052023 PC 003344/2022 202300034 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:184/2023. PC3344/2022A002,AF:1445/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 R$ 33.600,00
2023 06967 04052023 PC 001300/2022 202200375 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 11101919000198 AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 421/2022. PC1300/2022A005,AF:1479/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 R$ 110.010,00
2023 06968 04052023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A011,AF:1513/2023 PROCESSO DIGITAL: 1246/2023 R$ 142,00
2023 06969 04052023 PC 003340/2022 202300028 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:112/2023. PC3340/2022A001,AF:1449/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 R$ 30.024,00
2023 06970 04052023 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 193/2023 EM FLS. 438/439. R$ 275.700,00
2023 06971 04052023 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 193/2023 EM FLS. 438/439. R$ 71.222,49
2023 06972 04052023 PC 002886/2022 202300066 ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA 12416810000102 AQUISICAO DE ELASTOMERO A BASE DE SILICONA. PC2886/2022,AF:1446/2023 R$ 15.000,00
2023 06973 04052023 PP SB 025514/2022 000000000 GILSON JOAO FERREIRA 21648313817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2022 EMITIDO EM 14/4/2023, FILE 12164, 3a.VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS 1001675-80.2014.5.02.0463, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB25514/2022 R$ 12.268,32
2023 06974 04052023 PP SB 025514/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023 EMITIDO EM 17/4/2023, 3a.VARA DO TRABALHO, FILE 12164, ACAO/AUTOS 1001675-80.2014.5.02.0463, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA; RELATIVO A RETENCAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO) GILSON JOAO FERREIRA (OFICIO 167/2022) PPSB25514/2022 R$ 1.473,20
2023 06975 04052023 PC 001777/2022 202200409 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:473/2022. PC1777/2022A001,AF:1450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 R$ 5.400,00
2023 06976 04052023 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARECER GPGM S/N EM FLS.585/592, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1029, PC551/2023,TD.COJUL:551/2023 R$ 6.795.000,00
2023 06977 04052023 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARECER GPGM S/N EM FLS.585/592, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1029, PC551/2023,TD.COJUL:551/2023 R$ 5.000,00
2023 06978 04052023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 R$ 251.463,45
2023 06979 04052023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 R$ 86.711,53
2023 06728 27042023 PC 001064/2022 202200001 DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS 15282612000191 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 R$ 17.784,00
2023 06729 27042023 PC 001064/2022 202200001 IBIRA CULTURAL LTDA 17331690000164 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P002.CONTRATO 149/2022. PROCESSO DIGITAL: 2335/2022. R$ 27.060,00
2023 06730 27042023 PC 001064/2022 202200001 TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN 64871494000162 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013.CONTRATO 156/2022. PROCESSO DIGITAL: 2342/2022 R$ 17.784,00
2023 06731 27042023 PC 001064/2022 202200001 AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 R$ 26.676,00
2023 06732 27042023 PC 001064/2022 202200001 TADEU ALVES ZVIR 31022609858 18072091000136 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007,CONTRATO:155/2022. PROCESSO DIGITAL: 2352/2022. R$ 17.784,00
2023 06733 27042023 PC 000675/2023 202300118 49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA 49773046000132 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 R$ 4.959,00
2023 06734 27042023 PC 000488/2023 202300010 ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 47029796000179 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 R$ 7.923,00
2023 06735 27042023 PC 000508/2023 202300008 17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 17555033000109 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 R$ 5.529,00
2023 06736 27042023 PC 000507/2023 202300016 CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 43861710000119 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 R$ 9.519,00
2023 06737 27042023 PC 000502/2023 202300007 DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 34279357000172 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 R$ 17.328,00
2023 06738 27042023 PC 000505/2023 202300014 GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 40163994000181 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 R$ 7.125,00
2023 06739 27042023 PC 000683/2023 202300119 49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA 49699643000164 EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS) . PC683/2023,AF:972/2023 R$ 5.529,00
2023 06740 27042023 PC 000499/2023 202300015 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI 49497915000143 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. PC499/2023 R$ 5.529,00
2023 06741 27042023 PC 001064/2022 202200001 GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 14300038000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 R$ 14.925,00
2023 06742 27042023 PC 001064/2022 202200001 CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 35051034000190 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 R$ 14.925,00
2023 06743 28042023 PC 000703/2022 202200253 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 ESTORNO TOTAL DA NE 4695/2023 PC703/2022A001,AF:745/2023 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 -R$ 1.194,38
2023 06744 28042023 PC 002876/2019 202000143 BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 204/2023 EM FLS. 462/464, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.469.PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.TD:99991/2023. R$ 39.417,16
2023 06745 28042023 PC 000354/2023 202300111 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:1429/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 R$ 18.257,40
2023 06746 28042023 PC 002195/2017 201810003 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 R$ 133.000,00
2023 06747 28042023 PC 000152/2023 202300082 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023 PC152/2023A005,AF:1412/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 R$ 31.410,00
2023 06748 28042023 PC 001064/2022 202200001 RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 26000666000133 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PC1064/2022; PROCESSO DIGITAL: 1047/2023 R$ 10.340,00
2023 06749 28042023 PC 001697/2018 201800029 SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA 01550933000115 SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018. R$ 426.652,80
2023 07849 12052023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00142, CONSTANTE NO DP 05229 - OP 05812, CONFORME GAM - 002775653 E ANULACAO 00218. -R$ 2.694.712,70
2023 07850 12052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01260, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002778810 E ANULACAO 00219. -R$ 3.125,18
2023 07851 12052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01250, CONSTANTE NO DP 00685 - OP 00209, CONFORME GAM - 002778819 E ANULACAO 00220. -R$ 1.807,06
2023 07852 12052023 PC 003297/2022 202300019 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SCALPES NUMEROS, 21G, 23G E 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2023. PC3297/2022A001,AF:1617/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 R$ 16.414,50
2023 07853 12052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01260, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002778827 E ANULACAO 00221. -R$ 529,02
2023 07854 12052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01260, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002778826 E ANULACAO 00222. -R$ 1.027,42
2023 07855 12052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01205, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002778804 E ANULACAO 00223. -R$ 1.754,72
2023 07856 12052023 PP SB 027648/2023 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04780, CONSTANTE NO DP 04022 - OP 04537, CONFORME GAM - 002773654 E ANULACAO 00224. -R$ 51,96
2023 07857 12052023 PC 001706/2022 202200412 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:1619/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 R$ 6.655,50
2023 07858 15052023 PC 002690/2021 202200039 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:1612/2023 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 R$ 8.400,00
2023 07859 15052023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A003,AF:1620/2023 PROCESSO DIGITAL: 664/2023 R$ 7.722,00
2023 07860 15052023 PC 000476/2022 202200179 SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14336329000132 AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS E AGULHAS HIPORDEMICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:295/2022. PC476/2022A001,AF:1621/2023 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 R$ 48.600,00
2023 07861 15052023 PC 003107/2022 202200695 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 125/2023 PC3107/2022A005,AF:1613/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 R$ 9.975,00
2023 07862 15052023 PC 002007/2022 202200489 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:567/2022. PC2007/2022A003,AF:1614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022 R$ 7.200,00
2023 07863 15052023 PC 002818/2022 202200613 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:1596/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 R$ 31.320,00
2023 07864 15052023 PC 001320/2022 202200339 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 442/2022 PC1320/2022A001,AF:1602/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 R$ 10.194,00
2023 07865 15052023 PC 000967/2022 202210011 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022 R$ 67.783,25
2023 07866 15052023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A002,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 1227/2023 R$ 47.676,00
2023 07867 15052023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A002,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 1227/2023 R$ 16.440,00
2023 07868 15052023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A002,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 1227/2023 R$ 18.084,00
2023 07869 15052023 PC 001310/2022 202200376 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:1609/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 R$ 17.000,00
2023 07870 15052023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 R$ 1.432.172,71
2023 07871 15052023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 R$ 1.196.338,33
2023 07872 15052023 PP SB 047600/2023 000000000 LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; CÓPIAS DE CHAVES. PPSB47600/2023 R$ 1.000,00
2023 07873 15052023 PP SB 047600/2023 000000000 LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO; SERVIÇOS EMERGENCIAIS DEMANUTENÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB47600/2023 R$ 7.000,00
2023 07874 15052023 PC 000997/2023 202300187 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823 38653144000110 AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1624/2023 R$ 1.164,28
2023 07875 15052023 PC 000997/2023 202300187 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823 38653144000110 AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1624/2023 R$ 401,48
2023 07876 15052023 PC 000997/2023 202300187 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823 38653144000110 AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1624/2023 R$ 441,63
2023 07877 15052023 PC 000997/2023 202300187 CASA DO ADVOGADO LTDA 00905649000151 AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1625/2023 R$ 963,67
2023 07878 15052023 PC 000997/2023 202300187 CASA DO ADVOGADO LTDA 00905649000151 AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1625/2023 R$ 332,30
2023 07879 15052023 PC 000997/2023 202300187 CASA DO ADVOGADO LTDA 00905649000151 AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1625/2023 R$ 365,53
2023 07880 15052023 PC 001249/2023 202300185 ARTEBR LTDA 11421068000160 CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, PC1249/2023,AF:1630/2023 R$ 1.160,00
2023 07881 15052023 PC 001249/2023 202300185 ARTEBR LTDA 11421068000160 CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, PC1249/2023,AF:1630/2023 R$ 400,00
2023 07882 15052023 PC 001249/2023 202300185 ARTEBR LTDA 11421068000160 CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, PC1249/2023,AF:1630/2023 R$ 440,00
2023 07883 15052023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 2,93%. MANIFESTACAO PGM.5 No 275 /2023 EM FLS.16005/V (PC2903/2019),TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 154, R$ 876.530,56
2023 08089 22052023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.336 DO FAE. PPSB21547/2023 R$ 3.000,00
2023 08090 22052023 PC 001002/2022 202200289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 352/2022. PC1002/2022A001,AF:1685/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 R$ 304.560,00
2023 08091 22052023 PC 000526/2023 202300150 RESGATEX LTDA 15822337000151 AQUISICAO DE OSCÓPIO. EM COMPLEMENTO A AF 1414/2023, PARA A INCLUSÃO DE 12 PEÇAS DO ITEM 7F-016-01-015/4. PC526/2023,AF:1616/2023 (SUBSTITUIÇÃO DA NE 7894/2023) R$ 2.583,00
2023 08092 23052023 PC 001670/2022 202200384 APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL 28298998000171 AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2022 PC1670/2022A002,AF:1669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2325/2022 R$ 4.616,80
2023 08093 23052023 PC 001670/2022 202200384 APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL 28298998000171 AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2022 PC1670/2022A002,AF:1669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2325/2022 R$ 1.592,00
2023 08094 23052023 PC 001670/2022 202200384 APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL 28298998000171 AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2022 PC1670/2022A002,AF:1669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2325/2022 R$ 1.751,20
2023 08095 23052023 PC 001369/2023 202300204 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC1369/2023,AF:1728/2023 R$ 2.316,00
2023 08096 23052023 PC 001369/2023 202300204 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC1369/2023,AF:1728/2023 R$ 2.547,60
2023 08097 23052023 PC 001376/2023 202300211 CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA 08889978000168 AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX. PC1376/2023,AF:1764/2023 R$ 690,00
2023 08098 23052023 PC 002869/2022 202210024 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO , MANIFESTACAO PGM-5 725/2022 EM FLS.1011, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4982, PC2869/2022, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023PC2869/2022,TD.COJUL:63/2023 R$ 3.624.767,83
2023 08099 23052023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/ SP, PARA PARTICIPAREM O SECRETARIO JOSE LUIZ GAVINELLI (IDA EM 23/05/2023 - RETORNO EM 24/05/2023) E PARA A SERVIDORA: FABIANA RODRIGUEZ MARTINS (IDA/VOLTA EM 24/05/2023) DAAUDIENCIA PUBLICA - SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA R$ 9.517,24
2023 08100 23052023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANA RODRIGUEZ MARTINS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA (COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO/SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTARIA) EM BRASILIA, NO DIA 24/05/2023.PPSB26264/2023 R$ 480,57
2023 08101 23052023 PC 001788/2017 201700045 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO, 5o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,05%, MANIFESTACAO PGM-5 213/2023 EM FLS.3159/3160, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3203,PC1788/2017, CONTRATO: 39/2018, TD.COJUL:99991/23, R$ 25.055,88
2023 08102 23052023 PC 001425/2023 202300140 LUCAS ENEIAS DE SOUZA 27393596830 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27/05/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1425/2023,TERMO DE APROVACAO:70139/2023 R$ 3.000,00
2023 08103 23052023 PC 001452/2023 202300139 CARLA NADINE DIAS SANCHES 16773883822 REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, PC1452/2023,TERMO DE APROVACAO:70138/2023 R$ 4.800,00
2023 08104 23052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01205, CONSTANTE NO DP 06775 - OP 07287, CONFORME GAM - 002791564 E ANULACAO 00233. -R$ 351,78
2023 08105 23052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 05621 - OP 06150, CONFORME GAM - 002791563 E ANULACAO 00234. -R$ 1.119,92
2023 08106 23052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01260, CONSTANTE NO DP 04849 - OP 05001, CONFORME GAM - 002791555 E ANULACAO 00235. -R$ 626,46
2023 08107 23052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01205, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002791558 E ANULACAO 00236. -R$ 958,02
2023 08108 23052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 04849 - OP 05001, CONFORME GAM - 002791561 E ANULACAO 00237. -R$ 622,18
2023 06980 04052023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 R$ 95.382,69
2023 06981 04052023 PC 001299/2023 202300126 NATALIA MATOS DA CONCEICAO 33495372865 APRESENTACAO MUSICAL DE PUNHOS DE MAHIN, NO DIA 6/5/2023 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1299/2023,TERMO DE APROVACAO:70125/2023 R$ 1.750,00
2023 06982 04052023 PC 001299/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NATALIA MATOS DA CONCEIÇÃO, PC1299/2023 R$ 350,00
2023 06983 04052023 PC 001066/2017 201700040 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA 08133583000130 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS. PAGAMENTO A TITULO INDENIZATORIO, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM N.105/2023 EM FLS. 1885/1892 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS SS N.001/2023 EM FLS.1935/1937. PC1066/2017,CONTRATO:70/2017PC DIGITAL: 2323/2017 R$ 53.013,67
2023 06984 05052023 PC 001664/2022 202200383 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA 28508540000108 FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022. PC1664/2022A001,AF:1511/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 R$ 3.772,15
2023 06985 05052023 PC 001664/2022 202200383 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA 28508540000108 FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022. PC1664/2022A001,AF:1511/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 R$ 1.300,74
2023 06986 05052023 PC 002819/2022 202200629 IBEC ENGENHARIA LTDA 04556242000117 AQUISICAO DE IPÊ AMARELO, IPÊ ROXO E MOURÃO DE EUCALIPITO TRATADO EM AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 732/2022 PC2819/2022A002,AF:1495/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 R$ 85.400,00
2023 06987 05052023 PC 001664/2022 202200383 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA 28508540000108 FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022. PC1664/2022A001,AF:1511/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 R$ 1.430,81
2023 06988 05052023 PC 002120/2017 201810001 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTACAO PGM-5 741/2022 EM FLS.1236/1238,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1295/1296, R$ 865,96
2023 06989 05052023 PC 001425/2022 202200414 DENNIS MARTINS AURAFI 27935489000140 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A002,AF:1504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2429/2022 R$ 929,00
2023 06990 05052023 PC 000454/2022 202200170 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI 08973569000145 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:1510/2023 R$ 181.500,00
2023 06991 05052023 PC 001850/2022 202200469 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2 POLEGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2022 RESOLUÇÃO DO CMS N. 26 DE 11/10/2022 PC1850/2022A002,AF:1519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2875/2022 R$ 5.529,40
2023 06992 05052023 PC 003340/2022 202300028 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:1549/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 R$ 29.775,00
2023 06993 05052023 PC 003340/2022 202300028 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/ CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:1549/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 R$ 54.400,00
2023 06994 05052023 PC 001425/2022 202200414 DENNIS MARTINS AURAFI 27935489000140 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A005,AF:1539/2023 PROCESSO DIGITAL: 1225/2023 R$ 26.071,00
2023 06995 05052023 PC 000350/2022 202200140 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 257/2022 PC350/2022A002,AF:1469/2023 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022 R$ 143.000,00
2023 06996 05052023 PC 001425/2022 202200414 DENNIS MARTINS AURAFI 27935489000140 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A005,AF:1539/2023 PROCESSO DIGITAL: 1225/2023 R$ 8.990,00
2023 06997 05052023 PC 001425/2022 202200414 DENNIS MARTINS AURAFI 27935489000140 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A005,AF:1539/2023 PROCESSO DIGITAL: 1225/2023 R$ 9.889,00
2023 06998 05052023 PC 001506/2022 202200355 SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA 44247782000133 AQUISICAO DE CALDEIRAO DE ALUMINIO E PANELAS DE ALUMINIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2022, PC1506/2022A007,AF:1521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022 R$ 4.630,00
2023 06999 05052023 PC 001090/2022 202200294 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:1547/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 R$ 741,20
2023 07000 05052023 PC 000233/2023 202300092 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE AMÁLGAMA EM CÁPSULA DE UMA PORÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 225/2023 PC233/2023A001,AF:1466/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023 R$ 9.712,50
2023 07001 05052023 PC 000828/2023 202300100 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML, DESTILADA. PC828/2023,AF:1553/2023 R$ 1.472,00
2023 07002 05052023 PC 000828/2023 202300100 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML, AMPOLA. PC828/2023,AF:1554/2023 R$ 900,00
2023 07003 05052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 32.426,00
2023 06750 28042023 PC 002720/2022 202300022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:76/2023. PC2720/2022A001,AF:1425/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 R$ 108.780,00
2023 06751 28042023 PC 002185/2018 201900005 RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA 00783573000139 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO R$ 16.636,79
2023 06752 28042023 PC 001064/2022 202200001 AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO 43477928000174 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022; PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023 R$ 18.924,00
2023 06753 28042023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,TA.02/2023(INCREMENTO TEMPORARIO),MANIFESTACAO PGM-5 101/2023 EM FLS.2713, TERMO DE R$ 400.000,00
2023 06754 28042023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,TA.03/2023(INCREMENTO TEMPORARIO),MANIFESTACAO PGM-5 101/2023 EM FLS.2713, TERMO DE R$ 100.000,00
2023 06755 28042023 PC 001064/2022 202200001 MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 30394359000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 R$ 14.925,00
2023 06756 28042023 PC 001064/2022 202200001 RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 22457102000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 R$ 24.396,00
2023 06757 28042023 PC 001064/2022 202200001 JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 28454616000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 R$ 24.510,00
2023 06758 28042023 PC 002785/2019 202000001 SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,60%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 207/23 EM FLS.483/V, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 488, PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2023PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. R$ 5.891,52
2023 06759 28042023 PC 002036/2022 202200356 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00165960000101 DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC R$ 37.880,00
2023 06760 28042023 PP SB 000551/2023 000000000 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 55059042000190 DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB551/2023 R$ 2.841,07
2023 06761 28042023 PC 000260/2023 202300088 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE CONJUNTO DE INFUSÃO FLEXLINK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:1392/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 R$ 31.620,00
2023 06762 28042023 PC 001244/2023 202300173 VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1244/2023,AF:1475/2023 R$ 6.000,00
2023 06763 28042023 PP SB 073112/2021 000000000 APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA 49525082000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENCAO E ESTRUTURA - PROGRAMA ESCOLA LINDA, MANIFESTACAO PGM-5 642/22( SB71430/21) E MNIFESTACAO PGM-5 696/22 (SB71430/21) EM FLS.685/692 RESPECTIVAMENTE, TA.224/2023, R$ 69.002,50
2023 06764 28042023 PC 001572/2022 202200386 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML, REFIL COM 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 406/2022 PC1572/2022A003,AF:1413/2023PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 R$ 13.665,60
2023 06765 28042023 PC 000158/2023 202300075 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 166/2023. PC158/2023A003,AF:1435/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 R$ 59.034,00
2023 06766 28042023 PC 001572/2022 202200386 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100 UI/ML,FRASCO COM 10 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 404/2022. PC1572/2022A001,AF:1415/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 R$ 12.720,00
2023 06767 28042023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 R$ 1.179,99
2023 07884 15052023 PC 002789/2022 202300140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 03679808000135 FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTÉIS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 492 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 813/2022 EM PP. 277 A 281 RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022 PC2789/2022,TD.COJUL:2789/2023 R$ 10.300,00
2023 07885 15052023 PC 002789/2022 202300140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 03679808000135 FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTÉIS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 492 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 813/2022 EM PP. 277 A 281 PC2789/2022,TD.COJUL:2789/2023 R$ 41.200,00
2023 07886 15052023 PC 002789/2022 202300140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 03679808000135 FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTÉIS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 492 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 813/2022 EM PP. 277 A 281 PC2789/2022,TD.COJUL:2789/2023 R$ 30.900,00
2023 07887 15052023 PC 001778/2022 202200423 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:1626/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 R$ 11.400,00
2023 07888 15052023 PC 001335/2023 202300188 SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66644840000103 AQUISIÇÃO DE JAQUETA ESPORTIVA DE GOLA ALTA COM ZÍ ZÍPER TOTAL SEM BOLSOS. PC1335/2023,AF:1623/2023 R$ 16.250,00
2023 07889 15052023 PC 003271/2022 202300001 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10807173000170 AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2023 PC3271/2022A001,AF:1618/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 R$ 1.800,00
2023 07890 15052023 PC 000704/2022 202200241 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:299/2022. PC704/2022A004,AF:1627/2023 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022 R$ 17.024,00
2023 07891 15052023 PC 000408/2023 202300128 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:237/2023. PC408/2023A001,AF:1615/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 R$ 4.340,00
2023 07892 15052023 PC 002500/2022 202200582 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:682/2022. PC2500/2022A004,AF:1628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 R$ 8.952,00
2023 07893 15052023 PC 002018/2022 202200497 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10596721000160 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:1654/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 R$ 8.643,00
2023 07894 15052023 PC 000526/2023 202300150 RESGATEX LTDA 15822337000151 AQUISICAO DE OSCÓPIO. EM COMPLEMENTO A AF 1414/2023, PARA A INCLUSÃO DE 12 PEÇAS DO ITEM 7F-016-01-015/4. PC526/2023,AF:1616/2023 R$ 2.583,00
2023 07895 15052023 PC 000526/2023 202300150 RESGATEX LTDA 15822337000151 AQUISICAO DE OSCÓPIO. (EM COMPLEMENTO A AF 1414/2023, PARA A INCLUSÃO DE 12 PEÇAS DO ITEM 7F-016-01-015/4). PC526/2023,AF:1616/2023 R$ 1.845,00
2023 07896 15052023 PC 000468/2022 202200229 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:337/2022. PC468/2022A001,AF:1652/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 R$ 99.900,00
2023 07897 15052023 PC 001707/2022 202200430 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA N. 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 514/2022 PC1707/2022A001,AF:1635/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 R$ 80.150,00
2023 07898 15052023 PC 000708/2022 202200235 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 358/2022 PC708/2022A001,AF:1647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 R$ 6.600,00
2023 07899 15052023 PC 002351/2021 202210010 REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 18915581000157 REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 01 MES, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,74%, MANIFESTACAO PGM.5 269/2023 EM FLS. 1057(PC2351/21), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 140/142,ATA FMSAI N.26/2023 DE 26/04/2023 R$ 250.961,91
2023 07900 16052023 PC 000450/2021 202210012 SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA 02120261000170 EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO, BEM COMO ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, MANIFESTACAO PGM-5 226/2023 EM FLS.9107/9109, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.3175 (PC1895/2021),PC450/2021, CONTRATO: 222/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 730.750,00
2023 07901 16052023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 07/2023 EM FLS. 157/158 PARA MANUTENÇAO NA UBS VILA UNIÃO, CONFORME FLS.159.MANIFESTAÇÃO DA PGM 5 N.827/2022 EM FLS.127/134 E R$ 290.613,68
2023 07902 16052023 PC 000926/2022 202200254 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISICAO DE MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 303/2022. PC926/2022A001,AF:1636/2023 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 R$ 116.010,00
2023 07903 16052023 PC 000474/2023 202300142 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2023. PC474/2023A001,AF:1631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 R$ 22.846,20
2023 07904 16052023 PC 000474/2023 202300142 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2023. PC474/2023A001,AF:1631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 R$ 7.878,00
2023 07905 16052023 PC 000474/2023 202300142 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2023. PC474/2023A001,AF:1631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 R$ 8.665,80
2023 07906 16052023 PC 001366/2023 202300198 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA IN VASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1366/2023,AF:1668/2023 R$ 12.000,00
2023 07907 16052023 PC 000703/2022 202200253 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2022, PC703/2022A006,AF:1655/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022 R$ 67.586,40
2023 07908 16052023 PC 002109/2021 202200076 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA 07788510000114 AQUISICAO DE PELICULA DE RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 339/2022 PC2109/2021A001,AF:1640/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 R$ 3.270,00
2023 07909 16052023 PC 003107/2022 202200695 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 122/2023 PC3107/2022A002,AF:1645/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023 R$ 1.710,00
2023 07910 16052023 PC 002641/2022 202200597 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 44/2023, PC2641/2022A001,AF:1639/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 R$ 34.000,00
2023 07911 16052023 PC 000598/2023 202300200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 21195755000169 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023. MANIFESTACAO PGM.5: 198/2023, EM FLS.735/739, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 744/745, PC598/2023,TD.COJUL:598/2023 R$ 532.920,30
2023 07912 16052023 PC 001931/2022 202200461 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 506/2022, PC1931/2022A001,AF:1653/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 R$ 26.600,00
2023 07913 16052023 PC 003109/2022 202200707 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 78/2023. PC3109/2022A002,AF:1638/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 R$ 4.680,00
2023 08109 23052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01260, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002791556 E ANULACAO 00238. -R$ 1.110,94
2023 08110 23052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002791559 E ANULACAO 00239. -R$ 6.283,68
2023 08111 23052023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ GAVINELLI, SECRETARIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA - SUBCOMISSAO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTARIA - TEMA: DEBATE DA REFORMA TRIBUTARIA (PEC 45/2019), EM BRASILIA-DF NO DIA 24/5/2023, PPSB1420/2023 R$ 1.029,80
2023 08112 23052023 PC 001452/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLA NADINE DIAS SANCHES, PC1452/2023 R$ 960,00
2023 08113 23052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 02376 - OP 02577, CONFORME GAM - 002791560 E ANULACAO 00240. -R$ 2.325,82
2023 08114 23052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01202, CONSTANTE NO DP 00679 - OP 00387, CONFORME GAM - 002791565 E ANULACAO 00241. -R$ 683,72
2023 08115 23052023 PC 000931/2023 202300178 GS SECURITY PAPER EIRELI 28750619000132 FORNECIMENTO DE IMPRESSO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, EM TAMANHO A4. PC931/2023,AF:1641/2023 R$ 4.000,00
2023 08116 23052023 PC 001437/2023 202300214 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE REDE DE DESCANSO E BALANÇO SENSORIAL, PC1437/2023,AF:1777/2023 R$ 7.269,00
2023 08117 23052023 PC 001432/2023 202300215 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR ORGANIZADOR VERTICAL E DE INFORMACOES HORIZONTAL, PC1432/2023,AF:1776/2023 R$ 1.550,00
2023 08118 23052023 PC 000932/2023 202300193 ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA 12768109000152 AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA MODELO 6X3 M (18 M²). PC932/2023,AF:1694/2023 R$ 5.786,00
2023 08119 23052023 PC 001425/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUCAS ENEIAS DE SOUZA PC 1425/2023 R$ 600,00
2023 08120 23052023 PC 001338/2023 202300210 EMERSON DE SOUZA 27801590813 46148129000142 REALIZACAO DE AULAS PARA A OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO ( 9/11/2021), REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC ( 7/10/2021) E JUSTIFICATIVA EM FLS.24,PC1338/2023,AF:1770/2023 R$ 10.602,00
2023 08121 23052023 PP SB 069791/2017 000000000 ELIANA CURY E OUTROS 74702491849 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA; LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017PROCESSO DIGITAL: PPSB 148652/2022 R$ 43.917.891,15
2023 08122 23052023 PC 001434/2023 202300216 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISICAO DE TAPETE SANITIZANTE PERSONALIZADO, PRODUZIDO EM VINIL(PVC), NAS MEDIDAS DE 300X120 CM. PC1434/2023,AF:1778/2023 R$ 4.990,00
2023 08123 24052023 PC 000453/2023 202300126 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2023, PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023 R$ 43.268,00
2023 08124 24052023 PC 000453/2023 202300126 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2023, PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023 R$ 14.920,00
2023 08125 24052023 PC 000453/2023 202300126 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2023, PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023 R$ 16.412,00
2023 08126 24052023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO(APOSTILAMENTO 44/2023), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023 R$ 185.129,60
2023 08127 24052023 PC 002625/2022 202200625 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:1721/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 R$ 43.750,00
2023 08128 24052023 PC 000717/2023 202300090 PAVA HOSPITALAR LTDA 39151912000108 AQUISICAO DE OTOSCOPIO. PC717/2023,AF:1714/2023 R$ 1.725,00
2023 08129 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02320, CONSTANTE NO DP 00690 - OP 00462, CONFORME GAM - 002791738 E ANULACAO 00242. -R$ 2.636,79
2023 08130 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01716, CONSTANTE NO DP 04847 - OP 04999, CONFORME GAM - 002791728 E ANULACAO 00243. -R$ 1.340,10
2023 08131 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01716, CONSTANTE NO DP 05619 - OP 06148, CONFORME GAM - 002791731 E ANULACAO 00244. -R$ 1.161,87
2023 08132 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01362, CONSTANTE NO DP 04850 - OP 05002, CONFORME GAM - 002791789 E ANULACAO 00245. -R$ 141,45
2023 08133 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01362, CONSTANTE NO DP 06777 - OP 07289, CONFORME GAM - 002791790 E ANULACAO 00246. -R$ 942,96
2023 07004 05052023 PC 000828/2023 202300100 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI 30461442000104 AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC828/2023,AF:1555/2023 R$ 3.233,75
2023 07005 05052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 76.303,72
2023 07006 05052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 82.990,28
2023 07007 05052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 3.480,00
2023 07008 05052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 23.450,00
2023 07009 05052023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. FINALIDADE: REUNIAO CAF - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AERICA LATINA, EM 08/05/2023. BENEFICIARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI.PPSB1420/2023 R$ 1.716,33
2023 07010 05052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 9.636,00
2023 07011 05052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 3.480,00
2023 07012 05052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 33.507,00
2023 07013 05052023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI IDA EM 08/05/2023 - RETORNO EM 09/05/2023, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM A CAF - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMERICA LATINA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023 R$ 4.124,97
2023 07014 05052023 PC 000113/2022 202200043 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS MARCA HYCOSEB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:1473/2023PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 R$ 18.718,00
2023 07015 05052023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 12.000,00
2023 07016 05052023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 20.100,00
2023 07017 05052023 PC 000248/2023 202300116 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 209/2023 PC248/2023A004,AF:1546/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 R$ 322.500,00
2023 07018 05052023 PC 000158/2023 202300075 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 165/2023 PC158/2023A002,AF:1548/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 R$ 600.000,00
2023 07019 05052023 PC 002947/2022 202200646 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA-LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 9/2023. PC2947/2022A002,AF:1544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1228/2023 R$ 18.560,00
2023 07020 05052023 PC 002947/2022 202200646 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA-LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 9/2023. PC2947/2022A002,AF:1544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1228/2023 R$ 6.400,00
2023 07021 05052023 PC 002947/2022 202200646 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA-LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 9/2023. PC2947/2022A002,AF:1544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1228/2023 R$ 7.040,00
2023 07022 05052023 PC 000248/2023 202300116 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:206/2023 PC248/2023A001,AF:1514/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 R$ 4.310,20
2023 07023 05052023 PC 000460/2023 202300154 EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA 09276294000153 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA). PC460/2023,AF:1477/2023 R$ 41.520,40
2023 07024 05052023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 R$ 91.712,50
2023 07025 05052023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1451/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 7.869,75
2023 06768 28042023 PC 002297/2022 202200638 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 R$ 668,76
2023 06769 28042023 PC 000159/2023 202300078 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023 PC159/2023A002,AF:1432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 R$ 7.068,00
2023 06770 28042023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 R$ 1.737,48
2023 06771 28042023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2 PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 R$ 25.200,00
2023 06772 28042023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 R$ 16.048,00
2023 06773 28042023 PC 002297/2022 202200638 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITEM 4 PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 R$ 16.941,68
2023 06774 28042023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 1 - PEÇAS PARA VEICULOS LEVES PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 R$ 962,48
2023 06775 28042023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 R$ 1.446,68
2023 06776 28042023 PC 002116/2021 202210027 CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/ R$ 151.649,02
2023 06777 28042023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 R$ 5.035,00
2023 06778 28042023 PC 001310/2022 202200376 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2022. PC1310/2022A003,AF:1424/2023 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 R$ 4.712,00
2023 06779 28042023 PC 002116/2021 202210027 CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/ R$ 2.881.331,39
2023 06780 28042023 PC 003147/2022 202200716 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023 PC3147/2022A001,AF:1390/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 R$ 40.500,00
2023 06781 28042023 PC 000159/2023 202300078 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500 MCG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023. PC159/2023A002,AF:1432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 R$ 7.068,00
2023 06782 28042023 PC 002500/2022 202200582 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022 PC2500/2022A003,AF:1433/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 R$ 31.340,00
2023 06783 28042023 PC 002144/2021 202200002 ELON MURILO CASTRO ALVES 15487780000113 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: 1742/2022 R$ 48.568,80
2023 06784 28042023 PC 001278/2023 202300026 DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA 24996083000189 APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR SALGADINHO, NO DIA 01 DE MAIO, NA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1278/2023,AF:1483/2023 R$ 25.000,00
2023 06785 28042023 PC 000159/2023 202300078 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 ESTORNO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023. PC159/2023A002,AF:1432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 -R$ 7.068,00
2023 06786 28042023 PC 001572/2022 202200386 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISIÇÃO DE INSULINA ANÁLOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100 UI/ML, REFIL 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 405/2022 PC1572/2022A002,AF:1416/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 R$ 273,50
2023 06787 28042023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.167/2023 EM FLS.1440/1441. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.445 DOPROCESSO DIGITAL: PC83/2023 R$ 104.515,22
2023 07914 16052023 PC 003137/2022 202200691 GALEGOS IMPORTADORA LTDA 29228030000131 AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 23/2023 PC3137/2022A001,AF:1646/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 R$ 4.642,50
2023 07915 16052023 PC 002298/2022 202200518 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF: 1629/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 R$ 112.000,00
2023 07916 16052023 PC 002634/2022 202200605 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 686/2022, PC2634/2022A002,AF:1666/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022 R$ 22.650,00
2023 07917 16052023 PC 000316/2023 202300153 SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO E FUNDO ALQUIDICO COR CINZA CLARO, PC316/2023,AF:1637/2023 R$ 25.780,00
2023 07918 16052023 PC 000434/2021 202110035 CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), ATA DE DELIBERACAODO FMHIS EM FLS.75/78(SB54190/2023),MANIFESTACAO R$ 800.000,00
2023 07919 16052023 PP SB 115859/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 R$ 2.000,00
2023 07920 16052023 PC 003339/2022 202300039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 110/2023. PC3339/2022A005,AF:1633/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 R$ 49.503,96
2023 07921 16052023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03844, CONSTANTE NO DP 02551 - OP 02953, CONFORME GAM - 002778682 E ANULACAO 00225. -R$ 2.088,67
2023 07922 16052023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03845, CONSTANTE NO DP 02551 - OP 02953, CONFORME GAM - 002778682 E ANULACAO 00226. -R$ 1.000,00
2023 07923 16052023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03846, CONSTANTE NO DP 02551 - OP 02953, CONFORME GAM - 002778682 E ANULACAO 00227. -R$ 1.836,57
2023 07924 16052023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.336 DO FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023 R$ 3.400,00
2023 07925 16052023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A003,AF: 1632/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 R$ 92,00
2023 07926 16052023 PC 001149/2023 202300184 HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO - COMPLEMENTAR À N.E. 7836/2023. PC1149/2023,AF:1601/2023 R$ 18,00
2023 07927 17052023 PC 000165/2023 202300076 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, PC165/2023,AF:1648/2023 R$ 3.231,00
2023 07928 17052023 PC 000165/2023 202300076 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ E GRAMPEADOR METALICO, PC165/2023,AF:1649/2023 R$ 10.662,00
2023 07929 17052023 PC 000165/2023 202300076 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, PC165/2023,AF:1650/2023 R$ 3.512,00
2023 07930 17052023 PC 000165/2023 202300076 COMERCIAL ATITUDE LTDA 19705786000170 AQUISICAO DE ELASTICO PARA PAPEIS, PC165/2023,AF:1651/2023 R$ 2.520,00
2023 07931 17052023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 SERVICOS DE LIGACAO NOVA PARA O CAMPO DO BATISTINI, RUA DAS FLORES, 401, CONFORME NOTA TECNICA 369860173, PPSB38248/2020 R$ 9.283,41
2023 07932 17052023 PC 001078/2023 202300196 JOVICARD SISTEMAS LTDA 03790717000172 AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PVC BASICO. PC1078/2023,AF:1696/2023 R$ 3.950,00
2023 07933 17052023 PC 003406/2022 202300176 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE MALHA TUBULAR. PC3406/2022,AF:1643/2023 R$ 4.805,00
2023 07934 17052023 PC 003406/2022 202300176 ALPS TECNOLOGIA LTDA 19584467000154 AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA. PC3406/2022,AF:1644/2023 R$ 5.669,16
2023 07935 17052023 PC 002028/2022 202200510 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS DE USO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 672/2022. PC2028/2022A002,AF:1664/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 R$ 12.375,00
2023 07936 17052023 PC 000718/2023 202300093 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. PC718/2023,AF:1657/2023 R$ 2.587,50
2023 07937 17052023 PC 000718/2023 202300093 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC718/2023,AF:1657/2023 R$ 900,00
2023 07938 17052023 PC 000718/2023 202300093 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC718/2023,AF:1656/2023 R$ 3.705,00
2023 07939 17052023 PC 003339/2022 202300039 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:107/2023. PC3339/2022A002,AF:1582/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 R$ 132.000,00
2023 07940 17052023 PC 000161/2023 202300071 S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 00720129000174 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL CATEGORIAS SUB 12, 14, 17 E GINASTICA ARTISTICA CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 143/2023. PC161/2023A003,AF:1690/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023 R$ 13.872,00
2023 07941 17052023 PC 000479/2022 202200186 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO:275/2022. PC479/2022A001,AF:1634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 R$ 30.800,00
2023 08134 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01362, CONSTANTE NO DP 04124 - OP 04320, CONFORME GAM - 002791830 E ANULACAO 00247. -R$ 1.963,01
2023 08135 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05574, CONSTANTE NO DP 05615 - OP 06064, CONFORME GAM - 002791727 E ANULACAO 00248. -R$ 1.968,52
2023 08136 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05933, CONSTANTE NO DP 06773 - OP 07285, CONFORME GAM - 002791734 E ANULACAO 00249. -R$ 636,03
2023 08137 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01362, CONSTANTE NO DP 04850 - OP 05002, CONFORME GAM - 002791787 E ANULACAO 00250. -R$ 1.155,43
2023 08138 24052023 PP SB 038312/2023 000000000 ANDREA DA SILVA CAVALCANTE 33582089827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇOES NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PPSB38312/2023 R$ 1.500,00
2023 08139 24052023 PP SB 086974/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REANALISE DE REPROGRAMACAO - REGULARIZACAO FUNDIARIA - TC:0426.647-58/2013- MANANCIAIS, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020 R$ 14.708,33
2023 08140 24052023 PC 003109/2022 202200707 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISICAO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS DE SEGURANÇA NUM. 14G E NUM. 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:77/2023. PC3109/2022A001,AF:1719/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023 R$ 3.200,00
2023 08141 24052023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SVO- SECAO DE VERIFICACAO DE OBITOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023 PELA SU-2, EM FLS. 159. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1359/2023PC3273/2022A005,TD.COJUL:33/2023 R$ 280.255,70
2023 08142 24052023 PC 001374/2023 202300202 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA COM TAMPA VERDE, PC1374/2023,AF:1723/2023 R$ 240,00
2023 08143 24052023 PC 000703/2022 202200253 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2022. PC703/2022A002,AF:1720/2023 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022 R$ 11.340,00
2023 08144 24052023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO GALPAO A DA RUA LIBERDADE, 389, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.08/2023 PELA SU-2, EM FLS. 158; ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023; PROCESSO DIGITAL: PC1294/2023PC3273/2022A003,TD.COJUL:33/2023. R$ 327.471,27
2023 08145 24052023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VIADUTO ETCHENIQUE -LOCALIZADO NA PRACA MIGUEL ETCHENIQUE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.13/2023 PELA SU-2, EM FLS. 156; ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023;PROCESSO DIGITAL: PC1357/2023 R$ 329.894,20
2023 08146 24052023 PC 001122/2022 202200306 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:330/2022. PC1122/2022A001,AF:1715/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 R$ 15.920,00
2023 08147 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.154,00
2023 08148 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.504,00
2023 08149 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.564,00
2023 08150 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.462,00
2023 08151 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.227,00
2023 08152 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.876,00
2023 08153 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.223,00
2023 08154 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.642,00
2023 08155 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.399,00
2023 08156 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.139,00
2023 08157 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.048,00
2023 08158 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.111,00
2023 08159 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.770,00
2023 08160 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.096,00
2023 08161 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.467,00
2023 08162 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.481,00
2023 08163 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.097,00
2023 08164 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.856,00
2023 08165 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.385,00
2023 08166 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 374,00
2023 08167 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.600,00
2023 08168 24052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.860,00
2023 08169 24052023 PC 001398/2023 202300203 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO 62348875000136 DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC1398/2023,AF:1730/2023. R$ 16.960,00
2023 08170 24052023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 REMOÇÃO DE POSTE NA RUA CARLOS AUGUSTO - ETAPA I AREIÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 365554089, PPSB38248/2020 R$ 3.794,70
2023 08171 25052023 PC 002696/2021 202100370 TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 33225736000117 ESTORNO DE SALDO NE 76/2023. PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM -R$ 1,33
2023 08172 25052023 PC 001233/2023 202300099 BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39344423000164 AQUISICAO DE ESTADIÔMETRO VERTICAL, FIXO DE PAREDE PARA MEDIR ADULTOS E CRIANÇAS. PC1233/2023,AF:1744/2023 R$ 5.299,00
2023 08173 25052023 PP SB 100546/2021 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE JOSE NELSON GOMES DE LIMA - AUTOS 1002939-24.2022. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21889 PPSB100546/2021 R$ 3.780,00
2023 08174 25052023 PC 001302/2023 202300201 SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 FORNECIMENTO DE AIF/TRM/AIP EM BLOCOS COM 50 FOLHAS X 3 VIAS, PARA A VIGILANCIA SANITARIA, PC1302/2023,AF:1725/2023 R$ 860,00
2023 08175 25052023 PC 000409/2023 202300152 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2023 PC409/2023A003,AF:1740/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 R$ 229.045,80
2023 08176 25052023 PC 000158/2023 202300075 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 164/2023, PC158/2023A001,AF:1732/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 R$ 23.058,43
2023 08177 25052023 PC 001778/2022 202200423 BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 470/2022. PC1778/2022A001,AF:1737/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022 R$ 43.000,00
2023 07026 05052023 PC 001315/2023 202300128 LUIZ CARLOS AMORIM 11949043860 CONTRATAÇAO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07 DE MAIO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1315/2023,TERMO DE APROVACAO:70127/2023 R$ 2.700,00
2023 07027 05052023 PP SB 135649/2022 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE PARAGUASSU MEDEIROS E OUTROS AUTOS N.1007845-23.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 23190 PPSB135649/2022 R$ 4.000,00
2023 07028 05052023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1451/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 175.807,50
2023 07029 05052023 PC 001315/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS AMORIM PC 1315/2023 R$ 540,00
2023 07030 05052023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1451/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 21.389,38
2023 07031 05052023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03128, CONSTANTE NO DP 02108 - OP 02334, CONFORME GAM - 002764403 E ANULACAO 00215. -R$ 974,10
2023 07032 05052023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03129, CONSTANTE NO DP 02108 - OP 02334, CONFORME GAM - 002764403 E ANULACAO 00216. -R$ 2.242,40
2023 07033 05052023 PC 001334/2023 202300129 NAYLA COSTA SILVA 46678299825 CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07 DE MAIO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1334/2023,TERMO DE APROVACAO:70128/2023 R$ 1.200,00
2023 07034 05052023 PC 001334/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA. PC 1334/2023 R$ 240,00
2023 07035 05052023 PP SB 008199/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE NAIZA MACIEL DE SOUZA - AUTOS N.1011520-91.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23460. PPSB8199/2023 R$ 5.000,00
2023 07036 05052023 PP SB 008180/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA. AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23345 PPSB08180/2023 R$ 5.000,00
2023 07037 05052023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:1541/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 450,56
2023 07038 05052023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:1559/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 460,00
2023 07039 05052023 PC 003096/2022 202200690 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA 78515210000100 AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, CALIBRE 28G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2023 PC3096/2022A001,AF:1550/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 R$ 4.200,00
2023 07040 08052023 PC 000451/2023 202300147 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUACOES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2023. PC451/2023A001,AF:1515/2023PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 R$ 61.600,00
2023 07041 08052023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 R$ 31.784,00
2023 07042 08052023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 R$ 10.960,00
2023 07043 08052023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 R$ 12.056,00
2023 07044 08052023 PC 000024/2023 202300030 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2023 PC24/2023A003,AF:1506/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 R$ 5.220,00
2023 07045 08052023 PC 000024/2023 202300030 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2023 PC24/2023A003,AF:1506/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 R$ 1.800,00
2023 07046 08052023 PC 000024/2023 202300030 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2023 PC24/2023A003,AF:1506/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 R$ 1.980,00
2023 07047 08052023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 ESTORNO DE SALDO DA NE 2176/2023. PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 -R$ 5.300.000,00
2023 07048 08052023 PP SB 076239/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB76239/2019,PC DIGITAL SB30778/2021 R$ 65,00
2023 07049 08052023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 R$ 55.407,00
2023 07050 08052023 PC 001312/2023 202300180 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1312/2023,AF:1565/2023 R$ 16.972,50
2023 07051 08052023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 R$ 47.676,00
2023 07052 08052023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 R$ 16.440,00
2023 07053 08052023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 R$ 18.084,00
2023 07054 08052023 PP SB 040133/2022 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.109, PPSB40133/2022. R$ 8.280,00
2023 07055 08052023 PC 001827/2022 202200421 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO; FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 489/2022 PC1827/2022A001,AF:1557/2023PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 R$ 20.400,40
2023 07056 08052023 PC 002778/2022 202200603 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:1512/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 R$ 25.200,00
2023 07057 08052023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1566/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 108.370,00
2023 07058 08052023 PC 001617/2022 202200403 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1543/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 R$ 110.828,00
2023 06788 28042023 PC 001277/2023 202300174 SHAKAL EVENTOS SERVICO DE DECORACOES E LOCACAO DE 19130927000174 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM 01 DE MAIO NA CHACARA SILVESTRE. PC1277/2023,AF:1484/2023 R$ 10.260,00
2023 06789 28042023 PC 001572/2022 202200386 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 407/2022 PC1572/2022A004,AF:1428/2023PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 R$ 1.676,60
2023 06790 28042023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 156.000,00
2023 06791 28042023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 78.796,20
2023 06792 28042023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 647.203,80
2023 06793 28042023 PC 002549/2020 202110008 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 R$ 791.427,00
2023 06794 28042023 PC 001064/2022 202200001 STIPP FILMES LTDA 41772026000135 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. PC1064/2022,CONTRATO: 50/2023 PROCESSO DIGITAL: 1046/2023 R$ 9.291,00
2023 06795 28042023 PC 000153/2023 202300068 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:195/2023. PC153/2023A001,AF:1448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 R$ 3.600,00
2023 06796 28042023 PC 002765/2019 202010002 CONSORCIO HABSOCIAL 40735426000108 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. R$ 515.000,00
2023 06797 28042023 PC 003034/2022 202200683 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2023 PC3034/2022A001,AF:1287/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 R$ 99.000,00
2023 06798 28042023 PP SB 051388/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMYLEE DANTAS DE SOUZA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PRISCILA SANTOS DANTAS, PPSB51388/2023 R$ 65,00
2023 06799 28042023 PP SB 023565/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARINEIDE DE QUEIROZ MARTINS CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB23565/2021 R$ 65,00
2023 06800 28042023 PP SB 059798/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 R$ 260,00
2023 06801 28042023 PC 000491/2023 202300021 48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA 48615573000156 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL , JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023,CONTRATO 45/2023. R$ 12.780,00
2023 06802 28042023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS R$ 400.000,00
2023 06803 28042023 PC 001064/2022 202200001 VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 28292174000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P011.CONTRATO 157/2022. PROCESSO DIGITAL: 2338/2022 R$ 33.402,00
2023 06804 28042023 PC 001019/2019 201910009 CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA 41195286000195 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. R$ 200.000,00
2023 06805 28042023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 290.000,00
2023 06806 28042023 PC 000594/2019 201910010 CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA 41039727000160 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) R$ 200.000,00
2023 06807 28042023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 366.703,60
2023 07942 17052023 PC 000305/2023 202300089 SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66644840000103 AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 221/2023 PC305/2023A002,AF:1691/2023 PROCESSO DIGITAL: 1127/2023 R$ 13.900,00
2023 07943 18052023 PC 002546/2022 202200556 RENATO MARANA LTDA 42244991000106 AQUISICAO DE JARRAS EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 1 E PARA 2 LITROS E PENEIRA PARA CHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 730/2022. PC2546/2022A003,AF:1677/2023 PROCESSO DIGITAL: 80/2023 R$ 4.150,00
2023 07944 18052023 PC 001156/2022 202200305 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU EM POLIPROPILENO (PP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 546/2022. PC1156/2022A008,AF:1679/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 R$ 6.280,00
2023 07945 18052023 PC 002788/2022 202200601 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 703/2022 PC2788/2022A002,AF:1703/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 R$ 5.300,04
2023 07946 18052023 PC 002788/2022 202200601 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 703/2022 PC2788/2022A002,AF:1703/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 R$ 1.827,60
2023 07947 18052023 PC 002788/2022 202200601 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 703/2022 PC2788/2022A002,AF:1703/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 R$ 2.010,36
2023 07948 18052023 PP SB 034554/2023 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. PPSB34554/2023 R$ 350,00
2023 07949 18052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.144,00
2023 07950 18052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.247,00
2023 07951 18052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.984,00
2023 07952 18052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.328,00
2023 07953 18052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.086,00
2023 07954 18052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 690,00
2023 07955 18052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.172,00
2023 07956 18052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.798,00
2023 07957 18052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.322,00
2023 07958 18052023 PC 000152/2023 202300082 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2023 PC152/2023A004,AF:1667/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 R$ 35.280,00
2023 07959 18052023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023 R$ 89.622,46
2023 07960 18052023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023 R$ 30.904,25
2023 07961 18052023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023 R$ 33.994,67
2023 07962 18052023 PC 000425/2022 202200163 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI 30577619000124 AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2022. PC425/2022A001,AF:1676/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 R$ 1.221,71
2023 07963 18052023 PC 000425/2022 202200163 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI 30577619000124 AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2022. PC425/2022A001,AF:1676/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 R$ 421,28
2023 08178 25052023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA NA UBS VILA SÃO PEDRO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.10/2023 PELA SU-2,EM FLS. 160. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023 PC3273/2022A006,TD.COJUL:33/2023PC DIGITAL: 1424/2023 R$ 269.773,37
2023 08179 25052023 PC 002892/2022 202200632 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 708/2022. PC2892/2022A002,AF:1742/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 R$ 18.534,60
2023 08180 25052023 PC 002514/2022 202200558 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z, CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25 KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 599/2022. PC2514/2022A001,AF:1803/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 R$ 19.240,00
2023 08181 25052023 PC 001420/2022 202200363 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 45817467000167 AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 370/2022 PC1420/2022A001,AF:1806/2023 PROCESSO DIGITAL: 2140/2022 R$ 70.000,00
2023 08182 25052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 ESTORNO PARCIAL DA NE.4468/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 -R$ 376,67
2023 08183 25052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 ESTORNO PARCIAL DA NE.4471/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 -R$ 129,89
2023 08184 25052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 ESTORNO PARCIAL DA NE.4472/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 -R$ 142,87
2023 08185 25052023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 57.148,08
2023 08186 25052023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 57.148,08
2023 08187 25052023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 19.706,24
2023 08188 25052023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 19.706,24
2023 08189 25052023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 21.676,88
2023 08190 25052023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 R$ 21.676,88
2023 08191 25052023 PC 001199/2023 202300107 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML). PC1199/2023,AF:1743/2023 R$ 4.980,00
2023 08192 25052023 PC 002633/2022 202200591 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2023, PC2633/2022A001,AF:1760/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023 R$ 58.950,00
2023 08193 25052023 PC 003340/2022 202300028 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 113/2023, PC3340/2022A002,AF:1739/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 R$ 6.150,00
2023 08194 25052023 PC 003119/2022 202200700 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2023 PC3119/2022A001,AF:1759/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 R$ 13.428,00
2023 08195 25052023 PC 002892/2022 202200632 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG.POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 709/2022 PC2892/2022A003,AF:1746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 R$ 134,03
2023 08196 25052023 PC 000716/2023 202300105 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5M/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML, PC716/2023,AF:1751/2023 R$ 930,00
2023 07059 08052023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1566/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 109.910,00
2023 07060 08052023 PC 001617/2022 202200403 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1543/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 R$ 111.635,00
2023 07061 08052023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 R$ 83.851,40
2023 07062 08052023 PC 002660/2021 202210002 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 R$ 5.284.292,08
2023 07063 08052023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 48/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 860.000,00
2023 07064 08052023 PC 000587/2022 202200182 AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09603174000113 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO:251/2022. PC587/2022A001,AF:1509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 R$ 199.992,12
2023 07065 08052023 PC 000587/2022 202200182 AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09603174000113 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO:251/2022. PC587/2022A001,AF:1509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 R$ 68.962,80
2023 07066 08052023 PC 000587/2022 202200182 AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09603174000113 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO:251/2022. PC587/2022A001,AF:1509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 R$ 75.859,08
2023 07067 08052023 PC 001367/2022 202200387 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10192850000192 AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 457/2022. PC1367/2022A001,AF:1517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 R$ 263.700,00
2023 07068 08052023 PC 000838/2019 201900008 CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 05130400000135 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019 R$ 4.454,47
2023 07069 08052023 PC 000266/2023 202300085 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE SENSORES 10X12CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 213/2023. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A004,AF:1540/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 R$ 309,47
2023 07070 08052023 PC 000965/2022 202200276 IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO 30597921000144 AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 324/2022. PC965/2022A001,AF:1551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1696/2022 R$ 29.925,00
2023 07071 08052023 PC 001311/2023 202300182 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE HALDOL 05MG,ANNAIR 6/200CG AEROSOL,RILEPTAL 600MG, PARK 25OMG,MONTELUCASTE SODICO 10MG, COLECALCIFEROL 7.000UI,PLURAIR E ANAFRIL 25MG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1311/2023,AF:1567/2023 R$ 7.659,92
2023 07072 08052023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 R$ 1.000,00
2023 07073 08052023 PC 000935/2023 202300027 INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT 01985366000391 FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DESFIBRILADORES DA MARCA ZOLL PARA O DEPARTAMENTO DE ATENCAO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 N.234/2023, EM FLS. 85/88 E 96, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 89/90. PC935/2023,TD.COJUL:935/2023 R$ 272.380,00
2023 07074 08052023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO; SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO; DESPESA COM CARTORIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2462/2023 R$ 7.000,00
2023 07075 08052023 PC 003408/2022 202300094 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO. PC3408/2022,AF:1561/2023 R$ 546,00
2023 07076 08052023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS MAÇANETAS EM PORTAS DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DA RECEITA SF-1 PPSB26264/2023 R$ 380,00
2023 07077 08052023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023 R$ 800,00
2023 07078 08052023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO. PPSB17188/2023 R$ 600,00
2023 07079 08052023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 R$ 1.500,00
2023 07080 08052023 PC 001310/2023 202300181 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1310/2023,AF:1568/2023 R$ 14.440,00
2023 07081 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 718/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021 -R$ 4.981.426,82
2023 07082 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 783/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 1.717.733,38
2023 07083 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 784/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 1.889.506,72
2023 07084 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 5047/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 4.981.426,82
2023 07085 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 5049/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 3.607.240,10
2023 07086 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.251,00
2023 07087 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.039.923,00
2023 07088 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.634,00
2023 07089 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 88.108,00
2023 07090 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.579,00
2023 07091 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.861,00
2023 07092 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 169.212,00
2023 07093 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 178.369,00
2023 06808 28042023 PC 001775/2022 202200429 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG/ML, FRASCO COM 120 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 461/2022. PC1775/2022A001,AF:1376/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 R$ 943,50
2023 06809 28042023 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/846.PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS R$ 111.960,00
2023 06810 28042023 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/846.PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS R$ 312.661,00
2023 06811 28042023 PC 001695/2018 201800499 MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES 19869025000154 SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 R$ 11.833,32
2023 06812 28042023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A010,AF:1219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2023 R$ 92,00
2023 06813 28042023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. [EMPENHO COMPLEMENTAR] CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIA E R$ 232.000,00
2023 06814 28042023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIA E R$ 580.000,00
2023 06815 28042023 PC 001090/2019 201900286 MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022. PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 1090/2019 R$ 311.932,88
2023 06816 28042023 PC 000818/2018 201800025 HELIMARTE TAXI AEREO LTDA 03330048000156 SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL . PC818/2018,CONTRATO:117/2018 PROCESSO DIGITAL: SB53571/2020 R$ 128.214,72
2023 06817 28042023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. R$ 33.294,96
2023 06818 28042023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. R$ 33.294,84
2023 06819 28042023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES . CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. R$ 119.550,94
2023 06820 28042023 PP SB 047801/2017 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 R$ 62.000,00
2023 06821 28042023 PP SB 123108/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS R$ 209.000,00
2023 06822 28042023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 ESTORNO DE SALDO DA NE 868/2023. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022 -R$ 130.393,19
2023 06823 28042023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 ESTORNO DE SALDO DA NE 869/2023. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022 -R$ 405.051,04
2023 06824 28042023 PC 002008/2020 202110004 CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 R$ 1.200.000,00
2023 06825 28042023 PC 002008/2020 202110004 CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 R$ 889.795,28
2023 06826 28042023 PC 002008/2020 202110004 CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 141/2023 EM FLS.1443, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.1451,PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 R$ 5.686.118,93
2023 06827 28042023 PC 000060/2023 202300045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:134/2023. PC60/2023A001,AF:1431/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 R$ 6.186,60
2023 06828 28042023 PC 000967/2022 202210011 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022 R$ 214.343,35
2023 06829 28042023 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, R$ 91.900,00
2023 06830 28042023 PP SB 018460/2023 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 R$ 4.427,00
2023 06831 28042023 PC 000675/2021 202100266 INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021, CONTRATO:74/2021 R$ 71.460,00
2023 06832 28042023 PP SB 030553/2013 000000000 PROGRAMA AUXILIO MORADIA 46523239000147 PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARÁTER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 R$ 44.100,00
2023 07964 18052023 PC 000425/2022 202200163 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI 30577619000124 AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2022. PC425/2022A001,AF:1676/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 R$ 463,41
2023 07965 18052023 PC 001156/2022 202200305 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, INTEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS E CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE 3 E 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2022 PC1156/2022A004,AF:1681/2023 PROCESSO DIGITAL: 2770/2022 R$ 9.750,00
2023 07966 18052023 PC 000841/2022 202200247 LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT 34682052000107 AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANÇA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 341/2022. PC841/2022A002,AF:1678/2023 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022 R$ 722,50
2023 07967 18052023 PC 001506/2022 202200355 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE COLHER EM AÇO INOXIDAVEL PARA ARROZ E AMASSADOR DE LEGUMES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 520/2022 PC1506/2022A001,AF:1680/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2022 R$ 11.580,00
2023 07968 18052023 PC 001156/2022 202200305 CS REI DO PLASTICO LTDA 30060599000110 AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2022. PC1156/2022A003,AF:1683/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 R$ 8.580,00
2023 07969 18052023 PC 000526/2021 202100391 AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 04227596000118 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E SAO CARLOS, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,02%, MANIFESTACAO PGM-5 721/2022 EM FLS.495/496, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.515, PC526/2021, CONTRATO: 93/2021, TD.COJUL: 99991/2023 R$ 29.236,69
2023 07970 18052023 PC 000838/2021 202100326 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 250/2023 EM FLS. 649/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.666,PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 R$ 1.251,33
2023 07971 18052023 PC 000425/2022 202200163 VIEIRAS COMERCIAL LTDA 13063012000107 AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2022, PC425/2022A002,AF:1675/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 R$ 4.899,49
2023 07972 18052023 PC 000425/2022 202200163 VIEIRAS COMERCIAL LTDA 13063012000107 AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2022, PC425/2022A002,AF:1675/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 R$ 1.689,48
2023 07973 18052023 PC 000425/2022 202200163 VIEIRAS COMERCIAL LTDA 13063012000107 AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2022, PC425/2022A002,AF:1675/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 R$ 1.858,43
2023 07974 18052023 PC 000648/2019 201900119 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,83% (CATEGORIA ENFERMEIRO), MANIFESTACAO PGM-5 256/2023 EM FLS.521/522, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.832/834, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 R$ 554,61
2023 07975 18052023 PC 000648/2019 201900119 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 5,48%, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,83%, MANIFESTACAO PGM-5 256/2023 EM FLS.521/522, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.832/834,PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL: R$ 386.281,51
2023 07976 18052023 PP SB 059798/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 R$ 65,00
2023 07977 19052023 PP SB 042032/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 R$ 65,00
2023 07978 19052023 PC 002117/2022 202200483 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A002,AF:1709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022 R$ 23.660,00
2023 07979 19052023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 ESTORNO DE SALDO DA NE 7013/2023. PC2873/2022A007,AF:1558/2023 PROCESSO DIGITAL: 700/2023 -R$ 543,57
2023 07980 19052023 PC 000241/2023 202300117 MC FARMA LTDA 41098601000166 AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023. PC241/2023A001,AF:1661/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 R$ 20.496,00
2023 07981 19052023 PC 001218/2023 202300199 DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AR CONDICIO 46529434000184 AQUISICAO DE BOMBA DO DRENO PARA AR CONDICIONADO. PC1218/2023,AF:1711/2023 R$ 484,80
2023 07982 19052023 PC 001003/2022 202200269 AGIL MEDICAMENTOS LTDA 20590555000148 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:331/2022. PC1003/2022A001,AF:1642/2023 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022 R$ 8.091,00
2023 07983 19052023 PC 002680/2022 202200578 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04196935000227 LICENÇA CHROME EDUCATION UPGGRADE - CEU. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2022 PC2680/2022A001,AF:1674/2023 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022 R$ 1.770.405,00
2023 07984 19052023 PC 001360/2023 202300191 SANTOS COMERCIO VAREJISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO 09131771000192 SERVICO DE AFINACAO DE PIANO DE CAUDA. PC1360/2023,AF:1673/2023 R$ 2.000,00
2023 07985 19052023 PC 002817/2022 202200644 C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA 21302370000153 AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:721/2022. PC2817/2022A001,AF:1689/2023 PROCESSO DIGITAL: 27/2023 R$ 15.360,00
2023 07986 19052023 PC 000927/2023 202300194 KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 60855434000103 AQUISICAO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 (220 X 307MM). PC927/2023,AF:1704/2023 R$ 477,00
2023 07987 19052023 PC 000927/2023 202300194 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISICAO DE PAPEL VERGE, GRAMATURA DE 180G/M2, CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, E PLASTICO EM POLASEAL. PC927/2023,AF:1705/2023 R$ 1.035,20
2023 08197 25052023 PC 000716/2023 202300105 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10%, EM AMPOLAS DE 10ML, PC716/2023,AF:1750/2023 R$ 1.400,00
2023 08198 25052023 PC 003344/2022 202300034 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2023, PC3344/2022A001,AF:1736/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 R$ 64.823,04
2023 08199 25052023 PC 002892/2022 202200632 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 PC2892/2022A004,AF:1741/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 R$ 64.596,60
2023 08200 25052023 PC 002700/2022 202200583 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 623/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:1752/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 R$ 46.386,00
2023 08201 25052023 PC 001478/2023 202300142 CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1478/2023,TERMO DE APROVACAO:70141/2023 R$ 700,00
2023 08202 25052023 PC 001478/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CRISTIANO BATISTA ANDRADE. PC 1478/2023. R$ 140,00
2023 08203 25052023 PC 001428/2023 202300144 DAVI SIBELLA DE FREITAS 29949891825 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1428/2023,TERMO DE APROVACAO:70143/2023 R$ 3.700,00
2023 08204 25052023 PC 001428/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAVI SIBELLA DE FREITAS. PC 1428/2023 R$ 740,00
2023 08205 25052023 PC 001451/2023 202300143 EDSON JOSE DE SOUZA 84427833420 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1451/2023,TERMO DE APROVACAO:70142/2023 R$ 1.000,00
2023 08206 25052023 PC 001451/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 1451/2023 R$ 200,00
2023 08207 25052023 PC 003123/2022 202200701 FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2023 PC3123/2022A001,AF:1761/2023 PROCESSO DIGITAL: 392/2023 R$ 7.149,00
2023 08208 25052023 PC 000413/2023 202300143 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 250/2023 PC413/2023A003,AF:1772/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 R$ 60.630,00
2023 08209 25052023 PC 001435/2023 202300223 VANIA BAPTISTA NERY 06321644846 33548444000115 ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE DE CAPACITACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, COM O TEMA: RECONSTRUCAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PC1435/2023,AF:1815/2023 R$ 1.300,00
2023 08210 25052023 PC 002624/2022 202200637 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 14/2023 PC2624/2022A001,AF:1765/2023 PROCESSO DIGITAL: 206/2023 R$ 20.448,00
2023 08211 25052023 PC 003319/2022 202200711 ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650 - 18FR 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 24/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:1757/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023 R$ 28.800,00
2023 08212 25052023 PC 001925/2022 202200448 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 532/2022. PC1925/2022A003,AF:1784/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 R$ 16.500,00
2023 08213 25052023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023, PC407/2023A004,AF:1794/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 50.400,00
2023 08214 25052023 PC 001201/2023 202300115 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE BISACODIL 5MG/COMPRIMIDO, PC1201/2023,AF:1785/2023 R$ 500,00
2023 08215 25052023 PC 001201/2023 202300115 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG, EM AMPOLAS DE 2ML, PC1201/2023,AF:1786/2023 R$ 2.910,00
2023 08216 25052023 PC 001925/2022 202200448 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 533/2022. PC1925/2022A004,AF:1701/2023 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 R$ 19.800,00
2023 08217 25052023 PC 001263/2023 202300117 ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG/COMPRIMIDO MASTIGAVEL, PC1263/2023,AF:1775/2023 R$ 3.450,00
2023 08218 25052023 PC 000157/2023 202300081 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/2023 PC157/2023A002,AF:1771/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 R$ 30.403,80
2023 08219 25052023 PC 002748/2022 202200612 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 62413869000115 AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PC2748/2022,AF:1755/2023 R$ 3.480,00
2023 08220 25052023 PC 002748/2022 202200612 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 62413869000115 AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PC2748/2022,AF:1755/2023 R$ 11.600,00
2023 08221 25052023 PC 002748/2022 202200612 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 62413869000115 AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PC2748/2022,AF:1755/2023 R$ 121.800,00
2023 08222 25052023 PP SB 027790/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 EM FLS.924/926 E MANIFESTACAO PGM.5 N.148/2023(SB25925/23) EM FLS. 679/683 E PARECER TECNICO CONCLUSIVO SAS EM FLS. 922/923.PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS R$ 232.000,00
2023 07094 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.146,00
2023 07095 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 913.865,00
2023 07096 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.159,00
2023 07097 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 652.011,00
2023 07098 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.100,00
2023 07099 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.100,00
2023 07100 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.200,00
2023 07101 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 102.000,00
2023 07102 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.000,00
2023 07103 08052023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.000,00
2023 07104 08052023 PC 000368/2023 202300177 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. PC368/2023,AF:1518/2023 R$ 30.352,60
2023 07105 08052023 PC 002840/2022 202200618 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI 30577619000124 AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 717/2022. PC2840/2022A001,AF:1563/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 R$ 132.959,00
2023 07106 08052023 PC 000838/2021 202100326 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS).(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 R$ 15.239,66
2023 07107 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 02/01/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, R$ 4.981.426,82
2023 07108 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 02/01/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, R$ 3.607.240,10
2023 07109 08052023 PC 001802/2022 202200402 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. 01590728000264 AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:436/2022. PC1802/2022A001,AF:1545/2023 PROCESSO DIGITAL: 2281/2022 R$ 75.747,67
2023 07110 08052023 PC 001802/2022 202200402 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. 01590728000264 AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:436/2022. PC1802/2022A001,AF:1545/2023 PROCESSO DIGITAL: 2281/2022 R$ 26.119,89
2023 07111 08052023 PC 001802/2022 202200402 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. 01590728000264 AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:436/2022. PC1802/2022A001,AF:1545/2023 PROCESSO DIGITAL: 2281/2022 R$ 28.731,88
2023 07112 08052023 PC 001185/2023 202300177 TOP MED COMERCIO E REPRESENTACAO SOCIEDADE UNIPESS 09074260000186 AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TATICO APH. PC1185/2023,AF:1560/2023 R$ 785,00
2023 07113 08052023 PC 001367/2022 202200387 XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 34295874000135 AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 458/2022 PC1367/2022A002,AF:1516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 R$ 264.900,00
2023 07114 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 21/03/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, R$ 4.981.426,82
2023 07115 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 21/03/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, R$ 1.717.733,38
2023 07116 08052023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 21/03/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, R$ 1.889.506,72
2023 07117 09052023 PC 001133/2023 202300095 VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 03574465000144 AQUISICAO DE BANDEIRA DO MERCOSUL, DO BRASIL, DE SAO BERNARDO DO CAMPO E DO ESTADO DE SAO PAULO. PC1133/2023,AF:1562/2023 R$ 7.200,00
2023 07118 09052023 PC 000233/2023 202300092 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:226/2023. PC233/2023A002,AF:1467/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023 R$ 20.511,00
2023 06833 28042023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 44.859,68
2023 06834 28042023 PC 001101/2022 202200182 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022, CONTRATO: 74/2022 R$ 127.509,00
2023 06835 28042023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, R$ 225.600,00
2023 06836 02052023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 R$ 600,00
2023 06837 02052023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 R$ 600,00
2023 06838 02052023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, PPSB452/2023 R$ 8.000,00
2023 06839 02052023 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 R$ 22.400,00
2023 06840 02052023 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 R$ 127.333,32
2023 06841 02052023 PC 002375/2019 201900026 CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 R$ 5.112.000,00
2023 06842 02052023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 R$ 1.000.000,00
2023 06843 02052023 PP SB 086798/2014 000000000 BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 R$ 2.234.000,00
2023 06844 02052023 PC 001460/2018 201800022 UP4 ELEVADORES LTDA 18984952000152 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 R$ 4.333,32
2023 06845 02052023 PC 002150/2020 202110007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11%, MANIFESTACAO PGM-5 768/2022 EM FLS.6033/6034, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6045,PC2150/2020, CONTRATO: 96/2021, TD.COJUL: 57/2023, R$ 1.236.670,53
2023 06846 02052023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019 R$ 36.685,00
2023 06847 02052023 PP SB 051284/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 R$ 390,00
2023 06848 02052023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021 R$ 506.434,70
2023 06849 02052023 PP SB 014785/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA, SB14785/2022 R$ 65,00
2023 06850 02052023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2315 (PC 256/23-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, R$ 470.000,00
2023 11640 03082023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 324.500,00
2023 11641 03082023 PP SB 001027/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, R$ 1.619.500,00
2023 11642 03082023 PP SB 001027/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, R$ 806.500,00
2023 11643 03082023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 R$ 12.814.500,00
2023 11644 03082023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 R$ 1.658.000,00
2023 11645 03082023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 R$ 20.123.000,00
2023 11646 03082023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 R$ 11.292.000,00
2023 11647 03082023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 R$ 2.361.000,00
2023 11648 03082023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 R$ 1.451.000,00
2023 11649 04082023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 R$ 26.705.500,00
2023 11650 04082023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 R$ 13.516.000,00
2023 11651 04082023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (OUTROS ENCARGOS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 R$ 26.000,00
2023 11652 04082023 PC 002720/2022 202300022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:76/2023. PC2720/2022A001,AF:2783/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 R$ 108.780,00
2023 11653 04082023 PC 002034/2022 202200456 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:2775/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 R$ 49.038,50
2023 11654 04082023 PC 002237/2021 202100026 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. R$ 28.000,00
2023 11655 04082023 PC 001775/2023 202300039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 R$ 4.000,00
2023 11656 04082023 PC 001911/2022 202200588 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 25067657000105 FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022 R$ 10.859,70
2023 11657 04082023 PC 001300/2022 202200375 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 11101919000198 AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2778/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 R$ 55.000,00
2023 11658 04082023 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 R$ 251.000,00
2023 11659 04082023 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 R$ 150.000,00
2023 11660 04082023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 14.088,20
2023 11661 04082023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 4.858,00
2023 11662 04082023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 R$ 5.343,80
2023 11663 04082023 PC 002013/2023 202300233 50.372.118 THAIS CRISTINA DE SOUZA MELO 50372118000119 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA, A SER REALIZADA NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2013/2023,TERMO DE APROVACAO:70232/2023 R$ 2.000,00
2023 11664 04082023 PC 002500/2022 202200582 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 ESTORNO DO SALDO DA NE 10033/2023. PC2500/2022A002,AF:2237/2023 PROCESSO DIGITAL: 3313/2022 -R$ 91,00
2023 11665 04082023 PC 001772/2019 201910019 CONSORCIO EGIS - ESTEIO 37880106000137 ESTORNO DO SALDO DA NE 4278/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1804/2020 PC1772/2019,CONTRATO:102/2020 -R$ 6,67
2023 11666 04082023 PC 001774/2023 202300040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023 R$ 40.000,00
2023 11667 04082023 PC 002093/2023 202300234 RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA 03758332000128 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2093/2023,TERMO DE APROVACAO:70233/2023 R$ 4.000,00
2023 11668 04082023 PC 002118/2023 202300340 C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2118/2023,AF:2806/2023 R$ 4.800,00
2023 12387 21082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 200,00
2023 12388 21082023 PC 002272/2023 202300363 SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 46012071000105 REALIZACAO DE OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2272/2023,AF:3066/2023 R$ 14.410,00
2023 12389 21082023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 2.465,00
2023 12390 21082023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 99.676,06
2023 12391 21082023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 850,00
2023 12392 21082023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 935,00
2023 12393 21082023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 73.255,29
2023 12394 21082023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 101.681,94
2023 12395 21082023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 41.266,02
2023 12396 21082023 PC 000060/2023 202300045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:134/2023. PC60/2023A001,AF:2867/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 R$ 4.815,23
2023 12397 21082023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 308.658,86
2023 12398 21082023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 26.712,52
2023 12399 21082023 PC 000153/2023 202300068 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:197/2023 PC153/2023A003,AF:2823/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 R$ 26.085,00
2023 12400 21082023 PC 000354/2023 202300111 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 01 OU 03 CANETAS DESCARTAVEIS PREENCHIDAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC354/2023A001,AF:2984/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 R$ 4.332,30
2023 12401 21082023 PC 000317/2023 202300093 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:2956/2023PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 R$ 13.642,50
2023 12402 21082023 PC 000825/2023 202300229 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2874/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 R$ 11.623,20
2023 12403 21082023 PC 003286/2022 202300041 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231/2023. PC3286/2022A001,AF:2952/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 R$ 133.353,78
2023 12404 21082023 PC 001359/2022 202200396 H K COMERCIAL LTDA 37248348000102 AQUISICAO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO PRE-MOLDADO DE SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 550/2022. PC1359/2022A002,AF:2977/2023 PROCESSO DIGITAL: 2990/2022 R$ 498,20
2023 12405 21082023 PC 001355/2022 202200358 DOMMINIUM BUSINESS LTDA 32576437000164 AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 430/2022. PC1355/2022A001,AF:2976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022 R$ 1.888,41
2023 12583 23082023 PC 000009/2020 202000005 ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 1.000,00
2023 12584 23082023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC1815/2021,PROCESSO DIGITAL:1711/2022. R$ 88.786,56
2023 12585 23082023 PP SB 016656/2010 000000000 PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR 46523239000147 PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 R$ 24.000,00
2023 12586 23082023 PP SB 030553/2013 000000000 PROGRAMA AUXILIO MORADIA 46523239000147 PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 R$ 42.210,00
2023 12587 23082023 PC 000097/2020 202000117 SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 487/2023 EM FLS.3001/3003, R$ 1.040.678,43
2023 12588 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 8866/2023. PPSB143530/2022 -R$ 14.000,00
2023 12589 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1226/2023. PPSB143530/2022 -R$ 95.000,00
2023 12590 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 2436/2022.7727/2023 PPSB143530/2022 -R$ 28.000,00
2023 12591 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 7759/2023. PPSB143530/2022 -R$ 70.000,00
2023 12592 23082023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC23/2021 R$ 25.000,00
2023 12593 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.475,00
2023 12594 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.995,00
2023 12595 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.996,00
2023 12596 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.353,00
2023 12597 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.170,00
2023 12598 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.831,00
2023 12599 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.345,00
2023 12600 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.697,00
2023 12601 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.056,00
2023 12602 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.228,00
2023 12603 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.945,00
2023 12604 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.202,00
2023 12605 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 78.245,00
2023 12606 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.927,00
2023 12607 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.938,00
2023 12608 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.509,00
2023 12609 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.192,00
2023 12610 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.526,00
2023 12611 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.486,00
2023 12612 23082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.510,00
2023 12613 23082023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10748, CONSTANTE NO DP 12573 - OP 13000, CONFORME GAM - 002939486 E ANULACAO 00372. -R$ 88,78
2023 12614 23082023 PP SB 034554/2023 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07948, CONSTANTE NO DP 08657 - OP 08983, CONFORME GAM - 002945693 E ANULACAO 00373. -R$ 190,00
2023 12615 23082023 PC 002316/2023 202300369 FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA 00614787000181 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS, PC2316/2023,AF:3088/2023 R$ 5.800,00
2023 12616 23082023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12020, CONSTANTE NO DP 14600 - OP 15152, CONFORME GAM - 002945952 E ANULACAO 00374. -R$ 60,00
2023 12617 23082023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11347, CONSTANTE NO DP 12836 - OP 13688, CONFORME GAM - 002945953 E ANULACAO 00375. -R$ 40,00
2023 12618 23082023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11348, CONSTANTE NO DP 12836 - OP 13688, CONFORME GAM - 002945953 E ANULACAO 00376. -R$ 600,00
2023 12619 23082023 PC 000018/2020 202000004 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA 83294215000190 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 446/2023 EM FLS.769/771,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. R$ 1.000,00
2023 12620 23082023 PC 000146/2023 202300065 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023. PC146/2023A002,AF:3091/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 R$ 5.940,00
2023 12621 23082023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A001,AF:3094/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 R$ 43.804,00
2023 12622 23082023 PP SB 100511/2023 000000000 PAULO JOSE SILVEIRA DOS SANTOS 17610973858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 13529, ACAO 0007980- 91.2019.8.26.0564, AUTOS 1016165-43.2015.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB100511/2023 R$ 2.342,00
2023 12623 23082023 PC 000057/2022 202200127 BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 R$ 5.664,00
2023 12624 23082023 PC 001944/2018 201800036 SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 08390028000194 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC 1944/2018, CONTRATO 180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 R$ 8.879,92
2023 12625 23082023 PC 000757/2022 202200435 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 R$ 14.000,00
2023 12626 23082023 PC 000757/2022 202200435 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 R$ 6.824,00
2023 12627 23082023 PC 002794/2019 201900540 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. R$ 710.733,32
2023 11854 10082023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. R$ 180.000,00
2023 11855 10082023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. R$ 32.000,00
2023 11856 10082023 PC 002191/2023 202300247 RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 36683275000114 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2191/2023,TERMO DE APROVACAO:70246/2023 R$ 3.080,00
2023 11857 10082023 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 R$ 1.020.000,00
2023 11858 10082023 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 R$ 100.000,00
2023 11859 11082023 PC 000752/2022 202200250 EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISICAO DE LÁPIS PRETO, DUREZA DO GRAFITE B OU HB (N.2). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 428/2022 PC752/2022A001,AF:2892/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022 R$ 1.890,00
2023 11860 11082023 PC 001487/2022 202200388 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2699/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022 R$ 1.218,00
2023 11861 11082023 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. R$ 480.000,00
2023 11862 11082023 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. R$ 24.000,00
2023 11863 11082023 PC 001706/2022 202200412 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2022 PC1706/2022A003,AF:2822/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 R$ 2.540,00
2023 11864 11082023 PC 001777/2022 202200409 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 473/2022 PC1777/2022A001,AF:2862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 R$ 5.400,00
2023 11865 11082023 PC 001392/2023 202300326 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2023 PC1392/2023A002,AF:2821/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 R$ 10.782,00
2023 11866 11082023 PC 000601/2023 202300237 MCH2 MAGAZINE LTDA 11384424000113 AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:367/2023. PC601/2023A001,AF:2844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1945/2023 R$ 4.549,98
2023 11867 11082023 PC 001324/2023 202300299 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 405/2023 PC1324/2023A001,AF:2903/2023 PROCESSO DIGITAL: 2126/2023 R$ 470,00
2023 11868 11082023 PC 001389/2023 202300334 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 436/2023 PC1389/2023A001,AF:2856/2023 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 R$ 19.200,00
2023 11869 11082023 PC 000601/2023 202300237 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE PARAFUSOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:368/2023. PC601/2023A002,AF:2830/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2023 R$ 4.505,00
2023 11870 11082023 PC 001660/2023 202300354 RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11031398000140 AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 R$ 748,20
2023 11871 11082023 PP SB 096007/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09667, CONSTANTE NO DP 11458 - OP 10963, CONFORME GAM - 002935096 E ANULACAO 00359. -R$ 520,00
2023 11872 11082023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11301, CONSTANTE NO DP 12833 - OP 13616, CONFORME GAM - 002931121 E ANULACAO 00360. -R$ 1.000,00
2023 11873 11082023 PC 001660/2023 202300354 RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11031398000140 AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 R$ 258,00
2023 11874 11082023 PC 001660/2023 202300354 RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11031398000140 AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 R$ 283,80
2023 11875 11082023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07072, CONSTANTE NO DP 07542 - OP 08304, CONFORME GAM - 002931334 E ANULACAO 00361. -R$ 0,28
2023 11876 11082023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07074, CONSTANTE NO DP 07542 - OP 08304, CONFORME GAM - 002931334 E ANULACAO 00362. -R$ 20,00
2023 11877 11082023 PC 001660/2023 202300354 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 R$ 3.958,50
2023 11878 11082023 PC 001660/2023 202300354 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 R$ 1.365,00
2023 11879 11082023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08333, CONSTANTE NO DP 08968 - OP 09871, CONFORME GAM - 002931336 E ANULACAO 00363. -R$ 239,16
2023 11669 04082023 PC 002091/2023 202300235 RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA 03758332000128 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2091/2023,TERMO DE APROVACAO:70234/2023 R$ 4.000,00
2023 11670 04082023 PC 002084/2023 202300338 C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2084/2023,AF:2808/2023 R$ 1.500,00
2023 11671 04082023 PC 002072/2023 202300236 JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA 14027994892 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC2072/2023,TERMO DE APROVACAO:70235/2023 R$ 3.750,00
2023 11672 04082023 PC 002072/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAAN DE SOUSA BEZERRA. PC 2072/2023 R$ 750,00
2023 11673 04082023 PC 002075/2023 202300339 C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2075/2023,AF:2807/2023 R$ 11.900,00
2023 11674 04082023 PC 000967/2022 202210011 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS (OBRAS DE REFORMA), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 46,87%, MANIFESTACAO PGM-5 390/2023 EM FLS.630/631, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.642TD.COJUL:108/2023 R$ 264.640,29
2023 11675 04082023 PC 000161/2023 202300071 S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 00720129000174 SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:143/2023. PC161/2023A003,AF:2816/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023 R$ 38.845,00
2023 11676 04082023 PC 002124/2023 202300341 ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 03993189000159 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO) E NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2124/2023,AF:2805/2023 R$ 3.600,00
2023 11677 04082023 PC 002117/2023 202300232 DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA 24996083000189 APRESENTACAO MUSICAL DE MARINA THOMAZ, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2117/2023,TERMO DE APROVACAO:70231/2023 R$ 1.800,00
2023 11678 04082023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:2733/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 368,00
2023 11679 04082023 PC 002131/2023 202300342 C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE GUITARRA E PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2131/2023,AF:2818/2023 R$ 13.800,00
2023 11680 04082023 PC 001318/2018 201800037 ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 R$ 42.000,00
2023 11681 04082023 PC 002463/2022 202300001 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17184037000110 DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 R$ 2.400,00
2023 11682 04082023 PC 001210/2023 202300029 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PC1210/2023 R$ 48.000,00
2023 11683 04082023 PC 002165/2021 202200688 AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 R$ 211.960,00
2023 11684 04082023 PC 002165/2021 202200688 AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 R$ 29.200,00
2023 11685 04082023 PC 002874/2022 202200067 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022 R$ 30.957,00
2023 11686 04082023 PC 000639/2023 202300243 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. 46563938001435 ESTORNO PARCIAL DA NE 8724/2023. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:91/2023 -R$ 1.663.066,00
2023 11687 04082023 PP SB 046305/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10406, CONSTANTE NO DP 11831 - OP 12466, CONFORME GAM - 002921697 E ANULACAO 00355. -R$ 6,80
2023 11688 04082023 PC 000639/2023 202300243 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. 46563938001435 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023. R$ 1.663.066,00
2023 11689 04082023 PC 000589/2021 202100010 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO: 38/2021 R$ 271.856,88
2023 11690 04082023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 R$ 17,41
2023 11691 04082023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 2.131.000,00
2023 11692 04082023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 521.000,00
2023 12406 21082023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 ESTORNO DE SALDO DA NE 10077/2023. PC2806/2022A011,AF:2239/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 -R$ 1.316,00
2023 12407 21082023 PC 000939/2023 202300226 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA 61192522001018 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:403/2023. PC939/2023A001,AF:2967/2023 PROCESSO DIGITAL: 2116/2023 R$ 1.504.935,00
2023 12408 21082023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 8.468,00
2023 12409 21082023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 2.920,00
2023 12410 21082023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 3.212,00
2023 12411 21082023 PC 000509/2023 202300121 49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA 49550253000128 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 R$ 7.068,00
2023 12412 21082023 PP SB 047600/2023 000000000 LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL PARA DEBATER A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - REURB DE 23/08/2023 A 26/08/2023, EM JOAO PESSOA-PB. R$ 3.604,28
2023 12413 21082023 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 R$ 210.000,00
2023 12414 21082023 PC 000512/2023 202300130 ARIA AI YAMANAKA 42920780840 21844669000130 CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 R$ 6.925,50
2023 12415 21082023 PC 000675/2023 202300118 49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA 49773046000132 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 R$ 4.873,50
2023 12416 21082023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 446.195,60
2023 12417 21082023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 3.300.000,00
2023 12418 21082023 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 8.900,00
2023 12419 21082023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 12.594.610,61
2023 12420 21082023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 1.000.000,00
2023 12421 21082023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 7.993,85
2023 12422 21082023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 80.000,00
2023 12423 21082023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 2.756,50
2023 12424 21082023 PC 002912/2022 202200633 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 R$ 3.032,15
2023 12425 21082023 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 84.000,00
2023 12426 21082023 PC 001592/2020 202000024 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. R$ 10.000,00
2023 12628 23082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 686.708,04
2023 12629 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 816/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 1.960.260,88
2023 12630 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 818/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 675.952,00
2023 12631 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 820/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 743.547,21
2023 12632 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 822/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 1.180.996,82
2023 12633 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 823/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 407.240,29
2023 12634 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 824/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 447.964,32
2023 12635 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 825/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 2.404.367,16
2023 12636 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 826/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 829.092,12
2023 12637 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 827/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 912.001,33
2023 12638 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6128/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 279.770,48
2023 12639 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6130/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 96.472,58
2023 12640 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6131/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 106.119,83
2023 12641 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6132/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 275.026,85
2023 12642 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6134/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 94.836,85
2023 12643 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6135/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 104.320,54
2023 12644 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6136/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 279.577,83
2023 12645 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6137/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 96.406,15
2023 12646 23082023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6138/2023, PROCESSO DIGITAL: 84/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 106.046,76
2023 12647 24082023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 214.524,81
2023 12648 24082023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.213.825,45
2023 12649 24082023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022; R$ 296.897,40
2023 12650 24082023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 R$ 88.786,56
2023 12668 24082023 PC 000472/2023 202300149 MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. 62592316000177 AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 443/2023 PC472/2023A005,AF:3087/2023 PROCESSO DIGITAL: 2199/2023 R$ 40.000,00
2023 12669 24082023 PC 001697/2018 201800029 SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA 01550933000115 SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018. R$ 92.441,44
2023 11881 11082023 PC 001660/2023 202300354 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 R$ 1.501,50
2023 11882 11082023 PC 001660/2023 202300354 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023 R$ 9.990,50
2023 11883 11082023 PC 001660/2023 202300354 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023 R$ 3.445,00
2023 11884 11082023 PC 001660/2023 202300354 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL INFANTIL. PC1660/2023,AF:2886/2023 R$ 3.789,50
2023 11885 11082023 PC 002899/2022 202300263 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE CONES ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PC2899/2022,AF:2817/2023 R$ 19.433,04
2023 11886 11082023 PC 001629/2019 201900022 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ), PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019 R$ 371.097,52
2023 11887 11082023 PC 002193/2023 202300245 ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO 15538252841 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2193/2023,TERMO DE APROVACAO:70244/2023 R$ 1.000,00
2023 11888 11082023 PC 000054/2023 202300025 KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 45388101000110 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 R$ 16.686,60
2023 11889 11082023 PC 002193/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO, PC 2193/2023 R$ 200,00
2023 11890 11082023 PC 000054/2023 202300025 KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 45388101000110 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 R$ 5.754,00
2023 11891 11082023 PC 000054/2023 202300025 KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 45388101000110 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 R$ 6.329,40
2023 11892 11082023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 R$ 1.000,00
2023 11893 11082023 PC 002845/2019 201900541 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S 05872814000130 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 R$ 54.400,00
2023 11894 11082023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO; SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO; DESPESA COM CARTORIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2462/2023 R$ 7.000,00
2023 11895 11082023 PP SB 061672/2013 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 R$ 726.794,44
2023 11896 11082023 PP SB 061672/2013 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 R$ 500.000,00
2023 11897 11082023 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 R$ 100.000,00
2023 11898 11082023 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 R$ 95.000,00
2023 11880 11082023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08335, CONSTANTE NO DP 08968 - OP 09871, CONFORME GAM - 002931336 E ANULACAO 00364. -R$ 102,00
2023 11899 11082023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 6,28
2023 11900 11082023 PC 002157/2023 202300345 32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS 32358164000181 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2157/2023,AF:2900/2023 R$ 7.480,00
2023 11901 11082023 PC 002144/2018 201800424 M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15823592000119 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 R$ 29.020,53
2023 11902 11082023 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. R$ 2.000.000,00
2023 12064 16082023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 R$ 1.081.000,00
2023 12065 16082023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 R$ 658.000,00
2023 12066 16082023 PP SB 092334/2023 000000000 DANIEL SIQUEIRA GOMES 27042877837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 903/2023, EMITIDO EM 02/08/2023 FILE 15402, ACAO/AUTOS: 1000903-18.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB92334/2023 R$ 5.289,90
2023 12067 16082023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 R$ 302.500,00
2023 12068 16082023 PP SB 083568/2023 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000866 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242. R$ 619.893,00
2023 12069 16082023 PC 000705/2023 202300198 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. REGISTRO DE ATA DE PREÇOS 278/2023 PC705/2023A003,AF:2881/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 R$ 5.022,00
2023 12070 16082023 PP SB 074880/2020 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ORLANDO CANDIDO. AUTOS Nº 1026010-26.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20458. PPSB074880/2020. R$ 4.600,00
2023 12071 16082023 PP SB 083568/2023 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000866 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242. R$ 37.660,20
2023 12072 16082023 PC 001261/2023 202300303 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2023 PC1261/2023A003,AF:2877/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 R$ 63.000,00
2023 12073 16082023 PP SB 046299/2023 000000000 JOAO CARLOS DE ALMEIDA 06106286825 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 R$ 1.000,00
2023 12074 16082023 PC 001389/2023 202300334 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 438/2023 PC1389/2023A003,AF:2875/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 R$ 77.610,00
2023 12075 16082023 PP SB 094316/2020 000000000 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 35523661805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 867/2023, EMITIDO EM 02/08/2023, FILE 15350, ACAO/AUTOS: 1000867-73.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB94316/2020 R$ 2.525,46
2023 12076 16082023 PC 001777/2022 202200409 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 475/2022 PC1777/2022A003,AF:2896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 R$ 82.240,00
2023 12077 16082023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 R$ 194.500,00
2023 12078 16082023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 R$ 121.000,00
2023 12079 16082023 PP SB 086729/2023 000000000 SANDRA GOMES DA CUNHA BARTHOLOMEU 32048252800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8688, ACAO/AUTOS: N.1013314-31.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB086729/2023 R$ 2.963,63
2023 12080 16082023 PP SB 078747/2023 000000000 EMILIO MARTIN STADE 16356361832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 17054, ACAO/AUTOS: 0018800-04.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78747/2023 R$ 1.158,36
2023 12081 16082023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 R$ 53.000,00
2023 12082 16082023 PP SB 078766/2023 000000000 MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA 27967066804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11853. ACAO/AUTOS: 0015132-93.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78666/2023 R$ 1.791,43
2023 12083 16082023 PP SB 115906/2022 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 21861, ACAO/AUTOS: N.0007095-72.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB115906/2022 R$ 1.171,00
2023 12084 16082023 PC 002744/2018 201900001 ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. R$ 9.473,70
2023 12085 16082023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 315.000,00
2023 12651 24082023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022 R$ 1.240.000,00
2023 12652 24082023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 79.628,49
2023 12653 24082023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 27.458,10
2023 12654 24082023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 30.203,91
2023 12655 24082023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 4.800,85
2023 12656 24082023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 1.655,47
2023 12657 24082023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 R$ 1.821,01
2023 12658 24082023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ACERTO ORÇAMENTARIO DA NE 9500/2023 DA OP 10777/2023, PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMALDE APLICAÇÃO - JOMI 2023. R$ 5.000,00
2023 12659 24082023 PC 002676/2021 202100035 DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS R$ 2.000.000,00
2023 12660 24082023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 700.858,94
2023 12661 24082023 PC 002677/2021 202100034 DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS R$ 1.850.000,00
2023 12662 24082023 PC 000472/2023 202300149 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E PRATELEIRA SUSPENSA LISA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 439/2023 PC472/2023A001,AF:3080/2023 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 R$ 42.480,00
2023 12663 24082023 PC 001742/2023 202300380 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE LTDA 24290183000195 AQUISICAO DE COLCHÃO PARA BELICHE MEDINDO 1,88 X 0,78 X 0,15M. PC1742/2023,AF:2957/2023 R$ 14.496,00
2023 12664 24082023 PC 001808/2023 202300401 CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA 29351402000112 AQUISICAO DE TAPETE TIPO CAPACHO NA COR CINZA ESCURO, MEDINDO 2,00 X 1,00M, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA APROXIMA DA 12MM. PC1808/2023,AF:3071/2023 R$ 8.740,00
2023 12665 24082023 PC 000472/2023 202300149 EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA 13517306000161 AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL, MARMITEIRO ELÉTRICO E FOGÃO INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 440/2023 PC472/2023A002,AF:3090/2023 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023 R$ 53.869,00
2023 12666 24082023 PC 002333/2023 202300368 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2333/2023,AF:3079/2023 R$ 6.771,12
2023 12667 24082023 PC 002334/2023 202300367 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL 200ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2334/2023,AF:3074/2023 R$ 15.381,03
2023 12670 24082023 PC 000266/2023 202300085 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL, SKILFOAM E BIGUAGEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A005,AF:3024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 R$ 2.972,00
2023 12671 24082023 PC 002377/2023 202300278 FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 22604353865 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 27/08/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2377/2023,TERMO DE APROVACAO:70276/2023 R$ 2.800,00
2023 12672 24082023 PC 002377/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2377/2023 R$ 560,00
2023 12673 24082023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 R$ 305.702,09
2023 12674 24082023 PC 002129/2022 202210019 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 R$ 2.645.413,42
2023 12675 24082023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA (DESAPROPRIAÇÃO), PPSB538/2023 R$ 8.447,27
2023 12676 24082023 PC 001960/2023 202300366 KUHN & ARAUJO LTDA 15500418000135 REALIZAÇÃO DA PALESTRA SEGURANÇA NÃO É MÁGICA, É ATITUDE, PC1960/2023,AF:3092/2023 R$ 2.590,00
2023 12677 24082023 PC 002371/2023 202300277 WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA 38752426882 APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2371/2023,TERMO DE APROVACAO:70275/2023 R$ 1.000,00
2023 12678 24082023 PC 002371/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA, PC2371/2023 R$ 200,00
2023 12679 24082023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB2834/2023 R$ 2.000,00
2023 12680 24082023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 R$ 6.000,00
2023 12681 24082023 PC 002370/2023 202300280 DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA 34803374813 APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2370/2023,TERMO DE APROVACAO:70278/2023 R$ 1.300,00
2023 12682 24082023 PC 002370/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA. PC 2370/2023 R$ 260,00
2023 12683 24082023 PC 002367/2023 202300279 FLAVIO LUIZ DE MELLO PAIXAO 30802963897 45163837000190 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2367/2023,TERMO DE APROVACAO:70277/2023 R$ 3.300,00
2023 12684 24082023 PC 001595/2023 202300341 MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA 60431715000120 ESTORNO DA NE No 12130/2023. PC1595/2023,AF:2915/2023 -R$ 1.700,49
2023 12685 24082023 PC 001595/2023 202300341 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 ESTORNO DA NE No 12131/2023 PC1595/2023,AF:2916/2023 -R$ 1.380,00
2023 12686 24082023 PC 001595/2023 202300341 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA 13533610000100 ESTORNO DA NE No 12133/2023 PC1595/2023,AF:2917/2023 -R$ 3.940,00
2023 12687 24082023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/MACEIO/ MACEIO/SAO PAULO. PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DAIANE PIMENTA BONFIM, NO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. LOCALIZADORES DE RESERVAS: GHROHB(IDA EM 25/09 - VOLTA EM 01/10/2023) R$ 3.319,89
2023 12688 24082023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPOS A E B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:3134/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 1.555,00
2023 12689 24082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 254/2023 EM FLS. 1539/1540, R$ 48.200,00
2023 12690 24082023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022 R$ 117.344,16
2023 12691 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL 33212221836 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 517,72
2023 12692 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 ANTONIO SOLLA DAGUIS 13282848838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 2.233,20
2023 12693 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 APARECIDO ALVES VITORIANO 26086870837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 821,29
2023 11904 11082023 PC 002792/2018 201900002 FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI 28960899852 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. R$ 14.733,28
2023 11905 11082023 PC 002654/2019 201910004 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 53174058000118 SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, R$ 1.487.632,44
2023 11906 11082023 PC 000403/2022 202200094 ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S 07070594887 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 R$ 45.547,00
2023 11907 11082023 PC 001464/2019 201900420 BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019. R$ 28.600,00
2023 11908 11082023 PC 000684/2022 202200047 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 R$ 14.080,00
2023 11909 14082023 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/- EMPENHO COMPLEMENTAR. R$ 27.096,50
2023 11910 14082023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 R$ 560.000,00
2023 11911 14082023 PC 002184/2023 202300249 LUCILENE TRINCA 14011701882 41517357000129 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2184/2023,TERMO DE APROVACAO:70248/2023 R$ 1.815,00
2023 11912 14082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2022 R$ 750,00
2023 11913 14082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 2.000,00
2023 11914 14082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 4.000,00
2023 11915 14082023 PC 002165/2023 202300251 50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO 50100922000149 CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2165/2023,TERMO DE APROVACAO:70250/2023 R$ 5.940,00
2023 11916 14082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 1.700,00
2023 11917 14082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 100.000,00
2023 11918 14082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 1.200.000,00
2023 11919 14082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 995.300,33
2023 11920 14082023 PC 002164/2023 202300254 JONATAS LINO SANTANA 33174987814 CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA (STREETDANCE), DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2164/2023,TERMO DE APROVACAO:70252/2023 R$ 2.145,00
2023 11921 14082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 3.500,00
2023 11922 14082023 PC 002171/2023 202300250 FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS 35799777840 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022. PC2171/2023,TERMO DE APROVACAO:70249/2023 R$ 2.530,00
2023 11923 14082023 PC 002164/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, PC 2164/2023 R$ 429,00
2023 11924 14082023 PC 002171/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC2171/2023. R$ 506,00
2023 11925 14082023 PC 000183/2023 202300132 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2023. PC183/2023A001,AF:2907/2023 PROCESSO DIGITAL: 1229/2023 R$ 2.810,00
2023 11903 11082023 PC 001991/2023 202300343 AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA 64185556000182 ASSINATURA ANUAL DO PORTAL COMPARA BRASIL. PC1991/2023,AF:2849/2023 R$ 12.000,00
2023 11926 14082023 PC 001144/2021 202100423 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA 06182957000182 ESTORNO DE SALDO DA NE 5999/2023. PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 -R$ 2.853,41
2023 12086 16082023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 80.500,00
2023 12087 16082023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 29.500,00
2023 12088 16082023 PC 000639/2023 202300243 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. 46563938001435 ESTORNO PARCIAL DA NE 8724/2023 PC639/2023,CONTRATO:91/2023 -R$ 839.722,98
2023 12089 16082023 PC 000639/2023 202300243 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. 46563938001435 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023. R$ 839.722,98
2023 12090 16082023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 R$ 4.120.000,00
2023 12091 16082023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 R$ 4.016.000,00
2023 12092 16082023 PP SB 079462/2023 000000000 LUIZ GUSTAVO BARBOSA DE AZEVEDO 12578391793 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 491/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 19341, ACAO/AUTOS: 0007491-49.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79462/2023 R$ 1.596,53
2023 12093 16082023 PC 002652/2022 202300304 BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 02836248000112 ESTORNO TOTAL DA NE 10344/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023 -R$ 156.000,00
2023 12094 16082023 PC 002652/2022 202300304 BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 02836248000112 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 235/2023 EM FLS.361/365, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/678. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023 R$ 156.000,00
2023 12095 16082023 PP SB 138949/2021 000000000 GILBERTO JOSE DE SOUZA 00716136848 INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABILIDADE. AUTOS No: 0003656-19.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 9643, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 353. PPSB138949/2021 R$ 4.500,00
2023 12096 16082023 PC 000378/2019 201900205 R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 11719071000165 ESTORNO PARCIAL DA NE 9864/2023. PC378/2019,CONTRATO:84/2019 -R$ 15.000,00
2023 12097 16082023 PP SB 070924/2021 000000000 APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI 49253412000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. ADITAMENTO TERCEIRO 273/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 (SB71430/2021) EM FLS.730/731. PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE R$ 65.841,62
2023 12098 16082023 PC 000305/2023 202300089 STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 222/2023 PC305/2023A003,AF:2960/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 R$ 27.926,20
2023 12099 16082023 PC 001122/2022 202200306 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 330/2022. PC1122/2022A001,AF:2820/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 R$ 18.560,00
2023 12100 16082023 PC 002960/2022 202300004 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 R$ 7.664,00
2023 12101 16082023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 334.500,00
2023 12102 16082023 PC 001931/2022 202200461 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 506/2022 PC1931/2022A001,AF:2850/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 R$ 12.420,00
2023 12103 16082023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 R$ 1.160,00
2023 12104 16082023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 230.000,00
2023 12105 16082023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 R$ 400,00
2023 12106 16082023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 R$ 440,00
2023 12107 16082023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 87.500,00
2023 12108 16082023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 R$ 2.030,00
2023 12694 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ 11121842879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 1.883,82
2023 12695 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA 18288617824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 277,30
2023 12696 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 AURELIO PEREIRA DE SOUZA 06144786694 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 271,37
2023 12697 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA 34263075889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 403,13
2023 12698 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 BARBARA COTTING LEITE 39973477863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 25,21
2023 12699 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 ATAIDE FERREIRA DA SILVA 16357037869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 780,84
2023 12700 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 ATAEL ALVES OLIVEIRA 22717111859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 248,17
2023 12701 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL 34237634850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 224,97
2023 12702 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA 32571424807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 130,97
2023 12703 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 BEATRIZ RODRIGUES AIDAR 39789175809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 344,50
2023 12704 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS 29135426896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 474,14
2023 12705 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 BEQSON DONIZETE LUZINI 17843399895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 4.880,94
2023 12706 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CINTIA CARLA GOMES BATISTA 31339209870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 1.793,65
2023 12707 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLADEMIR FERRAZ DE ABREU 26895868860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 955,57
2023 12708 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CIBELE ALVES DA SILVA 31819042871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 136,90
2023 12709 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CICERA AMANDA FERREIRA VIANA 02549061330 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 182,91
2023 12710 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA 27762457852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 292,55
2023 12711 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLAUDNEI JERONIMO LEMOS 30223745855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 105,18
2023 12712 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLEBER MARTINS GOMES 22376962846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 68,96
2023 12713 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLEVERSON LEMES GERALDO 28457725807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 1.522,35
2023 12714 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLEBER REZENDE DE JESUS 26255966860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 1.444,44
2023 12715 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLOVIS DE SOUZA 04377449818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 6,00
2023 12716 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES 32476398888 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 307,93
2023 12859 28082023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 1.000,00
2023 12860 28082023 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 R$ 106.350,09
2023 12861 28082023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 160.715,55
2023 12862 28082023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 134.502,29
2023 12863 28082023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 1.300,00
2023 12864 28082023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 922,00
2023 12865 28082023 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 R$ 85.833,80
2023 12866 28082023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 117.478,96
2023 12867 28082023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 83.503,13
2023 12868 28082023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 80,00
2023 12869 28082023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 80,00
2023 12870 28082023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 181.627,18
2023 12871 28082023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 200,00
2023 12872 28082023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 102.121,90
2023 12873 28082023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 872,00
2023 11927 14082023 PC 002160/2023 202300253 FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 40861963000102 CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2160/2023,TERMO DE APROVACAO:70251/2023 R$ 2.255,00
2023 11928 14082023 PC 002902/2019 201910026 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2902/2019,CONTRATO:125/2020. PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020 R$ 1.032.188,98
2023 11929 14082023 PC 002890/2022 202200626 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 690/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A001,AF:2860/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 R$ 324,36
2023 11930 14082023 PC 001693/2023 202300402 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE IMPRESSOS: GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, NOTA DE SAIDA DE PEDRAS E ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2920/2023 R$ 3.573,00
2023 11931 14082023 PC 001693/2023 202300402 HELIO MASSAKI TOTIZAWA 08767385000129 AQUISICAO DE IMPRESSOS: BOLETIM DE OCORRENCIA E ENVELOPE TIPO SACO. PC1693/2023,AF:2921/2023 R$ 4.052,00
2023 11932 14082023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2927/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 331,04
2023 11933 14082023 PC 000322/2021 202100291 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 R$ 196.800,00
2023 11934 14082023 PC 001693/2023 202300402 ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA 31063715000117 AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2922/2023 R$ 3.236,40
2023 11935 14082023 PC 000710/2022 202200366 ADVAGEN BIOTECH LTDA 22565307000172 AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 396/2022 PC710/2022A001,AF:2498/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 R$ 4.500,00
2023 11936 14082023 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 R$ 1.000.266,48
2023 11937 14082023 PC 001818/2021 202200173 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022 R$ 1.508.749,88
2023 11938 14082023 PC 001746/2023 202300167 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE RODO COM CABO DE ALUMINIO, RODO DE ALUMINIO COM UMA LAMINA DE BORRACHA, REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO,SABAO EM PO, SABAO COMUM E HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2811/2023 R$ 2.523,00
2023 11939 14082023 PC 001746/2023 202300167 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE VASSOURA (TIPO NOVIÇA). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2812/2023 R$ 1.017,00
2023 11940 14082023 PC 001746/2023 202300167 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL E PANO DE CHAO DUPLO(SACO ALVEJADO). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2813/2023 R$ 586,80
2023 11941 14082023 PC 002216/2022 202200622 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 R$ 55.299,95
2023 11942 14082023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2834/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 R$ 92,00
2023 11943 14082023 PC 001545/2021 202100547 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 R$ 330.000,00
2023 11944 14082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 100,00
2023 11945 14082023 PP SB 074889/2020 000000000 DILAZIO CUZIN 80662773853 INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453,- AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564, R$ 17.722,54
2023 11946 14082023 PC 002208/2023 202300349 MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, DE AGOSTO A DEZEMBRO, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2208/2023,AF:2937/2023 R$ 8.415,00
2023 11947 14082023 PC 002208/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2208/2023 R$ 1.683,00
2023 11948 14082023 PP SB 008180/2023 000000000 SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA 48098180000112 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000;CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 60/77 E MAN.PGM.4 R$ 459.607,00
2023 11949 14082023 PP SB 008180/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA.(EMPENHO COMPLEMENTAR). AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23345 PPSB08180/2023 R$ 3.990,00
2023 12109 16082023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 R$ 700,00
2023 12110 16082023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 R$ 770,00
2023 12111 16082023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 R$ 4.000,00
2023 12112 16082023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 R$ 16.048,00
2023 12113 16082023 PC 002297/2022 202200638 INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 R$ 25.200,00
2023 12114 16082023 PP SB 027648/2023 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITADO EM OFICIO DE FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVICOS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023 R$ 7.000,00
2023 12115 16082023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 590.500,00
2023 12116 16082023 PC 000231/2023 202300096 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:2495/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 R$ 2.368,00
2023 12117 16082023 PP SB 027648/2023 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREDIAL; ALOJAMENTOS; REDE HIDRAULICA, REDE ELETRICA E ALVENARIA DOS DOIS POSTOS DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFICIO EM FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS POR ESSA MUNICIPALIDADE,PPSB27648/2023 R$ 4.000,00
2023 12118 16082023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 525.000,00
2023 12119 16082023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 200.500,00
2023 12120 16082023 PC 000658/2023 202300359 FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 R$ 42.505,28
2023 12121 16082023 PP SB 051284/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 R$ 325,00
2023 12122 16082023 PC 000658/2023 202300359 FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 R$ 382.547,52
2023 12123 16082023 PC 000658/2023 202300359 FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 R$ 7.855,20
2023 12124 16082023 PC 000624/2023 202300186 FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 46388662000181 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 267/2023 PC624/2023A001,AF:2890/2023 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 R$ 6.756,00
2023 12125 16082023 PP SB 050010/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 R$ 325,00
2023 12126 16082023 PC 000658/2023 202300359 FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 R$ 70.697,00
2023 12127 16082023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 12128 16082023 PC 000658/2023 202300359 FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 R$ 7.139,50
2023 12129 16082023 PC 000658/2023 202300359 FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 R$ 64.255,50
2023 12130 16082023 PC 001595/2023 202300341 MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA 60431715000120 AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA 500KG COM COLUNA LONGA ATÉ 500KG. PC1595/2023,AF:2915/2023 R$ 1.700,49
2023 12131 16082023 PC 001595/2023 202300341 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG. PC1595/2023,AF:2916/2023 R$ 1.380,00
2023 12132 16082023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 895.000,00
2023 12133 16082023 PC 001595/2023 202300341 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA 13533610000100 AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023 R$ 3.940,00
2023 12134 16082023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 639.500,00
2023 12135 16082023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 294.500,00
2023 12136 16082023 PC 003094/2022 202200689 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2023 PC3094/2022A001,AF:2898/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 R$ 26.800,00
2023 12137 16082023 PP SB 051284/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 12121/2023. PPSB51284/2023 -R$ 325,00
2023 12138 16082023 PP SB 051284/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 R$ 65,00
2023 12139 16082023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 1.398.500,00
2023 12717 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CLOVIS ROBERTO PIZA 16352574840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 180,15
2023 12718 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 COSME NASCIMENTO DOS SANTOS 19236548881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 427,48
2023 12719 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO 36562252814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 220,34
2023 12720 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA 22506437843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 274,25
2023 12721 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA 10769098843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 739,37
2023 12722 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 32941658890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 32,75
2023 12723 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA 06512855850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 286,56
2023 12724 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA 28346655835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 1.536,55
2023 12725 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO 34594200818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 68,14
2023 12726 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EDUARDO STRACCI 07271157824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 194,81
2023 12727 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA 06736842883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 2.117,85
2023 12728 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO 21945541814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 942,23
2023 12729 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO 27833983896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 936,26
2023 12730 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CAROLINA KERN 27391269808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 12,37
2023 12731 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA 35375235803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 522,25
2023 12732 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CASSIO CARVALHO CRUZ 28671185818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 461,87
2023 12733 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA 28557755821 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 649,29
2023 12734 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CELENE MEDEIROS DA ROCHA 27862914880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 7.190,39
2023 12735 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CELIA FERREIRA IZIDORO 09728106840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 1.165,49
2023 12736 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CELIO VIEIRA DE SOUSA 26978661830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 1.497,50
2023 12737 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CELSO NOVATO DE MORAIS 78971080663 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 818,68
2023 12738 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA 28375754889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 2.262,43
2023 12739 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CESAR TADEU CARDOSO DANTAS 11342780809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 49,12
2023 12740 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA 29648439885 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 878,05
2023 12741 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DARCIO JOSE FIALHO 13132062880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 409,47
2023 12742 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO 29868279852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 423,77
2023 12743 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANILO DOS SANTOS MORAIS 35253521828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 195,13
2023 12744 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DARLAN GARCIA 26472773890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 130,94
2023 12745 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DAVI FAVARO NISHIMURA 16170616890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 803,49
2023 12746 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DENIS ROBERTO AZEVEDO 25770168838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 55,24
2023 12874 28082023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 91.663,45
2023 12875 28082023 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 R$ 83.726,95
2023 12876 28082023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 350,00
2023 12877 28082023 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 R$ 102.380,32
2023 12878 28082023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 126.287,99
2023 12879 28082023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 117.953,99
2023 12880 28082023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 734,86
2023 12881 28082023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 350,00
2023 12882 28082023 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 R$ 136.917,65
2023 12883 28082023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 110.850,54
2023 12884 28082023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 353,51
2023 12885 28082023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 104.525,23
2023 12886 28082023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 662,30
2023 12887 28082023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 117.516,95
2023 12888 28082023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 100,00
2023 12889 28082023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 119.526,31
2023 12890 28082023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 180,00
2023 12891 28082023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 152.335,47
2023 12892 28082023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 200,00
2023 12893 28082023 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 R$ 164.400,29
2023 12894 28082023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 168.416,97
2023 12895 28082023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 300,00
2023 12896 28082023 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 R$ 84.327,44
2023 12897 28082023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 227.029,01
2023 11951 14082023 PC 000153/2023 202300068 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:196/2023. PC153/2023A002,AF:2824/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 R$ 40.794,00
2023 11952 14082023 PC 001524/2023 202300313 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS 43217850000159 FORNECIMENTO DE ACESSO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA IOB. PC1524/2023,AF:2925/2023 R$ 3.734,00
2023 11953 14082023 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 R$ 5.500,00
2023 11954 14082023 PC 000937/2023 202300351 FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. MANIFESTACAO PGM.5 No 286/2023 EM FLS. 340/346; TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 752/ 753. PC937/2023,TD.COJUL:937/2023 R$ 1.393.000,00
2023 11955 14082023 PC 003125/2022 202200702 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2023 PC3125/2022A001,AF:2891/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2023 R$ 1.920,00
2023 11956 14082023 PC 000266/2023 202300085 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 R$ 92,50
2023 11957 14082023 PC 000153/2023 202300068 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 R$ 1.920,00
2023 11958 14082023 PP SB 065578/2020 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 R$ 2.000,00
2023 11959 14082023 PC 000826/2023 202300236 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 315/2023 PC826/2023A004,AF:2866/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 R$ 12.025,68
2023 11960 14082023 PC 002849/2022 202200631 BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 2/2023 PC2849/2022A001,AF:2857/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 R$ 51.040,00
2023 11961 14082023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 R$ 180.000,00
2023 11962 14082023 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 R$ 87.000,00
2023 11963 14082023 PC 003034/2022 202200683 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 ESTORNO DE SALDO DA NE 8716/2023. PC3034/2022A006,AF:1991/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 -R$ 81,00
2023 11964 14082023 PC 002849/2022 202200631 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70M POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/2023 PC2849/2022A002,AF:2879/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 R$ 2.310,00
2023 11965 14082023 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 R$ 330.000,00
2023 11966 14082023 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 R$ 1.245.000,00
2023 11967 14082023 PP SB 153347/2022 000000000 PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB153347/2022 R$ 285.714,00
2023 11968 14082023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 1.847.000,00
2023 11969 14082023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 1.642.000,00
2023 11950 14082023 PC 000527/2023 202300167 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66582784000111 FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A003,AF:2761/2023 PROCESSO DIGITAL: 1735/2023 R$ 172.818,80
2023 11970 14082023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 627.500,00
2023 11971 14082023 PC 000153/2023 202300068 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO No 11957/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 R$ 780,00
2023 11972 14082023 PC 001646/2023 202300166 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC1646/2023,AF:2832/2023 R$ 1.386,90
2023 11973 14082023 PC 002342/2021 202200282 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655. R$ 1.425,00
2023 12140 16082023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 1.168.500,00
2023 12141 16082023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 447.000,00
2023 12142 16082023 PC 003285/2022 202300012 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2023 PC3285/2022A001,AF:2894/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 R$ 8.050,50
2023 12143 16082023 PC 001827/2019 201910001 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA 65518540000107 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. (EM SUBSTITUICAO A NE 12182/2022, EMITIDA EM 08/07/2022). PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020 R$ 4.407,73
2023 12144 16082023 PC 003105/2022 202200705 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2023 PC3105/2022A001,AF:2882/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 R$ 8.640,00
2023 12145 16082023 PC 003295/2022 202300023 PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT 37472528000173 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 120/2023 PC3295/2022A003,AF:2889/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023 R$ 53.250,00
2023 12146 16082023 PC 002247/2023 202300256 ELSON DA SILVA 39500984881 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA >SEMINARIO POVOS INDIGENAS ALDEIA GUYRAPAJU<, A SER REALIZADA NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2247/2023,TERMO DE APROVACAO:70254/2023 R$ 4.000,00
2023 12147 16082023 PC 002247/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELSON DA SILVA. PC 2247/2023 R$ 800,00
2023 12148 16082023 PP SB 070590/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 R$ 1.562.500,00
2023 12149 16082023 PP SB 051871/2021 000000000 MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT 14934029869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 770/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 20840, ACAO/AUTOS: N.0018770-66.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB051871/2021 R$ 6.400,49
2023 12150 16082023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 R$ 2.172.500,00
2023 12151 16082023 PC 001713/2020 202010016 HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 ESTORNO DE SALDO DA NE 4864/2023, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PC1713/2020,CONTRATO:38/2022 PROCESSO DIGITAL: 37290/2022 -R$ 202.316,44
2023 12152 16082023 PC 001713/2020 202010016 HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, R$ 130.000,00
2023 12153 16082023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 R$ 100.000,00
2023 12154 16082023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 R$ 2.490.000,00
2023 12155 16082023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 R$ 1.038.500,00
2023 12156 16082023 PC 002249/2023 202300255 LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 47480455000115 APRESENTACAO TEATRAL DA CIA DOS PANDEGOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2249/2023,TERMO DE APROVACAO:70253/2023 R$ 3.000,00
2023 12157 16082023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 359.500,00
2023 12158 16082023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 293.500,00
2023 12747 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DIEGO LUCIANO DOS SANTOS 32758395860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 266,34
2023 12748 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DENISE MARTINS PEREIRA 34738748840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 410,13
2023 12749 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA 27648287803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 1.276,29
2023 12750 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DERLI FERNANDES DOS SANTOS 08094957832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 3.060,49
2023 12751 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL MEDEIROS DA SILVA 33761227841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 36,79
2023 12752 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA 31200802845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 481,35
2023 12753 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL LEMOS DA SILVA 33640921844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 90,75
2023 12754 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA 27166472839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 R$ 323,52
2023 12755 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL DE ARAUJO 28483449897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 113,30
2023 12756 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA 30074648896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 124,70
2023 12757 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA 31260501825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 R$ 1.335,95
2023 12758 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIELE PONTES GAVIOLI 33715497807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 2.085,25
2023 12759 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIELA GASPAR MEDEIROS 22424718806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 538,17
2023 12760 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 DANIEL TAKESHITA FORTUNATO 32659797846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 730,74
2023 12761 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDIRLEI DE SOUSA BRAGA 18361383859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 6,13
2023 12762 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO 10399509810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 69,39
2023 12763 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDIVANDO PEREIRA FELAO 97871923587 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 1.311,49
2023 12764 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDMILSON APARECIDO FERNANDES 12469917808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 3.385,40
2023 12765 24082023 PP SB 073071/2023 000000000 EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA 93079672534 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 R$ 568,40
2023 12766 25082023 PP SB 038892/2022 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS R$ 277.488,00
2023 12767 25082023 PC 002378/2023 202300281 EDISON FEITOSA DOS SANTOS 17233087814 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2378/2023,TERMO DE APROVACAO:70279/2023 R$ 2.000,00
2023 12768 25082023 PC 002378/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC 2378/2023. R$ 400,00
2023 12769 25082023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 ESTORNO DO SALDO DA NE.2968/2023, PPSB6920/2023 -R$ 81.833,53
2023 12770 25082023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 ESTORNO PARCIAL DA NE.2969/2023, PPSB6920/2023 -R$ 66.006,44
2023 12771 25082023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 ESTORNO DO SALDO DA NE.2972/2023, PPSB6920/2023 -R$ 10.007,49
2023 12772 25082023 PP SB 006920/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 ESTORNO PARCIAL DA NE.2973/2023, PPSB6920/2023 -R$ 6.737,50
2023 12773 25082023 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020 R$ 22.400,00
2023 12774 25082023 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 R$ 127.333,32
2023 12775 25082023 PC 002375/2023 202300276 DAMIAO LUIZ DE SOUSA 28150505873 APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2375/2023,TERMO DE APROVACAO:70274/2023 R$ 3.000,00
2023 12776 25082023 PC 002375/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC 2375/2023 R$ 600,00
2023 12777 25082023 PP SB 047801/2017 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 10147/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 37546/2020 PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS -R$ 75.755,00
2023 12918 28082023 PC 001925/2022 202200448 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2022. PC1925/2022A005,AF:2497/2023 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022 R$ 6.856,00
2023 12919 28082023 PP SB 082074/2023 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) R$ 50.000,00
2023 12920 28082023 PC 003200/2022 202300385 FANEM LTDA 61100244000130 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023 R$ 57.300,00
2023 12921 28082023 PP SB 082092/2023 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM R$ 50.000,00
2023 12922 28082023 PC 003200/2022 202300385 FANEM LTDA 61100244000130 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023 R$ 577.400,00
2023 12923 28082023 PP SB 082077/2023 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) R$ 50.000,00
2023 12924 28082023 PP SB 082080/2023 000000000 INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) R$ 50.000,00
2023 12925 28082023 PC 001064/2022 202200002 RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 22457102000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 R$ 24.450,00
2023 12926 28082023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM FLS. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 R$ 3.905.989,94
2023 12927 28082023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 R$ 4.000.000,00
2023 12928 28082023 PP SB 086622/2019 000000000 FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 55038905000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 R$ 6.420,00
2023 12929 28082023 PP SB 086478/2019 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA 06136011000180 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 R$ 16.440,00
2023 12930 28082023 PP SB 086613/2019 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 R$ 3.480,00
2023 12931 28082023 PP SB 086596/2019 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38485/2020 R$ 19.260,00
2023 11974 14082023 PC 002342/2021 202200282 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655. R$ 95,00
2023 11975 14082023 PC 002625/2022 202200625 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:2893/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 R$ 43.750,00
2023 11976 14082023 PC 002890/2022 202200626 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:2870/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 R$ 5.950,00
2023 11977 14082023 PC 003340/2022 202300028 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2023. PC3340/2022A003,AF:2836/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 R$ 22.880,00
2023 11978 14082023 PC 003407/2022 202300145 A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 R$ 400.000,00
2023 11979 14082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 R$ 5.894.500,00
2023 11980 14082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 R$ 653.000,00
2023 11981 14082023 PC 000260/2023 202300088 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:2576/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 R$ 49.796,00
2023 11982 15082023 PC 002849/2022 202200631 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2023, PC2849/2022A004,AF:2843/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 R$ 95.600,00
2023 11983 15082023 PC 002176/2023 202300248 FABIO BATISTA DE FARIAS 11971559881 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2176/2023,TERMO DE APROVACAO:70247/2023 R$ 1.567,50
2023 11984 15082023 PC 002176/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, PC 2176/2023 R$ 313,50
2023 11985 15082023 PC 003150/2022 202300004 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2023. PC3150/2022A002,AF:2869/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 R$ 89.600,00
2023 11986 15082023 PC 001026/2022 202200445 STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA 26241737000190 SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022 R$ 2.454,21
2023 11987 15082023 PC 002818/2022 202200613 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:2864/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 R$ 31.320,00
2023 11988 15082023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019 R$ 146.740,00
2023 11989 15082023 PC 001523/2023 202300364 URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA 06636951000138 AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 460/2023 PC1523/2023A001,AF:2947/2023 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 R$ 529.830,00
2023 11990 15082023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 538.000,00
2023 11991 15082023 PC 000408/2023 202300128 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 240/2023 PC408/2023A004,AF:2880/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 R$ 2.939,70
2023 11992 15082023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 479.500,00
2023 11993 15082023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 183.500,00
2023 12159 16082023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 135.000,00
2023 12160 16082023 PC 001367/2022 202200387 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10192850000192 AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. PC1367/2022A001,AF:2981/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 R$ 740.300,00
2023 12161 16082023 PC 001367/2022 202200387 XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 34295874000135 AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. PC1367/2022A002,AF:2980/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 R$ 1.710.561,50
2023 12162 17082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09026, CONSTANTE NO DP 11913 - OP 12309, CONFORME GAM - 002939450 E ANULACAO 00366. -R$ 1.411,78
2023 12163 17082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09066, CONSTANTE NO DP 10884 - OP 11230, CONFORME GAM - 002939449 E ANULACAO 00367. -R$ 3.225,95
2023 12164 17082023 PP SB 047600/2023 000000000 LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07872, CONSTANTE NO DP 08173 - OP 08795, CONFORME GAM - 002939215 E ANULACAO 00368. -R$ 21,44
2023 12165 17082023 PP SB 047600/2023 000000000 LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07873, CONSTANTE NO DP 08173 - OP 08795, CONFORME GAM - 002939215 E ANULACAO 00369. -R$ 8,21
2023 12166 17082023 PP SB 134316/2022 000000000 MARCONI HOLANDA MENDES 04217060823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 420/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 11473, ACAO/AUTOS: N.0006420-12.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB134316/2022 R$ 1.794,70
2023 12167 17082023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 R$ 13.496.000,00
2023 12168 17082023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 R$ 12.754.000,00
2023 12169 17082023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 R$ 10.000,00
2023 12170 17082023 PC 001943/2017 201700051 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 R$ 50.000,00
2023 12171 17082023 PC 001943/2017 201700051 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 R$ 50.000,00
2023 12172 17082023 PP SB 138036/2022 000000000 ROMANO GUERRA 04173031815 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022 R$ 1.396,84
2023 12173 17082023 PC 002140/2023 202300351 COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA 26528446000187 SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL FESTIVAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PARA DIVULGACAO DO 1º FESTIVAL DA PRIMAVERA E DAS FLORES A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/10/2023, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA. PC2140/2023,AF:2964/2023 R$ 8.325,70
2023 12174 17082023 PP SB 021012/2022 000000000 CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAUJO 97678562691 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 908/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19527, ACAO/AUTOS: N.0004908-91.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB021012/2022 R$ 1.398,08
2023 12175 17082023 PC 002255/2023 202300260 SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA 33391322837 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2255/2023,TERMO DE APROVACAO:70258/2023 R$ 3.500,00
2023 12176 17082023 PP SB 085628/2023 000000000 PATRICIA SILVA SANTOS 37246173803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 775/2023, EMITIDO EM 19/07/2023, FILE 13306, ACAO/AUTOS: N.1001775-89.2015.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB85628/2023 R$ 10.319,43
2023 12177 17082023 PC 002255/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA PC 2255/2023 R$ 700,00
2023 12178 17082023 PP SB 084996/2023 000000000 CICERO RAMOS DA SILVA 34763544829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 15528, ACAO/AUTOS: N.1001142-07-2017.5.02.0467 7a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB84996/2023 R$ 8.532,05
2023 12179 17082023 PC 002253/2023 202300262 UPTV - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 03509591000115 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2253/2023,TERMO DE APROVACAO:70260/2023 R$ 3.500,00
2023 12180 17082023 PC 002246/2023 202300257 LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES 22656744865 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. PC2246/2023,TERMO DE APROVACAO:70255/2023 R$ 5.060,00
2023 12181 17082023 PC 002246/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC 2246/2023 R$ 1.012,00
2023 12182 17082023 PC 002236/2023 202300263 MARCO AURELIO OLIMPIO 02277347850 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2236/2023,TERMO DE APROVACAO:70261/2023 R$ 6.710,00
2023 12778 25082023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: R$ 2.071,99
2023 12779 25082023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: R$ 300,00
2023 12780 25082023 PC 001170/2022 202310001 INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 01645738000179 SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023 R$ 585.060,01
2023 12781 25082023 PC 001592/2020 202000024 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 432/2023 EM FLS.766/768, TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 779/780. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. R$ 57.875,01
2023 12782 25082023 PC 001830/2023 202300417 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1830/2023,AF:3114/2023 R$ 6.900,00
2023 12783 25082023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A001,AF:3118/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 92,00
2023 12784 25082023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 548/2022. PC1796/2022A001,AF:3117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 R$ 14.500,00
2023 12785 25082023 PC 001695/2018 201800499 MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES 19869025000154 SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 R$ 5.916,66
2023 12786 25082023 PC 001064/2022 202200002 JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 R$ 27.900,00
2023 12787 25082023 PC 001064/2022 202200002 JENNIFER JANE SERRA 80647812568 28333191000122 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTORIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PC 1064/2022 P010,CONTRATO:150/2022 PROCESSO DIGITAL 2334/2022 R$ 17.784,00
2023 12788 25082023 PC 001546/2021 202110006 CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI 69119782000189 SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 332/2023 EM FLS.512/514,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. R$ 3.600,00
2023 12789 25082023 PC 001064/2022 202200002 CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 18318274000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 R$ 8.892,00
2023 12790 25082023 PC 001064/2022 202200002 DOUGLAS ALVES FERREIRA 08883168000102 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 R$ 17.784,00
2023 12791 25082023 PC 001064/2022 202200002 STIPP FILMES LTDA 41772026000135 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. PC1064/2022,CONTRATO: 50/2023 PROCESSO DIGITAL: 1046/2023 R$ 9.291,00
2023 12792 25082023 PC 001064/2022 202200002 VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 28292174000194 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO E PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022 PROCESSO DIGITAL 2338/2022 PC1064/2022P011,CONTRATO:157/2022 R$ 33.402,00
2023 12793 25082023 PC 001064/2022 202200002 RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 26000666000133 CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL No 1047/2023 PC1064/2022,CONTRATO:52/2023 R$ 10.340,00
2023 12794 25082023 PC 001064/2022 202200002 MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 30394359000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022 PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 R$ 14.925,00
2023 12795 25082023 PP SB 091701/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS R$ 50.000,00
2023 12796 25082023 PC 002248/2023 202300371 VECTORSUPRI COMERCIAL LTDA 44134624000177 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO FOSCO HP 764 DESIGNJET 300 ML - REFERENCOAS - (C1Q16A). PC2248/2023,AF:3119/2023 R$ 6.900,00
2023 12797 25082023 PP SB 038881/2022 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS R$ 358.704,00
2023 12798 25082023 PC 001064/2022 202200002 AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 R$ 26.676,00
2023 12955 29082023 PC 002116/2021 202210027 CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023 R$ 3.144.011,19
2023 12956 29082023 PP SB 086481/2019 000000000 SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE 05162747000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 R$ 10.020,00
2023 12957 29082023 PC 002890/2022 202200626 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:3089/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 R$ 108,00
2023 12958 29082023 PC 000709/2022 202200278 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:3070/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 R$ 145.500,00
2023 12959 29082023 PC 001642/2023 202300394 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPACO INTERDENTAL, CONDICIONADOR DENTAL GEL E AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1642/2023,AF:2995/2023 R$ 8.941,90
2023 12960 29082023 PC 001642/2023 202300394 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO. PC1642/2023,AF:2996/2023 R$ 3.720,00
2023 12961 29082023 PC 001642/2023 202300394 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL DE ESPESSURA FINA. PC1642/2023,AF:2997/2023 R$ 376,20
2023 12962 29082023 PC 001642/2023 202300394 ALPS TECNOLOGIA LTDA 19584467000154 AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, EM PLASTICO ATOXICO. PC1642/2023,AF:2998/2023 R$ 2.059,20
2023 12963 29082023 PP SB 082099/2023 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) R$ 50.000,00
2023 12964 29082023 PC 001064/2022 202200002 DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS 15282612000191 ESTORNO TOTAL DA NE 12482/2023. PC1064/2022P008,CONTRATO:144/2022 PROCESSO DIGITAL:PC 2348/2022. -R$ 17.784,00
2023 12965 29082023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 138.098,20
2023 12966 29082023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 1.271.067,24
2023 12967 29082023 PC 002963/2022 202300144 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. R$ 23.933,60
2023 12968 29082023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DA NE 5050/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: 555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 116.000,00
2023 12969 29082023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DA NE 5051/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 40.000,00
2023 12970 29082023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO PARCIAL DA NE 5052/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 44.000,00
2023 12971 29082023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 R$ 116.000,00
2023 12972 29082023 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, R$ 270.027,59
2023 12973 29082023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 R$ 84.000,00
2023 12974 29082023 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, R$ 348.000,00
2023 12975 29082023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 7107/2023 PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 47.007,83
2023 12976 29082023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 7108/2023, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 -R$ 34.040,15
2023 11994 15082023 PC 001776/2022 202200431 INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 R$ 18.600,00
2023 11995 15082023 PC 000161/2023 202300071 AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA 10330445000193 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 141/2023. PC161/2023A001,AF:2949/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2023 R$ 27.948,00
2023 11996 15082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE 2108/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 17.523,13
2023 11997 15082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE 2109/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 6.042,47
2023 11998 15082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE 2110/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 6.646,74
2023 11999 15082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE 4071/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 19.326,34
2023 12000 15082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE 4073/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 7.330,68
2023 12001 15082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DO SALDO DA NE 4072/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 6.664,25
2023 12002 15082023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHALEIRA A SER UTILIZADA NA COPA DO 2º ANDAR. PPSB26264/2023 R$ 200,00
2023 12003 15082023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DIVISORIAS NO 2º ANDAR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB26264/2023 R$ 400,00
2023 12004 15082023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 4.500,00
2023 12005 15082023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 4.500,00
2023 12006 15082023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 500,00
2023 12007 15082023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 500,00
2023 12008 15082023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 3.000,00
2023 12009 15082023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 3.000,00
2023 12010 15082023 PC 001749/2023 202300403 STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISICAO DE MEDALHAS E ESTOJO QUADRADO EM VELUDO. PC1749/2023,AF:2951/2023 R$ 14.200,00
2023 12011 15082023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 ESTORNO TOTAL DA NE 11532/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 -R$ 2.931.059,58
2023 12012 15082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 5.000,00
2023 12013 15082023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 20.000,00
2023 12014 15082023 PC 000102/2020 202000160 R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 11719071000165 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020. R$ 84.326,04
2023 12015 15082023 PP SB 038378/2018 000000000 KLEBER BISPO DOS SANTOS 27323886880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 488/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 16873, ACAO/AUTOS: N.1000488.98.2018.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB38378/2018 R$ 2.158,28
2023 12016 15082023 PC 000517/2020 202000181 COMFLORES COMERCIAL EIRELI 21719908000120 FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 R$ 160.000,00
2023 12017 15082023 PP SB 045969/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 999/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22117, ACAO/AUTOS: N.1005999-05.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45969/2022. R$ 1.147,46
2023 12018 15082023 PP SB 050920/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 225/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22148, ACAO/AUTOS: N.1008225-80.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50920/2022 R$ 989,88
2023 12019 15082023 PP SB 074970/2020 000000000 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA VIBIAN 22569647870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 227/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 15721, ACAO/AUTOS: N.1001227-08.2017.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB74970/2020. R$ 8.597,79
2023 12020 15082023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 R$ 900,00
2023 12021 15082023 PP SB 082940/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2A VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023 R$ 245,74
2023 12022 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1001/2023. PPSB143530/2022 -R$ 1.529.714,76
2023 12023 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 8876/2023. PPSB143530/2022 -R$ 7.446,56
2023 12024 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 8877/2023 PPSB143530/2022 -R$ 19.926,20
2023 12025 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1004/2023. PPSB143530/2022 -R$ 124.016,52
2023 12026 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 8880/2023. PPSB143530/2022 -R$ 13.914,53
2023 12027 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 8970/2023. PPSB143530/2022 -R$ 291.113,06
2023 12028 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1121/2023. PPSB143530/2022 -R$ 3.822,74
2023 12029 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1122/2023. PPSB143530/2022 -R$ 5.037,45
2023 12030 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1123/2023. PPSB143530/2022 -R$ 70.952,17
2023 12031 15082023 PP SB 082940/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 ESTORNO DA NE 12021/2023. PPSB82940/2023 -R$ 245,74
2023 12032 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 8976/2023. PPSB143530/2022 -R$ 81.289,99
2023 12033 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 9403/2023. PPSB143530/2022 -R$ 3.055.773,61
2023 12034 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1593/2023. PPSB143530/2022 -R$ 3.590,54
2023 12035 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 9405/2023. PPSB143530/2022 -R$ 7.894,31
2023 12036 15082023 PP SB 082940/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023 R$ 245,74
2023 12037 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1595/2023. PPSB143530/2022 -R$ 82.849,79
2023 12183 17082023 PC 002236/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO PC 2236/2023 R$ 1.342,00
2023 12184 17082023 PC 002189/2023 202300350 SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 32229853000196 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DO PROGRAMA CULTURAL DA CIDADE. PC2189/2023,AF:2965/2023 R$ 9.020,00
2023 12185 17082023 PC 000648/2019 201900119 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 R$ 463.540,52
2023 12186 17082023 PC 000428/2023 202300231 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/2023 PC428/2023A001,AF:2958/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 R$ 16.500,00
2023 12187 17082023 PC 002277/2023 202300264 STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO 50416867855 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2277/2023,TERMO DE APROVACAO:70262/2023 R$ 3.135,00
2023 12188 17082023 PC 002242/2023 202300258 HELAINE CRISTINA MENDES LOBO 18354402827 CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2242/2023,TERMO DE APROVACAO:70256/2023 R$ 1.870,00
2023 12189 17082023 PC 002277/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023. R$ 627,00
2023 12190 17082023 PC 002242/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO PC 2242/2023 R$ 374,00
2023 12191 17082023 PP SB 071897/2018 000000000 GILVANEI SOARES DE SOUZA 36559986861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 17385, ACAO/AUTOS: 1001119-27.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71897/2018. R$ 11.604,37
2023 12192 17082023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:2848/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 1.615,00
2023 12193 17082023 PP SB 088199/2019 000000000 MARCIA CRISTINA LEITE 27699015835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 351/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 18929, ACAO/AUTOS: 1001351-11.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB88199/2019 R$ 9.338,91
2023 12194 17082023 PC 002237/2023 202300259 ROSANGELA APARECIDA TURNO 19250949871 CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO DAJUV. PC2237/2023,TERMO DE APROVACAO:70257/2023 R$ 1.925,00
2023 12195 17082023 PC 001709/2023 202300404 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. PC1709/2023,AF:2924/2023 R$ 12.636,10
2023 12196 17082023 PC 002237/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC 2237/2023 R$ 385,00
2023 12197 17082023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022. PC2806/2022A006,AF:2906/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 756,00
2023 12198 17082023 PC 002188/2023 202300347 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2188/2023,AF:2919/2023 R$ 13.732,80
2023 12199 17082023 PC 002158/2023 202300346 ANUC LTDA 44090307000104 AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.40/42. PC2158/2023,AF:2895/2023 R$ 6.493,87
2023 12200 17082023 PP SB 138036/2022 000000000 ROMANO GUERRA 04173031815 ESTORNO DA NE 12172/2023. PPSB138036/2022 -R$ 1.396,84
2023 12799 25082023 PP SB 086581/2019 000000000 CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA 55039101000168 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020. R$ 6.420,00
2023 12800 25082023 PP SB 086473/2019 000000000 CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE 12876633000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020 R$ 25.680,00
2023 12801 25082023 PP SB 004731/2019 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 ESTORNO TOTAL DA NE 2161/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 37553/2020 PPSB4731/2019,CONVENIO:1/2019-SAS -R$ 78.600,00
2023 12802 25082023 PP SB 086601/2019 000000000 CRIANCA VIDA NOVA 04233639000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 R$ 6.420,00
2023 12803 25082023 PC 000296/2022 202200610 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022, PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 R$ 42.900,00
2023 12804 28082023 PP SB 086485/2019 000000000 CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA 69117349000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020. R$ 38.520,00
2023 12805 28082023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12002, CONSTANTE NO DP 14575 - OP 15151, CONFORME GAM - 002959358 E ANULACAO 00377. -R$ 60,01
2023 12806 28082023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12003, CONSTANTE NO DP 14575 - OP 15151, CONFORME GAM - 002959358 E ANULACAO 00378. -R$ 20,00
2023 12807 28082023 PP SB 082058/2023 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM R$ 100.000,00
2023 12808 28082023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 961.869,91
2023 12809 28082023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 46.183,81
2023 12810 28082023 PP SB 082032/2023 000000000 ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES 50938877000104 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.177/185 E R$ 50.000,00
2023 12811 28082023 PP SB 082066/2023 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM R$ 100.000,00
2023 12812 28082023 PC 000302/2023 202300104 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS,IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023, PC302/2023A001,AF:3160/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 R$ 104,00
2023 12813 28082023 PP SB 082045/2023 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000189 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.176/184 E R$ 100.000,00
2023 12814 28082023 PP SB 094140/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26 .0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023. R$ 6.000,00
2023 12815 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00675, CONSTANTE NO DP 00485 - OP 00898, CONFORME GAM - 229672192 E ANULACAO 00379. -R$ 945.800,58
2023 12816 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00675, CONSTANTE NO DP 03182 - OP 02913, CONFORME GAM - 229672202 E ANULACAO 00380. -R$ 1.523.578,72
2023 12817 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00675, CONSTANTE NO DP 04154 - OP 04478, CONFORME GAM - 229672212 E ANULACAO 00381. -R$ 1.526.363,31
2023 12818 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00675, CONSTANTE NO DP 06090 - OP 06703, CONFORME GAM - 229672222 E ANULACAO 00382. -R$ 1.528.102,99
2023 12819 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00675, CONSTANTE NO DP 08096 - OP 08739, CONFORME GAM - 229672232 E ANULACAO 00383. -R$ 158.009,99
2023 12820 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06209, CONSTANTE NO DP 08096 - OP 08739, CONFORME GAM - 229672232 E ANULACAO 00384. -R$ 1.372.127,21
2023 12821 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06209, CONSTANTE NO DP 09972 - OP 10515, CONFORME GAM - 229672242 E ANULACAO 00385. -R$ 1.531.713,26
2023 12822 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06209, CONSTANTE NO DP 12310 - OP 12820, CONFORME GAM - 229672252 E ANULACAO 00386. -R$ 1.533.851,71
2023 12823 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06209, CONSTANTE NO DP 14632 - OP 14970, CONFORME GAM - 229672262 E ANULACAO 00387. -R$ 1.535.006,09
2023 12824 28082023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06228, CONSTANTE NO DP 12312 - OP 12822, CONFORME GAM - 229672272 E ANULACAO 00388. -R$ 2.845.446,14
2023 12825 28082023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTAS DE GAM 371/378,PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014, R$ 11.654.553,86
2023 12826 28082023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 379/2023,PPSB48754/2020, CONTRATO: 48754/2020, R$ 2.845.446,14
2023 12827 28082023 PC 000493/2023 202300006 WILTON ALVES SANTOS 33550466803 46561763000102 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023 R$ 4.959,00
2023 12898 28082023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 517,26
2023 12899 28082023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 145.154,66
2023 12900 28082023 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 R$ 112.937,03
2023 12901 28082023 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 R$ 149.966,08
2023 12902 28082023 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 R$ 109.674,32
2023 12903 28082023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 500,00
2023 12904 28082023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 299.536,45
2023 12905 28082023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E R$ 194.970,00
2023 12906 28082023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E R$ 1.977.030,00
2023 12907 28082023 PC 001064/2022 202200002 IBIRA CULTURAL LTDA 17331690000164 ESTORNO DO SALDO DA NE 6729/2023. PROCESSO DIGITAL:2335/2022 PC1064/2022P002,CONTRATO:149/2022 -R$ 24.680,00
2023 12908 28082023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 181.000,00
2023 12909 28082023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 283.599,64
2023 12910 28082023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 1.855.000,00
2023 12911 28082023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 167.900,00
2023 12912 28082023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 15.500,00
2023 12913 28082023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 2.400,00
2023 12914 28082023 PC 001487/2018 201800050 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, R$ 36.904,22
2023 12915 28082023 PC 001640/2023 202300384 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 71505564000124 AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F, BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL, CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 E CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 70 PARA CANAL.PC1640/2023,AF:3123/2023 R$ 19.638,16
2023 12916 28082023 PC 001640/2023 202300384 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 40, PARA CANAL E CONE DE GUTA PARA OBTURACAO DE CANAL R.S. PC1640/2023,AF:3124/2023 R$ 6.020,00
2023 12917 28082023 PC 001640/2023 202300384 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE BROCAS DIAMANTADAS, ESFERICAS, NUMEROS: 1.012, 1.014 E 1.016 E BROCA DIAMANTADA F.G. 2068. PC1640/2023,AF:3125/2023 R$ 13.769,80
2023 12038 15082023 PP SB 135395/2021 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023 EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19467, ACAO/AUTOS: N.0007092-20.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB135395/2021 R$ 3.513,01
2023 12039 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1596/2023 PPSB143530/2022 -R$ 292.788,54
2023 12040 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 7695/2023. PPSB143530/2022 -R$ 5.984,76
2023 12041 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 9412/2023. PPSB143530/2022 -R$ 41.607,31
2023 12042 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 7732/2023 PPSB143530/2022 -R$ 586.779,00
2023 12043 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1653/2023. PPSB143530/2022 -R$ 22.343,24
2023 12044 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 9458/2023 PPSB143530/2022 -R$ 20.424,41
2023 12045 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 9459/2023. PPSB143530/2022 -R$ 130.458,76
2023 12046 15082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 9462/2023. PPSB143530/2022 -R$ 71.109,08
2023 12047 15082023 PP SB 148948/2022 000000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 15026, ACAO/AUTOS: N.0003441-62.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB148948/2022 R$ 280,64
2023 12048 15082023 PP SB 086713/2023 000000000 MARIA ANTONIETA VALERIO 91883261872 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 496/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 7361, ACAO/AUTOS: 0002496-95.2019.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86713/2023 R$ 1.685,77
2023 12049 15082023 PP SB 067775/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 60964, ACAO/AUTOS: N.0002634-42.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB067775/2021 R$ 376,45
2023 12050 15082023 PP SB 080850/2021 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 21068, ACAO/AUTOS: N.0012529-42.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB080850/2021 R$ 3.381,95
2023 12051 15082023 PC 001337/2018 201810006 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. R$ 5.650.000,00
2023 12052 15082023 PC 001679/2022 202200401 CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2953/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 R$ 3.848,79
2023 12053 16082023 PC 002871/2022 202200623 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06928, CONSTANTE NO DP 11135 - OP 11547, CONFORME GAM - 002939176 E ANULACAO 00365. -R$ 31.200,00
2023 12054 16082023 PP SB 082945/2023 000000000 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO 63106843000197 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 8507, ACAO/AUTOS: N.0006186-59.2010.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082945/2023 R$ 414,97
2023 12055 16082023 PP SB 048646/2021 000000000 CLAUDIO MARRAFAO 05068119806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 R$ 3.848,02
2023 12056 16082023 PP SB 048646/2021 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 530/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 R$ 1.736,02
2023 12057 16082023 PP SB 084604/2023 000000000 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16671, ACAO/AUTOS: N.0004893-25.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB084604/2023 R$ 8.680,01
2023 12058 16082023 PP SB 051809/2020 000000000 KOURY LOPES ADVOGADOS 04523178000178 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 13606, ACAO/AUTOS: N.0014629-04-2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51809/2020 R$ 6.329,63
2023 12059 16082023 PP SB 086746/2023 000000000 LEANDRO MACHADO 27748412839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 424/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 14135, ACAO/AUTOS: N.0006424-49.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86746/2023 R$ 3.143,71
2023 12060 16082023 PC 002645/2022 202200608 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2023 PC2645/2022A002,AF:2888/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 R$ 577,50
2023 12061 16082023 PP SB 094260/2020 000000000 MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA 27967066804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 934/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11585, ACAO/AUTOS: N. 0004934-94.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB94260/2020 R$ 1.421,01
2023 12062 16082023 PC 002633/2022 202200591 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2023 PC2633/2022A001,AF:2883/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023 R$ 58.950,00
2023 12063 16082023 PC 001540/2023 202300344 LPG COMERCIAL LTDA 46441518000161 AQUISICAO DE BOMBONA PEAD 20LTS PC1540/2023,AF:2926/2023 R$ 2.560,00
2023 12201 17082023 PP SB 138036/2022 000000000 ROMANO GUERRA 04173031815 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022 R$ 1.396,84
2023 12202 17082023 PC 000487/2023 202300013 JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 19969354000177 CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023 R$ 10.887,00
2023 12203 17082023 PC 000964/2023 202300365 TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA 27548553000130 ESTORNO PARCIAL DA NE 10694/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2050/2023 PC964/2023,CONTRATO:102/2023 -R$ 14.792,67
2023 12204 17082023 PC 000675/2021 202100266 INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 R$ 285.840,00
2023 12205 17082023 PC 000507/2023 202300016 CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 43861710000119 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 R$ 9.291,00
2023 12206 17082023 PC 000964/2023 202300365 TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA 27548553000130 REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. PROCESSO DIGITAL: PC2050/2023 PC964/2023,CONTRATO:102/2023 R$ 14.792,67
2023 12207 17082023 PC 000496/2023 202300012 ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 36030942000160 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023 R$ 6.555,00
2023 12208 17082023 PC 002185/2023 202300261 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE 24872528808 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA,DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2185/2023,TERMO DE APROVACAO:70259/2023 R$ 7.590,00
2023 12209 17082023 PC 002185/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC 002185/2023 R$ 1.518,00
2023 12210 17082023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 283.000,00
2023 12211 17082023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 146.500,00
2023 12212 17082023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 55.000,00
2023 12213 17082023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 R$ 660.500,00
2023 12214 17082023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 R$ 371.500,00
2023 12215 17082023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 R$ 142.000,00
2023 12216 17082023 PP SB 131503/2021 000000000 MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA 65758889849 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 558/588 E COTA DA PGM-3 DE FLS.1142AUTOS N.102717-47.2015.8.26.0564 - R$ 876.917,56
2023 12217 17082023 PC 000481/2021 202110017 CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL R$ 730.917,63
2023 12218 17082023 PC 000481/2021 202110017 CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL R$ 301.985,57
2023 12219 17082023 PC 000502/2023 202300007 DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 34279357000172 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 R$ 16.872,00
2023 12828 28082023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 67.631,50
2023 12829 28082023 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. R$ 2.890,56
2023 12830 28082023 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. R$ 20.436,00
2023 12831 28082023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 67.650,00
2023 12832 28082023 PP SB 064216/2019 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇAO DEMOLITORIA AMBIENTAL PROPOSTA EM FACE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS. AUTOS N.1020994-28.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:18594. PPSB64216/2019 R$ 22.100,00
2023 12833 28082023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.DECLARACAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3149/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 5.957,00
2023 12834 28082023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023 R$ 1.295.986,02
2023 12835 28082023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023 R$ 5.904.013,98
2023 12836 28082023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 R$ 10.544.838,17
2023 12837 28082023 PP SB 110674/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 R$ 141.327,40
2023 12838 28082023 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 R$ 132.090,37
2023 12839 28082023 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 R$ 60.649,92
2023 12840 28082023 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 R$ 611.131,95
2023 12841 28082023 PP SB 110325/2022 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 R$ 363.477,24
2023 12842 28082023 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 R$ 779.727,98
2023 12843 28082023 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 R$ 464.740,05
2023 12932 28082023 PP SB 086518/2019 000000000 NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO 05218684000116 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 R$ 16.440,00
2023 12933 28082023 PP SB 086475/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 R$ 6.420,00
2023 12934 28082023 PP SB 086526/2019 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 R$ 3.480,00
2023 12935 28082023 PP SB 086798/2014 000000000 BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 R$ 424.000,00
2023 12936 28082023 PC 000648/2019 201900119 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS PARA A CATEGORIA MÉDICOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 500/2023 EM FLS.622, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.628/629, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, TD.COJUL:99993/2023PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 R$ 69.914,72
2023 12937 29082023 PC 001064/2022 202200002 DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS 15282612000191 ESTORNO DO SALDO DA NE 4791/2023. PC1064/2022P008,CONTRATO:144/2022 PROCESSO DIGITAL:PC 2348/2022. -R$ 342,00
2023 12938 29082023 PC 001064/2022 202200002 DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS 15282612000191 ESTORNO TOTAL DA NE 6728/2023. PC1064/2022P008,CONTRATO:144/2022 PROCESSO DIGITAL:PC 2348/2022. -R$ 17.784,00
2023 12939 29082023 PC 002765/2019 202010002 CONSORCIO HABSOCIAL 40735426000108 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS R$ 300.000,00
2023 12940 29082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 9058/2023. PPSB143530/2022 -R$ 1.200.000,00
2023 12941 29082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 9413/2023. PPSB143530/2022 -R$ 2.000.000,00
2023 12942 29082023 PC 001019/2019 201910009 CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA 41195286000195 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC1019/2019, CONTRATO: 22/2021, PROCESSO DIGITAL: R$ 60.000,00
2023 12943 29082023 PC 000594/2019 201910010 CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA 41039727000160 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), PC594/2019, CONTRATO: 21/2021, PROCESSO DIGITAL:SB22868/2021 R$ 60.000,00
2023 12944 29082023 PC 002153/2023 202300375 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023 R$ 864,00
2023 12945 29082023 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 R$ 1.524.346,74
2023 12946 29082023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DO SALDO DA NE 91/2023. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL:PC 245/2022. -R$ 6.974,05
2023 12947 29082023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO TOTAL DA NE 5928/2023. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL:PC 245/2022. -R$ 7.276,60
2023 12948 29082023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DO SALDO DA NE 5929/2023. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL:PC 245/2022. -R$ 1.163,77
2023 12949 29082023 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 R$ 112.649,28
2023 12950 29082023 PP SB 123108/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS R$ 50.000,00
2023 12951 29082023 PP SB 123108/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS R$ 150.000,00
2023 12952 29082023 PC 002131/2022 202200496 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2022. PC2131/2022A001,AF:2868/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 R$ 35.112,00
2023 12953 29082023 PP SB 086617/2019 000000000 INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 R$ 16.440,00
2023 12954 29082023 PC 002116/2021 202210027 CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023 R$ 165.474,27
2023 11469 31072023 PC 000409/2023 202300152 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:244/2023. PC409/2023A003,AF:2500/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 R$ 229.045,80
2023 11470 31072023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 ESTORNO PARCIAL DA NE 51/2023. PROCESSO DIGITAL: PC1796/2019 PC46/2019,CONTRATO:67/2019 -R$ 6.000,00
2023 11471 31072023 PC 000266/2023 202300085 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML - FRASCO CONTENDO 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A004,AF:2682/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 R$ 309,47
2023 11472 31072023 PC 001565/2019 201900386 CS BRASIL FROTAS LTDA 27595780000116 SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019 R$ 78.072,39
2023 11473 31072023 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 408/2023 EM FLS.822/823, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.831/832, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020, TD.COJUL:99992/2023 R$ 25.177,70
2023 11474 31072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2730/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 R$ 92,00
2023 11475 31072023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 6.000,00
2023 11476 31072023 PC 000010/2023 202300014 MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2749/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 R$ 57.500,00
2023 11477 31072023 PC 000305/2023 202300089 STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222/2023, PC305/2023A003,AF:2747/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 R$ 25.607,80
2023 11478 31072023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES XADREZ, DAMAS E SKATE,NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:142/2023. PC161/2023A002,AF:2742/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 33.560,00
2023 11479 31072023 PC 000819/2023 202300273 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2023 PC819/2023A001,AF:2748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023 R$ 3.480,00
2023 11480 31072023 PC 002064/2023 202300212 FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 47362399000114 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL 03/2022. PC2064/2023,TERMO DE APROVACAO:70210/2023 R$ 3.520,00
2023 11481 31072023 PC 002004/2023 202300208 JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA 05510174811 CONTRATAÇAO PARA REALIZAR APRESENTACAO DE DISCOTECAGEM, DANÇA E POESIA, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2004/2023,TERMO DE APROVACAO:70207/2023 R$ 2.200,00
2023 11482 31072023 PC 002004/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA. PC2004/2023 R$ 440,00
2023 11483 31072023 PC 002037/2023 202300205 ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 31010041000192 CONTACAO DE HISTORIA COM A TRUPE BORBOLETRAS NO DIA 6/8/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, PC2037/2023,TERMO DE APROVACAO:70204/2023 R$ 1.500,00
2023 11484 31072023 PC 003339/2022 202300039 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:106/2023. PC3339/2022A001,AF:2693/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 R$ 24.000,00
2023 11485 31072023 PC 002035/2023 202300213 LUIZ CARLOS DA SILVA 14268454802 REALIZACAO DE PALESTRA NO DIA 5/8/2023 NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL, PC2035/2023,TERMO DE APROVACAO:70211/2023 R$ 1.200,00
2023 11486 31072023 PC 002035/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS DA SILVA, PC2035/2023 R$ 240,00
2023 11487 31072023 PC 002024/2023 202300206 LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 33414302000165 APRESENTACAO ARTISTICA DE CAPOEIRA ( KIANDA CULTURAL) NO DIA 6/8/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE ( VIRADA CULTURAL), PC2024/2023,TERMO DE APROVACAO:70205/2023 R$ 2.000,00
2023 11488 31072023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 243/2023-SE.PARECER GPGM S/N EM FLS. 421/426 (SB.98964/2021) R$ 162.576,40
2023 11489 31072023 PC 002055/2023 202300211 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE 24872528808 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2055/2023,TERMO DE APROVACAO:70209/2023 R$ 400,00
2023 11490 31072023 PC 002055/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC2055/2023. R$ 80,00
2023 11491 31072023 PC 001699/2023 202300169 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC1699/2023,AF:2735/2023 R$ 2.418,00
2023 11492 31072023 PC 001699/2023 202300169 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA,FRASCO COM 500G. PC1699/2023,AF:2736/2023 R$ 1.242,00
2023 11493 31072023 PC 001699/2023 202300169 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA, FRASCO COM 40G. PC1699/2023,AF:2737/2023 R$ 5.340,00
2023 11494 31072023 PC 002038/2023 202300210 MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA 38411592812 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2038/2023,TERMO DE APROVACAO:70208/2023 R$ 1.600,00
2023 11495 31072023 PC 002038/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA. PC 2038/2023 R$ 320,00
2023 11496 31072023 PC 001487/2018 201800050 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 17,885%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. R$ 28.090,09
2023 12220 17082023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS R$ 450.000,00
2023 12221 17082023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 R$ 100.000,00
2023 12222 17082023 PC 002252/2023 202300265 ALICIO FERREIRA DO PRADO 99471213800 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE LUTERIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2252/2023,TERMO DE APROVACAO:70263/2023 R$ 1.300,00
2023 12223 17082023 PC 002252/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALICIO FERREIRA DO PRADO. PC 2252/2023. R$ 260,00
2023 12224 17082023 PC 000830/2022 202210022 CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC830/2022,CONTRATO: 57/2023. R$ 1.020.000,00
2023 12225 17082023 PC 001751/2023 202300386 CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). PC1751/2023,AF:2928/2023 R$ 1.880,00
2023 12226 17082023 PC 001751/2023 202300386 CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023 R$ 16.450,00
2023 12227 17082023 PC 001751/2023 202300386 CIRURGICA IZAMED LTDA 12967916000102 AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023 R$ 20.210,00
2023 12228 17082023 PC 000486/2023 202300011 ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 27021160000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 R$ 5.301,00
2023 12229 17082023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 ESTORNO DO SALDO DA NE 4901/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 831/2021 PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 -R$ 312.354,14
2023 12230 17082023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 ESTORNO TOTAL DA NE 4902/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 831/2021 PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 -R$ 467.489,84
2023 12231 17082023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 ESTORNO PARCIAL DA NE 814/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 831/2021 PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 -R$ 1.220.156,02
2023 12232 17082023 PC 000508/2023 202300008 17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 17555033000109 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 R$ 5.700,00
2023 12233 17082023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). R$ 714.000,00
2023 12234 17082023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). R$ 1.428.000,00
2023 12235 17082023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). R$ 3.066.900,42
2023 12236 18082023 PC 001819/2021 202110004 VR DEMOLIDORA LTDA 01508422000135 SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022 R$ 1.000.000,00
2023 12237 18082023 PC 000488/2023 202300010 ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 47029796000179 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 R$ 8.208,00
2023 12238 18082023 PC 000505/2023 202300014 GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 40163994000181 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 R$ 7.353,00
2023 12239 18082023 PP SB 074504/2023 000000000 CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 47865597000109 TRANSFERENCIA PARA ARCAR COM O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS, COM VISTAS A VIABILIZAR A PRODUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO I, II E III, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL -MODALIDADE CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO, EM R$ 7.201.159,90
2023 12844 28082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 7.250,00
2023 12845 28082023 PC 002591/2021 202210014 CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA 49179512000156 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA R$ 120.000,00
2023 12846 28082023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:725/2022. PC3025/2022A002,AF:3158/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 28.359,00
2023 12847 28082023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 R$ 181.039,26
2023 12848 28082023 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 R$ 107.956,46
2023 12849 28082023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 155.300,84
2023 12850 28082023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 100,00
2023 12851 28082023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 550,00
2023 12852 28082023 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 R$ 132.099,73
2023 12853 28082023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 463.562,70
2023 12854 28082023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 3.689,71
2023 12855 28082023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 154.093,64
2023 12856 28082023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 338,36
2023 12857 28082023 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 R$ 121.569,21
2023 12858 28082023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 230.012,78
2023 11694 04082023 PC 000159/2023 202300078 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:172/2023. PC159/2023A003,AF:2703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 R$ 22.676,00
2023 11695 04082023 PP SB 124464/2022 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DIVA JOSE DIAS, AUTOS: 1023576-59.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24169 PROCESSO DIGITAL: SB124464/2022 R$ 4.000,00
2023 11696 07082023 PC 001471/2023 202300324 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:379/2023. PC1471/2023A001,AF:2784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 R$ 1.090,00
2023 11697 07082023 PC 001392/2023 202300326 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2023. PC1392/2023A003,AF:2781/2023 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 R$ 16.920,00
2023 11698 07082023 PP SB 055106/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS: 1019868-98.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23983 PROCESSO DIGITAL: SB55106/2023 R$ 5.000,00
2023 11699 07082023 PP SB 055029/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019809-13.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23979 PROCESSO DIGITAL: SB55029/2023 R$ 5.000,00
2023 11700 07082023 PP SB 007293/2000 000000000 ANA FERREIRA DA SILVA 73554618691 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 R$ 22.638,00
2023 11701 07082023 PC 002025/2023 202300337 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL PC2025/2023,AF:2814/2023 R$ 2.000,70
2023 11702 07082023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 17.000,00
2023 11703 07082023 PC 001697/2019 201900319 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 407/2023 EM FLS. 1159/1161, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1163.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 R$ 631.867,50
2023 11704 07082023 PC 000091/2023 202300172 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA 15417725000157 SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS R$ 200,00
2023 11705 07082023 PP SB 055039/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019813-50.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23980 PROCESSO DIGITAL: SB55039/2023 R$ 5.000,00
2023 11706 08082023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07077, CONSTANTE NO DP 07544 - OP 08330, CONFORME GAM - 002923259 E ANULACAO 00356. -R$ 800,00
2023 11707 08082023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07078, CONSTANTE NO DP 07544 - OP 08330, CONFORME GAM - 002923259 E ANULACAO 00357. -R$ 600,00
2023 11708 08082023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07079, CONSTANTE NO DP 07544 - OP 08330, CONFORME GAM - 002923259 E ANULACAO 00358. -R$ 1.016,90
2023 11709 08082023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163. R$ 122.893,15
2023 11693 04082023 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 42.500,00
2023 11710 08082023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163. R$ 184.339,75
2023 11711 08082023 PC 000838/2021 202100326 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 R$ 67.572,00
2023 11712 08082023 PC 001487/2022 202200388 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2785/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 R$ 2.894,40
2023 11713 08082023 PC 002396/2020 202100012 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 85240869000166 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 - R$ 471.423,64
2023 11714 08082023 PC 002855/2022 202200531 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 R$ 2.817,00
2023 11497 31072023 PC 001487/2018 201800050 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 4o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6237%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. R$ 843,71
2023 11498 31072023 PC 001748/2023 202300151 SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST 11875667000154 AQUISICAO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. PC1748/2023,AF:2745/2023 R$ 8.900,00
2023 11499 31072023 PC 001144/2020 202000020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 34028316000103 ESTORNO DE SALDO DA NE 93/2023. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 -R$ 154.475,68
2023 11500 31072023 PP SB 000540/2023 000000000 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER 43297324000146 DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023 R$ 405,00
2023 11501 31072023 PC 000619/2020 202010006 CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR 40390889000185 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO R$ 3.154.443,25
2023 11502 31072023 PC 001809/2022 202200413 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 FORNECIMENTO DE TELHA DE PROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA PARA REPOSICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:456/2022. PC1809/2022A002,AF:2750/2023 PROCESSO DIGITAL: 2539/2022 R$ 9.264,00
2023 11503 31072023 PC 002086/2023 202300216 DIEGO REALI 31119799899 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2086/2023,TERMO DE APROVACAO:70214/2023 R$ 3.000,00
2023 11504 31072023 PC 002086/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI. PC 2086/2023 R$ 600,00
2023 11505 31072023 PC 002048/2023 202300215 JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA 13431819842 APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO >JOE AND THE WET RAGS<, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE(VIRADA CULTURAL). PC2048/2023,TERMO DE APROVACAO:70213/2023 R$ 2.500,00
2023 11506 31072023 PC 002048/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA. PC 2048/2023 R$ 500,00
2023 11507 31072023 PP SB 090913/2023 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 DESPESAS PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA UNICA, POR OCASIAO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO EXTERNO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF, CUJOS RECURSOS DESTINAM-SE AO FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROSABS, A TITULO DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA, R$ 6.000,00
2023 11508 31072023 PC 001988/2023 202300333 AMPHIBIA CONFECCOES LTDA 00505068000122 AQUISICAO DE SACOCHILAS (MOCHILA DE COSTAS), CONFECCIONADA EM TECIDO TACTEL, NA COR AZUL ROYAL. PC1988/2023,AF:2738/2023 R$ 16.500,00
2023 11509 31072023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 605,66
2023 11510 31072023 PC 001776/2022 202200431 INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2575/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 R$ 11.160,00
2023 11511 01082023 PC 000826/2023 202300236 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2023 PC826/2023A002,AF:2689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 R$ 3.261,60
2023 11512 01082023 PC 001947/2023 202300332 CPG COMERCIAL EIRELI 14323283000117 AQUISICAO DE FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO. PC1947/2023,AF:2740/2023 R$ 299,99
2023 11513 01082023 PC 001261/2023 202300303 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2700/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 R$ 51.271,50
2023 11514 01082023 PC 002868/2022 202310001 CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023, R$ 360.265,44
2023 11515 01082023 PC 002239/2021 202200151 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 14,28%, COM REPRESENTATIVIDADE NO PERIODO DE 11,90%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.433/2023 EM FLS.1078/1079, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1081.PC2239/2021,CONTRATO 43/2022,TD COJUL 99993/2023 R$ 1.819,75
2023 11516 01082023 PC 002239/2021 202200151 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022 R$ 10.190,60
2023 11517 01082023 PC 002868/2022 202310001 CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023, R$ 4.443.273,73
2023 11518 01082023 PC 003034/2022 202200683 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:30/2023. PC3034/2022A006,AF:2705/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 R$ 64.881,00
2023 11519 01082023 PC 002021/2023 202300204 MARCELO FARIA XAVIER 14014736873 APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 5/8/2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2021/2023,TERMO DE APROVACAO:70203/2023 R$ 2.000,00
2023 12240 18082023 PC 002278/2023 202300357 VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES 11478376864 CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MACRAMÊ, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISÕES DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2278/2023,AF:3002/2023 R$ 11.907,50
2023 12241 18082023 PC 001359/2022 202200396 PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI 38120208000117 AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 552/2022 PC1359/2022A004,AF:2971/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022 R$ 72,00
2023 12242 18082023 PC 002278/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. PC 2278/2023 R$ 2.381,50
2023 12243 18082023 PC 002257/2023 202300355 RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA 03758332000128 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO (DECORAÇÃO) DO 23 CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE. PC2257/2023,AF:2994/2023 R$ 13.700,00
2023 12244 18082023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, R$ 40.533,32
2023 12245 18082023 PC 001098/2020 202110001 CONSORCIO EPH 44044086000120 ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES R$ 3.258.044,59
2023 12246 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 50.000,00
2023 12247 18082023 PC 000526/2021 202100391 AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 04227596000118 FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC526/2021, CONTRATO: 93/2021 R$ 20.235,79
2023 12248 18082023 PC 001537/2017 201700384 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM 10965693000100 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 R$ 345.519,24
2023 12249 18082023 PC 002250/2023 202300354 MAURO TIBERIO 10875203000185 APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA OVIEDO, NO PROJETO MISS TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADA NO DIA 23/08/2023,NA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2250/2023,AF:2993/2023 R$ 12.000,00
2023 12250 18082023 PC 002145/2023 202300348 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIEN 62655428000120 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A 02(DOIS) FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO DO SUS (SS-5): EDVANIO DUARTE DA SILVA MATRICULA 44.358-6 E LORENI RODRIGUES - MATRICULA 46.774-8, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 21º AUDHOSP-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR ENO 7º AUDHASS-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM R$ 2.100,00
2023 12251 18082023 PC 002375/2019 201900026 CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, R$ 530.000,00
2023 12252 18082023 PC 002375/2019 201900026 CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 R$ 5.112.000,00
2023 12253 18082023 PC 000368/2022 202210010 ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 R$ 4.285.000,00
2023 12254 18082023 PC 000728/2021 202100016 SISGRAPH LTDA 54512587000147 SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 355/2023 EM FLS.591/593, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.605/606. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 R$ 66.476,01
2023 12255 18082023 PC 002130/2022 202210020 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 R$ 296.338,22
2023 12256 18082023 PC 002254/2019 201900023 INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA 58162611000116 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO GCM PC2254/2019,CONTRATO:5/2020 R$ 42.080,00
2023 12257 18082023 PC 002130/2022 202210020 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 R$ 3.182.503,53
2023 12258 18082023 PC 002150/2020 202110007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO: 96/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 R$ 400.000,00
2023 12259 18082023 PC 002876/2019 202000143 BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020. R$ 39.417,16
2023 12427 21082023 PC 001282/2018 201810023 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, R$ 6.603.106,82
2023 12428 21082023 PC 001284/2018 201810024 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. 3o.PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 R$ 3.767.992,72
2023 12429 21082023 PC 002514/2022 202200558 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 599/2022. PC2514/2022A001,AF:2973/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 R$ 19.240,00
2023 12430 21082023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 R$ 63.515,80
2023 12431 21082023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 R$ 21.902,00
2023 12432 21082023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 R$ 24.092,20
2023 12433 21082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 R$ 900,00
2023 12434 21082023 PC 001261/2023 202300303 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 R$ 35.997,99
2023 12435 21082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 R$ 36,00
2023 12436 21082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 R$ 36,00
2023 12437 21082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09147, CONSTANTE NO DP 11915 - OP 12312, CONFORME GAM - 002945811 E ANULACAO 00370. -R$ 696,27
2023 12438 21082023 PP SB 002462/2023 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07074, CONSTANTE NO DP 07542 - OP 08304, CONFORME GAM - 002945692 E ANULACAO 00371. -R$ 0,30
2023 12439 21082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 300,00
2023 12440 21082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 R$ 30,00
2023 12441 21082023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 30,00
2023 12442 21082023 PC 001384/2023 202300302 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 R$ 2.053,20
2023 12443 21082023 PC 001384/2023 202300302 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 R$ 708,00
2023 12444 21082023 PC 001384/2023 202300302 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 R$ 778,80
2023 12445 22082023 PC 001285/2018 201810030 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 R$ 47.420.708,46
2023 12446 22082023 PC 000489/2023 202300020 48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR 48959735000173 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. PC489/2023 R$ 9.006,00
2023 12447 22082023 PC 000492/2023 202300017 MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 24212503000199 CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023 R$ 5.928,00
2023 12448 22082023 PC 001064/2022 202200002 FT LADISLAU LTDA 45687917000144 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 R$ 15.618,00
2023 11716 08082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERVICO DE APOIO. R$ 3.000,00
2023 11717 08082023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO PARCIAL DA NE 6189/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2463/2019 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 -R$ 422,10
2023 11718 08082023 PC 002202/2020 202000029 IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 R$ 19.500,00
2023 11719 08082023 PP RR 002180/1993 000000000 VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 R$ 5.280,00
2023 11720 08082023 PP SB 036809/2019 000000000 FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 R$ 1.600.074,56
2023 11721 08082023 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 R$ 5.477,40
2023 11722 08082023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 R$ 31.570,00
2023 11723 08082023 PP SB 148281/2022 000000000 IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 R$ 8.090,96
2023 11724 08082023 PC 002162/2023 202300243 JAQUELINE DA SILVA BARBOSA 40845476890 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2162/2023,TERMO DE APROVACAO:70242/2023 R$ 2.255,00
2023 11725 08082023 PC 002162/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2162/2023 R$ 451,00
2023 11726 08082023 PC 002150/2023 202300241 CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 24199794000122 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO (TABOÃO), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2150/2023,TERMO DE APROVACAO:70240/2023 R$ 3.850,00
2023 11727 08082023 PC 002133/2023 202300239 CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 18318274000199 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2133/2023,TERMO DE APROVACAO:70238/2023 R$ 4.015,00
2023 11728 08082023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 R$ 27.910,00
2023 11729 08082023 PC 002149/2023 202300238 CARLOS DA SILVA LOPIS 32796266842 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2149/2023,TERMO DE APROVACAO:70237/2023 R$ 1.375,00
2023 11730 08082023 PC 002149/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC 2149/2023 R$ 275,00
2023 11731 08082023 PC 002436/2019 201900030 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 R$ 74.422,32
2023 11715 08082023 PC 002140/2018 201800049 DIGITRO TECNOLOGIA S/A 83472803000176 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 R$ 129.200,00
2023 11732 08082023 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.125, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 R$ 8.280,00
2023 11733 08082023 PC 000811/2020 202000208 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 08329433000105 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020 R$ 178.000,00
2023 11734 08082023 PC 001809/2022 202200413 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDIAL COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2847/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 R$ 10.425,00
2023 11735 08082023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2776/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 184,00
2023 11736 08082023 PC 001147/2023 202300352 HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2023. PC1147/2023A001,AF:2825/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 R$ 53.611,95
2023 11737 08082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 47.144.700,47
2023 11738 08082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.704.174,93
2023 11520 01082023 PC 002021/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER, PC2021/2023 R$ 400,00
2023 11521 01082023 PC 002020/2023 202300214 CELIO COLELLA 03872711806 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 5/8/2023 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2020/2023,TERMO DE APROVACAO:70212/2023 R$ 2.500,00
2023 11522 01082023 PC 002020/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIO COLELLA, PC2020/2023 R$ 500,00
2023 11523 01082023 PC 003150/2022 202300004 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20202872000140 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 R$ 75.750,00
2023 11524 01082023 PC 003150/2022 202300004 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20202872000140 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 R$ 129.000,00
2023 11525 01082023 PP SB 066714/2023 000000000 MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS 09725259807 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2023, PPSB66714/2023 R$ 2.784,42
2023 11526 01082023 PP SB 066714/2023 000000000 ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO 39831982878 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 R$ 618,52
2023 11527 01082023 PP SB 073505/2020 000000000 JANAINA GRACIELE DA SILVA 35142176880 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 R$ 2.640,00
2023 11528 01082023 PP SB 073505/2020 000000000 EDUARDA ARYEL DA SILVA 54038572811 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 R$ 2.640,00
2023 11529 01082023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 R$ 1.335.145,90
2023 11530 01082023 PP SB 083117/2018 000000000 ROBEILDA QUARESMA DA SILVA 14027816870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 R$ 2.792,92
2023 11531 01082023 PC 003339/2022 202300039 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:109/2023. PC3339/2022A004,AF:2694/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 R$ 61.531,75
2023 11532 01082023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 R$ 2.931.059,58
2023 11533 01082023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 R$ 4.000.000,00
2023 11534 01082023 PC 000413/2023 202300143 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2023. PC413/2023A002,AF:2701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 R$ 3.360,00
2023 11535 01082023 PP SB 052171/2013 000000000 NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO 16144730800 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 R$ 1.584,00
2023 11536 01082023 PC 002046/2023 202300334 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2046/2023,AF:2743/2023 R$ 17.220,00
2023 11537 01082023 PC 001320/2022 202200339 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 442/2022. PC1320/2022A001,AF:2725/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 R$ 22.936,50
2023 11538 01082023 PC 000552/2023 202300155 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:365/2023. PC552/2023A002,AF:2751/2023 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 R$ 99.950,00
2023 11539 01082023 PP SB 057382/2014 000000000 MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO 06901668856 INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 R$ 5.280,00
2023 11540 01082023 PP SB 001241/2006 000000000 VINICIUS DA SILVA RIBEIRO 47621122838 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 R$ 1.320,00
2023 11541 01082023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO(4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2752/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 362,60
2023 11542 01082023 PC 001973/2022 202200589 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02659246000103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL:1973/2023 R$ 442.440,22
2023 11543 01082023 PC 001973/2022 202200589 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02659246000103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023 R$ 26.064,89
2023 11544 01082023 PC 001973/2022 202200589 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02659246000103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.453/454, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC1973/2022,TD.COJUL:1973/2023 R$ 126.494,89
2023 11545 01082023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A014,AF:2727/2023 PROCESSO DIGITAL: 1970/2023 R$ 736,00
2023 11546 01082023 PC 001738/2023 202300164 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE CABO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES. PC1738/2023,AF:2741/2023 R$ 7.657,00
2023 11547 01082023 PC 000230/2023 202300091 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 ESTORNO PARCIAL DA NE.11142/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 -R$ 105.000,00
2023 11548 01082023 PC 000230/2023 202300091 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL, (ACERTO ORÇAMENTÁRIO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 R$ 105.000,00
2023 11549 01082023 PC 002241/2020 202000529 AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 10777333000185 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 R$ 2.076,00
2023 12260 18082023 PC 001590/2019 201900012 EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, R$ 114.388,41
2023 12261 18082023 PC 001590/2019 201900012 EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM R$ 125.945,58
2023 12262 18082023 PC 002319/2023 202300270 JOSE MIGUEL DA COSTA 37213530801 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2319/2023,TERMO DE APROVACAO:70268/2023 R$ 1.000,00
2023 12263 18082023 PC 002319/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA. PC 2319/2023. R$ 200,00
2023 12264 18082023 PC 002785/2019 202000001 SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. R$ 64.806,64
2023 12265 18082023 PC 002279/2023 202300266 FABIO LUIS VENTURINI 35160025812 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2279/2023,TERMO DE APROVACAO:70264/2023 R$ 5.885,00
2023 12266 18082023 PC 002279/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 2279/2023 R$ 1.177,00
2023 12267 18082023 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 R$ 14.441,20
2023 12268 18082023 PC 001038/2021 202100482 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 R$ 177.127,80
2023 12269 18082023 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 R$ 31.666,67
2023 12270 18082023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 6176/2023. PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016. PROCESSO DIGITAL:SB042570/2020 -R$ 642.656,04
2023 12271 18082023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 21.000,00
2023 12272 18082023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 11437/2023. PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016. PROCESSO DIGITAL:SB042570/2020 -R$ 440.592,75
2023 12273 18082023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 11438/2023 PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016. PROCESSO DIGITAL:SB042570/2020 -R$ 9.433,95
2023 12274 18082023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2022 PC2806/2022A003,AF:3036/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 R$ 21.991,68
2023 12275 18082023 PC 001956/2022 202310002 A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S 02258621000103 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, PC1956/2022,CONTRATO: 64/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1331/2023 R$ 42.960,66
2023 12276 18082023 PC 000010/2023 202300014 MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 194/2023 PC10/2023A001,AF:3031/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 R$ 34.500,00
2023 12277 18082023 PC 001202/2023 202300253 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/23 PC1202/2023A003,AF:2966/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 R$ 159.280,00
2023 12278 18082023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 331.000,00
2023 12279 18082023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, R$ 677.005,52
2023 12280 18082023 PC 002303/2023 202300362 VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2303/2023,AF:3056/2023 R$ 9.300,00
2023 12281 18082023 PC 002311/2023 202300360 C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ELETRICO PARA A PROGRAMAÇÃO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2311/2023,AF:3055/2023 R$ 1.390,00
2023 12282 18082023 PC 002314/2023 202300359 C. G. DA ROCHA PRODUCOES 15692930000120 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2314/2023,AF:3054/2023 R$ 7.950,00
2023 12449 22082023 PC 003072/2022 202310007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. R$ 286.361,36
2023 12450 22082023 PC 000940/2023 202300245 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023. PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 R$ 751,10
2023 12451 22082023 PC 000940/2023 202300245 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 R$ 259,00
2023 12452 22082023 PC 000940/2023 202300245 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 R$ 284,90
2023 12453 22082023 PC 003124/2022 202300034 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 R$ 73.333,34
2023 12454 22082023 PC 000490/2023 202300018 WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 47029980000119 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC490/2023, CONTRATO: 43/2023 R$ 7.695,00
2023 12455 22082023 PC 000491/2023 202300021 48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA 48615573000156 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 R$ 14.550,00
2023 12456 22082023 PC 000506/2023 202300022 PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 33109218000138 PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 R$ 7.467,00
2023 12457 22082023 PC 001064/2019 201900010 LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61413134000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 255/2023 EM FLS. 720 A 721, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 730. R$ 23.008,32
2023 12458 22082023 PC 000683/2023 202300119 49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA 49699643000164 EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023 R$ 5.301,00
2023 12459 22082023 PC 001064/2022 202200002 ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 41865289000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 R$ 11.250,00
2023 12460 22082023 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 R$ 540.000,00
2023 12461 22082023 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 R$ 1.887.187,68
2023 12462 22082023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 R$ 17.980,00
2023 12463 22082023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 R$ 6.200,00
2023 12464 22082023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 R$ 6.820,00
2023 12465 22082023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 6.699,00
2023 12466 22082023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3013/2023PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 2.310,00
2023 12467 22082023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 2.541,00
2023 12468 22082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.103,00
2023 12469 22082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.473,00
2023 12470 22082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 323,00
2023 12471 22082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.309,00
2023 12472 22082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.929,00
2023 12473 22082023 PC 000749/2023 202300192 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 280/2023 PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 R$ 64.750,00
2023 12474 22082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.830,00
2023 12475 22082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 65.612,00
2023 12476 22082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.583,00
2023 12477 22082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.755,00
2023 12478 22082023 PC 000474/2023 202300142 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 R$ 15.230,80
2023 12479 22082023 PC 000474/2023 202300142 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 R$ 5.252,00
2023 12480 22082023 PC 000504/2023 202300009 TANIA REGINA TONUS 09098179878 29927933000100 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC504/2023 R$ 7.467,00
2023 12481 22082023 PC 000474/2023 202300142 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 R$ 5.777,20
2023 12482 22082023 PC 001064/2022 202200002 DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS 15282612000191 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 R$ 17.784,00
2023 12483 22082023 PC 001064/2022 202200002 GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 14300038000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 R$ 14.925,00
2023 12484 22082023 PC 000936/2023 202300223 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA 61192522001018 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:338/2023 PC936/2023A001,AF:2985/2023 PROCESSO DIGITAL: 1747/2023 R$ 769.600,00
2023 11740 08082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 5.603.688,00
2023 11741 08082023 PC 001901/2023 202300176 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE ESTOPA BRANCA PC1901/2023,AF:2831/2023 R$ 5.102,65
2023 11742 08082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 9.561.072,00
2023 11743 08082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 3.918.333,36
2023 11744 08082023 PP SB 075077/2018 000000000 PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 R$ 171.428,43
2023 11745 08082023 PC 002129/2023 202300240 AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2129/2023,TERMO DE APROVACAO:70239/2023 R$ 4.620,00
2023 11746 08082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 12.249.179,48
2023 11747 08082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), EM COMPLEMENTO A NE 11746/2023. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 2.400.000,00
2023 11748 08082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.900.000,00
2023 11749 09082023 PC 002130/2023 202300237 APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO 90104609834 CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2130/2023,TERMO DE APROVACAO:70236/2023 R$ 2.530,00
2023 11750 09082023 PC 002130/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC 2130/2023 R$ 506,00
2023 11751 09082023 PC 000373/2022 202210012 EMPARSANCO ENGENHARIA S/A 21617548000155 ESTORNO TOTAL DA NE 6503/2023 PC373/2022,CONTRATO:109/2022 -R$ 240.000,00
2023 11752 09082023 PC 000373/2022 202210012 EMPARSANCO ENGENHARIA S/A 21617548000155 ESTORNO DE SALDO DA NE 854/2023. PC373/2022,CONTRATO:109/2022 -R$ 437.754,87
2023 11753 09082023 PC 002871/2022 202200623 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:689/2022. PC2871/2022A003,AF:2809/2023 PROCESSO DIGITAL: 1929/2023 R$ 6.240,00
2023 11754 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 20.580.306,31
2023 11755 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11754/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 7.999.999,99
2023 11739 08082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 22.659.829,55
2023 11756 09082023 PP SB 080280/2020 000000000 VASNI DE OLIVEIRA REIS 06109033812 PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS À AÇÃO:1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, PPSB80280/2020 R$ 5.083,72
2023 11757 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 18.304.742,27
2023 11758 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11757/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 0,01
2023 11759 09082023 PC 003263/2022 202300018 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023. PC3263/2022A001,AF:2827/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 R$ 10.615,04
2023 11760 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 9.760.000,00
2023 11761 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.942.776,00
2023 11762 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 120.000,00
2023 11763 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.647.812,28
2023 11764 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11763/2023) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 3.359.206,39
2023 11765 09082023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A )- GRUPO I, REGISTRO DE PREÇOS:706/2022, PC2806/2022A004,AF:2833/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 R$ 2.900,00
2023 11766 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 357.705,60
2023 11767 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (COMPLEMENTO DA NE 11766/2023). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 525.793,61
2023 11768 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 425.298,49
2023 11769 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.095.697,41
2023 11770 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 380.000,00
2023 11771 09082023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 R$ 2.629.484,64
2023 11772 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 5.073.857,92
2023 11773 09082023 PC 000752/2022 202200250 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 429/2022 PC752/2022A002,AF:2861/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 R$ 1.600,00
2023 11774 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 55.423,30
2023 11775 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 8.525.241,87
2023 11776 09082023 PC 000967/2017 201710009 SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA 49723802000119 ESTORNO DE SALDO DA NE 2191/2023. SB 40124/2020 PC967/2017,CONTRATO:61/2018 -R$ 45.166,04
2023 11550 01082023 PC 002529/2020 202100006 MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02779178000108 DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. R$ 110.572,72
2023 11551 01082023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 ESTORNO DO SALDO DA NE.81/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1278/2019 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 -R$ 1.647,96
2023 11552 01082023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 ESTORNO TOTAL DA NE.5554/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1278/2019 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 -R$ 850,00
2023 11553 01082023 PP SB 003587/1988 000000000 SERGIO PERRETTI 56243030849 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 R$ 54.384,00
2023 11554 01082023 PP SB 003867/1993 000000000 NELSON GRIGOLIN JUNIOR 27650888886 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 R$ 2.112,00
2023 11555 01082023 PP SB 017573/2005 000000000 JONATAS LIMA SOUSA JESUS 32995964892 PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. R$ 5.280,00
2023 11556 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 R$ 32.136,00
2023 11557 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 R$ 2.065,82
2023 11558 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 R$ 8.315,00
2023 11559 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 R$ 2.867,25
2023 11560 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 R$ 3.154,00
2023 11561 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 R$ 22.481,35
2023 11562 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 R$ 7.752,20
2023 11563 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 R$ 8.527,40
2023 11564 01082023 PP SB 054847/2014 000000000 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 R$ 1.742,40
2023 11565 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 R$ 2.420,67
2023 11566 01082023 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 R$ 14.917,19
2023 11567 01082023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 ESTORNO DO SALDO DA NE 9882/2023. PC2806/2022A003,AF:2238/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 -R$ 2.788,80
2023 11568 01082023 PP SB 064685/2023 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO EM FLS. 02. R$ 91.713,00
2023 12283 18082023 PC 002313/2023 202300269 DENISE DE PAULA DAVID 22592102876 APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NA CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2313/2023,TERMO DE APROVACAO:70267/2023 R$ 3.000,00
2023 12284 18082023 PC 002632/2022 202300160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 263/2023 PC2632/2022A001,AF:2940/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 R$ 6.930,00
2023 12285 18082023 PC 002313/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DENISE DE PAULA DAVID. PC 2313/2023 R$ 600,00
2023 12286 18082023 PC 002317/2023 202300268 MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 APRESENTACAO DE DANCA,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2317/2023,TERMO DE APROVACAO:70266/2023 R$ 400,00
2023 12287 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 1247/2023. PPSB143530/2022 -R$ 671.406,00
2023 12288 18082023 PC 002317/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS PC 2317/2023 R$ 80,00
2023 12289 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 6403/2023 PPSB143530/2022 -R$ 39.000,00
2023 12290 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.444,00
2023 12291 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.529.714,76
2023 12292 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.446,56
2023 12293 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.926,20
2023 12294 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 124.016,52
2023 12295 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.914,53
2023 12296 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 291.113,06
2023 12297 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.822,74
2023 12298 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.037,45
2023 12299 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.952,17
2023 12300 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 81.289,99
2023 12301 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.670,00
2023 12302 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.771,00
2023 12303 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.899,00
2023 12304 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 882.346,00
2023 12305 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.028.147,00
2023 12306 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.187,00
2023 12307 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.191,00
2023 12308 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 188.230,00
2023 12309 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.323.394,00
2023 12310 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.023,00
2023 12311 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 114.560,00
2023 12312 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.318.285,00
2023 12485 22082023 PC 001064/2022 202200002 CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 35051034000190 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 R$ 14.925,00
2023 12486 22082023 PC 001354/2022 202200381 DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO - EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2022 PC1354/2022A001,AF:2975/2023 PROCESSO DIGITAL: 2854/2022 R$ 4.317,60
2023 12487 22082023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 R$ 2.200,00
2023 12488 22082023 PC 001691/2023 202300355 MM COUTINHO AUDITORIA LTDA 13708098000188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 R$ 1.952,86
2023 12489 22082023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 R$ 103.983,00
2023 12490 22082023 PC 001691/2023 202300355 MM COUTINHO AUDITORIA LTDA 13708098000188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 R$ 673,40
2023 12491 22082023 PC 001691/2023 202300355 MM COUTINHO AUDITORIA LTDA 13708098000188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 R$ 740,74
2023 12492 22082023 PC 000472/2023 202300149 MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA 33859616000171 AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2023. PC472/2023A006,AF:3000/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 R$ 17.375,00
2023 12493 22082023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022, R$ 345.198,03
2023 12494 22082023 PC 000948/2023 202300239 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 R$ 12.876,00
2023 12495 22082023 PC 001011/2023 202300367 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 R$ 41.327,68
2023 12496 22082023 PC 000948/2023 202300239 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 R$ 4.440,00
2023 12497 22082023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), R$ 93.011,00
2023 12498 22082023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), R$ 856.065,00
2023 12499 22082023 PC 000948/2023 202300239 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 R$ 4.884,00
2023 12500 22082023 PC 000472/2023 202300149 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 40636593000100 AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE CENTRO E FOGÃO DOMICILIAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:441/2023. PC472/2023A003,AF:3005/2023 PROCESSO DIGITAL: 2197/2023 R$ 9.448,00
2023 12501 22082023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 6.302,28
2023 12502 22082023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 2.173,20
2023 12503 22082023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 2.390,52
2023 12504 22082023 PC 002051/2023 202300364 ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 46884946000169 AQUISICAO DE CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) E CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT. 5 OU CAT. 6. PC2051/2023,AF:3058/2023 R$ 300,00
2023 12505 22082023 PC 002051/2023 202300364 DIGEL ELETRICA LTDA 57304479000177 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PC2051/2023,AF:3059/2023 R$ 5.165,20
2023 12506 22082023 PP SB 074120/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 R$ 130,00
2023 12507 22082023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB153228/2022 R$ 14.217.000,00
2023 12508 22082023 PC 002008/2020 202110004 CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 R$ 5.491.000,00
2023 11777 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 4.408.484,42
2023 11778 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 8.000.000,00
2023 11779 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (EM COMPLEMENTO A NE 11778/2023) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 3.600,00
2023 11780 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 306.932,06
2023 11781 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 15.210.960,00
2023 11782 09082023 PC 002778/2022 202200603 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2837/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 R$ 50.400,00
2023 11783 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 11.431.029,28
2023 11784 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 24.823.224,82
2023 11785 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 34.249.071,66
2023 11786 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 12.645.742,54
2023 11787 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 12.448.977,07
2023 11788 09082023 PC 002151/2023 202300242 DANIELA EIKO AOKI THOMAZ 26246747809 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2151/2023,TERMO DE APROVACAO:70241/2023 R$ 5.390,00
2023 11789 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 20.800.000,00
2023 11790 09082023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 25.600.000,00
2023 11791 09082023 PC 002151/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023 R$ 1.078,00
2023 11792 09082023 PC 000552/2023 202300155 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:365/2023. PC552/2023A003,AF:2810/2023 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 R$ 39.980,00
2023 11793 09082023 PC 002871/2022 202200623 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023 R$ 20.000,00
2023 11794 09082023 PC 001268/2022 202200308 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 409/2022 PC1268/2022A006,AF:2872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2023 R$ 1.290,00
2023 11795 09082023 PC 002871/2022 202200623 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023 R$ 11.200,00
2023 11796 09082023 PC 002076/2023 202300336 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 25067657000105 AQUISICAO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL, ALCA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12 X 75MM, TAMPA PLASTICA PAR A TUBO DE ENSAIO E DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN)PC2076/2023,AF:2799/2023 R$ 1.652,08
2023 11797 09082023 PC 002819/2022 202200629 IBEC ENGENHARIA LTDA 04556242000117 AQUISICAO DE AGAPANTO (AGAPNTHUS AFRICANUS), BARBA DE SERPENTE BRANCA (LIRIOPE MUSCARI), IRIS DA PRAIA (NEOMARICA CANDIDA), LIRIO LARANJA (HEMEROCALLIS FULVA) E MORÉIA BRANCA (DIETES IRIDIOIDES) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022.PC2819/2022A002,AF:2852/2023 R$ 19.955,00
2023 11798 09082023 PC 000628/2023 202300270 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . 52202744000192 AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:434/2023. PC628/2023A001,AF:2863/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 R$ 50.400,00
2023 11799 09082023 PC 000642/2022 202200034 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 R$ 34.000,00
2023 11800 09082023 PC 000641/2022 202200035 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 R$ 17.200,00
2023 11569 01082023 PP SB 002350/2006 000000000 CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN 38020935851 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 R$ 2.640,00
2023 11570 01082023 PC 002705/2021 202200038 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 ESTORNO DO SALDO DA NE 4319/2023. PC2705/2021A005,AF:575/2023 PROCESSO DIGITAL: 878/2022 -R$ 65,98
2023 11571 02082023 PP SB 115859/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 R$ 2.000,00
2023 11572 02082023 PC 000060/2023 202300045 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2704/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 R$ 29.400,00
2023 11573 02082023 PP SB 008656/1998 000000000 CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 38579581893 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 R$ 10.560,00
2023 11574 02082023 PP SB 013206/2010 000000000 JOSE LUIZ PEREIRA 44531052900 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 R$ 5.280,00
2023 11575 02082023 PC 002032/2023 202300219 CARLOS VITOR LEITE SILVA 46008526805 APRESENTACAO DE DANCA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. PC2032/2023,TERMO DE APROVACAO:70217/2023 R$ 700,00
2023 11576 02082023 PC 002032/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS VITOR LEITE SILVA. PC 2032/2023 R$ 140,00
2023 11577 02082023 PP SB 055123/2023 000000000 MARCELLO CECILIO LUTFI 29359070866 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1022531-20.2023.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24144, PPSB55123/2023 R$ 4.000,00
2023 11578 02082023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 325,00
2023 11579 02082023 PC 001698/2023 202300378 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE CARTOLINAS SP, 240 A 245/M2, CORES DIVERSAS. PC1698/2023,AF:2758/2023 R$ 11.150,00
2023 11580 02082023 PC 002033/2023 202300218 CAMPOS CULTURA E EDUCACAO LTDA 40256565000159 CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2033/2023,TERMO DE APROVACAO:70216/2023 R$ 2.000,00
2023 11581 02082023 PC 000248/2023 202300116 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.209/2023 PC248/2023A004,AF:2702/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 R$ 215.000,00
2023 11582 02082023 PC 001669/2023 202300383 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SUSPENSAO OFTALMICA. PC1669/2023,AF:2712/2023 R$ 1.640,00
2023 11583 02082023 PC 001669/2023 202300383 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE RETINOL ACETATO 10.000UI + AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA). PC1669/2023,AF:2714/2023 R$ 320,00
2023 11584 02082023 PC 002030/2023 202300220 PAULO ROGERIO MACEDO CORREA 11408941880 CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2030/2023,TERMO DE APROVACAO:70219/2023 R$ 2.200,00
2023 11585 02082023 PC 001669/2023 202300383 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC1669/2023,AF:2716/2023 R$ 4.239,80
2023 11586 02082023 PC 001013/2022 202200279 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:395/2022. PC1013/2022A001,AF:2760/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022 R$ 7.030,00
2023 11587 02082023 PC 002030/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC 2030/2023 R$ 440,00
2023 11588 02082023 PC 001669/2023 202300383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA, EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023 R$ 1.455,00
2023 11589 02082023 PC 001669/2023 202300383 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML. PC1669/2023,AF:2713/2023 R$ 2.400,00
2023 11590 02082023 PC 001669/2023 202300383 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. PC1669/2023,AF:2715/2023 R$ 411,00
2023 11591 02082023 PC 001669/2023 202300383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023 R$ 400,00
2023 11592 02082023 PC 000407/2023 202300129 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:2493/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 R$ 23.500,00
2023 11593 02082023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.174, R$ 91.342,23
2023 11594 02082023 PC 002085/2023 202300217 JURACI ROSA DA SILVA 22222306833 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARENA FLASH NO DIA 06 DE AGOSTO, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2085/2023,TERMO DE APROVACAO:70215/2023 R$ 4.000,00
2023 11595 02082023 PC 002085/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC 2085/2023 R$ 800,00
2023 11596 02082023 PC 002040/2023 202300225 ARNALDO MENDES DA SILVA 33602139808 28143185000102 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2040/2023,TERMO DE APROVACAO:70224/2023 R$ 5.000,00
2023 11597 02082023 PC 002034/2023 202300227 MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 31739019000188 CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2034/2023,TERMO DE APROVACAO:70226/2023 R$ 2.000,00
2023 12313 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 747,00
2023 12314 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 65.244,00
2023 12315 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 778.115,00
2023 12316 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 77.040,00
2023 12317 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.771,00
2023 12318 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.059.232,47
2023 12319 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.590,54
2023 12320 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.894,31
2023 12321 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 82.849,79
2023 12322 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 292.788,54
2023 12323 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.984,76
2023 12324 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.607,31
2023 12325 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 586.779,00
2023 12326 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.343,24
2023 12327 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.424,41
2023 12328 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 130.458,76
2023 12329 18082023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.109,08
2023 12330 18082023 PC 000233/2023 202300092 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 225/2023 PC233/2023A001,AF:2941/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023 R$ 9.250,00
2023 12331 18082023 PC 002318/2023 202300267 ALVARO JOSE XAVIER 03547968879 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2318/2023,TERMO DE APROVACAO:70265/2023 R$ 4.000,00
2023 12332 18082023 PC 002318/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO JOSE XAVIER. PC 2318/2023 R$ 800,00
2023 12333 18082023 PP SB 008319/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB64427/2023 R$ 65,00
2023 12334 18082023 PC 003150/2022 202300004 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 R$ 63.089,29
2023 12335 18082023 PC 003150/2022 202300004 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 R$ 29.990,71
2023 12336 18082023 PC 002858/2022 202200635 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:2959/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 R$ 8.199,20
2023 12337 18082023 PC 002500/2022 202200582 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE PEMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:2961/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 R$ 2.200,00
2023 12338 18082023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 R$ 2.000,00
2023 12339 18082023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 R$ 2.000,00
2023 12509 22082023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 450.000,00
2023 12510 22082023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 6.000,00
2023 12511 22082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 R$ 77.800,00
2023 12512 22082023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 8.000,00
2023 12513 22082023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 20.000,00
2023 12514 22082023 PP SB 153228/2022 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 R$ 12.000,00
2023 12515 22082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 R$ 400.000,00
2023 12516 22082023 PC 001283/2018 201810025 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES, PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 R$ 1.345.886,91
2023 12517 22082023 PC 000234/2023 202300107 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 283/2023 PC234/2023A001,AF:3046/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 R$ 21.600,00
2023 12518 22082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO DO SALDO DA NE 6010/2023. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 182.987,96
2023 12519 22082023 PC 002638/2022 202200606 TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI 37652650000121 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:2972/2023 PROCESSO DIGITAL: 235/2023 R$ 15.400,00
2023 12520 22082023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 R$ 380.000,00
2023 12521 22082023 PC 003109/2022 202200707 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023 PC3109/2022A001,AF:3041/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023 R$ 3.520,00
2023 12522 22082023 PC 001197/2023 202300258 EXPAND MEDICO LTDA 00844672000183 AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 435/2023. PC1197/2023A001,AF:3045/2023 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 R$ 6.705,00
2023 12523 22082023 PC 001152/2023 202300279 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 344/2023 PC1152/2023A001,AF:3040/2023 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 R$ 161.400,00
2023 12524 22082023 PC 002823/2019 202010003 CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL R$ 131.292,00
2023 12525 22082023 PC 001916/2023 202300411 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2023 PC1916/2023A001,AF:3039/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 R$ 198.847,18
2023 12526 22082023 PC 002823/2019 202010003 CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL R$ 1.068.315,00
2023 12527 22082023 PC 001993/2022 202200482 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 636/2022 PC1993/2022A001,AF:3044/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 R$ 2.000,00
2023 12528 22082023 PP SB 083525/2022 000000000 ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE 45877305000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. R$ 343.953,32
2023 12529 22082023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 34. PPSB 5089/2023 R$ 1.035,33
2023 12530 22082023 PC 001778/2022 202200423 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2871/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 R$ 34.000,00
2023 12531 22082023 PC 000354/2023 202300111 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 192/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A003,AF:3032/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 R$ 6.694,20
2023 12532 22082023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A007,AF:3100/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 R$ 227,50
2023 12533 22082023 PC 001803/2023 202300387 LOK TENDAS LTDA 31227399000171 LOCAÇÃO DE TENDA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2023. PC1803/2023A001,AF:3076/2023 PROCESSO DIGITAL: 2282/2023 R$ 10.159,78
2023 12534 22082023 PC 001151/2022 202200361 JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA 12398989000112 AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 483/2022. PC1151/2022A001,AF:3075/2023 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022 R$ 12.900,00
2023 12535 22082023 PC 000354/2023 202300111 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 193/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:2982/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 R$ 44.204,00
2023 12536 22082023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A004,AF:3095/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 R$ 92,00
2023 12537 22082023 PC 000266/2023 202300085 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50,MEPILEX 15 X 15, MEPILEX AG 20 X 20 E ATADURA ELASTICA TUBULAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 211/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:3004/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 R$ 711.580,00
2023 12538 22082023 PC 000266/2023 202300085 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 212/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:2999/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 R$ 533,40
2023 12539 22082023 PC 002355/2023 202300273 RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA 16123711830 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2355/2023,TERMO DE APROVACAO:70271/2023 R$ 2.000,00
2023 11801 09082023 PC 001717/2021 202100025 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 R$ 15.384,00
2023 11802 09082023 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 R$ 2.479.924,59
2023 11803 09082023 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 R$ 3.152.915,96
2023 11804 09082023 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 R$ 4.876.879,30
2023 11805 09082023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 16.100,00
2023 11806 09082023 PC 002706/2021 202200005 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022 R$ 58.853,64
2023 11807 09082023 PC 002166/2021 202100329 BIANCA LIU YINGZU 21961766809 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 R$ 37.510,00
2023 11808 09082023 PC 002411/2019 202000001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59456277000176 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 R$ 203.750,52
2023 11809 09082023 PC 000655/2022 202200444 NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 22036348000171 FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 R$ 110.629,61
2023 11810 09082023 PC 000360/2023 202300074 ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. PC360/2023,AF:567/2023 R$ 6.550,00
2023 11811 09082023 PC 001112/2023 202300037 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023,CONTRATO:89/2023. R$ 1.178.524,00
2023 11812 09082023 PC 002025/2018 201800390 SUELI SOARES UTWARI 28303838857 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 R$ 9.352,84
2023 11813 09082023 PC 001624/2019 201900013 TIM S/A 02421421000111 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019. PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 R$ 2.333,20
2023 11814 09082023 PC 001064/2019 201900010 LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61413134000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. R$ 493,24
2023 11815 09082023 PC 001546/2021 202110006 CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI 69119782000189 SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021 R$ 2.200,00
2023 11816 09082023 PC 001753/2022 202200392 ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO 01668889820 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 R$ 36.802,00
2023 11817 09082023 PC 002707/2021 202200009 FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN 06284016000150 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 R$ 12.012,00
2023 11818 09082023 PP SB 094732/2023 000000000 SUPPORT COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 02985369000126 PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS A AÇÃO: 0027695-90.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB94732/2023 R$ 1.027,44
2023 11819 09082023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 43.884,80
2023 11598 02082023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 108/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 840.000,00
2023 11599 02082023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 R$ 11.600,00
2023 11600 02082023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 R$ 4.000,00
2023 11601 02082023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 R$ 4.400,00
2023 11602 02082023 PC 002029/2023 202300221 GERALDO JOSE DOS SANTOS 13135540812 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2029/2023,TERMO DE APROVACAO:70220/2023 R$ 2.200,00
2023 11603 02082023 PC 002029/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GERALDO JOSE DOS SANTOS PC 2085/2023 R$ 440,00
2023 11604 02082023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 329.994,63
2023 11605 02082023 PC 002070/2023 202300229 ELISABETH LOPES SEGURA ROSSI PRODUCOES 10959151000125 APRESENTACAO MUSICAL DE MARIO ROSSI, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2070/2023,TERMO DE APROVACAO:70228/2023 R$ 3.000,00
2023 11606 02082023 PC 002027/2023 202300222 VALTER LUIS LOPES DE BARROS 16611848800 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO MESTRE DE CERIMONIA, AO LONGO DO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2027/2023,TERMO DE APROVACAO:70221/2023 R$ 2.200,00
2023 11607 02082023 PC 002031/2023 202300209 MATEUS NOGUEIRA DE BARROS 31001282817 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAÇAO DE HISTORIA, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2031/2023,TERMO DE APROVACAO:70218/2023 R$ 300,00
2023 11608 02082023 PC 002027/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALTER LUIS LOPES DE BARROS. PC2027/2023 R$ 440,00
2023 11609 02082023 PC 002031/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIA DE BARROS, PC 2031/2023 R$ 60,00
2023 11610 02082023 PC 000876/2023 202300230 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:291/2023. PC876/2023A001,AF:2691/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023 R$ 9.126,00
2023 11611 02082023 PC 001154/2023 202300207 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA 19914179000110 ESTORNO DO SALDO DA NE 8050/2023. PC1154/2023,AF:1735/2023 -R$ 190,00
2023 11612 02082023 PC 002023/2023 202300223 MARCELO DE CASTRO 13159173860 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2023/2023,TERMO DE APROVACAO:70222/2023 R$ 2.800,00
2023 11613 03082023 PC 002023/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO. PC 2023/2023 R$ 560,00
2023 11614 03082023 PC 001966/2023 202300335 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA 06319507000199 AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO. PC1966/2023,AF:2756/2023 R$ 16.800,00
2023 11615 03082023 PC 000876/2023 202300230 OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 46388826000170 AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2023. PC876/2023A003,AF:2757/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 R$ 36.092,00
2023 11616 03082023 PC 002039/2023 202300228 MATEUS NOGUEIRA DE BARROS 31001282817 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA REFERENTE AO PROJETO >CONTAR PARA ENCANTAR<, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2039/2023,TERMO DE APROVACAO:70227/2023 R$ 1.200,00
2023 11617 03082023 PC 002039/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC 2039/2023 R$ 240,00
2023 11618 03082023 PC 001300/2022 202200375 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2022 PC1300/2022A002,AF:2726/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 R$ 7.494,80
2023 12340 18082023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO. ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 R$ 1.000,00
2023 12341 18082023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/ SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 R$ 1.000,00
2023 12342 18082023 PC 001816/2023 202300178 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21297758000103 AQUISICAO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2944/2023 R$ 612,50
2023 12343 18082023 PC 001816/2023 202300178 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI 30461442000104 AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC1816/2023,AF:2945/2023 R$ 3.832,50
2023 12344 18082023 PC 001816/2023 202300178 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2943/2023 R$ 2.023,50
2023 12345 18082023 PC 002315/2023 202300365 VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANADAS DE EVENTOS - DOMINGOS NA CHACARA SILVESTRE. PC2315/2023,AF:3057/2023 R$ 7.200,00
2023 12346 18082023 PC 001778/2022 202200423 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:2939/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 R$ 11.400,00
2023 12347 18082023 PC 002212/2023 202300352 ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS 34563782000199 PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSEFIN-SP. PC2212/2023,AF:2954/2023 R$ 7.200,00
2023 12348 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DE SALDO DA NE 6146/2023 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 584,08
2023 12349 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DE SALDO DA NE 2116/2023. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 3,67
2023 12350 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO TOTAL DA NE 6152/2023. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 1.000,00
2023 12351 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO DE SALDO DA NE 2117/2023. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 3,72
2023 12352 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ESTORNO TOTAL DA NE 6153/2023. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 -R$ 600,00
2023 12353 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DA SAUDE). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 50.000,00
2023 12354 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. R$ 4.000,00
2023 12355 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 R$ 4.500,00
2023 12356 18082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 R$ 500,00
2023 12357 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIAO N.33 CMIP, 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/ R$ 16.800,00
2023 12358 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. R$ 59.914,00
2023 12359 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. R$ 193.486,00
2023 12360 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. R$ 1.060.000,00
2023 12361 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. R$ 260.000,00
2023 12362 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. R$ 530.092,00
2023 12363 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. R$ 228.500,00
2023 12364 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. R$ 48.635,00
2023 12540 22082023 PC 002355/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC 2355/2023. R$ 400,00
2023 12541 22082023 PC 003102/2022 202300141 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2023. PC3102/2022A001,AF:2974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023 R$ 8.351,30
2023 12542 23082023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 528.600,00
2023 12543 23082023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 104.000,00
2023 12544 23082023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 3.508.000,00
2023 12545 23082023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 92.000,00
2023 12546 23082023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 15.500,00
2023 12547 23082023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 13.720,00
2023 12548 23082023 PC 002073/2023 202300272 FERNANDO THOMAZ 06939518851 REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL LITERATURA É O BIXO, PC2073/2023,TERMO DE APROVACAO:70270/2023 R$ 2.600,00
2023 12549 23082023 PC 000146/2023 202300065 POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 181/2023. PC146/2023A001,AF:3077/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 R$ 15.680,00
2023 12550 23082023 PC 001212/2023 202300275 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA. PC1212/2023,AF:3025/2023 R$ 4.550,00
2023 12551 23082023 PC 002073/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ, PC2073/2023 R$ 520,00
2023 12552 23082023 PC 001212/2023 202300275 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC. PC1212/2023,AF:3026/2023 R$ 2.910,00
2023 12553 23082023 PC 001212/2023 202300275 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 26193511000160 AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS E PLASTICO EM ROLO DE 50 METROS. PC1212/2023,AF:3027/2023 R$ 5.824,00
2023 12554 23082023 PC 002104/2023 202300353 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 ASSINATURA PARA ACESSO AO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2104/2023,AF:2978/2023 R$ 11.580,00
2023 12555 23082023 PC 001202/2023 202300253 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 R$ 100.000,00
2023 12556 23082023 PC 001202/2023 202300253 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 R$ 62.960,00
2023 12557 23082023 PC 000494/2023 202300019 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI 49497915000143 CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023 R$ 13.180,00
2023 12558 23082023 PC 001064/2022 202200002 BRUNA DOS SANTOS 36528850828 24262138000127 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 R$ 14.925,00
2023 12559 23082023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A001,AF:3078/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 R$ 102.960,00
2023 12560 23082023 PC 000019/2020 202000003 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOPGM-5 445/2023 EM FLS. 774/776, TERMO DE R$ 1.000,00
2023 12561 23082023 PC 001064/2022 202200002 AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO 43477928000174 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022; PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023 R$ 18.924,00
2023 12562 23082023 PC 000499/2023 202300015 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI 49497915000143 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, EDITAL GSC 05/2022, PC499/2023, CONTRATO: 38/2023 R$ 5.643,00
2023 12563 23082023 PC 001064/2022 202200002 TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN 64871494000162 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013, CONTRATO 156/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2342/2022 R$ 17.784,00
2023 12564 23082023 PC 001064/2022 202200002 TADEU ALVES ZVIR 31022609858 18072091000136 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007, CONTRATO:155/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2352/2022 R$ 17.784,00
2023 11820 09082023 PP SB 091701/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS R$ 21.000,00
2023 11821 09082023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 R$ 1.430,00
2023 11822 09082023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 R$ 1.495,00
2023 11823 09082023 PC 000339/2023 202300028 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 R$ 9.890,00
2023 11824 09082023 PC 000339/2023 202300028 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 R$ 7.659,00
2023 11825 09082023 PC 000339/2023 202300028 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 R$ 25.300,00
2023 11826 10082023 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 3.600.000,00
2023 11827 10082023 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 3.600.000,00
2023 11828 10082023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 72.084,44
2023 11829 10082023 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2023 11830 10082023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 R$ 8.500,00
2023 11831 10082023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 ESTORNO DE SALDO DA NE 5878/2023. PC1755/2020,CONTRATO:124/2022 PROCESSO DIGITAL: PPSB 81655/2022 -R$ 202.391,76
2023 11832 10082023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 ESTORNO DE SALDO DA NE 5877/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 56651/2022 PC1033/2021,CONTRATO:69/2022 -R$ 179.329,19
2023 11833 10082023 PC 000728/2021 202100016 SISGRAPH LTDA 54512587000147 SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 R$ 22.158,67
2023 11834 10082023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 ESTORNO DO SALDO DA NE 5875/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 56652/2022 PC1063/2021,CONTRATO:72/2022 -R$ 65.890,29
2023 11835 10082023 PC 001679/2022 202200401 CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2501/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 R$ 30.090,54
2023 11836 10082023 PC 001679/2022 202200401 CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE . ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2854/2023PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 R$ 3.848,79
2023 11837 10082023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA. ATA DE REGISTROS DE PREÇO 128/23 PC3337/2022A001,AF:2803/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 3.120,00
2023 11838 10082023 PC 000409/2023 202300152 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2023 PC409/2023A002,AF:2804/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 R$ 32.400,00
2023 11839 10082023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 2.961,48
2023 11840 10082023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 1.021,20
2023 11841 10082023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 1.123,32
2023 11842 10082023 PC 003337/2022 202300038 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO ATA DE REGISTROS DE PREÇO 129/23 PC3337/2022A002,AF:2815/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 R$ 132.260,00
2023 11843 10082023 PC 000657/2023 202300392 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04196935001460 AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 R$ 5.184,00
2023 11844 10082023 PC 000657/2023 202300392 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04196935001460 AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 R$ 46.656,00
2023 11845 10082023 PC 002117/2022 202200483 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:560/2022. PC2117/2022A002,AF:2845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022 R$ 23.660,00
2023 11846 10082023 PC 003336/2022 202300026 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 ESTORNO DE SALDO DA NE 8294/2023. PC3336/2022A001,AF:1826/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 -R$ 5,75
2023 11847 10082023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A007,AF:2829/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 R$ 1.380,00
2023 11848 10082023 PC 000527/2023 202300167 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66582784000111 FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023. PC527/2023A004,AF:2873/2023 PROCESSO DIGITAL: 1794/2023 R$ 23.892,00
2023 11849 10082023 PC 002078/2023 202300244 MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 31739019000188 CONTRATAÇÃO DE BLACKALQUIMISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 13 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2078/2023,TERMO DE APROVACAO:70243/2023 R$ 2.500,00
2023 11850 10082023 PC 001324/2023 202300299 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 407/2023 PC1324/2023A003,AF:2902/2023 PROCESSO DIGITAL: 2128/2023 R$ 530,00
2023 11851 10082023 PC 002174/2023 202300246 LUCIANO LUIS VALERIO 35706526000176 CONTRATAÇÃO DE BANDA TEST PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 12 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2174/2023,TERMO DE APROVACAO:70245/2023 R$ 2.500,00
2023 11852 10082023 PC 003139/2022 202310002 A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA 36813938000178 SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 181/2023 EM FLS.1183/1184 TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.469 PC3139/2022,TD.COJUL:91/2023PROCESSO DIGITAL:PC2003/2023 R$ 322.560,00
2023 11853 10082023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB6228/2022 E SB27965/2022 PPSB539/2023 R$ 1.549,55
2023 11619 03082023 PC 002071/2023 202300230 ETTORE CAGNI 42035312841 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE RPG, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2071/2023,TERMO DE APROVACAO:70229/2023 R$ 400,00
2023 11620 03082023 PC 001706/2022 202200412 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 491/2022 PC1706/2022A001,AF:2759/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 R$ 2.325,00
2023 11621 03082023 PC 002071/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ETTORE CAGNI. PC 2071/2023. R$ 80,00
2023 11622 03082023 PC 001697/2023 202300395 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 26193511000160 AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS. PC1697/2023,AF:2779/2023 R$ 22.554,00
2023 11623 03082023 PC 001728/2023 202300173 GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 11991153000164 AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA ECF. PC1728/2023,AF:2739/2023 R$ 4.680,00
2023 11624 03082023 PC 002036/2023 202300224 APENAS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA 21322224000190 CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2036/2023,TERMO DE APROVACAO:70223/2023 R$ 3.000,00
2023 11625 03082023 PC 002044/2023 202300226 RODOLPHO RODRIGO LOPES 31458101894 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CARICATURAS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2044/2023,TERMO DE APROVACAO:70225/2023 R$ 600,00
2023 11626 03082023 PC 002044/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODOLPHO RODRIGO LOPES PC 2044/2023 R$ 120,00
2023 11627 03082023 PC 002077/2023 202300231 NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA 19851907880 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO ARENA FLASH, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2077/2023,TERMO DE APROVACAO:70230/2023 R$ 2.000,00
2023 11628 03082023 PC 002077/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC 2077/2023 R$ 400,00
2023 11629 03082023 PC 000552/2023 202300155 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2023 PC552/2023A001,AF:2794/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 R$ 79.960,00
2023 11630 03082023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 726.000,00
2023 11631 03082023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 430.000,00
2023 11632 03082023 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 69.000,00
2023 11633 03082023 PP SB 071441/2020 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 R$ 2.010.000,00
2023 11634 03082023 PP SB 071441/2020 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 R$ 552.000,00
2023 11635 03082023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 1.387.000,00
2023 11636 03082023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 360.500,00
2023 11637 03082023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 196.000,00
2023 11638 03082023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 1.731.000,00
2023 11639 03082023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 598.500,00
2023 12365 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. R$ 166.685,00
2023 12366 18082023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. R$ 24.892.000,00
2023 12367 21082023 PC 001153/2022 202200349 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA 13545473000116 AQUISICAO DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:476/2022. PC1153/2022A001,AF:3033/2023 PROCESSO DIGITAL: 2442/2022 R$ 7.697,10
2023 12368 21082023 PC 000296/2022 202200610 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 R$ 5.550,00
2023 12369 21082023 PC 000296/2022 202200610 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 R$ 66.600,00
2023 12370 21082023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. R$ 40.000,00
2023 12371 21082023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. R$ 498.767,00
2023 12372 21082023 PC 001595/2023 202300341 MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA 60431715000120 AQUISICAO DE BALANÇA PLATAFORMA 500 KG. PC1595/2023,AF:2915/2023 R$ 1.700,49
2023 12373 21082023 PC 001595/2023 202300341 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG PC1595/2023,AF:2916/2023 R$ 1.380,00
2023 12374 21082023 PP SB 071441/2020 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295, ( COMPLEMENTAR) [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 R$ 70.000,00
2023 12375 21082023 PC 003339/2022 202300039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2023, PC3339/2022A005,AF:2835/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 R$ 39.000,00
2023 12376 21082023 PC 001595/2023 202300341 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA 13533610000100 AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023 R$ 3.940,00
2023 12377 21082023 PC 001595/2023 202300341 BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39344423000164 AQUISICAO DE BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL,COM CAPACIDADE 180KG. PC1595/2023,AF:2918/2023 R$ 2.000,00
2023 12378 21082023 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 R$ 2.000,00
2023 12379 21082023 PC 001194/2022 202200418 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN) E FORMULA INFANTIL EM PO (NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:438/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:2946/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 R$ 6.340,00
2023 12380 21082023 PC 001778/2022 202200423 BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:470/2022. PC1778/2022A001,AF:2963/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022 R$ 17.200,00
2023 12381 21082023 PC 001918/2022 202200465 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:519/2022. PC1918/2022A001,AF:2938/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 R$ 39.386,00
2023 12382 21082023 PC 002299/2022 202200519 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:584/2022. PC2299/2022A001,AF:2936/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 R$ 26.010,00
2023 12383 21082023 PC 002291/2023 202300271 49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA 49464289000199 REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2291/2023,TERMO DE APROVACAO:70269/2023 R$ 4.235,00
2023 12384 21082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 800,00
2023 12385 21082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 3.000,00
2023 12386 21082023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 R$ 1.600,00
2023 12566 23082023 PC 000013/2020 202000006 COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB 24466458000107 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI, 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 459/2023 EM FLS. 694/696TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/ R$ 1.000,00
2023 12567 23082023 PC 000010/2020 202000009 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO 01112137000109 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 447/2023 EM FLS.832/834, R$ 1.000,00
2023 12568 23082023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 R$ 122.500,00
2023 12569 23082023 PC 001990/2019 201900539 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 24504667000190 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023. R$ 23.904,44
2023 12570 23082023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 R$ 1.400.000,00
2023 12571 23082023 PC 000016/2020 202000007 ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI 25531292000110 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM-5 N.444/2023 EM FLS.735/737 R$ 1.000,00
2023 12572 23082023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023 R$ 185.129,60
2023 12573 23082023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: R$ 30.000,00
2023 12574 23082023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023. R$ 3.948.000,00
2023 12575 23082023 PC 002795/2018 201900003 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019. R$ 185.000,00
2023 12576 23082023 PC 002363/2023 202300275 LUIZ CARLOS FERREIRA 23059265887 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2023,TERMO DE APROVACAO:70273/2023 R$ 600,00
2023 12577 23082023 PC 002363/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS FERREIRA, PC2363/2023 R$ 120,00
2023 12578 23082023 PC 002359/2023 202300274 CASSIANO ARCHANJO 27810965808 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2359/2023,TERMO DE APROVACAO:70272/2023 R$ 350,00
2023 12579 23082023 PC 002359/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CASSIANO ARCHANJO, PC2359/2023 R$ 70,00
2023 12580 23082023 PC 002224/2023 202300361 SUPRACIL COMERCIAL LTDA 68154244000162 AQUISIÇÃO DE GRAGMENTADORA DE PAPEL PC2224/2023,AF:3068/2023 R$ 1.546,00
2023 12581 23082023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 R$ 7.000,00
2023 12582 23082023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 300.000,00
2023 12565 23082023 PC 001064/2022 202200002 JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 28454616000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 R$ 24.510,00
2023 09060 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.681,00
2023 09061 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 982.311,00
2023 09062 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 651.468,00
2023 09063 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.124,00
2023 09064 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.350,00
2023 09065 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.973.913,00
2023 09066 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.544.139,00
2023 09067 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.974,00
2023 09068 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.743,00
2023 09069 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.939,00
2023 09070 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.417.625,00
2023 09071 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 314.381,00
2023 09072 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.253,00
2023 09073 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.870,00
2023 09074 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.112,00
2023 09075 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.700,00
2023 09076 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.300,00
2023 09077 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.152.500,00
2023 09078 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.608.925,00
2023 09079 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.520.100,00
2023 09080 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 675.500,00
2023 09081 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.118.825,00
2023 09082 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.100,00
2023 09083 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.274.300,00
2023 09084 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 105.700,00
2023 09085 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 526.950,00
2023 09086 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 269.249,00
2023 09087 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.958,00
2023 09088 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 227.024,00
2023 09089 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.344,00
2023 09090 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.767,00
2023 09091 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.702,00
2023 09092 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.579.343,00
2023 09093 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.745,00
2023 09423 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 554.181,00
2023 09424 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.564,00
2023 09425 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.290,00
2023 09426 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.192,00
2023 09427 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.640,00
2023 09428 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 397.262,00
2023 09429 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.238,00
2023 09430 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.664,00
2023 09431 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.425,00
2023 09432 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 932.520,00
2023 09433 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 76.634,00
2023 09434 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.327,00
2023 09435 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 118.417,00
2023 09436 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.897,00
2023 09437 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.045,00
2023 09438 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.191,00
2023 09439 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 97.639,00
2023 09440 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57.550,00
2023 09441 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.124.211,00
2023 09442 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.449,00
2023 09443 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.831,00
2023 09444 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 318.171,00
2023 09445 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.475,00
2023 09446 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 599.981,00
2023 09447 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 245.175,00
2023 09448 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 752.208,00
2023 09449 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.309,00
2023 09450 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 133.229,00
2023 09451 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.633,00
2023 09452 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 88,00
2023 09453 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.832,00
2023 09454 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 77.410,00
2023 09455 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.650,00
2023 09456 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.778.210,00
2023 09094 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 115.909,00
2023 09095 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 146.264,00
2023 09096 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.403,00
2023 09097 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.894,00
2023 09098 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 195.645,00
2023 09099 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.523.883,00
2023 09100 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.792,00
2023 09488 19062023 PC 000825/2023 202300229 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2023 PC825/2023A003,AF:2048/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 R$ 17.400,00
2023 09489 19062023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.545/550,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº223/2023-SE R$ 21.249,96
2023 09490 19062023 PC 001618/2023 202300255 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, ACONDICIONADO EM LATA COM 400 GRAMAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1618/2023,AF:2067/2023 R$ 1.821,60
2023 09491 19062023 PC 002005/2022 202200477 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2022. PC2005/2022A002,AF:2035/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022 R$ 3.825,00
2023 09492 19062023 PC 001616/2023 202300254 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO, (NUTRIDRINK PRO TEIN) EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1616/2023,AF:2068/2023 R$ 1.152,00
2023 09493 19062023 PC 001619/2023 202300256 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1619/2023,AF:2064/2023 R$ 17.040,00
2023 09494 19062023 PC 000705/2023 202300198 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2023. PC705/2023A001,AF:2059/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 R$ 21.546,00
2023 09495 19062023 PC 001176/2023 202300266 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM. PC1176/2023,AF:2063/2023 R$ 12.262,00
2023 09496 19062023 PC 000826/2023 202300236 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:313/2023. PC826/2023A002,AF:2079/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 R$ 3.020,00
2023 09497 19062023 PC 003340/2022 202300028 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:116/2023. PC3340/2022A005,AF:2044/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 R$ 23.820,00
2023 09498 19062023 PC 003340/2022 202300028 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:116/2023. PC3340/2022A005,AF:2044/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 R$ 71.416,32
2023 09499 19062023 PC 002858/2022 202200635 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:713/2022. PC2858/2022A002,AF:2060/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 R$ 8.199,20
2023 09500 19062023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 R$ 5.000,00
2023 09501 19062023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 R$ 3.000,00
2023 09502 19062023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A004,AF:2080/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 R$ 1.740,00
2023 09503 19062023 PC 003036/2022 202200682 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:20/2023 PC3036/2022A001,AF:2061/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 R$ 4.020,00
2023 09504 19062023 PC 002007/2022 202200489 A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 34813172000104 AQUISICAO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:565/2022. PC2007/2022A001,AF:2041/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022 R$ 6.075,00
2023 09505 19062023 PC 002131/2022 202200496 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2022 PC2131/2022A002,AF:1975/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 R$ 61.480,00
2023 09506 19062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/ SP, PARA O SECRETARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI (IDA EM 20/06/2023 - RETORNO EM 21/06/2023), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL-BNDES.(LOCALIZADOR: WTQUDW) R$ 3.574,49
2023 09507 19062023 PC 000995/2023 202300253 RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023 R$ 464,00
2023 09457 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.153,00
2023 09458 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.735,00
2023 09459 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 642.628,00
2023 09460 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 290.581,00
2023 09461 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 264.882,00
2023 09462 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 503.619,00
2023 09463 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 220.825,00
2023 09464 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.028.159,00
2023 09465 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.215,00
2023 09466 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.066,00
2023 09467 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.747,00
2023 09468 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.499,00
2023 09469 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.789,00
2023 09470 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.532.000,00
2023 09471 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 138.500,00
2023 09472 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 145.775,00
2023 09473 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.014,00
2023 09474 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 114.966,00
2023 09475 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.166,00
2023 09476 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.166,00
2023 09477 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.300,00
2023 09478 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.300,00
2023 09479 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.600,00
2023 09480 16062023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 REMOÇÃO DE REDE NA RUA CARLOS AUGUSTO S/N, BAIRRO MONTANHÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 369932928, PPSB38248/2020 R$ 5.901,23
2023 09481 16062023 PC 001378/2023 202300236 ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 02583194000120 AQUISICAO DE TECLADO MUSICAL, 136 SONS, PARA O CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC1378/2023,AF:1967/2023 R$ 719,00
2023 09482 16062023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:2087/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 276,00
2023 09483 16062023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 R$ 2.000,00
2023 09484 16062023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇÃO PPSB12037/2023 R$ 300,00
2023 09485 16062023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 R$ 2.000,00
2023 09486 19062023 PC 000703/2022 202200253 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:2023/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 R$ 10.650,67
2023 09487 19062023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.545/550,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº223/2023-SE R$ 285.111,51
2023 09508 19062023 PC 000995/2023 202300253 RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023 R$ 160,00
2023 09509 19062023 PC 000995/2023 202300253 RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 22310432000131 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023 R$ 176,00
2023 09510 19062023 PC 002631/2022 202200559 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:606/2022 PC2631/2022A001,AF:2052/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022 R$ 5.740,62
2023 09511 19062023 PP SB 038312/2023 000000000 ANDREA DA SILVA CAVALCANTE 33582089827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE TECNICOS DA SAS NO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM SOROCABA/ SP NOS DIAS 27 A 29 DE JUNHO/2023. PPSB38312/2023 R$ 2.402,86
2023 09512 19062023 PC 001300/2022 202200375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:417/2022 PC1300/2022A001,AF:2058/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 R$ 19.896,00
2023 09513 19062023 PC 001318/2022 202200336 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE SOLUCAO PARA INALACAO A 0,025%, BROMETRO DE IPRATROPIO 0,25MG. ATA DE REGISTRO:372/2022. PC1318/2022A002,AF:2053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 R$ 1.090,00
2023 09514 19062023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 7.656,00
2023 09515 19062023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 2.640,00
2023 09516 19062023 PC 002788/2022 202200601 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 11211419000109 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 R$ 2.904,00
2023 09517 19062023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS JOSÉ LUIZ GAVINELLI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM BRASÍLIA- DF, NO DIA 20/06/2023, PPSB1420/2023 R$ 1.544,69
2023 09518 19062023 PC 001318/2022 202200336 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO:372/2022. PC1318/2022A002,AF:2053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 R$ 9.480,00
2023 09519 19062023 PC 000952/2023 202300267 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE MINI CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PC952/2023,AF:2049/2023 R$ 1.983,92
2023 09520 19062023 PC 000952/2023 202300267 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE PEN DRIVE USB 128 GB, PC952/2023,AF:2050/2023 R$ 2.500,00
2023 09521 19062023 PC 000952/2023 202300267 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE CARREGADOR E PILHAS RECARREGÁVEIS, PC952/2023,AF:2050/2023 R$ 624,00
2023 09522 19062023 PC 000952/2023 202300267 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, PC952/2023,AF:2051/2023 R$ 2.200,00
2023 09523 19062023 PP SB 063968/2023 000000000 THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB63968/2023 R$ 3.000,00
2023 09524 19062023 PP SB 063968/2023 000000000 THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB63968/2023 R$ 604,28
2023 09525 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.952,00
2023 09526 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 135.406,00
2023 09527 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.637,00
2023 09528 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.282,00
2023 09529 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 19.514,00
2023 09530 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.540,00
2023 09531 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 47.738,00
2023 09532 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.880,00
2023 09533 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.546,00
2023 09534 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.326,00
2023 09535 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.228,00
2023 09536 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 356.826,00
2023 09537 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 83.525,00
2023 09538 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 187.833,00
2023 09539 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 35.654,00
2023 09540 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 15.302,00
2023 09541 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 212.676,00
2023 09542 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 598,00
2023 09543 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 215.541,00
2023 09544 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.273,00
2023 09545 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.273,00
2023 09546 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.377,00
2023 09547 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 9.160,00
2023 09548 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.822,00
2023 09549 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 18.141,00
2023 09550 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 10.040,00
2023 09589 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 641.317,00
2023 09590 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 149.153,00
2023 09591 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 450.128,00
2023 09592 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 111.065,00
2023 09593 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 140.149,00
2023 09594 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 281.651,00
2023 09595 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.027,00
2023 09596 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 393.146,00
2023 09597 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 90.699,00
2023 09598 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 101.386,00
2023 09599 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 116.375,00
2023 09600 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 210.325,00
2023 09601 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 76.321,00
2023 09602 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 59.287,00
2023 09603 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 196.932,00
2023 09604 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 59.528,00
2023 09605 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 73.181,00
2023 09606 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 81.800,00
2023 09607 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 47.413,00
2023 09608 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 235.602,00
2023 09609 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 120.321,00
2023 09610 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 142.731,00
2023 09611 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 85.183,00
2023 09612 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 70.892,00
2023 09613 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 143.951,00
2023 09614 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 25.343,00
2023 09615 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 50.373,00
2023 09551 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.833,00
2023 09552 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.491,00
2023 09553 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 42.608,00
2023 09554 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.391,00
2023 09555 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.340,00
2023 09556 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.381,00
2023 09557 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.245,00
2023 09558 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.737,00
2023 09559 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 83.647,00
2023 09560 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 20.044,00
2023 09561 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.802,00
2023 09562 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 9.993,00
2023 09563 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 268.035,00
2023 09564 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 106.237,00
2023 09565 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 30.459,00
2023 09566 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 287.488,00
2023 09567 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 434.201,00
2023 09568 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 57.753,00
2023 09569 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 158.885,00
2023 09570 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 140.201,00
2023 09571 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 68.717,00
2023 09572 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.260,00
2023 09573 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.605,00
2023 09574 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 111.009,00
2023 09575 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 79.227,00
2023 09576 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 62.360,00
2023 09577 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 68.775,00
2023 09578 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 54.921,00
2023 09579 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 89.301,00
2023 09580 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 202.334,00
2023 09581 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 53.471,00
2023 09582 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 291.903,00
2023 09583 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 152.028,00
2023 09584 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 76.656,00
2023 09585 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 63.093,00
2023 09586 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 22.288,00
2023 09587 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 167.163,00
2023 09588 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 45.104,00
2023 09616 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 391.299,00
2023 09617 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 105.606,00
2023 09618 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 115.148,00
2023 09619 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 187.537,00
2023 09620 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 81.298,00
2023 09621 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 60.129,00
2023 09622 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 74.666,00
2023 09623 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 35.867,00
2023 09624 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 178.068,00
2023 09625 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 103.999,00
2023 09626 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 125.770,00
2023 09627 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 158.598,00
2023 09628 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 44.615,00
2023 09629 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 40.452,00
2023 09630 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 376.008,00
2023 09631 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 308.195,00
2023 09632 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 80.894,00
2023 09633 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 69.307,00
2023 09634 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 113.148,00
2023 09635 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 121.760,00
2023 09636 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 148.840,00
2023 09637 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 102.770,00
2023 09638 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 22.968,00
2023 09639 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.003,00
2023 09640 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 11.749,00
2023 09641 20062023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 22.850,00
2023 09642 20062023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 8.468,00
2023 09643 20062023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 2.920,00
2023 09644 20062023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 3.212,00
2023 09645 20062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE 5607/2023 PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 454.205,03
2023 09646 20062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO PARCIAL DA NE 5608/2023 PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS -R$ 1.156.052,72
2023 09647 20062023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL),PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 296/2023,PPSB74214/2017, R$ 10.700.000,00
2023 09648 20062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 199.461,62
2023 09649 20062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS R$ 1.410.796,13
2023 09650 20062023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 219/2023 PC407/2023A004,AF:2096/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 1.995,00
2023 09651 20062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 132.327,00
2023 09652 20062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 447.448,00
2023 09653 20062023 PP SB 047600/2023 000000000 LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADES, COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA/DF.PPSB47600/2023 R$ 686,53
2023 09654 20062023 PC 001654/2023 202300259 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ - CONCENTRAÇÃO 900G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1654/2023,AF:2099/2023 R$ 2.322,00
2023 09655 20062023 PC 001661/2023 202300260 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, SOLUCAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1661/2023,AF:2098/2023 R$ 4.229,60
2023 09656 20062023 PC 000413/2023 202300143 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2023. PC413/2023A002,AF:2089/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 R$ 3.360,00
2023 09657 20062023 PC 001653/2023 202300262 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1653/2023,AF:2113/2023 R$ 294,12
2023 09658 20062023 PC 001601/2023 202300252 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA Q00UI/ML; DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG; FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL; LATANOPROSTA 50MCG/ML, SOLUCAO OFTALMICA E TRILEPTAL 300MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1601/2023,AF:2031/2023 R$ 3.763,20
2023 09659 20062023 PC 001601/2023 202300252 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA Q00UI/ML; DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG; FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL; LATANOPROSTA 50MCG/ML, SOLUCAO OFTALMICA E TRILEPTAL 300MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1601/2023,AF:2031/2023 R$ 7.633,80
2023 09660 20062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO PARA O SECRETARIO DE HABITACAO JOAO ABUKATER NETO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023, PC2873/2022A008,AF:2155/2023 PROCESSO DIGITAL: 1177/2023 R$ 5.343,70
2023 09661 20062023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 09662 20062023 PP SB 073277/2023 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTES AO COVENIO 83/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - JUDO. CONVENIO: 43428/2021 - SESP PPSB73277/2023 R$ 96.070,57
2023 09663 20062023 PC 001297/2022 202200317 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO. ATA DE REGISTRO:363/2022. PC1297/2022A001,AF:2083/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 R$ 8.573,76
2023 09664 20062023 PC 001376/2022 202200342 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:2062/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 R$ 28.022,00
2023 09665 20062023 PP SB 073291/2023 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTES AO CONVENIO 84/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - ATLETISMO. CONVENIO: 43431/2021 - SESP PROCESSO DIGITAL: PPSB73291/2023 R$ 7.018,79
2023 09666 21062023 PP SB 043399/2015 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PROC DIGITAL SB56944/2021 PPSB43399/2015 R$ 325,00
2023 09667 21062023 PP SB 096007/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 R$ 520,00
2023 09668 21062023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03905, CONSTANTE NO DP 02847 - OP 03210, CONFORME GAM - 002818554 E ANULACAO 00259. -R$ 90,00
2023 09669 21062023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06279, CONSTANTE NO DP 06610 - OP 07260, CONFORME GAM - 002819368 E ANULACAO 00260. -R$ 191,00
2023 09670 21062023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06281, CONSTANTE NO DP 06610 - OP 07260, CONFORME GAM - 002819368 E ANULACAO 00261. -R$ 206,90
2023 09671 21062023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06282, CONSTANTE NO DP 06610 - OP 07260, CONFORME GAM - 002819368 E ANULACAO 00262. -R$ 2.536,31
2023 09672 21062023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08318, CONSTANTE NO DP 08929 - OP 09842, CONFORME GAM - 002825000 E ANULACAO 00263. -R$ 66,20
2023 09673 21062023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05766, CONSTANTE NO DP 05707 - OP 06317, CONFORME GAM - 002825002 E ANULACAO 00264. -R$ 731,00
2023 09674 21062023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05767, CONSTANTE NO DP 05707 - OP 06317, CONFORME GAM - 002825002 E ANULACAO 00265. -R$ 1.621,50
2023 09777 22062023 PC 000158/2023 202300075 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2023 PC158/2023A003,AF:2103/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 R$ 75.851,20
2023 09778 22062023 PC 003285/2022 202300012 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 104/2023 PC3285/2022A001,AF:2152/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 R$ 8.945,00
2023 09779 22062023 PC 000218/2023 202300087 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E DE SERINGA 1,750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.149/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A001,AF:2135/2023PROCESSO DIGITAL: 882/2023 R$ 29.873,37
2023 09780 22062023 PC 000248/2023 202300116 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 209/2023 PC248/2023A004,AF:2084/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 R$ 322.500,00
2023 09781 23062023 PC 001718/2023 202300171 49.778.698 ARETHA GASPARINI PIEDADE 49778698000160 APRESENTACAO MUSICAL DJ SORAIA LAIZA SORAIEDADES, A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1718/2023,TERMO DE APROVACAO:70170/2023 R$ 1.000,00
2023 09782 23062023 PP SB 069791/2017 000000000 ELIANA CURY E OUTROS 74702491849 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA; LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017PROCESSO DIGITAL: PPSB 148652/2022 R$ 3.555.160,92
2023 09783 23062023 PC 000854/2022 202200264 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2 - 240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022, PC854/2022A012,AF:2146/2023 PROCESSO DIGITAL: 1586/2023 R$ 1.595,00
2023 09784 23062023 PC 000854/2022 202200264 DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 44645723000113 AQUISICAO DE MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 16GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 376/2022, PC854/2022A011,AF:2120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1585/2023 R$ 3.735,00
2023 09785 23062023 PC 002849/2022 202200631 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:06/2023. PC2849/2022A005,AF:2114/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 R$ 8.120,00
2023 09786 23062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.303,00
2023 09787 23062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.907,00
2023 09788 23062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 53.306,00
2023 09789 23062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.861,00
2023 09790 23062023 PC 003096/2022 202200690 CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA 78515210000100 AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:42/2023. PC3096/2022A001,AF:2157/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 R$ 4.200,00
2023 09791 23062023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 22.102,10
2023 09792 23062023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 ESTORNO TOTAL DA NE.9791/2023, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 -R$ 22.102,10
2023 09793 23062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A006,AF:2112/2023 PROCESSO DIGITAL: 617/2023 R$ 370,00
2023 09794 23062023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 5.390,95
2023 09795 23062023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 3.656,45
2023 09796 23062023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 825,90
2023 09797 23062023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL 59307595000175 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 455,68
2023 09798 23062023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022 R$ 3.000,00
2023 09799 23062023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SANTO ANDRE 46522942000130 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 R$ 273,67
2023 09675 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01362, CONSTANTE NO DP 06777 - OP 07289, CONFORME GAM - 002837194 E ANULACAO 00266. -R$ 383,38
2023 09676 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 06774 - OP 07286, CONFORME GAM - 002837178 E ANULACAO 00267. -R$ 1.629,29
2023 09677 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 06774 - OP 07286, CONFORME GAM - 002837164 E ANULACAO 00268. -R$ 3.450,73
2023 09678 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 06774 - OP 07286, CONFORME GAM - 002837182 E ANULACAO 00269. -R$ 1.913,36
2023 09679 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 06774 - OP 07286, CONFORME GAM - 002837210 E ANULACAO 00270. -R$ 2.424,42
2023 09680 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 07847 - OP 08309, CONFORME GAM - 002837219 E ANULACAO 00271. -R$ 1.076,44
2023 09681 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 07847 - OP 08309, CONFORME GAM - 002837286 E ANULACAO 00272. -R$ 1.407,06
2023 09682 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 07847 - OP 08309, CONFORME GAM - 002837287 E ANULACAO 00273. -R$ 844,25
2023 09683 21062023 PC 000702/2022 202200259 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:347/2022. PC702/2022A002,AF:2106/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 R$ 3.432,00
2023 09684 21062023 PC 001818/2021 202200173 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES BEM COMO R$ 817.239,52
2023 09685 21062023 PC 000702/2022 202200259 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO:349/2022. PC702/2022A004,AF:2105/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 R$ 5.400,00
2023 09686 21062023 PC 002500/2022 202200582 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:2081/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 R$ 2.200,00
2023 09687 21062023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:2141/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 R$ 1.039,52
2023 09688 21062023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:2142/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 R$ 92,00
2023 09689 21062023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, R$ 671.760,26
2023 09690 21062023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, R$ 231.641,45
2023 09691 21062023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, R$ 254.805,65
2023 09692 21062023 PC 000735/2022 202200257 PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43432798000153 AQUISICAO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTES METÁLICOS. ATA DE REGISTRO:326/2022. PC735/2022A001,AF:2151/2023 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022 R$ 657.496,40
2023 09693 21062023 PC 003135/2022 202300002 MICROFORT INFORMATICA LTDA 24675507000103 AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO. ATA DE REGISTRO:88/2023. PC3135/2022A001,AF:2129/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 R$ 41.376,00
2023 09694 21062023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 281/2023 EM FLS.2676/2677, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2683,PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, TD.COJUL: 99992/2023 R$ 294.527,50
2023 09695 21062023 PC 001866/2019 201900017 CM PINGO AR CONDICIONADO 18730007000124 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,17%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 140/2023 EM FLS.559/560V, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 565, DELIBERAÇÃO DO FAED Nº05/2023 EM FLS. 634PC1866/2019,CONTRATO:134/2019,TD COJUL: 99992/2023 R$ 2.562,75
2023 09696 21062023 PC 001594/2023 202300258 RODA FIANDEIRA FORMACAO PROFISSIONAL LTDA 09379824000199 CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TITULO: O LUGAR DA CULTURA DO ESCRITO NA ESCOLA DAS INFÂNCIAS POR EDI FONSECA, PC1594/2023,AF:2121/2023 R$ 1.500,00
2023 09800 23062023 PC 001110/2022 202200286 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30500671000182 AQUISICAO DE TAPETE DE EVA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:497/2022. PC1110/2022A004,AF:2124/2023 PROCESSO DIGITAL: 2535/2022 R$ 68.175,00
2023 09801 23062023 PC 000453/2023 202300126 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 ESTORNO DO SALDO DA NE 8123/2023. PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023 -R$ 0,01
2023 09802 23062023 PC 001577/2023 202300264 PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA 06797803000103 AQUISIÇÃO DE RIBBONS PARA IMPRESSORA DE CRACHAS EVOLIS PRIMACY. PC1577/2023,AF:2170/2023 R$ 5.200,00
2023 09803 23062023 PC 000060/2023 202300045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG/DRAGEA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2023, PC60/2023A001,AF:2065/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 R$ 4.124,40
2023 09804 23062023 PC 001717/2023 202300170 GRUPO CENICO REGINA PACIS 51131746000175 APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NO DIA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1717/2023,TERMO DE APROVACAO:70169/2023 R$ 500,00
2023 09805 23062023 PC 001204/2023 202300128 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 05075962000123 AQUISICAO DE BORRACHAS PARA LÁPIS, PC1204/2023,AF:2159/2023 R$ 406,00
2023 09806 23062023 PC 001204/2023 202300128 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI 18458496000107 AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO E LÁPIS DE COR, PC1204/2023,AF:2160/2023 R$ 12.160,00
2023 09807 23062023 PC 001204/2023 202300128 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE PERCEVEJO LATONADO E GRAMPO TIPO TRILHO, PC1204/2023,AF:2161/2023 R$ 1.400,00
2023 09808 23062023 PC 001513/2023 202300263 D'ASSIS COMERCIO DE MATERIAIS ISOLANTES LTDA 08289682000106 AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA. PC1513/2023,AF:2171/2023 R$ 2.580,00
2023 09809 23062023 PC 001039/2023 202300124 ENSINOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA 68922384000133 AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA, OFICIO, NA COR VERDE. PC1039/2023,AF:2181/2023 R$ 2.940,00
2023 09810 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 10.987,80
2023 09811 23062023 PC 001744/2023 202300172 GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE EM 25 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1744/2023,TERMO DE APROVACAO:70171/2023 R$ 750,00
2023 09812 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 2.100,00
2023 09813 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 2.887,50
2023 09814 23062023 PC 001744/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA PC1744/2023. R$ 150,00
2023 09815 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 8.500,00
2023 09816 23062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 R$ 1.654,35
2023 09817 23062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 R$ 570,46
2023 09818 23062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 R$ 627,51
2023 09819 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 17.787,00
2023 09697 21062023 PC 001704/2023 202300168 GIVANILDO SEVERINO DA SILVA 05177647846 42665880000165 APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MUSSAMBE, A SER REALIZADA NO DIA 24/6/2023 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1704/2023,TERMO DE APROVACAO:70167/2023 R$ 3.000,00
2023 09698 21062023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB15921/2019, SB20608/2022 E SB78857/2020, PPSB539/2023 R$ 10.853,74
2023 09699 21062023 PC 001703/2023 202300167 MIGUEL TELES DE OLIVEIRA 76981460815 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1703/2023,TERMO DE APROVACAO:70166/2023 R$ 1.000,00
2023 09700 21062023 PC 001703/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC 1703/2023 R$ 200,00
2023 09701 21062023 PC 001700/2023 202300166 NIVALDO RANGEL 85718912815 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1700/2023,TERMO DE APROVACAO:70165/2023 R$ 1.000,00
2023 09702 21062023 PC 001700/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NIVALDO RANGEL. PC 1700/2023 R$ 200,00
2023 09703 21062023 PC 000684/2022 202200047 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 233/2023 EM FLS.257/261, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 277/278, PC684/2022, CONTRATO:98/2022 R$ 1.760,00
2023 09704 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1202/2023 PPSB143530/2022 -R$ 1.110.000,00
2023 09705 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.000,00
2023 09706 21062023 PP SB 074705/2021 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROPOSTA EM FACE DE FRANCOIS MARTINO LUDEGINE E OUTROS(AUTOS 1032487-31.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA- FILE 21707), PPSB74705/2021 R$ 5.000,00
2023 09707 21062023 PC 000428/2023 202300231 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2023 PC428/2023A001,AF:2156/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 R$ 11.000,00
2023 09708 21062023 PC 001288/2022 202310006 KIN ENGENHARIA LTDA 04517114000164 REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149; TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837 PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023 R$ 4.057.712,04
2023 09709 21062023 PP SB 039517/2017 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020 R$ 65,00
2023 09710 21062023 PP SB 075734/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08522, CONSTANTE NO DP 09685 - OP 10156, CONFORME GAM - 002848423 E ANULACAO 00274. -R$ 10,80
2023 09711 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01710, CONSTANTE NO DP 06773 - OP 07285, CONFORME GAM - 002848452 E ANULACAO 00275. -R$ 1.328,94
2023 09712 21062023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04992, CONSTANTE NO DP 04575 - OP 05126, CONFORME GAM - 002848636 E ANULACAO 00276. -R$ 2.600,00
2023 09713 21062023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04993, CONSTANTE NO DP 04575 - OP 05126, CONFORME GAM - 002848636 E ANULACAO 00277. -R$ 1.578,30
2023 09714 21062023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, R$ 199.567,09
2023 09715 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002856631 E ANULACAO 00278. -R$ 1.289,61
2023 09716 21062023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00177, CONSTANTE NO DP 05534 - OP 06125, CONFORME GAM - 002856649 E ANULACAO 00279. -R$ 10.700.000,00
2023 09717 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002856635 E ANULACAO 00280. -R$ 1.331,77
2023 09718 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01258, CONSTANTE NO DP 06775 - OP 07287, CONFORME GAM - 002856634 E ANULACAO 00281. -R$ 1.163,84
2023 09719 21062023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08405, CONSTANTE NO DP 09465 - OP 09923, CONFORME GAM - 002848645 E ANULACAO 00282. -R$ 49,90
2023 09720 21062023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 18.270,00
2023 09721 21062023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 6.300,00
2023 09722 21062023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 R$ 6.930,00
2023 09820 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 2.450,72
2023 09821 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 11.433,03
2023 09822 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 3.942,41
2023 09823 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 4.336,67
2023 09824 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 24.202,58
2023 09825 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 3.890,77
2023 09826 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 6.094,24
2023 09827 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 14.280,20
2023 09828 23062023 PP SB 064799/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5002273-03.2018.4.03. 2018.4.03.6114, AUTOS: 1506607-53.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64799/2023 R$ 322,03
2023 09829 23062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 4.851,00
2023 09830 23062023 PP SB 064808/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003548-84.2018.4.03. 6114, AUTOS: 1509676-93.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64808/2023 R$ 535,85
2023 09831 23062023 PP SB 064908/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 303/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003030-60.2019.4.03. 6114, AUTOS: 1501471-75.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64908/2023 R$ 883,32
2023 09832 23062023 PP SB 019792/2022 000000000 LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO 15535619884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO:0008671-03.2022.8.26.0564, AUTOS:0008671-03.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13909, AÇÃO:DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE REL. JURIDICA PPSB19792/2022 R$ 3.819,15
2023 09833 26062023 PP SB 027450/2020 000000000 CARMEN NASCIMENTO DE ALMEIDA 06105684851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008278-78.2022 .8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB27450/2020 R$ 6.514,08
2023 09834 26062023 PC 001716/2023 202300270 AURA PHARMA LTDA 22564552000165 AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1716/2023,AF:2183/2023 R$ 9.900,00
2023 09835 26062023 PC 001712/2023 202300272 GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML, EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 64/66. PC1712/2023,AF:2186/2023 R$ 16.900,00
2023 09836 26062023 PC 001711/2023 202300273 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 8500 MG, VENLAFAXINA 75MG E METOPROLOL 25 MG LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL R$ 2.965,50
2023 09837 26062023 PC 001711/2023 202300273 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG, RISPERIDONA 0,5MG, CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1711/2023,AF:2178/2023 R$ 2.989,80
2023 09723 21062023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 62.176,00
2023 09724 21062023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 21.440,00
2023 09725 21062023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 23.584,00
2023 09726 21062023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 R$ 17.980,00
2023 09727 21062023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 R$ 6.200,00
2023 09728 21062023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 R$ 6.820,00
2023 09729 21062023 PC 003010/2022 202200640 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 R$ 16.240,00
2023 09730 21062023 PC 003010/2022 202200640 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 R$ 5.600,00
2023 09731 21062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.110.000,00
2023 09732 21062023 PC 003010/2022 202200640 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 R$ 6.160,00
2023 09733 22062023 PC 000153/2023 202300068 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO:199/2023. PC153/2023A005,AF:2102/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 R$ 6.240,00
2023 09734 22062023 PC 000170/2023 202300112 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 310/2023 PC170/2023A006,AF:2093/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 R$ 4.750,00
2023 09735 22062023 PC 000361/2023 202300161 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS, PC361/2023,AF:2046/2023 R$ 15.940,00
2023 09736 22062023 PC 000407/2023 202300129 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:218/2023 PC407/2023A003,AF:2097/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 R$ 3.585,00
2023 09737 22062023 PC 000361/2023 202300161 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE BROCAS DIAMANTADAS, PC361/2023,AF:2047/2023 R$ 442,00
2023 09738 22062023 PC 003286/2022 202300041 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 231/2023, PC3286/2022A001,AF:1860/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 R$ 133.353,78
2023 09739 22062023 PC 001239/2023 202300032 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT 7810 W1, GUARDIAN SENSOR 3 MMT 7020 C1 E SISTEMA DE INFUSÃO MINIMED 780G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1239/2023,AF:2070/2023 R$ 167.448,00
2023 09740 22062023 PC 000407/2023 202300129 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:218/2023. PC407/2023A003,AF:2097/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 R$ 9.680,00
2023 09741 22062023 PC 000266/2023 202300085 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50, MEPILEX 15 X 15,MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20 E MEPILEX AG 20 X 20. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 211/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:2131/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 R$ 484.996,00
2023 09742 22062023 PC 001713/2023 202300169 MARCOS ROBERTO LEMES 08273795870 46065737000193 APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NO DIA 24/6/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO. PC1713/2023,TERMO DE APROVACAO:70168/2023 R$ 3.000,00
2023 09743 22062023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 100.541/2021 E SB 74.799/2020 PPSB 0538/2023 R$ 7.357,41
2023 09744 22062023 PC 002858/2022 202200635 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 712/2022, PC2858/2022A001,AF:2115/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 R$ 8.794,80
2023 09745 22062023 PC 001777/2022 202200409 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2022, PC1777/2022A001,AF:2108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 R$ 5.400,00
2023 09746 22062023 PC 001931/2022 202200461 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 506/2022, PC1931/2022A001,AF:2133/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 R$ 24.530,00
2023 09747 22062023 PC 002131/2022 202200496 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 557/2022, PC2131/2022A003,AF:2132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 R$ 1.538,00
2023 09748 22062023 PC 000266/2023 202300085 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO 212/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:1748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 R$ 355,60
2023 09749 22062023 PC 001500/2023 202300135 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: PANFLETOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. PC1500/2023,AF:2094/2023 R$ 3.750,00
2023 09838 26062023 PC 001708/2023 202300274 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR (R)CD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2179/2023 R$ 2.868,00
2023 09839 26062023 PC 001708/2023 202300274 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2180/2023 R$ 11.428,50
2023 09840 26062023 PP SB 050375/2020 000000000 CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI 16936062830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023 EMITIDO EM 2/5/203, FILE 17847, ACAO/AUTOS 0000554-73.2010 .5.02.0463- 3a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50375/2020 R$ 4.990,93
2023 09841 26062023 PP SB 032063/2020 000000000 KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO 25318251854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020 R$ 1.404,46
2023 09842 26062023 PP SB 032063/2020 000000000 MARCELO GALANTE 26727991804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020 R$ 1.404,46
2023 09843 26062023 PC 001101/2022 202200182 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 354/2023 EM FLS.401/404, TERMO DE APROVACAO/ R$ 129.923,20
2023 09844 26062023 PP SB 090129/2021 000000000 FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP 59984963000209 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, FILE 13643, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0007153-75.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90129/2021 R$ 13.925,25
2023 09845 26062023 PP SB 039703/2019 000000000 MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES 31179830822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, 4a.VARA DO TRABALHO, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019 R$ 2.605,05
2023 09846 26062023 PP SB 039703/2019 000000000 FABIULA CHERICONI 17246847871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464- 4a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019 R$ 9.458,41
2023 09847 26062023 PP SB 061076/2023 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB61076/2023 R$ 15.000,00
2023 09848 26062023 PP SB 022062/2022 000000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 214/2023, EMITIDO EM 25/5/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS 0021493-66.2008.4.03.6100- 4a.VARA CIVEL DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22062/2022 R$ 625,24
2023 09849 26062023 PP SB 036224/2023 000000000 WALTER JOSE DOS SANTOS 26754564890 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. PPSB36224/2023 R$ 10.000,00
2023 09850 26062023 PC 003110/2022 202200706 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023. PC3110/2022A001,AF:2168/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 R$ 287.850,00
2023 09851 26062023 PP SB 060444/2020 000000000 ADALBERTO LUCIANO BRAZ 12452973840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 15/5/2023, FILE 14883,ACAO/AUTOS 0009109-63.2021.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER PPSB60444/2020 R$ 1.513,72
2023 09852 26062023 PC 001705/2023 202300266 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1705/2023,AF:2164/2023 R$ 1.595,10
2023 09853 26062023 PC 001705/2023 202300266 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1705/2023,AF:2165/2023 R$ 5.190,50
2023 09854 26062023 PC 001194/2022 202200418 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:2182/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 R$ 21.682,00
2023 09855 26062023 PC 001707/2022 202200430 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2022 PC1707/2022A001,AF:2197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 R$ 111.250,00
2023 09856 26062023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE.6420/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC68/2019,CONTRATO:44/2019 -R$ 300.000,00
2023 09857 26062023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 6.699,00
2023 08743 14062023 PP SB 143533/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO 46523239000147 REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 R$ 550.000,00
2023 08744 14062023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 28.213,00
2023 08745 14062023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 15.699,00
2023 08746 14062023 PC 003147/2022 202200716 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO:92/2023. PC3147/2022A001,AF:2007/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 R$ 40.500,00
2023 08747 14062023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 15.015,00
2023 08748 14062023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 45.832,00
2023 08749 14062023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 19.329,00
2023 08750 14062023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 105.208,00
2023 08751 14062023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 95.259,00
2023 08752 14062023 PC 003339/2022 202300039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:110/2023 PC3339/2022A005,AF:2018/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 R$ 40.040,00
2023 08753 14062023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 111.978,49
2023 08754 14062023 PC 003295/2022 202300023 POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03812429000171 AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:119/2023 PC3295/2022A002,AF:2004/2023 PROCESSO DIGITAL: 888/2023 R$ 1.728,00
2023 08755 14062023 PC 001308/2022 202200340 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:398/2022 PC1308/2022A002,AF:2009/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 R$ 25.337,00
2023 08756 15062023 PP SB 002068/2023 000000000 INSTITUTO BRAZOLIN 12153589000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL, PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023-SESP R$ 350.000,00
2023 08757 15062023 PC 000807/2023 202300193 SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST 11875667000154 AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES, PC807/2023,AF:2003/2023 R$ 40.300,00
2023 08758 15062023 PC 000807/2023 202300193 SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST 11875667000154 AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEIÇÕES, PC807/2023,AF:2003/2023 R$ 95.650,00
2023 08759 15062023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.575/580,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº R$ 190.724,60
2023 08760 15062023 PC 001667/2023 202300165 48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELINI ZACARIN 48419413000131 APRESENTACAO MUSICAL DO ESPETACULO FALA DOCE COMIGO COMO A CHUVA NO DIA 17/6/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1667/2023,TERMO DE APROVACAO:70164/2023 R$ 1.500,00
2023 08761 15062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE.1194/2023, PPSB143530/2022 -R$ 2.000.000,00
2023 08762 15062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE.1200/2023, PPSB143530/2022 -R$ 3.527.095,00
2023 08763 15062023 PP SB 143547/2022 000000000 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2023 - PPSB 143547/2022 R$ 8.891,86
2023 08764 15062023 PP SB 058758/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA, MATRÍCULA 5612-3, A FAVOR DE AIDE PERSOLI DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB58758/2023 R$ 5.847,81
2023 08765 15062023 PP SB 069950/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE BARBOSA, MATRÍCULA 8357-2, A FAVOR DE VANIR GOUVEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69950/2023 R$ 3.941,74
2023 08766 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 61.571,00
2023 08767 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 3.883.611,00
2023 08768 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 17.043.864,00
2023 09750 22062023 PC 000413/2023 202300143 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2023. PC413/2023A001,AF:2095/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 R$ 11.765,88
2023 09751 22062023 PC 001576/2023 202300034 MAURICIO FLANK 26250787828 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE MEDICINA, NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AUTOS: 1001288-27.2021.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO - FILE 21534 - PA 113691/2021. PC1576/2023,AF:2163/2023 R$ 10.764,00
2023 09752 22062023 PC 000825/2023 202300229 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO 299/2023 PC825/2023A002,AF:2086/2023 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 R$ 3.339,00
2023 09753 22062023 PC 002500/2022 202200582 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:2057/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 R$ 31.340,00
2023 09754 22062023 PC 001576/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURICIO FLANK. PC 1576/2023 R$ 2.152,80
2023 09755 22062023 PC 000170/2023 202300112 EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 308/2023. PC170/2023A002,AF:2082/2023 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023 R$ 8.400,00
2023 09756 22062023 PC 000170/2023 202300112 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15 X 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 309/2023 PC170/2023A004,AF:2109/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 R$ 11.391,00
2023 09757 22062023 PC 001652/2023 202300261 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1652/2023,AF:2100/2023 R$ 2.484,84
2023 09758 22062023 PC 001652/2023 202300261 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1652/2023,AF:2101/2023 R$ 8.562,00
2023 09759 22062023 PC 001614/2023 202300257 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG,LISDEXANFETAMINA 70MG, METILFENIDATO 10MG,TANSULOSINA 0,4MG E TOPAMAX 50MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1614/2023,AF:2071/2023 R$ 11.723,76
2023 09760 22062023 PC 001614/2023 202300257 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE VITERGAN MASTER (POLIVITAMINICO) E PROPATILNITRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1614/2023,AF:2072/2023 R$ 943,20
2023 09761 22062023 PC 001631/2023 202300036 JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA X MSBC - AUTOS:1027448-19.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22841 - PA SB 137419/2022PC1631/2023,AF:2162/2023 R$ 27.440,00
2023 09762 22062023 PC 001631/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELA. PC 1631/2023 R$ 5.488,00
2023 09763 22062023 PC 001730/2022 202200434 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:561/2022. PC1730/2022A001,AF:2117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022 R$ 154.000,00
2023 09764 22062023 PC 001069/2022 202200271 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:601/2022. PC1069/2022A001,AF:2085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 R$ 6.160,00
2023 09765 22062023 PC 001302/2022 202200337 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2022 PC1302/2022A001,AF:2122/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 R$ 140.000,00
2023 09766 22062023 PC 000146/2023 202300065 POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023 PC146/2023A003,AF:2149/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 R$ 31.360,00
2023 09767 22062023 PC 000146/2023 202300065 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE OPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 182/2023. PC146/2023A004,AF:2148/2023 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023 R$ 8.910,00
2023 09768 22062023 PC 001776/2022 202200431 INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2104/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 R$ 14.880,00
2023 09769 22062023 PC 000468/2022 202200229 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2153/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 R$ 297.780,00
2023 09770 22062023 PC 002005/2022 202200477 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 ESTORNO DO SALDO DA NE 2893/2023. PC2005/2022A004,AF:210/2023 PROCESSO DIGITAL: 3159/2022 -R$ 100,25
2023 09771 22062023 PC 001993/2022 202200482 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO:636/2022. PC1993/2022A001,AF:2125/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 R$ 8.550,00
2023 09772 22062023 PC 002695/2022 202200616 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:2123/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 R$ 2.234,70
2023 09773 22062023 PC 001706/2023 202300265 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1706/2023,AF:2154/2023 R$ 365,00
2023 09774 22062023 PC 001775/2022 202200429 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 461/2022 PC1775/2022A001,AF:2134/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 R$ 943,50
2023 09775 22062023 PC 001170/2023 202300123 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE APARELHOS DE TRICOTOMIA, PC1170/2023,AF:2158/2023 R$ 4.906,10
2023 09776 22062023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:2196/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 292,50
2023 08587 07062023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A011,AF:1979/2023 PROCESSO DIGITAL: 1246/2023 R$ 59,70
2023 08588 07062023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 3.000.000,00
2023 08589 07062023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX ( TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2022, PC2806/2022A001,AF:1984/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 R$ 5.976,00
2023 08590 07062023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 1.365,00
2023 08591 07062023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 11.334/2009 E 16706/1979. PPSB 0538/2023 R$ 8.659,28
2023 08592 07062023 PC 001458/2023 202300238 KGM ARTES GRAFICAS LTDA 08982173000164 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: INGRESSO PARQUE ESTORIL E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. PC1458/2023,AF:1969/2023 R$ 16.700,00
2023 08593 07062023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 R$ 60.000,00
2023 08594 07062023 PP SB 081375/2020 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE. PPSB81375/2020 R$ 2.112.732,19
2023 08595 07062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A001,AF:1947/2023 PROCESSO DIGITAL: 63/2023 R$ 1.000,00
2023 08596 07062023 PC 001603/2023 202300162 BARRA DA SAIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 10145515000133 APRESENTACAO MUSICAL DE ADRIANA SANCHEZ NO DIA 11/6/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1603/2023,TERMO DE APROVACAO:70161/2023 R$ 4.000,00
2023 08597 07062023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 42.142,48
2023 08598 12062023 PC 001570/2023 202300163 CLAUDIO MORAES PARADINHA 69034176800 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18/6/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1570/2023,TERMO DE APROVACAO:70162/2023 R$ 3.000,00
2023 08599 12062023 PC 001570/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLAUDIO MORAES PARADINHA, PC1570/2023 R$ 600,00
2023 08600 12062023 PP SB 051410/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04971, CONSTANTE NO DP 04730 - OP 04954, CONFORME GAM - 002824992 E ANULACAO 00258. -R$ 103,30
2023 08601 12062023 PC 000816/2023 202300031 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57494031000163 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 309/2023 EM FLS.149/151. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 160/161. PC816/2023,TD.COJUL:816/2023 R$ 2.016,40
2023 08602 12062023 PC 000816/2023 202300031 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57494031000163 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 309/2023 EM FLS.149/151. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 160/161. PC816/2023,TD.COJUL:816/2023 R$ 100.000,00
2023 08603 12062023 PC 000827/2023 202300252 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,EM AMPOLA DE 10ML, CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML E CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML. PC827/2023,AF:1941/2023 R$ 3.895,20
2023 08604 12062023 PC 000827/2023 202300252 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 2MG/GOTA ), CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML E FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML. PC827/2023,AF:1943/2023 R$ 945,00
2023 08605 12062023 PC 000827/2023 202300252 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 2MG/GOTA ), CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML E FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML. PC827/2023,AF:1943/2023 R$ 2.414,75
2023 08769 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 7.543.818,00
2023 08770 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 16.822.192,00
2023 08771 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 17.588,00
2023 08772 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 3.636.358,00
2023 08773 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 229.801,00
2023 08774 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 1.464.024,00
2023 08775 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 52.799,00
2023 08776 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 950.944,00
2023 08777 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 215.042,00
2023 08778 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 820.934,00
2023 08779 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 394.888,00
2023 08780 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 137.221,00
2023 08781 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 145.061,00
2023 08782 15062023 PP SB 059916/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MANOEL DE SOUSA PRADO, MATRÍCULA 2186-5, A FAVOR DE MARIA AFRA DA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59916/2023 R$ 2.188,76
2023 08783 15062023 PP SB 062746/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA CLEUSA FERNANDES BEZERRA, MATRÍCULA 11538-9, A FAVOR DE AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB62746/2023 R$ 2.671,77
2023 08784 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 170.668,00
2023 08785 15062023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 10.381.656,00
2023 08786 15062023 PP SB 066448/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE JORGE DA COSTA, MATRÍCULA 5589-2, A FAVOR DE MARLI APARECIDA GAVIOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB66448/2023 R$ 14.257,65
2023 08787 15062023 PP SB 065821/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VALERIA IGNACIO SCHMAUCH, MATRÍCULA 7951-7, A FAVOR DE MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB65821/2023 R$ 7.662,86
2023 08788 15062023 PP SB 143543/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 47109087000101 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022 R$ 5.100,00
2023 08789 15062023 PP SB 143543/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022 R$ 1.600,00
2023 08790 15062023 PC 001412/2023 202300239 MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24774338000169 SERVIÇOS DE LIMPEZA DA TELA DA DIVISA DO BANCO DE ALIMENTOS E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC1412/2023,AF:1968/2023 R$ 13.900,00
2023 08791 15062023 PC 002858/2022 202200635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:2028/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 R$ 7.524,00
2023 08792 15062023 PC 003344/2022 202300034 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023, PC3344/2022A007,AF:2030/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 R$ 82.320,00
2023 08793 15062023 PC 003339/2022 202300039 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2023 PC3339/2022A004,AF:2029/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 R$ 61.531,75
2023 08794 15062023 PC 001925/2022 202200448 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, EM ROLOS DE 25MM X 10CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 530/2022, PC1925/2022A001,AF:2040/2023 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022 R$ 12.600,00
2023 08795 15062023 PC 001608/2023 202300250 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1608/2023,AF:2033/2023 R$ 3.152,58
2023 08796 15062023 PC 001608/2023 202300250 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1608/2023,AF:2034/2023 R$ 7.299,00
2023 08797 15062023 PP SB 067492/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALDEVINO ANASTACIO DE SOUSA, MATRICULA 10.876-6, EM FAVOR DE TIAGO ALVES DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67492/2023 R$ 3.285,36
2023 08798 15062023 PC 000364/2023 202300068 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 ESTORNO DO SALDO DA NE.5401/2023, PC364/2023,AF:1020/2023 -R$ 69,00
2023 09101 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.757,00
2023 09102 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 117.756,00
2023 09103 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.396,00
2023 09104 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.099,00
2023 09105 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.758,00
2023 09106 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 125.196,00
2023 09107 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.249,00
2023 09108 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.064,00
2023 09109 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.982,00
2023 09110 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.858,00
2023 09111 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.150,00
2023 09112 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.602,00
2023 09113 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.017,00
2023 09114 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.289,00
2023 09115 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 163.025,00
2023 09116 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 687.640,00
2023 09117 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.500,00
2023 09118 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.933,00
2023 09119 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.196,00
2023 09120 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.177,00
2023 09121 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 896.941,00
2023 09122 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.561,00
2023 09123 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.408,00
2023 09124 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 136.904,00
2023 09125 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 333.199,00
2023 09126 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.530.211,00
2023 09127 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.324,00
2023 09128 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.736,00
2023 09129 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57.461,00
2023 09130 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.503,00
2023 09131 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 156.446,00
2023 09132 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 42.094,00
2023 09133 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.134,00
2023 09134 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.515,00
2023 09135 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.144,00
2023 09136 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80.275,00
2023 09137 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 675.825,00
2023 09138 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 901.187,00
2023 09139 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.045.757,00
2023 09140 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.339,00
2023 09141 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 82.613,00
2023 09142 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.336,00
2023 09143 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.132,00
2023 09144 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.192,00
2023 09145 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.013,00
2023 09146 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.775,00
2023 09147 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.597.362,00
2023 09148 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.861,00
2023 09149 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.129,00
2023 09150 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 658.002,00
2023 09151 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 520.859,00
2023 09152 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 76.413,00
2023 09153 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.524,00
2023 09154 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.700,00
2023 09155 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 330.175,00
2023 09156 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.611.809,00
2023 09157 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.916,00
2023 09158 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.469,00
2023 09159 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 119.380,00
2023 09160 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.526,00
2023 09161 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.744,00
2023 09162 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 97.475,00
2023 08606 12062023 PC 000827/2023 202300252 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML E DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC827/2023,AF:1942/2023 R$ 5.200,00
2023 08607 12062023 PC 000827/2023 202300252 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11195057000100 AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10 ML E DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC827/2023,AF:1942/2023 R$ 6.745,50
2023 08608 12062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. VOO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO, LOCALIZADOR: SQGJBF, SAO PAULO/BRASILIA. PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO DA SILVA E LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A009,AF:1997/2023 R$ 3.704,56
2023 08609 12062023 PC 001361/2023 202300131 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CD-RW, REGRAVAVEL. PC1361/2023,AF:1987/2023 R$ 1.260,00
2023 08610 12062023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:1989/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 92,00
2023 08611 12062023 PC 000521/2022 202200201 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:281/2022. PC521/2022A002,AF:1902/2023 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 R$ 115.200,00
2023 08612 12062023 PC 001624/2023 202300249 IW BRASIL COMERCIO LTDA 50235227000194 AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA SEREM FIXADAS EM PAREDE. PC1624/2023,AF:1995/2023 R$ 6.375,00
2023 08613 12062023 PC 000707/2023 202300188 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. PC707/2023,AF:1958/2023 R$ 1.864,70
2023 08614 12062023 PC 000707/2023 202300188 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. PC707/2023,AF:1958/2023 R$ 643,00
2023 08615 12062023 PC 000707/2023 202300188 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. PC707/2023,AF:1958/2023 R$ 707,30
2023 08616 12062023 PC 000707/2023 202300188 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE SSD SATA 2.5 POL. - RÁPIDA INICIALIZAÇÃO CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS. PC707/2023,AF:1958/2023 R$ 549,25
2023 08617 12062023 PC 000707/2023 202300188 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE SSD SATA 2.5 POL. - RÁPIDA INICIALIZAÇÃO CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS. PC707/2023,AF:1958/2023 R$ 189,40
2023 08618 12062023 PC 001037/2022 202200283 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:325/2022. PC1037/2022A001,AF:1963/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 R$ 10.457,40
2023 08619 12062023 PC 000707/2023 202300188 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE SSD SATA 2.5 POL. - RÁPIDA INICIALIZAÇÃO CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS. PC707/2023,AF:1958/2023 R$ 208,34
2023 08620 12062023 PC 001571/2023 202300164 DIAULAS ULLYSSES MERCEDES 09734312880 19912098000181 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO ACAO CINECLUBISTA COM EXIBICAO E DEBATE, A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 04/2022. PC1571/2023,TERMO DE APROVACAO:70163/2023 R$ 1.500,00
2023 08621 12062023 PC 001037/2022 202200283 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:325/2022. PC1037/2022A001,AF:1963/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 R$ 3.606,00
2023 08622 12062023 PC 000707/2023 202300188 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE FLASH PARA CÂMERA CANON TTL; - ETTL APOIO, M, MULTI (ESTROBOSCÓPICOS) MODOS DE FLASH E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DUPLO; PC707/2023,AF:1958/2023 R$ 3.459,70
2023 08623 12062023 PC 000707/2023 202300188 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE FLASH PARA CÂMERA CANON TTL; - ETTL APOIO, M, MULTI (ESTROBOSCÓPICOS) MODOS DE FLASH E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DUPLO; PC707/2023,AF:1958/2023 R$ 1.193,00
2023 08624 12062023 PC 001037/2022 202200283 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:325/2022. PC1037/2022A001,AF:1963/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 R$ 3.966,60
2023 08625 12062023 PC 000707/2023 202300188 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE FLASH PARA CÂMERA CANON TTL; - ETTL APOIO, M, MULTI (ESTROBOSCÓPICOS) MODOS DE FLASH E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DUPLO; PC707/2023,AF:1958/2023 R$ 1.312,30
2023 08626 12062023 PC 000707/2023 202300188 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. PC707/2023,AF:1959/2023 R$ 2.581,00
2023 08627 12062023 PC 000707/2023 202300188 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. PC707/2023,AF:1959/2023 R$ 890,00
2023 08628 12062023 PC 000707/2023 202300188 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. PC707/2023,AF:1959/2023 R$ 979,00
2023 08629 12062023 PC 000707/2023 202300188 F-TECH COMERCIAL LTDA 15274536000172 AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM; - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. PC707/2023,AF:1960/2023 R$ 1.384,46
2023 08630 12062023 PC 000707/2023 202300188 F-TECH COMERCIAL LTDA 15274536000172 AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM; - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. PC707/2023,AF:1960/2023 R$ 477,40
2023 08631 12062023 PC 000707/2023 202300188 F-TECH COMERCIAL LTDA 15274536000172 AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM; - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. PC707/2023,AF:1960/2023 R$ 525,14
2023 08632 12062023 PC 000707/2023 202300188 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I (LP-E8) E BATERIA PARA CANON T7+ (LP-E10). PC707/2023,AF:1961/2023 R$ 220,40
2023 08633 12062023 PC 000707/2023 202300188 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I (LP-E8) E BATERIA PARA CANON T7+ (LP-E10). PC707/2023,AF:1961/2023 R$ 76,00
2023 08634 12062023 PC 000707/2023 202300188 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I (LP-E8) E BATERIA PARA CANON T7+ (LP-E10). PC707/2023,AF:1961/2023 R$ 83,60
2023 08635 12062023 PC 000707/2023 202300188 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISICAO DE LENTE EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM E CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. PC707/2023,AF:1961/2023 R$ 2.279,40
2023 08636 12062023 PC 000707/2023 202300188 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISICAO DE LENTE EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM E CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. PC707/2023,AF:1961/2023 R$ 786,00
2023 08637 12062023 PC 000707/2023 202300188 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISICAO DE LENTE EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM E CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. PC707/2023,AF:1961/2023 R$ 864,60
2023 08638 12062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 ESTORNO TOTAL DA NE.8547/2023, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 -R$ 11.000.000,00
2023 08639 12062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 ESTORNO TOTAL DA NE.8549/2023, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 -R$ 3.000.000,00
2023 08640 12062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 ESTORNO TOTAL DA NE.8578/2023, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 -R$ 2.774.482,38
2023 08641 12062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 ESTORNO TOTAL DA NE.8579/2023, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 -R$ 2.774.482,38
2023 08642 12062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A001,AF:1947/2023 PROCESSO DIGITAL: 63/2023 R$ 9.000,00
2023 08643 12062023 PC 003326/2022 202300005 DAZEL COMERCIAL LTDA 47455259000190 AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, COM FORMULA BIODEGRADAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2023 PC3326/2022A001,AF:1981/2023 PROCESSO DIGITAL: 671/2023 R$ 10.300,00
2023 08644 12062023 PC 003072/2022 202310007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. R$ 214.771,02
2023 08645 12062023 PP SB 066714/2023 000000000 ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO 39831982878 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/ 2023, PPSB66714/2023 R$ 1.856,28
2023 08646 12062023 PP SB 066714/2023 000000000 MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS 09725259807 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 R$ 309,26
2023 08647 12062023 PP SB 066714/2023 000000000 MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS 09725259807 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/ 2023, PPSB66714/2023 R$ 11.044,87
2023 08648 12062023 PP SB 066714/2023 000000000 MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS 09725259807 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 R$ 1.856,28
2023 08649 12062023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 18.626,85
2023 08650 12062023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023 PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 6.423,05
2023 08651 12062023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023 PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 7.065,35
2023 08652 12062023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 R$ 190.547,40
2023 08653 12062023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 R$ 65.706,00
2023 08799 15062023 PP SB 068426/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO CAPISTRANO DE CASTRO NETO, MATRICULA 6.224-5, EM FAVOR DE NORMA REGINA TEIXEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 68426/2023 R$ 21.247,77
2023 08800 15062023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 29. PPSB 5089/2023 R$ 4.065,67
2023 08801 15062023 PP SB 070175/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 30.632-8, A FAVOR DE ANDRE CID DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70175/2023 R$ 13.198,48
2023 08802 15062023 PP SB 070218/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA OLGA MARIA MARTINS IEZZI, MATRÍCULA 8401-5, A FAVOR DE ARMANDO IEZZI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70218/2023 R$ 5.361,00
2023 08803 15062023 PC 001850/2022 202200469 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 R$ 69.267,72
2023 08804 15062023 PC 001850/2022 202200469 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 R$ 23.885,42
2023 08805 15062023 PC 001850/2022 202200469 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 R$ 26.273,96
2023 08806 15062023 PC 002626/2022 202300159 DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 12358373000118 AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO:305/2023 PC2626/2022A001,AF:2005/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 R$ 61.920,00
2023 08807 15062023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022 PC2385/2022A003,AF:2043/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 R$ 239,04
2023 08808 16062023 PC 002890/2022 202200626 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO 690/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A001,AF:2025/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 R$ 243,27
2023 08809 16062023 PP SB 143556/2022 000000000 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 R$ 2.280,00
2023 08810 16062023 PP SB 143556/2022 000000000 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 R$ 16.000,00
2023 08811 16062023 PC 001376/2022 202200342 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:2045/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 R$ 74.753,28
2023 08812 16062023 PC 000339/2023 202300028 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 R$ 5.934,00
2023 08813 16062023 PC 000339/2023 202300028 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 R$ 4.595,40
2023 08814 16062023 PC 000339/2023 202300028 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 R$ 15.180,00
2023 08815 16062023 PC 001927/2022 202200459 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO:517/2022. PC1927/2022A001,AF:1726/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 R$ 131.560,00
2023 08816 16062023 PC 002981/2022 202200674 TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 08175591000140 FORNECIMENTO DE ZWCAD PROFISSIONAL 2023 - SOFTLOCK - LICENÇA PERMANENTE. ATA DE REGISTRO:07/2023. PC2981/2022A002,AF:1996/2023 PROCESSO DIGITAL: 1421/2023 R$ 20.500,00
2023 08817 16062023 PP SB 064014/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA FRANCISCA SAMPAIO CEZARE, MATRICULA 9.734-1, EM FAVOR DE MARCIA MARIA CEZARE DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 64014/2023 R$ 2.709,30
2023 08818 16062023 PC 002569/2019 202000242 CAMILA DAYHANE DA SILVA 33449669000114 SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 98.167,00
2023 08819 16062023 PC 000854/2022 202200264 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022 R$ 15.726,70
2023 08820 16062023 PC 000854/2022 202200264 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022 R$ 5.423,00
2023 08821 16062023 PC 000854/2022 202200264 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022 R$ 5.965,30
2023 08822 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.090.895,00
2023 08823 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.408,00
2023 08824 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.510,00
2023 08825 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.005,00
2023 08826 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.031,00
2023 08827 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.504,00
2023 08828 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.330,00
2023 08829 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 499.099,00
2023 08830 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.989,00
2023 08831 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.635,00
2023 08832 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.662,00
2023 09163 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.081.867,00
2023 09164 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.168,00
2023 09165 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.153,00
2023 09166 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 286.128,00
2023 09167 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 425.135,00
2023 09168 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 213.511,00
2023 09169 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.411,00
2023 09170 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 136.101,00
2023 09171 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.321,00
2023 09172 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 320.025,00
2023 09173 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.745.295,00
2023 09174 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.568,00
2023 09175 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 186.415,00
2023 09176 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 133.804,00
2023 09177 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.927,00
2023 09178 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.952,00
2023 09179 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.989,00
2023 09180 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 586.998,00
2023 09181 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 85.235,00
2023 09182 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.569,00
2023 09183 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.269,00
2023 09184 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.509,00
2023 09185 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.945,00
2023 09186 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 205.250,00
2023 09187 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.158.526,00
2023 09188 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.733,00
2023 09189 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 202,00
2023 09190 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.432,00
2023 09191 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 85.424,00
2023 09192 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 78.025,00
2023 09193 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 811.780,00
2023 09194 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.314,00
2023 09195 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 132.668,00
2023 09196 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.873,00
2023 08654 12062023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 R$ 72.276,60
2023 08655 12062023 PP SB 000526/2023 000000000 ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL 29983018861 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,VISANDO A INSTRUÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E DE R$ 2.500,00
2023 08656 12062023 PC 002695/2022 202200616 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:1855/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 R$ 2.234,10
2023 08657 12062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 R$ 11.000.000,00
2023 08658 12062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 R$ 3.000.000,00
2023 08659 12062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 R$ 2.774.482,38
2023 08660 12062023 PC 000090/2022 202300234 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 R$ 2.774.482,38
2023 08661 13062023 PP SB 134221/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 5.500,00
2023 08662 13062023 PC 000146/2023 202300065 POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A001,AF:2021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 R$ 27.440,00
2023 08663 13062023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 18.576,33
2023 08664 13062023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 6.405,64
2023 08665 13062023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 7.046,20
2023 08666 13062023 PP SB 070001/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023 R$ 1.180.000,00
2023 08667 13062023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DO SALDO DA NE.94/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 18.576,33
2023 08668 13062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO, PARA O SERVIDOR: ANDERSON GERALDO DA CRUZ, IDA: 11/07/2023 E VOLTA: 13/07/2023, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PC2873/2022A005,AF:2002/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 R$ 622,48
2023 08669 13062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO, PARA O SERVIDOR: ANDERSON GERALDO DA CRUZ, IDA: 11/07/2023 E VOLTA: 13/07/2023, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PC2873/2022A005,AF:2002/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 R$ 214,65
2023 08670 13062023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DO SALDO DA NE.95/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 6.405,64
2023 08671 13062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO, PARA O SERVIDOR: ANDERSON GERALDO DA CRUZ, IDA: 11/07/2023 E VOLTA: 13/07/2023, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PC2873/2022A005,AF:2002/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 R$ 236,11
2023 08672 13062023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 ESTORNO DO SALDO DA NE.98/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1938/2022, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 -R$ 7.046,20
2023 08833 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.643,00
2023 08834 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.192,00
2023 08835 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.109,00
2023 08836 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.725,00
2023 08837 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 242.537,00
2023 08838 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.631,00
2023 08839 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.844,00
2023 08840 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.750,00
2023 08841 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.173.116,00
2023 08842 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.170,00
2023 08843 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.863,00
2023 08844 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.192,00
2023 08845 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.958,00
2023 08846 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 567.290,00
2023 08847 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.028.092,00
2023 08848 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.384,00
2023 08849 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 161.416,00
2023 08850 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 92.602,00
2023 08851 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.099,00
2023 08852 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.812,00
2023 08853 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 280.861,00
2023 08854 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.145,00
2023 08855 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 184.584,00
2023 08856 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.294,00
2023 08857 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.113,00
2023 08858 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.950,00
2023 08859 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.193,00
2023 08860 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.874,00
2023 08861 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.475,00
2023 08862 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 676.204,00
2023 08863 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.939,00
2023 08864 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.253,00
2023 08865 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.898,00
2023 08866 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.935,00
2023 08867 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.694,00
2023 09197 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.695,00
2023 09198 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.776,00
2023 09199 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 108.012,00
2023 09200 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 81,00
2023 09201 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 79.275,00
2023 09202 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 152.970,00
2023 09203 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.604,00
2023 09204 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.915,00
2023 09205 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.633,00
2023 09206 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.192,00
2023 09207 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.648,00
2023 09208 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.173,00
2023 09209 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.375,00
2023 09210 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 337.799,00
2023 09211 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.423,00
2023 09212 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.450,00
2023 09213 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 817.498,00
2023 09214 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.005,00
2023 09215 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 995,00
2023 09216 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 663,00
2023 09217 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.625,00
2023 09218 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 103.110,00
2023 09219 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.765,00
2023 09220 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.075,00
2023 09221 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.289.911,00
2023 09222 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.074,00
2023 09223 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.074,00
2023 09224 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.284,00
2023 09225 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 119.169,00
2023 09226 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.908,00
2023 09227 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.604,00
2023 09228 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.193,00
2023 09229 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 108.020,00
2023 08673 13062023 PC 001030/2023 202300147 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 ESTORNO TOTAL DA NE 6285/2023. PC1030/2023,AF:1229/2023 -R$ 10.464,00
2023 08674 13062023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2022. PC2987/2022A001,AF:1998/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 R$ 102.960,00
2023 08675 13062023 PC 000132/2022 202200081 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A001,AF:2019/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2022 R$ 5.080,00
2023 08676 13062023 PC 000305/2023 202300089 STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14922647000185 AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222/2023, PC305/2023A003,AF:1914/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 R$ 32.439,78
2023 08677 13062023 PC 001418/2023 202300130 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMENTO 50CM. PC1418/2023,AF:2020/2023 R$ 2.235,00
2023 08678 13062023 PC 000841/2022 202200247 DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 R$ 986,00
2023 08679 13062023 PC 000841/2022 202200247 DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 R$ 340,00
2023 08680 13062023 PC 000841/2022 202200247 DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 10531345000125 AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 R$ 374,00
2023 08681 13062023 PC 001541/2023 202300243 EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA 23909321000109 AQUISIÇÃO DE TROFEUS TOP SBC. PC1541/2023,AF:2006/2023 R$ 9.450,00
2023 08682 13062023 PP SB 143540/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E 46523239000147 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022 R$ 2.472,00
2023 08683 13062023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE R$ 90.000,00
2023 08684 13062023 PP SB 143540/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E 46523239000147 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022 R$ 4.950,00
2023 08685 13062023 PC 001521/2023 202300241 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI 27967154000103 AQUISIÇÃO ASPIRADOR DE PO VERTICAL. PC1521/2023,AF:1990/2023 R$ 299,68
2023 08686 13062023 PP SB 143532/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS 46523239000147 COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 R$ 32.157,00
2023 08687 13062023 PP SB 143532/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS 46523239000147 COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 R$ 160.778,00
2023 08688 13062023 PC 000102/2021 202110006 MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 ESTORNO PARCIAL DA NE 5836/2023 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 -R$ 1.000.000,00
2023 08689 13062023 PP SB 060061/2023 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023 R$ 256.710,84
2023 08690 13062023 PP SB 060061/2023 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023 R$ 19.768,74
2023 08691 13062023 PP SB 060061/2023 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023 R$ 14.335,00
2023 08692 13062023 PC 000102/2021 202110006 BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021. R$ 1.000.000,00
2023 08693 13062023 PC 001456/2023 202300242 DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA 05765275000130 CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023 R$ 9.860,00
2023 08694 13062023 PC 001456/2023 202300242 DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA 05765275000130 CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023 R$ 3.400,00
2023 08868 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.125,00
2023 08869 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 690.745,00
2023 08870 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.320,00
2023 08871 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.601,00
2023 08872 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 101.951,00
2023 08873 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 83.949,00
2023 08874 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.700,00
2023 08875 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.928.386,00
2023 08876 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.282,00
2023 08877 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 84.799,00
2023 08878 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 612.091,00
2023 08879 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.064,00
2023 08880 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 99.390,00
2023 08881 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 375.075,00
2023 08882 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.616.085,00
2023 08883 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.644,00
2023 08884 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.089,00
2023 08885 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 265.532,00
2023 08886 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.810,00
2023 08887 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.999,00
2023 08888 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 91.489,00
2023 08889 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 135.450,00
2023 08890 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.305.214,00
2023 08891 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.724,00
2023 08892 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.200,00
2023 08893 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 237.223,00
2023 08894 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.553,00
2023 08895 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.703,00
2023 08896 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 181.179,00
2023 08897 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 109.475,00
2023 08898 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.200.589,00
2023 08899 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.704,00
2023 08900 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 162.056,00
2023 09230 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.811,00
2023 09231 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 183.950,00
2023 09232 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.018.468,00
2023 09233 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.645,00
2023 09234 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.989,00
2023 09235 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 117.392,00
2023 09236 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.085,00
2023 09237 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 99.100,00
2023 09238 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.708.332,00
2023 09239 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 76.124,00
2023 09240 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.175,00
2023 09241 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 240.716,00
2023 09242 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.027,00
2023 09243 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.441,00
2023 09244 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 107.738,00
2023 09245 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 151.850,00
2023 09246 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 513.662,00
2023 09247 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.234,00
2023 09248 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 79.526,00
2023 09249 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.984,00
2023 09250 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.192,00
2023 09251 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.144,00
2023 09252 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.925,00
2023 09253 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.284.314,00
2023 09254 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.881,00
2023 09255 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 217.617,00
2023 09256 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 126.506,00
2023 09257 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 109.994,00
2023 09258 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 83.072,00
2023 09259 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.078.086,00
2023 09260 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 317.700,00
2023 09261 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.087.143,00
2023 09262 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 173.524,00
2023 09263 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.103,00
2023 09264 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 430.227,00
2023 09265 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 91.615,00
2023 09266 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 61.295,00
2023 09267 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 659.696,00
2023 09268 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 211.975,00
2023 09269 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.513.237,00
2023 09270 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.095,00
2023 09271 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.105,00
2023 09272 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94,00
2023 09273 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 297.448,00
2023 09274 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 147.562,00
2023 09275 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.320,00
2023 09276 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 131.072,00
2023 09277 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.397,00
2023 09278 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 109.256,00
2023 09279 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 123.900,00
2023 09280 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.044.452,00
2023 09281 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 116.638,00
2023 09282 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.889,00
2023 09283 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.905,00
2023 08695 13062023 PC 001456/2023 202300242 DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA 05765275000130 CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023 R$ 3.740,00
2023 08696 13062023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARECER GPGM S/N EM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO /RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL), R$ 1.801.428,58
2023 08697 13062023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARECER GPGM S/N EM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO /RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL), R$ 520.895,79
2023 08698 13062023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO, PPSB11539/2023 R$ 2.300,00
2023 08699 13062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SP/BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO - MATRICULA 47.581-2 EM COMPANHIA DO SR PREFEITO, PARA AUDIENCIA COM A MINISTRA DA SAUDE, SRA NISIA TRINDADE LIMA,NO DIA 14/6/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2023 LOCALIZADOR: VPDILZ/AANWUNPC2873/2022A006,AF:2036/2023 R$ 570,27
2023 08700 13062023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SP/BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO - MATRICULA 47.581-2 EM COMPANHIA DO SR PREFEITO, PARA AUDIENCIA COM A MINISTRA DA SAUDE, SRA NISIA TRINDADE LIMA,NO DIA 14/6/2023 LOCALIZADOR: VPDILZ/AANWUN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 1/2023.PC2873/2022A006,AF:2036/2023 R$ 5.000,00
2023 08701 13062023 PP SB 002104/2023 000000000 LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO 55059091000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023-SESP R$ 140.000,00
2023 08702 13062023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 ESTORNO PARCIAL DA NE 7005/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC3228/2022,AF:1419/2023 -R$ 14.070,00
2023 08703 13062023 PC 003228/2022 202200713 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 58180720000166 AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC3228/2022,AF:1419/2023 R$ 14.070,00
2023 08704 13062023 PC 001162/2023 202300092 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE LUVAS DE SEGURANÇA PC1162/2023,AF:1973/2023 R$ 7.862,40
2023 08705 13062023 PC 000409/2023 202300152 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2023, PC409/2023A002,AF:1977/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 R$ 32.400,00
2023 08706 13062023 PC 000408/2023 202300128 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2023, PC408/2023A004,AF:1976/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 R$ 2.939,70
2023 08707 13062023 PC 001504/2023 202300232 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE METFORMINA 750MG E RAMIPRIL 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1504/2023,AF:1912/2023 R$ 1.008,60
2023 08708 13062023 PC 001504/2023 202300232 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1504/2023,AF:1913/2023 R$ 6.609,60
2023 08709 13062023 PC 001520/2023 202300237 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISICAO DE ROLOS DE PAPEL PARA ECG, PC1520/2023,AF:1970/2023 R$ 2.430,00
2023 08710 13062023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: BRASILIA/DF DATA: 14/06/2023 AUDIENCIA NO MINISTERIO DA SAUDE COM A MINISTRA NISIA TRINDADE LIMA.SERVIDOR: GERALDO REPLE SOBRINHO R$ 686,53
2023 08711 13062023 PC 001580/2023 202300247 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 150 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1580/2023,AF:1983/2023 R$ 512,00
2023 08712 13062023 PC 001589/2023 202300244 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1589/2023,AF:1982/2023 R$ 14.232,00
2023 08713 13062023 PC 001581/2023 202300245 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1581/2023,AF:1999/2023 R$ 3.120,00
2023 08714 14062023 PC 000825/2023 202300229 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2023 PC825/2023A001,AF:1994/2023 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 R$ 7.068,00
2023 08715 14062023 PC 001816/2022 202200427 REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA 34251376000190 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 488/2022,RESOLUÇÃO CMS 026 DE 11/10/2022 PC1816/2022A001,AF:1707/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 R$ 5.400,00
2023 08716 14062023 PC 003034/2022 202200683 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:30/2023. PC3034/2022A006,AF:1991/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 R$ 64.881,00
2023 08717 14062023 PC 003340/2022 202300028 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2023. PC3340/2022A003,AF:1992/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 R$ 34.496,00
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2023 09285 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 181.727,00
2023 09286 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 150.185,00
2023 09287 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 413.554,00
2023 09288 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.350,00
2023 09289 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 239.775,00
2023 09290 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 191.739,00
2023 09291 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.114,00
2023 09292 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 556.398,00
2023 09293 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 250.183,00
2023 09294 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 86.299,00
2023 09295 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.760,00
2023 09296 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.859,00
2023 09297 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 206.648,00
2023 09298 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.001.313,00
2023 09299 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 255.474,00
2023 09300 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 150.000,00
2023 09301 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.000,00
2023 09302 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 926.147,00
2023 09303 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.826,00
2023 09304 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.963,00
2023 09305 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.795,00
2023 09306 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.568,00
2023 09307 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.179,00
2023 09308 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 853.179,00
2023 09309 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.115,00
2023 09310 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 110.063,00
2023 09311 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.375,00
2023 09312 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 87.559,00
2023 09313 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.700,00
2023 09314 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 566.858,00
2023 09315 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.533,00
2023 09316 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.112,00
2023 09317 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 413,00
2023 09318 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.766,00
2023 09319 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.650,00
2023 08719 14062023 PC 001582/2023 202300246 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE CENTRUM SELECT MULHER 50+, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1582/2023,AF:2000/2023 R$ 720,00
2023 08720 14062023 PC 001582/2023 202300246 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PLANTAGO OVATA FORSSK 0,492G/G E RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDERMICO DE 15CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1582/2023,AF:2001/2023 R$ 8.520,00
2023 08721 14062023 PC 000876/2023 202300230 OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 46388826000170 AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. PC876/2023A003,AF:1993/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 R$ 36.092,00
2023 08722 14062023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2023, PC3337/2022A001,AF:2024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 137.504,00
2023 08723 14062023 PC 000153/2023 202300068 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 196/2023, PC153/2023A002,AF:2010/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 R$ 40.794,00
2023 08724 14062023 PC 000639/2023 202300243 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. 46563938001435 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 232/2023, EM FLS. 534/538, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.641/642 PC639/2023,TD.COJUL:639/2023 R$ 2.790.000,00
2023 08725 14062023 PC 001776/2022 202200431 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022. PC1776/2022A001,AF:1899/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 R$ 12.641,58
2023 08726 14062023 PC 001679/2022 202200401 CEPALAB LABORATORIOS S.A 02248312000144 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 432/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2008/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 R$ 38.487,90
2023 08727 14062023 PC 001310/2022 202200376 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2022, PC1310/2022A004,AF:2027/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 R$ 9.106,50
2023 08728 14062023 PC 001778/2022 202200423 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 471/2022 PC1778/2022A002,AF:2016/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 R$ 28.560,00
2023 08729 14062023 PC 002914/2022 202200677 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 ESTORNO DO SALDO DA NE 2377/2023. PC2914/2022,AF:4634/2022 -R$ 16,50
2023 08730 14062023 PP SB 016362/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. R$ 130,00
2023 08731 14062023 PC 003295/2022 202300023 PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT 37472528000173 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:120/2023. PC3295/2022A003,AF:1980/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023 R$ 42.600,00
2023 08732 14062023 PC 000703/2022 202200253 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2022 PC703/2022A006,AF:2017/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022 R$ 81.043,20
2023 08733 14062023 PC 001605/2023 202300251 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML, SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO E DAPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1605/2023,AF:2032/2023 R$ 12.864,00
2023 08734 14062023 PP SB 051410/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 R$ 65,00
2023 08735 14062023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 08736 14062023 PC 003391/2022 202300256 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 14, SONDAS FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUMEROS 08, 12, 14 E 22, SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM. 10 E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 22. PC3391/2022,AF:2011/2023 R$ 5.744,00
2023 08737 14062023 PC 003391/2022 202300256 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12. PC3391/2022,AF:2012/2023 R$ 3.740,00
2023 08738 14062023 PC 003391/2022 202300256 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 06 E SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 10. PC3391/2022,AF:2013/2023 R$ 4.160,00
2023 08739 14062023 PC 003391/2022 202300256 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA,CALIBRE 12, SONDA URETRAL NUMEROS 06, 08 E 14. PC3391/2022,AF:2014/2023 R$ 11.106,20
2023 08740 14062023 PC 003391/2022 202300256 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE CANULAS PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. PC3391/2022,AF:2015/2023 R$ 2.558,20
2023 08741 14062023 PC 003340/2022 202300028 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:115/2023. PC3340/2022A004,AF:2022/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 R$ 12.600,00
2023 08742 14062023 PP SB 143533/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO 46523239000147 REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 R$ 187.000,00
2023 08963 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.182,00
2023 08964 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 318.562,00
2023 08965 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80.437,00
2023 08966 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.145,00
2023 08967 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 326.054,00
2023 08968 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 160.746,00
2023 08969 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 211.150,00
2023 08970 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.293.985,00
2023 08971 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.935,00
2023 08972 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 350.653,00
2023 08973 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 142.148,00
2023 08974 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.186,00
2023 08975 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.136,00
2023 08976 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 569.964,00
2023 08977 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 151.939,00
2023 08978 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 285.175,00
2023 08979 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.131.720,00
2023 08980 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 361,00
2023 08981 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.514,00
2023 08982 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.119,00
2023 08983 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 192.289,00
2023 08984 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 178.251,00
2023 08985 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.882,00
2023 08986 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 143.525,00
2023 08987 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 766.324,00
2023 08988 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.750,00
2023 08989 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.629,00
2023 08990 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 77.565,00
2023 08991 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 137.753,00
2023 08992 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.538,00
2023 08993 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.225,00
2023 08994 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.199.565,00
2023 08995 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.874,00
2023 08996 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.296,00
2023 09320 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 369.395,00
2023 09321 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.494,00
2023 09322 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.425,00
2023 09323 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 233.660,00
2023 09324 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.265,00
2023 09325 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 735.592,00
2023 09326 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.553,00
2023 09327 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.884,00
2023 09328 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.601,00
2023 09329 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.734,00
2023 09330 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 145.106,00
2023 09331 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.775,00
2023 09332 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 235.455,00
2023 09333 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.123,00
2023 09334 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.749,00
2023 09335 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.400,00
2023 09336 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.675,00
2023 09337 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.800,00
2023 09338 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 256.225,00
2023 09339 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 164,00
2023 09340 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.525,00
2023 09341 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.351,00
2023 09342 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.976,00
2023 09343 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.975,00
2023 09344 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.195.197,00
2023 09345 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 76.545,00
2023 09346 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.959,00
2023 09347 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 113.455,00
2023 09348 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.192,00
2023 09349 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.889,00
2023 09350 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.549,00
2023 09351 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 201.375,00
2023 09352 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.569.441,00
2023 09353 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.339,00
2023 09354 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 296.305,00
2023 09355 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.969,00
2023 09356 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.968,00
2023 08997 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 101.398,00
2023 08998 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.303,00
2023 08999 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.297,00
2023 09000 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.066,00
2023 09001 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 77.850,00
2023 09002 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 443.824,00
2023 09003 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.999,00
2023 09004 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 256,00
2023 09005 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.805,00
2023 09006 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.714,00
2023 09007 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 72.494,00
2023 09008 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 53.484,00
2023 09009 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.904,00
2023 09010 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 141.462,00
2023 09011 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.425,00
2023 09012 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 882.659,00
2023 09013 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.431,00
2023 09014 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 97.058,00
2023 09015 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 64.706,00
2023 09016 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.194,00
2023 09017 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 90.387,00
2023 09018 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.779,00
2023 09019 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.179,00
2023 09020 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.778,00
2023 09021 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.891,00
2023 09022 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.259,00
2023 09023 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.042,00
2023 09024 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.925,00
2023 09025 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.750,00
2023 09026 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.967.026,00
2023 09027 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 115.866,00
2023 09028 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.556,00
2023 09029 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 990.684,00
2023 09030 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 497.664,00
2023 09031 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.944,00
2023 09032 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 338.088,00
2023 09033 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.702,00
2023 09034 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 208.692,00
2023 09035 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.258.882,00
2023 09036 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.020,00
2023 09037 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 155.595,00
2023 09038 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.535.406,00
2023 09039 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.214,00
2023 09040 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.535.506,00
2023 09041 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.280,00
2023 09042 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.781,00
2023 09043 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.399.080,00
2023 09044 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 87.111,00
2023 09045 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 65,00
2023 09046 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.097,00
2023 09047 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.637,00
2023 09048 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 31.600.000,00
2023 09049 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.300,00
2023 09050 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.000,00
2023 09051 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.789.000,00
2023 09052 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.600,00
2023 09053 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.866.307,00
2023 09054 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.236,00
2023 09055 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.761.201,00
2023 09056 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.966,00
2023 09057 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.340,00
2023 09058 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.968.080,00
2023 09059 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.789,00
2023 09357 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.175,00
2023 09358 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.117,00
2023 09359 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 313.225,00
2023 09360 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 678.426,00
2023 09361 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.403,00
2023 09362 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 72.752,00
2023 09363 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.443,00
2023 09364 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.163,00
2023 09365 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.600,00
2023 09366 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.503.417,00
2023 09367 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 121.580,00
2023 09368 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.165,00
2023 09369 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 203.887,00
2023 09370 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.522,00
2023 09371 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.322,00
2023 09372 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.192,00
2023 09373 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 445.892,00
2023 09374 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.033,00
2023 09375 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 146.575,00
2023 09376 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.956.963,00
2023 09377 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.894,00
2023 09378 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 155.459,00
2023 09379 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.108,00
2023 09380 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.933,00
2023 09381 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.729,00
2023 09382 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 121.819,00
2023 09383 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 145.750,00
2023 09384 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 455.517,00
2023 09385 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.825,00
2023 09386 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57.384,00
2023 09387 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 78.450,00
2023 09388 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.275,00
2023 09389 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 281.080,00
2023 09390 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.375,00
2023 09391 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.899,00
2023 09392 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.199,00
2023 09393 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.375,00
2023 09394 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 829.778,00
2023 09395 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.661,00
2023 09396 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.610,00
2023 09397 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.737,00
2023 09398 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.322,00
2023 09399 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.192,00
2023 09400 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.884,00
2023 09401 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.147,00
2023 09402 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.575,00
2023 09403 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.983.699,00
2023 09404 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.121,00
2023 09405 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.653,00
2023 09406 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 318.247,00
2023 09407 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.180.617,00
2023 09408 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 336.904,00
2023 09409 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 362.761,00
2023 09410 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 300.827,00
2023 09411 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.385,00
2023 09412 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 265.285,00
2023 09413 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.963.926,00
2023 09414 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.864.225,00
2023 09415 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.892.027,00
2023 09416 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.946,00
2023 09417 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 213.804,00
2023 09418 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.987,00
2023 09419 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.180,00
2023 09420 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.365,00
2023 09421 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 233.867,00
2023 09422 16062023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 233.950,00
2023 14619 11102023 PC 002527/2023 202300224 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE FLASH PARA CAMERA CANON TTL. PC2527/2023,AF:3604/2023 R$ 1.570,00
2023 14620 11102023 PC 002504/2023 202300429 MAMBO TECNOLOGIA S.A. 24406178000286 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI. PC2504/2023,AF:3612/2023 R$ 3.187,20
2023 14621 16102023 PC 002450/2023 202300207 GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES CONFECCIODO EM POLIPROPILENO. PC2450/2023,AF:3564/2023 R$ 5.457,00
2023 14622 16102023 PC 002450/2023 202300207 GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. PC2450/2023,AF:3564/2023 R$ 749,00
2023 14623 16102023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO PARCIAL DA NE 9942/2023 PPSB127264/2022 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 -R$ 972.037,32
2023 14624 16102023 PC 002084/2022 202200467 INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 R$ 147.378,00
2023 14625 16102023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 ESTORNO PARCIAL DA NE 10495/2023 PC DIGITAL: PC 2193/2022. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 -R$ 4.325,91
2023 14626 16102023 PC 002084/2022 202200467 INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 R$ 50.820,00
2023 14627 16102023 PC 002084/2022 202200467 INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI 28206960000121 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 R$ 55.902,00
2023 14628 16102023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 678/2022 PC2120/2022A001,AF:3631/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 R$ 21.000,00
2023 14629 16102023 PC 001329/2023 202300305 MCH2 MAGAZINE LTDA 11384424000113 AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 391/2023 PC1329/2023A001,AF:3663/2023 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 R$ 4.074,00
2023 14630 16102023 PC 001326/2023 202300297 TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 30306059000173 AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 354/2023 PC1326/2023A002,AF:3664/2023PROCESSO DIGITAL: 1882/2023 R$ 3.800,00
2023 14631 16102023 PP SB 076823/2019 000000000 REGINA PRADO ABREU 40571173853 LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 1018076-85.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18585, PPSB76823/2019 R$ 68.044,98
2023 14632 16102023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 124.352,00
2023 14633 16102023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 42.880,00
2023 14634 16102023 PP SB 096175/2021 000000000 OSMAR ALBINO 76817482887 LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0018152-63.2017.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21397, PPSB96175/2021 R$ 37.161,00
2023 14635 16102023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 R$ 47.168,00
2023 14636 16102023 PP SB 068187/2022 000000000 ZELIA MARIA SPARVOLI 37310542800 LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0032063-11.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18567 PPSB68187/2022 R$ 30.792,70
2023 14637 16102023 PC 002479/2022 202200557 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 R$ 3.010,20
2023 14638 16102023 PC 002479/2022 202200557 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 R$ 1.038,00
2023 14639 16102023 PC 002479/2022 202200557 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 R$ 1.141,80
2023 14640 16102023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 8.468,00
2023 14641 16102023 PC 001098/2020 202110001 CONSORCIO EPH 44044086000120 ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES R$ 139.258,19
2023 14642 16102023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 2.920,00
2023 14643 16102023 PC 003261/2022 202200692 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 R$ 3.212,00
2023 14644 16102023 PC 000474/2023 202300142 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 R$ 22.846,20
2023 14645 16102023 PC 000474/2023 202300142 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 R$ 7.878,00
2023 15585 27102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 4669/2023 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 PROCESSO DIGITAL 429/2020 -R$ 733,82
2023 15586 27102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 4670/2023 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 PROCESSO DIGITAL 429/2020 -R$ 8.276,28
2023 15587 27102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 4673/2023 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 PROCESSO DIGITAL 429/2020 -R$ 807,20
2023 15588 27102023 PC 001027/2023 202310003 LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES 33179672000408 SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM PROPOSITO ESPECIAL, PARA AVALIACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 301/2023 EM FLS.363, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.717, PROCESSO DIGITAL: PC2552/2023PC1027/2023,TD.COJUL:153/2023 R$ 137.558,71
2023 15589 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS 27924161813 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 80/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 290,39
2023 15590 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 BRUNO RIBEIRO 35924701832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 76/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 49,95
2023 15591 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 BRUNO ROMAO SIMONETTI 30969226837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 77/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 2.206,58
2023 15592 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS 31467957879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 78/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 70,86
2023 15593 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS 32628151871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 79/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 157,63
2023 15594 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ANTONIO OLIVEIRA COSTA 14014855880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 81/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 286,48
2023 15595 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ANTONIO PAULA 13996999895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 82/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 553,43
2023 15596 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ANTONIO PEDRO DE ANDRADE 11400987806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 83/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 445,19
2023 15597 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ANTONIO PEREIRA JORGE 54095670649 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 84/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 191,04
2023 15598 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ANTONIO SERGIO RIBEIRO 09444888894 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 85/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 601,32
2023 15599 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 CARLOS ALBERTO PERTIGAO 15602262857 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 87/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 520,92
2023 15600 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA 10836513746 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 89/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 358,61
2023 15601 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 CARLOS ANTONIO DA CRUZ SILVA 14008568840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 90/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 151,42
2023 15602 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 CARLA CARINE DE SOUZA 35433346897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 86/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 110,11
2023 15603 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 CARLOS ALVES DA SILVA 26441911817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 88/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 5.333,65
2023 15604 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ARAMIS NASCIMENTO 23052420852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 91/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 684,86
2023 15768 01112023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 80,00
2023 15769 01112023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 102.121,90
2023 15770 01112023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 R$ 872,00
2023 15771 01112023 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 R$ 83.726,95
2023 15772 01112023 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 R$ 102.380,32
2023 15773 01112023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 117.953,99
2023 15774 01112023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 R$ 734,86
2023 15775 01112023 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 R$ 136.917,65
2023 15776 01112023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 104.525,23
2023 15777 01112023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 R$ 662,30
2023 15778 01112023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 117.516,95
2023 15779 01112023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 R$ 100,00
2023 15780 01112023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 152.335,47
2023 15781 01112023 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 R$ 200,00
2023 15782 01112023 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 R$ 109.674,32
2023 15783 01112023 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 R$ 149.966,08
2023 14827 19102023 PP SB 045849/2019 000000000 ANGELA MEDEIROS DE PONTE DINELLI 07640737885 LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 839/2023, EMITIDO EM 12/09/2023, FILE 18219, AÇÃO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45849/2019 R$ 7.851,13
2023 14828 19102023 PC 002234/2023 202300358 ARF SOLUCOES - PRESSURIZACAO E AQUECIMENTO LTDA 17928473000156 SERVIÇOS DE CONSERTO EM TROCADOR DE CALOR RHEEM E REVISÃO GERAL NO SITEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINAS. PC2234/2023,AF:3064/2023 R$ 17.123,88
2023 14829 19102023 PP SB 107612/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,GICELIO JOSE PEREIRA, MATRICULA 17.549-2, EM FAVOR DE CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 107612/2023 R$ 3.285,30
2023 14830 19102023 PP SB 114849/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DELSON ERNESTO MORTARI, MATRICULA 5.173-3, EM FAVOR DE BENEDITA FURLANETO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 114849/2023 R$ 17.822,24
2023 14831 19102023 PP SB 107620/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO APOSENTADA ,APARECIDA DILMA TEIXEIRA GOMES, MATRICULA 8.704-7, EM FAVOR DE RITA IDLER GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 107620/2023 R$ 9.058,90
2023 14832 19102023 PC 003107/2022 202200695 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NÃO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023 PC3107/2022A003,AF:3402/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 R$ 59.700,00
2023 14833 19102023 PP SB 115102/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA MARCIA REGINA NEVES CORREIA, MATRICULA 60.923-3, EM FAVOR DE GUSTAVO CORREIA VAZQUEZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115102/2023 R$ 4.690,21
2023 14834 19102023 PP SB 112121/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ,MARIA INES PEREIRA, MATRICULA 8.497-6, EM FAVOR DE MARCIA RAVANELLI DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 112121/2023 R$ 3.140,10
2023 14835 19102023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 48.640/2019, SB 99.404/2023 E SB 74.855/2020 PPSB538/2023 R$ 5.518,08
2023 14836 19102023 PP SB 107620/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA, MARLI VIEIRA CAROLINO, MATRICULA 22.511-4, EM FAVOR DE ADRIANA VIEIRA CAROLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 112311/2023 R$ 3.439,01
2023 14837 19102023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO DO SALDO DA NE.11647/2023, PROCESSO DIGITAL: SB40091/2020 PPSB55710/2012,CONTRATO:55710/2012 -R$ 26.074,33
2023 14838 19102023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO DO SALDO DA NE.13881/2023, PROCESSO DIGITAL: SB40091/2020 PPSB55710/2012,CONTRATO:55710/2012 -R$ 55.319,28
2023 14839 19102023 PP SB 115666/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VANISE RODRIGUES LIMA, MATRICULA 45.557-3, EM FAVOR DE ANSELMO PEREIRA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115666/2023 R$ 3.517,81
2023 14840 19102023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO TOTAL DA NE.14578/2023, PROCESSO DIGITAL: SB40091/2020 PPSB55710/2012,CONTRATO:55710/2012 -R$ 130.000,00
2023 14841 19102023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ESTORNO TOTAL DA NE.14579/2023, PROCESSO DIGITAL: SB40091/2020 PPSB55710/2012,CONTRATO:55710/2012 -R$ 90.000,00
2023 14842 19102023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ESTORNO DO SALDO DA NE.11649/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39108/2020 PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 -R$ 446.114,26
2023 14843 19102023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ESTORNO DO SALDO DA NE.14520/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39108/2020 PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 -R$ 1.172,39
2023 14844 19102023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ESTORNO DO SALDO DA NE.13880/2023, PROCESSO DIGITAL: SB39108/2020 PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 -R$ 2.945,70
2023 14845 19102023 PP SB 113256/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,REINALDO JOSE DOS SANTOS, MATRICULA 4.037-8, EM FAVOR DE GELCINA MARIA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 113256/2023 R$ 3.683,21
2023 14846 19102023 PP SB 115738/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ESTER ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 7.052-1, EM FAVOR DE ANTONIO GONCALVES LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115738/2023 R$ 5.239,42
2023 14847 19102023 PP SB 050667/2020 000000000 AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC 28805082000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP R$ 54.220,80
2023 14646 16102023 PC 000474/2023 202300142 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 R$ 8.665,80
2023 14647 16102023 PC 002025/2018 201800390 SUELI SOARES UTWARI 28303838857 ESTORNO DO SALDO DA NE 11812/2023 PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 -R$ 8.163,40
2023 14648 16102023 PC 002459/2022 202300002 PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, R$ 226.200,00
2023 14649 16102023 PC 002459/2022 202300002 PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, R$ 25.135,00
2023 14650 16102023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA B, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO R$ 302.034,88
2023 15104 23102023 PC 001818/2023 202300393 ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA 34346501000146 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:3710/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 R$ 1.584,00
2023 15105 23102023 PC 001818/2023 202300393 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS, VARIOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1818/2023A002,AF:3711/2023 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 R$ 13.155,84
2023 15106 23102023 PC 002381/2023 202300519 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISICAO DE MESAS COM CUBAS E DE ENCOSTOS, PC2381/2023,AF:3724/2023 R$ 25.990,00
2023 15107 23102023 PC 002686/2023 202300235 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE GELADEIRAS EXPOSITORA, PC2686/2023,AF:3752/2023 R$ 9.200,00
2023 15108 23102023 PC 001584/2023 202300360 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 497/2023 PC1584/2023A001,AF:3696/2023 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 R$ 27.900,00
2023 15109 23102023 PC 001745/2023 202300375 LETICIA SELEM SILVA 46757579871 44124891000163 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 559/2023. PC1745/2023A002,AF:3629/2023 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 R$ 13.014,30
2023 15110 23102023 PC 000472/2023 202300149 INOVA TECH INFORMATICA LTDA 28706488000196 AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; COM 2 (DUAS) VELOCIDADES, MAIS FUNÇÃO PULSAR; 4 ACESSÓRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº442/2023 PC472/2023A004,AF:3709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2198/2023 R$ 5.820,00
2023 15111 23102023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DECK DA PRAINHA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 50/2023 PELA SU-2, EM FLS. 160, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023;PROCESSO DIGITAL: PC2717/2023 R$ 329.908,95
2023 15112 23102023 PC 002005/2022 202200477 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2022 PC2005/2022A003,AF:3732/2023 PROCESSO DIGITAL: 3156/2022 R$ 3.125,00
2023 15113 23102023 PC 002369/2023 202300544 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023 R$ 934,00
2023 15114 23102023 PC 001465/2023 202300340 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHO P, M, G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023 PC1465/2023A001,AF:3699/2023 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023 R$ 171.216,00
2023 15115 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09026/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.000.000,00
2023 15116 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01226/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.000.000,00
2023 15117 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09065/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.500.000,00
2023 15118 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14808/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 40.731,00
2023 15119 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09163/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.272.281,00
2023 15120 23102023 PC 000628/2023 202300270 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . 52202744000192 AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 434/2023 PC628/2023A001,AF:3688/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 R$ 50.400,00
2023 15121 23102023 PC 002369/2023 202300544 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023 R$ 2.030,00
2023 15122 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.603,00
2023 15123 23102023 PC 002369/2023 202300544 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023 R$ 800,00
2023 15124 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.903,00
2023 15125 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.503,00
2023 15126 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.385,00
2023 15127 23102023 PC 002369/2023 202300544 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023 R$ 1.450,00
2023 15128 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.845,00
2023 15129 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.886,00
2023 15130 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.391,00
2023 15131 23102023 PC 002369/2023 202300544 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023 R$ 134,00
2023 15132 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.093,00
2023 15133 23102023 PC 002369/2023 202300544 BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023 R$ 934,00
2023 15134 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.186,00
2023 15605 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ARCEDINO JOSE DUTRA 08633558890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 92/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 210,70
2023 15606 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS 28951977846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 93/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 744,05
2023 15607 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ARIEL LIMA COSTA 38765649800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 94/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 54,28
2023 15608 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ARLINDO PEREIRA DA CRUZ 08023538861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 95/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 240,19
2023 15609 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 EDSON ALVES GONCALVES 16128244807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 99/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 34,85
2023 15610 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 EDNALDO AMARAL TAVARES 13140427859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 96/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 596,94
2023 15611 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 EDNEIA ALVES GUEDES 28349608870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 97/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 403,10
2023 15612 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 EDNEY BENTO 16307881801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 98/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 700,91
2023 15613 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 EDSON ARTUR SILVA 05854910896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 100/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 286,03
2023 15614 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ELIZABETH ETSUKO SASAKI 14939259897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 101/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 580,17
2023 15615 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ELTON DE ANDRADE MAIA 14843068802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 102/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 2.584,28
2023 15616 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 ELVIS DE SOUZA ALMEIDA 21699681805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 103/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 114,73
2023 15617 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA 32520617837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 104/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 207,54
2023 15618 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 EMERSON ALVES COSTA 24727327830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 105/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 1.122,38
2023 15619 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOAO PAULO DA SILVA 21713943824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 106/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 1.248,75
2023 15620 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOELIA JOSE SOARES 17814115817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 110/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 49,10
2023 15621 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 28035369865 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 107/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 333,26
2023 15622 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOAO PEDRO SOUZA FILHO 26446377835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 108/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 188,71
2023 15623 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOAO RAMOS FERREIRA 29317017851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 109/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 4.150,46
2023 15624 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 48255874453 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 111/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 1.115,96
2023 15625 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOSE FRANCISCO VITORIA 04924402800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 112/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 970,73
2023 15626 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOSE GILDO DA SILVA 06064069805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 113/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 807,27
2023 15627 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOSE INOCENCIO JUNIOR 12460864841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 114/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 132,27
2023 15784 01112023 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 R$ 112.937,03
2023 15785 01112023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 145.154,66
2023 15786 01112023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 R$ 500,00
2023 15787 01112023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 227.029,01
2023 15788 01112023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 R$ 517,26
2023 15789 01112023 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 R$ 84.327,44
2023 15790 01112023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 168.416,97
2023 15791 01112023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 300,00
2023 15792 01112023 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 R$ 164.400,29
2023 15793 01112023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 119.526,31
2023 15794 01112023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 R$ 180,00
2023 15795 01112023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 110.850,54
2023 15796 01112023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 R$ 353,51
2023 14848 19102023 PP SB 120531/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE MARIA GONCALVES DE SOUSA, MATRICULA 4.721-5, EM FAVOR DE RAIMUNDA ALDENE SILVA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 120531/2023 R$ 4.430,16
2023 14849 19102023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10282, CONSTANTE NO DP 11635 - OP 12065, CONFORME GAM - 003083798 E ANULACAO 00435. -R$ 374,44
2023 14850 19102023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12004, CONSTANTE NO DP 15069 - OP 15153, CONFORME GAM - 003099122 E ANULACAO 00436. -R$ 4.200,75
2023 14851 19102023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12005, CONSTANTE NO DP 15069 - OP 15153, CONFORME GAM - 003099122 E ANULACAO 00437. -R$ 4.500,00
2023 14852 19102023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12006, CONSTANTE NO DP 15069 - OP 15153, CONFORME GAM - 003099122 E ANULACAO 00438. -R$ 500,00
2023 14853 19102023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12007, CONSTANTE NO DP 15069 - OP 15153, CONFORME GAM - 003099122 E ANULACAO 00439. -R$ 500,00
2023 14854 19102023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12008, CONSTANTE NO DP 15069 - OP 15153, CONFORME GAM - 003099122 E ANULACAO 00440. -R$ 3.000,00
2023 14855 19102023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12009, CONSTANTE NO DP 15069 - OP 15153, CONFORME GAM - 003099122 E ANULACAO 00441. -R$ 3.000,00
2023 14856 19102023 PC 001261/2023 202300303 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023 PC1261/2023A004,AF:3557/2023 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 R$ 30.150,00
2023 14857 19102023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1/2023 PC2873/2022A002,AF:3578/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023 R$ 9.000,00
2023 14858 19102023 PP SB 063968/2023 000000000 THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13836, CONSTANTE NO DP 18304 - OP 18257, CONFORME GAM - 003114949 E ANULACAO 00442. -R$ 1.016,48
2023 14859 19102023 PP SB 063968/2023 000000000 THIAGO DE CAMPOS BELAO 31418712809 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13837, CONSTANTE NO DP 18304 - OP 18257, CONFORME GAM - 003114949 E ANULACAO 00443. -R$ 90,72
2023 14860 19102023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10740, CONSTANTE NO DP 12506 - OP 13014, CONFORME GAM - 003116516 E ANULACAO 00444. -R$ 2.187,47
2023 14861 19102023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10739, CONSTANTE NO DP 12506 - OP 13014, CONFORME GAM - 003116516 E ANULACAO 00445. -R$ 711,70
2023 14862 19102023 PP SB 047600/2023 000000000 LUCIANA DE SOUZA PIRES 31386266884 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO ABUKATER NETO, SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, PARTICIPAR EM REUNIÕES E PREMIAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS ( 8o.PRÊMIO LUCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO) EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 E 25/10/2023, PPSB47600/2023 R$ 1.716,33
2023 14863 19102023 PP SB 039870/2023 000000000 ANA PAULA XAVIER DA SILVA 11911469878 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA BARBARA PAZ RODRIGUES MARQUES TROVAO, EM PARTICIPACAO NO EVENTO PROGRAMA DETETIVES DA GALAXIA MISSÃO I: DIKS DETETIVE, EM BRASILIA/DF, NO DIA 20/10/2023 NO PERIODO MATUTINO. SAIDA 19/10/23, RETORNO 20/10/2023.PPSB39870/2023 R$ 1.081,28
2023 14864 19102023 PC 002682/2023 202300430 LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI 20955585000100 SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023 R$ 2.100,00
2023 14865 19102023 PC 002682/2023 202300430 LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI 20955585000100 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023 R$ 3.800,00
2023 14866 19102023 PP SB 146792/2022 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA JOSE SIQUEIRA MARTINEZ, MATRICULA 15.112-5, EM FAVOR DE PABLO ADAN MARTINEZ RODALES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 114278/2023 R$ 3.984,09
2023 14867 19102023 PC 002732/2023 202300437 AURA PHARMA LTDA 22564552000165 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2732/2023,AF:3674/2023 R$ 4.950,00
2023 14868 19102023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 35.670,00
2023 14869 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 481.394,00
2023 14870 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 1.095.551,00
2023 14871 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 354.178,00
2023 14872 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 1.079.799,00
2023 14873 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 437.959,00
2023 14874 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 7.243,00
2023 14875 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 474.182,00
2023 14876 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 123.954,00
2023 14877 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 80.834,00
2023 14878 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 10.711,00
2023 14879 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 6.952,00
2023 14880 19102023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 1.092.868,00
2023 14881 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 449,00
2023 14882 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.335,00
2023 14883 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.623,00
2023 14884 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 88,00
2023 15135 23102023 PC 002369/2023 202300544 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023 R$ 2.320,00
2023 15136 23102023 PC 001195/2023 202300259 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, 1:100000, COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2023 PC1195/2023A001,AF:3695/2023 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023 R$ 47.500,00
2023 15137 23102023 PC 001631/2023 202300036 JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 ESTORNO DO SALDO DA NE.9761/2023, PC1631/2023,AF:2162/2023 -R$ 4.140,00
2023 15138 23102023 PC 001631/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE.9762/2023, PC1631/2023 -R$ 828,00
2023 15139 23102023 PC 000620/2023 202300282 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 400/2023 PC620/2023A001,AF:3706/2023 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023 R$ 6.300,00
2023 15140 23102023 PC 003104/2022 202200699 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:35/2023. PC3104/2022A001,AF:3690/2023 PROCESSO DIGITAL: 278/2023 R$ 13.232,40
2023 15141 23102023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FOR- MATO A4 ( 210 X 297MM ) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 698/2022 PC2602/2022A001,AF:3624/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022 R$ 257.280,00
2023 15142 23102023 PC 001702/2022 202200406 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07086868000103 AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL,DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, CONFECCIONADO EM 100% DE CELULOSE, MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2022 PC1702/2022A001,AF:3680/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 R$ 70.470,00
2023 15143 24102023 PC 000057/2022 202200127 BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ORÇAMENTO 043628 E APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.440, PC57/2022, CONTRATO: 40/2022 R$ 2.800,33
2023 15144 24102023 PC 001545/2021 202100547 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 ESTORNO PARCIAL DA NE 2303/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 1545/2021. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 -R$ 66.232,53
2023 15145 24102023 PC 000230/2023 202300091 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 203/2023 PC230/2023A001,AF:3704/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 R$ 146.500,00
2023 15146 24102023 PC 003295/2022 202300023 POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03812429000171 AQUISIÇÃO DE CAT-GUT 3-0, AGULHA CILINRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 119/2023 PC3295/2022A002,AF:3697/2023 PROCESSO DIGITAL: 888/2023 R$ 2.160,00
2023 15147 24102023 PC 003286/2022 202300041 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 232/2023 PC3286/2022A002,AF:3698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 R$ 26.511,84
2023 15148 24102023 PC 002814/2023 202300336 JOSE MOREIRA DE SOUSA 07300757880 APRESENTACAO MUSICAL (BAILAO FERRAZOPOLIS) NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2814/2023,TERMO DE APROVACAO:70333/2023 R$ 1.000,00
2023 15149 24102023 PC 002814/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSE MOREIRA DE SOUSA, PC2814/2023 R$ 200,00
2023 15150 24102023 PC 002756/2023 202300334 MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 APRESENTACAO DE DANCA NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2756/2023,TERMO DE APROVACAO:70331/2023 R$ 300,00
2023 15151 24102023 PC 002756/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2756/2023 R$ 60,00
2023 15152 24102023 PC 001644/2023 202300462 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO. PC1644/2023,AF:3707/2023 R$ 2.839,47
2023 15153 24102023 PC 001644/2023 202300462 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO. PC1644/2023,AF:3708/2023 R$ 15.697,50
2023 15154 24102023 PC 002618/2023 202300237 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO. PC2618/2023,AF:3748/2023 R$ 3.530,00
2023 15155 24102023 PC 002618/2023 202300237 PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA 51910821000104 AQUISICAO DE IMPRESSOS: OFICIO TIPO PORTARIA. PC2618/2023,AF:3749/2023 R$ 1.700,00
2023 15156 24102023 PC 003107/2022 202200695 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. 61485900000918 AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, MEDINDO 5MM (ULTRAFINE)DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 124/2023 PC3107/2022A004,AF:3692/2023 PROCESSO DIGITAL: 774/2023 R$ 1.100,00
2023 15157 24102023 PC 003105/2022 202200705 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO 7,5, CONFORME PADRÃO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2023 PC3105/2022A001,AF:3694/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 R$ 3.888,00
2023 15158 24102023 PP SB 118772/2023 000000000 AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB118772/2023 R$ 6.000,00
2023 15797 01112023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 126.287,99
2023 15798 01112023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 R$ 350,00
2023 15799 01112023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 91.663,45
2023 15800 01112023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 R$ 350,00
2023 15815 01112023 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 R$ 954.624,56
2023 15816 06112023 PC 000302/2023 202300104 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. PC302/2023A001,AF:3958/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 R$ 52,00
2023 15817 06112023 PC 000408/2023 202300128 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 240/2023 PC408/2023A004,AF:3845/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 R$ 2.939,70
2023 15818 06112023 PC 002892/2022 202200632 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, EM BALAGEM CONTENDO 1 FRASCO AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE (2ML DE ÁGUA PARA INJEÇÃO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 710/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2892/2022A004,AF:3901/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 R$ 37.998,00
2023 15819 06112023 PC 002297/2022 202200638 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 ESTORNO TOTAL DA NE 3257/2023. PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 -R$ 12.706,25
2023 15820 06112023 PC 002297/2022 202200638 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 ESTORNO PARCIAL DA NE 6773/2023. PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 -R$ 11.941,68
2023 15821 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1225/2023 PPSB143530/2022 -R$ 798.503,78
2023 15822 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1226/2023 PPSB143530/2022 -R$ 1.127.648,16
2023 15823 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1235/2023 PPSB143530/2022 -R$ 821.062,32
2023 15824 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 9065/2023 PPSB143530/2022 -R$ 405.000,00
2023 15825 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 2879/2023 PPSB143530/2022 -R$ 11.000,00
2023 15826 06112023 PC 002892/2022 202200632 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 711/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2892/2022A005,AF:3898/2023 PROCESSO DIGITAL: 3420/2022 R$ 691,20
2023 15827 06112023 PC 003034/2022 202200683 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:3849/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 R$ 13.174,80
2023 15828 06112023 PC 002052/2023 202300473 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE HASTE FLEXIVEL, MEDINDO 7CM DE COMPRIMENTO. PC2052/2023,AF:3836/2023 R$ 567,00
2023 15829 06112023 PC 002052/2023 202300473 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR INFANTIL PC2052/2023,AF:3837/2023 R$ 1.758,00
2023 15830 06112023 PC 002052/2023 202300473 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30500671000182 AQUISICAO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA,N.03 PC2052/2023,AF:3838/2023 R$ 3.766,50
2023 15831 06112023 PC 000010/2023 202300014 MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2023, PC10/2023A001,AF:3928/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 R$ 8.050,00
2023 15832 06112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:3946/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 303,52
2023 15833 06112023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 ESTORNO PARCIAL DA NE 05323/2023 PC2806/2022A008,AF:1008/2023 PROCESSO DIGITAL: 447/2023 -R$ 5.100,00
2023 15834 06112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:3923/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 R$ 812,50
2023 15835 06112023 PP SB 045849/2017 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KAROLAINE CRISLEY OLIVEIRA SANTOS DA SILVA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, PPSB45849/2017, PROCESSO DIGITAL: SB126364/2023 R$ 65,00
2023 15836 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.087,00
2023 15801 01112023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 181.627,18
2023 15802 01112023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 R$ 200,00
2023 15803 01112023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 117.478,96
2023 15804 01112023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 R$ 80,00
2023 15805 01112023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 160.715,55
2023 15806 01112023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 R$ 922,00
2023 15807 01112023 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 R$ 106.350,09
2023 15808 01112023 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 R$ 121.569,21
2023 15809 01112023 PP SB 110674/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 R$ 370.800,00
2023 15810 01112023 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 R$ 366.148,69
2023 15811 01112023 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 R$ 269.654,82
2023 15812 01112023 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 R$ 671.640,17
2023 15813 01112023 PP SB 110325/2022 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 R$ 514.647,30
2023 15814 01112023 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 R$ 1.162.410,94
2023 16013 08112023 PC 001194/2022 202200418 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 ESTORNO DO SALDO DA NE 9912/2023 PC1194/2022A001,AF:2189/2023 PROCESSO DIGITAL: 2329/2022 -R$ 15,25
2023 16014 08112023 PC 001194/2022 202200418 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 ESTORNO DO SALDO DA NE 11119/2023 PC1194/2022A001,AF:2622/2023 PROCESSO DIGITAL: 2329/2022 -R$ 45,75
2023 16015 08112023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 70.944,09
2023 16016 08112023 PP SB 048060/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS R$ 156.000,00
2023 16017 08112023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A001,AF:3985/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 R$ 49.600,00
2023 16018 08112023 PP SB 123482/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 ESTORNO TOTAL DA NE 15997/2023 PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS -R$ 12.000,00
2023 16019 08112023 PP SB 123482/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS R$ 12.000,00
2023 16020 08112023 PC 002403/2023 202300460 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA 06983188000111 AQUISIÇÃO DE LARVICIDA DE USO PROFISSIONAL BIOLOGICO, 1200UTI/MG. RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC2403/2023,AF:3911/2023 R$ 9.520,00
2023 16021 08112023 PP SB 052002/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS R$ 169.000,00
2023 16022 08112023 PP SB 038892/2022 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,RES.CMAS 601/22, PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS R$ 277.488,00
2023 14885 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 249,00
2023 14886 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 203,00
2023 14887 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.248,00
2023 14888 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.000,00
2023 14889 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 375,00
2023 14890 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 665,00
2023 14891 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.458,00
2023 14892 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 72,00
2023 14893 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.116,00
2023 14894 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 173,00
2023 14895 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.236,00
2023 14896 19102023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.460,00
2023 14897 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 15.305,00
2023 14898 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 28.998,00
2023 14899 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 10.556,00
2023 14900 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.436,00
2023 14901 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 38.289,00
2023 14902 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.258,00
2023 14903 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.985,00
2023 14904 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 50.060,00
2023 14905 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.999,00
2023 14906 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 9.322,00
2023 14907 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 44.556,00
2023 14908 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 53.891,00
2023 14909 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 18.531,00
2023 14910 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 30.451,00
2023 14911 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 10.309,00
2023 14912 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.043,00
2023 14913 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.252,00
2023 14914 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 31.186,00
2023 14915 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 6.350,00
2023 14916 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 403,00
2023 14917 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.344,00
2023 14918 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 22.162,00
2023 14919 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.455,00
2023 14920 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 13.705,00
2023 14921 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 15.934,00
2023 14922 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.629,00
2023 14923 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.714,00
2023 14924 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.200,00
2023 14925 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 111.296,00
2023 14926 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.992,00
2023 14927 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 8.771,00
2023 14928 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 20.755,00
2023 14929 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 425.864,00
2023 14930 20102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.998,00
2023 14931 20102023 PC 000454/2023 202300122 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 36521392000181 AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 234/2023 PC454/2023A003,AF:3733/2023 PROCESSO DIGITAL: 2707/2023 R$ 4.479,93
2023 14932 20102023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS, SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃOPAULO - IDA: 19/10/2023 - RETORNO: 20/10/2023; PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO OLIMPIADA DE MATEMATICA DF, CAÇA ASTEROIDES, DISK DETETIVE E OLIMPIADANACIONAL DE CIÊNCIA-ONC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 4.877,08
2023 14933 20102023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS,SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃOPAULO - IDA: 19/10/2023 - RETORNO: 20/10/2023; PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO OLIMPIADA DE MATEMATICA DF,CAÇA ASTEROIDES,DISK DETETIVE E OLIMPIADANACIONAL DE CIÊNCIA-ONC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 1.681,75
2023 14934 20102023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS,SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃOPAULO - IDA: 19/10/2023 - RETORNO: 20/10/2023; PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO OLIMPIADA DE MATEMATICA DF,CAÇA ASTEROIDES,DISK DETETIVE E OLIMPIADANACIONAL DE CIÊNCIA-ONC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 1.849,93
2023 14935 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 220,78
2023 14936 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 81,32
2023 14937 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 293,91
2023 14938 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 55,05
2023 14939 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 116,12
2023 14940 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 17,08
2023 14941 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 16,64
2023 14942 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 10,02
2023 14943 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 791,40
2023 14944 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 148,26
2023 14945 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 312,67
2023 14946 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 46,05
2023 14947 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 44,80
2023 14948 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 27,00
2023 14949 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 101,20
2023 14950 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 429,86
2023 15159 24102023 PC 002327/2023 202300509 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 67440461000156 AQUISICAO DE LIVRO-ATA. PC2327/2023,AF:3743/2023 R$ 2.520,00
2023 15160 24102023 PP SB 118772/2023 000000000 AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROSESTADOS, R$ 1.240,00
2023 15161 24102023 PC 002327/2023 202300509 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE LIVRO-ATA. PC2327/2023,AF:3744/2023 R$ 3.608,00
2023 15162 24102023 PC 002327/2023 202300509 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT. PC2327/2023,AF:3745/2023 R$ 6.000,00
2023 15163 24102023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 171,27
2023 15164 24102023 PC 002028/2022 202200510 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2022 PC2028/2022A002,AF:3746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 R$ 7.425,00
2023 15165 24102023 PC 000231/2023 202300096 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 64533797000175 AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHOS P E M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:3703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 R$ 7.104,00
2023 15166 24102023 PC 000019/2020 202000003 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 ESTORNO DO SALDO DA NE 5913/2023. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 -R$ 253.844,75
2023 15167 24102023 PC 000019/2020 202000003 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 ESTORNO PARCIAL DA NE 10894/2023. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 -R$ 66.155,25
2023 15168 24102023 PC 002315/2022 202200515 RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 14760660000185 AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 R$ 63.604,92
2023 15169 24102023 PC 002315/2022 202200515 RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 14760660000185 AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 R$ 21.932,73
2023 15170 24102023 PC 002315/2022 202200515 RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 14760660000185 AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 R$ 24.126,00
2023 15171 24102023 PC 001809/2023 202300399 V.L. FUZETI - COMERCIAL 05523731000135 AQUISIÇÃO DE MARCA-PASSO CARDIACO, IMPLANTE EXTERNO. PC1809/2023,AF:3753/2023 R$ 27.100,00
2023 15172 24102023 PC 001386/2023 202300313 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 476/2023 PC1386/2023A002,AF:3751/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 R$ 140,06
2023 15173 24102023 PC 002063/2023 202300193 PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS P 41932099000147 AQUISICAO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATÓRIO, COM VÁLVULA E MÁSCARA,USO ADULTO E PEDIATRÍCO. PC2063/2023,AF:3750/2023 R$ 4.590,00
2023 15174 24102023 PC 002806/2023 202300451 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS, SEMI-ELEMENTAR,NORMOCALÓRICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2806/2023,AF:3767/2023 R$ 6.324,00
2023 15175 24102023 PC 002254/2023 202300480 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 PC2254/2023A001,AF:3775/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 R$ 20.467,70
2023 15176 24102023 PC 001375/2023 202300306 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:3747/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 R$ 27.360,00
2023 15177 24102023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 649/2022 PC1976/2022A002,AF:3714/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022 R$ 5.950,00
2023 15178 24102023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A001,AF:3717/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 R$ 2.434,00
2023 15179 24102023 PC 002254/2023 202300480 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 COMPLEMENTO DA NE 15175/2023 PC2254/2023A001,AF:3775/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 R$ 0,07
2023 15180 24102023 PC 002799/2023 202300446 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE CURATIVO E LOÇAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS MARCA HYCOSSB, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2799/2023,AF:3760/2023 R$ 13.032,00
2023 15181 24102023 PC 002798/2023 202300448 FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02955937000146 AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OUI POOLFIX, CALIBRE 6, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2798/2023,AF:3768/2023 R$ 5.191,83
2023 15182 24102023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, R$ 20.990,68
2023 15183 24102023 PC 002798/2023 202300448 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIK OU POOLFIX, CALIBRE 5 E 8, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2798/2023,AF:3769/2023 R$ 6.820,80
2023 15837 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.960,00
2023 15838 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.939,00
2023 15839 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.880,00
2023 15840 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 65.013,00
2023 15841 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.074,00
2023 15842 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.691,00
2023 15843 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.334,00
2023 15844 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.635,00
2023 15845 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.142,00
2023 15846 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.414,00
2023 15847 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.620,00
2023 15848 06112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.238,00
2023 15849 06112023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11396, CONSTANTE NO DP 12917 - OP 13887, CONFORME GAM - 003150066 E ANULACAO 00449. -R$ 2.462,84
2023 15850 06112023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11398, CONSTANTE NO DP 12917 - OP 13887, CONFORME GAM - 003150066 E ANULACAO 00450. -R$ 124,00
2023 15851 06112023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11391, CONSTANTE NO DP 12914 - OP 13870, CONFORME GAM - 003150067 E ANULACAO 00451. -R$ 773,19
2023 15852 06112023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11392, CONSTANTE NO DP 12914 - OP 13870, CONFORME GAM - 003150067 E ANULACAO 00452. -R$ 320,00
2023 15853 06112023 PC 000570/2018 201810029 CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF 32817078000190 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATÓRIO REFERENTE AOS 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM R$ 19.695,83
2023 15854 06112023 PC 003336/2022 202300026 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2023, PC3336/2022A001,AF:3848/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 R$ 6.710,79
2023 15855 06112023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11830, CONSTANTE NO DP 14203 - OP 14831, CONFORME GAM - 003165487 E ANULACAO 00453. -R$ 236,13
2023 15856 06112023 PP SB 096007/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12980, CONSTANTE NO DP 15704 - OP 16191, CONFORME GAM - 003165484 E ANULACAO 00454. -R$ 201,00
2023 15857 06112023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 13.500,00
2023 15858 06112023 PP SB 058961/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14601, CONSTANTE NO DP 18684 - OP 19323, CONFORME GAM - 003165485 E ANULACAO 00455. -R$ 2,28
2023 15859 06112023 PP SB 037747/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13399, CONSTANTE NO DP 17116 - OP 17180, CONFORME GAM - 003165483 E ANULACAO 00456. -R$ 42,76
2023 15860 06112023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11397, CONSTANTE NO DP 12915 - OP 13871, CONFORME GAM - 003150097 E ANULACAO 00457. -R$ 800,00
2023 15861 06112023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11399, CONSTANTE NO DP 12915 - OP 13871, CONFORME GAM - 003150097 E ANULACAO 00458. -R$ 538,40
2023 15862 06112023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11400, CONSTANTE NO DP 12915 - OP 13871, CONFORME GAM - 003150097 E ANULACAO 00459. -R$ 344,38
2023 15863 06112023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13406, CONSTANTE NO DP 16486 - OP 16976, CONFORME GAM - 003166756 E ANULACAO 00460. -R$ 3.876,50
2023 15864 07112023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIAFINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, CUMPRIMENTO DO R$ 144.677,96
2023 16023 08112023 PP SB 038881/2022 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS R$ 358.704,00
2023 16024 08112023 PP SB 086614/2019 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 R$ 19.920,00
2023 16025 08112023 PP SB 038844/2022 000000000 ASSOCIACAO SAO LUIZ 45947942000110 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS R$ 198.040,00
2023 16026 08112023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 22.000,00
2023 16027 08112023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 55.200,00
2023 16028 08112023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 53.808,00
2023 16029 09112023 PC 002823/2023 202300457 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3919/2023 R$ 3.943,80
2023 16030 09112023 PC 002823/2023 202300457 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3920/2023 R$ 2.477,79
2023 16031 09112023 PC 002823/2023 202300457 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3921/2023 R$ 1.704,00
2023 16032 09112023 PC 002823/2023 202300457 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3922/2023 R$ 526,40
2023 16033 09112023 PC 001077/2023 202300154 DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 ESTORNO TOTAL DA NE. 06299/2023 PC1077/2023,AF:1247/2023 -R$ 503,40
2023 16034 09112023 PC 000012/2020 202000008 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05047086000121 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.595/2023 EM FLS.1399/1401, R$ 1.000,00
2023 16035 09112023 PP SB 130846/2023 000000000 COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE 23039752000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARECER GPGM S/N EM FLS.55, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA R$ 164.994,20
2023 16036 09112023 PC 001477/2023 202300231 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 ESTORNO PARCIAL DA NE. 08527/2023 PC1477/2023,AF:1905/2023 -R$ 14,58
2023 16037 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 8833/2023, PPSB143530/2022 -R$ 5.500,00
2023 16038 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 8918/2023 PPSB143530/2022 -R$ 22.000,00
2023 16039 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 8970/2023 PPSB143530/2022 -R$ 100.000,00
2023 16040 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 6390/2023 PPSB143530/2022 -R$ 34.158,47
2023 16041 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 9007/2023 PPSB143530/2022 -R$ 41.000,00
2023 16042 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 9015/2023 PPSB143530/2022 -R$ 44.895,11
2023 16043 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 10733/2023 PPSB143530/2022 -R$ 300.000,00
2023 16044 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 10246/2023 PPSB143530/2022 -R$ 65.256,80
2023 16045 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 10245/2023 PPSB143530/2022 -R$ 25.917,66
2023 16046 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 9058/2023 PPSB143530/2022 -R$ 60.000,00
2023 16047 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 9065/2023 PPSB143530/2022 -R$ 620.000,00
2023 16048 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 9097/2023 PPSB143530/2022 -R$ 80.000,00
2023 16049 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 4492/2023 PPSB143530/2022 -R$ 24.154,00
2023 16050 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 6402/2023 PPSB143530/2022 -R$ 40.972,74
2023 16138 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.218,00
2023 16139 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.062,84
2023 16140 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.177,00
2023 16141 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.840,00
2023 16142 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.318,54
2023 16143 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.200,00
2023 16144 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 116.257,00
2023 16145 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.465,00
2023 16146 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 183.592,59
2023 16147 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.391,00
2023 16148 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.933,00
2023 16149 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.050,00
2023 16150 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 219.958,10
2023 16151 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.591,00
2023 16152 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 489,00
2023 16153 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.339,00
2023 16154 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.032,36
2023 14951 20102023 PC 002049/2023 202300202 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06105362000123 AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO E ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2049/2023,AF:3647/2023 R$ 9.882,00
2023 14952 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 312,39
2023 14953 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 37,95
2023 14954 20102023 PC 002049/2023 202300202 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2049/2023,AF:3648/2023 R$ 1.132,20
2023 14955 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 70,00
2023 14956 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 90,00
2023 14957 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 105,99
2023 14958 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 553,20
2023 14959 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, R$ 252,85
2023 14960 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023 R$ 265,18
2023 14961 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023 R$ 90,73
2023 14962 20102023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023 R$ 99,81
2023 14963 20102023 PC 002414/2023 202300406 NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 ESTORNO TOTAL DA NE 13825/2023 PC2414/2023,AF:3411/2023 -R$ 5.200,00
2023 14964 20102023 PC 002414/2023 202300406 NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 ESTORNO TOTAL DA NE 13826/2023 PC2414/2023,AF:3411/2023 -R$ 2.600,00
2023 14965 20102023 PP SB 123108/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS R$ 310.000,00
2023 14966 20102023 PC 002803/2023 202300331 CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL(DISCOTECAGEM) DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2803/2023,TERMO DE APROVACAO:70328/2023 R$ 700,00
2023 14967 20102023 PC 002802/2023 202300332 50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA 50752414000145 APRESENTACAO TEATRAL DE NADIA COSTA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023,NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2802/2023,TERMO DE APROVACAO:70329/2023 R$ 1.000,00
2023 14968 20102023 PC 001807/2023 202300391 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023 PC1807/2023A001,AF:3705/2023 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 R$ 13.776,00
2023 14969 20102023 PC 000805/2023 202300294 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A 02491558000142 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 251/2023 EM FLS.478/481,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.949 E R$ 425.833,32
2023 14970 20102023 PC 002801/2023 202300333 50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA 50752414000145 APRESENTACAO TEATRAL: SERTÃO É ENCRUZILHADA, NO DIA 21/10/2023 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2801/2023,TERMO DE APROVACAO:70330/2023 R$ 4.000,00
2023 14971 20102023 PC 000371/2023 202300044 FORJAS TAURUS S.A. 92781335000102 AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 R$ 28.026,75
2023 14972 20102023 PC 000371/2023 202300044 FORJAS TAURUS S.A. 92781335000102 AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 R$ 193.957,75
2023 14973 20102023 PC 002018/2022 202200497 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA, E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:564/2022. PC2018/2022A002,AF:3683/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 R$ 9.186,72
2023 14974 20102023 PC 000167/2023 202300190 STRYKER DO BRASIL LTDA. 02966317000293 ESTORNO PARCIAL DA NE.14212/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E RECURSO FINANCEIRO, PC167/2023,TD.COJUL:167/2023 -R$ 185.850,00
2023 14975 20102023 PC 002629/2022 202200636 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML,SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 PC2629/2022A001,AF:3702/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 R$ 140.000,00
2023 14976 20102023 PC 000167/2023 202300190 STRYKER DO BRASIL LTDA. 02966317000293 AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 154/2023 EM FLS.281/287, TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.717/ 718 E HOMOLOGACAO EM FLS.723, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E RECURSO FINANCEIRO, PC167/2023, TD.COJUL: 167/2023 R$ 185.850,00
2023 14977 20102023 PC 002757/2023 202300440 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ,ESPARADRAPO TRANSPARENTE, SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML E FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2757/2023,AF:3723/2023 R$ 2.623,19
2023 14978 20102023 PC 002005/2022 202200477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:3682/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022 R$ 27.800,00
2023 14979 20102023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 217.123,64
2023 14980 20102023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 709.349,39
2023 14981 20102023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.252.758,88
2023 14982 20102023 PC 003137/2022 202200691 GALEGOS IMPORTADORA LTDA 29228030000131 AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS30, ACONDICIONADO EM BASTAO COM APROXIMADAMENTE 4,8 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/2023 PC3137/2022A001,AF:3689/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 R$ 3.095,00
2023 14983 20102023 PP SB 054847/2014 000000000 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 R$ 44,92
2023 15184 24102023 PC 002548/2023 202300230 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA. PC2548/2023,AF:3754/2023 R$ 3.510,00
2023 15185 24102023 PP SB 118874/2023 000000000 CONCURSO MISS E MISTER TERCEIRA IDADE DE SAO 46523239000147 PREMIAÇÃO DO CONCURSO MISS/MISTER TERCEIRA IDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EDITAL GSC 007/2023, CONFORME TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 27/28. PPSB118874/2023 R$ 5.000,00
2023 15186 24102023 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 ESTORNO TOTAL DA NE 6977/2023. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 -R$ 5.000,00
2023 15187 24102023 PC 003407/2022 202300145 A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 ESTORNO TOTAL DA NE 7233/2023 PC3407/2022,CONTRATO:69/2023 -R$ 5.000,00
2023 15188 24102023 PC 003407/2022 202300145 A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 R$ 560.000,00
2023 15189 24102023 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. R$ 1.400.000,00
2023 15190 24102023 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 ESTORNO DO SALDO DA NE 6933/2023. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 -R$ 39.686,50
2023 15191 24102023 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 ESTORNO PARCIAL DA NE 13375/2023. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 -R$ 77.757,00
2023 15192 24102023 PC 000947/2022 202200141 COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 ESTORNO PARCIAL DA NE. 10859/2023, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 -R$ 117.000,00
2023 15193 24102023 PP SB 099660/2023 000000000 RICARDO VANZELLA VICENTE 28364118803 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ESPOLIO DE NAGIB AUDI, AUTOS: 1028866- 94.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18876. COTA DA PGM EM FLS.79. PPSB 99660/2023. R$ 4.200,00
2023 15194 24102023 PP SB 099660/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB 99660/2023 R$ 840,00
2023 15195 24102023 PC 002795/2018 201900003 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 ESTORNO PARCIAL DA NE. 12575/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 714/2019 PC2795/2018,CONTRATO:25/2019 -R$ 50.000,00
2023 15196 24102023 PC 001205/2023 202300261 DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. PH NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023 PC1205/2023A001,AF:3700/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 R$ 8.250,00
2023 15197 25102023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 ESTORNO DO SALDO DA NE 6457/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: PC 1878/2023. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 -R$ 347.866,27
2023 15198 25102023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 ESTORNO PARCIAL DA NE 13497/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL:PC 1878/2023. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 -R$ 752.133,73
2023 15199 25102023 PC 002816/2023 202300335 RONILDO DA SILVA 30963088882 APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2816/2023,TERMO DE APROVACAO:70332/2023 R$ 2.000,00
2023 15200 25102023 PC 002219/2023 202300452 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:3764/2023 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 R$ 63.000,00
2023 15201 25102023 PC 000360/2023 202300074 ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 ESTORNO PARCIAL DA NE 11810/2023. PC360/2023,AF:567/2023 -R$ 250,00
2023 15202 25102023 PC 000779/2023 202300201 MELISSA SELEM SILVA 46757561824 44066233000162 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELETRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO, COM TRES VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 297/2023 PC779/2023A002,AF:3740/2023 PROCESSO DIGITAL: 2730/2023 R$ 3.221,79
2023 15203 25102023 PP SB 132293/2021 000000000 KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA 32540413803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2023 EMITIDO EM 18/09/23,AUTOS/AÇÃO 1001505-67.2021.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, FILE: 21665 PPSB132293/2021 R$ 53,74
2023 15204 25102023 PC 002061/2023 202300204 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR 71957310000147 AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, COM TAMPA NÃO ROSQUEADA NA COR ROXA OU LILAS E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. PC2061/2023,AF:3755/2023 R$ 3.192,00
2023 15205 25102023 PC 002061/2023 202300204 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. 61485900000918 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUMERO 23, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. PC2061/2023,AF:3756/2023 R$ 3.888,00
2023 15206 25102023 PC 001596/2023 202300344 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), EM COMPLEMENTO A NF No 3401/2023. RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1596/2023,AF:3681/2023 R$ 15.500,00
2023 15207 25102023 PC 002858/2022 202200635 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:3777/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 R$ 8.199,20
2023 15208 25102023 PC 002634/2022 202200605 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 686/2022 PC2634/2022A002,AF:3701/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022 R$ 20.874,24
2023 15209 25102023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:3742/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 59,76
2023 15865 07112023 PC 000188/2023 202300086 MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 10602104000120 AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1.1/4POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO E TUBO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023 PC188/2023A002,AF:3947/2023 PROCESSO DIGITAL: 1061/2023 R$ 5.520,00
2023 15866 07112023 PP SB 143556/2022 000000000 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 R$ 8.000,00
2023 15867 07112023 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.140, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 R$ 8.280,00
2023 15868 07112023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 455,00
2023 15869 07112023 PC 002403/2022 202200533 DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 40516764000159 AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:603/2022. PC2403/2022A002,AF:3948/2023 PROCESSO DIGITAL: 3061/2022 R$ 89.668,60
2023 15870 07112023 PC 001906/2023 202300422 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 553/2023 PC1906/2023A001,AF:3956/2023 PROCESSO DIGITAL: 2892/2023 R$ 20.940,00
2023 15871 07112023 PC 002397/2022 202200523 DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 40516764000159 AQUISIÇÃO DE LIVROS: LENDAS BRASILEIRA - AUTOR: MAURICIO DE SOUSA - EDITORA: GIRASSOL ISBN: 9788574888958. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº588/2022 PC2397/2022A002,AF:3961/2023 PROCESSO DIGITAL: 3246/2022 R$ 43.684,36
2023 15872 07112023 PC 000472/2023 202300149 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, MONOFÁSICO 220V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 445/2023 PC472/2023A007,AF:3929/2023 PROCESSO DIGITAL: 2201/2023 R$ 38.460,00
2023 15873 07112023 PP SB 000540/2023 000000000 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER 43297324000146 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO, REFERENTE AO SB85438/2022, PPSB540/2023 R$ 3.223,69
2023 15874 07112023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO, RELATIVOS AO PROCESSO SB 11.709/2022 E MO 48.494/2023, PPSB539/2023 R$ 2.813,86
2023 15875 07112023 PP SB 000551/2023 000000000 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 55059042000190 DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB551/2023 R$ 647,12
2023 15876 07112023 PP SB 055124/2023 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO E OUTROS, AUTOS 1032396-67.2023.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24539, PPSB55124/2023 R$ 4.000,00
2023 15877 07112023 PC 002998/2022 202200643 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMIS SÓLIDOS,COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:37/2023. PC2998/2022A001,AF:3861/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 R$ 2.156,00
2023 15878 07112023 PC 000218/2023 202300087 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁ VEL, SERINGA COM 2,625ML; PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750ML; VEDOLIZUMABE 300MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC218/2023A001,AF:3902/2023PROCESSO DIGITAL: 882/2023 R$ 55.947,69
2023 15879 07112023 PC 002998/2022 202200643 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08183359000153 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:39/2023. PC2998/2022A003,AF:3881/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 R$ 57.355,20
2023 15880 07112023 PC 003099/2022 202200698 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11 E 15, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2023. PC3099/2022A001,AF:3843/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 R$ 8.560,00
2023 15881 07112023 PC 002599/2022 202200003 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO R$ 204.231,40
2023 15882 07112023 PC 003150/2022 202300004 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 67/2023. PC3150/2022A003,AF:3833/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 R$ 9.000,00
2023 15883 07112023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 ESTORNO TOTAL DA NE.12834/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 -R$ 1.295.986,02
2023 15884 07112023 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 ESTORNO TOTAL DA NE.12835/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023, PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 -R$ 5.904.013,98
2023 15885 07112023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 76.392/2013, SB 100.544/2021. PPSB538/2023 R$ 2.205,75
2023 15886 07112023 PC 001833/2023 202300505 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 ESTORNO PARCIAL DA NE.14612/2023, PC1833/2023,CONTRATO:163/2023 -R$ 5.865,00
2023 15887 07112023 PC 001480/2019 201900025 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,4a PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES R$ 500,00
2023 15888 07112023 PC 001285/2018 201810030 CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL 33507785000142 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 R$ 16.910.354,23
2023 16051 09112023 PC 002968/2023 202300345 VANCLEI MENDES VIEIRA 28409995875 CONRTRATAÇÃO PARA UMA APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2968/2023,TERMO DE APROVACAO:70342/2023 R$ 2.500,00
2023 16052 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 2880/2023 PPSB143530/2022 -R$ 16.000,00
2023 16053 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 3165/2023 PPSB143530/2022 -R$ 65.000,00
2023 16054 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 9249/2023 PPSB143530/2022 -R$ 20.000,00
2023 16055 09112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE. 9286/2023 PPSB143530/2022 -R$ 100.000,00
2023 16056 09112023 PC 002968/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VANCLEI MENDES VIEIRA; PC 2968/2023 R$ 500,00
2023 16057 09112023 PP SB 130852/2023 000000000 RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM 12069810000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARECER GPGM S/N EM FLS.55, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA R$ 81.265,80
2023 16058 09112023 PC 002959/2023 202300348 MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 32188202864 CONTRATAÇÃO UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2959/2023,TERMO DE APROVACAO:70345/2023 R$ 4.000,00
2023 16059 09112023 PC 002959/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA. PC 2959/2023 R$ 800,00
2023 16060 09112023 PP SB 086613/2019 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 R$ 3.480,00
2023 16061 09112023 PC 002647/2023 202300241 G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA 01399208000198 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE ENCAMINHAMENTO ,CONTRA-REFERENCIA, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME , PC2647/2023,AF:3874/2023 R$ 1.955,00
2023 16062 09112023 PC 002647/2023 202300241 G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA 01399208000198 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE ENCAMINHAMENTO ,CONTRA-REFERENCIA, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME , PC2647/2023,AF:3874/2023 R$ 562,50
2023 16063 09112023 PC 002647/2023 202300241 G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA 01399208000198 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE ENCAMINHAMENTO ,CONTRA-REFERENCIA, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME , PC2647/2023,AF:3874/2023 R$ 882,50
2023 16064 09112023 PC 001601/2023 202300252 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 ESTORNO TOTAL DA NE.9658/2023, PC1601/2023,AF:2031/2023 -R$ 3.763,20
2023 16065 09112023 PC 001614/2023 202300257 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 ESTORNO DO SALDO DA NE.9759/2023, PC1614/2023,AF:2071/2023 -R$ 837,00
2023 16066 09112023 PC 001711/2023 202300273 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 ESTORNO DO SALDO DA NE.9836/2023, PC1711/2023,AF:2177/2023 -R$ 128,40
2023 16067 09112023 PC 002956/2023 202300347 ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO 15538252841 CONTRATAÇÃO PARA UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 12 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2956/2023,TERMO DE APROVACAO:70344/2023 R$ 2.000,00
2023 16068 09112023 PC 002956/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC 2956/2023 R$ 400,00
2023 16069 09112023 PC 002954/2023 202300346 MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 31739019000188 CONTRATAÇÃO PARA UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2954/2023,TERMO DE APROVACAO:70343/2023 R$ 3.000,00
2023 16070 09112023 PC 001537/2017 201700384 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM 10965693000100 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO PGM.5 N.649/2023 EM FLS. 1889/1890, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1894 PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, TD COJUL 99992/2023 R$ 147.198,56
2023 16071 09112023 PP SB 086526/2019 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 R$ 3.480,00
2023 16072 09112023 PP SB 086558/2019 000000000 ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES 50938877000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB86558/2019, CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020 R$ 16.440,00
2023 16073 09112023 PP SB 086617/2019 000000000 INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 R$ 16.440,00
2023 16074 09112023 PP SB 086481/2019 000000000 SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE 05162747000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 R$ 10.020,00
2023 16075 09112023 PP SB 086590/2019 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. R$ 3.600,00
2023 16076 09112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A007,AF:4023/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 R$ 378,00
2023 14984 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01046/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.557,00
2023 14985 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08936/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.702,00
2023 14986 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08970/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.203,00
2023 14987 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08994/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.715,00
2023 14988 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09058/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 80.000,00
2023 14989 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09092/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.532,00
2023 14990 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14808/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 156.559,00
2023 14991 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09441/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.859,00
2023 14992 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09238/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 16.229,00
2023 14993 20102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09280/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 24.967,00
2023 14994 20102023 PP SB 054847/2014 000000000 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 R$ 8,80
2023 14995 20102023 PC 002219/2023 202300452 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A 05912018000183 AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2023 - POR DETERMINAÇÃO JUDUCIAL. PC2219/2023A003,AF:3691/2023 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023 R$ 29.591,20
2023 14996 23102023 PP SB 064457/2023 000000000 ANGELA MARIA COELHO CID 10709254890 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELACAO AOS CARTORIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023 R$ 2.500,00
2023 14997 23102023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 2 E 1/3 DIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE24 A 26/10/2023 R$ 3.604,29
2023 14998 23102023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE24 A 26/10/2023 R$ 1.200,00
2023 14999 23102023 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610. R$ 4.386,00
2023 15000 23102023 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610. R$ 23.286,16
2023 15001 23102023 PP SB 118503/2023 000000000 ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO 04366794000162 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SAO BERNARDO/ADUC/ JUDO. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022 EM FLS. 116/120 (SB148709/2022), PPSB118503/2023,CONVENIO:22/2023-SESP R$ 100.000,00
2023 15002 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.296,00
2023 15003 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.559,00
2023 15004 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.703.710,80
2023 15005 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.446,56
2023 15006 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.926,20
2023 15007 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 126.736,22
2023 15008 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.965,95
2023 15009 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.914,53
2023 15010 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.100,00
2023 15011 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.481,00
2023 15012 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.021,00
2023 15210 25102023 PC 002056/2022 202200462 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2022 PC2056/2022A001,AF:3766/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 R$ 37.680,00
2023 15211 25102023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13969, CONSTANTE NO DP 17582 - OP 18233, CONFORME GAM - 003131834 E ANULACAO 00446. -R$ 44,10
2023 15212 25102023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13970, CONSTANTE NO DP 17582 - OP 18233, CONFORME GAM - 003131834 E ANULACAO 00447. -R$ 229,78
2023 15213 25102023 PP SB 026264/2023 000000000 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 12469168864 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13971, CONSTANTE NO DP 17582 - OP 18233, CONFORME GAM - 003131834 E ANULACAO 00448. -R$ 440,00
2023 15214 25102023 PC 002034/2022 202200456 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 569/2022 PC2034/2022A001,AF:3765/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 R$ 56.044,00
2023 15215 25102023 PC 002816/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA. PC2816/2023 R$ 400,00
2023 15216 25102023 PC 001528/2023 202300339 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023 PC1528/2023A001,AF:3735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 R$ 86.700,00
2023 15217 25102023 PC 000060/2023 202300045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2023 PC60/2023A001,AF:3780/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 R$ 4.815,23
2023 15218 25102023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021. R$ 23.828,52
2023 15219 25102023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021, R$ 101.173,52
2023 15220 25102023 PC 000109/2021 202110013 CONSORCIO DESENVOLVE SBC 43808844000176 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021 R$ 244.144,57
2023 15221 25102023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 R$ 1.100.000,00
2023 15222 25102023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 R$ 1.100.000,00
2023 15223 25102023 PC 003340/2022 202300028 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 ESTORNO DO SALDO DA NE 13557/2023 PC3340/2022A005,AF:3271/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 -R$ 10,88
2023 15224 25102023 PC 000876/2023 202300230 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2023, PC876/2023A002,AF:3785/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 R$ 6.880,00
2023 15225 25102023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO DO SALDO DA NE.4093/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 -R$ 389.408,37
2023 15226 25102023 PC 000158/2023 202300075 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 ESTORNO DO SALDO DA NE 10678/2023 PC158/2023A002,AF:2474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 -R$ 48,00
2023 15227 25102023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO DO SALDO DA NE.4095/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 -R$ 134.278,74
2023 15228 25102023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO DO SALDO DA NE.4097/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 -R$ 147.706,63
2023 15229 25102023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE.4094/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 -R$ 364.591,63
2023 15230 25102023 PC 003340/2022 202300028 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023 PC3340/2022A001,AF:3779/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 R$ 28.008,00
2023 15231 25102023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE.4096/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 -R$ 125.721,25
2023 15232 25102023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE.4098/2023, PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 -R$ 138.293,38
2023 15233 25102023 PC 001202/2023 202300253 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 319/2023, PC1202/2023A001,AF:3784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 R$ 22.882,20
2023 15234 25102023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 243.511,62
2023 15889 07112023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3860/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 215.811,38
2023 15890 07112023 PP SB 079346/2019 000000000 SILVIO BORGES 08614730861 INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA DE POSSE AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PTUSBC II DO CORREDOR CASTELO BRANCO,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 1078/1108, COTA DA PGM-3 EM FLS.1113, AUTOS 1026858-47.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18823, COMPLEMENTODECRETO MUNICIPAL 20162/17 R$ 1.342.725,00
2023 15891 07112023 PP SB 079346/2019 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SILVIO BORGES - AUTOS 1026858-47.2019.8.26. 0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18823 PPSB79346/2019 R$ 4.710,00
2023 15892 07112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.316.003,00
2023 15893 07112023 PC 000218/2023 202300087 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG; SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, SISTEMA DE APLICAÇÃO COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC218/2023A004,AF:3899/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 R$ 14.302,20
2023 15894 07112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023- PPSB143530/2022 R$ 1.205,00
2023 15895 07112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.019,00
2023 15896 07112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.276,00
2023 15897 07112023 PC 002505/2023 202300459 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, PC2505/2023,AF:3909/2023 R$ 939,00
2023 15898 07112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.104,00
2023 15899 07112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 103.921,00
2023 15900 07112023 PC 000266/2023 202300085 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE, COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, P/ USO EXTERNO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 210/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC266/2023A001,AF:3879/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 R$ 135,00
2023 15901 07112023 PC 001329/2023 202300305 MCH2 MAGAZINE LTDA 11384424000113 AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLD SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 391/2023 PC1329/2023A001,AF:3983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 R$ 5.432,00
2023 15902 07112023 PC 000408/2023 202300128 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2023, PC408/2023A003,AF:3847/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 R$ 19.474,00
2023 15903 08112023 PC 002849/2022 202200631 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 6/2023 PC2849/2022A005,AF:3908/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 R$ 8.120,00
2023 15904 08112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 242.026,00
2023 15905 08112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 506.636,00
2023 15906 08112023 PC 002947/2023 202300343 LOURDES MARIA ROSA 06106350850 39605994000105 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CURADORIA DA FEIRA DOS SABERES, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2947/2023,TERMO DE APROVACAO:70340/2023 R$ 4.000,00
2023 15907 08112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 27.080,00
2023 15908 08112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 40.455,00
2023 15909 08112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 162.907,00
2023 15910 08112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 183.952,00
2023 15911 08112023 PP SB 143551/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 R$ 222.802,00
2023 15912 08112023 PC 002840/2023 202300456 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE ACIDO URSIDESOXOLICO 300MG, TRAUMEEL COMPRIMIDO SUB LINGUAL E CLORTALIDONA 12,5MG E 25MG, POR DECISÃO JUDICIAL. PC2840/2023,AF:3925/2023 R$ 3.368,00
2023 15913 08112023 PC 002941/2023 202300342 VERA EUNICE DE JESUS 15803258822 PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOLBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2941/2023,TERMO DE APROVACAO:70339/2023 R$ 2.300,00
2023 15914 08112023 PC 002840/2023 202300456 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, REDE TUBULAR CALIBRE 8, MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG+15MG E FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2840/2023,AF:3926/2023 R$ 8.008,80
2023 16096 10112023 PC 000354/2023 202300111 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC354/2023A003,AF:3938/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 R$ 5.578,50
2023 16097 10112023 PC 000354/2023 202300111 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº193/2023. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC354/2023A004,AF:3945/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 R$ 35.980,00
2023 16098 10112023 PC 002887/2023 202300048 DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NOS AUTOS DOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS N.0001900-24.2013.8.26.0564-1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10633. PC2887/2023,AF:4016/2023 R$ 5.600,00
2023 16099 10112023 PC 003286/2022 202300041 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2023, PC3286/2022A001,AF:3951/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 R$ 133.353,78
2023 16100 10112023 PC 002887/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC 2887/2023 R$ 1.120,00
2023 16101 10112023 PC 001608/2023 202300250 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 ESTORNO PARCIAL DA NE. 8796/2023, PC1608/2023,AF:2034/2023 -R$ 1.450,80
2023 16102 10112023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE HANDEBOL PARA OS JOGOS ESCOLARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:4037/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 36.000,00
2023 16103 10112023 PC 001941/2023 202300325 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 ESTORNO DO SALDO DA NE 11434/2023. PC1941/2023,AF:2684/2023 -R$ 21,20
2023 16104 10112023 PC 000428/2023 202300231 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 30667156000191 LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:4039/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 R$ 6.000,00
2023 16105 10112023 PC 000532/2023 202300148 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, PC532/2023A002,AF:4038/2023 PROCESSO DIGITAL: 1383/2023 R$ 8.550,00
2023 16106 10112023 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2023 16107 10112023 PC 000260/2023 202300088 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023 PC260/2023A001,AF:3865/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 R$ 85.514,00
2023 16108 10112023 PP SB 055077/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1019972-90.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23973. PPSB 55077/2023 R$ 5.000,00
2023 16109 10112023 PC 001144/2020 202000020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 34028316000103 ESTORNO PARCIAL DA NE.8319/2023, PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 -R$ 150.000,00
2023 16110 10112023 PC 003330/2022 202310008 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ESTORNO TOTAL DA NE.13239/2023 PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO, PC3330/2022,CONTRATO:129/2023 -R$ 4.061.525,75
2023 16111 10112023 PC 001665/2023 202300369 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:3914/2023 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 R$ 66.000,00
2023 16112 10112023 PC 001665/2023 202300369 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML EM AMPOLA OU FRASCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:3914/2023 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 R$ 95.360,00
2023 16113 10112023 PP SB 055148/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VANILDO MENEZES DA SILVA AUTOS N.1019985-89.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23971. PPSB 55148/2023 R$ 5.000,00
2023 16114 10112023 PC 002903/2023 202300461 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA,GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE,0,1%, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA) (0,1%). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2903/2023,AF:3939/2023 R$ 16.830,00
2023 16115 10112023 PP SB 008184/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DEMEZIO GOMES DE SOUZA AUTOS N.1021250-29.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:24058. PPSB 8184/2023 R$ 5.000,00
2023 16116 10112023 PC 002697/2022 202200570 BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 56998982003122 AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:3962/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 R$ 20.460,00
2023 16117 10112023 PC 002400/2022 202200524 SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI 76484104000180 AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS, PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 622/2022 PC2400/2022A007,AF:3993/2023 PROCESSO DIGITAL: 3220/2022 R$ 20.339,10
2023 15013 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.557,00
2023 15014 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.901,00
2023 15015 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.702,00
2023 15016 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.030,00
2023 15017 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.740,00
2023 15018 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.915,00
2023 15019 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.203,00
2023 15020 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.317,00
2023 15021 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.715,00
2023 15022 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.907,00
2023 15023 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.747,00
2023 15024 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 294.658,00
2023 15025 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80.115,00
2023 15026 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 230.121,00
2023 15027 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.713,00
2023 15028 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.820,00
2023 15029 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.022,00
2023 15030 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.151,00
2023 15031 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 115.704,00
2023 15032 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.115.280,00
2023 15033 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.426,00
2023 15034 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.532,00
2023 15035 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.206,00
2023 15036 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.134,00
2023 15037 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.990,00
2023 15038 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.957,00
2023 15039 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 138.602,00
2023 15040 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.361,00
2023 15041 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.871,00
2023 15042 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.699,00
2023 15043 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.056,00
2023 15044 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.409,00
2023 15045 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.606,00
2023 15046 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.181,00
2023 15235 25102023 PC 000434/2021 202110035 CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), ATA DE DELIBERACAODO FMHIS DE 06/10/2023, R$ 1.500.000,00
2023 15236 25102023 PC 000434/2021 202110035 CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, R$ 600.000,00
2023 15237 25102023 PC 002805/2023 202300450 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI. ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL. PC2805/2023,AF:3783/2023 R$ 14.970,00
2023 15238 25102023 PC 000434/2021 202110035 CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17), R$ 589.066,66
2023 15239 25102023 PP SB 096669/2020 000000000 JOSE AIRES BARBOSA SANTOS 08558505829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 302/2023, EMITIDO EM 14/8/2023, FILE 15624, ACAO/AUTOS 1001302-32.2017.5.02.0467 - 7a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB96669/2020 R$ 12.487,00
2023 15240 25102023 PC 003036/2022 202200682 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:20/2023. PC3036/2022A001,AF:3776/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 R$ 4.020,00
2023 15241 25102023 PC 001392/2023 202300326 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)900UI POMADA. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 45G EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 BISNAGAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 381/2023 PC1392/2023A001,AF:3782/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 R$ 100.800,00
2023 15242 26102023 PC 002342/2021 202200282 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022 R$ 3.198,30
2023 15243 26102023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS R$ 840.461,51
2023 15244 26102023 PC 002807/2023 202300449 51.311.255 VALTER JOSE XAVIER 51311225000108 SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATRAVES DE CARROS DE SOM, ANUNCIOS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIOES DESCENTRALIZADAS E CENTRAIS DO MUNICIPIO, PC2807/2023,AF:3759/2023 R$ 4.000,00
2023 15245 26102023 PC 002759/2023 202300439 INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA 10969860000191 DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM OFICINA DE PODA NO I FORUM PAULISTA DE ARBORIZACAO URBANA, PC2759/2023,AF:3720/2023 R$ 50,00
2023 15246 26102023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE VALTER ANTONIO DA SILVA, PPSB 5089/2023 R$ 156,18
2023 15247 26102023 PC 001251/2023 202300250 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023 PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 R$ 1.452,90
2023 15248 26102023 PC 001251/2023 202300250 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023, PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 R$ 501,00
2023 15249 26102023 PC 001251/2023 202300250 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023, PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 R$ 551,10
2023 15250 26102023 PC 001522/2023 202300336 LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 26726617000182 FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, R$ 1.689,00
2023 15251 26102023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO PARCIAL DA NE 11353/2023 PROCESSO DIGITAL 1685/2023 PC3273/2022A010,CONTRATO:117/2023 -R$ 16.497,54
2023 15252 26102023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO PARCIAL DA NE 11604/2023 PROCESSO DIGITAL 1686/2023 PC3273/2022A011,CONTRATO:119/2023 -R$ 16.499,73
2023 15253 26102023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), DE ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 323/2023, PC863/2023A002,AF:3772/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 192,40
2023 15254 26102023 PC 000749/2023 202300192 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISIÇAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2023, PC749/2023A001,AF:3763/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 R$ 32.375,00
2023 15255 26102023 PC 002788/2023 202300452 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES DE SOROLOGIA DA SIFILIS. PC2788/2023,AF:3787/2023 R$ 2.800,00
2023 15256 26102023 PC 002800/2023 202300447 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2800/2023,AF:3786/2023 R$ 16.280,00
2023 15257 26102023 PC 000302/2023 202300104 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 339/2023 PC302/2023A001,AF:3798/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 R$ 156,00
2023 15915 08112023 PC 002840/2023 202300456 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO SIMPLES, POR DETERMINÇÃO JUDICIAL. PC2840/2023,AF:3927/2023 R$ 432,00
2023 15916 08112023 PC 002941/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, VERA EUNICE DE JESUS. PROCESSO DIGITAL: PC 2941/2023. R$ 460,00
2023 15917 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 170,00
2023 15918 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.056,00
2023 15919 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.063,00
2023 15920 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.140,00
2023 15921 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.883,00
2023 15922 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 27.962,00
2023 15923 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 29.139,00
2023 15924 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.785,00
2023 15925 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 17.859,00
2023 15926 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 153,00
2023 15927 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 2.419,00
2023 15928 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 383,00
2023 15929 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 8.850,00
2023 15930 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 5.317,00
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2023 15932 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 12.138,00
2023 15933 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 459,00
2023 15934 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.370,00
2023 15935 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 3.904,00
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2023 15937 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.496,00
2023 15938 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 1.133,00
2023 15939 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 36.471,00
2023 15940 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 42.724,00
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2023 15942 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 154.989,00
2023 15943 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 8.697,00
2023 15944 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 108.013,00
2023 15945 08112023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 25.815,00
2023 16155 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.954,00
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2023 16157 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 45.963,48
2023 16158 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.117,00
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2023 16160 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 108,00
2023 16161 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.178,00
2023 16162 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 90.330,67
2023 16163 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 830,00
2023 16164 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.100,00
2023 16165 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.851.412,00
2023 16166 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.095,00
2023 16167 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 530.000,00
2023 16168 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.932,00
2023 16169 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.778,00
2023 16170 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.059,00
2023 16171 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.528,00
2023 16172 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 116.799,11
2023 16173 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.197,00
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2023 16176 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.962,00
2023 16177 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.325,00
2023 16178 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 116.851,00
2023 16179 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 110.571,94
2023 16180 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.041,00
2023 16181 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.975,00
2023 16182 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 284.418,00
2023 16183 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.098,00
2023 16184 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.761,00
2023 16185 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 200.431,03
2023 16186 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 131,00
2023 15047 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.117,00
2023 15048 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 422.059,66
2023 15049 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 878,90
2023 15050 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.536,61
2023 15051 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.245,26
2023 15052 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.757,25
2023 15053 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.104,45
2023 15054 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.723,00
2023 15055 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.901,00
2023 15056 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.427,00
2023 15057 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.925.248,25
2023 15058 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.348,71
2023 15059 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.464,29
2023 15060 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 94.333,02
2023 15061 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 295.894,17
2023 15062 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.471,95
2023 15063 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.942,36
2023 15064 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.312,42
2023 15065 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.476,00
2023 15066 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.859,00
2023 15067 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 643.393,18
2023 15068 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.020,12
2023 15069 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.275,44
2023 15070 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 135.084,98
2023 15071 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.371,40
2023 15072 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.109,08
2023 15073 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.475,00
2023 15074 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.229,00
2023 15075 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.947,00
2023 15076 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.077,00
2023 15077 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.112,00
2023 15078 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.967,00
2023 15079 23102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.301,00
2023 15258 26102023 PC 002725/2023 202300445 VALERIA GONCALES ANDREETTO 12441337874 MINISTRACAO DE PALESTRA WEBINAR COM O TEMA QUANDO A PEDAGOGIA ABRAÇA A ARTE, PC2725/2023,AF:3761/2023 R$ 2.000,00
2023 15259 26102023 PC 002725/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR VALERIA GONÇALES ANDREETTO, PC2725/2023 R$ 400,00
2023 15260 26102023 PC 002125/2023 202300439 CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE; MACA PARA EXAME CLINICO;MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL; BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. PC2125/2023,AF:3778/2023 R$ 22.264,00
2023 15261 26102023 PC 002125/2023 202300439 CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE; MACA PARA EXAME CLINICO; MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL; BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. PC2125/2023,AF:3778/2023 R$ 28.288,00
2023 15262 26102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A)- GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:3804/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 R$ 8.400,00
2023 15263 26102023 PC 003326/2022 202300005 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, INDICADO PARA PELES SENSIVEIS, TESTADO DERMATO LOGICAMENTE ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 200ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2023, PC3326/2022A002,AF:3774/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 R$ 5.625,00
2023 15264 26102023 PC 002480/2023 202300512 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELAS E MOURÕES, PC2480/2023,AF:3713/2023 R$ 295.000,00
2023 15265 26102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00706/2022 PC2806/2022A002,AF:3797/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 725,00
2023 15266 26102023 PC 002687/2023 202300444 CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU 45146902000179 AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR VENTURI PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. PC2687/2023,AF:3758/2023 R$ 130,44
2023 15267 26102023 PC 002687/2023 202300444 CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU 45146902000179 AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR VENTURI PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. PC2687/2023,AF:3758/2023 R$ 2.608,75
2023 15268 26102023 PC 003394/2022 202310014 CONSORCIO JHE-JNS 52633269000109 SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), MANIFESTACAO PGM-5 198/2023 EM FLS.341/343,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4493, R$ 1.657.150,02
2023 15269 26102023 PC 003275/2022 202200717 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 ESTORNO PARCIAL DA NE. 10965/2023 PC3275/2022,CONTRATO:18/2023 -R$ 967.740,16
2023 15270 26102023 PC 002508/2022 202200568 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2 POL, COM 2M DE ALTRA EM ROLO COM 25M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 632/2022 PC2508/2022A001,AF:3794/2023 PROCESSO DIGITAL: 3166/2022 R$ 19.000,00
2023 15271 26102023 PC 002948/2022 202200660 GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 45184675000176 AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO MACIÇO E POLIDO, COM HASTE EM AÇO TEMPERADO, EM TAMANHOS 25 E 50MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 11/2023 PC2948/2022A001,AF:3788/2023 PROCESSO DIGITAL: 169/2023 R$ 8.576,00
2023 15272 26102023 PC 000378/2023 202300045 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 30092431000196 FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023 R$ 35.611,50
2023 15273 26102023 PC 000378/2023 202300045 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 30092431000196 FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023 R$ 180.462,42
2023 15274 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316, ATA REUNIAO N.33/2022-CMIPTD. COJUL 99992/2023, R$ 399,00
2023 15275 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, R$ 1.422,00
2023 15276 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, R$ 4.587,00
2023 15277 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, R$ 25.122,00
2023 15278 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, R$ 6.162,00
2023 15946 08112023 PC 002902/2023 202300462 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE DESVENLAFXINA 50MG E 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2902/2023,AF:3941/2023 R$ 674,10
2023 15947 08112023 PC 002902/2023 202300462 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10.8MG, SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, COLECALCIFEROL 2000UI E 10000UI E BILASTINA 20MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2902/2023,AF:3942/2023 R$ 5.068,58
2023 15948 08112023 PC 002902/2023 202300462 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE ZEEL COMPRIMIDO SUB LINGUAL, BREXPIPRAZOL DE 2MG E TRILEPTAL 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2902/2023,AF:3943/2023 R$ 8.126,86
2023 15949 08112023 PC 002902/2023 202300462 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2902/2023,AF:3944/2023 R$ 260,40
2023 15950 08112023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021, CONTRATO: 27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 R$ 9.000.000,00
2023 15951 08112023 PC 002940/2023 202300341 50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA 50752414000145 PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2940/2023,TERMO DE APROVACAO:70338/2023 R$ 4.000,00
2023 15952 08112023 PC 002904/2023 202300464 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 500MG E SITAGLIPTINA 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2904/2023,AF:3969/2023 R$ 2.470,16
2023 15953 08112023 PC 002939/2023 202300340 THAIS ROSA SOARES CORREIA 39169580898 PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023,NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2939/2023,TERMO DE APROVACAO:70337/2023 R$ 2.000,00
2023 15954 08112023 PC 002904/2023 202300464 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, METFORMINA 500MG E BEPANTOL BABY 50MG/G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2904/2023,AF:3970/2023 R$ 1.333,68
2023 15955 08112023 PC 002904/2023 202300464 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE FLUNITRAZEPAM 1MG, NEOVITE LUTEIN (LUTEINA 3MG, ZEAXANTINA, ACIDO ASCORBICO 30MG, ACETATO DE TOCOFEROL 4,4MG, SELENATO DE SODIO 10MCG E OXIDO DE ZINCO 2,5MG), SPARK 250MG E DEPAKOTER ER 500MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2904/2023,AF:3971/2023 R$ 3.789,00
2023 15956 08112023 PC 002939/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THAIS ROSA SOARES CORREIA. PROCESSO DIGITAL: PC 2939/2023 R$ 400,00
2023 15957 08112023 PC 002904/2023 202300464 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2904/2023,AF:3972/2023 R$ 481,50
2023 15958 08112023 PC 002938/2023 202300344 LUANA MICHELI HANSEN DE BARROS 28525912867 16802491000124 PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023,NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2938/2023,TERMO DE APROVACAO:70341/2023 R$ 2.000,00
2023 15959 08112023 PP SB 086601/2019 000000000 CRIANCA VIDA NOVA 04233639000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 R$ 6.420,00
2023 15960 08112023 PP SB 086622/2019 000000000 FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 55038905000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 R$ 6.420,00
2023 15961 08112023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 162/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 870.000,00
2023 15962 08112023 PP SB 086544/2019 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ 06942440000144 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. R$ 6.420,00
2023 15963 08112023 PP SB 086551/2019 000000000 GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA 06011430000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 R$ 39.060,00
2023 15964 08112023 PC 003034/2022 202200683 GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 17472278000164 AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, EMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2023 PC3034/2022A003,AF:3924/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 R$ 2.344,00
2023 15965 08112023 PC 002880/2023 202300047 RICARDO VANZELLA VICENTE 28364118803 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER E NAO FAZER, ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC X OCUPANTES DO IMOVEL, AUTOS - 1003833-73.2017.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14999.PC 2880/2023 R$ 5.940,00
2023 15966 08112023 PP SB 086478/2019 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA 06136011000180 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 R$ 16.440,00
2023 15967 08112023 PC 002880/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PC 2880/2023 R$ 1.188,00
2023 15968 08112023 PP SB 086581/2019 000000000 CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA 55039101000168 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020. R$ 6.420,00
2023 16077 09112023 PC 000644/2023 202310022 CODAL ENGENHARIA LTDA 07273747000162 CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006, PC644/2023,TD.COJUL:149/2023 R$ 357.819,36
2023 16078 09112023 PC 000644/2023 202310022 CODAL ENGENHARIA LTDA 07273747000162 CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006, PC644/2023,TD.COJUL:149/2023 R$ 17.890,97
2023 16079 09112023 PC 000115/2023 202300025 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 ESTORNO PARCIAL DA NE. 7273/2023, PC115/2023,AF:1497/2023 -R$ 63.234,50
2023 16080 09112023 PC 002441/2023 202300245 LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 26726617000182 SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PARA O CEITEC-SBC PC2441/2023,AF:4022/2023 R$ 15.497,00
2023 16081 09112023 PP SB 030581/2023 000000000 MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 1015941- 03.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 16982, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30581/2023 R$ 5.700,00
2023 16082 09112023 PP SB 030581/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI. PPSB 030581/2023 R$ 1.140,00
2023 16083 09112023 PC 000266/2023 202300085 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50, MEPILEX 15X15, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 211/2023 PC266/2023A002,AF:3974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 R$ 1.132.596,00
2023 16084 09112023 PC 002890/2023 202300469 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SAN 80987902000100 TAXA DE INSCRICAO PARA 08 FUNCIONARIOS (REDE DA SAUDE), PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO SUL-SUDESTE /CENTRO-OESTE NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, PC2890/2023,AF:4014/2023 R$ 3.200,00
2023 16085 09112023 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 210.000,00
2023 16086 09112023 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 10.000,00
2023 16087 09112023 PC 002459/2023 202300382 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13566/2023 PC2459/2023,AF:3284/2023 -R$ 969,00
2023 16088 09112023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A012,AF:4012/2023 PROCESSO DIGITAL: 2362/2023 R$ 2.320,00
2023 16089 09112023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO PARCIAL DA NE. 760/2023 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 1.000,00
2023 16090 09112023 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 30.000,00
2023 16091 09112023 PC 000570/2018 201810029 CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF 32817078000190 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATORIO REFERENTE AO 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM R$ 20.069,89
2023 16092 09112023 PC 000570/2018 201810029 CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF 32817078000190 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATORIO REFERENTE AO 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM R$ 9.000,00
2023 16093 09112023 PC 000570/2018 201810029 CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF 32817078000190 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATORIO REFERENTE AO 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM R$ 10.000,00
2023 16094 10112023 PC 002397/2023 202300504 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML; INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº587/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2397/2023A003,AF:3940/2023PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 R$ 18.468,30
2023 16095 10112023 PC 003107/2022 202200695 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5,ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023, PC3107/2022A001,AF:3954/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2023 R$ 3.100,00
2023 15080 23102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3734/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 611,00
2023 15081 23102023 PC 002021/2022 202200500 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . 52202744000192 AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2022 PC2021/2022A002,AF:3739/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 R$ 967,50
2023 15082 23102023 PC 002352/2023 202300479 SGRAFICA LTDA 07337342000140 SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 561/2023 PC2352/2023A001,AF:3716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 R$ 179.072,66
2023 15083 23102023 PC 002352/2023 202300479 SGRAFICA LTDA 07337342000140 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDO EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 561/2023 PC2352/2023A001,AF:3716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 R$ 61.749,19
2023 15084 23102023 PC 002352/2023 202300479 SGRAFICA LTDA 07337342000140 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDO EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 561/2023 PC2352/2023A001,AF:3716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 R$ 67.924,11
2023 15085 23102023 PC 001840/2023 202300444 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA 08247334000176 AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, GIZ DE CERA, LAPIS, CANETA HIDROGRAFICA E PINCEL MARCADOR PERMANENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 542/2023 PC1840/2023A001,AF:3685/2023 PROCESSO DIGITAL: 2642/2023 R$ 34.420,00
2023 15086 23102023 PC 002229/2023 202300457 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 84859552000220 AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. PC2229/2023,AF:3729/2023 R$ 10.000,00
2023 15087 23102023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 15088 23102023 PC 002229/2023 202300457 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 84859552000220 AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2229/2023,AF:3729/2023 R$ 30.000,00
2023 15089 23102023 PC 002679/2023 202300442 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2679/2023,AF:3718/2023 R$ 5.180,96
2023 15090 23102023 PC 001893/2023 202300414 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 26193511000160 AQUISIÇÃO DE CANETA HIODROGRAFICA, COM SISTEMA RETRATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 501/2023 PC1893/2023A001,AF:3684/2023 PROCESSO DIGITAL: 2385/2023 R$ 63.744,00
2023 15091 23102023 PC 002679/2023 202300442 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, POMADA OFTALMICA, TUBO COM 3,5G E PRUCALOPRIDA 2MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2679/2023,AF:3719/2023 R$ 2.809,20
2023 15092 23102023 PC 002745/2023 202300443 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG E RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO COM 30ML E SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3737/2023 R$ 1.640,40
2023 15093 23102023 PC 002745/2023 202300443 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCOS COM 100ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3736/2023 R$ 350,00
2023 15094 23102023 PC 002745/2023 202300443 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3738/2023 R$ 11.682,69
2023 15095 23102023 PP SB 055039/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019813-50.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23980, PPSB55039/2023 R$ 5.000,00
2023 15096 23102023 PC 002685/2023 202300432 15.443.498 MIRUNA KAYANO GENOINO 15443498000134 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NA WEBINAR SOBRE O TEMA ALFABETIZACAO NA SALA DE AULA. PC2685/2023,AF:3679/2023 R$ 2.000,00
2023 15097 23102023 PC 001537/2017 201700384 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM 10965693000100 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, PROCESSO DIGITAL: PC981/2018 R$ 172.759,62
2023 15098 23102023 PP SB 036809/2019 000000000 FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 517/2023 EM FLS. 1067, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1954 DO PROCESSO DIGITAL,SB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO R$ 800.037,28
2023 15099 23102023 PC 002219/2023 202300452 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:3693/2023 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023 R$ 53.841,50
2023 15100 23102023 PC 002726/2023 202300441 ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI 19565644000155 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023 R$ 9.860,00
2023 15101 23102023 PC 002726/2023 202300441 ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI 19565644000155 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023 R$ 3.400,00
2023 15102 23102023 PC 002726/2023 202300441 ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI 19565644000155 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023 R$ 3.740,00
2023 15103 23102023 PP SB 091701/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS R$ 85.645,00
2023 15279 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, R$ 12.564,00
2023 15280 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, R$ 5.418,00
2023 15281 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, R$ 1.155,00
2023 15282 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, R$ 3.951,00
2023 15283 26102023 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, R$ 589.941,00
2023 15284 26102023 PP SB 003467/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 R$ 650,00
2023 15285 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08822/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 88.458,20
2023 15286 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08829/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.672,44
2023 15287 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08834/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.539,42
2023 15288 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08836/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.200,00
2023 15289 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08842/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.086,08
2023 15290 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08846/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 62.975,00
2023 15291 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08847/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 59.251,97
2023 15292 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00965/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.599,08
2023 15293 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12290/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.197,06
2023 15294 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08861/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 525,00
2023 15295 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08868/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.950,00
2023 15296 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00992/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.595,00
2023 15297 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08873/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.211,70
2023 15298 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08881/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.100,00
2023 15299 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14797/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.050,13
2023 15300 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08889/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.425,00
2023 15301 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08892/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.758,49
2023 15302 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08893/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.860,17
2023 15303 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08896/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.997,45
2023 15304 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01029/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.139,91
2023 15305 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08900/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.172,96
2023 15306 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08913/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.821,96
2023 15307 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08916/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.682,55
2023 15308 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08919/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.092,50
2023 15309 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08920/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.695,77
2023 15969 08112023 PC 000863/2023 202300215 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 322/2023 PC863/2023A001,AF:4001/2023 PROCESSO DIGITAL: 1676/2023 R$ 101,97
2023 15970 08112023 PC 001601/2020 202000258 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. R$ 125,00
2023 15971 08112023 PC 001602/2020 202000257 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 125,00
2023 15972 08112023 PC 003150/2022 202300004 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2023 PC3150/2022A004,AF:3907/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 R$ 118.800,00
2023 15973 08112023 PP SB 086596/2019 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38485/2020 R$ 19.260,00
2023 15974 08112023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 R$ 130,00
2023 15975 08112023 PP SB 086475/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 R$ 6.420,00
2023 15976 08112023 PC 000158/2023 202300075 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 165/2023 PC158/2023A002,AF:3821/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 R$ 600.000,00
2023 15977 08112023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 R$ 46.020,00
2023 15978 08112023 PP SB 094242/2019 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 R$ 153.690,00
2023 15979 08112023 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS R$ 120.000,00
2023 15980 08112023 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS R$ 36.000,00
2023 15981 08112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A001,AF:4009/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 92,00
2023 15982 08112023 PP SB 086485/2019 000000000 CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA 69117349000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020. R$ 38.520,00
2023 15983 08112023 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.601/2022 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 115.745,26
2023 15984 08112023 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 87.294,74
2023 15985 08112023 PP SB 086473/2019 000000000 CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE 12876633000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020 R$ 25.680,00
2023 15986 08112023 PC 002868/2022 202310001 CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA), PC2132/2023, CONTRATO: 114/2023 R$ 480.361,78
2023 15987 08112023 PC 002868/2022 202310001 CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA), PC2132/2023, CONTRATO: 114/2023 R$ 14.731.033,25
2023 15988 08112023 PP SB 086567/2019 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 601/2022 PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 R$ 6.420,00
2023 15989 08112023 PP SB 086567/2019 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 601/2022 PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 R$ 6.420,00
2023 16119 10112023 PC 002397/2022 202200523 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA 11311279000140 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS INFANTIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 589/2022 PC2397/2022A003,AF:3886/2023 PROCESSO DIGITAL: 3247/2022 R$ 129.725,40
2023 16120 10112023 PC 003330/2022 202310008 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO, . PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023 R$ 4.061.525,75
2023 16121 10112023 PC 002400/2022 202200524 INTERBOOK LIVROS LTDA 01918078000152 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 620/2022 PC2400/2022A005,AF:3996/2023 PROCESSO DIGITAL: 3218/2022 R$ 5.961,60
2023 16122 10112023 PC 002400/2022 202200524 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. 61287546002375 AQUISICAO DE LIVROS A SEMENTE DE PERA MAGICA EM CORDEL E CONTOS E LENDAS DA TERRA DO SOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 621/2022. PC2400/2022A006,AF:3988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3219/2022 R$ 4.536,00
2023 16123 10112023 PC 002400/2022 202200524 INTERBOOK LIVROS LTDA 01918078000152 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 620/2022 PC2400/2022A005,AF:3996/2023 PROCESSO DIGITAL: 3218/2022 R$ 5.961,60
2023 16124 10112023 PC 002400/2022 202200524 INTERBOOK LIVROS LTDA 01918078000152 ESTORNO TOTAL DA NE 16123/2023 PC2400/2022A005,AF:3996/2023 PROCESSO DIGITAL: 3218/2022 -R$ 5.961,60
2023 16125 10112023 PC 080108/2009 200910004 EMPARSANCO S/A 56473317000108 DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA, PROCESSO DIGITAL: SB125210/2023, PC80108/2009 R$ 22.576,40
2023 16126 10112023 PP SB 003175/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022.PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS R$ 110.820,00
2023 16127 10112023 PC 002400/2022 202200524 BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 36544630000174 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 616/2022 PC2400/2022A001,AF:3994/2023 PROCESSO DIGITAL: 3214/2022 R$ 18.605,70
2023 16128 10112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4027/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 59,76
2023 16129 10112023 PC 002883/2023 202300478 RODOMARCA COMUNICACAO VISUAL LTDA 06881640000134 FORNECIMENTNO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM/ ADESIVO, INCLUSO A RETIRADA DA PLOTAGEM ANTIGA, EM VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTINADAS AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, PC2883/2023,AF:4041/2023 R$ 8.800,00
2023 16130 10112023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES; CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:4046/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 243,76
2023 16131 10112023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180 DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023 R$ 3.312.882,13
2023 16132 10112023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180 DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023 R$ 1.142.373,15
2023 16133 10112023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180 DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023 R$ 1.256.610,46
2023 16134 10112023 PC 001818/2023 202300393 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30500671000182 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 511/2023 PC1818/2023A003,AF:3935/2023 PROCESSO DIGITAL: 2497/2023 R$ 2.478,00
2023 16118 10112023 PC 002400/2022 202200524 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA 11311279000140 AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS, PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 618/2022 PC2400/2022A003,AF:3997/2023 PROCESSO DIGITAL: 3216/2022 R$ 15.876,00
2023 16135 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.388,00
2023 16136 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 64.640,06
2023 16137 10112023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 875,00
2023 14447 04102023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022. PC3025/2022A002,AF:3517/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 20.961,00
2023 14448 04102023 PC 001147/2023 202300352 HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 402/2023, PC1147/2023A001,AF:3531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 R$ 50.977,62
2023 14449 04102023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3532/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 R$ 92,00
2023 14450 04102023 PP SB 143550/2022 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09618, CONSTANTE NO DP 17288 - OP 17603, CONFORME GAM - 003057422 E ANULACAO 00427. -R$ 357,17
2023 14451 04102023 PC 002902/2019 201910026 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. APOSTILAMENTO 69/2023.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI. PC2902/2019. CONTRATO:125/2020PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 R$ 103.673,34
2023 14452 04102023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 ESTORNO DO SALDO DA NE 4842/2023,PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB055152/2022 PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 -R$ 122.043,52
2023 14453 04102023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 ESTORNO DO SALDO DA NE 9962/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB055152/2022 PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 -R$ 90.873,33
2023 14454 04102023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. APOSTILAMENTO 79/2023. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, R$ 1.200.000,00
2023 14455 04102023 PP SB 100123/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466-6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB100123/2023 R$ 24.702,04
2023 14456 04102023 PC 002670/2023 202300320 36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS 36600189000109 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA UMA APRESENTACAO DE CAPOEIRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2670/2023,TERMO DE APROVACAO:70318/2023 R$ 2.000,00
2023 14457 05102023 PC 000655/2022 202200444 NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 22036348000171 FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 582/2023 EM FLS.723/725, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.738, R$ 221.259,23
2023 14458 05102023 PC 002218/2023 202300459 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISICAO DE CALDEIRÃO AUTO A GÁS GLP - 200 LITROS; CALDEIRÃO DE COCÇÃO INDUSTRIAL TIPO AMERICANO 200 LITROS. PC2218/2023,AF:3492/2023 R$ 24.600,00
2023 14459 05102023 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4%, MANIFESTACAO PGM-5 464/2023 EM FLS.950/952, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 961,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021, TD.COJUL: 99993/23 R$ 112.484,11
2023 14460 05102023 PP SB 008202/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IMOBILIARIA SANTA TEREZA LTDA, AUTOS 1029628-71.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24420, PPSB008202/2023 R$ 5.000,00
2023 14461 05102023 PC 000886/2018 201800026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a. PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193, R$ 500.971,92
2023 14462 05102023 PC 000413/2023 202300143 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 ESTORNO DE SALDO DA N.E. 9750/2023. PC413/2023A001,AF:2095/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 -R$ 10,58
2023 14463 05102023 PC 002664/2023 202300318 NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA 19851907880 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA UM APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2664/2023,TERMO DE APROVACAO:70316/2023 R$ 2.000,00
2023 14464 05102023 PC 000159/2023 202300078 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10 MG/ML, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2023. PC159/2023A001,AF:3516/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 R$ 3.876,00
2023 14465 05102023 PC 002664/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC 2664/2023 R$ 400,00
2023 15310 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08921/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.150,00
2023 15311 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08922/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 56.237,19
2023 15312 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08923/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.453,36
2023 15313 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08930/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.975,00
2023 15314 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08932/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 146,60
2023 15315 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01069/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.222,21
2023 15316 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08933/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.062,89
2023 15317 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08935/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 450,00
2023 15318 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08936/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.433.829,27
2023 15319 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01078/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.698,16
2023 15320 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04967/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.311,48
2023 15321 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08938/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.765,20
2023 15322 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08941/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.769,88
2023 15323 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08942/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.925,00
2023 15324 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01088/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.149,32
2023 15325 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08944/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 415,06
2023 15326 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08945/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 24.900,06
2023 15327 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08948/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 54.416,66
2023 15328 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08949/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.850,00
2023 15329 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08951/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 622.009,36
2023 15330 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08954/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.688,66
2023 15331 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08959/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.169,00
2023 15332 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01106/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 30.195,14
2023 15333 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08960/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 29.500,00
2023 15334 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01116/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.255,00
2023 15335 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08978/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 30.275,00
2023 15336 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01131/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 285,02
2023 15337 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08983/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.918,60
2023 15338 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08984/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.913,69
2023 15339 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08986/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.650,00
2023 15340 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08987/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 139.504,57
2023 15341 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08994/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 247.266,26
2023 15342 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08995/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 947,04
2023 15343 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08996/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 38.288,75
2023 15344 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08997/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.353,49
2023 15990 08112023 PC 000302/2023 202300104 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO MEDINDO 2,00 X 1,80M, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:4013/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 R$ 300,00
2023 15991 08112023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 98.997,66
2023 15992 08112023 PC 002397/2023 202300504 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 585/2023 PC2397/2023A001,AF:3960/2023 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 R$ 2.932,70
2023 15993 08112023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PPSB37421/2023 R$ 500,00
2023 15994 08112023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 R$ 5.000,00
2023 15995 08112023 PP SB 086492/2019 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 601/2022 PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020. R$ 22.860,00
2023 15996 08112023 PP SB 123482/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS R$ 107.000,00
2023 15997 08112023 PP SB 123482/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS R$ 12.000,00
2023 15998 08112023 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS R$ 447.002,34
2023 15999 08112023 PC 001476/2023 202300521 E. L. BELLUC- TURISMO 23379410000190 SERVICOS DE CONSULTORIA EM TURISMO PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1261/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 1383/2023 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, MANIFESTACOES PGM-5 455/23, 476/23 E 570/23 EM FLS.90/94, 95/102 E 177/178, RESPECTIVAMENTE,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.252, R$ 34.199,00
2023 16000 08112023 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS R$ 55.980,00
2023 16001 08112023 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS R$ 129.234,00
2023 16002 08112023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 R$ 47.620,00
2023 16003 08112023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 R$ 11.720,00
2023 16004 08112023 PP SB 086615/2019 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 R$ 6.420,00
2023 16005 08112023 PC 002830/2023 202300467 STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 05357493000135 SERVICO DE MANUTENCAO, REVISAO GERAL E HIGIENIZACAO EM RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS. PC2830/2023,AF:3987/2023 R$ 4.455,00
2023 16006 08112023 PC 000211/2022 202200101 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO, PC211/2022, CONTRATO:37/2022 R$ 1.000.000,00
2023 16007 08112023 PC 000705/2023 202300198 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 277/2023 PC705/2023A002,AF:3918/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 R$ 90.000,00
2023 16008 08112023 PP SB 086518/2019 000000000 NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO 05218684000116 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 R$ 16.440,00
2023 16009 08112023 PC 001471/2023 202300324 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 380/2023 PC1471/2023A002,AF:3917/2023 PROCESSO DIGITAL: 1925/2023 R$ 1.938,30
2023 16010 08112023 PP SB 060852/2015 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. R$ 130,00
2023 16011 08112023 PC 001666/2023 202300376 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE FENTANIL0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 466/2023 PC1666/2023A001,AF:3915/2023 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 R$ 2.375,00
2023 16012 08112023 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 7.600.000,00
2023 14651 16102023 PC 001390/2023 202300316 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS; FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA),ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO,EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023.PC1390/2023A001,AF:3554/2023 R$ 7.940,00
2023 14652 16102023 PP SB 031648/2023 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 84/87 E 102 (SB 14638/2023).PPSB-031648/2023,CONVENIO:00032/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14653 16102023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 R$ 21.175,80
2023 14654 16102023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 R$ 7.302,00
2023 14655 16102023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 R$ 8.032,20
2023 14656 16102023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA A, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO R$ 305.001,33
2023 14657 16102023 PC 002778/2022 202200603 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 718/2022 PC2778/2022A001,AF:3623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 R$ 42.000,00
2023 14658 16102023 PC 002849/2022 202200631 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/2023 PC2849/2022A002,AF:3550/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 R$ 2.310,00
2023 14659 16102023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 5.525.829,72
2023 14660 16102023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 71.924,88
2023 14661 16102023 PP SB 031684/2023 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 95/98 E 113 (SB 14638/2023).PPSB-031684/2023,CONVENIO:00033/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14662 16102023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE),RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC3332/2022, CONTRATO: 01/2022 R$ 300.000,00
2023 14663 16102023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.364.601,72
2023 14664 16102023 PP SB 032197/2023 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 81/84 E 99 (SB 14638/2023).PPSB-032197/2023,CONVENIO:00034/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14665 16102023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 8.883.066,14
2023 14666 16102023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 7.245.744,11
2023 14667 16102023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 543.054,99
2023 14668 16102023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.723.819,98
2023 14669 16102023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 1.241.645,99
2023 14670 16102023 PC 000532/2023 202300148 BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:268/2023. PC532/2023A001,AF:3597/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 R$ 16.939,56
2023 14671 16102023 PP SB 032302/2023 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 100/103 E 118 (SB 14638/2023).PPSB-032302/2023,CONVENIO:00035/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14672 16102023 PP SB 032481/2023 000000000 CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA 55039101000168 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.94/97 E 112 (SB 14638/2023).PPSB-032481/2023,CONVENIO:00036/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14673 16102023 PC 002497/2022 202200567 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 R$ 3.549,60
2023 14674 16102023 PC 002497/2022 202200567 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 R$ 1.224,00
2023 14675 16102023 PC 002497/2022 202200567 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 R$ 1.346,40
2023 14676 16102023 PP SB 032511/2023 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.172/175 E 190 (SB 14638/2023).PPSB-032511/2023,CONVENIO:00037/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14677 16102023 PP SB 032539/2023 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.71/74 E 89 (SB 14638/2023).PPSB-032539/2023,CONVENIO:00038/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14678 16102023 PP SB 032552/2023 000000000 CRIANCA VIDA NOVA 04233639000178 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).PPSB-032552/2023,CONVENIO:00039/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14467 05102023 PC 002660/2023 202300315 CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA DISCOTECAGEM,NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2660/2023,TERMO DE APROVACAO:70313/2023 R$ 1.400,00
2023 14468 05102023 PC 002998/2022 202200643 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:3539/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 R$ 3.776,00
2023 14469 05102023 PC 002500/2022 202200582 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 681/2022. PC2500/2022A003,AF:3521/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 R$ 31.340,00
2023 14470 05102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 5.268,00
2023 14471 05102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 3.150,00
2023 14472 05102023 PC 002649/2023 202300317 STEFANO MOLINER 17842768803 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2649/2023,TERMO DE APROVACAO:70315/2023 R$ 2.500,00
2023 14473 05102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 1.008,00
2023 14474 05102023 PC 002649/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. PC 2649/2023 R$ 500,00
2023 14475 05102023 PC 002066/2023 202300448 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2023 PC2066/2023A001,AF:3519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 R$ 4.680,00
2023 14476 05102023 PC 002648/2023 202300316 MARCELO FARIA XAVIER 14014736873 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2648/2023,TERMO DE APROVACAO:70314/2023 R$ 2.000,00
2023 14477 05102023 PC 000002/2018 201810014 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE 8585/2023, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB040116/2020. PC2/2018,CONTRATO:168/2018 -R$ 49.783,63
2023 14478 05102023 PC 002648/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER PC 2648/2023 R$ 400,00
2023 14479 05102023 PC 001796/2023 202300388 SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 R$ 2.068,00
2023 14480 05102023 PC 001796/2023 202300388 SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 R$ 413,60
2023 14481 05102023 PC 001796/2023 202300388 SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 R$ 454,96
2023 14482 05102023 PC 000002/2018 201810014 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, APOSTILAMENTO 71/2023. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2/2018, CONTRATO: 168/2018. R$ 448.597,59
2023 14483 05102023 PC 002330/2023 202300203 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4, SEM IMPRESSÃO, MEDINDO 65 X 25 MM. CONFORME ESPECIFICAÇOES TECNICAS PC2330/2023,AF:3538/2023 R$ 425,00
2023 14484 05102023 PC 000611/2023 202300181 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (DIVERSOS TAMANHOS) E AGULHA DESCARTÁVEL DE BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2023. PC611/2023A001,AF:3522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 R$ 32.670,00
2023 14485 05102023 PC 002669/2023 202300321 ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO 15538252841 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NOS DIAS 08 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 2669/2023 PC2669/2023,TERMO DE APROVACAO:70319/2023 R$ 4.000,00
2023 14486 06102023 PC 002669/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC 2669/2023 R$ 800,00
2023 14487 06102023 PC 002667/2023 202300419 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE UREIA 3%, LOÇÃO CREMOSA, EM FRASCO OU BISNAGA DE 150 G E L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 150 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2667/2023,AF:3548/2023 R$ 2.242,00
2023 14488 06102023 PC 002632/2023 202300417 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE IMPRESSÃO DE LONA COM ILHÓS MEDINDO 5,48 X 2,73 M. PC2632/2023,AF:3540/2023 R$ 4.929,29
2023 14466 05102023 PC 002998/2022 202200643 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2023 PC2998/2022A004,AF:3543/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 R$ 4.800,00
2023 15346 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09002/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 40.627,33
2023 15347 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09009/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.935,68
2023 15348 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09011/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.250,00
2023 15349 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09012/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.818,08
2023 15350 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01171/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 141,00
2023 15351 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01172/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.412,00
2023 15352 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09024/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.550,00
2023 15353 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09025/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 750,00
2023 15354 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01210/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.339,32
2023 15355 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01211/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 36.638,19
2023 15356 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05646/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.117,87
2023 15357 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01217/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.691,51
2023 15358 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01229/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.762,00
2023 15359 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 10734/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.202,02
2023 15360 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12309/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.020,49
2023 15361 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12308/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 255,35
2023 15362 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12315/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 50.000,98
2023 15363 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 12476/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 800,88
2023 15364 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01273/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 242,26
2023 15365 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09076/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 959,08
2023 15366 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09078/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 139.300,00
2023 15367 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09079/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 86.900,00
2023 15368 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09080/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 51.625,00
2023 15345 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09001/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.800,00
2023 15369 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09085/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 41.325,00
2023 15370 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09086/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.319,43
2023 15371 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09091/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.465,17
2023 15372 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09092/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 72.208,55
2023 15373 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09093/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.675,98
2023 15374 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05957/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.452,44
2023 15375 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09098/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.422,13
2023 15376 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09099/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 304.913,14
2023 15377 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09108/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.064,00
2023 15378 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07952/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.664,95
2023 15379 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09109/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.982,00
2023 15380 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09110/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.487,76
2023 15381 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09112/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.213,32
2023 15382 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09115/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.400,00
2023 15383 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09116/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 113.400,00
2023 15384 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09117/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.250,00
2023 15385 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09119/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 475,40
2023 15386 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09120/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.075,38
2023 15387 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09122/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.563,94
2023 15388 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09125/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.007,24
2023 15389 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09126/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 295.749,43
2023 15390 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09129/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.867,75
2023 15391 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09133/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 472,81
2023 15392 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07955/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.086,38
2023 15393 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09134/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.515,00
2023 15394 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09136/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.350,00
2023 15395 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09137/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 111.975,00
2023 15396 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09138/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 321.653,56
2023 15397 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09141/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.439,27
2023 15398 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09147/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.087.060,01
2023 15399 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09148/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.453,08
2023 15400 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09149/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.915,97
2023 15401 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09150/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 300.979,20
2023 15402 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09151/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 161.964,42
2023 15628 27102023 PP SB 119000/2023 000000000 JOSE IVAN DA SILVA 18289281862 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 115/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 R$ 224,65
2023 15629 30102023 PP SB 119000/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB119000/2023 R$ 1.699,79
2023 15630 30102023 PP SB 055029/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019809-13.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979, PPSB55029/2023 R$ 5.000,00
2023 15631 30102023 PC 001283/2018 201810025 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57543001000108 PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 R$ 1.389.773,82
2023 15632 30102023 PC 000826/2023 202300236 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 313/2023 PC826/2023A002,AF:3809/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 R$ 2.899,20
2023 15633 30102023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 10.316,00
2023 15634 30102023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 1.832,00
2023 15635 30102023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 15.504,00
2023 15636 30102023 PC 002489/2022 202200563 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 642/2022 PC2489/2022A001,AF:3806/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 R$ 5.620,00
2023 15637 30102023 PC 003344/2022 202300034 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, EM FRASO COM 20ML. ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 183/23 PC3344/2022A001,AF:3812/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 R$ 59.580,00
2023 15638 30102023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, R$ 7.182,72
2023 15639 30102023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, R$ 2.476,80
2023 15640 30102023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, R$ 2.724,48
2023 15641 30102023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS SUB 08, 10, 12, 14, 16 E CATEGORIA SUB 20 (SENIOR E ADULTO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2023 PC161/2023A002,AF:3834/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 99.400,00
2023 15642 30102023 PC 001664/2023 202300377 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 472/2023 PC1664/2023A004,AF:3823/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 R$ 6.701,34
2023 15643 30102023 PC 000158/2023 202300075 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 ESTORNO DO SALDO DA NE.14217/2023, PC158/2023A003,AF:3294/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 -R$ 35,60
2023 15644 30102023 PC 000157/2023 202300081 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:3822/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 R$ 77.005,50
2023 15645 30102023 PC 000152/2023 202300082 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:3825/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 R$ 35.280,00
2023 15646 30102023 PP SB 096007/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 R$ 65,00
2023 15647 30102023 PC 002673/2023 202300233 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023 R$ 679,30
2023 15648 30102023 PC 002673/2023 202300233 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023 R$ 234,24
2023 14679 16102023 PP SB 032647/2023 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.111/114 E 129 (SB 14638/2023).PPSB-032647/2023,CONVENIO:00040/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14680 16102023 PC 000413/2023 202300143 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 251/2023 PC413/2023A004,AF:3639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 R$ 61.200,00
2023 14681 16102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3602/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 780,00
2023 14682 16102023 PP SB 032692/2023 000000000 LAR DA MAMAE CLORY 59166413000193 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).PPSB-032692/2023,CONVENIO:00042/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14683 16102023 PP SB 032696/2023 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 86/89E 104 (SB 14638/2023).PPSB-032696/2023,CONVENIO:00043/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14684 17102023 PP SB 032706/2023 000000000 MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN- 06013803000167 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.101/104 E 119 (SB 14638/2023).PPSB-032706/2023,CONVENIO:00044/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14685 17102023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA (REMARCACAO) SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,EM REUNIOES A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2023 EM BRASILIA(DF),ALEM DA PREMIACAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. R$ 746,26
2023 14686 17102023 PC 001202/2023 202300253 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:3634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 R$ 199.100,00
2023 14687 17102023 PP SB 032825/2023 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.92/95 E 110 (SB 14638/2023).PPSB-032825/2023,CONVENIO:00045/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14688 17102023 PC 001261/2023 202300303 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2023 PC1261/2023A003,AF:3633/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 R$ 63.000,00
2023 14689 17102023 PC 000451/2023 202300147 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES P/ SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO; FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2023 PC451/2023A001,AF:3544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 R$ 207.300,00
2023 14690 17102023 PC 001665/2023 202300369 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 479/2023. PC1665/2023A002,AF:3552/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 R$ 7.638,00
2023 14691 17102023 PP SB 032830/2023 000000000 SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE 05162747000160 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.95/98 E 113 (SB 14638/2023).PPSB-032830/2023,CONVENIO:00046/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14692 17102023 PC 003150/2022 202300004 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2023 PC3150/2022A002,AF:3660/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 R$ 89.600,00
2023 14693 17102023 PC 003339/2022 202300039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:3626/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 R$ 40.560,00
2023 14694 17102023 PC 000159/2023 202300078 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 172/2023 PC159/2023A003,AF:3650/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 R$ 22.676,00
2023 14695 17102023 PC 002663/2023 202300418 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE NISTATINA 100.000 UI/G (DERMODEX) POMADA 60G, PLURAIR, EM FRASCO COM 120 DOSES CADA, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, FRASCO COM 15ML, BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML FRASCO COM 5ML,BUDESONIDA NASAL 50MCG E DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. R$ 1.288,61
2023 14696 17102023 PC 003339/2022 202300039 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:109/2023. PC3339/2022A004,AF:3545/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 R$ 61.531,75
2023 14697 17102023 PC 002692/2023 202300428 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. *EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL* PC2692/2023,AF:3613/2023 R$ 7.758,76
2023 14698 17102023 PC 003344/2022 202300034 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:3551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 R$ 18.012,90
2023 14489 06102023 PC 002361/2023 202300484 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISIÇÃO DE MESAS LISAS EM INOX. PC2361/2023,AF:3533/2023 R$ 28.850,00
2023 14490 06102023 PC 000859/2022 202210018 CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.MANIFESTACAO PGM-5 N.430/2023 EM FLS 3992/3994.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4023 DO PC 859/2022; ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, TD COJUL 144/2023 PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 R$ 991.110,51
2023 14491 06102023 PC 000859/2022 202210018 CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 R$ 2.482.667,58
2023 14492 06102023 PC 002181/2023 202300454 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE VARA BOOM 6 METROS: PARA MICROFONES DIRECIONAIS E SHOTGUN. PC2181/2023,AF:3512/2023 R$ 1.595,00
2023 14493 06102023 PC 002181/2023 202300454 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE TRIPÉ 3 SEÇÕES E XPRO BALL HEAD: 3 SEÇÕES DE PERNA; PESO:2,5 KG. PC2181/2023,AF:3513/2023 R$ 2.598,00
2023 14494 06102023 PC 002181/2023 202300454 GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA 33071690000129 AQUISIÇÃO DE CÂMERA COM LENTE EF-S 18-55MM IS STM, GRAVADOR DE AÚDIO PORTÁTIL, VARA BOOM 2.5 METROS DE FIBRA DE CARBONO E KIT DE BLIMP PARA MICROFONES SHOTGUN. PC2181/2023,AF:3514/2023 R$ 22.400,00
2023 14495 06102023 PC 001796/2023 202300388 SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 ESTORNO TOTAL DA N.E. 14479/2023. PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 -R$ 2.068,00
2023 14496 06102023 PC 001796/2023 202300388 SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI 49732732000165 AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 R$ 1.199,44
2023 14497 06102023 PC 000825/2023 202300229 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 299/2023 PC825/2023A002,AF:3529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 R$ 2.968,00
2023 14498 06102023 PC 000159/2023 202300078 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500 MCG/ML, SOLUCAO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2023 PC159/2023A002,AF:3526/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 R$ 7.362,50
2023 14499 06102023 PC 002661/2023 202300319 JURACI ROSA DA SILVA 22222306833 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2661/2023,TERMO DE APROVACAO:70317/2023 R$ 4.000,00
2023 14500 06102023 PP SB 053024/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 R$ 65,00
2023 14501 06102023 PC 002661/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC 2661/2023 R$ 800,00
2023 14502 06102023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 R$ 65,00
2023 14503 06102023 PP SB 054023/2023 000000000 MARCELLO CECILIO LUTFI 29359070866 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SUELY DIB GEBARA, AUTOS 1030596-04.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24447, PPSB054023/2023 R$ 4.000,00
2023 14504 06102023 PC 002691/2023 202300322 ELAINE CRISTINA DA SILVA 17319735865 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO FAZINDADA, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2691/2023,TERMO DE APROVACAO:70320/2023 R$ 3.300,00
2023 14505 06102023 PC 002691/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELAINE CRISTINA DA SILVA PC 2691/2023 R$ 660,00
2023 14506 06102023 PC 002720/2022 202300022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5 MG+ GLICOSE 100 MG + FRUTOSE 100 MG/ML, AMPOLA 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2023 PC2720/2022A001,AF:3527/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 R$ 93.240,00
2023 14507 06102023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023PC2998/2022A002,AF:3546/2023 R$ 15.418,60
2023 14508 06102023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023PC2998/2022A002,AF:3546/2023 R$ 62.253,90
2023 14509 06102023 PC 002559/2023 202300415 GL SERVICOS E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA 21519870000141 AQUISIÇÃO DE REFIS DE ELEMENTOS FILTRANTES. PC2559/2023,AF:3530/2023 R$ 2.984,00
2023 14510 06102023 PC 000146/2023 202300065 POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 181/2023. PC146/2023A001,AF:3581/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 R$ 15.680,00
2023 14511 06102023 PC 003255/2022 202200697 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2023. PC3255/2022A001,AF:3579/2023 PROCESSO DIGITAL: 549/2023 R$ 23.940,00
2023 14512 06102023 PC 000510/2023 202300374 GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02632804000139 AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2641/2023.TD COJUL:510/2023. PC510/2023A001 R$ 2.764.466,17
2023 14513 06102023 PC 002678/2023 202300421 VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. PC2678/2023,AF:3572/2023 R$ 10.800,00
2023 14514 06102023 PC 002497/2022 202200567 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 634/2022. PC2497/2022A001,AF:3584/2023 PROCESSO DIGITAL: 3164/2022 R$ 16.320,00
2023 14515 06102023 PC 000138/2022 202200068 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 ESTORNO TOTAL DA N.E. 5305/2023. PC138/2022A001,AF:893/2023 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 -R$ 11.358,72
2023 14516 06102023 PC 000519/2023 202300371 TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11548931000145 AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.18,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2576/2023. PC519/2023A002,TD.COJUL:519/2023 R$ 8.469.828,58
2023 14517 09102023 PC 002528/2023 202300222 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE DE 2000 X 1200 mm. PC2528/2023,AF:3567/2023 R$ 1.680,00
2023 14518 09102023 PC 001905/2023 202300421 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2023 PC1905/2023A001,AF:3587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 R$ 7.099,50
2023 15403 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09155/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 107.725,00
2023 15404 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09156/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 568.132,93
2023 15405 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09157/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.843,19
2023 15406 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01364/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 51.286,59
2023 15407 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09158/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.127,48
2023 15408 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09159/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 24.439,59
2023 15409 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14810/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.681,16
2023 15410 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09162/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.900,00
2023 15411 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09163/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 552.223,73
2023 15412 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09164/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.749,48
2023 15413 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09165/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.057,71
2023 15414 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09166/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 223.666,16
2023 15415 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09167/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 238.650,69
2023 15416 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09171/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 35.996,01
2023 15417 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07570/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.096,00
2023 15418 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09172/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 138.654,00
2023 15419 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09173/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 28.949,02
2023 15420 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02773/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.410,84
2023 15421 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13804/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 231,28
2023 15422 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09181/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.872,64
2023 15423 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09183/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.398,80
2023 15424 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09184/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.624,25
2023 15425 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07581/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.397,18
2023 15426 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09186/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 23.675,00
2023 15427 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09187/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 62.785,40
2023 15428 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01403/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.718,20
2023 15429 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09190/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.013,44
2023 15430 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09191/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.620,58
2023 15431 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09192/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.925,00
2023 15432 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01410/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.759,15
2023 15433 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13805/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.573,72
2023 15434 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09206/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 26.429,18
2023 15435 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09209/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.300,00
2023 15436 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09211/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 430,69
2023 15437 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09212/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.225,00
2023 15438 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09213/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 70.987,85
2023 15650 30102023 PP SB 031648/2023 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 ESTORNO TOTAL DA NE 14652/2023, PARA FINS DE SUBSTITUICAO. PPSB31648/2023,CONVENIO:32/2023-FSS -R$ 85.000,00
2023 15651 30102023 PP SB 039870/2023 000000000 ANA PAULA XAVIER DA SILVA 11911469878 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA EM PARTICIPAÇÃO NO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, EM NOVA PETRÓPOLIS - RS NO PERIODO DE 7 A 10/11/2023, PPSB39870/2023 R$ 3.524,18
2023 15652 30102023 PP SB 032692/2023 000000000 LAR DA MAMAE CLORY 59166413000193 ESTORNO TOTAL DA NE 14682/2023,PARA FINS DE SUBSTITUICAO. PPSB32692/2023,CONVENIO:42/2023-FSS -R$ 85.000,00
2023 15653 30102023 PC 003123/2022 202200701 FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2023 PC3123/2022A001,AF:3818/2023 PROCESSO DIGITAL: 392/2023 R$ 6.434,10
2023 15654 30102023 PP SB 127237/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGOS, PPSB127237/2023 R$ 65,00
2023 15655 30102023 PP SB 032692/2023 000000000 LAR DA MAMAE CLORY 59166413000193 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).EM SUBSTITUICAO A NE 14682/2023. R$ 85.000,00
2023 15656 30102023 PP SB 031648/2023 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 84/87 E 102 (SB 14638/2023).EM SUBSTITUICAO A NE 14652/2023. R$ 85.000,00
2023 15657 30102023 PC 002375/2019 201900026 CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA), 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTACAO PGM-5 414/2023 EM FLS.1360/1361, R$ 936.629,78
2023 15658 30102023 PC 000024/2023 202300030 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC24/2023A002,AF:3850/2023 PROCESSO DIGITAL: 498/2023 R$ 9.000,00
2023 15659 30102023 PC 002375/2019 201900026 CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020, R$ 888.000,00
2023 15660 30102023 PC 002625/2022 202200625 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL,IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA, PETROLATO BRANCO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 7CM X 9M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 PC2625/2022A001,AF:3826/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 R$ 56.875,00
2023 15661 30102023 PC 000185/2023 202300061 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 mm². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2023 PC185/2023A001,AF:3853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023 R$ 2.760,00
2023 15662 30102023 PC 000153/2023 202300068 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:3811/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 R$ 1.800,00
2023 15663 30102023 PC 000108/2023 202300059 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA E LONGA E PARA LAVATORIO, DIVERSAS POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 229/2023. PC108/2023A001,AF:3859/2023 PROCESSO DIGITAL: 1107/2023 R$ 13.950,00
2023 15664 30102023 PC 002329/2023 202300223 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK. PC2329/2023,AF:3835/2023 R$ 2.720,00
2023 15665 30102023 PC 000024/2023 202300030 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA COM TAMPA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 500 E 1000 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 86/2023 PC24/2023A001,AF:3851/2023 PROCESSO DIGITAL: 495/2023 R$ 6.213,00
2023 15666 30102023 PC 002662/2023 202300232 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISIÇÃO DE LENSÔMETRO DIGITAL, PC2662/2023,AF:3792/2023 R$ 11.300,00
2023 15667 30102023 PC 000186/2023 202300090 DINAMICA SHOP LTDA 30651162000150 AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR E TRIPOLAR, DE 16A, 32A, 50A E 70A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223 /2023 PC186/2023A001,AF:3810/2023 PROCESSO DIGITAL: 1174/2023 R$ 5.524,00
2023 15649 30102023 PC 002673/2023 202300233 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023 R$ 257,66
2023 15668 30102023 PC 001325/2023 202300311 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V,DE 25MM2 E 35MM2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 410/2023 PC1325/2023A001,AF:3855/2023 PROCESSO DIGITAL: 2114/2023 R$ 17.946,00
2023 14699 17102023 PC 001745/2023 202300375 ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64737927000191 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO:CONDULETE MULTIPLO; TAMPA PARA CONDULETE;TAMPAO DE PVC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 558/2023 PC1745/2023A001,AF:3603/2023 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 R$ 4.666,00
2023 14700 17102023 PC 000158/2023 202300075 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 ESTORNO DO SALDO DA NE 11109/2023. PC158/2023A003,AF:2630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 -R$ 71,20
2023 14701 17102023 PP SB 068090/2023 000000000 ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS 07355335553 HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C/C COBRANCA,PROPOSTA POR LUCIANA DEL REY MENEZES E OUTROS, AUTOS: 0006506-46.2023.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11842. PPSB68090/2023 R$ 3.496,05
2023 14702 17102023 PC 002299/2022 202200519 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº584/2022 PC2299/2022A001,AF:3628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 R$ 9.800,00
2023 14703 17102023 PC 002675/2023 202300424 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE CILOSTAZOL 50 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3591/2023 R$ 134,40
2023 14704 17102023 PC 003034/2022 202200683 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 PC3034/2022A006,AF:3640/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 R$ 64.800,00
2023 14705 17102023 PC 002675/2023 202300424 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3592/2023 R$ 5.351,00
2023 14706 17102023 PC 002675/2023 202300424 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE 13,125G DE MACROGOL 3350 + 0,1775G DE BICARBONATO DE SODIO + 0,3507G DE CLORETO DE SODIO + 0,0466G DE CLORETO DE POTASSIO, PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3593/2023 R$ 705,00
2023 14707 17102023 PC 003337/2022 202300038 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 129/2023 PC3337/2022A002,AF:3658/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 R$ 140.040,00
2023 14708 17102023 PC 000060/2023 202300045 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:3645/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 R$ 12.480,00
2023 14709 17102023 PC 000060/2023 202300045 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:3645/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 R$ 9.800,00
2023 14710 17102023 PC 002500/2022 202200582 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇAO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:3568/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 R$ 2.200,00
2023 14711 17102023 PC 002750/2023 202300328 EDSON JOSE DE SOUZA 84427833420 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2750/2023,TERMO DE APROVACAO:70326/2023 R$ 2.000,00
2023 14712 17102023 PC 002641/2022 202200597 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 ESTORNO TOTAL DA NE No 14218/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2641/2022A001,AF:3415/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 -R$ 44.210,88
2023 14713 17102023 PC 002750/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 2750/2023 R$ 400,00
2023 14714 17102023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A009,AF:3686/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023 R$ 169,52
2023 14715 17102023 PC 003339/2022 202300039 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº107/2023 PC3339/2022A002,AF:3627/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 R$ 132.000,00
2023 14716 17102023 PC 002744/2023 202300329 GUARACI PITA PEREIRA 32266881892 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2744/2023,TERMO DE APROVACAO:70327/2023 R$ 3.000,00
2023 14717 17102023 PC 002744/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUARACI PITA PEREIRA . PC 2744/2023 R$ 600,00
2023 14718 17102023 PC 002743/2023 202300327 ADILSON CASIMIRO 06110939870 19740656000179 APRESENTACAO MUSICAL DE ADILSON CASIMIRO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023,NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2743/2023,TERMO DE APROVACAO:70325/2023 R$ 3.000,00
2023 14719 17102023 PP SB 032657/2023 000000000 INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.96/99 E 114 (SB 14638/2023).PPSB-032657/2023,CONVENIO:00041/2023-FSS. R$ 85.000,00
2023 14720 17102023 PC 000408/2023 202300128 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:238/2023. PC408/2023A002,AF:3637/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 R$ 11.960,00
2023 14721 17102023 PC 003340/2022 202300028 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PC3340/2022A003,AF:3641/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 R$ 23.584,00
2023 14722 17102023 PC 003034/2022 202200683 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:26/2023. PC3034/2022A002,AF:3659/2023 PROCESSO DIGITAL: 418/2023 R$ 1.800,00
2023 14723 17102023 PC 000153/2023 202300068 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 196/2023 PC153/2023A002,AF:3665/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 R$ 40.794,00
2023 14724 17102023 PP SB 029797/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JULIA NUNES FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 EM FAVOR DE HANLEY NUNES SANTOS PPSB29797/2016, PROCESSO DIGITAL: SB127749/2022 R$ 65,00
2023 14725 17102023 PC 000153/2023 202300068 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 197/2023 PC153/2023A003,AF:3666/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 R$ 20.868,00
2023 14726 17102023 PC 001930/2023 202300430 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 523/2023. PC1930/2023A002,AF:3632/2023 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 R$ 3.672,00
2023 14727 17102023 PC 000237/2023 202300100 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE NOS TAMANHOS APROXIMADOS 10 X 10CM E 20X20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023 PC237/2023A001,AF:3673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 R$ 69.192,60
2023 14519 09102023 PC 000552/2023 202300155 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA 72861461000160 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 365/2023 PC552/2023A001,AF:3580/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 R$ 119.940,00
2023 14520 09102023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 R$ 30.000,00
2023 14521 09102023 PC 001341/2023 202300287 TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA 00139736000145 AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO ( SACO ALVEJADO ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 356/2023 PC1341/2023A001,AF:3582/2023 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023 R$ 8.840,00
2023 14522 09102023 PC 000300/2023 202300105 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2023 PC300/2023A001,AF:3585/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 R$ 13.740,00
2023 14523 09102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A )- GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022. PC2806/2022A004,AF:3576/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 R$ 1.885,00
2023 14524 09102023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2022. PC2806/2022A003,AF:3577/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 R$ 4.063,68
2023 14525 09102023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:3586/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 59,76
2023 14526 09102023 PC 002117/2022 202200483 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 560/2022. PC2117/2022A001,AF:3583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 R$ 21.840,00
2023 14527 09102023 PP SB 024112/2021 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE JOSÉ SANCHEZ - AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21001. PPSB24112/2021 R$ 4.100,00
2023 14528 09102023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A009,AF: 3574/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023 R$ 109,76
2023 14529 09102023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 1.000.000,00
2023 14530 09102023 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 ESTORNO PARCIAL DA NE 12422/2023. PROCESSO DIGITAL:PC2580/2023. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 -R$ 30.000,00
2023 14531 09102023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE 6115/2023. PROCESSO DIGITAL:PC33/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 15.464,41
2023 14532 09102023 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 ESTORNO PARCIAL DA NE 11802/2023. PROCESSO DIGITAL:SB 93730/2023. PC695/2023,CONTRATO:122/2023 -R$ 1.979.924,59
2023 14533 09102023 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 ESTORNO PARCIAL DA NE 11803/2023 PROCESSO DIGITAL:SB 93730/2023. PC695/2023,CONTRATO:122/2023 -R$ 652.915,96
2023 14534 09102023 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 ESTORNO PARCIAL DA NE 11804/2023 PROCESSO DIGITAL:SB 93730/2023. PC695/2023,CONTRATO:122/2023 -R$ 4.376.879,30
2023 14535 09102023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 144/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 830.000,00
2023 14536 10102023 PC 000076/2023 202300046 QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA 51189926000108 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O ATENDE BEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. PC76/2023A001,AF:3601/2023 PROCESSO DIGITAL: 1303/2023 R$ 70.440,28
2023 14537 10102023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06228, CONSTANTE NO DP 12312 - OP 12822, CONFORME GAM - 233115122 E ANULACAO 00428. -R$ 535.068,52
2023 14538 10102023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00146, CONSTANTE NO DP 17138 - OP 17505, CONFORME GAM - 233115123 E ANULACAO 00429. -R$ 333.127,43
2023 14539 10102023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04355, CONSTANTE NO DP 17138 - OP 17505, CONFORME GAM - 233115123 E ANULACAO 00430. -R$ 10.000,00
2023 14540 10102023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11645, CONSTANTE NO DP 17138 - OP 17505, CONFORME GAM - 233115123 E ANULACAO 00431. -R$ 19.388.983,34
2023 14541 10102023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00142, CONSTANTE NO DP 17584 - OP 18586, CONFORME GAM - 233115121 E ANULACAO 00432. -R$ 444.159,87
2023 14542 10102023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04473, CONSTANTE NO DP 17584 - OP 18586, CONFORME GAM - 233115121 E ANULACAO 00433. -R$ 10.000,00
2023 14543 10102023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11643, CONSTANTE NO DP 17584 - OP 18586, CONFORME GAM - 233115121 E ANULACAO 00434. -R$ 5.278.660,84
2023 14544 10102023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO TOTAL DA NE No 2194/2023 PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL SB 54076/2022 PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 -R$ 1.040.000,00
2023 14545 10102023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE No 2195/2023 PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL SB 54076/2022 PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 -R$ 15.176,84
2023 14546 10102023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO TOTAL DA NE No 4887/2023 PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA PROCESSO DIGITAL SB 54076/2022PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 -R$ 100.000,00
2023 14547 10102023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ESTORNO DO SALDO DA NE No 9922/2023 PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL SB 54076/2022 PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 -R$ 1.642,68
2023 14548 10102023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, APOSTILAMENTO 70/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023 R$ 1.804.414,99
2023 15439 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01455/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 637,00
2023 15440 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01456/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.190,00
2023 15441 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09214/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 321,88
2023 15442 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09217/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.925,00
2023 15443 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09224/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 599,36
2023 15444 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09225/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 897,52
2023 15445 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09229/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 34.695,02
2023 15446 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09231/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.925,00
2023 15447 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07755/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 501,66
2023 15448 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09234/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.194,60
2023 15449 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09235/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.134,15
2023 15450 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09238/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 622.244,82
2023 15451 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09240/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.705,26
2023 15452 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09241/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.882,10
2023 15453 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09244/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.276,57
2023 15454 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09245/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 12.425,00
2023 15455 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04678/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.022,52
2023 15456 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04679/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.438,00
2023 15457 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01702/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.477,00
2023 15458 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09250/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.750,79
2023 15459 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 05986/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.490,60
2023 15460 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07775/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.243,00
2023 15461 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09261/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 77.283,41
2023 15462 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09267/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.492,61
2023 15463 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 03902/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.221,00
2023 15464 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09269/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 161.283,76
2023 15465 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01728/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 10.776,48
2023 15466 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09270/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.095,00
2023 15467 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 14818/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.428,76
2023 15468 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09279/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 11.400,00
2023 15469 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09280/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 404.689,71
2023 15470 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09281/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 26.233,38
2023 15471 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09282/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.663,92
2023 15472 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09283/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.362,00
2023 15669 30102023 PC 001330/2023 202300298 LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU 12260690000105 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, RETO, NÃO VAZADO, COM AS MEDIDA 39CM X 19CM X 14CM E 39CM X 19CM X 19CM, COM 2 OU 3 FUROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 370/2023 PC1330/2023A001,AF:3857/2023 PROCESSO DIGITAL: 1921/2023 R$ 28.550,00
2023 15670 30102023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PRORROGACAO DA VIGENCIA, MANIFESTACAOPGM-5 646/2023 EM FLS.3598, TERMO DE APROVACAO/ R$ 331.000,00
2023 15671 30102023 PP SB 078126/2018 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PRORROGACAO DA VIGENCIA, MANIFESTACAOPGM-5 646/2023 EM FLS.3598, TERMO DE APROVACAO/ R$ 677.005,33
2023 15672 30102023 PC 002326/2023 202300531 EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS 02141320000197 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC2326/2023,AF:3757/2023 R$ 31.050,00
2023 15673 30102023 PC 002326/2023 202300531 EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS 02141320000197 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC2326/2023,AF:3757/2023 R$ 5.250,00
2023 15674 30102023 PC 001326/2023 202300297 TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 30306059000173 AQUISIIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2023 PC1326/2023A002,AF:3856/2023 PROCESSO DIGITAL: 1882/2023 R$ 4.750,00
2023 15675 30102023 PC 001147/2023 202300352 HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:3895/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 R$ 44.413,38
2023 15676 30102023 PC 003022/2022 202200653 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, DE 50W, BRANCO FRIO, BASE E-27, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 723/2022. PC3022/2022A001,AF:3852/2023 PROCESSO DIGITAL: 31/2023 R$ 6.050,00
2023 15677 31102023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023 R$ 1.500,00
2023 15678 31102023 PC 000720/2023 202300464 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13241077000103 AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3730/2023 R$ 3.400,00
2023 15679 31102023 PC 000720/2023 202300464 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13241077000103 AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3730/2023 R$ 10.000,00
2023 15680 31102023 PC 000720/2023 202300464 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 14566765000106 AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3731/2023 R$ 1.050,00
2023 15681 31102023 PC 000720/2023 202300464 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 14566765000106 AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3731/2023 R$ 9.450,00
2023 15682 31102023 PC 000624/2023 202300186 FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 46388662000181 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 267/2023 PC624/2023A001,AF:3830/2023 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 R$ 11.260,00
2023 15683 31102023 PC 000407/2023 202300129 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023, PC407/2023A002,AF:3808/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 R$ 25.020,00
2023 15684 31102023 PC 000407/2023 202300129 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023 PC407/2023A003,AF:3813/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 R$ 3.824,00
2023 15685 31102023 PC 000407/2023 202300129 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023, PC407/2023A003,AF:3813/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 R$ 9.680,00
2023 15686 31102023 PC 002795/2018 201900003 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 579/2023 EM FLS.3131/3132, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3136, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, TD.COJUL:99992/23,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 R$ 1.000,00
2023 15687 31102023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA INSPETORIA GCM NO BAIRRO RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 45/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,TD.COJUL:33/23, R$ 202.890,84
2023 15688 31102023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 3.300,00
2023 15689 31102023 PC 002657/2023 202300046 ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. MANIFESTACAO PGM.5 N.644/2023 EM FLS. 44/48 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.60. PC2657/2023,TD.COJUL:2657/2023 R$ 34.000,00
2023 14728 17102023 PC 001812/2023 202300413 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. 56998701003301 AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 487/2023 PC1812/2023A001,AF:3651/2023 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 R$ 81.200,00
2023 14729 17102023 PC 002684/2023 202300431 RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 30610605000165 SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023 R$ 9.860,00
2023 14730 17102023 PC 002684/2023 202300431 RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 30610605000165 SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023 R$ 3.400,00
2023 14731 17102023 PC 002684/2023 202300431 RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 30610605000165 SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023 R$ 3.740,00
2023 14732 17102023 PC 000876/2023 202300230 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 ESTORNO DO SALDO DA NE 8484/2023. PC876/2023A001,AF:1878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023 -R$ 7,61
2023 14733 17102023 PC 001310/2022 202200376 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 ESTORNO PARCIAL DA NE. 11455/2023 PC1310/2022A004,AF:2588/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 -R$ 13,00
2023 14734 17102023 PC 001664/2023 202300377 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:3646/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 R$ 6.480,00
2023 14735 17102023 PC 002080/2023 202300441 LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 26726617000182 SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PC2080/2023,AF:3630/2023 R$ 17.940,39
2023 14736 17102023 PC 002641/2022 202200597 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE TADURA DE CREPE TIPO I MEDINDO: 10CM X 180CM E 20CM X 180CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2023 PC2641/2022A001,AF:3415/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 R$ 44.210,88
2023 14737 17102023 PC 003107/2022 202200695 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 ESTORNO TOTAL DA NE 14215/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC3107/2022A003,AF:3402/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 -R$ 59.700,00
2023 14738 17102023 PC 002689/2023 202300427 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE OXICODONA CLORIDRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2689/2023,AF:3614/2023 R$ 4.497,60
2023 14739 17102023 PC 002689/2023 202300427 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 10MG E MIRTAZAPINA 30MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2689/2023,AF:3615/2023 R$ 1.588,80
2023 14740 18102023 PC 001390/2023 202300316 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 397/2023 PC1390/2023A003,AF:3642/2023 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 R$ 1.599,00
2023 14741 18102023 PC 000825/2023 202300229 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023. PC825/2023A004,AF:3643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 R$ 83.200,00
2023 14742 18102023 PC 000826/2023 202300236 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOX No 315/2023 PC826/2023A004,AF:3644/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 R$ 12.015,00
2023 14743 18102023 PP SB 021729/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 R$ 65,00
2023 14744 18102023 PC 002557/2023 202300221 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 03952368000148 AQUISICAO DE REFRATOR GREENS. PC2557/2023,AF:3649/2023 R$ 14.000,00
2023 14745 18102023 PC 002713/2023 202300435 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2713/2023,AF:3675/2023 R$ 15.300,00
2023 14746 18102023 PC 002488/2023 202300226 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO. PC2488/2023,AF:3653/2023 R$ 3.463,90
2023 14747 18102023 PC 002488/2023 202300226 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO PC2488/2023,AF:3653/2023 R$ 3.149,00
2023 14748 18102023 PC 002739/2023 202300436 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2739/2023,AF:3671/2023 R$ 13.860,00
2023 14749 18102023 PC 002060/2023 202300195 MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA 19040607000123 AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA/ ESCARRO E LÂMINA PARA MICROSCOPIA. PC2060/2023,AF:3662/2023 R$ 4.217,00
2023 14750 18102023 PP SB 000884/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB884/2021 R$ 5.674,41
2023 14751 18102023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VELORIO VILA EUCLIDES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 329.268,48
2023 14549 10102023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 420/23 ,PPSB73877/2013, CONTRATO: 73877/2013,PROCESSO DIGITAL: 42568/2020 R$ 19.732.110,77
2023 14550 10102023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 91.905,46
2023 14551 10102023 PC 002666/2023 202300420 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO 70 E REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO FRASCO COM 100ML. EM ATEDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2666/2023,AF:3569/2023 R$ 254,82
2023 14552 10102023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 419/2023,PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 R$ 535.068,52
2023 14553 10102023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 421/2023, PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB42565/2020 R$ 5.732.820,71
2023 14554 10102023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REAJUSTE DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552, R$ 761.505,87
2023 14555 10102023 PC 002623/2023 202300416 BRULAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS,MEDI 30122631000144 AQUISIÇÃO DE DEIONIZADOR DE AGUA, VAZÃO 100 LITROS /H COM BLOQUEIO. PC2623/2023,AF:3541/2023 R$ 1.280,27
2023 14556 10102023 PC 002066/2023 202300448 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 526/2023 PC2066/2023A002,AF:3561/2023 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 R$ 1.500,00
2023 14557 10102023 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.135, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 R$ 8.280,00
2023 14558 10102023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2023 PC836/2023A001,AF:3605/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 R$ 65.706,00
2023 14559 10102023 PC 001848/2023 202300487 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 R$ 13.920,00
2023 14560 10102023 PC 001848/2023 202300487 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 R$ 4.800,00
2023 14561 10102023 PC 001848/2023 202300487 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE CABINAS DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM A MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 R$ 5.280,00
2023 14562 10102023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 520,00
2023 14563 10102023 PC 001069/2022 202200271 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, COMPOSTO DE LEITE DE VACA INTEGRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 601/2022 PC1069/2022A001,AF:3542/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 R$ 6.160,00
2023 14564 10102023 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2023 14565 10102023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:3606/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 R$ 154.440,00
2023 14566 10102023 PC 000159/2023 202300078 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023 PC159/2023A005,AF:3549/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 R$ 8.100,00
2023 14567 10102023 PC 002644/2023 202300423 PRO AUTO VEICULOS E PECAS LTDA 10263451000760 SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO MARCA MITSUBISH-MMC-MOD. L200-TRITON SPO DA FROTA MUNICIPAL. PC2644/2023,AF:3599/2023 R$ 1.595,00
2023 14568 10102023 PC 002668/2023 202300425 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA: PINCEL DE CERDAS, REDONDO, Nº 24, CABO LONGO DE MADEIRA; BLOCO DE PAPEL CANSON,TAMANHO A3, (BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA). PC2668/2023,AF:3594/2023 R$ 471,80
2023 14569 10102023 PC 001913/2022 202200543 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.1a R$ 61.875,00
2023 14570 10102023 PC 002668/2023 202300425 NEVA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA 51604544000101 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA:TINTA ACRILICA DIVERSAS CORES,NAO TOXICA,SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM ÁGUA E A BASE DE RESINA ACRILICA. EM POTE COM 60 ML. PC2668/2023,AF:3595/2023 R$ 462,00
2023 14571 10102023 PC 001664/2023 202300377 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2023 PC1664/2023A005,AF:3553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 R$ 180.800,00
2023 14572 11102023 PP SB 004743/2019 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 R$ 105.200,00
2023 14573 11102023 PC 002598/2018 201800044 CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REALUSTE DE PREÇOS MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552, R$ 74.000,00
2023 15473 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09284/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.350,33
2023 15474 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09287/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 30.582,73
2023 15475 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09288/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.138,38
2023 15476 27102023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08747/2023 PROCESSO - PP SB 143538/2022 -R$ 7.076,52
2023 15477 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09289/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.100,00
2023 15478 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09291/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.493,89
2023 15479 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09292/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 25.627,30
2023 15480 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02345/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.880,47
2023 15481 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09295/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 352,33
2023 15482 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09297/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 31.305,50
2023 15483 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13674/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 198.225,42
2023 15484 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09300/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.450,00
2023 15485 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09301/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.350,00
2023 15486 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09302/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 35.024,32
2023 15487 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01436/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 339,00
2023 15488 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01437/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.074,00
2023 15489 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09303/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 452,54
2023 15490 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04880/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.771,51
2023 15491 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09308/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 48.299,67
2023 15492 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09312/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.154,31
2023 15493 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01452/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 900,00
2023 15494 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09313/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.525,00
2023 15495 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01467/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.490,33
2023 15496 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09319/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.600,00
2023 15497 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01470/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.430,00
2023 15498 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09322/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.775,00
2023 15499 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02340/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 426,19
2023 15500 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07624/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 279,00
2023 15501 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01478/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 400,85
2023 15502 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 10735/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.509,77
2023 15503 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09325/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 179.919,81
2023 15504 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01484/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.038,00
2023 15505 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09330/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.502,95
2023 15506 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 02779/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.221,00
2023 15507 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09331/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.600,00
2023 15508 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09332/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.471,71
2023 15509 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01498/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.414,16
2023 15690 31102023 PP SB 014566/1993 000000000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 ESTORNO PARCIAL DA NE.14/2023, PROCESSO DIGITAL: SB38232/2020 PPSB14566/1993 -R$ 629.058,71
2023 15691 31102023 PC 002341/2023 202300508 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ. PC2341/2023,AF:3867/2023 R$ 6.900,00
2023 15692 31102023 PC 002341/2023 202300508 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODAO. PC2341/2023,AF:3868/2023 R$ 3.168,00
2023 15693 31102023 PC 002341/2023 202300508 MAX ESCOLAR LTDA 51628440000129 AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, ELASTICO PARA PAPEIS, PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO E PASTA PLASTICA EM L. PC2341/2023,AF:3869/2023 R$ 5.080,00
2023 15694 31102023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS, TA:43/2023 R$ 20.000,00
2023 15695 31102023 PC 002826/2023 202300455 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO FRASCOS COM 500ML, ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2826/2023,AF:3858/2023 R$ 1.696,00
2023 15696 31102023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS,TA:43/2023 R$ 17.965,10
2023 15697 31102023 PP SB 038902/2022 000000000 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES 05614358000128 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS,TA:43/2023 R$ 182.034,90
2023 15698 31102023 PC 003263/2022 202300018 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:3913/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 R$ 30.331,22
2023 15699 31102023 PC 002829/2023 202300454 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO JUVENIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2829/2023,AF:3817/2023 R$ 4.336,50
2023 15700 31102023 PC 001916/2023 202300411 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2023 PC1916/2023A001,AF:3880/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 R$ 138.061,29
2023 15701 31102023 PC 002632/2022 202300160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 AQUISICAO DE KITS PARTO NORMAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 263/2023, PC2632/2022A001,AF:3831/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 R$ 13.860,00
2023 15702 31102023 PC 003285/2022 202300012 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 104/2023 PC3285/2022A001,AF:3824/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 R$ 8.050,50
2023 15703 31102023 PC 001666/2023 202300376 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 467/2023 PC1666/2023A002,AF:3828/2023 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 R$ 92.323,56
2023 15704 31102023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO DO SALDO DA NE 12582/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL:PC 2380/2022. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 -R$ 24.890,60
2023 15705 31102023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE 14529/2023, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL:PC 2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 -R$ 275.109,40
2023 15706 31102023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 300.000,00
2023 15707 31102023 PC 001741/2023 202300372 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX, COM COPO INOX E CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS No 504/2023 PC1741/2023A003,AF:3878/2023 PROCESSO DIGITAL: 2455/2023 R$ 6.750,00
2023 15708 31102023 PC 002911/2023 202300338 CLEDSON DIEGO DE MARCHI 35462533888 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2911/2023,TERMO DE APROVACAO:70335/2023 R$ 1.000,00
2023 15709 31102023 PC 002911/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. PC 2911/2023 R$ 200,00
2023 15710 31102023 PC 000472/2023 202300149 MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA 33859616000171 AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LI TROS; 110 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2023 PC472/2023A006,AF:3877/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 R$ 10.425,00
2023 15711 31102023 PC 001741/2023 202300372 INOVA TECH INFORMATICA LTDA 28706488000196 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:3884/2023 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 R$ 7.100,00
2023 15712 01112023 PC 003394/2022 202310014 CONSORCIO JHE-JNS 52633269000109 ESTORNO PARCIAL DA NE.15268/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023, PC3394/2022,CONTRATO:168/2023 -R$ 523.420,32
2023 15713 01112023 PC 002724/2023 202300238 FAROL IND E COM LTDA 49441824000196 AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PERSONALIZADAS PARA O DIA D -COMBATE A DENGUE. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2724/2023,AF:3910/2023 R$ 5.378,00
2023 15714 01112023 PC 002890/2022 202200626 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 690/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2890/2022A001,AF:3862/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 R$ 162,18
2023 15715 01112023 PC 002890/2022 202200626 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 691/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2890/2022A002,AF:3891/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 R$ 108,00
2023 15716 01112023 PC 002890/2022 202200626 CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 692/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A003,AF:3863/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 R$ 72.409,50
2023 15717 01112023 PC 002818/2022 202200613 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:3864/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 R$ 20.880,00
2023 15718 01112023 PC 002890/2022 202200626 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG E RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.694/2022 PC2890/2022A005,AF:3883/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 R$ 18.510,00
2023 15719 01112023 PP SB 051284/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 R$ 65,00
2023 15720 01112023 PC 003110/2022 202200706 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:54/2023. PC3110/2022A001,AF:3829/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 R$ 206.625,00
2023 15721 01112023 PC 002404/2022 202200529 DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 40516764000159 AQUISIÇÃO DO LIVRO: VOLTA AO MUNDO EM 42 HISTORIAs. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 659/2022 PC2404/2022A002,AF:3885/2023 PROCESSO DIGITAL: 3288/2022 R$ 92.514,80
2023 15722 01112023 PC 002405/2022 202200534 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 36718488000134 AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 629/2022. PC2405/2022A006,AF:3903/2023 PROCESSO DIGITAL: 3244/2022 R$ 259.130,98
2023 14752 18102023 PC 002719/2023 202300433 ANUC LTDA 44090307000104 AQUISICAO DE CANNADIBIOL 100MG/ML, EM FRASCOS COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 36/38, PC2719/2023,AF:3669/2023 R$ 13.054,84
2023 14753 18102023 PP SB 014865/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016 R$ 65,00
2023 14754 18102023 PC 000818/2018 201800025 HELIMARTE TAXI AEREO LTDA 03330048000156 ESTORNO DO SALDO DA NE 6816/2023, PROCESSO DIGITAL: 2126/2018 PC818/2018,CONTRATO:117/2018 -R$ 123.340,09
2023 14755 18102023 PC 002203/2023 202300208 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023 R$ 116,40
2023 14756 18102023 PC 002203/2023 202300208 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023 R$ 116,40
2023 14757 18102023 PC 002203/2023 202300208 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023 R$ 679,00
2023 14758 18102023 PC 002203/2023 202300208 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. RESOLUCAO DO CMS N. 26, 11/10/2022. PC2203/2023,AF:3535/2023 R$ 58,20
2023 14759 18102023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS.PPSB452/2023 R$ 8.000,00
2023 14760 18102023 PC 000017/2020 202000010 CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE 14862159000120 ESTORNO PARCIAL DA NE 10849/2023. PC17/2020,CONTRATO:18/2020 -R$ 4.978,49
2023 14761 18102023 PC 002740/2023 202300438 CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG ÓLEO FULL SPEC TRUM CBD - FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 45/47, PC2740/2023,AF:3668/2023 R$ 4.202,80
2023 14762 18102023 PC 001181/2018 201800014 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160 ESTORNO PARCIAL DA NE 10955/2023 ORGANICO NOVA ALIANCA PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 -R$ 62.961,38
2023 14763 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08822/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 30.000,00
2023 14764 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08875/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.724.676,75
2023 14765 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08876/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.446,56
2023 14766 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08877/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.926,20
2023 14767 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08878/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 126.736,22
2023 14768 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08880/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.914,53
2023 14769 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09156/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 200.000,00
2023 14770 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09352/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 423.816,91
2023 14771 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01526/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 878,90
2023 14772 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01527/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.536,61
2023 14773 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09354/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 62.245,26
2023 14774 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09357/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.104,45
2023 14775 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09403/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.976.060,34
2023 14776 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09405/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.464,29
2023 14777 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09406/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 94.333,02
2023 14778 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09407/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 295.902,74
2023 14779 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07695/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.942,36
2023 14780 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09412/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 43.312,42
2023 14781 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07732/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 658.764,58
2023 14782 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09457/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.020,12
2023 14783 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09458/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.275,44
2023 14784 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09459/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 135.084,98
2023 14785 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09462/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 71.109,08
2023 14786 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09298/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 200.000,00
2023 14787 18102023 PC 001819/2021 202110004 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.371, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.487 E 489, PROCESSO DIGITAL: SB121164/2023 PC1819/2021,TD.COJUL:1819/2023 R$ 736.429,18
2023 14788 18102023 PP SB 055106/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS 1019868-98.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23983, PPSB55106/2023 R$ 5.000,00
2023 14789 18102023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 R$ 1.000,00
2023 14790 18102023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 R$ 6.000,00
2023 14791 18102023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇÃO PPSB12037/2023 R$ 300,00
2023 14792 18102023 PP SB 012037/2023 000000000 VANESSA INFANTE 19452058811 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 R$ 1.500,00
2023 14793 18102023 PC 002729/2023 202300434 CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2500MG/30ML, EM FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 43/45, PC2729/2023,AF:3672/2023 R$ 3.517,40
2023 14794 18102023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:3712/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 59,76
2023 14574 11102023 PC 002738/2023 202300324 EDISON FEITOSA DOS SANTOS 17233087814 CONTRATAÇÃO PARA DISCOTECAGEM NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE NOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO. PC2738/2023,TERMO DE APROVACAO:70322/2023 R$ 2.000,00
2023 14575 11102023 PC 002738/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC 2738/2023 R$ 400,00
2023 14576 11102023 PP SB 044327/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE A TARIFA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL DE TERMO DE COMPROMISSO N.0402.095-48/2012 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO,CORREDOR LESTE OESTE-LOTE 2. PPSB44327/2022. R$ 17.992,82
2023 14577 11102023 PC 002728/2023 202300325 ORLANDO CANDIDO DE BRITO 14942400848 11624748000181 APRESENTAÇÃO TEATRAL DA CIA BRITTOS PRODUÇÕES NO DIA 21 DE OUTUBRO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2728/2023,TERMO DE APROVACAO:70323/2023 R$ 1.200,00
2023 14578 11102023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 R$ 130.000,00
2023 14579 11102023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB55710/2012. PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 R$ 90.000,00
2023 14580 11102023 PC 002714/2023 202300323 GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA 06939235809 APRESENTACAO DE DANÇA POPULAR NO DIA 22 DE OUTUBRO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2714/2023,TERMO DE APROVACAO:70321/2023 R$ 1.500,00
2023 14581 11102023 PC 002714/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA. PC 2714/2023 R$ 300,00
2023 14582 11102023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ALTERACAO DE CARGA NA RUA OLAVO BILAC,612-BAIRRO JARDIM OLAVO BILAC,CONFORME NOTA TÉCNICA 371910271, PPSB38248/2020 R$ 13.265,93
2023 14583 11102023 PC 002676/2023 202300422 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2676/2023,AF:3570/2023 R$ 163,20
2023 14584 11102023 PC 002676/2023 202300422 NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 40 MG E CARBAMAZEPINA 400MG DE LIBERAÇÃO LENTA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2676/2023,AF:3571/2023 R$ 4.080,00
2023 14585 11102023 PC 002651/2023 202300426 EDUCACAO PRESENTE LTDA 08799774000136 CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ESTRATÉGIAS DIDATICAS PARA O ENSINO DA MATEMATICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRADO POR ANA RUTH STAREPRAVO. PC2651/2023,AF:3598/2023 R$ 2.000,00
2023 14586 11102023 PP SB 000526/2023 000000000 ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL 29983018861 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE R$ 3.500,00
2023 14587 11102023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 R$ 800,00
2023 14588 11102023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PPSB3351/2023 R$ 1.200,00
2023 14589 11102023 PP SB 103629/2023 000000000 WALMIR ZINCAGLIA RODRIGUES 13158618877 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, A.R.T., R.R.T., LOCOMOÇÃO E ESTACIONAMENTOS PARA REUNIÕES EXTERNAS E EVENTOS PPSB103629/2023 R$ 1.000,00
2023 14590 11102023 PC 000711/2022 202200239 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMATE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 293/2022 PC711/2022A001,AF:3622/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022 R$ 3.868,80
2023 14591 11102023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GALPÃO B. MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS 133/136 ,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO R$ 327.983,88
2023 14592 11102023 PC 002014/2022 202200508 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 ESTORNO DO SALDO DA NE 13823/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2014/2022A001,AF:3312/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 -R$ 176.154,24
2023 14593 11102023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A003,AF:3566/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 R$ 92,00
2023 14594 11102023 PC 002014/2022 202200508 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO, MEDINDO DE 70 A 110CM DE CINTURA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 643/2022 PC2014/2022A001,AF:3312/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 R$ 176.154,24
2023 14595 11102023 PC 002435/2023 202300205 WALMIR NARDI 06308222801 34367601000159 AQUISIÇÃO DE CAMISETA DE MANGA CURTA E MANGA LONGA NA COR BRANCA COM LOGO. PC2435/2023,AF:3600/2023 R$ 2.860,00
2023 14596 11102023 PC 003072/2022 202310007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 ESTORNO PARCIAL DA NE 12449/2023. PROCESSO DIGITAL:PC 1549/2023. PC3072/2022,CONTRATO:83/2023 -R$ 100.000,00
2023 14597 11102023 PP SB 085190/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. R$ 455,00
2023 15510 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09336/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.350,00
2023 15511 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09343/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 500,00
2023 15512 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09346/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.959,38
2023 15513 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01521/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.344,00
2023 15514 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01532/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 21.051,00
2023 15515 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09359/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.325,00
2023 15516 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09366/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 90.277,67
2023 15517 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09372/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.127,32
2023 15518 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09375/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.025,00
2023 15519 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09377/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.539,51
2023 15520 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01558/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.829,87
2023 15521 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09378/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.696,89
2023 15522 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01564/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 718,22
2023 15523 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09383/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 23.575,00
2023 15524 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01573/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 900,00
2023 15525 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09393/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.500,00
2023 15526 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09416/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.199,57
2023 15527 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09422/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.800,00
2023 15528 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09423/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 36.134,17
2023 15529 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09426/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 21.332,34
2023 15530 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09427/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.900,00
2023 15531 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09432/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 65.150,15
2023 15532 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09435/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.944,92
2023 15533 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09438/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 40.436,36
2023 15534 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01634/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.299,25
2023 15535 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09440/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.300,00
2023 15536 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09441/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 200.794,52
2023 15537 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09443/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.233,51
2023 15538 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09444/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.763,36
2023 15539 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09447/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 31.825,00
2023 15540 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 10736/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.348,15
2023 15541 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09450/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.931,83
2023 15542 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09455/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.800,00
2023 15543 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09463/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.175,00
2023 15544 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09466/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 433,08
2023 15545 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 13665/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.845,84
2023 15546 27102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09477/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 275,00
2023 15547 27102023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 138.815,52
2023 15548 27102023 PC 001357/2022 202200348 DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01022641000100 AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMIA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO NOS TAMANHOS: M, G E GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2022 PC1357/2022A001,AF:3805/2023 PROCESSO DIGITAL: 2962/2022 R$ 16.800,00
2023 15549 27102023 PC 000186/2023 202300090 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇAO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 50A. ATA DE RWGISTRO DE PREÇOS 224/2023 PC186/2023A002,AF:3807/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2023 R$ 2.274,00
2023 15550 27102023 PC 002627/2023 202300236 38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 38240496000143 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, COM CAPACIDADE PARA 750ML, COMPOSTA COM: AMPOLA DE VIDRO, CORPO O PLASTICO E BICO SALVA GOTAS. PC2627/2023,AF:3793/2023 R$ 11.928,00
2023 15551 27102023 PC 002747/2023 202300453 COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA 28799341000198 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA. PC2747/2023,AF:3791/2023 R$ 900,00
2023 15552 27102023 PC 003319/2022 202200711 ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 ESTORNO DO SALDO DA NE 13314/2023. PC3319/2022A001,AF:3127/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023 -R$ 24.000,00
2023 15553 27102023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 R$ 25.000,00
2023 15554 27102023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 392/2023 EM FLS.2530/2531, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2545, APOSTILAMENTO 90/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023,TD.COJUL: 99992/2023PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 R$ 2.392.981,80
2023 15555 27102023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 392/2023 EM FLS.2530/2531, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2545, APOSTILAMENTO 90/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023,TD.COJUL: 99992/2023PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 R$ 1.732.848,89
2023 15556 27102023 PC 002875/2023 202300337 FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 22604353865 APRESENTACAO DE SAMBA ROCK NO DIA 29/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2875/2023,TERMO DE APROVACAO:70334/2023 R$ 2.800,00
2023 15557 27102023 PC 002875/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2875/2023 R$ 560,00
2023 15723 01112023 PC 002403/2022 202200533 BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 36544630000174 AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:602/2022. PC2403/2022A001,AF:3894/2023 PROCESSO DIGITAL: 3060/2022 R$ 212.138,00
2023 15724 01112023 PP SB 118772/2023 000000000 AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS E SERVICOS COM RETENCAO DE ISS E ART, PPSB118772/2023 R$ 14.000,00
2023 15725 01112023 PC 002890/2022 202200626 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 695/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:3866/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022 R$ 408,00
2023 15726 01112023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTACAO PGM-5 642/22 ( SB71430/21) E MANIFESTACAO PGM-5 696/22 ( SB71430/21) EM FLS.714/721, TA. 277/2023-SE,PPSB71359/2021, CONVENIO: 110/2022-SE R$ 9.360,56
2023 15727 01112023 PP SB 086798/2014 000000000 BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 R$ 1.200.000,00
2023 15728 01112023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTACAO PGM-5 642/22 ( SB71430/21) E MANIFESTACAO PGM-5 696/22 ( SB71430/21) EM FLS.714/721, TA. 277/2023-SE,PPSB71359/2021, CONVENIO: 110/2022-SE R$ 72.757,44
2023 15729 01112023 PC 002403/2022 202200533 SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI 76484104000180 AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2022 PC2403/2022A004,AF:3890/2023 PROCESSO DIGITAL: 3063/2022 R$ 266.891,58
2023 15730 01112023 PC 002403/2022 202200533 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 36718488000134 AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:604/2022. PC2403/2022A003,AF:3893/2023 PROCESSO DIGITAL: 3062/2022 R$ 428.843,14
2023 15731 01112023 PC 002401/2022 202200531 DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 40516764000159 AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 609/2022 PC2401/2022A002,AF:3882/2023 PROCESSO DIGITAL: 3206/2022 R$ 123.601,00
2023 15732 01112023 PC 002401/2022 202200531 INTERBOOK LIVROS LTDA 01918078000152 AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 611/2022 PC2401/2022A004,AF:3892/2023 PROCESSO DIGITAL: 3208/2022 R$ 87.109,84
2023 15733 01112023 PC 002405/2022 202200534 BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 36544630000174 AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:624/2022. PC2405/2022A001,AF:3897/2023 PROCESSO DIGITAL: 3239/2022 R$ 158.039,70
2023 15734 01112023 PC 002401/2022 202200531 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 36718488000134 AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 613/2022 PC2401/2022A006,AF:3888/2023 PROCESSO DIGITAL: 3210/2022 R$ 347.006,04
2023 15735 01112023 PC 002405/2022 202200534 INTERBOOK LIVROS LTDA 01918078000152 AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 626/2022, PC2405/2022A003,AF:3900/2023 PROCESSO DIGITAL: 3241/2022 R$ 151.919,90
2023 15736 01112023 PC 001689/2023 202300451 MEA MODUL LTDA 11201835000126 AQUISICAO DE BIOMBO RETRÁTIL MÓVEL, PC1689/2023,AF:3887/2023 R$ 43.000,00
2023 15737 01112023 PC 002397/2022 202200523 BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 36544630000174 AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:587/2022. PC2397/2022A001,AF:3905/2023 PROCESSO DIGITAL: 3245/2022 R$ 83.671,50
2023 15738 01112023 PC 001337/2018 201810006 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO DO SALDO DA NE.12051/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2145/2018 PC1337/2018,CONTRATO:113/2018 -R$ 2.391.349,97
2023 15739 01112023 PC 003135/2022 202300002 MICROFORT INFORMATICA LTDA 24675507000103 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE RE FRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110V. CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88/2023 PC3135/2022A001,AF:3873/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 R$ 6.907,00
2023 15740 01112023 PC 003135/2022 202300002 MICROFORT INFORMATICA LTDA 24675507000103 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110V. CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PC3135/2022A001,AF:3873/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 R$ 62.053,00
2023 15741 01112023 PC 001741/2023 202300372 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:502/2023. PC1741/2023A001,AF:3872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2453/2023 R$ 9.690,00
2023 15742 01112023 PP SB 095387/2023 000000000 GISELA ADRIANA CORREA 10775849898 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI, EM EVENTO OFERECIDO PELO CAF EM BRASILIA, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2023, PPSB95387/2023 R$ 600,00
2023 15743 01112023 PP SB 095387/2023 000000000 GISELA ADRIANA CORREA 10775849898 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI EM EVENTO OFERECIDO PELO CAF EM BRASILIA NO PERIODO DE 06 A 08/11/2023, PPSB95387/2023 R$ 1.000,00
2023 15744 01112023 PC 000472/2023 202300149 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 31634238000100 AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 439/2023 PC472/2023A001,AF:3876/2023 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 R$ 20.600,00
2023 15745 01112023 PC 002930/2023 202300339 LAUD PEREIRA BORGES 09724750876 APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2930/2023,TERMO DE APROVACAO:70336/2023 R$ 2.000,00
2023 14795 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.120,00
2023 14796 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.544,00
2023 14797 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.292,00
2023 14798 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.821,00
2023 14799 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.698,00
2023 14800 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 68.448,00
2023 14801 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.430,00
2023 14802 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 35.564,00
2023 14803 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.492.201,00
2023 14804 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.776,00
2023 14805 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.300,00
2023 14806 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 101.490,00
2023 14807 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 130.576,00
2023 14808 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 731.324,00
2023 14809 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.750,00
2023 14810 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 151.851,00
2023 14811 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 68.006,00
2023 14812 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.124,00
2023 14813 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.922,00
2023 14814 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.467,00
2023 14815 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.081,00
2023 14816 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.119,00
2023 14817 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.831,00
2023 14818 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.506,00
2023 14819 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 105.196,00
2023 14820 18102023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 112.986,00
2023 14821 18102023 PP SB 124471/2022 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RUBENS FIRMINO DO AMARAL, AUTOS N.1021292-78.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24050. PPSB124471/2022 R$ 5.000,00
2023 14822 19102023 PP SB 113386/2023 000000000 MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA 27967066804 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 542/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 13722, ACAO 0012542-41.2022.8.26.0564, AUTOS 0534170-59.2004. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113386/2023 R$ 1.513,47
2023 14823 19102023 PP SB 065018/2020 000000000 SALVELINA DIAS DA COSTA 13141748861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2023, EMITIDO EM 18/9/2023, FILE 20306, ACAO/AUTOS 1001117-04.2020.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB65018/2020 R$ 1.787,80
2023 14824 19102023 PP SB 046691/2020 000000000 LUCIANA MICHAEL MELLO TORQUATO DA SILVA 16232906861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 367/2023, EMITIDO EM 12/9/2023, FILE 19605, ACAO/AUTOS 1000367-90.2020.5.02.0465 - 5a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB46691/2020 R$ 4.969,05
2023 14825 19102023 PP SB 098223/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,GERALDO MAZARIN, MATRICULA 23.291-5, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS ROMA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 098223/2023 R$ 1.797,44
2023 14826 19102023 PP SB 144443/2022 000000000 ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14392448000102 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 561/2023, EMITIDO EM 14/9/2023, FILE 13037, ACAO/AUTOS 0012561-47.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB144443/2022 R$ 12.571,55
2023 14598 11102023 PC 001813/2023 202300408 SP HOSPITALAR LTDA 27817504000155 AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 494/2023 PC1813/2023A001,AF:3560/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 R$ 1.920,00
2023 14599 11102023 PC 001472/2023 202300328 BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 14112327000160 AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:3534/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 R$ 17.600,00
2023 14600 11102023 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 R$ 65,00
2023 14601 11102023 PP SB 058961/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 R$ 130,00
2023 14602 11102023 PC 001664/2023 202300377 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 474/2023 PC1664/2023A006,AF:3556/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 R$ 4.900,00
2023 14603 11102023 PC 002741/2023 202300326 BENEDITO DA SILVA LEMES 56785585872 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO GRUPO CONGADA, POR MEIO DE BENEDITO DA SILVA LEMES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2741/2023,TERMO DE APROVACAO:70324/2023 R$ 2.000,00
2023 14604 11102023 PC 002741/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 2741/2023 R$ 400,00
2023 14605 11102023 PC 000302/2023 202300104 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E ADESIVO IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3625/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 R$ 799,00
2023 14606 11102023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA MEDINDO 10CM X 130M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 R$ 127.031,60
2023 14607 11102023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 R$ 43.804,00
2023 14608 11102023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 R$ 48.184,40
2023 14609 11102023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 R$ 26.970,00
2023 14610 11102023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 R$ 9.300,00
2023 14611 11102023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 R$ 10.230,00
2023 14612 11102023 PC 001833/2023 202300505 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 N.492/2023 EM FLS. 108/117, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.234/236. PC1833/2023,TD.COJUL:1833/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1833/2023 R$ 38.595,00
2023 14613 11102023 PC 002892/2022 202200632 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2892/2022A003,AF:3589/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 R$ 161,27
2023 14614 11102023 PC 002500/2022 202200582 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2022 PC2500/2022A004,AF:3555/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 R$ 8.355,20
2023 14615 11102023 PC 003344/2022 202300034 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2023 PC3344/2022A006,AF:3565/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 R$ 151.287,50
2023 14616 11102023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A014,AF:3676/2023 PROCESSO DIGITAL: 2748/2023 R$ 10.150,00
2023 14617 11102023 PC 002681/2022 202200584 MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA 28423151000171 AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODIZIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 288/2023 PC2681/2022A002,AF:3657/2023 PROCESSO DIGITAL: 2672/2023 R$ 4.753,00
2023 14618 11102023 PC 003339/2022 202300039 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2023 PC3339/2022A006,AF:3558/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 R$ 17.600,00
2023 15558 27102023 PP SB 034341/2021 000000000 ADRIANA APARECIDA FERREIRA 28147178808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB034341/2021 R$ 12.240,25
2023 15559 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 06128/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 873.961,31
2023 15560 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 06130/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 301.365,97
2023 15561 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 06131/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 331.502,57
2023 15562 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13470/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 333.141,09
2023 15563 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13471/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 114.876,24
2023 15564 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13472/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 126.363,85
2023 15565 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 06132/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 715.984,82
2023 15566 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 06134/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 246.891,32
2023 15567 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 06135/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 271.580,45
2023 15568 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13473/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 316.695,46
2023 15569 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13474/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 109.205,33
2023 15570 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13476/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 120.125,85
2023 15571 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 06136/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 1.975.515,80
2023 15572 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 06137/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 681.212,34
2023 15573 27102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 2122/2023 PROCESSO DIGITAL 429/2020 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 -R$ 16.108,92
2023 15574 27102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 2123/2023 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 PROCESSO DIGITAL 429/2020 -R$ 5.554,79
2023 15575 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 06138/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 749.333,58
2023 15576 27102023 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 R$ 365.393,57
2023 15577 27102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 2124/2023 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 PROCESSO DIGITAL 429/2020 -R$ 6.110,27
2023 15578 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13477/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 27.366,13
2023 15579 27102023 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 R$ 107.978,40
2023 15580 27102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 4666/2023 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 PROCESSO DIGITAL 429/2020 -R$ 16.321,14
2023 15581 27102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORO DO SALDO DA NE 4667/2023 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 PROCESSO DIGITAL 429/2020 -R$ 232,14
2023 15582 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13478/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 9.436,60
2023 15583 27102023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 4668/2023 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 PROCESSO DIGITAL 429/2020 -R$ 5.438,39
2023 15584 27102023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 ESTORNO PARCIAL DA NE. 13479/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 0084/2023 PC292/2022,CONTRATO:1/2023 -R$ 10.380,25
2023 15746 01112023 PC 002930/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LAUD PEREIRA BORGES. PROCESSO DIGITAL: PC 2930/2023 R$ 400,00
2023 15747 01112023 PP SB 143543/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 47109087000101 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022 R$ 1.500,00
2023 15748 01112023 PP SB 143543/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022 R$ 500,00
2023 15749 01112023 PC 002405/2022 202200534 G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI 23247144000142 AQUISIÇÃO DE LIVRO: CANTIGAS, ADIVINHAS E OUTROS VERSOS, AUTOR: ERIKA ARIENTE - EDITORA: MELHORAMENTOS - ISBN: 9788506065433, PARA CRECHES E ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 625/2022 PC2405/2022A002,AF:3889/2023 PROCESSO DIGITAL: 3240/2022 R$ 24.743,84
2023 15750 01112023 PC 002908/2023 202300463 TRANS-RONAR TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS 05029189000169 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO NA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RESOLUÇÃO CMAS 04/2023, PC2908/2023,AF:3953/2023 R$ 4.900,00
2023 15751 01112023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 R$ 181.039,26
2023 15752 01112023 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 R$ 107.956,46
2023 15753 01112023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 155.300,84
2023 15754 01112023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 R$ 100,00
2023 15755 01112023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 299.536,45
2023 15756 01112023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 R$ 550,00
2023 15757 01112023 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 R$ 132.099,73
2023 15758 01112023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 463.562,70
2023 15759 01112023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 R$ 3.689,71
2023 15760 01112023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 154.093,64
2023 15761 01112023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 R$ 338,36
2023 15762 01112023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 230.012,78
2023 15763 01112023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 R$ 1.000,00
2023 15764 01112023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 134.502,29
2023 15765 01112023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 R$ 1.300,00
2023 15766 01112023 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 R$ 85.833,80
2023 15767 01112023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 R$ 83.503,13
2023 10051 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 950.000,00
2023 10052 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 7.769.868,46
2023 10053 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 8.152.371,14
2023 10054 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ),PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 4.880.000,00
2023 10055 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 971.388,00
2023 10056 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 844.000,00
2023 10057 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 60.000,00
2023 10058 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 679.221,05
2023 10059 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 401.897,68
2023 10060 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 652.924,44
2023 10061 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 190.000,00
2023 10062 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 2.136.928,96
2023 10063 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 185.953,28
2023 10064 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 3.780.021,94
2023 10065 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 21.213.400,36
2023 10066 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 2.864.748,70
2023 10914 20072023 PC 001310/2022 202200376 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 ESTORNO DO SALDO DA NE 6778/2023. PC1310/2022A003,AF:1424/2023 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 -R$ 248,00
2023 10915 20072023 PC 001658/2023 202300150 LETICIA SELEM SILVA 46757579871 44124891000163 AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. PC1658/2023,AF:2554/2023 R$ 6.290,00
2023 10916 20072023 PC 001658/2023 202300150 LETICIA SELEM SILVA 46757579871 44124891000163 AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1658/2023,AF:2554/2023 R$ 6.290,00
2023 10917 20072023 PC 000959/2023 202300233 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 374/2023. PC959/2023A001,AF:2587/2023 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 R$ 7.020,00
2023 10918 20072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 ESTORNO TOTAL DA NE 10862/223 PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 -R$ 59,76
2023 10919 20072023 PC 003297/2022 202300019 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, SCALPE NUM. 23G, SCALPE NUM. 25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2023. PC3297/2022A001,AF:2592/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 R$ 8.930,90
2023 10920 20072023 PC 003137/2022 202200691 GALEGOS IMPORTADORA LTDA 29228030000131 AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23/2023 PC3137/2022A001,AF:2605/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 R$ 4.642,50
2023 10921 20072023 PC 001297/2022 202200317 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 363/2022 PC1297/2022A001,AF:2597/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 R$ 8.573,76
2023 10922 20072023 PC 000060/2023 202300045 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2536/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 R$ 12.483,90
2023 10923 20072023 PC 000241/2023 202300117 MC FARMA LTDA 41098601000166 AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023. PC241/2023A001,AF:2499/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 R$ 14.640,00
2023 10924 20072023 PC 000702/2022 202200259 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:346/2022. PC702/2022A001,AF:2568/2023 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022 R$ 6.994,00
2023 10925 20072023 PC 001320/2022 202200339 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2022. PC1320/2022A003,AF:2580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2022 R$ 1.300,00
2023 10926 20072023 PP SB 000081/2021 000000000 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A. 00108786000165 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 852/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0017852-96. 2020.8.26.0564 FILE: 9959 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB81/2021 R$ 7.729,94
2023 10927 20072023 PC 001181/2022 202210026 NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 R$ 4.440,30
2023 10928 20072023 PC 001181/2022 202210026 NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 R$ 68.843,70
2023 10929 20072023 PC 001181/2022 202210026 NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022, EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 R$ 1.392.395,89
2023 10930 20072023 PC 001927/2022 202200459 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:518/2022 PC1927/2022A002,AF:2553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 R$ 64.449,00
2023 10931 20072023 PC 001731/2023 202300287 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 33412877875 ESTORNO TOTAL DA NE 10375/2023. PC1731/2023,AF:2371/2023 -R$ 340,00
2023 10932 20072023 PC 001961/2023 202300191 DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808 32842747000183 APRESENTACAO TEATRAL >COLETIVO MENELAO DE TEATRO<, A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1961/2023,TERMO DE APROVACAO:70190/2023 R$ 5.000,00
2023 10933 20072023 PC 002131/2022 202200496 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:557/2022. PC2131/2022A003,AF:2582/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 R$ 769,00
2023 10934 20072023 PP SB 138259/2021 000000000 MARIO COSTA FILHO 04750676810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 966/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010966-47. 2021.8.26.0564 FILE: 17607 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB138259/2021 R$ 2.004,38
2023 10935 20072023 PC 001958/2023 202300189 ERIC LENTINI 14804155000195 APRESENTACAO TEATRAL >EYES OF BEHOLDER - VISION TOUR<, A SER REALIZADA NO DIA 28/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1958/2023,TERMO DE APROVACAO:70188/2023 R$ 1.500,00
2023 10936 20072023 PP SB 077844/2023 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007094-87. 2022.8.26.0564 FILE: 19330 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77844/2023 R$ 2.317,21
2023 10937 20072023 PP SB 077854/2023 000000000 ALEXSANDRO JOSE DA SILVA 31189764890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO: 0017441-82.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1026256-22.2020.8.26.0564 FILE: 19783 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77854/2023 R$ 9.170,39
2023 11123 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS 27924161813 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 150/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.357,43
2023 11124 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO 12465510800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.507,17
2023 11125 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALDAI FERREIRA BARRETO 59399686515 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.356,83
2023 11126 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS 15818102882 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 189/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.631,93
2023 11127 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANSELMO MARIZ DE SOUZA 14945056811 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.092,78
2023 11128 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CRISTIANO FERNANDES DE ALCANTARA 26075866825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 188/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.383,41
2023 11129 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CRISTIANO BATELLI 18056845828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.180,73
2023 11130 25072023 PP SB 110564/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 R$ 260,00
2023 11131 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS 36373233898 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.122,44
2023 11132 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE 27523232809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 185/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.431,15
2023 11133 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALAN DE PONTES SILVA 22981574809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.117,08
2023 11134 25072023 PC 001623/2023 202300162 LYONS ARTES GRAFICAS LTDA 72764962000128 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 R$ 6.090,00
2023 11135 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDIO DONISETE SOBRINHO 15593755825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.251,59
2023 11136 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 AILTON LORENZI 28233157805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 206,23
2023 11137 25072023 PC 001623/2023 202300162 LYONS ARTES GRAFICAS LTDA 72764962000128 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 R$ 2.100,00
2023 11138 25072023 PC 001623/2023 202300162 LYONS ARTES GRAFICAS LTDA 72764962000128 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 R$ 2.310,00
2023 11139 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDINEY LOUREIRO DE OLIVEIRA 83140123949 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.326,98
2023 11140 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALENCAR BENTO 13157457802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.852,31
2023 11141 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANTONIO OLIVEIRA COSTA 14014855880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.933,80
2023 11142 25072023 PC 000230/2023 202300091 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 R$ 219.905,00
2023 11143 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANTONIO PEDRO DE ANDRADE 11400987806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.933,80
2023 11144 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO 22577590873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 452,79
2023 10269 05072023 PC 001701/2022 202200411 GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 41319803000190 AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 435/2022. PC1701/2022A001,AF:2333/2023 PROCESSO DIGITAL: 270/2023 R$ 3.066,00
2023 10270 05072023 PP SB 002070/2023 000000000 INSTITUTO BRAZOLIN 12153589000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. PPSB2070/2023,CONVENIO:9/2023-SESP. TA 03/2023. R$ 140.000,00
2023 10271 05072023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05744, CONSTANTE NO DP 05539 - OP 06283, CONFORME GAM - 002885814 E ANULACAO 00309. -R$ 420,10
2023 10272 05072023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05743, CONSTANTE NO DP 05539 - OP 06283, CONFORME GAM - 002885814 E ANULACAO 00310. -R$ 537,50
2023 10273 05072023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 315/2023 (PRINCIPAL)PPSB74214/2017, R$ 10.594.905,49
2023 10274 05072023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 322/2023, (PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 R$ 576.144,41
2023 10275 05072023 PC 003107/2022 202200695 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 122/2023 PC3107/2022A002,AF:2334/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023 R$ 2.565,00
2023 10276 05072023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 R$ 1.450.000,00
2023 10277 05072023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021, APOSTILAMENTO N.105/ 2021. PROCESSO DIGITAL:SB71675/2023 R$ 320.000,00
2023 10278 05072023 PC 001003/2022 202200269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49324221000104 AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2022. PC1003/2022A002,AF:2350/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022 R$ 3.600,00
2023 10279 05072023 PC 001401/2023 202300282 BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA I 07312431000132 RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO -AVCB DO GINÁSIO ADIB MOYSÉS DIB - POLIESPORTIVO. PC1401/2023,AF:2316/2023 R$ 11.800,00
2023 10280 05072023 PP SB 055078/2023 000000000 FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1019965-98.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23970. PPSB55078/2023 R$ 3.000,00
2023 10281 05072023 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 5.755.000,00
2023 10282 05072023 PP SB 011539/2023 000000000 JASMINE MAMEDE SALEM 45540282833 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB11539/2023 R$ 3.000,00
2023 10283 05072023 PC 003036/2022 202200682 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 22/2023. PC3036/2022A003,AF:2349/2023 PROCESSO DIGITAL: 269/2023 R$ 2.735,20
2023 10284 05072023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/GOIANIA/SAO PAULO PARA O FUNCIONARIO JOSEVAN DE SOUZA SILVA NO DIA 19/07/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A006,AF:2323/2023 PROCESSO DIGITAL: 617/2023 R$ 4.038,11
2023 10285 05072023 PC 001774/2023 202300040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.49,TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 53/54. PC 1774/2023.TD COJUL 1774/2023 R$ 18.166,66
2023 10286 05072023 PC 000451/2023 202300147 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTANTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2023. PC451/2023A001,AF:2327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 R$ 96.440,00
2023 10287 05072023 PC 000239/2023 202300098 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, TAMANHO PEQUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 202/2023 PC239/2023A001,AF:2326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1117/2023 R$ 3.693,00
2023 10288 05072023 PC 000152/2023 202300082 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 155/2023 PC152/2023A003,AF:2345/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 R$ 7.680,00
2023 10289 05072023 PC 000153/2023 202300068 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:195/2023. PC153/2023A001,AF:2351/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 R$ 3.600,00
2023 10290 05072023 PC 000060/2023 202300045 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 135/2023 PC60/2023A002,AF:2346/2023 PROCESSO DIGITAL: 1000/2023 R$ 2.700,00
2023 10291 05072023 PC 000705/2023 202300198 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 277/2023. PC705/2023A002,AF:2353/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 R$ 90.000,00
2023 10292 06072023 PC 001775/2023 202300039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56,PC1775/2023,TD.COJUL:1775/2023 R$ 2.000,00
2023 10293 06072023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00638, CONSTANTE NO DP 00803 - OP 01037, CONFORME GAM - 232898863 E ANULACAO 00311. -R$ 3.138.158,35
2023 10294 06072023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00638, CONSTANTE NO DP 02653 - OP 03158, CONFORME GAM - 232898865 E ANULACAO 00312. -R$ 3.138.158,35
2023 10295 06072023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00638, CONSTANTE NO DP 04227 - OP 04820, CONFORME GAM - 232898866 E ANULACAO 00313. -R$ 3.138.158,35
2023 10296 06072023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00638, CONSTANTE NO DP 05913 - OP 06693, CONFORME GAM - 232898867 E ANULACAO 00314. -R$ 3.138.158,35
2023 10067 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 19.502.698,14
2023 10068 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 18.365.879,01
2023 10069 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 4.000.000,00
2023 10070 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 761.219,09
2023 10071 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 6.721.202,47
2023 10072 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 7.241.022,93
2023 10073 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 10.400.000,00
2023 10074 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 12.800.000,00
2023 10075 29062023 PC 000146/2023 202300065 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:182/2023. PC146/2023A006,AF:2240/2023 PROCESSO DIGITAL: 1579/2023 R$ 39,60
2023 10076 29062023 PC 000152/2023 202300082 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 13085369000196 AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:153/2023. PC152/2023A001,AF:2236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 R$ 4.200,00
2023 10077 29062023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A011,AF:2239/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 R$ 2.068,00
2023 10444 12072023 PC 000826/2023 202300236 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:314/2023. PC826/2023A003,AF:2409/2023 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 R$ 21.950,00
2023 10445 12072023 PC 000047/2021 202100083 CONFRUTY ALIMENTOS LTDA 53726295000144 ESTORNO DO SALDO DA NE 6256/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 98/2023 PC47/2021,CONTRATO:45/2021 -R$ 38,32
2023 10446 12072023 PC 000825/2023 202300229 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:302/2023. PC825/2023A005,AF:2413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 R$ 15.300,00
2023 10447 12072023 PC 000408/2023 202300128 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO:241/2023. PC408/2023A005,AF:2365/2023 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023 R$ 9.860,00
2023 10448 12072023 PC 000946/2022 202200139 COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS 20475773000131 ESTORNO DO SALDO DA NE 2179/2023. PC946/2022,CONTRATO:55/2022 -R$ 1.188,27
2023 10449 12072023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. R$ 55.846,10
2023 10450 12072023 PC 000947/2022 202200141 COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 ESTORNO DO SALDO DA NE 720/2023. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 -R$ 26.353,40
2023 10451 12072023 PC 003034/2022 202200683 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:2408/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 R$ 13.394,38
2023 10452 12072023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 6.247,40
2023 10453 12072023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 59.003,12
2023 10454 12072023 PC 002298/2022 202200518 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:585/2022. PC2298/2022A001,AF:2438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022 R$ 94.500,00
2023 10455 12072023 PC 000769/2022 202200441 LAVANDERIA PAULISTA LTDA 54785167000134 SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2023 EM FLS. 505/506, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 511. PC769/2022.TD COJUL:99991/2023, CONTRATO: 135/2022 R$ 6.165,00
2023 10456 12072023 PC 003107/2022 202200695 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMOSENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:125/2023. PC3107/2022A005,AF:2419/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 R$ 11.970,00
2023 10457 12072023 PP SB 005089/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN 46523239000147 RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 34. PPSB 5089/2023 R$ 1.694,99
2023 10458 12072023 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 90/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 R$ 845.000,00
2023 10459 12072023 PC 003109/2022 202200707 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 78/2023. PC3109/2022A002,AF:2418/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 R$ 3.120,00
2023 10460 12072023 PC 003326/2022 202300005 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 90/2023. PC3326/2022A002,AF:2414/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 R$ 18.750,00
2023 10461 12072023 PC 000532/2023 202300148 BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2023. PC532/2023A001,AF:2392/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 R$ 29.142,84
2023 10462 12072023 PC 000749/2023 202300192 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2023. PC749/2023A001,AF:2411/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 R$ 38.850,00
2023 10463 12072023 PC 001337/2018 201810006 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. R$ 3.100.000,00
2023 10938 20072023 PP SB 100922/2021 000000000 TARCYLA BELLUCO MEDEIROS 32042341851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 771/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO: 0012771-35. 2021.8.26.0564 AUTOS: 0004156-90.2020.8.26.0564 FILE: 19287 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB100922/2021 R$ 4.529,89
2023 10939 20072023 PC 000763/2021 202100012 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. R$ 12.231,33
2023 10940 20072023 PP SB 051730/2020 000000000 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 69095057000118 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0001025-10. 2020.8.26.0564 FILE: 11243 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB51730/2020 R$ 4.008,62
2023 10941 20072023 PP SB 070195/2023 000000000 KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO 58538275100 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 R$ 6.806,78
2023 10942 20072023 PP SB 070195/2023 000000000 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 00394411000109 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 R$ 6.789,04
2023 10943 20072023 PC 001843/2023 202300311 MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA 74686452000105 AQUISICAO DE AVENTAIS/JALECOS. PC1843/2023,AF:2572/2023 R$ 4.888,80
2023 10944 20072023 PC 000322/2021 202100291 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.384/2023 EM FLS.1265/1267, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1282. TD COJUL Nº 99991/2023.PC322/2021,CONTRATO:75/2021 R$ 49.883,33
2023 10945 20072023 PP SB 033027/2022 000000000 ISRAEL DE SANTANA MISAEL 28154287846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022 R$ 1.146,46
2023 10946 20072023 PP SB 033027/2022 000000000 ANA ROSA MISAEL 29127035816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022 R$ 1.146,47
2023 10947 20072023 PC 002822/2019 202010001 CONSORCIO CSPP 39831162000107 ESTORNO DO SALDO DA NE 3049/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2613/2020. PC2822/2019,CONTRATO:142/2020 -R$ 82.410,36
2023 10948 20072023 PP SB 076230/2023 000000000 S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C 68472703000156 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 604/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB76230/2023 R$ 1.392,31
2023 10949 20072023 PP SB 076230/2023 000000000 W MASTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 11773324000189 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76230/2023 R$ 8.148,30
2023 10950 20072023 PP SB 078754/2023 000000000 GETULIO GREGORIO DA SILVA 11611241871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 931/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO: 0009931-52.2021. 8.26.0564 AUTOS:1026665-32.2019.8.26.0564 FILE: 18928 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78754/2023 R$ 4.761,32
2023 11151 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ARIEL LIMA COSTA 38765649800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 695,04
2023 11152 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDIO CAROLO DA SILVA 13157559800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.968,23
2023 11153 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS 27317585890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.060,52
2023 11154 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 AROLDO MARQUES DA SILVA 06111829807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 113/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.197,07
2023 11155 25072023 PC 000158/2023 202300075 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:164/2023. PC158/2023A001,AF:2639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 R$ 23.040,00
2023 11156 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA 28326908827 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.205,77
2023 11157 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA 27166472839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.206,75
2023 11158 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIEL DA ROCHA BARADELLI 32756869848 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.799,02
2023 11145 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANTONIO ISLAURINDO AMARO LEMOS 76948617468 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.154,68
2023 11146 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALCINO ROBERTO ALVES DE PAULA 09227747818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467- 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.428,09
2023 11147 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANTONIO GONCALVES PEREIRA FILHO 13388232806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.407,18
2023 11148 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 AROLDO NOVAES AZEVEDO 38008621826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 754,18
2023 11149 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA 19338594823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.351,58
2023 11150 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALMIR CHRISPIM DO NASCIMENTO 27228227840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 8.024,14
2023 11179 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIEL LEMOS DA SILVA 33640921844 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 155/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.214,42
2023 11180 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH 22277626830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 127,46
2023 11181 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA 27762457852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 6.659,16
2023 11182 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CINTIA CARLA GOMES BATISTA 31339209870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.532,36
2023 11183 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDEIR DIONIZIO 27458222840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.107,41
2023 11184 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CICERO RIBEIRO SILVA 27085335840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 822,42
2023 11185 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CICERO JORGE DOS SANTOS 10056412851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.965,46
2023 11186 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS 28951977846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.781,94
2023 11187 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 25448588859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.355,69
2023 11188 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DARCIO JOSE FIALHO 13132062880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.261,20
2023 11189 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL 33212221836 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 995,94
2023 11190 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIELA GASPAR MEDEIROS 22424718806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.836,77
2023 11191 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA 23026921874 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 984,52
2023 11192 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ARES VICENTE JOSE TEIXEIRA TRINDADE 11805042831 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.401,88
2023 11193 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIELA DE LIMA 26075983899 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 895,73
2023 11194 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 AMARO JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO 17309124863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.461,65
2023 11195 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO 29868279852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 794,37
2023 10297 06072023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00638, CONSTANTE NO DP 08174 - OP 08951, CONFORME GAM - 232898868 E ANULACAO 00315. -R$ 840.366,60
2023 10298 06072023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06228, CONSTANTE NO DP 08174 - OP 08951, CONFORME GAM - 232898868 E ANULACAO 00316. -R$ 2.297.791,75
2023 10299 06072023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06228, CONSTANTE NO DP 10045 - OP 10576, CONFORME GAM - 232898869 E ANULACAO 00317. -R$ 3.138.158,35
2023 10300 06072023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020 R$ 18.828.950,10
2023 10301 06072023 PC 003150/2022 202300004 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 67/2023 PC3150/2022A003,AF:2348/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 R$ 14.000,00
2023 10302 06072023 PC 000409/2023 202300152 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:242/2023. PC409/2023A001,AF:2290/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 R$ 25.091,40
2023 10303 06072023 PC 002849/2022 202200631 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 04/2023 PC2849/2022A003,AF:2352/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023 R$ 4.000,00
2023 10304 06072023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:2343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 60.720,00
2023 10305 06072023 PC 001617/2022 202200403 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:2344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 R$ 54.600,00
2023 10306 06072023 PC 000733/2023 202300185 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA 11786306000131 AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 R$ 14.790,00
2023 10307 06072023 PC 000733/2023 202300185 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA 11786306000131 AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 R$ 5.100,00
2023 10308 06072023 PC 000733/2023 202300185 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA 11786306000131 AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 R$ 5.610,00
2023 10309 06072023 PP SB 055089/2023 000000000 FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO CARLOS TABORDA FARINHA , AUTOS N.1019879-30.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23982 PPSB55089/2023 R$ 3.000,00
2023 10310 06072023 PP SB 071234/2023 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 R$ 167,46
2023 10311 06072023 PP SB 058961/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 R$ 65,00
2023 10312 06072023 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFFANY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 R$ 65,00
2023 10313 06072023 PP SB 000450/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- 46523239000147 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 R$ 325,00
2023 10314 06072023 PP SB 000450/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- 46523239000147 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 R$ 1.000,00
2023 10315 06072023 PC 000978/2023 202300281 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS.32/34, PC978/2023, AF 2271/2023 R$ 5.436,05
2023 10316 06072023 PC 000978/2023 202300281 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS.32/34, PC978/2023, AF 2271/2023 R$ 7.206,72
2023 10317 06072023 PC 000978/2023 202300281 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS. 32/34. PC978/2023,AF:2271/2023 R$ 3.337,88
2023 10318 06072023 PC 000953/2023 202300213 JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS 05213925000134 AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2023 PC953/2023A001,AF:2341/2023 PROCESSO DIGITAL: 1493/2023 R$ 15.420,00
2023 10319 06072023 PC 001706/2022 202200412 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:2373/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 R$ 6.655,50
2023 10464 12072023 PC 002998/2022 202200643 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:37/2023. PC2998/2022A001,AF:2421/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 R$ 1.080,00
2023 10465 12072023 PC 003147/2022 202200716 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:93/2023. PC3147/2022A002,AF:2432/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023 R$ 15.866,40
2023 10466 12072023 PC 003297/2022 202300019 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:82/2023. PC3297/2022A002,AF:2407/2023 PROCESSO DIGITAL: 444/2023 R$ 1.260,00
2023 10467 12072023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 R$ 26.655,20
2023 10468 12072023 PC 001668/2023 202300163 ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO E DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. PC1668/2023,AF:2433/2023 R$ 8.445,00
2023 10469 12072023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 R$ 6.815,60
2023 10470 12072023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 R$ 9.042,00
2023 10471 12072023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 R$ 1.390,40
2023 10472 12072023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 R$ 61,60
2023 10473 12072023 PC 002987/2022 202200668 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 06317832000112 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A003,AF:2420/2023 PROCESSO DIGITAL: 664/2023 R$ 6.435,00
2023 10474 12072023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 R$ 35,20
2023 10475 12072023 PC 001867/2023 202300303 CAROLINE MAFFEI SALVIATO 21710924000151 LOCAÇÃO DE 2 TAPETES OFICIAIS PARA GINASTICA RÍTMICA. PC1867/2023,AF:2439/2023 R$ 17.000,00
2023 10476 12072023 PC 001866/2023 202300300 PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA 41762044000136 LOCAÇÃO DE 360 PEÇAS DE REVESTIMENTO SIINTÉTICO PORTÁTIL. PC1866/2023,AF:2436/2023 R$ 15.000,00
2023 10477 12072023 PC 000933/2023 202300146 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 14566765000106 AQUISICAO DE SOLUCAO PROTETIVA E LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARMA DE FOGO E ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARMA DE FOGO. PC933/2023,AF:2339/2023 R$ 6.317,00
2023 10478 12072023 PC 000152/2023 202300082 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:154/2023. PC152/2023A002,AF:2448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 R$ 11.290,00
2023 10479 12072023 PC 002450/2022 202300118 TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 73442360000389 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,PC2450/2022,TD.COJUL:2450/2023 R$ 43.881,75
2023 10480 12072023 PC 002450/2022 202300118 TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 73442360000389 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, R$ 248.000,00
2023 10481 12072023 PC 002450/2022 202300118 TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 73442360000389 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, R$ 2.158.118,25
2023 10482 13072023 PC 002890/2022 202200626 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:2453/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 R$ 7.200,00
2023 10483 13072023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 SERVICO PARA ALTERACAO DE CARGA, A SER REALIZADA NA RUA BELA COR, 404 - BAIRRO FERRAZOPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA N.370557424. PPSB38248/2020 R$ 11.346,81
2023 10484 13072023 PC 000157/2023 202300081 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:148/2023. PC157/2023A005,AF:2430/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 R$ 36.000,00
2023 10485 13072023 PC 000234/2023 202300107 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:283/2023. PC234/2023A001,AF:2417/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 R$ 18.000,00
2023 10486 13072023 PC 000403/2023 202300115 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LT 11358329000145 AQUISICAO DE REDE DE FUTSAL OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:352/2023. PC403/2023A006,AF:2440/2023 PROCESSO DIGITAL: 1874/2023 R$ 1.169,00
2023 10487 13072023 PC 000403/2023 202300115 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE 16846715000108 AQUISICAO DE BOLA DE FUTSAL OFICIAL,BOLA DE FUTEBOL OFICIAL, BOLA BASQUETEBOL OFICIAL CATEGORIA MASCULINO/FEMININO E BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:351/2023. PC403/2023A005,AF:2441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1873/2023 R$ 39.450,00
2023 10488 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 10489 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 8.400,00
2023 10490 13072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 7.204,45
2023 10491 13072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 12.640,25
2023 10492 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 14.400,00
2023 10493 13072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 23.064,73
2023 10494 13072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 10.081,42
2023 10495 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 36.132,00
2023 11159 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ARLINDO PEREIRA DA CRUZ 08023538861 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.850,87
2023 11160 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIEL CANDIDO LOPES 28309137877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 8.011,82
2023 11161 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA 28150487875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.969,95
2023 11162 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR 27800481824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.769,36
2023 11163 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIEL TAKESHITA FORTUNATO 32659797846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 158/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 416,34
2023 11164 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALLISON PADILHA 38576403838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 409,93
2023 11165 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA 30074648896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 159/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 616,58
2023 11166 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIEL MEDEIROS DA SILVA 33761227841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 157/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 975,80
2023 11167 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS 29135426896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 982,90
2023 11168 25072023 PC 000413/2023 202300143 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:251/2023. PC413/2023A004,AF:2629/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 R$ 54.000,00
2023 11169 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALISON MATOS ALVES 35245297809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 969,07
2023 11170 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 BARBARA COTTING LEITE 39973477863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 854,89
2023 11171 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA 34263075889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.161,24
2023 11172 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALINE INES COSTA 32040313818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 964,55
2023 11173 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ATAIDE FERREIRA DA SILVA 16357037869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.311,46
2023 11174 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ARTHUR ERRAY SANTOS 32934435830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 115/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.470,23
2023 11175 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA 91500532649 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 61/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 6.176,40
2023 11176 25072023 PC 000705/2023 202300198 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2023. PC705/2023A001,AF:2637/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 R$ 21.546,00
2023 11177 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA 31200802845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 6.988,59
2023 11178 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA 01230486488 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 234,18
2023 11196 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ARCEDINO JOSE DUTRA 08633558890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.266,22
2023 11197 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALINE FERREIRA DE SOUZA 40259797804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 964,79
2023 11198 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 APARECIDO ALVES VITORIANO 26086870837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 120/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.368,63
2023 11199 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA 29965232881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.236,40
2023 11200 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA 31260501825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.153,65
2023 11223 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDNEI JERONIMO LEMOS 30223745855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 197/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.948,08
2023 11224 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANA PAULA NISHITANI DE MELO 31213047803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.400,06
2023 11225 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLELIA MARGARIDA DE OLIVEIRA 14321064813 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.151,42
2023 11226 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA 35375235803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.602,84
2023 11227 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANA PAULA LANCONI DA SILVA 29176744825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 546,44
2023 11228 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDIO TUQUIM DA SILVA 19269192890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 196/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.296,79
2023 11229 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CAROLINA KERN 27391269808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 402,99
2023 11230 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL 35067294892 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 362,21
2023 11231 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA 37627857830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.006,77
2023 11232 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA 28557755821 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.813,80
2023 11233 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CASSIO CARVALHO CRUZ 28671185818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.877,38
2023 11234 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA 14735311874 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 195/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.291,31
2023 11235 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS 31467957879 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 650,73
2023 11236 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA 13616747848 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 75/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 402,51
2023 11237 25072023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:2631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 143.145,60
2023 11238 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA 32571424807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.924,34
2023 10320 06072023 PC 002998/2022 202200643 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO:40/2023. PC2998/2022A004,AF:2328/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 R$ 5.600,00
2023 10321 06072023 PC 003339/2022 202300039 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:108/2023. PC3339/2022A003,AF:2347/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 R$ 17.734,47
2023 10322 06072023 PC 001485/2022 202200380 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 392/2022. PC1485/2022A001,AF:2374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 R$ 42.000,00
2023 10323 06072023 PC 001002/2022 202200289 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 356/2022 PC1002/2022A005,AF:2376/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 R$ 55.100,00
2023 10324 07072023 PP SB 039517/2017 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09709, CONSTANTE NO DP 10847 - OP 10982, CONFORME GAM - 002894928 E ANULACAO 00318. -R$ 5,00
2023 10325 07072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 09839 - OP 10231, CONFORME GAM - 002894995 E ANULACAO 00319. -R$ 796,06
2023 10326 07072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01001, CONSTANTE NO DP 08906 - OP 09448, CONFORME GAM - 002894989 E ANULACAO 00320. -R$ 4.716,65
2023 10327 07072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 08907 - OP 09449, CONFORME GAM - 002894993 E ANULACAO 00321. -R$ 2.422,95
2023 10328 07072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07479, CONSTANTE NO DP 09839 - OP 10231, CONFORME GAM - 002894994 E ANULACAO 00322. -R$ 1.055,34
2023 10329 07072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 09839 - OP 10231, CONFORME GAM - 002894998 E ANULACAO 00323. -R$ 736,62
2023 10330 07072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A003,AF:2367/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 R$ 43,02
2023 10331 07072023 PC 000198/2023 202300067 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:2368/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 R$ 78.936,00
2023 10332 07072023 PC 000198/2023 202300067 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEICOES ( JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:2369/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 R$ 78.936,00
2023 10333 07072023 PC 000407/2022 202200150 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 43828319000112 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:322/2022. PC407/2022A003,AF:2381/2023 PROCESSO DIGITAL: 1724/2023 R$ 9.896,00
2023 10334 07072023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023 R$ 13.500,00
2023 10335 07072023 PC 000185/2023 202300061 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2023. PC185/2023A002,AF:2380/2023 PROCESSO DIGITAL: 1723/2023 R$ 1.380,00
2023 10336 07072023 PC 001856/2023 202300180 GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 10/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1856/2023,TERMO DE APROVACAO:70179/2023 R$ 750,00
2023 10337 07072023 PC 001856/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1856/2023 R$ 150,00
2023 10338 07072023 PC 001855/2023 202300181 50.269.781 ANDREA BRANDAO 50269781000192 APRESENTACAO MUSICAL DE DUKA SANTOS (CARLOS EDUARDO DOS SANTOS) A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 09/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1855/2023,TERMO DE APROVACAO:70180/2023 R$ 1.600,00
2023 10339 07072023 PC 001853/2023 202300179 LEANDRO FERREIRA SANT'ANA 30402253833 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 09/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1853/2023,TERMO DE APROVACAO:70178/2023 R$ 1.900,00
2023 10340 07072023 PC 001853/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO FERREIRA SANT ANA. PC 1853/2023 R$ 380,00
2023 10341 07072023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491. R$ 60.080,05
2023 10342 07072023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491. R$ 30.000,00
2023 10343 07072023 PC 000146/2023 202300065 POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A007,AF:2378/2023 PROCESSO DIGITAL: 1720/2023 R$ 7.840,00
2023 10344 07072023 PC 002652/2022 202300304 BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 02836248000112 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 235/2023 EM FLS.361/365, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/678. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023 R$ 156.000,00
2023 10345 07072023 PC 001649/2023 202300284 PROF. RODRIGO MORAES LTDA 39583744000111 REALIZACAO DE CURSO IN COMPANY, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, PARA OS SERVIDORES OPERAREM O SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS (E-SOCIAL) . PC1649/2023,AF:2359/2023 R$ 15.500,00
2023 10346 07072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.619,00
2023 10347 07072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.207,00
2023 10348 07072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 103.332,00
2023 10349 07072023 PC 001416/2023 202300152 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE DOBRADICA TIPO =VAI-E-VEM. PC1416/2023,AF:2372/2023 R$ 2.418,40
2023 10350 07072023 PC 000769/2022 202200441 LAVANDERIA PAULISTA LTDA 54785167000134 ESTORNO PARCIAL DA NE 13/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 2668/2022 PC769/2022,CONTRATO:135/2022 -R$ 5.000,00
2023 10496 13072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 73.299,59
2023 10497 13072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 146.599,17
2023 10498 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DESAUDE. R$ 39.200,00
2023 10499 13072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 234.558,68
2023 10500 13072023 PC 000137/2022 202200058 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 ESTORNO DO SALDO DA NE 5137/2023. PC137/2022A001,AF:902/2023 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 -R$ 7,81
2023 10501 13072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 102.619,42
2023 10502 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. R$ 52.868,93
2023 10503 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. R$ 18.230,67
2023 10504 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. R$ 20.053,73
2023 10505 13072023 PC 001387/2023 202300157 FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA 04522343000177 AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G. PC1387/2023,AF:2428/2023 R$ 4.125,00
2023 10506 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 7.260,00
2023 10507 13072023 PC 000153/2023 202300068 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:198/2023. PC153/2023A004,AF:2429/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 R$ 15.200,00
2023 10508 13072023 PC 000897/2023 202300232 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28247277000132 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA PARA LEITO HOSPITALAR. PC897/2023,AF:2444/2023 R$ 23.700,00
2023 10509 13072023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 ESTORNO DO SALDO DA NE 2092/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 37995/2020. PPSB11384/2009 -R$ 747.443,50
2023 10510 13072023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 ESTORNO DO SALDO DA NE 2093/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 37995/2020. PPSB11384/2009 -R$ 257.739,14
2023 10511 13072023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 ESTORNO DO SALDO DA NE 2094/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 37995/2020. PPSB11384/2009 -R$ 283.513,04
2023 10512 13072023 PC 000403/2023 202300115 ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 19757666000117 AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO. ATA DE REGISTRO:347/2023. PC403/2023A001,AF:2442/2023 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023 R$ 3.080,00
2023 10513 13072023 PC 000403/2023 202300115 ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 19757666000117 AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO. ATA DE REGISTRO:347/2023. PC403/2023A001,AF:2442/2023 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023 R$ 3.580,00
2023 10514 13072023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO DO SALDO DA NE 2086/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 37983/2020. PPSB445/2009 -R$ 502.411,80
2023 10515 13072023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO DO SALDO DA NE 2087/2023 PROCESSO DIGITAL: SB 37983/2020. PPSB445/2009 -R$ 173.245,45
2023 10516 13072023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO DO SALDO DA NE 2088/2023, PROCESSO DIGITAL: SB 37983/2020. PPSB445/2009 -R$ 190.569,99
2023 10517 13072023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE 4093/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 37983/2020. PPSB445/2009 -R$ 31.768,20
2023 10518 13072023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE 4095/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 37983/2020. PPSB445/2009 -R$ 10.954,55
2023 10519 13072023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 ESTORNO PARCIAL DA NE 4097/2023. PROCESSO DIGITAL: SB 37983/2020. PPSB445/2009 -R$ 12.050,01
2023 11201 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO 34594200818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.052,83
2023 11202 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA 25769684810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 184/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.434,08
2023 11203 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA 28346655835 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.669,24
2023 11204 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLADEMIR FERRAZ DE ABREU 26895868860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 181/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.735,28
2023 11205 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA 06512855850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.230,05
2023 11206 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS 31307468896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 183/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 617,16
2023 11207 25072023 PC 000826/2023 202300236 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE TEOFILINA ( DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2023. PC826/2023A001,AF:2628/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 R$ 4.489,20
2023 11208 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 32941658890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 650,73
2023 11209 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA 31220234826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 182/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.107,42
2023 11210 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA 10769098843 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.740,96
2023 11211 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLAUDEMIR ALVES 11138125830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.059,30
2023 11212 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DARLAN GARCIA 26472773890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 191/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.341,26
2023 11213 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS 13411940867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.901,91
2023 11214 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DENILSON AMADOR DA SILVA 26003065877 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 458,59
2023 11215 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DELMIR PAULINO BENICIO 09326501809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 194/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.611,14
2023 11216 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXANDRE PEREIRA TAVARES 30163400890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 948,78
2023 11217 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DELCIMAR FOLTRAN 25310893814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.908,43
2023 11218 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 DAVI FAVARO NISHIMURA 16170616890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 758,45
2023 11219 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ 06107349979 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.070,82
2023 11220 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CASSIA APARECIDA BUENO 14363901845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 379,13
2023 11221 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CLEBER REZENDE DE JESUS 26255966860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 198/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.373,31
2023 11222 25072023 PC 000157/2023 202300081 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:145/2023. PC157/2023A002,AF:2632/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 R$ 30.403,80
2023 11239 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS 32628151871 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 139/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.096,56
2023 11240 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 BRUNO BIAZON 36282437857 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.193,40
2023 11241 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 BEQSON DONIZETE LUZINI 17843399895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.387,08
2023 11242 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDRES GEA MARTINEZ 25994575801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000623-28.2023.5.02.0465, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.377,61
2023 11243 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA 28375754889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000698-64.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.363,00
2023 11244 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANGELO ROMAO DA SILVA 24637972825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.759,48
2023 11245 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANGELA NOGUEIRA DE LARA 18376480855 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.789,21
2023 11246 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANGELA MARIA SILVA MUNIS 16686249823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.159,44
2023 11247 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CELSO NOVATO DE MORAIS 78971080663 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 141/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.094,26
2023 11248 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDRE LUIS SILVA 34105179870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.943,37
2023 11249 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CESAR TADEU CARDOSO DANTAS 11342780809 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.365,48
2023 11250 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CELIO VIEIRA DE SOUSA 26978661830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.199,72
2023 11347 26072023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 R$ 600,00
2023 11348 26072023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 R$ 600,00
2023 11349 26072023 PC 001308/2022 202200340 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:2451/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 R$ 41.596,50
2023 11350 26072023 PP SB 066198/2019 000000000 LEANDRO RONDINI 27973963839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 408/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 14751. ACAO/AUTOS: N.1002408-66.2016.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66198/2019 R$ 5.414,56
2023 11351 26072023 PC 000863/2023 202300215 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2660/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 R$ 257,15
2023 11352 26072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 ESTORNO DO SALDO DA NE 7837/2023. PC2385/2022A007,AF:1572/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 -R$ 538,20
2023 11353 26072023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.175,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 329.950,89
2023 11354 26072023 PC 001971/2023 202300319 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS EM FRASCO COM 80ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1971/2023,AF:2648/2023 R$ 3.294,72
2023 11355 26072023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. R$ 543.180,60
2023 11356 26072023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. R$ 840,00
2023 11357 26072023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. R$ 111.796,00
2023 11358 26072023 PP SB 008656/1998 000000000 CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 38579581893 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 R$ 108,00
2023 11359 26072023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. R$ 13.184,75
2023 10351 07072023 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.TA 265/2023. R$ 1.278.323,97
2023 10352 07072023 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA R$ 2.596.031,60
2023 10353 07072023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS, MEDINDO 80CMX100CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022 PC1796/2022A003,AF:2379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1722/2023 R$ 3.235,75
2023 10354 10072023 PP SB 039870/2023 000000000 ANA PAULA XAVIER DA SILVA 11911469878 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GERALDO DA CRUZ EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM NACIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 12 E 13/7/2023 NO RIO DE JANEIRO, PPSB39870/2023 R$ 1.802,14
2023 10355 10072023 PP SB 110325/2022 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. R$ 1.076.753,05
2023 10356 10072023 PP SB 110674/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, TA. R$ 1.752.530,56
2023 10357 10072023 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE R$ 4.828.084,98
2023 10358 10072023 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE R$ 3.050.127,42
2023 10359 10072023 PC 000102/2021 202110006 MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 ESTORNO DO SALDO DA NE.5836/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 -R$ 955.000,00
2023 10360 10072023 PC 002511/2022 202200574 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:639/2022. PC2511/2022A001,AF:2356/2023 PROCESSO DIGITAL: 3167/2022 R$ 4.470,00
2023 10361 10072023 PC 002943/2022 202200639 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:704/2022. PC2943/2022A003,AF:2382/2023 PROCESSO DIGITAL: 1725/2023 R$ 5.450,00
2023 10362 10072023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS PAULICEIA, MANIFESTACAO DA PGM.5 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 15/2023 PELA SU.2 EM FLS.162. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023.PC3273/2022A015,TD.COJUL:33/2023 R$ 288.146,34
2023 10363 10072023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS PLANALTO, MANIFESTACAO DA PGM.5 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 16/2023 PELA SU.2 EM FLS.158/159. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023.PC3273/2022A017,TD.COJUL:33/2023 R$ 265.483,17
2023 10364 10072023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. R$ 96.133,55
2023 10365 10072023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. R$ 33.149,50
2023 10366 10072023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. R$ 36.464,45
2023 10367 10072023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219, R$ 31.100,00
2023 10368 10072023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1224, R$ 202.139,17
2023 10369 10072023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219, TERMO DE R$ 334.936,83
2023 10370 10072023 PC 001539/2023 202300149 ALFALAGOS LTDA 05194502000467 AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA USO MASCULINO E/ OU FEMININO. PC1539/2023,AF:2385/2023 R$ 4.992,00
2023 10371 10072023 PC 001426/2022 202200373 DINAMICA SHOP LTDA 30651162000150 AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:478/2022. PC1426/2022A004,AF:2273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1726/2023 R$ 5.054,00
2023 10372 10072023 PC 002511/2022 202200574 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:639/2022. PC2511/2022A003,AF:2272/2023 PROCESSO DIGITAL: 1727/2023 R$ 7.152,00
2023 10373 10072023 PC 000157/2023 202300081 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:147/2023 PC157/2023A004,AF:2366/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 R$ 88.011,00
2023 10374 10072023 PC 001731/2023 202300287 BELLCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA 22481254000101 SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS MEDIOS E PESADOS. PC1731/2023,AF:2370/2023 R$ 925,00
2023 10520 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 4.800,00
2023 10521 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 10522 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 10523 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 4.800,00
2023 10524 13072023 PC 001909/2023 202300183 JOSE MIGUEL DA COSTA 37213530801 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 15/07/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1909/2023,TERMO DE APROVACAO:70182/2023 R$ 1.900,00
2023 10525 13072023 PC 001909/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA, PC 1909/2023 R$ 380,00
2023 10526 13072023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA; DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - R$ 3.243,85
2023 10527 13072023 PP SB 018717/2023 000000000 MARISSOL DE CASSIA TECH 16350347870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA; DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - R$ 2.317,04
2023 10528 13072023 PC 000948/2023 202300239 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 R$ 5.837,12
2023 10529 13072023 PC 000948/2023 202300239 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 R$ 2.012,80
2023 10530 13072023 PC 000948/2023 202300239 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 R$ 2.214,08
2023 10531 13072023 PC 001897/2023 202300182 CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1897/2023,TERMO DE APROVACAO:70181/2023 R$ 700,00
2023 10532 13072023 PP SB 050667/2020 000000000 AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC 28805082000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP R$ 36.147,20
2023 10533 13072023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 210.609,18
2023 10534 13072023 PC 002998/2022 202200643 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24980102000189 AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 R$ 21.389,38
2023 10535 13072023 PC 000819/2023 202300273 EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 43584951000168 AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, EM SACO COM 05 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 384/2023 PC819/2023A001,AF:2457/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023 R$ 3.480,00
2023 10536 13072023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS:CLD-CONSTRUTORA,LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIAE COMERCIO EIRELI) R$ 12.000.000,00
2023 10537 13072023 PC 001872/2023 202300299 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVICO ESPECIALIZADO NA ORGANIZACAO DE CONGRESSOS TECNICOS ESPORTIVOS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1872/2023,AF:2445/2023 R$ 10.000,00
2023 10538 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 11251 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CICERA AMANDA FERREIRA VIANA 02549061330 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 651,05
2023 11252 25072023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 216.665,15
2023 11253 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES 27078852826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 251,89
2023 11254 25072023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 707.851,51
2023 11255 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS HENRIQUE SERRA 22495245803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 476,01
2023 11256 25072023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.245.890,25
2023 11257 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDREIA DIAS EVANGELISTA 29151654830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.027,31
2023 11258 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO 27833983896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 149/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.899,88
2023 11259 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO 21396943846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.370,14
2023 11260 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA 06736842883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.414,02
2023 11261 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDRE VENANCIO SILVA 28412607805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 124,06
2023 11262 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDRE CEZARIO LIMA 15115245884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.434,75
2023 11263 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO 21945541814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 147/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.253,71
2023 11264 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDERSON PEREIRA DA SILVA 22362915824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.788,71
2023 11265 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS EDUARDO STRACCI 07271157824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 8.299,73
2023 11266 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDERSON LOPES DA SILVA 21250311837 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 6.840,62
2023 11267 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDERSON GONCALVES DA SILVA 15529731821 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 68,74
2023 11268 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDERSON DE OLIVEIRA 16148488825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 223,62
2023 11269 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDRE GOMES LEITE 34311624875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466- 6a.VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 724,80
2023 11270 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDRE DA COSTA E SILVA 29725378822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.031,90
2023 11271 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDRE COSTA DOS SANTOS 28372394881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.688,21
2023 11272 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDRE CICERO DO NASCIMENTO 16783979890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 7.062,85
2023 11273 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA 38620300830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 656,13
2023 11274 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANGELICA FREITAS DE LIMA 39779004807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.097,51
2023 11275 25072023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, R$ 677.842,59
2023 11276 25072023 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.235/2023(PARECER GPGM EM FLS. 373/378, SB.98964/2021) R$ 118.471,30
2023 11277 25072023 PC 001792/2023 202300172 LETICIA SELEM SILVA 46757579871 44124891000163 AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE NAS CORES PRETA E VERMELHA. PC1792/2023,AF:2651/2023 R$ 3.827,78
2023 11278 25072023 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023.(PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) R$ 150.660,10
2023 11279 25072023 PC 000170/2023 202300112 EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 04 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:308/2023 PC170/2023A001,AF:2662/2023 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 R$ 864,00
2023 11360 26072023 PP SB 002350/2006 000000000 CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN 38020935851 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 R$ 27,00
2023 11361 26072023 PP SB 054847/2014 000000000 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 R$ 18,60
2023 11362 26072023 PC 001110/2022 202200286 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 24564257000134 AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:2663/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 R$ 51,30
2023 11363 26072023 PC 003138/2022 202300309 JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA 31796889000199 SERVICOS DE CONFECCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO DAS PECAS DE COMUNICACAO VISUAL HORIZONTAL E VERTICAL DO HOSPITAL DA MULHER - HM. MANIFESTACAO PGM.5: 276/2023, EM FLS. 563/568, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 647/648. PC3138/2022,TD.COJUL:3138/2023 R$ 129.000,00
2023 11364 26072023 PC 002190/2017 201700055 AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA 05654916000189 ESTORNO DO SALDO DA NE 661/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1018/2018. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 -R$ 7.248,78
2023 11365 26072023 PC 002190/2017 201700055 AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA 05654916000189 ESTORNO DO SALDO DA NE 662/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1018/2018. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 -R$ 430,25
2023 11366 26072023 PC 002190/2017 201700055 AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA 05654916000189 ESTORNO DO SALDO DA NE 663/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/218. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 -R$ 41.737,99
2023 11367 26072023 PC 002190/2017 201700055 AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA 05654916000189 ESTORNO DO SALDO DA NE 664/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1018/2018. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 -R$ 1.653,02
2023 11368 26072023 PC 001473/2023 202300309 49.785.445 RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS 49785445000113 SERVICO E EDITORACAO, ILUSTRACAO E REVISAO DE MATERIAL IDENTIFICADO COMO CARTILHA DE ARBORIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1473/2023,AF:2539/2023 R$ 7.000,00
2023 11369 27072023 PP SB 017573/2005 000000000 JONATAS LIMA SOUSA JESUS 32995964892 PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AOPAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO, R$ 54,00
2023 11370 27072023 PP RR 002180/1993 000000000 VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. R$ 54,00
2023 11371 27072023 PC 001435/2021 202100474 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, PC1435/2021, CONTRATO: 114/2021 R$ 134.746,47
2023 11372 27072023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06542, CONSTANTE NO DP 06723 - OP 07542, CONFORME GAM - 002914704 E ANULACAO 00342. -R$ 993,12
2023 11373 27072023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06541, CONSTANTE NO DP 06723 - OP 07542, CONFORME GAM - 002914704 E ANULACAO 00343. -R$ 522,73
2023 11374 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 000000000 E ANULACAO 00344. -R$ 1.755,74
2023 11375 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01238, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002920643 E ANULACAO 00345. -R$ 1.278,13
2023 11376 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002920644 E ANULACAO 00346. -R$ 380,34
2023 11377 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002920649 E ANULACAO 00347. -R$ 1.395,17
2023 11378 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09035, CONSTANTE NO DP 10885 - OP 11232, CONFORME GAM - 002920647 E ANULACAO 00348. -R$ 4.640,69
2023 11379 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01592, CONSTANTE NO DP 02852 - OP 03373, CONFORME GAM - 002920655 E ANULACAO 00349. -R$ 1.471,35
2023 11380 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09035, CONSTANTE NO DP 10885 - OP 11232, CONFORME GAM - 002920645 E ANULACAO 00350. -R$ 2.273,17
2023 11381 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09035, CONSTANTE NO DP 10885 - OP 11232, CONFORME GAM - 002920648 E ANULACAO 00351. -R$ 851,94
2023 11382 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01305, CONSTANTE NO DP 04848 - OP 05000, CONFORME GAM - 002920654 E ANULACAO 00352. -R$ 1.476,28
2023 11383 27072023 PC 001435/2021 202100474 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 361/2023 EM FLS.690/691, R$ 202.754,86
2023 11384 27072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01251, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01687, CONFORME GAM - 002920642 E ANULACAO 00353. -R$ 1.428,35
2023 11385 27072023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10211, CONSTANTE NO DP 11555 - OP 11895, CONFORME GAM - 002915298 E ANULACAO 00354. -R$ 18,98
2023 11386 27072023 PC 001983/2023 202300202 JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO 42517164851 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1983/2023,TERMO DE APROVACAO:70201/2023 R$ 2.000,00
2023 11387 27072023 PC 001983/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO, PC1983/2023 R$ 400,00
2023 11388 27072023 PC 001986/2023 202300201 WILSON ROBERTO RIBEIRO 93348436834 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1986/2023,TERMO DE APROVACAO:70200/2023 R$ 500,00
2023 11389 27072023 PC 001986/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO, PC1986/2023 R$ 100,00
2023 10375 10072023 PC 001731/2023 202300287 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 33412877875 SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES. PC1731/2023,AF:2371/2023 R$ 340,00
2023 10376 10072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A004,AF:2390/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 R$ 184,00
2023 10377 10072023 PP SB 055151/2023 000000000 JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES 25764450802 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X IBRAHIM ALI EL KURDI , AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24000 PPSB55151/2023 R$ 4.000,00
2023 10378 10072023 PC 002005/2022 202200477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:2335/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022 R$ 27.800,00
2023 10379 10072023 PP SB 055119/2023 000000000 ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA 47002638572 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA, AUTOS N.1020488-13.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24027 PPSB55119/2023 R$ 4.000,00
2023 10380 10072023 PP SB 055133/2023 000000000 JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES 25764450802 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANDRE LUIZ DAS NEVES, AUTOS N.1020639-76.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24017 PPSB55133/2023 R$ 4.000,00
2023 10381 10072023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CMX30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 332/2023. PC836/2023A003,AF:2383/2023 PROCESSO DIGITAL: 1721/2023 R$ 3.832,85
2023 10382 10072023 PP SB 055115/2023 000000000 JOSE ZARIF NETO 11648786898 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X INSTITUTO DE ENGENHARIA, AUTOS N.1020373-89.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24007, PPSB55115/2023 R$ 4.000,00
2023 10383 10072023 PC 001836/2023 202300288 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. PC1836/2023,AF:2398/2023 R$ 17.000,00
2023 10384 10072023 PP SB 055109/2023 000000000 FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SILVAPLANA PARTICIPACOES LTDA, AUTOS N.1019821-27.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23981, PPSB55109/2023 R$ 4.000,00
2023 10385 10072023 PC 001838/2023 202300289 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÕES HIDRÁULICA. PC1838/2023,AF:2397/2023 R$ 17.000,00
2023 10386 10072023 PC 000102/2021 202110006 BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021. R$ 955.000,00
2023 10387 10072023 PC 001841/2023 202300290 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 LOCAÇÃO DE 12 TENDAS PIRAMIDAIS NO TAMANHO 4M X 4M E 02 TENDAS NO TAMANHO 5M X 5M PARA AS MODALIDADES DE ATLETISMO,CICLISMO E VOLEI DE PRAIA,PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1 REGIAO ESPORTIVA. PC1841/2023,AF:2396/2023 R$ 17.000,00
2023 10388 10072023 PC 000427/2023 202300130 STAGE 360 EVENTOS LTDA 46429701000141 LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023 PC427/2023A001,AF:2400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 R$ 17.760,00
2023 10389 10072023 PC 000374/2022 202210011 CONSORCIO MALHA VIARIA SBC 47096865000167 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 402/2023 EM FLS. 1285/1286, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.184, R$ 3.966.666,67
2023 10390 11072023 PC 001842/2023 202300291 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BELICHES PARA EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1842/2023,AF:2401/2023 R$ 17.000,00
2023 10391 11072023 PC 001845/2023 202300292 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA PLÁSTICA. PC1845/2023,AF:2403/2023 R$ 15.500,00
2023 10392 11072023 PC 001846/2023 202300293 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA. PC1846/2023,AF:2406/2023 R$ 17.000,00
2023 10393 11072023 PC 001849/2023 202300295 J. W. DE SOUZA FREITAS 22805480000109 LOCACAO DE SISTEMA COMPLETO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1a REGIAO ESPORTIVA. PC1849/2023,AF:2402/2023 R$ 17.000,00
2023 10539 13072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 10540 13072023 PC 001911/2023 202300184 FERNANDA GUEDES NEVES 38958122854 33887238000130 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1911/2023,TERMO DE APROVACAO:70183/2023 R$ 3.000,00
2023 10541 13072023 PP SB 025800/2011 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, R$ 96.000,00
2023 10542 13072023 PC 002998/2022 202200643 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08183359000153 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023 PC2998/2022A003,AF:2446/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 R$ 48.384,00
2023 10543 13072023 PC 001883/2023 202300307 VICENTE INDIVERI 89879902815 22504889000187 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS CULTURAIS A SER REALIZADOS NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NOS DIAS 16/07, 23/07, 30/07 E 06/08/2023 PC1883/2023,AF:2470/2023 R$ 4.800,00
2023 10544 14072023 PP SB 055141/2023 000000000 JAQUES GERAB JUNIOR 10125915810 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS 1020649-23.2023. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24016 PPSB55141/2023 R$ 4.000,00
2023 10545 14072023 PP SB 000539/2023 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB27384/2014, SB24102/2021 ,SB78427/2022 E SB31824/2020. PPSB539/2023 R$ 7.812,16
2023 10546 14072023 PC 002018/2022 202200497 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10596721000160 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:2412/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 R$ 12.900,00
2023 10547 14072023 PP SB 055112/2023 000000000 JAQUES GERAB JUNIOR 10125915810 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARMANDO DEL GIUDICE , AUTOS N.1021101-33.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24052, PPSB55112/2023 R$ 4.000,00
2023 10548 14072023 PP SB 055135/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, , AUTOS N.1020367-82.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24005, PPSB55135/2023 R$ 4.000,00
2023 10549 14072023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 ESTORNO DO SALDO DA NE.8349/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 PC2505/2021,CONTRATO:56/2022 -R$ 303,53
2023 10550 14072023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 ESTORNO DO SALDO DA NE.8350/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 PC2505/2021,CONTRATO:56/2022 -R$ 104,67
2023 10551 14072023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 ESTORNO DO SALDO DA NE.8351/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 PC2505/2021,CONTRATO:56/2022 -R$ 115,13
2023 10552 14072023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 607,06
2023 10553 14072023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 209,34
2023 10554 14072023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 230,26
2023 10555 14072023 PC 003034/2022 202200683 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 25/2023. PC3034/2022A001,AF:2434/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 R$ 117.000,00
2023 10556 14072023 PC 000702/2022 202200259 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:2462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 R$ 2.700,00
2023 10557 14072023 PC 000238/2023 202300120 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2023, PC238/2023A001,AF:2473/2023 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 R$ 1.228,50
2023 10558 14072023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 10.000,00
2023 10559 14072023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023 R$ 15.000,00
2023 10560 14072023 PC 001305/2023 202300284 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. PC1305/2023,AF:2480/2023 R$ 6.594,00
2023 10561 14072023 PC 001305/2023 202300284 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023 R$ 6.831,63
2023 10562 14072023 PC 001305/2023 202300284 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023 R$ 11.354,37
2023 10563 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00963/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 276.292,22
2023 11280 25072023 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 234/202.(PARECER GPGM EM FLS.375/380, SB98964/2021) R$ 121.929,70
2023 11281 25072023 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.227/2023-SE,PARECER GPGM S/N EM FLS.455/460(SB98964/2021), R$ 159.670,60
2023 11282 25072023 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 237/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 515/520, SB.98964/2021) R$ 118.840,00
2023 11283 25072023 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.228/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.475/480. R$ 310.090,46
2023 11284 25072023 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 238/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 410/415, SB.98964/2021) R$ 130.270,50
2023 11285 25072023 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.226/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.471/476. R$ 127.680,10
2023 11286 25072023 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 240/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 464/469, SB.98964/2021) R$ 149.387,20
2023 11287 25072023 PC 001731/2023 202300316 VISTORIA FREI GASPAR LTDA 30192340000122 FORNECIMENTO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES, PC1731/2023,AF:2644/2023 R$ 340,00
2023 11288 25072023 PC 000752/2022 202200250 EUROPAPER COMERCIAL LTDA 10345571000111 AQUISICAO DE LAPIS PRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:428/2022. PC752/2022A003,AF:2665/2023 PROCESSO DIGITAL: 2584/2022 R$ 27,00
2023 11289 25072023 PP SB 070590/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 R$ 260.000,00
2023 11290 25072023 PC 000157/2023 202300081 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2023, PC157/2023A004,AF:2537/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 R$ 51.000,00
2023 11291 25072023 PC 003340/2022 202300028 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:2634/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 R$ 80.940,00
2023 11292 25072023 PC 001965/2023 202300321 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PILHAS DE LITIUM TAMANHO AA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1965/2023,AF:2649/2023 R$ 344,00
2023 11293 25072023 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:230/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.795/800. R$ 618.986,09
2023 11294 25072023 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 239/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 429/434, SB.98964/2021) R$ 127.020,10
2023 11390 27072023 PC 001286/2020 202000329 GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 328/2023 EM FLS. 854/856,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862. R$ 4.355,73
2023 11391 27072023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 R$ 1.000,00
2023 11392 27072023 PP SB 008056/2023 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 R$ 1.000,00
2023 11393 27072023 PP SB 007293/2000 000000000 ANA FERREIRA DA SILVA 73554618691 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL,REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB7293/2000, PROCESSO DIGITAL: SB44833/2020 R$ 185,22
2023 11394 27072023 PP SB 061076/2023 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO PALMERINHA. PPSB61076/2023 R$ 96,62
2023 11395 27072023 PP SB 061076/2023 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NOS 3 EXEMPLARES DE LONTRA (LONTRA LONGICAUDIS) ADULTOS DA COLEÇÃO DO ZOOSBC. PPSB61076/2023 R$ 510,00
2023 11396 27072023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS, CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES. PPSB65716/2023 R$ 6.000,00
2023 11397 27072023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023 R$ 800,00
2023 11398 27072023 PP SB 065716/2023 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVICOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENCAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 R$ 2.000,00
2023 11399 27072023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB17188/2023 R$ 600,00
2023 11400 27072023 PP SB 017188/2023 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 R$ 1.500,00
2023 11401 27072023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 R$ 2.700,00
2023 11402 27072023 PC 000702/2022 202200259 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:347/2022. PC702/2022A002,AF:2452/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 R$ 1.716,00
2023 11403 27072023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 R$ 2.586,28
2023 11404 27072023 PC 001981/2023 202300200 WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA 38752426882 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1981/2023,TERMO DE APROVACAO:70199/2023 R$ 1.000,00
2023 11405 27072023 PC 001981/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA PC1981/2023 R$ 200,00
2023 11406 27072023 PC 003265/2022 202310011 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. R$ 142.841,80
2023 11407 27072023 PC 003265/2022 202310011 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. R$ 2.713.994,05
2023 11408 27072023 PP SB 053024/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 R$ 65,00
2023 11409 27072023 PC 001993/2022 202200482 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24399184000172 AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 636/2022. PC1993/2022A001,AF:2697/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 R$ 4.090,98
2023 11410 27072023 PC 001969/2023 202300317 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISICAO DE LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2666/2023 R$ 624,00
2023 11411 27072023 PC 001827/2022 202200421 DZ7 COMERCIAL LTDA 30084600000146 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:2679/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 R$ 15.231,88
2023 11412 27072023 PC 001969/2023 202300317 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70, REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO E SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2667/2023 R$ 1.957,44
2023 11413 27072023 PC 001955/2023 202300324 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC1955/2023,AF:2675/2023 R$ 552,00
2023 11414 27072023 PC 001957/2023 202300328 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, MALEATO DE TIMOLOL 0,5% E RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC1957/2023,AF:2671/2023 R$ 6.599,20
2023 11415 27072023 PC 001972/2023 202300318 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSIVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1972/2023,AF:2647/2023 R$ 826,08
2023 11416 27072023 PC 001959/2023 202300320 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1959/2023,AF:2672/2023 R$ 372,60
2023 11417 27072023 PC 001964/2023 202300322 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1964/2023,AF:2669/2023 R$ 1.858,02
2023 11418 27072023 PC 001954/2023 202300326 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2686/2023 R$ 529,20
2023 11419 27072023 PC 001964/2023 202300322 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL, PC1964/2023,AF:2670/2023 R$ 3.462,40
2023 10394 11072023 PC 001851/2023 202300296 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE. PC1851/2023,AF:2404/2023 R$ 13.830,00
2023 10395 11072023 PC 001852/2023 202300297 TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA 49464469000170 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS : PETECA ESPORTIVA OFICIAL PARA BADMINGTON, REDE OFICIAL PARA TENIS(CAMPO), REDE OFICIAL PARA A MODALIDADE DE BIRIBOL, BOLA DE BIRIBOL OFICIAL E BOLAS BEACH VOLEI OFICIAL CATEGORIA ADULTO. PC1852/2023,AF:2399/2023 R$ 10.975,00
2023 10396 11072023 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 10312/2023 POR DIVERGENCIA NO NOME DO FAVORECIDO. PPSB11370/2022 -R$ 65,00
2023 10397 11072023 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 R$ 65,00
2023 10398 11072023 PC 003340/2022 202300028 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:113/2023. PC3340/2022A002,AF:2299/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 R$ 4.920,00
2023 10399 11072023 PC 000532/2023 202300148 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023. PC532/2023A003,AF:2391/2023 PROCESSO DIGITAL: 1832/2023 R$ 6.625,00
2023 10400 11072023 PP SB 019107/2023 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO N.20/2023 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 25º JOGOS DA MELHOR IDADE. PPSB19107/2023 R$ 14.579,31
2023 10401 11072023 PP SB 055055/2023 000000000 MARCELLO CECILIO LUTFI 29359070866 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020365-15.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24004, PPSB55055/2023 R$ 4.000,00
2023 10402 11072023 PC 000188/2023 202300086 MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 10602104000120 AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 169/2023 PC188/2023A004,AF:2394/2023 PROCESSO DIGITAL: 1651/2023 R$ 141.600,00
2023 10403 11072023 PC 003337/2022 202300038 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:2251/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 R$ 6.240,00
2023 10404 11072023 PC 000188/2023 202300086 GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA 21420571000155 AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2023. PC188/2023A003,AF:2395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1650/2023 R$ 22.110,00
2023 10405 11072023 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2023 10406 11072023 PP SB 046305/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. R$ 65,00
2023 10407 11072023 PP SB 071114/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MOACIR KAIROF, MATRICULA 24.015-2, EM FAVOR DE NEIDE DE OLIVEIRA KAIROF, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 71114/2023 R$ 4.666,75
2023 10408 11072023 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2023 10409 11072023 PP SB 064457/2023 000000000 ANGELA MARIA COELHO CID 10709254890 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023 R$ 3.900,00
2023 10410 11072023 PP SB 073168/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA, MATRICULA 90.514-6, EM FAVOR DE SOLANGE SIMONE DE MARTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73168/2023 R$ 12.944,95
2023 10411 11072023 PP SB 074174/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA IRENE DA ROCHA, MATRICULA 21.277-3, EM FAVOR DE RAFAEL ARCANJO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB074174/2023 R$ 1.984,68
2023 10412 11072023 PP SB 000449/2023 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 R$ 223.549,60
2023 10413 11072023 PP SB 074154/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.465,5, EM FAVOR DE DILNEY COMELI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 74154/2023 R$ 2.727,39
2023 10414 11072023 PP SB 000449/2023 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 R$ 600.000,00
2023 10415 11072023 PP SB 074652/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROSALINO GERVAZIO, MATRICULA 2.863-9, EM FAVOR DE MARIA DE ARRUDA GERVAZIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 074652/2023 R$ 2.651,14
2023 10416 11072023 PP SB 076684/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.004-1, EM FAVOR DE CELIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 076684/2023 R$ 1.856,28
2023 10564 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00964/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.934,88
2023 10565 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00965/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.137,73
2023 10566 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00966/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 32.997,08
2023 10567 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00970/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 37.443,84
2023 10568 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01001/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.559.102,99
2023 10569 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01002/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.446,56
2023 10570 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01003/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.926,20
2023 10571 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01004/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 122.271,15
2023 10572 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01007/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 13.914,53
2023 10573 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07087/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 393.695,10
2023 10574 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01057/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.911,81
2023 10575 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08924/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 17.568,71
2023 10576 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01059/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 67.963,53
2023 10577 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01063/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 44.717,09
2023 10578 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07389/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 145.408,85
2023 10579 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01068/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 8.352,48
2023 10580 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01069/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 1.684,10
2023 10581 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01070/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 27.122,47
2023 10582 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08934/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.658,00
2023 10583 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08951/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 257.692,75
2023 10584 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01098/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 6.293,20
2023 10585 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01099/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.956,03
2023 10586 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01100/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 45.045,28
2023 10587 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07409/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 19.160,88
2023 10588 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01105/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 47.225,19
2023 10589 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01109/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 236.466,73
2023 10590 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01110/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.541,65
2023 10591 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01111/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.233,39
2023 10592 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01112/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 63.173,33
2023 10593 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01117/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 43.054,00
2023 10594 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01120/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 297.193,40
2023 10595 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01121/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.822,74
2023 10596 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01122/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.037,45
2023 10597 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01123/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 70.862,54
2023 11295 25072023 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.233/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. R$ 149.151,60
2023 11296 25072023 PC 003339/2022 202300039 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:111/2023. PC3339/2022A006,AF:2635/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 R$ 17.600,00
2023 11297 25072023 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.242/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.394/399. R$ 138.814,20
2023 11298 25072023 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.231/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. R$ 172.854,70
2023 11299 25072023 PC 000825/2023 202300229 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2641/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 R$ 11.832,00
2023 11300 25072023 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.232/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.490/495. R$ 304.743,90
2023 11301 26072023 PP SB 001420/2023 000000000 ELIANA MARIA LOPES RUBAL 04632376841 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 R$ 1.000,00
2023 11302 26072023 PC 002858/2022 202200635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:2638/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 R$ 5.940,00
2023 11303 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ABEL GALINDO DE OLIVEIRA 15424208819 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 289,91
2023 11304 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ABRAAO LUIZ BARBOSA 29602705841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 923,36
2023 11305 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ACRIZIO LOPES BRAGA 24624284372 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 851,44
2023 11306 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS 24797083816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 74,18
2023 11307 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE 41734130687 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 426,05
2023 11308 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS 98610376672 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 206/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 1.681,73
2023 11309 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ADILSON MARTINEZ JUNIOR 33942011867 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 1.452,94
2023 11310 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA 07994522890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 117,81
2023 11311 26072023 PC 003034/2022 202200683 GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 17472278000164 AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:27/2023. PC3034/2022A003,AF:2494/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 R$ 2.344,00
2023 11312 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ADJAILTON ABEL DA SILVA 22639936816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 537,06
2023 11313 26072023 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 244/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) R$ 132.316,40
2023 11421 27072023 PC 001938/2023 202300327 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1938/2023,AF:2688/2023 R$ 15.381,03
2023 11422 27072023 PC 001954/2023 202300326 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE VITAMINA E 1G,MAGNESIO 250MG, TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2687/2023 R$ 14.217,60
2023 11423 27072023 PC 002810/2022 202200595 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:2683/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 R$ 8.400,00
2023 11424 27072023 PC 002056/2022 202200462 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISICAO DE CURATIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:2680/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 R$ 28.840,00
2023 11425 27072023 PC 001033/2023 202300160 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL. PC1033/2023,AF:2695/2023 R$ 1.129,80
2023 11426 27072023 PC 000876/2023 202300230 OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 46388826000170 ESTORNO DO SALDO DA NE 8721/2023. PC876/2023A003,AF:1993/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 -R$ 1,29
2023 11427 27072023 PC 003034/2022 202200683 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS:28/2023. PC3034/2022A004,AF:2706/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 R$ 140.000,00
2023 11428 28072023 PC 000302/2023 202300104 SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:2728/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 R$ 440,00
2023 11429 28072023 PC 000470/2023 202300116 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 03709814007877 PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, PC470/2023, CONTRATO: 48/2023 R$ 235.740,06
2023 11430 28072023 PC 000434/2021 202110035 CONSORCIO DG SBC 50014271000174 ESTORNO TOTAL DA NE.7918/2023, PROCESSO DIGITAL: SB54190/2023 PC434/2021,CONTRATO:72/2023 -R$ 800.000,00
2023 11431 28072023 PC 000302/2023 202300104 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. PC302/2023A001,AF:2729/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 R$ 52,00
2023 11420 27072023 PC 001729/2023 202300174 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO MEDIO. PC1729/2023,AF:2645/2023 R$ 1.980,00
2023 11432 28072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A013,AF:2731/2023 PROCESSO DIGITAL: 1481/2023 R$ 119,52
2023 11433 28072023 PC 000434/2021 202110035 CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, TA. 130/2023, R$ 800.000,00
2023 11434 28072023 PC 001941/2023 202300325 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG e NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200MG/G POMADA, TUBO COM 60G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1941/2023,AF:2684/2023 R$ 1.233,96
2023 11435 28072023 PC 001941/2023 202300325 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE TRAZODONA 50MG, RISPERIDONA 0,5MG, RIVAROXABANA 15MG, DOMPERIDONA 10MG, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1941/2023,AF:2685/2023 R$ 4.159,20
2023 11436 28072023 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.118, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 R$ 8.280,00
2023 11437 28072023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTAR, PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 R$ 1.980.000,00
2023 10417 11072023 PP SB 075894/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA INES DE JESUS, MATRICULA 23.603-2, EM FAVOR DE GABRIEL ANTONIO DE JESUS RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75894/2023 R$ 10.013,75
2023 10418 11072023 PP SB 076704/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LENITA AMELIA DE QUEIROZ, MATRICULA 7.149-6, EM FAVOR DE ANA PAULA OLIVEIRA DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 076704/2023 R$ 5.903,00
2023 10419 11072023 PP SB 079953/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE CICERO DE AZEVEDO, MATRICULA 8.558-2, EM FAVOR DE ADENILZA CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 079953/2023 R$ 3.745,89
2023 10420 11072023 PP SB 069665/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CONCEBIDA DA COSTA, MATRICULA 4.487-7, EM FAVOR DE MARIA IRACI DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 069665/2023 R$ 2.498,38
2023 10421 11072023 PC 003006/2022 202300247 ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 17134673000137 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARA MORTUARIA PARA O HOSPITAL DA MULHER(HMU), INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 162/2023 EM FLS. 309/316, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.375/377, PC3006/2022,TD.COJUL:3006/2023 R$ 48.450,00
2023 10422 11072023 PP SB 070206/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAIR HONORIO DA SILVA, MATRICULA 30.947-3, EM FAVOR DE DAVI HONORIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 070206/2023 R$ 7.257,78
2023 10423 11072023 PC 001847/2023 202300294 J. W. DE SOUZA FREITAS 22805480000109 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O CONGRESSO TECNICO E ABERTURA OFICIAL DO EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1847/2023,AF:2405/2023 R$ 13.000,00
2023 10424 11072023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA INCIDENTE SOBRE O ADITAMENTO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40/000002-8, CONFORME OFÍCIO GOV 37/2023, PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 R$ 50.545,00
2023 10425 11072023 PC 001875/2023 202300304 CAROLINE MAFFEI SALVIATO 21710924000151 LOCAÇÃO DE PLACAR ELETRONICO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA EFETIVAR LIGAÇÃO/ INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS UTILIZADAS PARA O PERIODO DE REALIZACAO DOS JOGOS REGIONAIS 1 REGIAO. PC1875/2023,AF:2415/2023 R$ 17.000,00
2023 10426 11072023 PC 001876/2023 202300302 EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DO CONGRESSO TECNICO, CERIMONIAL DE ABERTURA, COMPETICOES E ENCERRAMENTO, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIAO ESPORTIVA. PC1876/2023,AF:2416/2023 R$ 13.000,00
2023 10427 11072023 PP SB 051410/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 R$ 65,00
2023 10428 11072023 PC 001861/2023 202300298 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, COM MOTORISTA, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1861/2023,AF:2431/2023 R$ 16.000,00
2023 10429 11072023 PC 000010/2023 202300014 MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2393/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 R$ 13.800,00
2023 10430 11072023 PC 001865/2023 202300301 PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA 41762044000136 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1865/2023,AF:2435/2023 R$ 16.000,00
2023 10431 11072023 PC 000010/2023 202300014 MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01873927000107 AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2393/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 R$ 13.800,00
2023 10432 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 9027/2023 PPSB143530/2022 -R$ 115.866,00
2023 10433 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 9028/2023, PPSB143530/2022 -R$ 20.556,00
2023 10434 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 9029/2023, PPSB143530/2022 -R$ 990.684,00
2023 10435 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 9030/2023, PPSB143530/2022 -R$ 497.664,00
2023 10436 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 9031/2023, PPSB143530/2022 -R$ 13.944,00
2023 10437 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 9032/2023, PPSB143530/2022 -R$ 338.088,00
2023 10438 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 9033/2023, PPSB143530/2022 -R$ 21.702,00
2023 10439 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO TOTAL DA NE 9034/2023, PPSB143530/2022 -R$ 208.692,00
2023 10440 11072023 PC 000836/2023 202300204 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 ESTORNO DO SALDO DA NE 08652/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 -R$ 0,02
2023 10441 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE 1185/2023, PPSB143530/2022 -R$ 2.270.873,47
2023 10442 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE 1209/2023, PPSB143530/2022 -R$ 3.294.468,49
2023 10443 11072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE 1213/2023, PPSB143530/2022 -R$ 1.571.005,94
2023 10598 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 08976/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 82.786,81
2023 10599 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01435/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 124.901,35
2023 10600 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01438/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 15.397,04
2023 10601 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01525/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 435.571,47
2023 10602 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01526/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 878,90
2023 10603 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01527/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 2.536,61
2023 10604 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01528/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 59.715,83
2023 10605 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01533/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.104,45
2023 10606 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01592/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.066.539,15
2023 10607 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01593/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 4.130,01
2023 10608 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01594/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 14.973,74
2023 10609 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01595/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 88.809,70
2023 10610 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01596/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 292.016,94
2023 10611 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07695/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.942,36
2023 10612 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01601/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 41.607,31
2023 10613 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09415/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 453.379,83
2023 10614 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09416/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.340,57
2023 10615 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09417/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 42.982,56
2023 10616 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07721/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 257.338,07
2023 10617 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 04677/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 3.999,58
2023 10618 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09443/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 5.887,78
2023 10619 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09444/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 61.922,44
2023 10620 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07725/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 85.095,15
2023 10621 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07732/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 570.299,13
2023 10622 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01653/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 22.343,24
2023 10623 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07733/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.424,41
2023 10624 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09459/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 128.879,23
2023 10625 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07737/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 71.109,08
2023 10626 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07772/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 203.034,43
2023 10627 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01711/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 913,18
2023 10628 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09255/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 43.965,65
2023 10629 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07774/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 153.042,97
2023 10630 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07777/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 270.116,93
2023 10631 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07778/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 27.366,33
2023 10632 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09263/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 9.755,43
2023 10633 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09264/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 85.819,82
2023 10634 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07781/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 89.464,39
2023 10635 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07789/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 338.174,09
2023 10636 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01739/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 20.832,03
2023 10637 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09282/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 7.377,65
2023 10638 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 09284/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 70.681,02
2023 10639 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 07794/2023 PROCESSO - PP SB 143530/2022 -R$ 57.828,49
2023 10640 14072023 PC 001913/2023 202300186 DIEGO REALI 31119799899 APRESENTACAO MUSICAL DA UNIAO CHARLIE BROWN JR A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1913/2023,TERMO DE APROVACAO:70185/2023 R$ 1.500,00
2023 10641 14072023 PC 001908/2023 202300185 PEDRO CINTRA LABAKI 28722686851 33393945000170 APRESENTACAO DE WORKSHOP DE CULTURA POPULAR TRADICIONAL BRASILEIRA MESTRE SILVIO ANTONIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 18,20,21,25 E 27 DE JULHO DE 2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1908/2023,TERMO DE APROVACAO:70184/2023 R$ 3.000,00
2023 10642 14072023 PC 001913/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI, PC1913/2023 R$ 300,00
2023 10643 14072023 PC 000708/2022 202200235 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 358/2022 PC708/2022A001,AF:2487/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 R$ 5.720,00
2023 10644 14072023 PC 001441/2022 202200331 DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 R$ 8.410,00
2023 10645 14072023 PC 001441/2022 202200331 DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 R$ 2.900,00
2023 10646 14072023 PC 001441/2022 202200331 DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 R$ 3.190,00
2023 10647 14072023 PP SB 055026/2023 000000000 FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020493-35.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24030, PPSB55026/2023 R$ 4.000,00
2023 10648 14072023 PP SB 055071/2023 000000000 FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020471-74.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24001, PPSB55071/2023 R$ 4.000,00
2023 11314 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ADRIANA APARECIDA FERNANDES 28029087829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 573/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 103,66
2023 11315 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ADRIANA APARECIDA FERREIRA 28147178808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 574/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 405,87
2023 11316 26072023 PP SB 073071/2023 000000000 ADRIANA DE MELO SILVA 31759128856 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 R$ 152,13
2023 11317 26072023 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 245/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 507/512, SB.98964/2021) R$ 86.391,37
2023 11318 26072023 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 246/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) R$ 132.943,00
2023 11319 26072023 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.252/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.418/423. R$ 133.605,00
2023 11320 26072023 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.601/606,TERMO DE ADITAMENTONº272/2023. R$ 108.000,00
2023 11321 26072023 PC 001487/2022 202200388 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2633/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 R$ 2.881,00
2023 11322 26072023 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.253/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.427/432. R$ 140.977,60
2023 11323 26072023 PC 001629/2019 201900022 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ), 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 401/2023 EM FLS.1616/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1622,PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019,TD.COJUL: 99991/23 R$ 92.774,38
2023 11324 26072023 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. R$ 124.692,90
2023 11325 26072023 PC 000752/2022 202200250 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA,TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:429/2022. PC752/2022A004,AF:2664/2023 PROCESSO DIGITAL: 2585/2022 R$ 60,00
2023 11326 26072023 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 248/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 405/410 (SB.98964/2021) R$ 110.102,60
2023 11327 26072023 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.255/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.374/379. R$ 174.579,00
2023 11328 26072023 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.256/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.397/402. R$ 137.472,70
2023 11438 28072023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 R$ 20.000,00
2023 11439 28072023 PC 001647/2023 202300171 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC1647/2023,AF:2711/2023 R$ 2.000,00
2023 11440 28072023 PC 001719/2023 202300175 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 R$ 1.642,50
2023 11441 28072023 PC 001719/2023 202300175 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 R$ 267,50
2023 11442 28072023 PC 001719/2023 202300175 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 R$ 2.170,00
2023 11443 28072023 PC 000255/2023 202300135 PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT 09172931000141 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.120/2023 EM FLS. 102/105. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.708/710.PC255/2023,TD.COJUL:255/2023 R$ 10.468,75
2023 11444 28072023 PP SB 086974/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 R$ 26.632,90
2023 11445 28072023 PP SB 051284/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 R$ 325,00
2023 11446 28072023 PC 003344/2022 202300034 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:2696/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 R$ 18.570,00
2023 11447 28072023 PP SB 003467/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 R$ 65,00
2023 11448 28072023 PC 002026/2023 202300203 PRISCILLA SILVA ORIGUELLA 35183361851 27009616000180 APRESENTACAO DO ESPETACULO MUSICAL ACUSTICO VERDADE ABSOLUTA NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2026/2023,TERMO DE APROVACAO:70202/2023 R$ 2.000,00
2023 11449 28072023 PC 003344/2022 202300034 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28911309000152 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:187/2023. PC3344/2022A005,AF:2720/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023 R$ 1.639,00
2023 11450 28072023 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 DESPESAS COM LIGAÇÃO NOVA NA RUA PEDRO JOSÉ DE CARVALHO, 315, BAIRRO RIO GRANDE, CONFORME NOTA TÉCNICA 370430520, PPSB38248/2020 R$ 390,71
2023 11451 28072023 PC 000159/2023 202300078 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:170/2023. PC159/2023A001,AF:2668/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 R$ 1.824,00
2023 11452 28072023 PC 001999/2023 202300329 HM MEDICAMENTOS LTDA. 36278717000147 AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML EM FRASCO DE 60ML, ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC1999/2023,AF:2719/2023 R$ 12.600,00
2023 11453 28072023 PC 002000/2023 202300331 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE CARE LINK USB BLUE ACC 1003911F, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT 305QS E TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT- 7910W1 ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC2000/2023,AF:2722/2023 R$ 3.806,00
2023 11454 28072023 PC 002195/2017 201810003 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 R$ 130.000,00
2023 11455 28072023 PC 001310/2022 202200376 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2022, PC1310/2022A004,AF:2588/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 R$ 9.100,00
2023 11456 28072023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOAO PESSOA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,NO ENCONTRO NACIONAL SOBRE A REURB, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2023 EM JOAO PESSOA (PARAIBA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A008,AF:2732/2023PROCESSO DIGITAL: 1177/2023 R$ 2.637,38
2023 11457 28072023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2692/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 R$ 6.450,00
2023 11458 28072023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 COMPLEMENTA A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº2692/ 2023, SENDO ESTE PARA COBRIR FORNECIMENTO DE MAIS: COFFEE BREAK (TIPO A) E COFFEE BREAK (TIPO C). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2724/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 R$ 6.300,00
2023 11459 31072023 PC 001158/2023 202300278 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO GG. PC1158/2023,AF:2707/2023 R$ 4.252,70
2023 11460 31072023 PC 001158/2023 202300278 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE EXTENSAO DE INALACAO EM AR COMPRIMIDO/OXIGENIO, TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO, ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 250ML E GRADUACAO A 5ML E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DEESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP. R$ 7.204,40
2023 11461 31072023 PC 001158/2023 202300278 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 6,5. PC1158/2023,AF:2709/2023 R$ 3.105,00
2023 11462 31072023 PC 001158/2023 202300278 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA DAS MAOS PARA A EQUIPE CIRURGICA. PC1158/2023,AF:2710/2023 R$ 1.056,00
2023 11463 31072023 PC 001984/2023 202300330 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 R$ 575,36
2023 11464 31072023 PC 001984/2023 202300330 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 R$ 198,40
2023 11465 31072023 PC 001984/2023 202300330 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 R$ 218,24
2023 11466 31072023 PC 001205/2023 202300261 DELTAMARI COSMETICA LTDA 18645684000144 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:394/2023. PC1205/2023A001,AF:2698/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 R$ 8.250,00
2023 11467 31072023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPOS A E B, - GRUPO I E FORNECIMENTO DE BRUNCH TIPOS A E B - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:2746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 10.557,50
2023 11468 31072023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022 PC3025/2022A002,AF:2734/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 19.974,60
2023 09858 26062023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 2.310,00
2023 09859 26062023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 R$ 2.541,00
2023 09860 26062023 PP SB 019792/2022 000000000 DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21924611000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008671-03.2022 .8.26.0564, FILE: 13909 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB19792/2022 R$ 3.819,15
2023 09861 26062023 PP SB 031656/2022 000000000 JULIANA COSTA BARBOSA 29651251832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 315/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022 R$ 245,79
2023 09862 26062023 PP SB 031656/2022 000000000 RICARDO WAGNER LOPES BARBOSA 26733087847 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022 R$ 245,80
2023 09863 26062023 PP SB 050364/2020 000000000 WELLINGTON MENDES SILVA 14905619866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1001570-06. 2014.5.02.0463 FILE: 12099 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPREGADO, WELLINGTON MENDES SILVA) R$ 7.090,79
2023 09864 26062023 PC 000378/2019 201900205 R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 11719071000165 FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 304/2023 EM FLS.1333/1335, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1339, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 R$ 80.134,86
2023 09865 26062023 PP SB 053960/2018 000000000 SYLVIA SPURAS STELLA SCARCIOFFOLO 29982147897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0021463-28. 2018.8.26.0564 FILE: 10473 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: PPSB61447/2023 R$ 2.119,47
2023 09866 26062023 PP SB 064809/2023 000000000 ROGERIO ROCCO DUCA 14060347892 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 270/2023 EMITIDO EM 25/05/2023, ACAO/AUTOS: 0012592-04. 2021.8.26.0564 FILE: 18985 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64809/2023 R$ 264,37
2023 09867 26062023 PP SB 099598/2019 000000000 GUSTAVO VIEIRA SANDES 48169642825 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2023 EMITIDO EM 18/05/2023, ACAO/AUTOS: 0000965-55. 2021.8.26.0191 FILE: 18695 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99598/2019 R$ 3.379,57
2023 09868 26062023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/ LANCHE. PPSB16549/2023 R$ 4.000,00
2023 09869 26062023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB16549/2023 R$ 1.000,00
2023 09870 26062023 PP SB 016549/2023 000000000 THIAGO GONÇALVES BRANCO 01362886696 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS EMATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO R$ 1.500,00
2023 09871 26062023 PP SB 042073/2022 000000000 CERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15487364000115 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 412/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO/AUTOS: 0006412-35. 2022.8.26.0564 FILE: 10638 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB42073/2022 R$ 6.094,16
2023 09872 26062023 PP SB 043127/2023 000000000 ROMANO GUERRA 04173031815 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0033080-97.2009.8. 26.0564; AUTOS: 0017138-05.2021.8.26.0564 FILE: 7808 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB53127/2023 R$ 8.843,66
2023 09873 26062023 PP SB 147374/2022 000000000 DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21924611000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0007858-73. 2022.8.26.0564 FILE: 13201 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB147374/2022 R$ 2.823,44
2023 09874 27062023 PC 001112/2023 202300037 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, MANIFESTACAO PGM-5 316/2023 EM FLS. 2134/2145, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2161,PC1112/2023,TD.COJUL:1112/2023 R$ 883.892,01
2023 09875 27062023 PC 003140/2022 202200715 EXPAND MEDICO LTDA 00844672000183 AQUISICAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:49/2023 PC3140/2022A001,AF:2195/2023 PROCESSO DIGITAL: 467/2023 R$ 6.390,00
2023 09876 27062023 PP SB 013206/2010 000000000 JOSE LUIZ PEREIRA 44531052900 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 R$ 1.320,00
2023 09877 27062023 PP SB 013206/2010 000000000 JOSE LUIZ PEREIRA 44531052900 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 R$ 1.320,00
2023 09878 27062023 PC 002720/2022 202300022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO:76/2023. PC2720/2022A001,AF:2107/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 R$ 108.780,00
2023 10649 14072023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00675, CONSTANTE NO DP 00485 - OP 00898, CONFORME GAM - 002898982 E ANULACAO 00324. -R$ 576.144,41
2023 10650 14072023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00177, CONSTANTE NO DP 05534 - OP 06125, CONFORME GAM - 002898983 E ANULACAO 00325. -R$ 10.594.905,49
2023 10651 14072023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06549, CONSTANTE NO DP 07363 - OP 07609, CONFORME GAM - 002894953 E ANULACAO 00326. -R$ 2.000,00
2023 10652 14072023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06550, CONSTANTE NO DP 07363 - OP 07609, CONFORME GAM - 002894953 E ANULACAO 00327. -R$ 2.000,00
2023 10653 14072023 PP SB 036225/2023 000000000 ERICK WILSON ROMERO 35523597880 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06551, CONSTANTE NO DP 07363 - OP 07609, CONFORME GAM - 002894953 E ANULACAO 00328. -R$ 2.000,00
2023 10654 14072023 PP SB 061076/2023 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09847, CONSTANTE NO DP 10787 - OP 11321, CONFORME GAM - 002894952 E ANULACAO 00329. -R$ 6,00
2023 10655 14072023 PP SB 055076/2023 000000000 FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020491-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24029, PPSB55076/2023 R$ 4.000,00
2023 10656 14072023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09795, CONSTANTE NO DP 10822 - OP 11196, CONFORME GAM - 002899274 E ANULACAO 00330. -R$ 207,43
2023 10657 14072023 PP SB 071234/2023 000000000 MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09796, CONSTANTE NO DP 10823 - OP 11198, CONFORME GAM - 002899275 E ANULACAO 00331. -R$ 1,54
2023 10658 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 10884 - OP 11230, CONFORME GAM - 002901675 E ANULACAO 00332. -R$ 1.328,17
2023 10659 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 10884 - OP 11230, CONFORME GAM - 002901676 E ANULACAO 00333. -R$ 1.966,08
2023 10660 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07643, CONSTANTE NO DP 08906 - OP 09448, CONFORME GAM - 002901678 E ANULACAO 00334. -R$ 2.629,43
2023 10661 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 10884 - OP 11230, CONFORME GAM - 002901682 E ANULACAO 00335. -R$ 332,37
2023 10662 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 10884 - OP 11230, CONFORME GAM - 002901677 E ANULACAO 00336. -R$ 1.743,12
2023 10663 14072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 10884 - OP 11230, CONFORME GAM - 002901679 E ANULACAO 00337. -R$ 2.036,99
2023 10664 14072023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06838, CONSTANTE NO DP 07471 - OP 07953, CONFORME GAM - 002899266 E ANULACAO 00338. -R$ 177,41
2023 10665 14072023 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS R$ 24.740,44
2023 10666 14072023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08044, CONSTANTE NO DP 08635 - OP 09282, CONFORME GAM - 002899295 E ANULACAO 00339. -R$ 90,17
2023 10667 14072023 PC 003025/2022 202200642 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVICOS DE PINTURA COM TINTA LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 725/2022. PC3025/2022A002,AF:2384/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 R$ 36.990,00
2023 10668 14072023 PC 003286/2022 202300041 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:232/2023. PC3286/2022A002,AF:2478/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 R$ 26.511,84
2023 10669 14072023 PC 002299/2022 202200519 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+ SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 584/2022, PC2299/2022A001,AF:2459/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 R$ 19.015,00
2023 10670 14072023 PC 003099/2022 202200698 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2023. PC3099/2022A001,AF:2471/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 R$ 13.375,00
2023 10671 14072023 PC 001914/2023 202300188 ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR 36061569874 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 16/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1914/2023,TERMO DE APROVACAO:70187/2023 R$ 1.500,00
2023 10672 14072023 PC 001914/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR PC 1914/2023 R$ 300,00
2023 10673 14072023 PP SB 124468/2022 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA , AUTOS N.1020006-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23972, PPSB124468/2022 R$ 4.000,00
2023 11329 26072023 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.257/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.396/401. R$ 163.194,40
2023 11330 26072023 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº PARECER GPGM S/N EM FLS. 400/405 (SB.98964/2021)PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 R$ 150.353,20
2023 11331 26072023 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.271/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.633/638. R$ 108.000,00
2023 11332 26072023 PP SB 084489/2019 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 1260/2019, PPSB84489/2019,CONVENIO:84489/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB75527/2022 R$ 110.031,84
2023 11333 26072023 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 250/2023PARECER GPGM S/N EM FLS. 385/390 (SB.98964/2021) R$ 234.971,50
2023 11334 26072023 PC 001963/2023 202300323 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1963/2023,AF:2650/2023 R$ 6.866,40
2023 11335 26072023 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 247/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 424/429 (SB.98964/2021) R$ 154.235,20
2023 11336 26072023 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. R$ 133.349,00
2023 11337 26072023 PC 010925/2006 200900066 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 R$ 150.000,00
2023 11338 26072023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 R$ 13.000,00
2023 11339 26072023 PC 003340/2022 202300028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04372020000144 AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:117/2023. PC3340/2022A006,AF:2636/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 R$ 9.418,80
2023 11340 26072023 PP SB 003867/1993 000000000 NELSON GRIGOLIN JUNIOR 27650888886 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS RELATIVOS AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 R$ 21,60
2023 11341 26072023 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.258/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.385/390. R$ 127.774,60
2023 11342 26072023 PC 001778/2022 202200423 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 R$ 28.560,00
2023 11343 26072023 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.259/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.389/394. R$ 140.587,10
2023 11344 26072023 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.229/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.406/411. R$ 137.872,90
2023 11345 26072023 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.241/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.568/573. R$ 155.361,28
2023 11346 26072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A004,AF:2690/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 R$ 368,00
2023 10078 29062023 PC 000703/2023 202300174 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE PRATO TÉRMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATOMICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2023 PC703/2023A002,AF:2173/2023 PROCESSO DIGITAL: 1672/2023 R$ 7.703,50
2023 10079 29062023 PC 000409/2023 202300152 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2023. PC409/2023A004,AF:2250/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 R$ 217.603,20
2023 10080 29062023 PC 001696/2023 202300277 SORAIA CHUNG SAURA 71775960030 REALIZACAO DE PALESTRA WEBNAR COM O TEMA LUDICIDADE E BRINCADEIRAS, PC1696/2023,AF:2217/2023 R$ 1.500,00
2023 10081 29062023 PC 001696/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SORAIA CHUNG SAURA PC1696/2023 R$ 300,00
2023 10082 29062023 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL E R$ 1.827.726,71
2023 10083 29062023 PC 003191/2022 202200693 LICITALIMP COMERCIAL LTDA 43825429000120 AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 R$ 11.328,56
2023 10084 29062023 PC 003191/2022 202200693 LICITALIMP COMERCIAL LTDA 43825429000120 AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 R$ 3.906,40
2023 10085 29062023 PC 003191/2022 202200693 LICITALIMP COMERCIAL LTDA 43825429000120 AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 R$ 4.297,04
2023 10086 29062023 PC 000413/2023 202300143 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:251/2023. PC413/2023A004,AF:2248/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 R$ 81.000,00
2023 10087 29062023 PP SB 080280/2020 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 R$ 5.664,43
2023 10088 29062023 PP SB 080280/2020 000000000 DANILDA DOS SANTOS 10820397806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 R$ 10.121,68
2023 10089 29062023 PP SB 080280/2020 000000000 NICOLY DOS SANTOS REIS 49520961810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 R$ 10.121,66
2023 10090 29062023 PP SB 080280/2020 000000000 JOAO VICTOR DOS SANTOS REIS 50032481802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 R$ 10.121,66
2023 10091 29062023 PC 003275/2022 202200717 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 ESTORNO DO SALDO DA NE.3093/2023, PC3275/2022,CONTRATO:18/2023 -R$ 730.805,77
2023 10092 29062023 PC 001427/2023 202300314 WILLIAM PEREIRA DA SILVA 24898719000150 AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PARA UTILIZACAO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. PC1427/2023,AF:2230/2023 R$ 11.796,00
2023 10093 29062023 PC 000627/2023 202300166 LANCO LTDA 00595037000100 AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX, PC627/2023,AF:2208/2023 R$ 117.000,00
2023 10094 29062023 PC 000627/2023 202300166 LANCO LTDA 00595037000100 AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC627/2023,AF:2208/2023 R$ 19.500,00
2023 10095 29062023 PC 001470/2023 202300148 ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. PC1470/2023,AF:2262/2023 R$ 3.449,95
2023 10096 29062023 PC 001365/2023 202300272 MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00699891000116 AQUISICAO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO TRINTA E SEIS (36) LAPTOPS EDUCACIONAIS DO TIPO TABLETS E/OU CHROMEBOOKS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 362/2023. PC1365/2023A001,AF:2281/2023PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 R$ 1.569.400,00
2023 10097 29062023 PC 003263/2022 202300018 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 46018023000124 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS ALOJADOS ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 80/2023. PC3263/2022A001,AF:2201/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 R$ 18.597,50
2023 10098 29062023 PC 000705/2023 202300198 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:278/2023. PC705/2023A003,AF:2253/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 R$ 10.336,00
2023 10099 29062023 PC 001236/2023 202300038 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 02038232000164 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, MANIFESTACAO PGM-5 314/2023 EM FLS.33/34, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 40/41 PC1236/2023,TD.COJUL:1236/2023 R$ 4.500,00
2023 09879 27062023 PC 000703/2023 202300174 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE COLHER DE CHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 327/2023. PC703/2023A001,AF:2174/2023 PROCESSO DIGITAL: 1671/2023 R$ 1.300,00
2023 09880 27062023 PC 000703/2023 202300174 GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37898182000170 AQUISICAO DE CONCHA TERRINA COM 32,5CM DE COMPRIMENTO CONCHA EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 329/2023 PC703/2023A003,AF:2172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1673/2023 R$ 5.373,00
2023 09881 27062023 PC 000703/2023 202300174 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA E FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 331/2023. PC703/2023A005,AF:2166/2023 PROCESSO DIGITAL: 1675/2023 R$ 4.938,00
2023 09882 27062023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 705/2022. PC2806/2022A003,AF:2238/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 R$ 4.382,40
2023 09883 27062023 PC 000218/2023 202300087 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:2192/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 R$ 21.712,80
2023 09884 27062023 PC 000317/2023 202300093 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:2190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 R$ 11.004,00
2023 09885 27062023 PC 001657/2023 202300267 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES. PC1657/2023,AF:2210/2023 R$ 474,24
2023 09886 27062023 PC 001466/2023 202300136 WALMIR NARDI 06308222801 34367601000159 AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA CARECA, MANGA LONGA, COR CINZA CLARO MALHA EM POLIAMIDA COM PROTEÇÃO UV+50 - CONTROLE DE ZOONOSES. PC1466/2023,AF:2175/2023 R$ 6.160,00
2023 09887 27062023 PC 000266/2023 202300085 VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41340009000129 AQUISICAO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML E SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML. ATA DE REGISTRO 214/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A005,AF:2187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 R$ 1.452,00
2023 09888 27062023 PC 001037/2023 202300235 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E COM PROTEÇÃO CLÁSSICA. ATA DE REGISTRO:326/2023. PC1037/2023A001,AF:2176/2023 PROCESSO DIGITAL: 1620/2023 R$ 2.878,80
2023 09889 27062023 PC 001200/2023 202300102 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE BLOCO DE ENCAIXE - 40 PEÇAS EM PAPELÃO RESISTENTE OU PLÁSTICO. PC1200/2023,AF:2214/2023 R$ 1.320,00
2023 09890 27062023 PC 001200/2023 202300102 P.H. SHIGUEO MATSUBARA 25381017000167 AQUISICAO DE JOGO DE MEMÓRIA INFANTIL - FIGURAS DIVERSA, COM 54 PARES. PC1200/2023,AF:2215/2023 R$ 1.155,00
2023 09891 27062023 PC 001200/2023 202300102 DESCARTATA CONFECCOES LTDA 26003887000165 AQUISICAO DE BAMBÔLE - DIAMENSÃO 65CM DE RAIO TOTAL. PC1200/2023,AF:2216/2023 R$ 1.310,10
2023 09892 27062023 PP SB 046529/2019 000000000 RICARDO LOPES VIEITES 04865325859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 6/6/2023, FILE 18249, ACAO/AUTOS 1000677-39.2019.5.02.0463- 3a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB46529/2019 R$ 5.764,26
2023 09893 27062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 50.697,77
2023 09894 27062023 PC 000354/2023 202300111 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML.ATA DE REGISTRO 192/2023 DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A003,AF:2212/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 R$ 11.157,00
2023 09895 27062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 11.199,88
2023 09896 27062023 PC 000266/2023 202300085 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2218/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 R$ 112,50
2023 09897 27062023 PC 002849/2022 202200631 BLAU FARMACEUTICA S.A. 58430828000160 AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:002/2023. PC2849/2022A001,AF:2222/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 R$ 44.660,00
2023 09898 27062023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 300.000,00
2023 09899 27062023 PC 003271/2022 202300001 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10807173000170 AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:47/2023. PC3271/2022A001,AF:2194/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 R$ 2.764,80
2023 09900 27062023 PC 002641/2022 202200597 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE. ATA DE REGISTRO:44/2023. PC2641/2022A001,AF:2193/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 R$ 45.043,20
2023 09901 27062023 PC 000476/2020 202010007 CONSORCIO SEHAB-SBC 40477603000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. R$ 924.000,00
2023 09902 27062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 17.174,35
2023 09903 27062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 3.660,78
2023 09904 27062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 4.743,20
2023 09905 27062023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 R$ 2.257,16
2023 09906 27062023 PC 001002/2022 202200289 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:2221/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 R$ 1.400,00
2023 10674 14072023 PC 003150/2022 202300004 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023 PC3150/2022A007,AF:2458/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 R$ 2.958,00
2023 10675 14072023 PP SB 055152/2023 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RODNEI ROSMAIR RIBEIRO , AUTOS N.1020941-08.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24044, PPSB55152/2023 R$ 4.000,00
2023 10676 14072023 PC 000403/2023 202300115 AT&WP COMERCIAL LTDA 10653680000104 AQUISICAO DE REDES ESPORTIVAS OFICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 348/2023 PC403/2023A002,AF:2522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023 R$ 5.390,00
2023 10677 14072023 PC 002131/2022 202200496 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41511821000170 AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 555/2022, PC2131/2022A001,AF:2447/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 R$ 39.900,00
2023 10678 17072023 PC 000158/2023 202300075 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:165/2023. PC158/2023A002,AF:2474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 R$ 400.800,00
2023 10679 17072023 PC 003337/2022 202300038 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:129/2023. PC3337/2022A002,AF:2475/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 R$ 132.260,00
2023 10680 17072023 PC 001310/2022 202200376 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:2450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 R$ 19.040,00
2023 10681 17072023 PC 001320/2022 202200339 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:443/2022. PC1320/2022A002,AF:2358/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 R$ 20.096,00
2023 10682 17072023 PC 001927/2022 202200459 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO:517/2022. PC1927/2022A001,AF:2449/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 R$ 127.540,00
2023 10683 17072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:2482/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 211,52
2023 10684 17072023 PP SB 029799/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 R$ 65,00
2023 10685 17072023 PC 000258/2018 201800014 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO 202300000430 EM FLS.1573/1576 E TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1586, PC1813/2018,CONTRATO:103/2018 R$ 29.228,25
2023 10686 17072023 PC 000408/2023 202300128 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:237/2023. PC408/2023A001,AF:2355/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 R$ 8.680,00
2023 10687 17072023 PC 001300/2022 202200375 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 11101919000198 AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2461/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 R$ 110.010,00
2023 10688 17072023 PC 002529/2020 202100006 MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02779178000108 DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA, 2º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 6,453%. MANIFESTACAO DA PGM. 5 R$ 8.788,78
2023 10689 17072023 PC 000709/2022 202200278 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS,EM LATEX, TAMANHO P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:408/2022. PC709/2022A001,AF:2464/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 R$ 90.000,00
2023 10690 17072023 PC 001253/2023 202300277 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 31179291000150 SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:387/2023. PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023 R$ 14.000,00
2023 10691 17072023 PC 000102/2021 202110006 PUXE COMUNICACAO EIRELI 05022978000178 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.294/2023 EM FLS. 4146/4147V, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:80/2021, TD COJUL 94/2023, R$ 1.960.000,00
2023 10692 17072023 PC 000102/2021 202110006 MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 4165/V(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 93/2023 R$ 1.960.000,00
2023 10693 17072023 PC 000964/2023 202300365 TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA 27548553000130 REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205. PC964/2023,TD.COJUL:964/2023 R$ 56.333,33
2023 10951 20072023 PP SB 018460/2023 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 R$ 4.427,00
2023 10952 20072023 PP SB 099345/2022 000000000 JOSE RENA 06424198849 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 425/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0002425-88.2022.8. 26.0564 AUTOS: 0042474-75.2002.8.26.0564 FILE: 5381 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB99345/2022 R$ 5.288,41
2023 10953 20072023 PC 001181/2018 201800014 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160 ESTORNO DO SALDO DA NE 733/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1627/2018 PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 -R$ 44,97
2023 10954 20072023 PC 000930/2023 202300274 CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA 21854560000183 AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALCA UNISSEX (GCM),JAQUETA UNISSEX (GCM) E GORRO COM PALA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:363/2023. PC930/2023A001,AF:2612/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 R$ 59.474,56
2023 10955 20072023 PC 001181/2018 201800014 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018. R$ 390.000,00
2023 10956 20072023 PP SB 148050/2022 000000000 RODRIGO FIGUEIREDO MARTINS 22626463841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0012893-48.2021.8.26. 0564 AUTOS: 1001177-07.2021.8.26.0564 FILE: 20537 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB148050/2022 R$ 4.135,25
2023 10957 20072023 PP SB 077839/2023 000000000 GRAND BUILD INCORPORADORA LTDA 27569457000178 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 846/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0012846-40. 2022.8.26.0564 FILE: 14396 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77839/2023 R$ 522,06
2023 10958 20072023 PC 000930/2023 202300274 JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA 34617424000111 AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:364/2023. PC930/2023A002,AF:2611/2023 PROCESSO DIGITAL: 1890/2023 R$ 2.692,80
2023 10959 20072023 PC 001967/2023 202300192 DANIELLE CRISTINA REIS 21964244803 APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1967/2023,TERMO DE APROVACAO:70191/2023 R$ 2.500,00
2023 10960 20072023 PC 001967/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELLE CRISTINA REIS. PC 1967/2023 R$ 500,00
2023 10961 20072023 PP SB 078792/2023 000000000 ALAECE APARECIDO DIAS 36895458620 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 675/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO/AUTOS: 0031675-11. 2018.8.26.0564 FILE: 8612 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77839/2023 R$ 399,68
2023 10962 20072023 PC 001942/2023 202300314 LUIZ CARLOS MAZZARON 24056648000148 LOCAÇÃO DE AREAS DE TATAMES PARA A MODALIDADE ESPORTIVA JUDO. PC1942/2023,AF:2617/2023 R$ 15.000,00
2023 10963 20072023 PP SB 077851/2023 000000000 BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. 09621856000159 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 964/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010964-77. 2021.8.26.0564 FILE: 17182 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77851/2023 R$ 4.466,70
2023 10964 20072023 PP SB 077907/2023 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007093-05. 2022.8.26.0564 FILE: 19372 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77907/2023 R$ 1.615,30
2023 10965 20072023 PC 003275/2022 202200717 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023 R$ 15.566.647,68
2023 10966 20072023 PC 000468/2022 202200229 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2603/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 R$ 204.810,00
2023 10967 20072023 PC 001029/2022 202200315 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2022. PC1029/2022A001,AF:2564/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 R$ 26.040,00
2023 10968 20072023 PP SB 064685/2023 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE 01/2023, TA.02/2023,PARECER GPGM S/N EM FLS.141, PARECER DO CONSELHO R$ 5.301,00
2023 10969 20072023 PC 001935/2023 202300315 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA 03604410000130 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 R$ 696,00
2023 10970 20072023 PC 001935/2023 202300315 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA 03604410000130 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 R$ 240,00
2023 10971 20072023 PC 001935/2023 202300315 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA 03604410000130 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 R$ 264,00
2023 10972 20072023 PP SB 016059/2021 000000000 PRISCILA BARROS CARDOSO 34528445875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 516/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 20632, ACAO/AUTOS: N.0011516-08.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA. PPSB16059/2021. R$ 13.979,02
2023 10100 29062023 PC 000826/2023 202300236 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:315/2023. PC826/2023A004,AF:2249/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 R$ 11.854,80
2023 10101 29062023 PC 002819/2022 202200629 IBEC ENGENHARIA LTDA 04556242000117 AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:732/2022. PC2819/2022A002,AF:2269/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 R$ 97.650,00
2023 10102 29062023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CÓRREGO SARACANTAN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 22/2023 PELA SU-2 EM FLS.158,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 281.922,31
2023 10103 29062023 PC 002819/2022 202200629 CIA DA FLOR LTDA 13164990000145 AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:731/2022. PC2819/2022A001,AF:2270/2023 PROCESSO DIGITAL: 73/2023 R$ 7.615,00
2023 10104 29062023 PC 000749/2022 202200205 CHARLES VIEIRA CORTEZ 00627276000102 AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 R$ 9.266,66
2023 10105 29062023 PC 000749/2022 202200205 CHARLES VIEIRA CORTEZ 00627276000102 AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 R$ 3.195,40
2023 10106 29062023 PC 000749/2022 202200205 CHARLES VIEIRA CORTEZ 00627276000102 AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 R$ 3.514,94
2023 10107 29062023 PC 001487/2022 202200388 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2066/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 R$ 6.526,25
2023 10108 29062023 PC 001425/2022 202200414 DENNIS MARTINS AURAFI 27935489000140 AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:504/2022. PC1425/2022A002,AF:2301/2023 PROCESSO DIGITAL: 2429/2022 R$ 899,00
2023 10109 29062023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE.766/2023, PCDIGITAL: 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 -R$ 50.186,23
2023 10110 29062023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE.768/2023, PCDIGITAL: 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 -R$ 17.305,60
2023 10111 29062023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE.772/2023, PCDIGITAL: 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 -R$ 19.036,15
2023 10112 29062023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE.775/2023, PCDIGITAL: 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 -R$ 267.629,40
2023 10113 29062023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE.777/2023, PCDIGITAL: 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 -R$ 92.286,00
2023 10114 29062023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE.779/2023, PCDIGITAL: 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 -R$ 101.514,60
2023 10115 29062023 PC 001763/2023 202300175 50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO 50100922000149 CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSICAO "ENTRANHA", NO DIA 30 DE JUNHO NA CAMARA DE CULTURA. PC1763/2023,TERMO DE APROVACAO:70174/2023 R$ 1.500,00
2023 10116 29062023 PC 002509/2022 202200566 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 29940579000154 AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:677/2022. PC2509/2022A001,AF:2300/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 R$ 2.250,00
2023 10117 29062023 PC 001783/2023 202300176 RAUL DOTTI DA SILVA 23019587875 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 02 DE JULHO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1783/2023,TERMO DE APROVACAO:70175/2023 R$ 1.250,00
2023 10118 29062023 PC 001783/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAUL DOTTI DA SILVA. PC 1783/2023 R$ 250,00
2023 10119 29062023 PP SB 070001/2023 000000000 INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 06035619000118 DESPESAS COM O REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 615689-58 - FINISA2, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, PPSB70001/2023 R$ 13.849,19
2023 10120 29062023 PC 002144/2021 202200002 ELON MURILO CASTRO ALVES 15487780000113 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 218/2023 EM FLS.335/336, R$ 50.215,20
2023 10121 30062023 PC 001762/2023 202300174 CLEDSON DIEGO DE MARCHI 35462533888 APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 2/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1762/2023,TERMO DE APROVACAO:70173/2023 R$ 1.500,00
2023 10122 30062023 PC 001762/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI, PC1762/2023 R$ 300,00
2023 10123 30062023 PC 000408/2023 202300128 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:239/2023. PC408/2023A003,AF:2259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 R$ 19.474,00
2023 10124 30062023 PC 000152/2023 202300082 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023. PC152/2023A005,AF:2255/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 R$ 31.410,00
2023 09907 27062023 PC 001098/2020 202110001 CONSORCIO EPH 44044086000120 ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES R$ 3.000.000,00
2023 09908 27062023 PC 002549/2020 202110008 COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 R$ 30.000,00
2023 09909 27062023 PC 000846/2020 202010009 CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:SB21285/2021 R$ 1.880.000,00
2023 09910 27062023 PP SB 013206/2010 000000000 ANOILDES FELIX DE LIMA 16516908800 ESTORNO DO SALDO DA NE.5674/2023, PROCESSO DIGITAL: SB44838/2020 PPSB13206/2010 -R$ 2.586,00
2023 09911 27062023 PC 001572/2022 202200386 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 407/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:2213/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 R$ 3.353,20
2023 09912 27062023 PC 001194/2022 202200418 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL,FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:437/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A001,AF:2189/2023PROCESSO DIGITAL: 2329/2022 R$ 28.969,00
2023 09913 27062023 PP SB 019792/2022 000000000 LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO 15535619884 ESTORNO TOTAL DA NE 9832/2023, FEITO EM DUPLICIDADE. PPSB19792/2022 -R$ 3.819,15
2023 09914 27062023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 62.725,81
2023 09915 27062023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 21.629,59
2023 09916 27062023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 23.792,57
2023 09917 27062023 PC 001734/2023 202300173 TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA 13535633000146 CONTRATAÇAO PARA CONTAÇÃO DE HISTORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1734/2023,TERMO DE APROVACAO:70172/2023 R$ 1.000,00
2023 09918 27062023 PC 000554/2023 202300156 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2023 PC554/2023A001,AF:2228/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 R$ 43.400,00
2023 09919 27062023 PC 000849/2023 202300200 ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 19757666000117 AQUISICAO DE KIMONO DE JUDÔ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 R$ 56.000,00
2023 09920 27062023 PC 002892/2022 202200632 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 707/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A001,AF:2202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022 R$ 88,80
2023 09921 27062023 PC 000849/2023 202300200 ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 19757666000117 AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 R$ 19.866,00
2023 09922 27062023 PC 001367/2021 202110021 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022 R$ 2.000.000,00
2023 09923 27062023 PP SB 074120/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 R$ 130,00
2023 09924 27062023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES, R$ 10.000,00
2023 09925 27062023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES, R$ 124.691,75
2023 10694 17072023 PC 000964/2023 202300365 TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA 27548553000130 REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028.RESOLUCAO CMDCA N. 590 DE 05/05/2023. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205.PC964/2023,TD.COJUL:964/2023 R$ 49.666,67
2023 10695 17072023 PC 000102/2021 202110006 BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:78/2021,TDCOJUL: 92/2023 R$ 1.960.000,00
2023 10696 17072023 PC 001825/2023 202300308 CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 91421511000132 AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 R$ 3.137,80
2023 10697 17072023 PC 001825/2023 202300308 CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 91421511000132 AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 R$ 1.082,00
2023 10698 17072023 PC 001825/2023 202300308 CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 91421511000132 AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 R$ 1.190,20
2023 10699 17072023 PC 000329/2022 202200123 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:2524/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 R$ 606,00
2023 10700 17072023 PC 001709/2022 202200410 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. 37844479000152 AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:446/2022. PC1709/2022A001,AF:2485/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 R$ 6.408,00
2023 10701 17072023 PC 001300/2022 202200375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 417/2022. PC1300/2022A001,AF:2523/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 R$ 19.896,00
2023 10702 17072023 PC 001121/2022 202200321 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. 37844479000152 AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2022. PC1121/2022A001,AF:2486/2023 PROCESSO DIGITAL: 2258/2022 R$ 7.257,60
2023 10703 17072023 PC 001835/2023 202300305 ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 02583194000120 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VINCULADOS AO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. CONFORME PARECER DELIBERATIVO DO FSS DE 18/04/23 EM FLS. 10/11. PC1835/2023,AF:2469/2023 R$ 4.701,80
2023 10704 17072023 PC 002119/2022 202200491 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 12997542000160 AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 559/2022 PC2119/2022A001,AF:2562/2023 PROCESSO DIGITAL: 2736/2022 R$ 24.000,00
2023 10705 18072023 PC 002558/2021 000000000 MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1024933-79. 2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20345, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC2558/2021 R$ 9.220,00
2023 10706 18072023 PC 002558/2021 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI PC 2558/2021. R$ 1.844,00
2023 10707 18072023 PP SB 070001/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023 R$ 1.180.000,00
2023 10708 18072023 PC 001839/2023 202300306 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 R$ 4.042,60
2023 10709 18072023 PC 001839/2023 202300306 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 R$ 1.394,00
2023 10710 18072023 PC 001839/2023 202300306 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 R$ 1.533,40
2023 10711 18072023 PC 001439/2023 202300321 ALL WORK COMERCIAL LTDA 18007154000170 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 R$ 25.459,68
2023 10712 18072023 PC 001439/2023 202300321 ALL WORK COMERCIAL LTDA 18007154000170 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 R$ 8.779,20
2023 10713 18072023 PC 001439/2023 202300321 ALL WORK COMERCIAL LTDA 18007154000170 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 R$ 8.779,20
2023 10714 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1065/2023. PPSB143530/2022 -R$ 300,00
2023 10715 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1148/2023. PPSB143530/2022 -R$ 1.100,00
2023 10716 18072023 PC 002788/2022 202200601 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 R$ 5.300,04
2023 10717 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1158/2023. PPSB143530/2022 -R$ 2.000,00
2023 10718 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 1478/2023. PPSB143530/2022 -R$ 12.000,00
2023 10719 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 7725/2023. PPSB143530/2022 -R$ 3.743,11
2023 10720 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 7727/2023.. PPSB143530/2022 -R$ 18.000,00
2023 10721 18072023 PC 002788/2022 202200601 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 R$ 1.827,60
2023 10722 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 7732/2023. PPSB143530/2022 -R$ 18.059,40
2023 10723 18072023 PC 002788/2022 202200601 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 R$ 2.010,36
2023 10724 18072023 PC 001439/2023 202300321 ALL WORK COMERCIAL LTDA 18007154000170 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 - COMPLEMENTO DA NE 10712/2023. R$ 877,92
2023 10725 18072023 PP SB 087859/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 R$ 65,00
2023 10726 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.700,00
2023 10727 18072023 PP SB 055084/2023 000000000 FERNANDA CRAVEIRO CUNHA 28592133840 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA. AUTOS N.1021157-66.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 24053. PPSB55084/2023 R$ 3.000,00
2023 10728 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 285,00
2023 10729 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 14,00
2023 10730 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 1.086,00
2023 10731 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 1.552,00
2023 10732 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 20.556,00
2023 10733 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 1.012.434,00
2023 10734 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 25.232,00
2023 10735 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 11.864,00
2023 10736 18072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 R$ 17.544,00
2023 10737 18072023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS,PPSB452/2023 R$ 7.600,00
2023 10973 21072023 PP SB 053891/2022 000000000 PRISCILA DIAS SILVA MONTE 34967983863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 776/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22176, ACAO/AUTOS: N.0001602-80.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB53891/2022 R$ 844,98
2023 10974 21072023 PP SB 056668/2019 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 18453, ACAO/AUTOS: N.0015260-11.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB56668/2019 R$ 2.481,07
2023 10975 21072023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06836, CONSTANTE NO DP 07726 - OP 07961, CONFORME GAM - 002906475 E ANULACAO 00340. -R$ 600,00
2023 10976 21072023 PP SB 000697/2023 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06837, CONSTANTE NO DP 07726 - OP 07961, CONFORME GAM - 002906475 E ANULACAO 00341. -R$ 600,00
2023 10977 21072023 PP SB 099138/2020 000000000 RENATO DE ARAUJO 28849773846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 8999, ACAO/AUTOS: N.0017451-97.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB99138/2020 R$ 1.266,53
2023 10978 21072023 PP SB 062229/2021 000000000 MARILENE FERREIRA DOS SANTOS 27910199287 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 13589, ACAO/AUTOS: N.1000005-27.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB62229/2021 R$ 2.157,98
2023 10979 21072023 PP SB 051469/2019 000000000 DENISE DE OLIVEIRA NAVARRO 11115472895 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 R$ 8.338,84
2023 10980 21072023 PP SB 051469/2019 000000000 MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES 31179830822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 R$ 4.512,92
2023 10981 21072023 PP SB 034485/2020 000000000 EDLA JOYCE TEIXEIRA DA SILVA 76606910820 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 935/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 19513, ACAO/AUTOS: N.0012935-97.2021.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34485/2020 R$ 6.479,39
2023 10982 21072023 PP SB 054919/2020 000000000 ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI 27893786817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 R$ 2.371,26
2023 10983 21072023 PP SB 054919/2020 000000000 IOLANDA MARIANA VICENTINI 12447409850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 R$ 11.856,30
2023 10984 21072023 PP SB 058888/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 500/2023, EMITIDO EM 31/05/2023, FILE 22218, ACAO/AUTOS: N.1004500-83.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58888/2022 R$ 630,74
2023 10985 21072023 PP SB 063784/2022 000000000 ALEXANDRE SABARIEGO ALVES 25940630880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 854/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 8219, ACAO: 0017854-32.2021.8.26.0564, AUTOS: 1009250-75.2015.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB63784/2022 R$ 3.213,52
2023 10986 21072023 PP SB 045955/2022 000000000 PATRICIA FILGUEIRA SAMPAIO 04845294397 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22116, ACAO/AUTOS: N.0004451-25.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45955/2022 R$ 1.382,82
2023 10987 21072023 PP SB 029054/2021 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 779/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 10921, ACAO/AUTOS: N.0019779-34.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29054/2021 R$ 6.959,85
2023 10988 21072023 PP SB 032879/2021 000000000 JULIANA FUGIMORI 27767644804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 308/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32879/2021 R$ 6.564,73
2023 10989 21072023 PP SB 032879/2021 000000000 RONALDO AGENOR RIBEIRO 05105077865 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 307/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB32879/2021 R$ 656,46
2023 10990 21072023 PC 001977/2023 202300193 MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA 38451110894 APRESENTACAO MUSICAL >QUARTETO TRIBUTO ELIS REGINA <, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1977/2023,TERMO DE APROVACAO:70192/2023 R$ 1.900,00
2023 10991 21072023 PC 001977/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA. PC1977/2023 R$ 380,00
2023 10992 21072023 PP SB 048158/2020 000000000 MARCELO GALANTE 26727991804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 R$ 1.998,52
2023 10993 21072023 PP SB 048158/2020 000000000 KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO 25318251854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 R$ 1.998,52
2023 10125 30062023 PC 001771/2023 202300178 RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA 31270750810 APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GERAÇÃO URBANA, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC1771/2023,TERMO DE APROVACAO:70177/2023 R$ 1.250,00
2023 10126 30062023 PC 001771/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA, PC1771/2023 R$ 250,00
2023 10127 30062023 PC 000248/2023 202300116 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:207/2023. PC248/2023A002,AF:2254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 R$ 5.570,00
2023 10128 30062023 PC 001767/2023 202300177 CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 21688519000184 APRESENTACAO MUSICAL DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1767/2023,TERMO DE APROVACAO:70176/2023 R$ 700,00
2023 10129 30062023 PC 000354/2023 202300111 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A001,AF:2261/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 R$ 4.951,20
2023 10130 30062023 PC 000354/2023 202300111 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:2260/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 R$ 24.658,20
2023 10131 30062023 PC 000157/2023 202300081 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:146/2023. PC157/2023A003,AF:2257/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 R$ 7.280,00
2023 10132 30062023 PC 000060/2023 202300045 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2256/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 R$ 19.600,00
2023 10133 30062023 PP SB 074582/2023 000000000 RESTITUICAO DE QUANTIA 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB74582/2023 R$ 1.000,00
2023 10134 30062023 PP SB 070954/2021 000000000 APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA 43350867000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, DESPESAS DE CUSTEIO, DO EIXO DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURA - PROGRAMA ESCOLA LINDA, TA.262/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.689/694 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.695/696,PPSB70954/2021, CONVENIO: 52/2022-SE R$ 369.918,00
2023 10135 30062023 PC 000703/2022 202200253 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 ESTORNO DE SALDO DA NE 5126/2023. PC703/2022A007,AF:916/2023 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 -R$ 2,80
2023 10136 30062023 PC 000828/2023 202300100 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI 30461442000104 ESTORNO DE SALDO DA NE 7004/2023. PC828/2023,AF:1555/2023 -R$ 248,75
2023 10137 30062023 PC 000408/2023 202300128 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO:238/2023 PC408/2023A002,AF:2252/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 R$ 11.960,00
2023 10138 30062023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 ESTORNO DE SALDO DA NE 2031/2023. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 -R$ 26.475,91
2023 10139 30062023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 ESTORNO DE SALDO DA NE 5558/2023. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 -R$ 6.000,00
2023 10140 30062023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 ESTORNO DE SALDO DA NE 2029/2023. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 -R$ 87.728,17
2023 10141 30062023 PC 002508/2022 202200568 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 34498141000106 AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:632/2022. PC2508/2022A001,AF:2285/2023 PROCESSO DIGITAL: 3166/2022 R$ 9.500,00
2023 10142 30062023 PP SB 122209/2021 000000000 ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- 58166281000137 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL, TA.267/2023, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.685/690, PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE R$ 36.695,28
2023 10143 30062023 PC 002902/2019 201910026 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 R$ 1.000.000,00
2023 10144 30062023 PC 000024/2023 202300030 FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC24/2023A002,AF:2276/2023 PROCESSO DIGITAL: 498/2023 R$ 5.400,00
2023 10145 30062023 PC 001421/2022 202200377 M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 33302295000100 AQUISICAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:394/2022. PC1421/2022A001,AF:2306/2023 PROCESSO DIGITAL: 2136/2022 R$ 71.780,00
2023 10146 03072023 PC 002943/2022 202200639 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000122 AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:704/2022. PC2943/2022A001,AF:2284/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022 R$ 10.900,00
2023 10147 03072023 PP SB 047801/2017 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 R$ 120.000,00
2023 09926 27062023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 22.102,10
2023 09927 27062023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 44.204,20
2023 09928 27062023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 7.621,42
2023 09929 27062023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 15.242,84
2023 09930 27062023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 8.383,56
2023 09931 27062023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 16.767,12
2023 09932 27062023 PC 001393/2023 202300143 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG - COMPRIMIDO. PC1393/2023,AF:2169/2023 R$ 1.748,50
2023 09933 27062023 PC 001033/2021 202110007 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 R$ 120.000,00
2023 09934 27062023 PC 002239/2021 202200151 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,60%. COM INCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 23/03/2023. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.367/2023 EM FLS.959/960,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 994. R$ 720,53
2023 09935 27062023 PC 001397/2022 202200343 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:2191/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 R$ 37.200,00
2023 09936 27062023 PC 001656/2023 202300268 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO (DERMACYD PRO BIO FEMINA NOTAS FLORAIS) ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES. PC1656/2023,AF:2223/2023 R$ 3.040,20
2023 09937 27062023 PC 001655/2023 202300269 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ, DE AVEIA, MULTI CEREAIS E DE MILHO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES E DAVI CASTROSILVA. R$ 6.116,70
2023 09938 28062023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 215.211,30
2023 09939 28062023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 703.101,75
2023 09940 28062023 PP SB 037422/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 R$ 3.224.109,98
2023 09941 28062023 PC 001063/2021 202110008 DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS 01115194001962 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA, PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 R$ 160.000,00
2023 09942 28062023 PC 002903/2019 202010004 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 R$ 3.800.000,00
2023 09943 28062023 PC 003255/2022 202200697 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:103/2023. PC3255/2022A001,AF:2231/2023 PROCESSO DIGITAL: 549/2023 R$ 19.950,00
2023 09944 28062023 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 R$ 1.650.000,00
2023 09945 28062023 PC 000973/2023 202300218 WILLIAM PEREIRA DA SILVA 24898719000150 AQUISICAO DE AMISETAS ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2023. PC973/2023A001,AF:2225/2023 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 R$ 5.040,00
2023 10738 18072023 PP SB 000452/2023 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, PPSB452/2023 R$ 400,00
2023 10739 18072023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 R$ 800,00
2023 10740 18072023 PP SB 003351/2023 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAOPAULO, BEM COMO EM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS. R$ 3.000,00
2023 10741 18072023 PC 001341/2023 202300287 TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA 00139736000145 AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO (SACO ALVEJADO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 356/2023 PC1341/2023A001,AF:2566/2023 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023 R$ 8.840,00
2023 10742 18072023 PC 000146/2023 202300065 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 182/2023. PC146/2023A002,AF:2569/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 R$ 7.920,00
2023 10743 18072023 PC 001268/2022 202200308 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 409/2022 PC1268/2022A001,AF:2561/2023 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 R$ 9.675,00
2023 10744 18072023 PC 001268/2022 202200308 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30500671000182 AQUISICAO DE ESCADA DOMÉSTICA PORTÁTIL AUTOSSUSTENTÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 411/2022 PC1268/2022A003,AF:2559/2023 PROCESSO DIGITAL: 2252/2022 R$ 3.780,00
2023 10745 18072023 PC 001268/2022 202200308 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11003061000129 AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 412/2022 PC1268/2022A004,AF:2555/2023 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022 R$ 20.400,00
2023 10746 18072023 PC 001318/2022 202200336 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 372/2022 PC1318/2022A002,AF:2463/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 R$ 9.480,00
2023 10747 18072023 PC 000335/2023 202300095 MULTPLAK HORTO COMERCIO DE PLACAS LTDA 36996674000135 AQUISICAO DE PLACA DE AÇO INOX, MEDINDO 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2023 PC335/2023A002,AF:2527/2023 PROCESSO DIGITAL: 1793/2023 R$ 294,00
2023 10748 18072023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 R$ 5.000,00
2023 10749 18072023 PC 000296/2022 202200610 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 81243735001977 AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 41/42. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 702/2022 PROCESSO DIGITAL: 3376/2022. PC296/2022A007,TD.COJUL:296/2023 R$ 38.850,00
2023 10750 18072023 PC 000569/2023 202310010 CONSTRUTORA NORBEX EIRELI 53182432000127 CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. MANIFESTACAO PGM-5 175/2023 EM FLS. 104/106, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 732. PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 PC569/2023,TD.COJUL:83/2023 R$ 629.322,49
2023 10751 18072023 PC 002120/2022 202200494 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A001,AF:2581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 R$ 21.000,00
2023 10752 18072023 PC 000300/2023 202300105 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 252/2023 PC300/2023A001,AF:2574/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 R$ 13.740,00
2023 10753 18072023 PC 001006/2022 202200296 FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 463/2022. PC1006/2022A001,AF:2477/2023 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 R$ 53.750,00
2023 10754 18072023 PC 001918/2022 202200465 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2022. PC1918/2022A001,AF:2520/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 R$ 39.386,00
2023 10755 19072023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2022. PC1976/2022A001,AF:2579/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 R$ 8.519,00
2023 10756 19072023 PC 002117/2022 202200483 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI 07798373000107 AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A001,AF:2583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 R$ 21.840,00
2023 10757 19072023 PC 001570/2022 202200382 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A001,AF:2584/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 R$ 11.550,00
2023 10758 19072023 PC 001487/2022 202200388 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022 R$ 2.436,00
2023 10759 19072023 PC 001776/2022 202200431 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:469/2022. PC1776/2022A003,AF:2460/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 R$ 1.380,00
2023 10760 19072023 PP SB 083701/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 296/2018, PPSB83701/2023 R$ 155.538,97
2023 10761 19072023 PC 001925/2022 202200448 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07086868000103 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL,SEM MANGA, PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:531/2022. PC1925/2022A002,AF:2517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022 R$ 2.280,00
2023 10762 19072023 PP SB 084063/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 394/2019. PPSB84063/2023 R$ 58.295,08
2023 10763 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 265.117,94
2023 10764 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.934,88
2023 10765 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.137,73
2023 10766 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.110,25
2023 10767 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.941,20
2023 10994 21072023 PP SB 067390/2020 000000000 THAINA ELOI DE FONSECA 49397764845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 522/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 20169, ACAO: 0012522-50.2022.8.26.0564 AUTOS: 1017864-93.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB67390/2020 R$ 8.241,66
2023 10995 21072023 PC 000941/2022 202200288 VALE DIAGNOSTICOS LTDA 23980789000190 AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2022. PC941/2022A001,AF:2590/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 R$ 4.100,00
2023 10996 21072023 PC 001003/2022 202200269 AGIL MEDICAMENTOS LTDA 20590555000148 AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 331/2022 PC1003/2022A001,AF:2567/2023 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022 R$ 4.045,50
2023 10997 21072023 PC 001432/2022 202200352 FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02955937000146 AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8, 5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:2610/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 R$ 20.260,92
2023 10998 21072023 PC 001775/2022 202200429 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 461/2022 PC1775/2022A001,AF:2552/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 R$ 943,50
2023 10999 21072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO PARCIAL DA NE 7732/2023 PPSB143530/2022 -R$ 19.000,00
2023 11000 21072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 1.555,16
2023 11001 21072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 35.284,00
2023 11002 21072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.433,00
2023 11003 21072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 3.865,35
2023 11004 21072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.603,00
2023 11005 21072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 4.976,51
2023 11006 21072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.457,00
2023 11007 21072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.461,00
2023 11008 21072023 PC 000126/2022 202210013 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 56125891000167 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 R$ 2.177,21
2023 11009 21072023 PP SB 087348/2020 000000000 VICTORIA MARIA SOUZA MARQUES 50421464828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 416/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20354, ACAO/AUTOS: N.0006416-72.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB87348/2020 R$ 16.606,04
2023 11010 21072023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 9.084,83
2023 11011 21072023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 3.132,70
2023 11012 21072023 PC 000745/2023 202300202 LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 R$ 3.445,97
2023 11013 21072023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 7.211,53
2023 11014 21072023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 2.486,74
2023 11015 21072023 PC 001347/2022 202200334 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA 43874371000105 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 R$ 2.735,41
2023 11016 21072023 PP SB 071800/2023 000000000 LENY MENDES DE SOUSA 30411910833 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 22/06/2023, FILE 18415, ACAO/AUTOS: N.1000145-30.2017.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71800/2023 R$ 273,13
2023 11017 21072023 PC 001069/2022 202200271 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 601/2022 PC1069/2022A001,AF:2608/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 R$ 6.160,00
2023 11018 21072023 PP SB 022062/2022 000000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 493/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS: N.0021493-66.2008.4.03.6100, 4ª VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB22062/2022 R$ 6.321,05
2023 11019 21072023 PP SB 091889/2021 000000000 DELFIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 22242629816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 31/05/2023, ACAO/AUTOS: 0010794-71. 2022.8.26.0564 FILE: 21362 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB91889/2021 R$ 786,95
2023 10148 03072023 PC 001778/2022 202200423 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:2264/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 R$ 11.400,00
2023 10149 03072023 PP SB 123108/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS R$ 155.000,00
2023 10150 03072023 PC 002489/2022 202200563 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:642/2022. PC2489/2022A001,AF:2243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 R$ 5.620,00
2023 10151 03072023 PC 002778/2022 202200603 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 R$ 6.132,00
2023 10152 03072023 PC 002778/2022 202200603 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 R$ 2.268,00
2023 10153 03072023 PC 002778/2022 202200603 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 R$ 42.000,00
2023 10154 03072023 PC 001292/2022 202200368 LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU 12260690000105 AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, 39CMX19CMX14CM; ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:2292/2023 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022 R$ 16.200,00
2023 10155 03072023 PP SB 000538/2023 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESAS REFERENTES AS AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DO SB 74834/2020 E MO. 6944/2020, PPSB538/2023 R$ 2.197,15
2023 10156 03072023 PC 001156/2022 202200305 SUPREME COMERCIAL LTDA 23655332000100 AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO, BAIXA, TIPO HOTEL DE 05 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 545/2022. PC1156/2022A007,AF:2283/2023 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022 R$ 6.844,00
2023 10157 03072023 PP SB 000541/2023 000000000 2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 43297506000117 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO E DEMAIS CERTIDÕES REFERENTE AO PROCESSO SB6228/2022, PPSB541/2023 R$ 2.510,06
2023 10158 03072023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 2.465,00
2023 10159 03072023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 850,00
2023 10160 03072023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 R$ 935,00
2023 10161 03072023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 13.468,50
2023 10162 03072023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 4.981,50
2023 10163 03072023 PC 002780/2022 202200599 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 R$ 24.600,00
2023 10164 03072023 PC 002779/2022 202200600 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 R$ 22.411,20
2023 10165 03072023 PC 002779/2022 202200600 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 R$ 7.728,00
2023 10166 03072023 PC 002779/2022 202200600 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 R$ 8.500,80
2023 10167 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002873536 E ANULACAO 00283. -R$ 2.319,31
2023 10168 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01258, CONSTANTE NO DP 06775 - OP 07287, CONFORME GAM - 002873538 E ANULACAO 00284. -R$ 1.101,16
2023 10169 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06395, CONSTANTE NO DP 06783 - OP 07360, CONFORME GAM - 002873539 E ANULACAO 00285. -R$ 1.377,27
2023 09946 28062023 PC 001976/2022 202200463 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A002,AF:2233/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022 R$ 5.100,00
2023 09947 28062023 PC 001819/2021 202110004 VR DEMOLIDORA LTDA 01508422000135 SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022 R$ 889.000,00
2023 09948 28062023 PC 001713/2020 202010016 HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 02883345000166 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, R$ 850.000,00
2023 09949 28062023 PC 001552/2023 202300033 WILANA CANDIDO DE ANDRADE 16980522434 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE (ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - AUTOS 1027448- 19.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - SB137419/2022), PC1552/2023,AF:2211/2023 R$ 5.000,00
2023 09950 28062023 PC 001552/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE, PC1552/2023 R$ 1.000,00
2023 09951 28062023 PC 001796/2022 202200424 FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 68209048000148 AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A001,AF:2235/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 R$ 27.735,00
2023 09952 28062023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A007,AF:2198/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 R$ 1.840,00
2023 09953 28062023 PC 000752/2022 202200250 LL COMERCIO LTDA 24194950000162 AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:429/2022. PC752/2022A002,AF:2227/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 R$ 2.000,00
2023 09954 28062023 PP SB 075602/2023 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE GILBERTO VALDRIGHI, MATRÍCULA 5168-6, A FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES VALDRIGHI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB75602/2023 R$ 14.278,93
2023 09955 28062023 PC 000159/2023 202300078 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023. PC159/2023A002,AF:2219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 R$ 7.068,00
2023 09956 28062023 PC 002869/2022 202210024 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 R$ 600.000,00
2023 09957 28062023 PP SB 066714/2023 000000000 MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS 09725259807 ESTORNO TOTAL DA NE.8646/2023, PPSB66714/2023 -R$ 309,26
2023 09958 28062023 PC 001755/2020 202110014 CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS R$ 665.000,00
2023 09959 28062023 PP SB 084664/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 R$ 130,00
2023 09960 28062023 PC 000317/2023 202300093 HO HOSPITALAR LTDA 15736240000126 AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:2220/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 R$ 2.975,04
2023 09961 28062023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 ESTORNO PARCIAL DA NE.2190/2023 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 -R$ 500.000,00
2023 09962 28062023 PC 002110/2021 202110039 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE.2190/2023 EMITIDA EM 2/1/2023, R$ 500.000,00
2023 09963 28062023 PC 003344/2022 202300034 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:184/2023. PC3344/2022A002,AF:2234/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 R$ 33.600,00
2023 09964 28062023 PC 000341/2021 202110011 NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: R$ 1.430.000,00
2023 09965 28062023 PP SB 066714/2023 000000000 ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO 39831982878 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ( COMPLEMENTAR), PPSB66714/2023 R$ 309,26
2023 09966 28062023 PC 000955/2023 202300097 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 R$ 568,37
2023 09967 28062023 PC 000500/2021 202110026 CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI 45688592000114 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. R$ 500.000,00
2023 09968 28062023 PC 000955/2023 202300097 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 R$ 195,99
2023 10768 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.529.714,76
2023 10769 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.446,56
2023 10770 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.926,20
2023 10771 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 124.016,52
2023 10772 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.914,53
2023 10773 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 318.935,93
2023 10774 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.743,83
2023 10775 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.672,48
2023 10776 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 66.393,87
2023 10777 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.717,09
2023 10778 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 147.379,01
2023 10779 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.352,48
2023 10780 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.684,10
2023 10781 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.122,47
2023 10782 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.658,00
2023 10783 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 243.158,38
2023 10784 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.293,20
2023 10785 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.982,85
2023 10786 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.534,39
2023 10787 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.160,88
2023 10788 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.005,11
2023 10789 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 244.707,30
2023 10790 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.541,65
2023 10791 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.233,39
2023 10792 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 63.902,97
2023 10793 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.054,00
2023 10794 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 291.113,06
2023 10795 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.822,74
2023 10796 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.037,45
2023 10797 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.952,17
2023 10798 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 81.289,99
2023 10799 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.100,00
2023 10800 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.000,00
2023 11020 21072023 PP SB 040418/2021 000000000 JOSE EDUARDO DE ALCANTARA 10146324803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 418/2023 EMITIDO EM 22/06/2023, ACAO/AUTOS:1000417-86.2015. 5.02.0467 FILE: 12758 7a.VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB40418/2021 R$ 2.463,80
2023 11021 21072023 PP SB 037486/2019 000000000 FLAVIO ALVES LOPES COSTA 39907936839 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 950/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 18009, ACAO: N.0009950-24.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1011464-97.2019.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB37486/2019 R$ 12.618,45
2023 11022 21072023 PP SB 078396/2021 000000000 SOLANGE APARECIDA CLAUDINO 09078408847 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 05/06/2023, FILE 11131, ACAO/AUTOS: N.1001934-94.2013.5.02.468, 8ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB78396/2021 R$ 5.959,28
2023 11023 21072023 PP SB 093252/2020 000000000 PEDRO RAMOS CARDOSO 00296871605 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 301/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 11970, ACAO/AUTOS: N.1001301-58.2014.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB93252/2020 R$ 3.452,77
2023 11024 21072023 PP SB 017471/2020 000000000 SAMANTA CRISTINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA 37364053832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 19195, ACAO/AUTOS: N.0017162-33.2021.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17471/2020 R$ 899,53
2023 11025 21072023 PP SB 070787/2020 000000000 ANDREIA LIMA DE ALMEIDA 28197835896 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16091, ACAO/AUTOS: N.1001331-88.2017.5.02.0465 5a VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB70787/2020 R$ 5.128,72
2023 11026 21072023 PP SB 119212/2021 000000000 CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI 16936062830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 8886, ACAO/AUTOS: N.0180300-32.2009.5.02.0463, 3a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB119212/2021 R$ 3.990,30
2023 11027 24072023 PC 001598/2023 202300161 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER. PC1598/2023,AF:2609/2023 R$ 3.850,00
2023 11028 24072023 PC 001695/2023 202300153 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT E BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT. PC1695/2023,AF:2618/2023 R$ 5.225,00
2023 11029 24072023 PC 003119/2022 202200700 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2023 PC3119/2022A001,AF:2607/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 R$ 11.190,00
2023 11030 24072023 PC 001999/2022 202200488 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:2606/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 R$ 38.000,00
2023 11031 24072023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 500,00
2023 11032 24072023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 R$ 800.000,00
2023 11033 24072023 PP SB 094670/2020 000000000 NEYVALDO TORRENTE LOPES 05860277857 HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR BENEDITA DONIZETE SOUZA BARBOSA,(CUMPRIMENTO DE SENTENCA: AUTOS N.0012377-62.2020.8.26.0564, 7a.VARA CIVEL, FILE: 6806). PPSB94670/2020 R$ 600,00
2023 11034 24072023 PC 001404/2023 202300159 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 R$ 4.920,00
2023 11035 24072023 PC 001404/2023 202300159 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 R$ 2.830,00
2023 11036 24072023 PC 001404/2023 202300159 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 R$ 1.900,00
2023 11037 24072023 PP SB 056499/2023 000000000 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS RELATIVAS A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022,PROCESSO DIGITAL: SB85640/2023 R$ 2.000,00
2023 11038 24072023 PC 001404/2023 202300159 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 R$ 95,00
2023 11039 24072023 PC 001404/2023 202300159 MARIA REGINA MACHADO MATTOS 24969332000147 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 R$ 95,00
2023 11040 24072023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, PPSB719/2023 R$ 1.000,00
2023 11041 24072023 PC 001931/2022 202200461 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:506/2022. PC1931/2022A001,AF:2573/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 R$ 18.630,00
2023 11042 24072023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS E PASSAGENS, PPSB719/2023 R$ 500,00
2023 11043 24072023 PP SB 030555/2023 000000000 MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI 85707899804 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 0003861- 34.2012.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10173, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30555/2023 R$ 2.800,00
2023 11044 24072023 PP SB 000719/2023 000000000 MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 27720810368 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENÇÃO, PPSB719/2023 R$ 4.000,00
2023 11045 24072023 PP SB 030555/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI SB DIGITAL 30555/2023 R$ 560,00
2023 11046 24072023 PP SB 056499/2023 000000000 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 R$ 15.751,75
2023 11047 24072023 PP SB 028994/2021 000000000 JOSE NEI CORTES MARINHO 65978463891 INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA MEDICA. AUTOS No: 1023605-56.2016.8.26.0564 - IZALTINA GAMA DOS REIS X MSBC - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 72 PPSB28994/2021 R$ 3.900,80
2023 11048 24072023 PP SB 028994/2021 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE NEI CORTES MARINHO, PPSB28994/2021 R$ 780,16
2023 11049 24072023 PC 001866/2019 201900017 CM PINGO AR CONDICIONADO 18730007000124 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 10/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. R$ 10.000,00
2023 10170 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 00680 - OP 00386, CONFORME GAM - 002873543 E ANULACAO 00286. -R$ 1.680,65
2023 10171 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01170, CONSTANTE NO DP 02853 - OP 03375, CONFORME GAM - 002873545 E ANULACAO 00287. -R$ 851,51
2023 10172 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002868955 E ANULACAO 00288. -R$ 1.404,71
2023 10173 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07463, CONSTANTE NO DP 08907 - OP 09449, CONFORME GAM - 002873546 E ANULACAO 00289. -R$ 1.109,28
2023 10174 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07463, CONSTANTE NO DP 08907 - OP 09449, CONFORME GAM - 002873548 E ANULACAO 00290. -R$ 1.729,40
2023 10175 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07463, CONSTANTE NO DP 08907 - OP 09449, CONFORME GAM - 002873540 E ANULACAO 00291. -R$ 970,36
2023 10176 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002868953 E ANULACAO 00292. -R$ 1.861,77
2023 10177 03072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01222, CONSTANTE NO DP 02854 - OP 03377, CONFORME GAM - 002868954 E ANULACAO 00293. -R$ 1.117,12
2023 10178 03072023 PP SB 061076/2023 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO BAIRRO PLANALTO, PPSB61076/2023 R$ 96,62
2023 10179 03072023 PC 001733/2023 202300279 LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA 02419460000184 AQUISIÇÃO DE KIT V.D.R.L PRONTO PARA USO - PARA 250 TESTES. PC1733/2023,AF:2278/2023 R$ 1.400,00
2023 10180 03072023 PC 001809/2022 202200413 KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS COMPLEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM PROPRIOS ESPORTIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2232/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 R$ 27.800,00
2023 10181 03072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:2322/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 R$ 59,76
2023 10182 03072023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 ESTORNO TOTAL DA NE 7041/2023. PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 -R$ 31.784,00
2023 10183 03072023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 ESTORNO PARCIAL DA NE.5556/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1513/2020 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 -R$ 6.000,00
2023 10184 03072023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 ESTORNO TOTAL DA NE 7042/2023. PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 -R$ 10.960,00
2023 10185 03072023 PC 000789/2022 202200234 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 ESTORNO TOTAL DA NE 7043/2023. PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 -R$ 12.056,00
2023 10186 03072023 PC 001715/2023 202300280 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA 06182957000182 AQUISICAO DE PECAS PARA EVAPORADORA DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENFORPE. PC1715/2023,AF:2294/2023 R$ 630,00
2023 10187 03072023 PC 001666/2022 202200390 DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 06304834000177 PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 R$ 430,06
2023 10188 03072023 PC 001666/2022 202200390 DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 06304834000177 PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 R$ 148,29
2023 10189 03072023 PC 001666/2022 202200390 DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 06304834000177 PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 R$ 163,12
2023 10190 03072023 PC 001600/2023 202300337 S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA 22588060000100 ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PC1600/2023,AF:2315/2023 R$ 20.000,00
2023 10191 03072023 PC 001211/2023 202300118 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE BORRACHA PARA LAPIS, FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE E FURADOR PARA PAPEIS. PC1211/2023,AF:2317/2023 R$ 7.876,00
2023 10192 03072023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023 R$ 4.000,00
2023 10193 03072023 PP SB 027820/2023 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL,65. JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023 R$ 4.000,00
2023 10194 03072023 PC 001211/2023 202300118 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI 31953767000169 AQUISICAO DE COLA EM BASTAO,PARA USO GERAL. PC1211/2023,AF:2318/2023 R$ 1.014,00
2023 10195 03072023 PC 001211/2023 202300118 EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA 31659562000175 AQUISICAO DE EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR PARA PAPEIS,TIPO ESPATULA. PC1211/2023,AF:2319/2023 R$ 868,50
2023 10196 03072023 PC 002514/2022 202200558 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E', 'F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO:599/2022. PC2514/2022A001,AF:2291/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 R$ 19.240,00
2023 09969 28062023 PC 000955/2023 202300097 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 R$ 215,59
2023 09970 28062023 PC 000955/2023 202300097 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 R$ 74,23
2023 09971 28062023 PC 000955/2023 202300097 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 R$ 25,60
2023 09972 28062023 PC 000955/2023 202300097 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 R$ 28,16
2023 09973 28062023 PC 000955/2023 202300097 ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 09066243000105 AQUISICAO DE REFIL DE COLA QUENTE GROSSA. PC955/2023,AF:2206/2023 R$ 58,00
2023 09974 28062023 PC 002602/2022 202200581 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. 26976381000566 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A001,AF:2188/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022 R$ 257.280,00
2023 09975 28062023 PC 000955/2023 202300097 PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 46946173000106 AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023 R$ 357,96
2023 09976 28062023 PC 001610/2023 202300275 NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROFILMADORA, REVELADORA, LEITORA E SCANNER, PC1610/2023,AF:2204/2023 R$ 4.890,00
2023 09977 28062023 PC 000955/2023 202300097 PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 46946173000106 AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023 R$ 123,43
2023 09978 28062023 PC 000955/2023 202300097 PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 46946173000106 AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023 R$ 135,77
2023 09979 28062023 PC 001989/2018 201810005 VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 ESTORNO TOTAL DA NE.8460/2023 PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 -R$ 45.000,00
2023 09980 28062023 PC 001423/2022 202200370 MCH2 MAGAZINE LTDA 11384424000113 AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS:426/2022. PC1423/2022A001,AF:2244/2023 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022 R$ 9.555,00
2023 09981 28062023 PC 001989/2018 201810005 VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 R$ 450.000,00
2023 09982 28062023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A ( PARCIAL ) DA ATA.337, PPSB21547/2023 R$ 26.700,00
2023 09983 28062023 PP SB 068836/2020 000000000 ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA 47002638572 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE JOSÉ MACIEL SOUSA TEIXEIRA, AUTOS 1026320-32.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20461, PPSB68836/2020 R$ 5.310,00
2023 09984 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA 28667813842 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 46/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466, ACAO 1000583-37.2023.5.02.0468, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB20934/2021 R$ 5.009,18
2023 09985 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS 24986156870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 128,60
2023 09986 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALESSANDRO DANTAS PEREIRA 95690247553 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.643,04
2023 09987 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA 16931187856 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 828,91
2023 09988 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA 27681671854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.473,29
2023 09989 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEX LAUREANO 31274371880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 713,80
2023 09990 28062023 PC 001714/2023 202300271 DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1714/2023,AF:2184/2023 R$ 10.764,00
2023 09991 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEX QUESSADA TAVARES 29245791807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598-06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.711,24
2023 09992 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEX REZENDE ALVES 25591609864 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 428,61
2023 09993 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEX LEITE CAPARRON 32343068852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.958,05
2023 10802 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.268,63
2023 10803 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 439.999,86
2023 10804 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 878,90
2023 10805 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.536,61
2023 10806 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.637,20
2023 10807 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.104,45
2023 10808 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.055.773,61
2023 10809 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.590,54
2023 10810 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.894,31
2023 10811 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 82.849,79
2023 10812 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 292.788,54
2023 10813 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.984,76
2023 10814 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.607,31
2023 10815 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 457.394,30
2023 10816 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.017,89
2023 10817 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.191,06
2023 10818 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 257.163,61
2023 10819 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.999,58
2023 10820 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.887,78
2023 10801 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 126.643,97
2023 10821 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.700,19
2023 10822 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 88.234,97
2023 10823 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 586.779,00
2023 10824 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.343,24
2023 10825 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.424,41
2023 10826 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 130.458,76
2023 10827 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.109,08
2023 10828 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 222.143,41
2023 10829 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 913,18
2023 10830 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.000,42
2023 10831 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 151.557,74
2023 10832 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 264.934,42
2023 10833 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.366,33
2023 10834 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.236,47
2023 10835 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 86.655,16
2023 10836 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 89.385,83
2023 10837 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 334.239,82
2023 10838 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.859,04
2023 10839 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.377,65
2023 10840 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.181,00
2023 10841 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.479,66
2023 10842 19072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57.756,72
2023 10843 19072023 PC 002109/2021 202200076 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA 07788510000114 AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2022. PC2109/2021A001,AF:2518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 R$ 3.924,00
2023 10844 19072023 PC 000707/2022 202200237 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:335/2022. PC707/2022A001,AF:2484/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 R$ 10.368,00
2023 10845 19072023 PC 000009/2020 202000005 ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020. R$ 180.000,00
2023 10846 19072023 PC 000010/2020 202000009 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO 01112137000109 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. R$ 270.000,00
2023 10847 19072023 PC 000012/2020 202000008 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05047086000121 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 R$ 580.000,00
2023 10848 19072023 PC 000016/2020 202000007 ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI 25531292000110 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 R$ 48.000,00
2023 10849 19072023 PC 000017/2020 202000010 CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE 14862159000120 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020 R$ 145.000,00
2023 10850 19072023 PC 001891/2023 202300312 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI 34133032000187 AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 R$ 9.094,40
2023 10851 19072023 PC 001891/2023 202300312 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI 34133032000187 AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 R$ 3.136,00
2023 10852 19072023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS. R$ 7.605.480,00
2023 10853 19072023 PC 001891/2023 202300312 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI 34133032000187 AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 R$ 3.449,60
2023 10854 19072023 PC 000018/2020 202000004 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA 83294215000190 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. R$ 230.000,00
2023 10855 19072023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 5.715.514,64
2023 10856 19072023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 12.411.612,38
2023 10857 19072023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS R$ 17.124.535,80
2023 10858 19072023 PC 001877/2023 202300310 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 R$ 8.282,40
2023 10859 19072023 PC 000947/2022 202200141 COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 R$ 675.000,00
2023 10860 19072023 PC 001877/2023 202300310 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 R$ 2.856,00
2023 10861 19072023 PC 001877/2023 202300310 MONTE BELLO COMERCIAL LTDA 12029173000111 AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 R$ 3.141,60
2023 10862 19072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022 PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 59,76
2023 10863 19072023 PC 001702/2022 202200406 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07086868000103 AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:515/2022. PC1702/2022A001,AF:2483/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 R$ 70.470,00
2023 10864 19072023 PC 003107/2022 202200695 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2023 PC3107/2022A003,AF:2512/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 R$ 39.800,00
2023 10865 19072023 PC 003126/2022 202300103 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 255/2023 PC3126/2022A001,AF:2508/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 R$ 3.600,00
2023 11050 24072023 PP SB 019010/2019 000000000 RENAN FURLANETO PEREIRA 32710529807 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019 R$ 1.267,09
2023 11051 24072023 PC 000076/2023 202300046 QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA 51189926000108 AQUISICAO DE UNIFORME SOCIAL: CALÇA SOCIAL FEMININA (USO NO ATENDE BEM), COLETE SOCIAL FEMININO SEM GOLA, SAIA SOCIAL FEMININA, MALHA DE LÃ - UNISSEX, CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA E CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:262/2023. R$ 5.565,24
2023 11052 24072023 PP SB 019010/2019 000000000 STEFAN BUGER 01971837784 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019 R$ 8.769,08
2023 11053 24072023 PC 002007/2022 202200489 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:567/2022. PC2007/2022A003,AF:2595/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022 R$ 5.760,00
2023 11054 24072023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 148.490,94
2023 11055 24072023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 181.488,92
2023 11056 24072023 PC 002028/2022 202200510 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02794555000501 AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:671/2022. PC2028/2022A001,AF:2594/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 R$ 11.520,00
2023 11057 24072023 PC 002028/2022 202200510 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:672/2022. PC2028/2022A002,AF:2604/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 R$ 7.755,00
2023 11058 24072023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 R$ 21.175,80
2023 11059 24072023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 R$ 7.302,00
2023 11060 24072023 PC 001976/2022 202200463 SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 54483581000199 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 R$ 8.032,20
2023 11061 24072023 PC 002817/2022 202200644 C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA 21302370000153 AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:721/2022. PC2817/2022A001,AF:2627/2023 PROCESSO DIGITAL: 27/2023 R$ 15.360,00
2023 11062 24072023 PP SB 064254/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PROCESSO DIGITAL PPSB64254/2023 R$ 130,00
2023 11063 24072023 PC 000716/2023 202300105 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 ESTORNO DE SALDO DA NE 8197/2023. PC716/2023,AF:1750/2023 -R$ 56,00
2023 11064 24072023 PC 002500/2022 202200582 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 682/2022 PC2500/2022A004,AF:2550/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 R$ 8.952,00
2023 11065 24072023 PC 003034/2022 202200683 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2023 PC3034/2022A004,AF:2535/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 R$ 16.768,00
2023 11066 24072023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A006,AF:2563/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 R$ 3.136,00
2023 11067 24072023 PC 002385/2022 202200544 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 R$ 59,76
2023 11068 24072023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, NO EVENTO "ll SEMINARIO AGOSTO INDIGENA -YVY RUPA NHANDE KUERY MBA", EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDIGENAS, A SER REALIZADO NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.PC2806/2022A009,AF:2623/2023 R$ 3.780,00
2023 11069 24072023 PC 000076/2023 202300046 QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA 51189926000108 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDE BEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. PC76/2023A001,AF:2621/2023 PROCESSO DIGITAL: 1303/2023 R$ 26.287,98
2023 11070 24072023 PP SB 070171/2023 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 21 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1021480-71.2023.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB70171/2023 R$ 2.158,38
2023 11071 24072023 PC 001406/2023 202300317 MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 13410297000105 AQUISICAO DE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2625/2023 R$ 6.000,00
2023 11072 24072023 PC 001406/2023 202300317 INOV ETIQUETAS LTDA 26507138000175 AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2626/2023 R$ 18.000,00
2023 11073 24072023 PP SB 086974/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIAS EXTRAS PARA RECUPERAÇÃO DE GLOSAS, REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 R$ 776,65
2023 11074 24072023 PC 001572/2022 202200386 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML E INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 404/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A001,AF:2586/2023PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 R$ 4.288,00
2023 11075 24072023 PP SB 063848/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843- 92 ( PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA), PPSB63848/2021 R$ 1.470,86
2023 11076 24072023 PP SB 057382/2014 000000000 MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO 06901668856 INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. R$ 54,00
2023 11077 24072023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 ESTORNO PARCIAL DA NE 6457/2023, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 -R$ 1.010.000,00
2023 11078 24072023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, PROCESSO DIGITAL: 95/2023 R$ 1.010.000,00
2023 11079 24072023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE R$ 15.595,55
2023 10197 04072023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,COMBUSTIVEL E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023 R$ 4.000,00
2023 10198 04072023 PP SB 002834/2023 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL,65. JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023 R$ 4.000,00
2023 10199 04072023 PP SB 096007/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07820, CONSTANTE NO DP 08167 - OP 08565, CONFORME GAM - 002876400 E ANULACAO 00294. -R$ 490,00
2023 10200 04072023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05372, CONSTANTE NO DP 05136 - OP 05668, CONFORME GAM - 002856669 E ANULACAO 00295. -R$ 1.788,00
2023 10201 04072023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05374, CONSTANTE NO DP 05136 - OP 05668, CONFORME GAM - 002856669 E ANULACAO 00296. -R$ 3.289,25
2023 10202 04072023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05375, CONSTANTE NO DP 05136 - OP 05668, CONFORME GAM - 002856669 E ANULACAO 00297. -R$ 500,00
2023 10203 04072023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05376, CONSTANTE NO DP 05136 - OP 05668, CONFORME GAM - 002856669 E ANULACAO 00298. -R$ 500,00
2023 10204 04072023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05377, CONSTANTE NO DP 05136 - OP 05668, CONFORME GAM - 002856669 E ANULACAO 00299. -R$ 3.000,00
2023 10205 04072023 PP SB 037421/2023 000000000 SOLANGE ANTONELLI NOVAES 11946141836 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05379, CONSTANTE NO DP 05136 - OP 05668, CONFORME GAM - 002856669 E ANULACAO 00300. -R$ 3.000,00
2023 10206 04072023 PC 000675/2021 202100266 INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 307/2023 EM FLS.778/780,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. R$ 83.370,00
2023 10207 04072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01389, CONSTANTE NO DP 07849 - OP 08311, CONFORME GAM - 002876649 E ANULACAO 00301. -R$ 3.098,21
2023 10208 04072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01382, CONSTANTE NO DP 06777 - OP 07289, CONFORME GAM - 002876651 E ANULACAO 00302. -R$ 3.938,07
2023 10209 04072023 PP SB 038312/2023 000000000 ANDREA DA SILVA CAVALCANTE 33582089827 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08138, CONSTANTE NO DP 08807 - OP 09477, CONFORME GAM - 002873560 E ANULACAO 00303. -R$ 399,36
2023 10210 04072023 PC 002518/2022 202200577 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA 56966823000120 AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 100 E 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 687/2022 PC2518/2022A001,AF:2324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022 R$ 5.658,00
2023 10211 04072023 PP SB 002850/2023 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 R$ 5.000,00
2023 10212 04072023 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07302, CONSTANTE NO DP 08037 - OP 08505, CONFORME GAM - 002881729 E ANULACAO 00304. -R$ 753,60
2023 10213 04072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01185, CONSTANTE NO DP 05620 - OP 06149, CONFORME GAM - 002881715 E ANULACAO 00305. -R$ 351,14
2023 10214 04072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01592, CONSTANTE NO DP 07846 - OP 08308, CONFORME GAM - 002881721 E ANULACAO 00306. -R$ 683,05
2023 10215 04072023 PP SB 046299/2023 000000000 JOAO CARLOS DE ALMEIDA 06106286825 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06462, CONSTANTE NO DP 06613 - OP 07402, CONFORME GAM - 002876916 E ANULACAO 00307. -R$ 896,84
2023 10216 04072023 PC 000485/2023 202300164 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA 56966823000120 AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 92 E 180 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 254/2023 PC485/2023A001,AF:2321/2023 PROCESSO DIGITAL: 1237/2023 R$ 5.910,00
2023 10217 04072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07520, CONSTANTE NO DP 08907 - OP 09449, CONFORME GAM - 002890086 E ANULACAO 00308. -R$ 478,31
2023 10218 04072023 PC 002806/2022 202200604 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) E (TIPO B), E BRUNCH (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:2338/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 R$ 4.242,50
2023 10219 04072023 PC 000368/2022 202210010 ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 R$ 2.140.000,00
2023 09994 28062023 PC 001714/2023 202300271 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1714/2023,AF:2185/2023 R$ 4.005,40
2023 09995 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXANDRE BISPO MARTINS 16149879801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 989,06
2023 09996 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA 28164152870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.079,83
2023 09997 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ABEL GALINDO DE OLIVEIRA 15424208819 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.409,14
2023 09998 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADILSON ANDRADE CUNHA 17856759828 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 6.130,58
2023 09999 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXANDRE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 15530991840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 109,30
2023 10000 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA 07994522890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.797,53
2023 10001 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXANDRE FRANCELINO 12697099840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583-49. 2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.972,31
2023 10002 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADJAILTON ABEL DA SILVA 22639936816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 453,01
2023 10003 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXANDRE LUZZIO LEITE 25631363852 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 6.507,34
2023 10004 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXANDRE ORSOLAN JAQUES 15529526810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 7.536,16
2023 10005 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADRIANA APARECIDA FERNANDES 28029087829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 792,99
2023 10006 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA 30300474822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.088,69
2023 10007 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 33412877875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 359,23
2023 10008 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADRIANA APARECIDA FERREIRA 28147178808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.000,76
2023 10009 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ABNALDO OLIVEIRA ROCHA 19268813890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.644,64
2023 10010 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ABRAAO LUIZ BARBOSA 29602705841 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000236- 59.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.358,83
2023 10011 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ACRIZIO LOPES BRAGA 24624284372 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 605,39
2023 10012 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS 24797083816 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 692,93
2023 10013 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS 98610376672 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.746,01
2023 10014 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS 98610376672 ESTORNO NE 10013 EMITIDA COM VALOR INCORRETO. PPSB20934/2021 -R$ 4.746,01
2023 10015 28062023 PC 001364/2023 202300276 META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01866388000170 AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). PC1364/2023,AF:2209/2023 R$ 5.471,80
2023 10016 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS 98610376672 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.000,91
2023 10017 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE 41734130687 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 394,76
2023 10018 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADANS LEAL DA MOTA 15399928884 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.089,67
2023 10866 19072023 PC 001002/2022 202200289 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:353/2022. PC1002/2022A002,AF:2377/2023 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022 R$ 95.201,70
2023 10867 19072023 PC 001633/2023 202300035 LUIZ ROBERTO VARGAS 08427694806 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO ANULATORIA - CONVIDA REFEICOES LTDA X MSBCAMPO - AUTOS Nº 1002352-41.2018.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16418 PC1633/2023,AF:2265/2023 R$ 18.000,00
2023 10868 19072023 PC 001633/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC 1633/2023. R$ 3.600,00
2023 10869 19072023 PC 001202/2023 202300253 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:319/2023. PC1202/2023A001,AF:2519/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 R$ 22.004,40
2023 10870 19072023 PC 003036/2022 202200682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS:21/2023. PC3036/2022A002,AF:2526/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 R$ 22.600,00
2023 10871 19072023 PC 001622/2023 202300346 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 59650556000176 AQUISICAO DE SERRA PERFURADORA OSSEA. PC1622/2023,AF:2513/2023 R$ 45.000,00
2023 10872 19072023 PC 002296/2022 202200521 INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 582/2022 PC2296/2022A002,AF:2538/2023 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022 R$ 35.946,00
2023 10873 19072023 PC 001368/2023 202300291 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023 R$ 751,10
2023 10874 19072023 PC 001368/2023 202300291 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023 R$ 259,00
2023 10875 19072023 PC 001368/2023 202300291 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023 R$ 284,90
2023 10876 19072023 PC 003150/2022 202300004 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO:70/2023. PC3150/2022A006,AF:2534/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 R$ 30.552,00
2023 10877 19072023 PC 003340/2022 202300028 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:112/2023. PC3340/2022A001,AF:2514/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 R$ 30.024,00
2023 10878 19072023 PC 001503/2022 202200356 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 R$ 4.083,20
2023 10879 19072023 PC 001503/2022 202200356 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 R$ 1.408,00
2023 10880 19072023 PC 002695/2022 202200616 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023 PC2695/2022A001,AF:2515/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 R$ 10.425,80
2023 10881 19072023 PC 001503/2022 202200356 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 R$ 1.548,80
2023 10882 19072023 PC 000132/2022 202200081 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 R$ 2.946,40
2023 10883 19072023 PC 000132/2022 202200081 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 R$ 1.016,00
2023 10884 19072023 PC 000132/2022 202200081 MARCO ANTONIO SILVA NETO 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 R$ 1.117,60
2023 10885 19072023 PC 000157/2023 202300081 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:144/2023. PC157/2023A001,AF:2525/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 R$ 8.316,80
2023 10886 19072023 PC 000159/2023 202300078 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:174/2023 PC159/2023A005,AF:2532/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 R$ 10.170,00
2023 10887 19072023 PC 001050/2023 202300271 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 13328409000183 AQUISICAO DE CARTOLINA SP. PC1050/2023,AF:2613/2023 R$ 4.440,00
2023 10888 19072023 PC 001050/2023 202300271 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, PC1050/2023,AF:2614/2023 R$ 10.862,00
2023 10889 19072023 PC 001050/2023 202300271 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 26193511000160 AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL E PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO. PC1050/2023,AF:2615/2023 R$ 6.792,00
2023 10890 19072023 PC 001011/2023 202300367 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 365/2023 EM FLS.351/358, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/493. PC1011/2023,TD.COJUL:1011/2023 R$ 12.398,32
2023 10891 19072023 PC 000233/2023 202300092 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:226/2023. PC233/2023A002,AF:2509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023 R$ 22.260,00
2023 10892 19072023 PC 003340/2022 202300028 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:115/2023. PC3340/2022A004,AF:2533/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 R$ 12.600,00
2023 11080 24072023 PP SB 003587/1988 000000000 SERGIO PERRETTI 56243030849 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 R$ 444,96
2023 11081 24072023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE 6420/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL: 2380/2022 -R$ 869.356,77
2023 11082 24072023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE R$ 23.804,45
2023 11083 24072023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 869.356,77
2023 11084 24072023 PP SB 001241/2006 000000000 VINICIUS DA SILVA RIBEIRO 47621122838 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 R$ 13,50
2023 11085 24072023 PC 001308/2022 202200340 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:2585/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 R$ 19.110,00
2023 11086 24072023 PP SB 073505/2020 000000000 JANAINA GRACIELE DA SILVA 35142176880 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021 R$ 27,00
2023 11087 24072023 PC 003147/2022 202200716 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG+PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023. PC3147/2022A001,AF:2476/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 R$ 40.500,00
2023 11088 24072023 PP SB 073505/2020 000000000 EDUARDA ARYEL DA SILVA 54038572811 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021 R$ 27,00
2023 11089 24072023 PC 003339/2022 202300039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:110/2023. PC3339/2022A005,AF:2504/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 R$ 51.481,98
2023 11090 24072023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 R$ 3.618,79
2023 11091 24072023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 R$ 1.247,86
2023 11092 24072023 PC 002873/2022 202200673 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 R$ 1.372,65
2023 11093 24072023 PC 001776/2022 202200431 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022 PC1776/2022A001,AF:2589/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 R$ 8.840,10
2023 11094 24072023 PP SB 052171/2013 000000000 NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO 16144730800 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL,( DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/2023), PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 R$ 16,20
2023 11095 24072023 PC 001777/2022 202200409 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:475/2022. PC1777/2022A003,AF:2503/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 R$ 164.480,00
2023 11096 24072023 PC 001607/2023 202300345 SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 FORNECIMENTO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PARA O PROGRAMA ISTAIDS. PC1607/2023,AF:2624/2023 R$ 10.500,00
2023 11097 24072023 PC 001181/2018 201800014 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160 FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO 5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,21%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 385/2023, EM FLS. 1091/ 1092, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1096 PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018. R$ 97.800,00
2023 11098 24072023 PP SB 084081/2023 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 46374500000194 DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 1714/2013. PPSB84081/2023 R$ 1.329.348,19
2023 11099 24072023 PC 001985/2023 202300195 DAMIAO LUIZ DE SOUSA 28150505873 APRESENTACAO MUSICAL DE SAMBA ROCK,A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1985/2023,TERMO DE APROVACAO:70195/2023 R$ 2.800,00
2023 10220 04072023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS CAMINHO DO MAR,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 14/2023 PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023;PROCESSO DIGITAL: PC1786/2023 R$ 285.722,88
2023 10221 04072023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS RIACHO GRANDE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 325.239,97
2023 10222 04072023 PC 001740/2023 202300283 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 55482475000153 AQUISICAO DE CONJUNTO DE SOLUCOES PADROES PRIMARIOS COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO AQUAFAST PARA ANALISE DE AGUA, PC1740/2023,AF:2310/2023 R$ 3.750,00
2023 10223 04072023 PC 001740/2023 202300283 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISICAO DE SOLUCAO TISSAB III PARA ION DE FLUOR EM ANALISE DE AGUA E SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG, PC1740/2023,AF:2309/2023 R$ 8.510,00
2023 10224 04072023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023 PELA SU-2 EM FLS 159, MANIFESTACAO PGM.5 No 827/2022 EM FOLHAS 128/135. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. R$ 219.271,55
2023 10225 04072023 PC 000589/2023 202300157 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07626776000160 AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, PC589/2023,AF:2298/2023 R$ 21.450,00
2023 10226 04072023 PC 000589/2023 202300157 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07626776000160 AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC589/2023,AF:2298/2023 R$ 3.300,00
2023 10227 04072023 PC 000589/2023 202300157 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07626776000160 AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, PC589/2023,AF:2298/2023 R$ 85.800,00
2023 10228 04072023 PC 003273/2022 202210028 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS LEBLON, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, R$ 315.362,09
2023 10229 04072023 PC 001776/2023 202300285 CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG, OLEO FULL SPECTRUM CBD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 0289/2022, EM FLS. 56/58, PC1776/2023,AF:2302/2023 R$ 4.202,80
2023 10230 04072023 PC 001165/2023 202300147 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, CALIBRES DIVERSOS. PC1165/2023,AF:2295/2023 R$ 5.761,70
2023 10231 04072023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 ESTORNO PARCIAL DA NE.5553/2023, PROCESSO DIGITAL: SB38077/2020 PPSB11384/2009 -R$ 1.450.000,00
2023 10232 04072023 PC 001165/2023 202300147 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE NUMERO 1, NAO ESTERIL. PC1165/2023,AF:2296/2023 R$ 44,82
2023 10233 04072023 PC 001527/2023 202300141 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 21707794000106 AQUISICAO DE SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS, COM MEIO STUART, HASTE DE PLASTICO ESTERIL, EM PACOTES COM 100 UNIDADES. PC1527/2023,AF:2312/2023 R$ 618,00
2023 10234 04072023 PC 002695/2022 202200616 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL 37750997000107 AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:2303/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 R$ 3.575,52
2023 10235 04072023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023 R$ 3.000,00
2023 10236 04072023 PC 002849/2022 202200631 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2023, PC2849/2022A002,AF:2078/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 R$ 2.310,00
2023 10237 04072023 PC 000057/2023 202300042 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023. PC57/2023A001,AF:2305/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 R$ 18.000,00
2023 10238 04072023 PC 001993/2022 202200482 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO PP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 637/2022, PC1993/2022A002,AF:2320/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 R$ 5.700,00
2023 10239 04072023 PC 003150/2022 202300004 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:68/2023. PC3150/2022A004,AF:2258/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 R$ 118.800,00
2023 10240 04072023 PC 000407/2023 202300129 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:217/2023. PC407/2023A002,AF:2288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 R$ 25.020,00
2023 10241 04072023 PP SB 143550/2022 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 R$ 4.200,00
2023 10242 04072023 PC 000161/2023 202300071 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COPA SAO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODALIDADE BADMINTON, CATEGORIAS SUB9, SUB12, SUB14 E SUB17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:2263/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 R$ 32.600,00
2023 10243 04072023 PC 002849/2022 202200631 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2023, PC2849/2022A004,AF:2092/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 R$ 143.400,00
2023 10244 04072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.613,00
2023 10019 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADENILSON VAZ DA COSTA 14058694882 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 7.375,33
2023 10020 28062023 PP SB 020934/2021 000000000 ADILSON DIAS DE MEDEIROS 15521114823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.991,00
2023 10021 28062023 PC 000849/2023 202300200 TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 04924182000148 AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2023. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 R$ 31.276,00
2023 10022 28062023 PC 000849/2023 202300200 TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 04924182000148 AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETICAO, CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO,KIT PASSEIO E TENIS ATA DE REGISTRO:295/2023. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 R$ 99.176,00
2023 10023 28062023 PC 000146/2023 202300065 POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023. PC146/2023A005,AF:2241/2023 PROCESSO DIGITAL: 1578/2023 R$ 196,00
2023 10024 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 487.188,11
2023 10025 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 410.328,86
2023 10026 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 2.309.339,93
2023 10027 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 228.127,83
2023 10028 29062023 PC 001736/2023 202300278 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02477571000147 AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE. PC1736/2023,AF:2247/2023 R$ 7.155,00
2023 10029 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 1.684.252,95
2023 10030 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAL DE CLINICAS ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD. COJUL: R$ 379.125,78
2023 10031 29062023 PC 001318/2022 202200336 FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 371/2022. PC1318/2022A001,AF:2242/2023 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 R$ 1.209,00
2023 10032 29062023 PC 001572/2022 202200386 ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL OU REFIL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 PC1572/2022A002,AF:2245/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 R$ 5.424,25
2023 10033 29062023 PC 002500/2022 202200582 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 680/2022 PC2500/2022A002,AF:2237/2023 PROCESSO DIGITAL: 3313/2022 R$ 1.456,00
2023 10034 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 18.539.035,73
2023 10035 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 10.751.720,00
2023 10036 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 3.248.280,00
2023 10893 19072023 PC 003321/2022 202310009 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 R$ 1.633.374,51
2023 10894 19072023 PC 000019/2020 202000003 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020. R$ 410.000,00
2023 10895 19072023 PC 003321/2022 202310009 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 R$ 710.855,01
2023 10896 19072023 PC 002298/2022 202200518 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF:2528/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 R$ 104.003,20
2023 10897 19072023 PC 000944/2022 202200143 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, 08351283000128 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022 R$ 380.000,00
2023 10898 19072023 PC 000159/2023 202300078 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2023 PC159/2023A004,AF:2357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 R$ 3.930,00
2023 10899 19072023 PC 000828/2023 202300100 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 ESTORNO DE SALDO DA NE 7001/2023. PC828/2023,AF:1553/2023 -R$ 55,20
2023 10900 19072023 PC 000409/2023 202300152 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 ESTORNO DO SALDO DA NE 8293/2023. PC409/2023A005,AF:1799/2023 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023 -R$ 5,12
2023 10901 19072023 PC 000946/2022 202200139 COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS 20475773000131 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. R$ 42.000,00
2023 10902 19072023 PC 000409/2023 202300152 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:247/2023. PC409/2023A006,AF:2547/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 R$ 24.003,00
2023 10903 19072023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE 6420/2023, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 -R$ 195.000,00
2023 10904 19072023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 195.000,00
2023 10905 19072023 PP SB 021547/2023 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023 R$ 3.600,00
2023 10906 20072023 PC 000152/2023 202300082 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2023 PC152/2023A004,AF:2548/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 R$ 33.600,00
2023 10907 20072023 PC 003344/2022 202300034 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023 PC3344/2022A007,AF:2549/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 R$ 54.919,20
2023 10908 20072023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 50.400,00
2023 10909 20072023 PC 000407/2023 202300129 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 R$ 1.615,00
2023 10910 20072023 PC 000825/2023 202300229 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2023. PC825/2023A004,AF:2530/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 R$ 124.800,00
2023 10911 20072023 PC 000413/2023 202300143 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25101524000108 AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2023. PC413/2023A003,AF:2531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 R$ 60.630,00
2023 10912 20072023 PC 000826/2023 202300236 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:316/2023 PC826/2023A005,AF:2529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 R$ 12.240,00
2023 10913 20072023 PC 002626/2022 202300159 DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 12358373000118 AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 305/2023. PC2626/2022A001,AF:2591/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 R$ 51.600,00
2023 11100 24072023 PC 001985/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIAO LUIZ DE SOUSA. PC 1985/2023 R$ 560,00
2023 11101 24072023 PC 001982/2023 202300194 GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA 42128478847 APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1982/2023,TERMO DE APROVACAO:70193/2023 R$ 750,00
2023 11102 24072023 PC 001982/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1982/2023. R$ 150,00
2023 11103 24072023 PC 001979/2023 202300198 SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA 21827143835 APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 30/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1979/2023,TERMO DE APROVACAO:70197/2023 R$ 600,00
2023 11104 24072023 PC 001979/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC1979/2023 R$ 120,00
2023 11105 25072023 PC 001978/2023 202300197 MIGUEL TELES DE OLIVEIRA 76981460815 CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JULHO, NO CENTRO CULTURAL DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1978/2023,TERMO DE APROVACAO:70196/2023 R$ 1.000,00
2023 11106 25072023 PC 001978/2023 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC1978/2023 R$ 200,00
2023 11107 25072023 PC 000225/2019 201900015 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 20401330000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 R$ 266,67
2023 11108 25072023 PC 001976/2023 202300196 GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 40017760000126 CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO CENICA, NO DIA 29 DE JULHO NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1976/2023,TERMO DE APROVACAO:70194/2023 R$ 2.000,00
2023 11109 25072023 PC 000158/2023 202300075 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:2630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 R$ 26.330,00
2023 11110 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 AGNALDO SEVERINO DA SILVA 13517297801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2023, EMITIDO EM 05/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 4.496,66
2023 11111 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 AGENOR PEREIRA DE SOUZA 14024440870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.252,78
2023 11112 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS ALVES DA SILVA 26441911817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 5.453,93
2023 11113 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ADSON ANDRE VELONI 27829961859 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.999,74
2023 11114 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO 21356251838 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 161,19
2023 11115 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANTONIO FRANCISCO ALVES NETO 19074888801 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.642,46
2023 11116 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA 89424093500 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.213,22
2023 11117 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLOS ALBERTO PERTIGAO 15602262857 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 1.149,37
2023 11118 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 26132864822 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 3.475,34
2023 11119 25072023 PC 001194/2022 202200418 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL. R$ 67.227,00
2023 11120 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLECI DE SOUZA SILVA 28178744805 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 152/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 617,34
2023 11121 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 ADRIANO PEREIRA 30873591810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 2.871,53
2023 11122 25072023 PP SB 020934/2021 000000000 CARLA CARINE DE SOUZA 35433346897 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 R$ 362,10
2023 10245 04072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 135.231,00
2023 10246 04072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 208.503,00
2023 10247 04072023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.726,00
2023 10248 04072023 PC 002782/2022 202300175 AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14769402000160 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS, MANIFESTACAO PGM-5 144/2023 EM FLS.371/376, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.794/796, PC2782/2022,TD.COJUL:2782/2023 R$ 125.600,00
2023 10249 04072023 PC 002782/2022 202300175 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42650279000107 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS, MANIFESTACAO PGM-5 144/2023 EM FLS.371/376, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.794/796, PC2782/2022,TD.COJUL:2782/2023 R$ 23.397,00
2023 10250 05072023 PC 001572/2022 202200386 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:2297/2023 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 R$ 27.046,50
2023 10251 05072023 PC 001309/2023 202300319 MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33375370000162 AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DE DEDO DE ALTA PRECISAO PARA USO PROFISSIONAL. PC1309/2023,AF:2286/2023 R$ 14.760,00
2023 10252 05072023 PC 001309/2023 202300319 ALPS TECNOLOGIA LTDA 19584467000154 AQUISICAO DE MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO. PC1309/2023,AF:2287/2023 R$ 27.416,80
2023 10253 05072023 PP SB 046305/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. R$ 65,00
2023 10254 05072023 PC 002014/2022 202200508 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 643/2022. PC2014/2022A001,AF:2116/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 R$ 501.782,40
2023 10255 05072023 PC 001790/2023 202300286 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA AUXILIAR NO CONTROLE DA GLICEMIA, EMBALAGEM COM 10,1KG. RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1790/2023,AF:2337/2023 R$ 2.220,00
2023 10256 05072023 PC 002018/2022 202200497 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML,BICO CENTRAL-SEM AGULHA E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO:564/2022. PC2018/2022A002,AF:2336/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 R$ 7.296,72
2023 10257 05072023 PP SB 019780/2012 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23 PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 3.049,78
2023 10258 05072023 PP SB 019780/2012 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 74.574,76
2023 10259 05072023 PP SB 019780/2012 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 1.441.400,92
2023 10260 05072023 PP SB 019780/2012 000000000 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 322,34
2023 10261 05072023 PP SB 019780/2012 000000000 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 28.290,36
2023 10262 05072023 PP SB 019780/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 R$ 210.538,29
2023 10263 05072023 PC 000830/2023 202300269 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01571702000198 AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL E METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML,SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2329/2023 R$ 4.345,00
2023 10264 05072023 PC 000830/2023 202300269 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04192876000138 AQUISICAO DE GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL E SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2330/2023 R$ 6.395,00
2023 10265 05072023 PC 000830/2023 202300269 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA 39906592000140 AQUISICAO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML,SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2331/2023 R$ 14.000,00
2023 10266 05072023 PC 000830/2023 202300269 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC830/2023,AF:2332/2023 R$ 2.135,00
2023 10267 05072023 PC 001148/2023 202300255 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 04198254000117 AQUISICAO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL,PORTUGUES. PC1148/2023,AF:2325/2023 R$ 6.580,00
2023 10268 05072023 PC 001148/2023 202300255 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 04198254000117 AQUISICAO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL,PORTUGUES. PC1148/2023,AF:2325/2023 R$ 13.160,00
2023 10037 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 175.990,38
2023 10038 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 51.359,54
2023 10039 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 28.584,68
2023 10040 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 190.452,87
2023 10041 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 151.580,24
2023 10042 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 196.457,47
2023 10043 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 185.584,19
2023 10044 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 4.695.695,31
2023 10045 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 224.350,48
2023 10046 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 1.131.299,19
2023 10047 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 162.822,05
2023 10048 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 3.780.536,00
2023 10049 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 1.959.166,66
2023 10050 29062023 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: R$ 5.002.339,56
2023 00167 02012023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 319.000,00
2023 00168 02012023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 243.000,00
2023 00169 02012023 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 95.000,00
2023 00170 02012023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 562.000,00
2023 00171 02012023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 543.000,00
2023 00172 02012023 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 209.000,00
2023 00173 02012023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 338.000,00
2023 00174 02012023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 300.000,00
2023 00175 02012023 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 140.000,00
2023 00176 02012023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 R$ 3.900.000,00
2023 00177 02012023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. R$ 29.516.000,00
2023 00178 02012023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. R$ 16.106.000,00
2023 00179 02012023 PP SB 074214/2017 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. R$ 47.000,00
2023 00180 02012023 PP SB 066105/2021 000000000 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 11983300000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023 R$ 46.772,72
2023 00181 02012023 PP SB 066105/2021 000000000 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 11983300000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023 R$ 8.252,00
2023 00182 02012023 PP SB 070894/2021 000000000 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS 14585876000151 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023 R$ 50.368,85
2023 00183 02012023 PP SB 070894/2021 000000000 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS 14585876000151 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023 R$ 9.940,00
2023 00184 02012023 PP SB 070911/2021 000000000 APM DA EMEB ALDINO PINOTTI 49522303000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023 R$ 58.107,29
2023 00185 02012023 PP SB 070911/2021 000000000 APM DA EMEB ALDINO PINOTTI 49522303000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023 R$ 8.463,00
2023 00186 02012023 PP SB 070924/2021 000000000 APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI 49253412000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 R$ 67.687,87
2023 00679 02012023 PC 000102/2021 202110006 PUXE COMUNICACAO EIRELI 05022978000178 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 R$ 1.950.000,00
2023 00680 02012023 PC 001866/2019 201900017 CM PINGO AR CONDICIONADO 18730007000124 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED 10/2022. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2022 EM FLS.504/505 E 509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.513.PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 R$ 8.416,66
2023 00681 02012023 PC 001337/2018 201810006 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. R$ 6.000.000,00
2023 00682 02012023 PC 000235/2022 202200226 VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 44976402000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 R$ 4.564,00
2023 00683 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, PROC DIGITAL:2682/2021 R$ 554,80
2023 00684 02012023 PC 001435/2021 202100474 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. R$ 301.498,28
2023 00685 02012023 PC 001435/2021 202100474 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021. R$ 26.500,00
2023 00686 02012023 PC 001850/2021 202210001 HARUS CONSTRUCOES LTDA 06165485000150 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC1850/2021,CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. R$ 400.000,00
2023 00687 02012023 PP SB 015858/1998 000000000 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES R$ 5.040,56
2023 00688 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 R$ 8.120,00
2023 00689 02012023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 R$ 91.080,00
2023 00690 02012023 PC 002185/2018 201900005 RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA 00783573000139 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO R$ 19.013,60
2023 00691 02012023 PC 002806/2022 202200604 CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX(TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00705/2022. PC2806/2022A003,AF:4608/2022 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 R$ 8.167,20
2023 00692 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 R$ 10.463,80
2023 00693 02012023 PC 000237/2017 201700021 MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 23511968000188 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 R$ 10.259,40
2023 00694 02012023 PC 000237/2017 201700021 MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 23511968000188 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017, PROC.DIGITAL PC1681/2017 R$ 3.537,72
2023 00835 02012023 PC 000242/2022 202200152 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISIÇÃO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CEREAIS,AVEIA EM FLOCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.221/2022. PC242/2022A001,AF:4500/2022 PROCESSO DIGITAL: 1030/2022 R$ 1.490,00
2023 00836 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 R$ 61.042,25
2023 00837 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 R$ 16.037,36
2023 00838 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 R$ 23.068,05
2023 00839 02012023 PC 000242/2022 202200152 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 05672109000199 AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.222/2022. PC242/2022A002,AF:4502/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022 R$ 2.135,00
2023 00840 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO: 86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1893/2021 R$ 3.823,70
2023 00841 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1893/2021 R$ 2.605,01
2023 00842 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 R$ 1.519,63
2023 00843 02012023 PC 000762/2021 202110018 CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS 44586443000181 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO "MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS". PROCESSO DIGITAL: 04/2022 PC762/2021,CONTRATO:142/2021 R$ 302.580,00
2023 00844 02012023 PC 000762/2021 202110018 CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS 44586443000181 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO "MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS". PROCESSO DIGITAL: 04/2022 PC762/2021,CONTRATO:142/2021 R$ 1.701.000,00
2023 00845 02012023 PC 000145/2022 202200077 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21681325000157 AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.116/2022. PC145/2022A003,AF:4564/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022 R$ 74.400,00
2023 00846 02012023 PC 000702/2022 202200259 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% -LOCAO,EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.346/2022. PC702/2022A001,AF:4563/2022 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022 R$ 10.491,00
2023 00847 02012023 PC 001235/2018 201800334 APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. 60166832000104 SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018 R$ 847.300,96
2023 00848 02012023 PC 001235/2018 201800334 APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. 60166832000104 SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018 R$ 955.467,04
2023 00849 02012023 PC 002095/2021 202110037 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. CONTRATO 76/2022.PC2095/2021. PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 R$ 2.123.749,14
2023 00850 02012023 PC 000146/2022 202200067 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.89/2022. PC146/2022A001,AF:4577/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 R$ 18.200,00
2023 00851 02012023 PC 002095/2021 202110037 VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 R$ 4.089.212,91
2023 00852 02012023 PC 002676/2021 202100035 DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS R$ 2.300.000,00
2023 00853 02012023 PC 001778/2022 202200423 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.472/2022. PC1778/2022A003,AF:4590/2022 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 R$ 11.400,00
2023 00854 02012023 PC 000373/2022 202210012 EMPARSANCO ENGENHARIA S/A 21617548000155 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. PC373/2022,CONTRATO: 109/2022 PC DIGITAL: 2045/2022 R$ 800.000,00
2023 00855 02012023 PC 002677/2021 202100034 DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS R$ 1.700.000,00
2023 00856 02012023 PC 002890/2022 202200626 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:4592/2022 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 R$ 22.365,00
2023 00211 02012023 PP SB 070956/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES 49521107000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 R$ 14.697,00
2023 00212 02012023 PP SB 070959/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA 53713541000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023 R$ 52.788,89
2023 00213 02012023 PP SB 070959/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA 53713541000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023 R$ 6.722,25
2023 00214 02012023 PP SB 070961/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS 10559778000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 R$ 422.148,89
2023 00215 02012023 PP SB 070961/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS 10559778000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 R$ 15.266,70
2023 00216 02012023 PP SB 070962/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN 04796871000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023 R$ 43.428,95
2023 00217 02012023 PP SB 070962/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN 04796871000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023 R$ 5.720,00
2023 00218 02012023 PP SB 070967/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO 55061378000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023 R$ 55.979,93
2023 00219 02012023 PP SB 070967/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO 55061378000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023 R$ 7.766,70
2023 00220 02012023 PP SB 070969/2021 000000000 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES 05943589000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023 R$ 73.853,73
2023 00221 02012023 PP SB 070969/2021 000000000 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES 05943589000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023 R$ 16.127,30
2023 00222 02012023 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 R$ 11.609,66
2023 00223 02012023 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 R$ 1.689,06
2023 00224 02012023 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 R$ 46.907,31
2023 00225 02012023 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 R$ 6.824,44
2023 00226 02012023 PP SB 070971/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA 11202466000196 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023 R$ 44.880,02
2023 00227 02012023 PP SB 070971/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA 11202466000196 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023 R$ 6.564,00
2023 00187 02012023 PP SB 070924/2021 000000000 APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI 49253412000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 R$ 15.836,40
2023 00188 02012023 PP SB 070929/2021 000000000 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI 06317445000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 R$ 80.022,65
2023 00189 02012023 PP SB 070929/2021 000000000 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI 06317445000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 R$ 18.400,05
2023 00190 02012023 PP SB 070934/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES 03565566000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023 R$ 49.834,24
2023 00191 02012023 PP SB 070934/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES 03565566000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023 R$ 4.937,05
2023 00192 02012023 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 R$ 24.782,74
2023 00193 02012023 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 R$ 5.347,22
2023 00194 02012023 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 R$ 45.283,62
2023 00195 02012023 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 R$ 9.770,58
2023 00196 02012023 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 R$ 13.022,40
2023 00197 02012023 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 R$ 2.017,27
2023 00198 02012023 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 R$ 47.384,57
2023 00199 02012023 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 R$ 7.340,23
2023 00200 02012023 PP SB 070943/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM 69255396000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023 R$ 58.107,29
2023 00384 02012023 PP SB 071411/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA 05761074000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023 R$ 78.308,46
2023 00385 02012023 PP SB 071411/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA 05761074000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023 R$ 16.981,85
2023 00386 02012023 PP SB 071415/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO 43338615000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023 R$ 47.736,41
2023 00695 02012023 PC 000237/2017 201700021 MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 23511968000188 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 R$ 3.891,52
2023 00696 02012023 PC 001246/2018 201800031 HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92 28917186000167 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 R$ 17.566,64
2023 00697 02012023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019 R$ 155.544,40
2023 00698 02012023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 R$ 53.636,00
2023 00699 02012023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 R$ 58.999,60
2023 00700 02012023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 53.360,00
2023 00858 02012023 PC 002436/2019 201900030 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 R$ 15.000,00
2023 00859 02012023 PC 000886/2018 201800026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018. PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 R$ 360.000,00
2023 00860 02012023 PC 002216/2022 202200622 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 R$ 63.200,00
2023 00861 02012023 PC 000672/2021 202200002 IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA 22962313000163 CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC672/2021,CONTRATO:120/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1626/2022 R$ 160.510,00
2023 00862 02012023 PP SB 083117/2018 000000000 ROBEILDA QUARESMA DA SILVA 14027816870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021 R$ 698,23
2023 00863 02012023 PC 002545/2021 202100624 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2022 PC2545/2021A002,AF:4570/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022 R$ 14.400,00
2023 00864 02012023 PP SB 083117/2018 000000000 ROBEILDA QUARESMA DA SILVA 14027816870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021 R$ 2.094,69
2023 00865 02012023 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 R$ 918.000,00
2023 00866 02012023 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 65,00
2023 00867 02012023 PP SB 084664/2019 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 R$ 65,00
2023 00868 02012023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. R$ 160.000,00
2023 00869 02012023 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. R$ 1.600.000,00
2023 00870 02012023 PC 001990/2019 201900539 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 24504667000190 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 R$ 29.000,00
2023 00871 02012023 PC 000450/2021 202210012 SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA 02120261000170 EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, PC450/2021,CONTRATO:222/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021 R$ 1.335.544,90
2023 00872 02012023 PC 000018/2018 201800006 A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 R$ 1.200,00
2023 00873 02012023 PC 000018/2018 201800006 A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 R$ 920,00
2023 00894 02012023 PP SB 086544/2019 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ 06942440000144 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 13/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 525 A 527RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 12.840,00
2023 00895 02012023 PP SB 086622/2019 000000000 FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 55038905000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 22/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 524 A 526.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 12.840,00
2023 00896 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 4.800,00
2023 00897 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 39.200,00
2023 00898 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 35.600,00
2023 00899 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 7.200,00
2023 00900 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 10.000,00
2023 00901 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 14.400,00
2023 00902 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 8.400,00
2023 00903 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 49.184,00
2023 00904 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 16.960,00
2023 00905 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 18.656,00
2023 00906 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 00857 02012023 PP SB 046305/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. R$ 325,00
2023 00228 02012023 PP SB 070972/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA 04159293000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023 R$ 122.187,00
2023 00229 02012023 PP SB 070972/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA 04159293000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023 R$ 28.369,80
2023 00230 02012023 PP 070975/2021 000000000 APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI 10515623000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023 R$ 51.516,49
2023 00231 02012023 PP SB 070975/2021 000000000 APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI 10515623000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023 R$ 10.784,00
2023 00232 02012023 PP SB 070979/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ 00665728000132 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023 R$ 54.916,25
2023 00233 02012023 PP SB 070979/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ 00665728000132 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023 R$ 7.418,55
2023 00234 02012023 PP SB 070980/2021 000000000 APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA 06317404000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023 R$ 63.213,50
2023 00235 02012023 PP SB 070980/2021 000000000 APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA 06317404000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023 R$ 14.697,00
2023 00236 02012023 PP SB 070981/2021 000000000 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS 06339021000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 R$ 231.333,77
2023 00237 02012023 PP SB 070981/2021 000000000 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS 06339021000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 R$ 19.254,60
2023 00238 02012023 PP SB 070984/2021 000000000 APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO 43339068000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023 R$ 46.772,72
2023 00239 02012023 PP 070984/2021 000000000 APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO 43339068000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023 R$ 8.252,00
2023 00240 02012023 PP SB 070985/2021 000000000 APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC 05861941000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023 R$ 341.696,58
2023 00241 02012023 PP SB 070985/2021 000000000 APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC 05861941000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023 R$ 22.103,10
2023 00242 02012023 PP SB 070987/2021 000000000 APM DA EMEB BRUNO MASSONE 06131628000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023 R$ 68.588,04
2023 00243 02012023 PP SB 070987/2021 000000000 APM DA EMEB BRUNO MASSONE 06131628000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023 R$ 15.272,75
2023 00244 02012023 PP SB 070989/2021 000000000 APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS 49522345000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023 R$ 47.869,37
2023 00387 02012023 PP SB 071415/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO 43338615000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023 R$ 4.981,50
2023 00388 02012023 PP SB 071416/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO 11258646000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023 R$ 50.053,40
2023 00389 02012023 PP SB 071416/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO 11258646000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023 R$ 9.940,00
2023 00390 02012023 PP SB 071420/2021 000000000 APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO 04814457000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023 R$ 47.655,98
2023 00391 02012023 PP SB 071420/2021 000000000 APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO 04814457000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023 R$ 7.408,00
2023 00392 02012023 PP SB 071424/2021 000000000 APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS 50148212000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023 R$ 378.667,74
2023 00393 02012023 PP SB 071424/2021 000000000 APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS 50148212000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023 R$ 18.969,75
2023 00394 02012023 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 R$ 286.728,74
2023 00395 02012023 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 R$ 9.525,13
2023 00396 02012023 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 R$ 208.480,14
2023 00397 02012023 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 R$ 6.944,27
2023 00398 02012023 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 R$ 71.585,93
2023 00399 02012023 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 R$ 17.225,11
2023 00400 02012023 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 R$ 17.882,14
2023 00401 02012023 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 R$ 4.593,14
2023 00402 02012023 PP SB 071430/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA 49521065000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023 R$ 58.182,71
2023 00403 02012023 PP SB 071430/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA 49521065000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023 R$ 13.557,60
2023 00874 02012023 PC 000018/2018 201800006 A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 R$ 736,00
2023 00875 02012023 PC 000018/2018 201800006 RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 R$ 2.158,52
2023 00876 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 4.800,00
2023 00877 02012023 PC 000018/2018 201800006 RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 R$ 740,44
2023 00878 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 00879 02012023 PC 002730/2021 202210003 CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. 32239244000118 CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022 R$ 4.200.000,00
2023 00880 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 00881 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 00882 02012023 PC 001487/2018 201800050 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018 R$ 27.741,28
2023 00883 02012023 PC 001353/2022 202200347 HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 12059278000113 AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 434/2022 PC1353/2022A002,AF:4614/2022 PROCESSO DIGITAL: 3325/2022 R$ 2.022,24
2023 00884 02012023 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO R$ 440.000,00
2023 00885 02012023 PP SB 086567/2019 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.10/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 586-588RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 12.840,00
2023 00886 02012023 PP SB 086567/2019 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.10/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 586-588RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 12.840,00
2023 00887 02012023 PP SB 086561/2019 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N.11/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 459 A 461RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 25.680,00
2023 00888 02012023 PP SB 086558/2019 000000000 ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES 50938877000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N.12/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 549 A 551.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 32.880,00
2023 00889 02012023 PP SB 083525/2022 000000000 ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE 45877305000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. R$ 1.031.859,96
2023 00890 02012023 PP SB 123482/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS. 825/832.COTA REUNIÃO EM FLS.835/836.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.833/834.PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS R$ 238.000,00
2023 00891 02012023 PP SB 086613/2019 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 20/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 596 A 598.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 6.960,00
2023 00892 02012023 PP SB 086601/2019 000000000 CRIANCA VIDA NOVA 04233639000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 21/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 547 A 549RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 R$ 12.840,00
2023 00893 02012023 PP SB 123430/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.770/777.COTA REUNIÃO EM FLS.780/781.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.778/779.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS R$ 218.400,00
2023 00907 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00
2023 00908 02012023 PP SB 086492/2019 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.600/601. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 603/610. TA 15/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. R$ 45.720,00
2023 00909 02012023 PC 002523/2022 202200450 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022 R$ 640,00
2023 00910 02012023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/ R$ 156.000,00
2023 00911 02012023 PP SB 086571/2019 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. R$ 39.440,00
2023 00912 02012023 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/ R$ 78.796,20
2023 00913 02012023 PP SB 086571/2019 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. R$ 24.760,00
2023 00914 02012023 PC 002599/2022 202200003 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO R$ 672.000,00
2023 00915 02012023 PP SB 123297/2022 202200161 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/ R$ 647.203,80
2023 00916 02012023 PP SB 086581/2019 000000000 CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA 55039101000168 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.536/538. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 539/546. TA 17/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. R$ 12.840,00
2023 00917 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2689/2021 R$ 16.800,00
2023 00918 02012023 PC 001753/2022 202200392 ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO 01668889820 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 R$ 36.802,00
2023 00919 02012023 PC 000403/2022 202200094 ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S 07070594887 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 R$ 45.547,00
2023 00920 02012023 PP SB 086485/2019 000000000 CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA 69117349000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.511/513. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 514/521. TA 18/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, R$ 77.040,00
2023 00921 02012023 PC 001546/2021 202110006 CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI 69119782000189 SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021 R$ 4.800,00
2023 00922 02012023 PP SB 143540/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E 46523239000147 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022 R$ 7.428,00
2023 00923 02012023 PP SB 143532/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS 46523239000147 COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 R$ 162.682,00
2023 00924 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 67.278,00
2023 00925 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 906.224,00
2023 00926 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 1.744,00
2023 00927 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 6.773,00
2023 00928 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 75.322,00
2023 00929 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 1.799,00
2023 00930 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 198.955,00
2023 00931 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 38.121,00
2023 00932 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 50.710,00
2023 00933 02012023 PP SB 143538/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 R$ 8.313,00
2023 00934 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 887.091,00
2023 00935 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.460,00
2023 00936 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.871,00
2023 00937 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.248,00
2023 00938 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 192.948,00
2023 00939 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.500,00
2023 00940 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 679.240,00
2023 00941 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 35.604,00
2023 00942 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.965,00
2023 00943 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 114,00
2023 00944 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.015,00
2023 00245 02012023 PP SB 070989/2021 000000000 APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS 49522345000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023 R$ 4.981,50
2023 00246 02012023 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 R$ 21.928,38
2023 00247 02012023 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 R$ 684,96
2023 00248 02012023 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 R$ 186.862,46
2023 00249 02012023 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 R$ 5.836,84
2023 00250 02012023 PP SB 071006/2021 000000000 APM DA EMEB CARLOS GOMES 49524374000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023 R$ 124.414,33
2023 00251 02012023 PP SB 071006/2021 000000000 APM DA EMEB CARLOS GOMES 49524374000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023 R$ 8.463,00
2023 00252 02012023 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 R$ 42.626,53
2023 00253 02012023 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 R$ 10.350,10
2023 00254 02012023 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 R$ 16.492,45
2023 00255 02012023 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 R$ 4.093,70
2023 00256 02012023 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 R$ 26.289,39
2023 00257 02012023 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 R$ 1.501,40
2023 00258 02012023 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 R$ 116.684,91
2023 00259 02012023 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 R$ 6.663,95
2023 00260 02012023 PP SB 071026/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA 49521131000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023 R$ 59.430,33
2023 00261 02012023 PP SB 071026/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA 49521131000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023 R$ 13.557,60
2023 00262 02012023 PP SB 128513/2021 000000000 APM DA EMEB CASSIANO RICARDO 49522287000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023 R$ 48.800,09
2023 00263 02012023 PP SB 128513/2021 000000000 APM DA EMEB CASSIANO RICARDO 49522287000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023 R$ 5.329,65
2023 00264 02012023 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 R$ 66.445,34
2023 00265 02012023 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 R$ 803,81
2023 00266 02012023 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 R$ 328.769,06
2023 00267 02012023 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 R$ 3.977,24
2023 00268 02012023 PP SB 071036/2021 000000000 APM DA EMEB CECILIA MEIRELES 49527260000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023 R$ 81.756,11
2023 00269 02012023 PP SB 071036/2021 000000000 APM DA EMEB CECILIA MEIRELES 49527260000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023 R$ 4.981,50
2023 00270 02012023 PP SB 071039/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY 04825914000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023 R$ 55.352,96
2023 00271 02012023 PP SB 071039/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY 04825914000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023 R$ 15.004,00
2023 00272 02012023 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 R$ 65.702,64
2023 00273 02012023 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022,ADIT:00049/2023 R$ 14.227,95
2023 00274 02012023 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 R$ 31.686,73
2023 00275 02012023 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 R$ 7.089,95
2023 00276 02012023 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 R$ 25.989,33
2023 00277 02012023 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 R$ 5.507,46
2023 00404 02012023 PP SB 071435/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA 49525546000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023 R$ 41.851,70
2023 00405 02012023 PP SB 071435/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA 49525546000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023 R$ 4.032,00
2023 00406 02012023 PP SB 071437/2021 000000000 APM DA EMEB LAURO GOMES 49256316000138 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023 R$ 46.435,48
2023 00407 02012023 PP SB 071437/2021 000000000 APM DA EMEB LAURO GOMES 49256316000138 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023 R$ 4.240,75
2023 00408 02012023 PP SB 071439/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI 04221177000179 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023 R$ 64.977,79
2023 00409 02012023 PP SB 071439/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI 04221177000179 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023 R$ 15.266,70
2023 00410 02012023 PP SB 071442/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES 49525710000124 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023 R$ 47.736,41
2023 00411 02012023 PP SB 071442/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES 49525710000124 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023 R$ 4.981,50
2023 00412 02012023 PP SB 071681/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES 04814460000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023 R$ 40.842,26
2023 00413 02012023 PP SB 071681/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES 04814460000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023 R$ 4.032,00
2023 00414 02012023 PP SB 071686/2021 000000000 APM DA EMEB LOPES TROVAO 50146554000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023 R$ 298.459,37
2023 00946 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.200,00
2023 00947 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.315,00
2023 00948 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.190,00
2023 00949 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 266.957,00
2023 00950 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.347,00
2023 00951 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.895,00
2023 00952 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.263,00
2023 00953 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.313,00
2023 00954 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.936,00
2023 00955 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 895.770,00
2023 00956 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.747,00
2023 00957 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.508,00
2023 00958 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.231,00
2023 00959 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.579,00
2023 00960 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 87.530,00
2023 00961 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.884,00
2023 00962 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 342.877,00
2023 00945 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.406,00
2023 00963 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.441.991,00
2023 00964 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.506,00
2023 00965 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.786,00
2023 00966 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 225.305,00
2023 00967 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 117.166,00
2023 00968 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 110.042,00
2023 00969 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.321,00
2023 00970 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 288.696,00
2023 00971 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.374,00
2023 00972 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 272.297,00
2023 00973 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.410,00
2023 00974 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.653,00
2023 00975 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.412,00
2023 00976 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.035,00
2023 00977 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 656,00
2023 00978 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 20.700,00
2023 00979 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 101.507,00
2023 00980 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.084,00
2023 00981 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.580,00
2023 00982 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 746.359,00
2023 00983 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.563,00
2023 00984 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.473,00
2023 00985 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.363,00
2023 00986 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 546,00
2023 00987 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.424,00
2023 00988 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.648,00
2023 00989 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.543,00
2023 00990 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.717,00
2023 00991 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 800.956,00
2023 00992 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.595,00
2023 00993 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.263,00
2023 00994 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.525,00
2023 00995 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.060,00
2023 00996 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 605,00
2023 00997 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.909,00
2023 00998 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 88.940,00
2023 00999 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 91.488,00
2023 01000 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.402,00
2023 01001 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.342.667,00
2023 01002 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.815,00
2023 01003 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.040,00
2023 01004 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 657.416,00
2023 01005 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 429.027,00
2023 01006 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 289.635,00
2023 01007 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 108.312,00
2023 01008 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 958,00
2023 01009 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 219.149,00
2023 01010 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.591.997,00
2023 01011 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.941,00
2023 01012 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.002,00
2023 01473 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 240,00
2023 01474 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.805,00
2023 01475 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 958,00
2023 01476 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.458,00
2023 01477 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 305.832,00
2023 01478 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.893,00
2023 01479 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.909,00
2023 01480 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.939,00
2023 01481 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.420,00
2023 01482 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 589.443,00
2023 01483 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.133,00
2023 01484 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.038,00
2023 01485 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.408,00
2023 01486 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.506,00
2023 01487 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.463,00
2023 01488 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.459,00
2023 01489 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 101.507,00
2023 01490 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 152.043,00
2023 01273 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.925,00
2023 01491 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.415,00
2023 01492 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 168.647,00
2023 01493 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.292,00
2023 01494 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.983,00
2023 01495 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80,00
2023 01496 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.349,00
2023 01497 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.022,00
2023 01498 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.500,00
2023 01499 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.588,00
2023 01500 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 198.042,00
2023 01501 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.244,00
2023 01502 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.496,00
2023 01503 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.024,00
2023 01504 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.226,00
2023 01505 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 351.264,00
2023 01506 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 210,00
2023 01507 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.475,00
2023 01508 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.935,00
2023 01509 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.291,00
2023 01510 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.693,00
2023 01511 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.799,00
2023 01512 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.845,00
2023 01513 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.656.879,00
2023 01514 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 83.418,00
2023 01515 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.929,00
2023 01516 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 122.068,00
2023 01517 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 90.200,00
2023 01518 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.099,00
2023 01519 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.595,00
2023 01520 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.406,00
2023 01521 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.344,00
2023 01522 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.012,00
2023 01523 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.223,00
2023 01524 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 105.890,00
2023 01525 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.712.387,00
2023 01526 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.756,00
2023 01527 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.409,00
2023 01528 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 339.689,00
2023 01529 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 244.072,00
2023 01530 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.717,00
2023 01531 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 164.929,00
2023 01532 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.051,00
2023 00278 02012023 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 R$ 37.594,73
2023 00279 02012023 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 R$ 7.966,79
2023 00280 02012023 PP SB 071043/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE 06309858000119 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023 R$ 69.907,51
2023 00281 02012023 PP SB 071043/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE 06309858000119 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023 R$ 17.545,50
2023 00282 02012023 PP SB 071045/2021 000000000 APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA 55056907000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023 R$ 51.858,17
2023 00283 02012023 PP SB 071045/2021 000000000 APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA 55056907000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023 R$ 6.374,10
2023 00284 02012023 PP SB 071047/2021 000000000 APM DA EMEB COELHO NETO 49526098000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023 R$ 47.869,37
2023 00285 02012023 PP SB 071047/2021 000000000 APM DA EMEB COELHO NETO 49526098000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023 R$ 4.981,50
2023 00286 02012023 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 R$ 4.042,63
2023 00287 02012023 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 R$ 619,16
2023 00288 02012023 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 R$ 54.452,05
2023 00289 02012023 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 R$ 8.339,69
2023 00290 02012023 PP SB 071228/2021 000000000 APM DA EMEB DI CAVALCANTI 49527005000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023 R$ 46.208,89
2023 00291 02012023 PP SB 071228/2021 000000000 APM DA EMEB DI CAVALCANTI 49527005000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023 R$ 4.240,75
2023 00292 02012023 PP SB 071231/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO 04891418000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023 R$ 45.637,10
2023 00293 02012023 PP SB 071231/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO 04891418000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023 R$ 7.408,00
2023 00294 02012023 PP SB 071234/2021 000000000 APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE 04825526000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023 R$ 45.574,01
2023 00415 02012023 PP SB 071686/2021 000000000 APM DA EMEB LOPES TROVAO 50146554000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023 R$ 14.697,00
2023 00416 02012023 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 R$ 33.246,23
2023 00417 02012023 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 R$ 7.934,03
2023 00418 02012023 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 R$ 20.950,04
2023 00419 02012023 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 R$ 5.085,52
2023 00420 02012023 PP SB 071699/2021 000000000 APM DA EMEB LOURENCO FILHO 49524366000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023 R$ 49.996,73
2023 00421 02012023 PP SB 071699/2021 000000000 APM DA EMEB LOURENCO FILHO 49524366000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023 R$ 5.677,80
2023 00422 02012023 PP SB 071702/2021 000000000 APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA 04873389000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023 R$ 45.700,19
2023 00423 02012023 PP SB 071702/2021 000000000 APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA 04873389000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023 R$ 7.408,00
2023 00424 02012023 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 R$ 19.292,30
2023 00425 02012023 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 R$ 54.204,25
2023 00426 02012023 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 R$ 3.890,77
2023 00427 02012023 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 R$ 10.931,63
2023 00428 02012023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 49.510,47
2023 00429 02012023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 12.252,95
2023 00430 02012023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 2.593,29
2023 00431 02012023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 10.154,66
2023 00432 02012023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 25.795,76
2023 00433 02012023 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 R$ 6.587,71
2023 00434 02012023 PP SB 071716/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL DE BARROS 27814876000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023 R$ 48.223,79
2023 00435 02012023 PP SB 071716/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL DE BARROS 27814876000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023 R$ 9.096,00
2023 00436 02012023 PP SB 071720/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA 04832037000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023 R$ 44.122,94
2023 00437 02012023 PP SB 071720/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA 04832037000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023 R$ 5.720,00
2023 00438 02012023 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 R$ 5.140,82
2023 00439 02012023 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 R$ 47.104,74
2023 00440 02012023 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 R$ 675,98
2023 00441 02012023 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 R$ 6.193,97
2023 00442 02012023 PP SB 071730/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO 14566887000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023 R$ 46.772,72
2023 00443 02012023 PP SB 071730/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO 14566887000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023 R$ 8.252,00
2023 00444 02012023 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 R$ 15.749,72
2023 00445 02012023 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 R$ 56.080,71
2023 00446 02012023 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 R$ 2.879,88
2023 00447 02012023 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 R$ 10.254,52
2023 00448 02012023 PP SB 071741/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO 28106705000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023 R$ 57.877,97
2023 01014 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 111.084,00
2023 01015 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80,00
2023 01016 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.402,00
2023 01017 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 96.861,00
2023 01018 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.402,00
2023 01019 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.003.095,00
2023 01020 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 91.794,00
2023 01021 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 259.475,00
2023 01022 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 131.603,00
2023 01023 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 373,00
2023 01024 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 87.009,00
2023 01013 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 240.776,00
2023 01025 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 210.057,00
2023 01026 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 899,00
2023 01027 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 77.482,00
2023 01028 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.350.397,00
2023 01029 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 35.955,00
2023 01030 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.436,00
2023 01031 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 189.827,00
2023 01032 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 92.489,00
2023 01033 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 61.661,00
2023 01034 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 175.102,00
2023 01035 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 958,00
2023 01036 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.290,00
2023 01274 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.378,00
2023 01275 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.089.190,00
2023 01276 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.281.306,00
2023 01277 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.417.261,00
2023 01278 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 442.146,00
2023 01279 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.121.818,00
2023 01280 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.399,00
2023 01281 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 736.752,00
2023 01282 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.664,00
2023 01283 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 168.504,00
2023 01284 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 245.620,00
2023 01285 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.954,00
2023 01286 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 259.892,00
2023 01287 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.849,00
2023 01288 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80.976,00
2023 01289 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.186,00
2023 01290 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.587.680,00
2023 01291 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.884,00
2023 01292 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.420,00
2023 01293 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 131.565,00
2023 01294 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 107.103,00
2023 01295 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.992,00
2023 01296 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.181,00
2023 01297 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 206.299,00
2023 01298 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.732.633,00
2023 01299 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.214,00
2023 01300 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.768,00
2023 01301 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 106.282,00
2023 01302 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 138.120,00
2023 01303 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.761,00
2023 01304 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 119.375,00
2023 01305 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.165,00
2023 01306 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.876,00
2023 01307 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.548,00
2023 01308 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.331,00
2023 01309 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.221,00
2023 01310 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.693,00
2023 01311 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.565,00
2023 01312 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.197,00
2023 01313 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 103.098,00
2023 01314 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 442.330,00
2023 01315 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.020,00
2023 01316 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.362,00
2023 01317 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.769,00
2023 01318 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.509,00
2023 01319 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.136.925,00
2023 01320 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 63.760,00
2023 01321 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.707,00
2023 01322 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 146.878,00
2023 01323 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 96.320,00
2023 01324 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.822,00
2023 01325 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.204,00
2023 01326 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 366.531,00
2023 01327 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.669.090,00
2023 01328 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.433,00
2023 01329 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.738,00
2023 01330 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 74.726,00
2023 01331 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 99.764,00
2023 01332 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 145.730,00
2023 01333 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 64.881,00
2023 01334 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.796,00
2023 01335 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.321,00
2023 01336 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.770,00
2023 01337 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 422.816,00
2023 01338 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 795.199,00
2023 01339 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 428.754,00
2023 00295 02012023 PP SB 071234/2021 000000000 APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE 04825526000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023 R$ 6.564,00
2023 00296 02012023 PP SB 071240/2021 000000000 APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO 04165492000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 R$ 478.656,79
2023 00297 02012023 PP SB 071240/2021 000000000 APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO 04165492000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 R$ 18.115,20
2023 00298 02012023 PP SB 071241/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI 03187328000157 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 R$ 79.323,64
2023 00299 02012023 PP SB 071241/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI 03187328000157 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 R$ 18.684,90
2023 00300 02012023 PP SB 071246/2021 000000000 APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA 49522295000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 R$ 55.049,21
2023 00301 02012023 PP SB 071246/2021 000000000 APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA 49522295000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 R$ 7.418,55
2023 00302 02012023 PP SB 071253/2021 000000000 APM DA EMEB FERNANDO PESSOA 00656392000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 R$ 60.101,69
2023 00303 02012023 PP SB 071253/2021 000000000 APM DA EMEB FERNANDO PESSOA 00656392000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 R$ 9.159,30
2023 00304 02012023 PP SB 071256/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA 67176156000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 R$ 63.477,88
2023 00305 02012023 PP SB 071256/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA 67176156000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 R$ 14.697,00
2023 00306 02012023 PP SB 071261/2021 000000000 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO 49520851000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 R$ 684.648,42
2023 00307 02012023 PP SB 071261/2021 000000000 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO 49520851000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 R$ 16.690,95
2023 00308 02012023 PP SB 071268/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES 71531966000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023 R$ 253.179,47
2023 00309 02012023 PP SB 071268/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES 71531966000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023 R$ 27.942,61
2023 00310 02012023 PP SB 071271/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO 06339025000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023 R$ 60.234,65
2023 00311 02012023 PP SB 071271/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO 06339025000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023 R$ 9.159,30
2023 00312 02012023 PP SB 071273/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA 14053200000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023 R$ 49.359,41
2023 00313 02012023 PP SB 071273/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA 14053200000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023 R$ 9.940,00
2023 00314 02012023 PP SB 071280/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE 53709523000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023 R$ 50.400,70
2023 00315 02012023 PP SB 071280/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE 53709523000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023 R$ 4.937,05
2023 00316 02012023 PP SB 071283/2021 000000000 APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA 04806224000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023 R$ 45.258,56
2023 00317 02012023 PP SB 071283/2021 000000000 APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA 04806224000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023 R$ 6.564,00
2023 00318 02012023 PP SB 071284/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO 49256027000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023 R$ 55.193,02
2023 00449 02012023 PP SB 071741/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO 28106705000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023 R$ 6.677,80
2023 00450 02012023 PP SB 071744/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA 03196955000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023 R$ 76.778,30
2023 00451 02012023 PP SB 071744/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA 03196955000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023 R$ 18.400,05
2023 00452 02012023 PP SB 071745/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE 49521313000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023 R$ 113.599,34
2023 00453 02012023 PP SB 071745/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE 49521313000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023 R$ 13.842,45
2023 00454 02012023 PP SB 128517/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI 31707450000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023 R$ 97.776,89
2023 00455 02012023 PP SB 128517/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI 31707450000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023 R$ 13.557,60
2023 00456 02012023 PP SB 071751/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA 04868631000188 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023 R$ 46.015,64
2023 00457 02012023 PP SB 071751/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA 04868631000188 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023 R$ 7.408,00
2023 00458 02012023 PP SB 071754/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE 71540330000118 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023 R$ 49.359,41
2023 00459 02012023 PP SB 071754/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE 71540330000118 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023 R$ 9.940,00
2023 01038 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 124.653,00
2023 01039 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.349,00
2023 01040 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 243.094,00
2023 01041 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 97.191,00
2023 01042 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.862,00
2023 01043 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 65.756,00
2023 01044 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 224.831,00
2023 01045 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 52.136,00
2023 01046 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.470.678,00
2023 01047 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.600,00
2023 01048 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.255,00
2023 01049 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 232.406,00
2023 01050 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 119.618,00
2023 01051 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 266,00
2023 01052 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 79.835,00
2023 01053 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 337.668,00
2023 01054 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 411,00
2023 01037 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.562.293,00
2023 01055 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.986,00
2023 01056 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.558.020,00
2023 01057 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 126.730,00
2023 01058 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.329,00
2023 01059 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 411.102,00
2023 01060 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 173.030,00
2023 01061 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.118,00
2023 01062 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 116.023,00
2023 01063 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 325.840,00
2023 01064 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.236,00
2023 01065 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.728,00
2023 01066 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 91.039,00
2023 01067 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.099.718,00
2023 01068 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.135,00
2023 01069 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.597,00
2023 01070 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 157.351,00
2023 01071 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.596,00
2023 01072 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 96,00
2023 01073 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.712,00
2023 01367 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.049,00
2023 01368 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.457,00
2023 01369 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.237,00
2023 01370 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.142,00
2023 01371 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.055.481,00
2023 01372 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.542,00
2023 01373 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.309,00
2023 01374 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 553.463,00
2023 01375 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 534.414,00
2023 01376 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 224.810,00
2023 01377 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.254,00
2023 01378 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 159.540,00
2023 01379 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.714,00
2023 01380 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.255,00
2023 01381 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 226.259,00
2023 01382 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.058.840,00
2023 01383 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.656,00
2023 01384 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 204.120,00
2023 01385 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 124.245,00
2023 01386 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.961,00
2023 01387 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 87.851,00
2023 01388 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 68.643,00
2023 01389 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 717.186,00
2023 01390 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 92.886,00
2023 01391 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.760,00
2023 01392 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.568,00
2023 01393 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 79.486,00
2023 01394 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.824,00
2023 01395 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.234,00
2023 01396 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.979,00
2023 01397 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 974,00
2023 01398 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.970,00
2023 01399 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 130.266,00
2023 01400 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.399.555,00
2023 01401 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.634,00
2023 01402 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.858,00
2023 01403 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 58.169,00
2023 00319 02012023 PP SB 071284/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO 49256027000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023 R$ 13.272,75
2023 00320 02012023 PP SB 071286/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA 11205300000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023 R$ 45.258,56
2023 00321 02012023 PP SB 071286/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA 11205300000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023 R$ 6.564,00
2023 00322 02012023 PP SB 071290/2021 000000000 APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS 04871812000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023 R$ 41.536,25
2023 00323 02012023 PP SB 071290/2021 000000000 APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS 04871812000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023 R$ 4.032,00
2023 00324 02012023 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 R$ 5.717,86
2023 00325 02012023 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 R$ 702,47
2023 00326 02012023 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 R$ 44.533,30
2023 00327 02012023 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 R$ 5.471,18
2023 00328 02012023 PP SB 071306/2021 000000000 APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS 50154863000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023 R$ 51.858,17
2023 00329 02012023 PP SB 071306/2021 000000000 APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS 50154863000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023 R$ 6.374,10
2023 00330 02012023 PP SB 071307/2021 000000000 APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA 10539014000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023 R$ 127.977,13
2023 00331 02012023 PP SB 071307/2021 000000000 APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA 10539014000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023 R$ 4.285,20
2023 00332 02012023 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 R$ 6.572,14
2023 00333 02012023 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 R$ 748,03
2023 00334 02012023 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 R$ 41.551,66
2023 00460 02012023 PP SB 071794/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO 49522261000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023 R$ 62.300,54
2023 00461 02012023 PP SB 071794/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO 49522261000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023 R$ 14.697,00
2023 00462 02012023 PP SB 071796/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA 05808732000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023 R$ 379.600,02
2023 00463 02012023 PP SB 071796/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA 05808732000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023 R$ 20.394,00
2023 00464 02012023 PP SB 071818/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA 49521099000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023 R$ 73.864,63
2023 00465 02012023 PP SB 071818/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA 49521099000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023 R$ 16.975,80
2023 00466 02012023 PP SB 072083/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA 00889181000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023 R$ 51.307,03
2023 00467 02012023 PP SB 072083/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA 00889181000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023 R$ 5.285,20
2023 00468 02012023 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 R$ 10.030,12
2023 00469 02012023 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 R$ 42.735,79
2023 00470 02012023 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 R$ 1.400,14
2023 00471 02012023 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 R$ 5.965,66
2023 00472 02012023 PP SB 072100/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE 67180885000129 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023 R$ 69.979,26
2023 00473 02012023 PP SB 072100/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE 67180885000129 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023 R$ 16.127,30
2023 00474 02012023 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 R$ 43.831,35
2023 00475 02012023 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 R$ 10.756,67
2023 00476 02012023 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 R$ 15.773,42
2023 01075 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.086,00
2023 01076 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.234,00
2023 01077 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.233.878,00
2023 01078 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 78.364,00
2023 01079 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.427,00
2023 01080 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 272.664,00
2023 01081 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 91.408,00
2023 01082 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.019,00
2023 01083 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.945,00
2023 01084 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 139.919,00
2023 01085 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.344,00
2023 01086 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.839,00
2023 01087 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 604.692,00
2023 01088 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.513,00
2023 01089 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.380,00
2023 01090 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.492,00
2023 01091 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.385,00
2023 01074 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.770,00
2023 01092 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.122,00
2023 01093 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 63.346,00
2023 01094 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 958,00
2023 01095 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.580,00
2023 01096 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 484,00
2023 01097 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.145.950,00
2023 01098 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.158,00
2023 01099 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.629,00
2023 01100 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 269.393,00
2023 01101 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 131.584,00
2023 01102 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.028,00
2023 01103 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 93.797,00
2023 01104 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.908,00
2023 01105 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 436.914,00
2023 01106 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.535,00
2023 01107 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 120.861,00
2023 01108 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 93.700,00
2023 01109 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.173.708,00
2023 01110 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.613,00
2023 01111 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 35.017,00
2023 01112 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 337.903,00
2023 01113 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 146.162,00
2023 01114 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.847,00
2023 01115 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 109.513,00
2023 01116 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.255,00
2023 01117 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 290.166,00
2023 01118 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 193.943,00
2023 01119 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 126.316,00
2023 01120 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.513.838,00
2023 01121 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 62.530,00
2023 01122 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 47.712,00
2023 01123 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 431.851,00
2023 01124 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 150.973,00
2023 01125 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 56.579,00
2023 01126 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 108.924,00
2023 01127 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 553.430,00
2023 01128 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 201.781,00
2023 01129 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 169.401,00
2023 01130 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.179.566,00
2023 01131 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.945,00
2023 01132 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.099,00
2023 01133 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 182.615,00
2023 01134 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 83.242,00
2023 01135 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.398,00
2023 01136 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.670,00
2023 01137 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 196.443,00
2023 01138 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.300,00
2023 01139 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 72.403,00
2023 01140 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 501.499,00
2023 01141 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.661,00
2023 01142 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.986,00
2023 01143 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 76.581,00
2023 01144 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.247,00
2023 01145 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.125,00
2023 01146 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 27.208,00
2023 01147 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 139.308,00
2023 01148 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.851,00
2023 01149 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 26.277,00
2023 01150 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.001.829,00
2023 01151 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.212,00
2023 01152 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.929,00
2023 01153 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 113.874,00
2023 01154 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.062,00
2023 01155 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.220,00
2023 01156 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.669,00
2023 01157 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.780,00
2023 01158 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.798,00
2023 01159 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.806,00
2023 01160 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 419.910,00
2023 01161 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.359,00
2023 01162 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.933,00
2023 01163 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.756,00
2023 01164 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.243,00
2023 01165 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.742,00
2023 01166 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.743,00
2023 01167 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.240,00
2023 01168 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 109.907,00
2023 01533 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.168,00
2023 01534 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 79.260,00
2023 01535 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 189.711,00
2023 01536 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 826.620,00
2023 01537 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.704,00
2023 01538 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.039,00
2023 01539 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.468,00
2023 01540 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.023,00
2023 01541 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.653,00
2023 01542 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.459,00
2023 01543 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.688,00
2023 01544 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.121,00
2023 01545 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.566.692,00
2023 01546 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 127.207,00
2023 01547 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.342,00
2023 01548 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 219.953,00
2023 01549 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 110.752,00
2023 01550 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.786,00
2023 01551 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 75.090,00
2023 01552 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.406,00
2023 01553 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 416.036,00
2023 01554 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.912,00
2023 01555 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 83.402,00
2023 01556 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.846.705,00
2023 01557 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 39.149,00
2023 01558 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.466,00
2023 01559 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 170.867,00
2023 01560 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 151.121,00
2023 01561 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.611,00
2023 01562 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 99.288,00
2023 01563 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 109.536,00
2023 01564 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.733,00
2023 01565 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 88.843,00
2023 01566 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 420.774,00
2023 01567 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.603,00
2023 01568 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 69.219,00
2023 01569 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.672,00
2023 01570 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 121,00
2023 01571 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.822,00
2023 01572 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 85.494,00
2023 01573 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 900,00
2023 01574 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.022,00
2023 01575 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 326.320,00
2023 01576 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.770,00
2023 01577 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.718,00
2023 01578 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.586,00
2023 01579 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.391,00
2023 01580 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.643,00
2023 01581 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.166,00
2023 01582 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 799.744,00
2023 01583 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 8.210,00
2023 01584 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 60.988,00
2023 01585 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.658,00
2023 01586 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.136,00
2023 01587 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 35.269,00
2023 01588 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 88.539,00
2023 01589 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 73.712,00
2023 01590 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.057,00
2023 01591 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 38.482,00
2023 01592 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 18.037.659,00
2023 01593 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.666,00
2023 00335 02012023 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 R$ 4.729,32
2023 00336 02012023 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 R$ 47.368,89
2023 00337 02012023 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 R$ 12.150,46
2023 00338 02012023 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 R$ 32.580,43
2023 00339 02012023 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 R$ 8.686,64
2023 00340 02012023 PP SB 129006/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA 30955112000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023 R$ 318.664,99
2023 00341 02012023 PP SB 129006/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA 30955112000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023 R$ 10.784,00
2023 00342 02012023 PP SB 071342/2021 000000000 APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA 43336643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023 R$ 49.607,65
2023 00343 02012023 PP SB 071342/2021 000000000 APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA 43336643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023 R$ 4.937,05
2023 00344 02012023 PP SB 071346/2021 000000000 APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN 05911506000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023 R$ 88.216,16
2023 00345 02012023 PP SB 071346/2021 000000000 APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN 05911506000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023 R$ 19.260,65
2023 00346 02012023 PP SB 071357/2021 000000000 APM DA EMEB ITALO DAMIANI 01579773000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023 R$ 49.334,74
2023 00347 02012023 PP SB 071357/2021 000000000 APM DA EMEB ITALO DAMIANI 01579773000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023 R$ 12.424,25
2023 00348 02012023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 R$ 5.787,87
2023 00349 02012023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 R$ 703,73
2023 00350 02012023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 R$ 44.987,73
2023 00351 02012023 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 R$ 5.469,92
2023 00352 02012023 PP SB 071360/2021 000000000 APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI 13726873000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023 R$ 44.880,02
2023 00353 02012023 PP SB 071360/2021 000000000 APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI 13726873000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023 R$ 6.564,00
2023 00354 02012023 PP SB 071363/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO 55051601000115 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023 R$ 62.003,90
2023 00355 02012023 PP SB 071363/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO 55051601000115 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023 R$ 14.697,00
2023 00356 02012023 PP SB 071365/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES 00831616000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023 R$ 96.883,32
2023 00357 02012023 PP SB 071365/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES 00831616000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023 R$ 22.672,80
2023 00358 02012023 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 R$ 4.701,26
2023 00359 02012023 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 R$ 655,81
2023 00360 02012023 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 R$ 49.538,70
2023 00361 02012023 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 R$ 6.910,44
2023 00362 02012023 PP SB 071370/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA 14053215000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023 R$ 47.749,63
2023 00363 02012023 PP SB 071370/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA 14053215000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023 R$ 11.278,80
2023 00364 02012023 PP SB 071373/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS 04878106000143 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023 R$ 47.466,71
2023 00365 02012023 PP SB 071373/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS 04878106000143 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023 R$ 8.252,00
2023 00366 02012023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 75.631,32
2023 00477 02012023 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 R$ 3.971,98
2023 00478 02012023 PP SB 072111/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA 49253404000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023 R$ 88.074,40
2023 00479 02012023 PP SB 072111/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA 49253404000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023 R$ 16.975,80
2023 00480 02012023 PP SB 072128/2021 000000000 APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE 51115657000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023 R$ 61.426,82
2023 00481 02012023 PP SB 072128/2021 000000000 APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE 51115657000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023 R$ 14.133,35
2023 00482 02012023 PP SB 072129/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO 55055727000168 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023 R$ 56.112,89
2023 00483 02012023 PP SB 072129/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO 55055727000168 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023 R$ 7.766,70
2023 00484 02012023 PP SB 072130/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II 69121036000120 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023 R$ 62.908,22
2023 00485 02012023 PP SB 072130/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II 69121036000120 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023 R$ 14.697,00
2023 00486 02012023 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 R$ 149.084,59
2023 00487 02012023 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 R$ 580.569,64
2023 00488 02012023 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 R$ 1.433,86
2023 00489 02012023 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 R$ 5.583,79
2023 00490 02012023 PP SB 072133/2021 000000000 APM DA EMEB MOYSES CHEID 00656386000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023 R$ 51.533,62
2023 00491 02012023 PP SB 072133/2021 000000000 APM DA EMEB MOYSES CHEID 00656386000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023 R$ 5.285,20
2023 00492 02012023 PP SB 072138/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA 05878824000182 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023 R$ 86.972,83
2023 00493 02012023 PP SB 072138/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA 05878824000182 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023 R$ 16.406,10
2023 01170 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.121.489,00
2023 01171 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 141,00
2023 01172 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.412,00
2023 01173 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 71.395,00
2023 01174 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 77.344,00
2023 01175 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 437,00
2023 01176 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 51.709,00
2023 01177 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 101.454,00
2023 01178 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 149.793,00
2023 01179 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.015,00
2023 01180 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.373,00
2023 01181 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.941,00
2023 01182 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 10.919,00
2023 01183 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 42.335,00
2023 01184 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.685,00
2023 01185 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.753.371,00
2023 01186 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 97.233,00
2023 01187 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 23.634,00
2023 01188 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 882.900,00
2023 01189 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 949.905,00
2023 01190 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.426,00
2023 01191 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 593.043,00
2023 01192 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.525,00
2023 01193 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 137.746,00
2023 01194 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.026.943,00
2023 01169 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.419,00
2023 01195 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.067,00
2023 01196 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.741,00
2023 01197 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 780.940,00
2023 01198 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.771,00
2023 01199 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 186.523,00
2023 01200 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.527.095,00
2023 01201 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.541,00
2023 01202 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 59.895.557,00
2023 01203 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.127,00
2023 01204 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 98.306,00
2023 01205 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.769.624,00
2023 01342 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.347,00
2023 01343 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 46.269,00
2023 01344 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.721,00
2023 01345 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 241,00
2023 01346 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.131,00
2023 01347 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.406,00
2023 01348 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 34.887,00
2023 01349 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.095,00
2023 01350 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.667.388,00
2023 01351 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 78.921,00
2023 01352 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.577,00
2023 01353 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 880.286,00
2023 01354 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 621.828,00
2023 01355 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 248.213,00
2023 01356 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.682,00
2023 01357 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 167.762,00
2023 01358 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 40.703,00
2023 01359 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 68.331,00
2023 01360 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.665,00
2023 01361 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 219.699,00
2023 01362 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.825.369,00
2023 01363 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.400,00
2023 01364 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 133.575,00
2023 01365 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 169.094,00
2023 01366 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 98.550,00
2023 01340 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 54.039,00
2023 01341 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 19.754,00
2023 00367 02012023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 8.766,48
2023 00368 02012023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 43.797,24
2023 00369 02012023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 5.129,52
2023 00370 02012023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 30.439,75
2023 00371 02012023 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 R$ 3.565,10
2023 00372 02012023 PP SB 071380/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE CATALDI 06926138000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023 R$ 61.000,51
2023 00373 02012023 PP SB 071380/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE CATALDI 06926138000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023 R$ 14.127,30
2023 00374 02012023 PP SB 071390/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR 49522410000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023 R$ 46.435,48
2023 00375 02012023 PP SB 071390/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR 49522410000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023 R$ 4.240,75
2023 00376 02012023 PP SB 071394/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA 49522337000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023 R$ 49.607,65
2023 00377 02012023 PP SB 071394/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA 49522337000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023 R$ 4.937,05
2023 00378 02012023 PP SB 071399/2021 000000000 APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO 49528706000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023 R$ 59.569,72
2023 00379 02012023 PP SB 071399/2021 000000000 APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO 49528706000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023 R$ 14.127,30
2023 00380 02012023 PP SB 071407/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO 55034490000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023 R$ 70.030,46
2023 00381 02012023 PP SB 071407/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO 55034490000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023 R$ 16.406,10
2023 00382 02012023 PP SB 071409/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN 58162884000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023 R$ 61.736,11
2023 00383 02012023 PP SB 071409/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN 58162884000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023 R$ 14.412,15
2023 00494 02012023 PP SB 072143/2021 000000000 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO 05808742000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023 R$ 58.263,93
2023 00495 02012023 PP SB 072143/2021 000000000 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO 05808742000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023 R$ 13.557,60
2023 00496 02012023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 R$ 27.724,76
2023 00497 02012023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 R$ 42.318,04
2023 00498 02012023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 R$ 6.180,29
2023 00499 02012023 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 R$ 9.433,36
2023 00500 02012023 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 R$ 12.432,31
2023 00501 02012023 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 R$ 5.107,27
2023 00502 02012023 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 R$ 31.118,74
2023 00503 02012023 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 R$ 12.902,43
2023 00504 02012023 PP SB 072162/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO 03237137000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023 R$ 62.138,68
2023 00505 02012023 PP SB 072162/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO 03237137000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023 R$ 14.697,00
2023 00506 02012023 PP SB 072163/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES 55034581000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023 R$ 163.767,89
2023 00507 02012023 PP SB 072163/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES 55034581000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023 R$ 14.703,05
2023 01206 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.422.733,00
2023 01207 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.189,00
2023 01208 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.686,00
2023 01209 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.642.542,00
2023 01210 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.076,00
2023 01211 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 57.537,00
2023 01212 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.295.428,00
2023 01213 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.691.662,00
2023 01214 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.708,00
2023 01215 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.044.431,00
2023 01216 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 776,00
2023 01217 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 37.456,00
2023 01218 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.538.507,00
2023 01219 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.825,00
2023 01220 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.308,00
2023 01221 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 686.218,00
2023 01222 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 61.691.184,00
2023 01223 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.443,00
2023 01224 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 112.824,00
2023 01225 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.615.616,00
2023 01226 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.401.985,00
2023 01227 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 108.724,00
2023 01228 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.476.704,00
2023 01229 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.762,00
2023 01230 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.522,00
2023 01231 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.287.723,00
2023 01232 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.382,00
2023 01233 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.510,00
2023 01234 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.031.091,00
2023 01235 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 864.098,00
2023 01236 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.790,00
2023 01237 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 564.814,00
2023 01238 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 614.799,00
2023 01404 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 99.171,00
2023 01405 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 49.597,00
2023 01406 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 188,00
2023 01407 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 33.132,00
2023 01408 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 44.296,00
2023 01409 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.178.831,00
2023 01410 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.412,00
2023 01411 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.395,00
2023 01412 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 167.648,00
2023 01413 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 67.070,00
2023 01414 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.280,00
2023 01415 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.817,00
2023 01416 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 121.696,00
2023 01417 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.336,00
2023 01418 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 55.842,00
2023 01419 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 247.315,00
2023 01420 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.749,00
2023 01421 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.552,00
2023 01422 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 28.470,00
2023 01423 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.688,00
2023 01424 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.397,00
2023 01425 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.591,00
2023 01426 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 104.406,00
2023 01427 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.395,00
2023 01428 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 13.337,00
2023 01429 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.312,00
2023 01430 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 371.976,00
2023 01431 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.830,00
2023 01432 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.813,00
2023 01433 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 14.542,00
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2023 01436 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 339,00
2023 01437 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.074,00
2023 01438 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 79.831,00
2023 01439 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 70.532,00
2023 01440 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.683,00
2023 01441 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 50.307,00
2023 01442 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.095,00
2023 01443 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.450,00
2023 01444 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.048,00
2023 01445 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 632.455,00
2023 01446 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.222,00
2023 01447 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 43.944,00
2023 01448 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 386,00
2023 01449 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 29.426,00
2023 01450 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 85.637,00
2023 01451 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 95.421,00
2023 01452 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 900,00
2023 01453 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.384,00
2023 01454 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 899.460,00
2023 01455 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 637,00
2023 01456 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.190,00
2023 01457 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 17.390,00
2023 01458 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.985,00
2023 01459 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 80,00
2023 01460 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 32.683,00
2023 01461 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 24.466,00
2023 01462 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 652.739,00
2023 01463 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 3.794,00
2023 01464 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.021,00
2023 01465 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 554,00
2023 01466 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 25.959,00
2023 01467 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 7.662,00
2023 01468 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 22.644,00
2023 01469 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 427.170,00
2023 01470 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.430,00
2023 01471 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.109,00
2023 01472 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 16.087,00
2023 00001 02012023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 R$ 55.159,16
2023 00002 02012023 PC 000057/2022 202200127 BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 R$ 4.248,00
2023 00003 02012023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 R$ 19.020,44
2023 00004 02012023 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 R$ 20.922,48
2023 00005 02012023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 45.240,00
2023 00006 02012023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 15.600,00
2023 00007 02012023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 R$ 17.160,00
2023 00008 02012023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022 R$ 117.344,16
2023 00009 02012023 PC 002241/2020 202000529 AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 10777333000185 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 771/2022, EM FLS. 414/415, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 416; PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 R$ 2.076,00
2023 00010 02012023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 36.424,00
2023 00011 02012023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 12.560,00
2023 00012 02012023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 R$ 13.816,00
2023 00013 02012023 PC 000769/2022 202200441 LAVANDERIA PAULISTA LTDA 54785167000134 SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC769/2022. R$ 7.420,00
2023 00014 02012023 PP SB 014566/1993 000000000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 R$ 886.666,66
2023 00015 02012023 PC 000168/2018 201800003 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA 15417725000157 PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018 PC DIGITAL 1014/2018 R$ 5.200,00
2023 00016 02012023 PC 000648/2019 201900119 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019 R$ 328.000,00
2023 00017 02012023 PC 002166/2021 202100329 BIANCA LIU YINGZU 21961766809 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 R$ 36.000,00
2023 00018 02012023 PC 001026/2022 202200445 STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA 26241737000190 SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022 R$ 4.751,88
2023 00019 02012023 PC 002144/2021 202200002 ELON MURILO CASTRO ALVES 15487780000113 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC DIGITAL PPSB69165/2022PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022 R$ 98.784,00
2023 00020 02012023 PC 000818/2018 201800025 HELIMARTE TAXI AEREO LTDA 03330048000156 SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018 R$ 128.214,72
2023 00021 02012023 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 R$ 415.800,00
2023 00022 02012023 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 R$ 104.000,00
2023 00508 02012023 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 R$ 39.564,43
2023 00509 02012023 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 R$ 9.657,75
2023 00510 02012023 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 R$ 19.278,84
2023 00511 02012023 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 R$ 4.849,35
2023 00512 02012023 PP SB 073048/2021 000000000 APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN 66849290000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023 R$ 47.148,44
2023 00513 02012023 PP SB 073048/2021 000000000 APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN 66849290000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023 R$ 12.139,40
2023 00514 02012023 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 R$ 27.938,89
2023 00515 02012023 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 R$ 55.996,33
2023 00516 02012023 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 R$ 7.347,11
2023 00517 02012023 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 R$ 14.725,39
2023 00518 02012023 PP SB 073051/2021 000000000 APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA 55055867000136 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023 R$ 52.779,83
2023 00519 02012023 PP SB 073051/2021 000000000 APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA 55055867000136 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023 R$ 5.633,35
2023 00520 02012023 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 R$ 5.389,37
2023 00521 02012023 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 R$ 45.925,47
2023 00522 02012023 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 R$ 684,96
2023 00523 02012023 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 R$ 5.836,84
2023 00524 02012023 PP SB 128543/2021 000000000 APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA 30843747000172 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023 R$ 80.609,82
2023 01240 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 36.500,00
2023 01241 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.914,00
2023 01242 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 21.196,00
2023 01243 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 9.102,00
2023 01244 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 659.655,00
2023 01245 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.000,00
2023 01246 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 15.870,00
2023 01247 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 671.406,00
2023 01248 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 12.788.518,00
2023 01249 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 543.930,00
2023 01250 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.075.894,00
2023 01251 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.636.455,00
2023 01252 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 2.151,00
2023 01253 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 41.176,00
2023 01254 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 106.329,00
2023 01255 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.106,00
2023 01256 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 97.485,00
2023 01257 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.464,00
2023 01258 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 4.075.047,00
2023 01259 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 11.459,00
2023 01260 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 319.896,00
2023 01261 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 313.816,00
2023 01262 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 5.965,00
2023 01239 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 30.422,00
2023 01263 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 202.998,00
2023 01264 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 48.983,00
2023 01265 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.799,00
2023 01266 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 6.201,00
2023 01267 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.318,00
2023 01268 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 1.417,00
2023 01269 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 853,00
2023 01270 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 300,00
2023 01271 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 335,00
2023 01272 02012023 PP SB 143530/2022 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 R$ 209,00
2023 00023 02012023 PC 002411/2019 202000001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59456277000176 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 631/2022 EM FLS.1692/1694, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1709 PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 R$ 203.750,52
2023 00024 02012023 PP SB 052171/2013 000000000 NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO 16144730800 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 R$ 390,60
2023 00025 02012023 PP SB 052171/2013 000000000 NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO 16144730800 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 R$ 1.171,80
2023 00026 02012023 PC 000655/2022 202200444 NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 22036348000171 FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 R$ 353.379,84
2023 00027 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2721/2021 R$ 2.000,00
2023 00028 02012023 PP RR 002180/1993 000000000 VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 R$ 1.302,00
2023 00029 02012023 PP RR 002180/1993 000000000 VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 R$ 3.906,00
2023 00030 02012023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 540.000,00
2023 00031 02012023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 1.680,00
2023 00032 02012023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 120.000,00
2023 00033 02012023 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 R$ 20.000,00
2023 00034 02012023 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 R$ 1.050.000,00
2023 00035 02012023 PP SB 002350/2006 000000000 CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN 38020935851 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 R$ 651,00
2023 00036 02012023 PP SB 002350/2006 000000000 CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN 38020935851 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 R$ 1.953,00
2023 00037 02012023 PP SB 001241/2006 000000000 VINICIUS DA SILVA RIBEIRO 47621122838 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 R$ 325,50
2023 00038 02012023 PP SB 001241/2006 000000000 VINICIUS DA SILVA RIBEIRO 47621122838 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 R$ 976,50
2023 00039 02012023 PP SB 013206/2010 000000000 ANOILDES FELIX DE LIMA 16516908800 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 R$ 1.302,00
2023 00040 02012023 PP SB 013206/2010 000000000 ANOILDES FELIX DE LIMA 16516908800 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 R$ 3.906,00
2023 00041 02012023 PP SB 008656/1998 000000000 CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 38579581893 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 R$ 2.604,00
2023 00042 02012023 PP SB 008656/1998 000000000 CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 38579581893 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 R$ 7.812,00
2023 00043 02012023 PC 001286/2020 202000329 GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 R$ 5.074,64
2023 00044 02012023 PP SB 003867/1993 000000000 NELSON GRIGOLIN JUNIOR 27650888886 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 R$ 520,80
2023 00045 02012023 PP SB 003867/1993 000000000 NELSON GRIGOLIN JUNIOR 27650888886 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 R$ 1.562,40
2023 00046 02012023 PP SB 016509/1999 000000000 ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES 05262521894 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 R$ 1.302,00
2023 00525 02012023 PP SB 128543/2021 000000000 APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA 30843747000172 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023 R$ 17.836,40
2023 00526 02012023 PP SB 073054/2021 000000000 APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA 55061949000193 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023 R$ 52.788,89
2023 00527 02012023 PP SB 073054/2021 000000000 APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA 55061949000193 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023 R$ 6.722,25
2023 00528 02012023 PP SB 073056/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA 49252083000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023 R$ 58.943,61
2023 00529 02012023 PP SB 073056/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA 49252083000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023 R$ 13.842,45
2023 00530 02012023 PP SB 073057/2021 000000000 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO 51126084000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023 R$ 55.049,21
2023 00531 02012023 PP SB 073057/2021 000000000 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO 51126084000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023 R$ 7.418,55
2023 00532 02012023 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 R$ 42.163,11
2023 00533 02012023 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 R$ 10.215,49
2023 00534 02012023 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 R$ 14.464,32
2023 00535 02012023 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 R$ 3.595,31
2023 00536 02012023 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 R$ 6.106,13
2023 00537 02012023 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 R$ 43.081,35
2023 00538 02012023 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 R$ 723,18
2023 00539 02012023 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 R$ 5.102,32
2023 00540 02012023 PP SB 073061/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO 58143009000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023 R$ 65.345,27
2023 00541 02012023 PP SB 073061/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO 58143009000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023 R$ 15.266,70
2023 00542 02012023 PP SB 083831/2022 000000000 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE 47033666000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023 R$ 61.254,02
2023 00543 02012023 PP SB 083831/2022 000000000 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE 47033666000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023 R$ 14.133,35
2023 00544 02012023 PP SB 073065/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM 50146562000116 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023 R$ 75.881,47
2023 00545 02012023 PP SB 073065/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM 50146562000116 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023 R$ 17.260,65
2023 00546 02012023 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 R$ 9.650,10
2023 00547 02012023 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 R$ 34.484,90
2023 00548 02012023 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 R$ 893,13
2023 00549 02012023 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 R$ 3.191,62
2023 00550 02012023 PP SB 073072/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES 50145192000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023 R$ 240.346,70
2023 00701 02012023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 18.400,00
2023 00702 02012023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 R$ 20.240,00
2023 00703 02012023 PC 000211/2022 202200101 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022 R$ 1.312.000,00
2023 00704 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 R$ 2.880.000,00
2023 00705 02012023 PC 000016/2020 202000007 ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI 25531292000110 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020,NR.ADIT:173/2022 R$ 90.000,00
2023 00706 02012023 PC 000225/2019 201900015 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 20401330000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 R$ 800,00
2023 00707 02012023 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2380/2022 R$ 3.600.000,00
2023 00708 02012023 PC 000009/2020 202000005 ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020, NR.ADIT:167/2022 R$ 90.000,00
2023 00709 02012023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019 R$ 140.000,00
2023 00710 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 6.523,00
2023 00711 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022 R$ 49.184,00
2023 00712 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022 R$ 16.960,00
2023 00713 02012023 PC 000019/2020 202000003 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020,NR.ADIT:169/2022 R$ 120.000,00
2023 00714 02012023 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022 R$ 18.656,00
2023 00715 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 2.249,28
2023 00716 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 2.474,24
2023 00717 02012023 PC 000944/2022 202200143 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, 08351283000128 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022 R$ 185.000,00
2023 00718 02012023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 14.944.280,46
2023 00047 02012023 PP SB 016509/1999 000000000 ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES 05262521894 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 R$ 3.906,00
2023 00048 02012023 PC 001724/2018 201810008 LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 R$ 140.000,00
2023 00049 02012023 PP SB 065578/2020 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 R$ 1.600,00
2023 00050 02012023 PC 002569/2019 202000242 CAMILA DAYHANE DA SILVA 33449669000114 SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020,NR.ADIT.:99/2022 R$ 58.333,00
2023 00051 02012023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. R$ 40.000,00
2023 00052 02012023 PC 000046/2019 201910003 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA 01067342000191 SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. R$ 153.550,26
2023 00053 02012023 PC 002025/2018 201800390 SUELI SOARES UTWARI 28303838857 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 R$ 28.000,00
2023 00054 02012023 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB105082/2022 R$ 1.369,35
2023 00055 02012023 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 R$ 4.299,75
2023 00056 02012023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 R$ 445.365,88
2023 00057 02012023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 R$ 153.574,48
2023 00058 02012023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 R$ 168.931,92
2023 00059 02012023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 R$ 58.000,00
2023 00060 02012023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 R$ 20.000,00
2023 00061 02012023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 R$ 22.000,00
2023 00062 02012023 PP SB 054847/2014 000000000 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 R$ 429,66
2023 00063 02012023 PP SB 054847/2014 000000000 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 R$ 1.288,98
2023 00064 02012023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 R$ 80.297,64
2023 00065 02012023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 R$ 27.688,84
2023 00066 02012023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 R$ 30.457,72
2023 00067 02012023 PC 000589/2021 202100010 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO:38/2021 R$ 271.856,88
2023 00551 02012023 PP SB 073072/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES 50145192000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023 R$ 21.533,40
2023 00552 02012023 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 R$ 54.646,62
2023 00553 02012023 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 R$ 51.093,26
2023 00554 02012023 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 R$ 20.054,41
2023 00555 02012023 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 R$ 18.750,39
2023 00556 02012023 PP SB 073076/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II 18883063000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023 R$ 627.050,51
2023 00557 02012023 PP SB 073076/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II 18883063000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023 R$ 28.084,95
2023 00558 02012023 PP SB 073080/2021 000000000 APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO 04799442000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023 R$ 46.772,72
2023 00559 02012023 PP SB 073080/2021 000000000 APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO 04799442000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023 R$ 8.252,00
2023 00560 02012023 PP SB 073081/2021 000000000 APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI 51116663000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023 R$ 42.381,95
2023 00561 02012023 PP SB 073081/2021 000000000 APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI 51116663000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023 R$ 25.036,00
2023 00562 02012023 PP SB 073082/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS 04825912000153 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023 R$ 44.122,94
2023 00563 02012023 PP SB 073082/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS 04825912000153 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023 R$ 5.720,00
2023 00564 02012023 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 R$ 5.717,86
2023 00565 02012023 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 R$ 702,47
2023 00566 02012023 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 R$ 44.533,30
2023 00567 02012023 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 R$ 5.471,18
2023 00719 02012023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022 R$ 640.000,00
2023 00720 02012023 PC 000947/2022 202200141 COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 R$ 185.000,00
2023 00721 02012023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 45.200,16
2023 00722 02012023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 15.586,24
2023 00723 02012023 PC 000010/2020 202000009 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO 01112137000109 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020,NR.ADIT:168/2022 R$ 250.000,00
2023 00724 02012023 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 R$ 17.144,88
2023 00725 02012023 PC 002489/2017 201700469 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018 R$ 3.327.348,87
2023 00726 02012023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 R$ 54.019,96
2023 00727 02012023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 R$ 18.627,60
2023 00728 02012023 PC 001612/2019 201900011 DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 58408204000146 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 R$ 20.490,36
2023 00729 02012023 PC 000641/2022 202200035 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 R$ 17.200,00
2023 00730 02012023 PC 000018/2020 202000004 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA 83294215000190 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020,NR.ADIT:172/2022 R$ 270.000,00
2023 00731 02012023 PC 000642/2022 202200034 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 R$ 34.000,00
2023 00732 02012023 PC 000013/2020 202000006 COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB 24466458000107 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020 R$ 120.000,00
2023 00733 02012023 PC 001181/2018 201800014 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO (PC DIGITAL 1627/2018). PC1181/2018,CONTRATO:70/2018,NR.ADIT:57/2022 PC DIGITAL: 1627/2018. R$ 288.000,00
2023 00734 02012023 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 7.600.000,00
2023 00735 02012023 PC 002794/2019 201900540 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. R$ 242.833,88
2023 00736 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 2684/2021 R$ 13.349,88
2023 00737 02012023 PC 001565/2019 201900386 CS BRASIL FROTAS LTDA 27595780000116 SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS. PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019 R$ 118.359,16
2023 00738 02012023 PC 002942/2022 202200208 NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 31015932000131 CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. PC2942/2022,TERMO DE APROVACAO:70214/2022 R$ 5.280,00
2023 00068 02012023 PC 002795/2018 201900003 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,TD.ADIT.:99991/2022 PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 R$ 105.000,00
2023 00069 02012023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 R$ 8.712.200,92
2023 00070 02012023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 R$ 3.004.207,20
2023 00071 02012023 PC 001386/2018 201800032 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 R$ 3.304.627,92
2023 00072 02012023 PC 001464/2019 201900420 BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14619703000107 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019, NR.ADIT:165/2022 R$ 42.648,92
2023 00073 02012023 PC 000425/2018 201810008 BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA 18680121000197 SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL: PC 979/2019. R$ 24.800,00
2023 00074 02012023 PC 000378/2019 201900205 R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 11719071000165 FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019, NR.ADIT:109/2022 R$ 64.600,00
2023 00075 02012023 PC 002792/2018 201900002 FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI 28960899852 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. R$ 3.683,32
2023 00076 02012023 PC 002696/2021 202100370 TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 33225736000117 SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM R$ 19.340,00
2023 00077 02012023 PC 002144/2018 201800424 M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15823592000119 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 R$ 42.782,40
2023 00078 02012023 PC 001528/2017 201700044 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA 06172060000178 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018 R$ 100,00
2023 00079 02012023 PP SB 143543/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 47109087000101 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022 R$ 11.440,00
2023 00080 02012023 PP SB 143543/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022 R$ 16.048,00
2023 00081 02012023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,NR.ADIT:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 R$ 6.000,00
2023 00082 02012023 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 R$ 2.089,40
2023 00083 02012023 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 R$ 21.333,33
2023 00084 02012023 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 R$ 13.000,00
2023 00085 02012023 PC 000749/2022 202200205 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A 81114803000179 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 R$ 296.887,50
2023 00086 02012023 PC 000749/2022 202200205 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A 81114803000179 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 R$ 102.375,00
2023 00087 02012023 PC 000749/2022 202200205 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A 81114803000179 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 R$ 112.612,50
2023 00088 02012023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 75.500,00
2023 00089 02012023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 450.000,00
2023 00090 02012023 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 800.000,00
2023 00091 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 R$ 7.276,60
2023 00092 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 R$ 8.544,28
2023 00093 02012023 PC 001144/2020 202000020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 34028316000103 SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 R$ 360.000,00
2023 00094 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 18.931,20
2023 00095 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 6.528,00
2023 00096 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 R$ 14.000,00
2023 00097 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 R$ 29.087,92
2023 00098 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 7.180,80
2023 00099 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 20.508,80
2023 00100 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 7.072,00
2023 00101 02012023 PC 000245/2022 202200244 EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 45765351000121 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 R$ 7.779,20
2023 00102 02012023 PC 000322/2021 202100291 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. R$ 196.800,00
2023 00103 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 R$ 48.200,00
2023 00568 02012023 PP SB 073089/2021 000000000 APM DA EMEB SADAO HIGUCHI 12625560000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023 R$ 46.331,09
2023 00569 02012023 PP SB 073089/2021 000000000 APM DA EMEB SADAO HIGUCHI 12625560000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023 R$ 7.408,00
2023 00570 02012023 PP SB 073092/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI 55055008000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023 R$ 68.130,23
2023 00571 02012023 PP SB 073092/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI 55055008000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023 R$ 15.836,40
2023 00572 02012023 PP SB 073093/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS 04796861000189 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023 R$ 57.877,97
2023 00573 02012023 PP SB 073093/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS 04796861000189 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023 R$ 12.677,80
2023 00574 02012023 PP SB 073094/2021 000000000 APM DA EMEB SANTOS DUMONT 49526379000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023 R$ 45.742,01
2023 00575 02012023 PP SB 073094/2021 000000000 APM DA EMEB SANTOS DUMONT 49526379000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023 R$ 4.285,20
2023 00576 02012023 PP SB 073095/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ 06328880000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023 R$ 41.536,25
2023 00577 02012023 PP SB 073095/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ 06328880000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023 R$ 4.032,00
2023 00578 02012023 PP SB 073097/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS 04174691000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023 R$ 57.892,99
2023 00579 02012023 PP SB 073097/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS 04174691000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023 R$ 13.842,45
2023 00580 02012023 PP SB 073098/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI 43293646000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023 R$ 56.756,37
2023 00581 02012023 PP SB 073098/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI 43293646000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023 R$ 13.563,65
2023 00582 02012023 PP SB 073099/2021 000000000 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL 11357245000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023 R$ 46.078,73
2023 00583 02012023 PP SB 073099/2021 000000000 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL 11357245000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023 R$ 8.252,00
2023 00584 02012023 PP SB 073100/2021 000000000 APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA 55054258000162 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023 R$ 62.781,50
2023 00585 02012023 PP SB 073100/2021 000000000 APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA 55054258000162 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023 R$ 14.697,00
2023 00586 02012023 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 R$ 5.832,05
2023 00587 02012023 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 R$ 721,27
2023 00588 02012023 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 R$ 44.086,71
2023 00589 02012023 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 R$ 5.452,38
2023 00590 02012023 PP SB 073102/2021 000000000 APM DA EMEB THALES DE ANDRADE 49524382000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023 R$ 47.908,27
2023 00591 02012023 PP SB 073102/2021 000000000 APM DA EMEB THALES DE ANDRADE 49524382000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023 R$ 4.588,90
2023 00592 02012023 PP SB 073105/2021 000000000 APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA 04873399000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023 R$ 43.428,95
2023 00593 02012023 PP SB 073105/2021 000000000 APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA 04873399000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023 R$ 5.720,00
2023 00594 02012023 PP SB 073107/2021 000000000 APM DA EMEB VALTER CARMONA 27882293000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023 R$ 47.529,80
2023 00595 02012023 PP SB 073107/2021 000000000 APM DA EMEB VALTER CARMONA 27882293000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023 R$ 9.096,00
2023 00596 02012023 PP SB 073109/2021 000000000 APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO 49522436000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023 R$ 52.822,13
2023 00739 02012023 PC 002254/2019 201900023 INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA 58162611000116 SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:05/2020, PROCESSO DIGITAL:PC79/2020 R$ 7.364,00
2023 00740 02012023 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 36.000,00
2023 00741 02012023 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 3.950,00
2023 00742 02012023 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2687/2021 R$ 23.050,08
2023 00743 02012023 PC 000012/2020 202000008 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05047086000121 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 R$ 460.000,00
2023 00744 02012023 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM COMPOSICAO DO CONSORCIO: INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 R$ 399.134,18
2023 00745 02012023 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI 04874748000174 SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1374/2022 R$ 40.533,32
2023 00746 02012023 PP SB 061672/2013 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 R$ 444.000,00
2023 00747 02012023 PP SB 061672/2013 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 R$ 726.794,44
2023 00748 02012023 PC 000750/2018 201800018 GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018 R$ 23.200,00
2023 00749 02012023 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 R$ 1.050.000,00
2023 00750 02012023 PC 000052/2022 202210012 CRM CONSTRUTORA LTDA 10546785000156 OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022 R$ 345.980,02
2023 00751 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 1.000,00
2023 00752 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 976.000,00
2023 00753 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 10.000,00
2023 00754 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 400.000,00
2023 00755 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 100,00
2023 00756 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 3.800,00
2023 00757 02012023 PC 000619/2020 202010006 CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR 40390889000185 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC619/2020,CONTRATO:7/2021,PC DIGITAL:192/2021 R$ 2.217.700,00
2023 00758 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 400,00
2023 00759 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 6.000,00
2023 00104 02012023 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019 R$ 146.740,00
2023 00105 02012023 PC 001064/2019 201900010 LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61413134000129 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. R$ 23.501,56
2023 00106 02012023 PC 001624/2019 201900013 TIM S/A 02421421000111 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 R$ 9.332,80
2023 00107 02012023 PC 001717/2021 202100025 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 R$ 26.000,00
2023 00108 02012023 PC 000715/2021 202110002 CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4). PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021 R$ 10.000,00
2023 00109 02012023 PC 002707/2021 202200009 FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN 06284016000150 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. PC2707/2021,CONTRATO:46/2022 R$ 12.012,00
2023 00110 02012023 PC 002654/2019 201910004 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 53174058000118 SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, R$ 1.487.632,44
2023 00111 02012023 PC 002744/2018 201900001 ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 R$ 3.157,90
2023 00112 02012023 PC 002140/2018 201800049 DIGITRO TECNOLOGIA S/A 83472803000176 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 R$ 32.300,00
2023 00113 02012023 PC 000728/2021 202100016 SISGRAPH LTDA 54512587000147 SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 R$ 88.634,68
2023 00114 02012023 PC 002855/2022 202200531 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 R$ 3.756,00
2023 00115 02012023 PC 001818/2021 202200173 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022. R$ 1.207.000,00
2023 00116 02012023 PC 001810/2019 201900032 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020 R$ 14.000,00
2023 00117 02012023 PC 000620/2018 201800007 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 R$ 30.000,00
2023 00118 02012023 PC 000838/2021 202100326 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 R$ 62.566,68
2023 00119 02012023 PC 002185/2018 201900005 RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA 00783573000139 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO R$ 19.013,60
2023 00120 02012023 PC 001105/2022 202200037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PC1105/2022,CONTRATO: 79/2022 R$ 18.000,00
2023 00121 02012023 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 R$ 80.000,00
2023 00122 02012023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA 29739737000102 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 R$ 54.207,56
2023 00123 02012023 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA 29739737000102 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, PC911/2020,CONTRATO:96/2020 R$ 50.000,00
2023 00124 02012023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 6.932.000,00
2023 00125 02012023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 302.000,00
2023 00597 02012023 PP SB 073109/2021 000000000 APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO 49522436000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023 R$ 6.722,25
2023 00598 02012023 PP SB 073112/2021 000000000 APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA 49525082000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023 R$ 65.585,89
2023 00599 02012023 PP SB 073112/2021 000000000 APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA 49525082000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023 R$ 28.848,50
2023 00600 02012023 PP SB 073114/2021 000000000 APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES 49522444000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023 R$ 45.609,05
2023 00601 02012023 PP SB 073114/2021 000000000 APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES 49522444000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023 R$ 4.285,20
2023 00602 02012023 PP SB 073115/2021 000000000 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA 49529431000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 R$ 71.636,14
2023 00603 02012023 PP SB 073115/2021 000000000 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA 49529431000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 R$ 15.842,45
2023 00604 02012023 PP SB 073116/2021 000000000 APM DA EMEB VITAL BRASIL 50143908000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 R$ 47.869,37
2023 00605 02012023 PP SB 073116/2021 000000000 APM DA EMEB VITAL BRASIL 50143908000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 R$ 4.981,50
2023 00606 02012023 PP SB 073118/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI 04036543000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 R$ 205.310,13
2023 00607 02012023 PP SB 073118/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI 04036543000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 R$ 15.557,60
2023 00608 02012023 PP SB 073119/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS 11197762000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 R$ 47.529,80
2023 00609 02012023 PP SB 073119/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS 11197762000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 R$ 8.252,00
2023 00610 02012023 PP SB 091214/2019 000000000 ESTADO DE SAO PAULO 46379400000150 DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 R$ 335.000,00
2023 00611 02012023 PP SB 091214/2019 000000000 ESTADO DE SAO PAULO 46379400000150 DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 R$ 169.000,00
2023 00612 02012023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 530.000,00
2023 00613 02012023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 512.000,00
2023 00614 02012023 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 197.000,00
2023 00615 02012023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 1.758.000,00
2023 00616 02012023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 1.697.000,00
2023 00617 02012023 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 652.000,00
2023 00618 02012023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 R$ 2.022.000,00
2023 00619 02012023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 R$ 2.492.000,00
2023 00620 02012023 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 R$ 1.040.000,00
2023 00621 02012023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 R$ 186.000,00
2023 00622 02012023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 R$ 132.000,00
2023 00623 02012023 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 R$ 60.000,00
2023 00760 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 16.000,00
2023 00761 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 5.000,00
2023 00762 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 1.600,00
2023 00763 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 4.000,00
2023 00764 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 4.000,00
2023 00765 02012023 PC 000481/2021 202110017 CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL:PC633/2022 R$ 979.948,68
2023 00766 02012023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 R$ 248.518,40
2023 00767 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391,( SECRETARIA DE EDUCACAO ), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 11.600,00
2023 00768 02012023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 R$ 85.696,00
2023 00769 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391,( SECRETARIA DE EDUCACAO ), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 4.000,00
2023 00770 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391,( SECRETARIA DE EDUCACAO ), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 4.400,00
2023 00771 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 686.707,96
2023 00772 02012023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 R$ 94.265,60
2023 00773 02012023 PC 002282/2021 202210001 GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA 12919365000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022 R$ 34.768,00
2023 00774 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 400,00
2023 00775 02012023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 R$ 319.907,70
2023 00776 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 6.000,00
2023 00777 02012023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 R$ 110.313,00
2023 00778 02012023 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 R$ 1.000,00
2023 00779 02012023 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 R$ 121.344,30
2023 00780 02012023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 R$ 92.564,28
2023 00781 02012023 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 R$ 851.969,04
2023 00782 02012023 PP SB 015858/1998 000000000 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 EXECUCAO,COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPATEMPO-CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO R$ 8.000,00
2023 00783 02012023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 5.153.200,14
2023 00784 02012023 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 5.668.520,16
2023 00785 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 325.000,00
2023 00786 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 152.400,00
2023 00787 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 1.420.866,66
2023 00788 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 71.500,00
2023 00789 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 13.683,33
2023 00790 02012023 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 R$ 7.000,00
2023 00791 02012023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 145.995,51
2023 00792 02012023 PC 000138/2021 202110002 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 R$ 1.343.754,59
2023 00793 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 221.400,00
2023 00794 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020. R$ 99.000,00
2023 00795 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 2.450.000,00
2023 00796 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 30.000,00
2023 00797 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009. PROCESS DIGITAL:SB38812/2020. R$ 14.000,00
2023 00798 02012023 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020. R$ 9.000,00
2023 00126 02012023 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 113.000,00
2023 00127 02012023 PC 001629/2019 201900022 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82845322000104 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 R$ 371.097,52
2023 00128 02012023 PC 002237/2021 202100026 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. R$ 18.000,00
2023 00129 02012023 PC 001318/2018 201800037 ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 R$ 42.000,00
2023 00130 02012023 PC 002845/2019 201900541 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S 05872814000130 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 R$ 27.200,00
2023 00131 02012023 PC 001144/2021 202100423 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA 06182957000182 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 R$ 3.566,68
2023 00132 02012023 PP SB 001027/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 R$ 1.215.000,00
2023 00133 02012023 PP SB 001027/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 R$ 551.000,00
2023 00134 02012023 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 R$ 240.000,00
2023 00135 02012023 PC 000290/2017 201800008 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 02038232000164 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018 R$ 4.000,00
2023 00136 02012023 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 R$ 97.000,00
2023 00137 02012023 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 R$ 88.000,00
2023 00138 02012023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 R$ 4.924.000,00
2023 00139 02012023 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 R$ 5.265.000,00
2023 00140 02012023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 R$ 2.737.000,00
2023 00141 02012023 PP SB 055710/2012 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 R$ 2.007.000,00
2023 00142 02012023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 R$ 13.846.000,00
2023 00143 02012023 PP SB 005557/2007 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [OUTROS ENCARGOS] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 R$ 2.499.000,00
2023 00144 02012023 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [JUROS]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. R$ 40.000,00
2023 00145 02012023 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. R$ 600.000,00
2023 00624 02012023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 302.000,00
2023 00625 02012023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 94.000,00
2023 00626 02012023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 36.000,00
2023 00627 02012023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 302.000,00
2023 00628 02012023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 271.000,00
2023 00629 02012023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 158.000,00
2023 00630 02012023 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 61.000,00
2023 00631 02012023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 R$ 1.033.000,00
2023 00632 02012023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 R$ 687.000,00
2023 00633 02012023 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 R$ 317.000,00
2023 00634 02012023 PP SB 017573/2005 000000000 JONATAS LIMA SOUSA JESUS 32995964892 PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020. R$ 1.302,00
2023 00635 02012023 PP SB 017573/2005 000000000 JONATAS LIMA SOUSA JESUS 32995964892 PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020. R$ 3.906,00
2023 00636 02012023 PP SB 057382/2014 000000000 MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO 06901668856 INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. R$ 1.302,00
2023 00637 02012023 PP SB 057382/2014 000000000 MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO 06901668856 INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. R$ 3.906,00
2023 00638 02012023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 R$ 13.393.000,00
2023 00639 02012023 PP SB 007293/2000 000000000 ANA FERREIRA DA SILVA 73554618691 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 R$ 4.465,86
2023 00640 02012023 PP SB 007293/2000 000000000 ANA FERREIRA DA SILVA 73554618691 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 R$ 13.397,58
2023 00641 02012023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 R$ 14.544.000,00
2023 00642 02012023 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 R$ 62.000,00
2023 00643 02012023 PP SB 073505/2020 000000000 EDUARDA ARYEL DA SILVA 54038572811 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 R$ 651,00
2023 00644 02012023 PP SB 073505/2020 000000000 EDUARDA ARYEL DA SILVA 54038572811 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 R$ 1.953,00
2023 00645 02012023 PP SB 073505/2020 000000000 JANAINA GRACIELE DA SILVA 35142176880 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 R$ 651,00
2023 00646 02012023 PP SB 073505/2020 000000000 JANAINA GRACIELE DA SILVA 35142176880 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 R$ 1.953,00
2023 00647 02012023 PC 002529/2020 202100006 MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02779178000108 DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC2529/2020,CONTRATO:20/2021 R$ 102.790,00
2023 00648 02012023 PP SB 041083/2014 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB R$ 11.592.000,00
2023 00799 02012023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 R$ 227.309,24
2023 00800 02012023 PC 000139/2021 202110003 CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 R$ 2.092.172,76
2023 00801 02012023 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL:SB030183/2020 R$ 57.600,00
2023 00802 02012023 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL:SB030183/2020 R$ 96.000,00
2023 00803 02012023 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 ESTORNO TOTAL DA N.E. 749/2023. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 -R$ 1.050.000,00
2023 00804 02012023 PC 000258/2018 201800014 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE. PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 R$ 4.029,68
2023 00805 02012023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019. PROCESSO DIGITAL:PC24/2021 R$ 24.000,00
2023 00806 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 R$ 3.225,25
2023 00807 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 R$ 615.632,29
2023 00808 02012023 PC 001944/2018 201800036 SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 08390028000194 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018, PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 R$ 276,22
2023 00809 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 R$ 1.547,19
2023 00810 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 R$ 303.514,89
2023 00811 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 R$ 35.119,95
2023 00812 02012023 PC 000304/2021 202110016 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 R$ 461.759,60
2023 00813 02012023 PC 000236/2019 201900001 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC23/2021 R$ 15.000,00
2023 00201 02012023 PP SB 070943/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM 69255396000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023 R$ 8.463,00
2023 00202 02012023 PP SB 070946/2021 000000000 APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC 43336262000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023 R$ 51.725,21
2023 00203 02012023 PP SB 070946/2021 000000000 APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC 43336262000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023 R$ 6.374,10
2023 00204 02012023 PP SB 070947/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA 55039127000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 R$ 452.930,51
2023 00205 02012023 PP SB 070947/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA 55039127000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 R$ 19.539,45
2023 00206 02012023 PP SB 070949/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI 04112885000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 R$ 89.980,22
2023 00207 02012023 PP SB 070949/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI 04112885000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 R$ 21.818,25
2023 00208 02012023 PP SB 070954/2021 000000000 APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA 43350867000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023 R$ 50.627,28
2023 00209 02012023 PP SB 070954/2021 000000000 APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA 43350867000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023 R$ 4.937,05
2023 00210 02012023 PP SB 070956/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES 49521107000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 R$ 63.521,08
2023 00146 02012023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 R$ 21.626.000,00
2023 00147 02012023 PP SB 073877/2013 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB42568/2020 R$ 13.842.000,00
2023 00148 02012023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 R$ 7.965.000,00
2023 00149 02012023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 R$ 6.436.000,00
2023 00150 02012023 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 R$ 54.000,00
2023 00151 02012023 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 R$ 31.000,00
2023 00152 02012023 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 R$ 17.000,00
2023 00153 02012023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 4.196.000,00
2023 00154 02012023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 184.000,00
2023 00155 02012023 PP SB 071441/2020 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 R$ 1.246.000,00
2023 00156 02012023 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 R$ 70.000,00
2023 00157 02012023 PP SB 071441/2020 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 R$ 655.000,00
2023 00158 02012023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 R$ 630.000,00
2023 00159 02012023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 R$ 395.000,00
2023 00160 02012023 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 R$ 152.000,00
2023 00161 02012023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 804.000,00
2023 00162 02012023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 623.000,00
2023 00163 02012023 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 288.000,00
2023 00164 02012023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 1.389.000,00
2023 00165 02012023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 1.257.000,00
2023 00166 02012023 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 483.000,00
2023 00649 02012023 PP SB 041083/2014 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB R$ 238.000,00
2023 00650 02012023 PC 002231/2021 202100581 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57334666000101 AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2022. PC2231/2021A001,AF:4431/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 R$ 12.718,50
2023 00651 02012023 PC 002396/2020 202100012 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 85240869000166 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI R$ 176.783,87
2023 00652 02012023 PP SB 036809/2019 000000000 FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS R$ 1.350.000,00
2023 00653 02012023 PC 000100/2022 202200063 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 078/2022 PC100/2022A001,AF:4406/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022 R$ 13.600,00
2023 00654 02012023 PC 000142/2022 202200072 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER 26958241000131 AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ÁGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 212/2022. PC142/2022A004,AF:4420/2022. PROCESSO DIGITAL: 972/2022 R$ 34.320,00
2023 00655 02012023 PP SB 003587/1988 000000000 SERGIO PERRETTI 56243030849 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 R$ 10.728,48
2023 00656 02012023 PP SB 003587/1988 000000000 SERGIO PERRETTI 56243030849 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 R$ 32.185,44
2023 00657 02012023 PC 002120/2017 201810001 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018. R$ 1.525,74
2023 00658 02012023 PC 000097/2020 202000117 SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021 R$ 1.408.000,00
2023 00659 02012023 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. R$ 4.483,16
2023 00660 02012023 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. R$ 27.248,00
2023 00661 02012023 PC 002190/2017 201700055 AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA 05654916000189 PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 R$ 12.202,00
2023 00662 02012023 PC 002190/2017 201700055 AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA 05654916000189 PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 R$ 900,00
2023 00663 02012023 PC 002190/2017 201700055 AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA 05654916000189 PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 R$ 103.000,00
2023 00664 02012023 PC 002190/2017 201700055 AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA 05654916000189 PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 R$ 2.900,00
2023 00665 02012023 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO TOTAL DA NE 00627/2023 PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL:PPSB39314/2020 -R$ 302.000,00
2023 00666 02012023 PP SB 003300/2001 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. R$ 566.937,96
2023 00667 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 10.500,00
2023 00668 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 480,00
2023 00669 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 480,00
2023 00670 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 200,00
2023 00671 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 60,00
2023 00672 02012023 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 R$ 60,00
2023 00673 02012023 PC 001866/2019 201900017 CM PINGO AR CONDICIONADO 18730007000124 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. R$ 1.583,34
2023 00674 02012023 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 R$ 13.000.000,00
2023 00675 02012023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB R$ 6.258.000,00
2023 00676 02012023 PP SB 086559/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB R$ 1.080.000,00
2023 00677 02012023 PC 000102/2021 202110006 BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. R$ 1.950.000,00
2023 00678 02012023 PC 000102/2021 202110006 MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. R$ 1.950.000,00
2023 00814 02012023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 R$ 4.000.000,00
2023 00815 02012023 PC 001621/2020 202010014 CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 R$ 4.000.000,00
2023 00816 02012023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 R$ 2.411.276,20
2023 00817 02012023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 R$ 4.612.292,18
2023 00818 02012023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 R$ 831.474,54
2023 00819 02012023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 R$ 5.003.250,86
2023 00820 02012023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 R$ 914.622,00
2023 00821 02012023 PC 000957/2021 202110025 CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 R$ 2.622.102,02
2023 00822 02012023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 R$ 1.591.152,75
2023 00823 02012023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 R$ 548.673,36
2023 00824 02012023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 R$ 603.540,69
2023 00825 02012023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 R$ 3.091.866,89
2023 00826 02012023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 R$ 1.066.160,99
2023 00827 02012023 PC 000292/2022 202210021 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 R$ 1.172.777,10
2023 00828 02012023 PC 001590/2019 201900012 EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 3%; MANIFESTACAO PGM.5 Nº 755/2022 R$ 17.696,65
2023 00829 02012023 PC 001590/2019 201900012 EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, R$ 236.665,68
2023 00830 02012023 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,07%, MANIFESTACAO PGM-5 838/2022 EM FLS.1711, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1718, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99991/2023 R$ 842.539,77
2023 00831 02012023 PC 001911/2022 202200588 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 25067657000105 FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022 R$ 14.480,30
2023 00832 02012023 PC 001310/2022 202200376 INOVAMED HOSPITALAR LTDA. 12889035000102 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.384/2022. PC1310/2022A003,AF:4562/2022 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 R$ 3.968,00
2023 00833 02012023 PC 002489/2017 201700469 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,90683%, MANIFESTACAO PGM-5 829/2022 EM FLS.2183,2184, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2193,PC2489/2017, CONTRATO: 27/2018, TD.COJUL: R$ 3.403.331,25
2023 00834 02012023 PC 000762/2021 202110018 CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS 44586443000181 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC 04/2022 R$ 4.740.420,00